LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :
FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) PILKADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BELANJA KPU PROVINSI …………………………. TAHUN ANGGARAN ………… NO 1 I. 1.1
Jadwal Pelaksanaan *)
URAIAN 2
3
VOLUME Unit 4
Satuan 5
Harga Satuan
Jumlah
6
7
BELANJA PEGAWAI Honorarium a. KPU Provinsi 1. Ketua 2. Anggota b. Sekretariat KPU Provinsi 1. Sekretaris 2. Kabag 3. Kasubag 4. Bendahara 5. Pelaksana 6. Tenaga Pendukung
-
org org
x x
-
bln bln
x x
Rp Rp
-
-
OB OB
Rp Rp -
Rp Rp
-
-
org org org org org org
x x x x x x
-
bln bln bln bln bln bln
x x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
OB OB OB OB OB OB
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
org org
x x
-
bln bln
x x
Rp Rp
-
x x
-
K/K K/K
-
OB OB
Rp Rp -
Rp Rp
-
-
org org org org org
x x x x x
-
bln bln bln bln bln
x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp
-
x x x x x
-
K/K K/K K/K K/K K/K
-
OB OB OB OB OB
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
-
c. KPU Kab/Kota 1. Ketua 2. Anggota d. Sekretariat KPU Kab/Kota 1. 2. 3. 4. 5.
Sekretaris Kasubag Bendahara Pembantu di Kab/Kota Pelaksana Tenaga Pendukung
Lampiran II – RKA KPU PROVINSI - 1
-
NO 1
1.2
Jadwal Pelaksanaan *)
URAIAN 2
3
VOLUME Unit 4
Satuan 5
Harga Satuan
Jumlah
6
7
e. PPK 1. Ketua 2. Anggota
-
org org
x x
-
bln bln
x x
Rp Rp
-
x x
-
PPK PPK
-
OB OB
Rp Rp -
Rp Rp
-
f. Sekretariat PPK 1. Sekretaris 2. PUMK 3. Anggota
-
org org org
x x x
-
bln bln bln
x x x
Rp Rp Rp
-
x x x
-
PPK PPK PPK
-
OB OB OB
Rp Rp Rp -
Rp Rp Rp
-
g. PPS 1. Ketua 2. Anggota
-
org org
x x
-
bln bln
x x
Rp Rp
-
x x
-
PPS PPS
-
OB OB
Rp Rp -
Rp Rp
-
h. Sekretariat PPS 1. Sekretaris 2 Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Urusan TU Keuangan
-
org org org
x x x
-
bln bln bln
x x x
Rp Rp Rp
-
x x x
-
PPS PPS PPS
-
OB OB OB
Rp Rp Rp -
Rp Rp Rp
-
i. KPPS 1. Ketua 2. Anggota 3. Linmas
-
org org org
x x x
-
Pkt Pkt pkt
x x x
Rp Rp Rp
-
x x x
-
TPS TPS TPS
-
OP OP OP
Rp Rp Rp -
Rp Rp Rp
-
j. Kelompok Kerja KPU 1. Pokja KPU Provinsi 2. Pokja KPU Kab/Kota
-
org org
x x
-
pokja pokja
x x
Rp Rp
-
x x
-
Prov K/K
-
OP OP
Rp Rp -
Rp Rp
-
Uang Lembur (10 hari) a. KPU Provinsi (10 hr) b. KPU Kab/Kota (10 hr) c. PPK (10 hr) d. PPS Kab/Kota (10 hr)
-
org org org org
x x x x
-
bln bln bln bln
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
x x x x
-
Prov K/K PPK PPS
-
OB OB OB OB
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
-
Lampiran II – RKA KPU PROVINSI - 2
-
NO 1 II. 2.1
2.2
Jadwal Pelaksanaan *)
URAIAN 2
3
VOLUME Unit 4
Satuan 5
Harga Satuan
Jumlah
6
7
BELANJA BARANG DAN JASA Barang Cetakan/Penggandaan a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas b. Penggandaan Formulir • Formulir A KWK • Formulir B KWK • Formulir C KWK • Formulir D KWK • Formulir DA KWK • Formulir DB KWK • Formulir DC KWK
-
DPT
x
102,5%
x
Rp
-
-
DPT
Rp -
Rp
-
-
TPS PKT TPS PPS PPK K/K PROV
x x x x x x x
-
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr
