REKENING 2005 Gemeente Kerkrade
Aanbieding en Jaarverslag ...................................................................................................... 01 Aanbieding ....................................................................................................................................01 §1. Algemene beschouwingen ........................................................................................................02 §2. Paragraaf lokale heffingen ..........................................................................................................06 §3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf ....................................................................07 §4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................08 §5. Financieringsparagraaf (treasury).................................................................................................09 §6. Paragraaf bedrijfsvoering............................................................................................................11 §7. Paragraaf verbonden partijen......................................................................................................15 §8. Paragraaf grondbeleid ................................................................................................................17 §9. Algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................................18
Balans met toelichting
.................................................................................................... 22
Balans 2005 ....................................................................................................................................22 Waarderingsgrondslagen..................................................................................................................25 Toelichting op de balans..................................................................................................................27
Programmarekening ............................................................................................................... 33 Overzicht baten en lasten op programmaniveau ...............................................................................34 Leeswijzer.......................................................................................................................................35 Verantwoording per programma ......................................................................................................37 1. Bouwen en wonen ......................................................................................................................37 2. Verkeer en vervoer ......................................................................................................................41 3. Milieu .........................................................................................................................................44 4. Economie en toerisme .................................................................................................................47 5. Veiligheid en handhaving ............................................................................................................52 6. Jeugd .........................................................................................................................................57 7. Welzijn, sport en cultuur .............................................................................................................61 8. Zorg............................................................................................................................................65 9. Werk en inkomen........................................................................................................................71 10. Bestuur en bedrijfsvoering..........................................................................................................74 11. Beheer ......................................................................................................................................79 Kostenplaatsen / Indirecte kosten......................................................................................................85
Diverse overzichten ................................................................................................................. 87 Investerings- en financieringsstaat.....................................................................................................87 Verloop investeringen......................................................................................................................88 Nadere toelichting reserves en voorzieningen...................................................................................89 Specificatie reserves en voorzieningen .............................................................................................95 Staat van herkomst en besteding van middelen .................................................................................97
Vaststelling................................................................................................................................. 99
