RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun NO.
URAIAN
(1) (2) 1 Nama Lengkap 2 Nomor dan tanggal SK 3 4 5 6
7
Nomor HP Alamat E-Mail Pendidikan terakhir Sertifikasi **) a. Pengadaan Barang/Jasa b. Bendahara c. Perbendaharaan d. Standar Akuntansi Pemerintah e. Lainnya (sebutkan) Rencana Diklat ***)
: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : I / 2014 KPA (3) I Made Suitha, A.Pi No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl 24 Desember 2013 0877 3179 4563
[email protected] D-IV
PPK *) (4) Yahya, SH No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl 24 Desember 2013 0813 2656 8136
[email protected] S-1
-
v -
-
-
PEJABAT PENGUJI *) (5) -
PEJABAT PENANDATANGAN SPM (6) Moh. Arifin No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl 24 Desember 2013 0812 2504 048
[email protected] SLTA v v
-
Sertifikasi pengelolaan keuangan PPAKP Kelas Reguler
BENDAHARA PENGELUARAN (7) Widiarti Setiyorini No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl 24 Desember 2013 0813 2592 2930
[email protected] D-III
BENDAHARA PENERIMAAN (8) Isnanto Hasri Utomo No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl 24 Desember 2013 081 584 152 812
[email protected] D-III
v v
v -
Sertifikasi pengelolaan keuangan PPAKP Kelas Managerial
Keterangan: Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada laporan unit kerja lebih dari satu orang **) di isi dengan tanda v pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing Pengelola Anggaran ***) Diisi Rencana Diklat yang akan diikuti Jepara , … Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001
-
PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun
NO (1) 1
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMP ONEN *)
: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : I / 2014 HASIL PENGENDALIAN OLEH KESESUAI DENGAN
BAGIAN PENGUSUL YA (4) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
TIDAK (5)
(2) (3) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan BAGAN AKUN STANDAR dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan STANDAR BIAYA SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN BAGAN AKUN STANDAR 2 Pengembangan Sistem Perbenihan STANDAR BIAYA Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN 3 Pengembangan Sistem Prasarana dan BAGAN AKUN STANDAR STANDAR BIAYA Sarana Pembudidayaan Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN BAGAN AKUN STANDAR 4 Pengembangan Sistem Produksi STANDAR BIAYA Pembudidayaan Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN BAGAN AKUN STANDAR 5 Pengembangan Sistem Usaha STANDAR BIAYA Pembudidayaan Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN BAGAN AKUN STANDAR 6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya STANDAR BIAYA SPTJM Ditjen Perikanan Budidaya STANDAR BIAY APENGELUARAN 7 Pengawalan dan Penerapan Teknologi BAGAN AKUN STANDAR STANDAR BIAYA Terapan Adaptif Perikanan Budidaya SPTJM STANDAR BIAYA PENGELUARAN Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Kolom (2) : Untuk Eselon I diisi program , Eselon II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di isi kegiatan, Eselon III di isi Output , Eselon IV diisi Komponen
BAG. KEUANGAN SATKER YA (6) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
TIDAK (7)
BAG.KEUANGAN UNIT ESELON I YA (8) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
TIDAK (9)
Jepara , … Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Jumlah Anggaran di kelola 4. Target Realisasi Anggaran s.d Semester I 5. Realisasi Anggaran s.d Semester I
: : : : :
Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp 21.281.359.000,Rp 11.710.551.635,Rp 8.913.779.682,-
NO
INDIKATOR
REALISASI
PERMASALAHAN
(1) 1
(2) PPK telah menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaaan PPK telah menyusun rencana pengadaan barang/jasa
(3) YA
(4) -
RENCANA AKSI (Upaya Penyelesaian Masalah) (5) -
YA
-
-
YA
-
-
YA YA
-
-
2 3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kegiatan telah sesuai dengan visi dan misi KKP, Unit Eslon I , IKU , IKK , serta tugas dan fungsi Output dan Outcomes telah ditetapkan KPA melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan sekurangf-kurangnnya 1(satu) bulan sekali dalam 1(satu) tahun anggaran ; Pengendalian terhadap kewajiban penyetoraqn pajak , PNBP , dan sisa uang ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas waktu penyetoran dan kesesuaian nilainya; Tanah dan bangunan yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah telah diajukan permohonan atas penetapan statusnya ;