x x x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan • Provinsi - PROV x • Kabupaten/Kota K/K x • PPK PPK x • PPS PPS x • KPPS/TPS TPS x -
eks eks eks eks eks
x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
PKT PKT PKT PKT PKT
Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
DPT
Rp -
Rp
-
-
DPT
Rp -
Rp
-
TPS TPS TPS
Rp Rp -
Rp Rp
-
Rp -
Rp
-
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
-
d. Cetak kartu pemilih
-
DPT
x
Rp
-
e. Cetak kartu pemilih tambahan
-
DPT
x
5%
x
Rp
-
Perlengkapan KPPS/TPS 1. Bantalan dan Alat Pencoblos 2. Sampul dan Segel 3. Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint dsb. 4. Sticker Kotak Suara 5. Pemasangan & Pembongkaran 6. Gembok Kotak Suara 7. Tanda khusus (tinta Pilkada)
Lampiran II – RKA KPU PROVINSI - 3
-
TPS TPS
x x
Rp Rp
-
-
-
TPS
x
Rp
-
-
-
TPS TPS TPS TPS
x x x x
Rp -
lbr bh botol
x
Rp
-
x x
Rp Rp
-
-
TPS TPS PSS PSS
-
NO 1 2.3
2 Dari Dari Dari Dari
Provinsi ke Kab/Kota (KPUD) Kab/Kota ke Kec. (PPK) Kec. Ke Desa/Kel (PPS) Desa/Kel ke KPPS (TPS)
Harga Satuan
Jumlah
6
7
Unit 4
Satuan 5
-
K/K PPK PPS TPS
x x x x
Rp Rp Rp Rp
-
-
… paket
x x
-
bln bln
-
Unit Unit
x x
-
bln bln
-
x x x x
-
KK PPK PPS TPS
Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp
-
-
KB PB
Rp Rp -
Rp Rp
-
2 2 2 2
(PP) (PP) (PP) (PP)
x x
Rp Rp
X x
Rp Rp
-
-
KB KB
Rp Rp -
Rp Rp
-
bln bln bln bln paket
x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
Bln Bln Bln Bln paket
Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
bln
x
Rp
-
-
Bln
Rp -
Rp
-
-
bln paket
x x
Rp Rp
-
-
Bln paket
Rp Rp -
Rp Rp
-
Pemeliharaan a. Gedung Kantor/Inventaris b. Kendaraan Roda 4 dan 2
2.5
3
VOLUME
Pengangkutan • • • •
2.4
Jadwal Pelaksanaan *)
URAIAN
-
BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 b. Roda 2
III.
BELANJA OPERASI
3.1
Keperluan Perkantoran : KPU Provinsi a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa d. Pengamanan Kantor e. Biaya Pelelangan Pengad. Barang/Jasa f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & Pelaporan g. Dokumentasi/Publikasi h. Akuntan Publik KPU Kabupaten/Kota a. b. c. d. e. f.
Alat Tulis Kantor (ATK) Listrik/Telp./Air Sidang/Rapat Biasa Pengamanan Kantor Biaya Pelelangan Pengad. Barang/Jasa Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & Pelaporan
Lampiran II – RKA KPU PROVINSI - 4
-
K/K K/K K/K K/K K/K
x x x x x
-
bln bln bln bln paket
x x x x x
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
KKB KKB KKB KKB KKP
Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp Rp Rp
-
-
K/K
x
-
bln
x
Rp
-
-
KKB
Rp -
Rp
-
NO
Jadwal Pelaksanaan *)
URAIAN
1
2
3
VOLUME Unit 4
Satuan 5
Harga Satuan
Jumlah
6
7
-
K/K K/K
x x
-
bln paket
x x
Rp Rp
-
-
KKB KKP
Rp Rp -
Rp Rp
-
a. Alat Tulis Kantor (ATK)
-
PPK
x
-
bln
x
Rp
-
-
PPKB
Rp -
Rp
-
b. Listrik/Telp./Air
-
PPK
x
-
bln
x
Rp
-
-
PPKB
Rp -
Rp
-
c. Sidang/Rapat Biasa
-
PPK
x
-
bln
x
Rp
-
-
PPKB
Rp -
Rp
-
-
PPKB
Rp -
Rp
-
-
PPSB
Rp -
Rp
-
g. Dokumentasi/Publikasi h. Akuntan Publik PPK
PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK)