1 Aanbieding Aan de gemeenteraad Als sluitstuk van de totale cyclus van begroten - bijsturen (marap/burap) - verantwoorden legt het college aan de raad verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur 2005. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening decharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan de jaarrekening 2005. De verantwoording over 2005 loopt samen met een wisseling van de wacht, waarbij u de balans kunt opmaken over het beleid en gevoerde bestuur over de afgelopen vier jaar. Het jaar 2005 was een enerverend jaar. Zo waren er grote en voor de stad succesvolle evenementen, zoals het “FIFA Wereldkampioenschap Voetbal tot 20 jaar” en het “Wereld Muziek Concours 2005”. Op de verschillende beleidsterreinen zijn er een aantal ontwikkelingen geweest. Tevens zijn belangrijke investeringen gedaan en staan er een aantal “in de steigers”. Daarnaast werd 2005 gekenmerkt door wijzigende regelgeving op verschillende terreinen en de rechtmatigheidscontrole door de accountant. Om nader richting te geven aan de controle van de accountant heeft u in december 2005 het geactualiseerde controleprotocol voor de rechtmatigheidscontrole vastgesteld, het voorlopige sluitstuk van een proces van “rechtmatigheidproof” maken van de gemeente waarmee in 2004 is begonnen. Het begrip “rechtmatigheid” kent overigens een doorlopende ontwikkeling op basis van landelijke praktijkervaringen. Dat betekent dat gemeenten op enig moment geconfronteerd kunnen worden met, soms verrassende, nieuwe inzichten die hun weerslag op de accountantsverklaring kunnen hebben. Tot slot blijft de financiële positie van overheden onder druk staan. Zeker in meerjarig perspectief blijft een actieve begrotingsdiscipline wenselijk. De Voorjaarsnota 2006 die u (ook) in juni 2006 behandeld, geeft u een geactualiseerd financieel (meerjaren)perspectief. Over bovenstaande onderwerpen leest u meer op de hierna volgende pagina’s
Burgemeester en wethouders
Kerkrade, mei 2006
2 §1. Algemene beschouwingen §1.1. Rekeningresultaat Ten opzichte van de goedgekeurde primaire begroting 2005 is er sprake van een batig rekeningresultaat 2005 van afgerond € 423.000 na resultaatbestemming. Dat wil zeggen dat de mutaties in de reserves hierin al verwerkt zijn. Een toelichting op het verloop van de primaire begroting 2005 t/m rekening 2005, alsook van de de reserve parkeerfonds exploitatie treft u aan in paragraaf 1.5. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2005 voorlopig toe te voegen aan de reserve parkeerfonds exploitatie. Daarmee wordt overigens de maximumomvang zoals vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 (tijdelijk) overschreden. §1.2. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans en bij de “diverse overzichten” achterin deze jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld. Omschrijving algemene reserve bestemmingsreserves* mutatie sozawe-debiteuren voorzieningen Totaal
ultimo 2004 4.514 22.830 4.401 9.398 41.143
ultimo 2005 4.515 20.938 3.866 11.131 40.451
De algemene reserve blijft op peil. Er zijn enkele nieuw gevormde reserves en voorzieningen. Uit het voordelig resultaat op de post “Ontwikkeling accommodatiebeleid” (programma 7) is de “reserve accommodatiebeleid” gevormd van afgerond € 99.000. Deze reserve kan worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen op dit beleidsterrein. In de raadsvergadering van mei 2005 is besloten om de voormalige reserve “evenementen/verenigingen” te wijzigen en te splitsen. Een deel van het bedrag is gestort in de nieuwe “reserve evenementen” (€ 81.000) en een deel van het bedrag is gehandhaafd in de hernoemde “reserve verenigingen en vrijwilligers” (€ 50.000) ten behoeve van de “regeling projectsubsidies verenigingen en vrijwilligers”. Daarnaast is naar aanleiding van een eenmalig positieve eindafrekening over kinderopvang oude jaren de “reserve lokaal jeugdbeleid” gevormd (€ 158.000) ten laste van de “voorziening rijksmiddelen samenleving”, in relatie tot de ambities op het beleidsterrein jeugdbeleid. De belangrijkste afnames in de bestemmingsreserves worden veroorzaakt door de inzet van de “egalisatiereserve afvalverwerking”, de “reserve FWI”, de “reserve BTW-compensatiefonds”, de “reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs”, de “algemene reserve OBK” en de “reserve parkeerfonds exploitatie”. Per saldo nemen deze reserves af met een bedrag van circa € 3,6 miljoen. De stortingen in de “reserve kernagenda Parkstad”, de “reserve WVG” en de “reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen” veroorzaken per saldo een toename in de reservepositie met circa € 1,2 miljoen. Het openbaar onderwijs Kerkrade is per 1 augustus 2001 gefuseerd met het openbaar onderwijs in Heerlen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft inmiddels de fusie goedgekeurd. Derhalve heeft in 2005 de eindafrekening openbaar onderwijs met de Stichting Primair Onderwijs Parkstad (SPOP) plaatsgevonden. Daarbij zijn de “reserve materiele voorziening niet gebouwafhankelijk openbaar onderwijs”, de “reserve administratie, beheer en bestuur”, de “reserve diverse onderwijskundige zaken” en de “voorziening materiele voorziening gebouwafhankelijk openbaar onderwijs” opgeheven en afgerekend voor een totaalbedrag van afgerond € 190.000. Onder aftrek van de reeds (vooruit)betaalde bedragen is het restantbedrag door de gemeente overgemaakt aan SPOP. De belangrijkste afnames bij de voorzieningen worden veroorzaakt door de inzet van de “voorziening gaiapark”, de “voorziening GOA” en de “voorziening ISV-1”, per saldo een afname van circa € 1,3 miljoen. De belangrijkste toenames bij de voorzieningen worden veroorzaakt door stortingen in de “voorziening onderhoud gebouwen”, de nieuw gevormde “voorziening ISV-2” en de “voorziening