Belum
Masih dalam Proses ke Eselon I
ke Eselon I
Menunjuk dan memerintahkan pengguna barang untuk menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMN Kepala Instansi/satuan kerja melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kualitas, biaya dan waktu yang ditentukan serta tertib secara administrasi KPA menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri melaui Pimpinan Unit Eselon I dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyusunan dan pelaporan perkembangan dan pelaksanaan anggaran kepada Atasan Langsung dan Eselon I/II Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) Evaluasi /rutin dan rapat pembinaan internal dengan pegawai untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern *) Menindak lanjuti hasil temuan audit Itjen, BPKP, dan BPK tepat waktu serta memantau perkembangannya
Tidak
YA
YA
YA
YA
Keterangan : *) Untuk No. 13 pada Kolom 3 diisi dengan waktu pelaksanaan dan dukungan dokumen/Laporan Kegiatan
Jepara , …Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001
PENGENDALIAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun
NO
: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : I / 2014 PAGU ANGGARAN (Rp)
NAMA PAKET PENGADAAN BARANG
A 1 2 3 4 5 6 7
Rp 100jt s.d Rp 500jt XXXX YYYY ZZZZZ XXXX YYYY ZZZZZ XXXX
MODAL
Rp.181.375.000 Rp. 187.944.000 Rp. 197.804.500 Rp. 199.916.000 Rp. 108.266.000 Rp.100.000.000 Rp.100.000.000
METODE YANG DIRENCANAKAN SOSIAL
JADWAL TAHAPAN SEUSAI METODE (BULAN ………… SAMPAI …….. ) RENCANA REALISASI
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI
REALISASI
Pengadaan langsung Pengadaan langsung Pengadaan langsung Pengadaan langsung Pengadaan langsung Pengadaan langsung Pengadaan langsung
dst subtotal B 1 2 3 4
>500jt XXXX YYYY ZZZZZ GGGGG
dst subtotal
Rp. 875.305.500
Rp.200.000.000
TOTAL Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. Jepara , … Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001
PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1. 2. 3. 3.
Nama Unit Kerja Nama Eselon I Nilai Asset yang Dikelola Semester / Tahun
: : : :
Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp 154.385.494.794,I / 2014 PENGELOLAAN BMN **)
NO
JENIS BMN *)
(1)
(2)
A
BERGERAK 1 2 3
B
C
-
subtotal TIDAK BERGERAK 1 2 ASSET LAINNYA
NILAI BMN (Rp) (3) 1.450.064.500 152.595.797.594 339.632.700
PERMASALAHAN BMN
UNIT KERJA/PIHAK III / KSO
SENGKETA
(4)
(5)
KELENGKAPAN DOKUMEN (6)
-
-
-
RENCANA AKSI REALISASI
HILANG
RUSAK
LAINNYA
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
339.632.700
-
-
-
-
339.632.700
-
Unit Kerja
Unit Kerja
Unit Kerja
Usulan Proses Es.I Penghapusan
subtotal TOTAL 154.385.494.794 Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan Unit Kerja *) Diisi untuk BMN yang bermasalah **) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja / Pihak Ketiga / Kerjasama Operasi (KSO)
-
Jepara , … Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001
-
PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN) 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun
: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : I / 2014 PENETAPAN KN SKP2KS PENGHAPUSAN (BMN) (5) (6) -
NO
JENIS KN
NILAI KN (Rp)
(1) A 1
(2)
(3)
BENDAHARA
-
-
subtotal PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
-
-
-
B
-
-
Nihil
-
subtotal PEJABAT LAIN
SKTJM (4)
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI
(7)
(8)
REALISASI (9)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
subtotal
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
1 2 C 1
Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja
Jepara , … Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001
PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN) 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun
: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : I / 2014 PERBANDINGAN DENGAN ROK (Rp) HAMBATAN KEUANGAN
NO
KOMPONEN
(1)
(2)
NEGATIF POSITIF (LEBIH (LEBIH RENDAH) TINGGI) (3)
(4)
Rp.
JENIS BELANJA *)
SUMBER DANA **)
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI
REALISASI
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1 2 3 4 TOTAL Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Diisi dengan pilihan : Belanja Pegawai/Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial **) Diisi dengan pilihan : RM/RMP/PNBP/PLN/HLN
Jepara , … Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau
I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001