-
PPS
x
-
bln
x
Rp
-
b. Listrik/Telp./Air
-
PPS
x
-
bln
x
Rp
-
-
PPSB
Rp -
Rp
-
c. Sidang/Rapat Biasa
-
PPS
x
-
bln
x
Rp
-
-
PPSB
Rp -
Rp
-
-
Paket
Rp -
Rp
-
-
OP
Rp -
Rp
-
KPPS
3.2
a. Alat Tulis Kantor (ATK)
-
TPS
x
-
Paket
x
Rp
-
b. Uang Makan
-
TPS
x
-
Paket
x
Rp
-
c. Tenda, Meja & Kursi
-
TPS
x
-
Paket
x
Rp
-
-
Paket
Rp -
Rp
-
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS a. Administrasi Pembentukan : • PPK • PPS • KPPS
-
PPK PPS KPPS
x x x
-
Paket Paket Paket
x x x
Rp Rp Rp
-
-
Paket Paket Paket
Rp Rp Rp -
Rp Rp Rp
-
x
-
org
b. Peresmian:
3.3 3.4
•
PPK
-
PPK
x
-
Rp
-
-
Rp
-
-
PPS
x
-
x
Rp
-
-
Paket Paket
Rp -
PPS
Paket Paket
x
•
Rp -
Rp
-
•
KPPS
-
KPPS
x
-
Paket
x
Rp
-
-
Paket
Rp -
Rp
-
-
DPT
x
Rp
-
-
DPT
Rp -
Rp
-
-
DPT
x
Rp
-
-
DPT
Rp -
Rp
-
Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian Persiapan Pemungutan Suara a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) & Daftar Pemilih
Lampiran II – RKA KPU PROVINSI - 5
NO 1
2 Tetap (DPT) b. Sortir Surat Suara
3.5
Penerangan/Penyuluhan/ Sosialisasi
3.6
Raker/Pelatihan KAB/KOTA a. b.
3.7
Jadwal Pelaksanaan *)
URAIAN
dengan
3 102,5%
x
Rp
-
VOLUME
Harga Satuan
Jumlah
6
7
Unit 4
Satuan 5
-
PSS
Rp.
Rp.
-
DPT
Rp -
Rp
-
-
K/K K/K
Rp Rp -
Rp Rp
-
-
DPT
x
-
DPT
x
Rp
-
-
K/K K/K
x x
Rp Rp
-
-
Raker/Pelatihan Raker/Pelatihan
-
bln
x
Rp
-
-
bln
Rp -
Rp
-
x
Rp
-
-
KKB
Rp -
Rp
-
-
K/K
Rp -
Rp
-
KPU
Raker / Pelatihan Biaya Panitia
x
- org
Sewa Gedung Kantor KPUD **) a.
Gedung Kantor KPUD Provinsi
b.
Gedung Kantor KPUD Kab/Kota
3.8
Advokasi Hukum
3.9
Perjalanan Dinas a. Dalam Rangka Sosialisasi & Bintek/ Konsultasi: • Ke Pusat b. Dalam Rangka Raker : • Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) • Dengan PPK (di Kecamatan) • Dengan PPS (di Kecamatan) c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) :
Lampiran II – RKA KPU PROVINSI - 6
-
K/K
x
-
bln
-
K/K
x
Rp
-
-
org
x
-
kl
x
Rp
-
-
OK
Rp -
Rp
-
-
org
x
-
kl
x
Rp
-
-
OK
Rp -
Rp
-
-
org org
x x
-
kl kl
x x
Rp Rp
-
-
OK OK
Rp Rp -
Rp Rp
-
-
org
x
-
kl
x
Rp
-
-
OK
Rp -
Rp
-
x
-
PPK
NO 1 3.10
3.11
3.12
IV
Jadwal Pelaksanaan *)
URAIAN 2 Pencalonan a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada masyarakat b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan calon
3
VOLUME Unit 4
Satuan 5
Harga Satuan
Jumlah
6
7
-
paket
x
Rp
-
-
Paket
Rp -
Rp
-
-
paket
x
Rp
-
-
Paket
Rp -
Rp
-
c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi
-
PPS
x
-
paket
x
Rp
-
-
PPSP
Rp -
Rp
-
Proses Perhitungan Suara a. Pelatihan Operator Komputer b. Operator Komputer c. Rapat Pleno Penghitungan Suara
-
org org paket
x x x
-
hari hari kl
x x x
Rp Rp Rp
-
OH Rp OHPPK Rp PKl Rp -
Rp Rp Rp
-
-
paket
x
Rp
-
Paket
Rp
-
Audit dan Kampanye
Pengumuman
dana
x
-
PPK
-
Rp -
JUMLAH
Rp
-
JUMLAH PUTARAN I
Rp Rp
-
Kontinjensi 10 % dari Belanja Barang dan Operasi
Keterangan : *) **)
-
diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan bagi KPUD yang belum memiliki gedung sendiri
MENTERI DALAM NEGERI,
H. MOH. MA’RUF
Lampiran II – RKA KPU PROVINSI - 7