3 rijksmiddelen sozawe” voor een totaalbedrag van afgerond € 2,8 miljoen. Tot slot is ten laste van het Pbudget, de van het pensioenfonds ontvangen bedragen en de inzet van de reserve HRM de “voorziening pensioenverplichting wethouders” gevormd ter grootte van € 300.000. Deze dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Overigens wordt in 2006 weer een groot deel van dit bedrag terug overgedragen naar het Abp. Net als in voorgaande jaren vindt een mutatie plaats op het debiteurensaldo en op de reservepositie waarmee de reëel geachte waarde van de vorderingen op de Sozawe-debiteuren zichtbaar wordt. De jaarlijkse ontvangsten van deze debiteuren worden namelijk al in de meerjarenbegroting verwerkt. §1.3. Slotwijziging In 2005 heeft via de “Voorjaarsnota / Burap 1” (raad mei 2005) en “Najaarsnota / Burap 2” (raad oktober 2005) een formele bijstelling van de begroting plaatsgevonden. Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse programma’s. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse programma’s en zijn soms ook programma-overstijgend geweest, althans voorzover de realisatie van de doelstellingen van de programma’s daarmee niet in gevaar kwam. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd middels het vaststellen van de jaarrekening. Een en ander is conform de “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005” (raad november 2005). §1.4. Gebeurtenissen na balansdatum Het uiterst marginale effect, te weten een nadeel van circa € 1.000 van de Maartcirculaire 2006 voor het uitkeringsjaar 2005 is betrokken bij de berekeningen voor het uitkeringsjaar 2006. Verder zijn er per maart 2006 geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nog van belang zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2005 dient te bieden. §1.5. Samenvatting rekeningresultaat De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de programma’s, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op 1.000-en euro’s, tenzij anders aangeven. Daardoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen ontstaan. In de verantwoording per programma verderop in de jaarrekening treft u een nadere toelichting aan.
Opbouw saldo rekening 2005 Saldo primaire begroting 2005 Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota (mei 2005) Mee- en tegenvallers Najaarsnota (okt 2005)
0 85 - 46
Saldo begroting na Voor- en Najaarsnota Mee- en tegenvallers na Najaarsnota Batig rekeningresultaat 2005
39 384 423
Met de invoering van het BBV is het verplicht om een scherpere scheiding aan te brengen tussen het “resultaat voor bestemming” en het “resultaat na bestemming”. Resultaat voor bestemming komt er op neer dat nog geen rekening wordt gehouden met de mutaties in reserves. In het resultaat na bestemming zijn deze stortingen en onttrekkingen inbegrepen. In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven.
4
Samenvatting rekeningresultaat 2005 per programma Programma Algemene dekkingsmiddelen
Begr.na.wijz. Lasten
Rekening
Baten
Lasten
Baten
10.966
61.727
waarvan mutaties reserves
7.333
10.159
7.212
9.729
01. Bouwen en Wonen
5.723
2.706
5.714
2.695
waarvan mutaties reserves
362
50
380
127
02. Verkeer en Vervoer 03. Milieu waarvan mutaties reserves
04. Economie en Toerisme waarvan mutaties reserves
10.003
60.847
876
778
882
744
6.507
6.409
6.501
6.404
443
499
443
489
1.736
856
1.727
851
1
0
1
0
05. Veiligheid en handhaving
4.294
718
4.183
664
06. Jeugd
6.456
1.373
6.439
1.150
07. Welzijn, sport en cultuur
9.196
1.472
9.038
1.571
08. Zorg
11.873
2.505
11.244
2.402
09. Werk en inkomen
31.718
27.681
31.562
27.641
9.763
985
9.647
918
12.552
4.450
12.975
4.452
10. Bestuur en bedrijfsvoering 11. Beheer waarvan mutaties reserves
Totaal Programma’s Resultaat 2005 na bestemming Bij: Stortingen in reserves *
95
0
107
0
111.660
111.660
109.916
110.337
0
423
8.233
8.143
Af: Onttrekkingen aan reserves
10.707
10.346
Resultaat 2005 voor bestemming
- 2.474
- 1.780
* Exclusief mutatie sozawe-debiteuren, exclusief storting batig saldo 2004 ad € 312
In de financiële productenrekening zijn de baten en lasten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de baten en lasten per functie resp. categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS. Deze productenrekening alsook de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) maken deel uit van deze jaarrekening. §1.6. Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de primaire begroting 2005 en het verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie.
5 Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening t.o.v. de primaire begroting 2005 (code V=voorjaarsnota (mei05), N=najaarsnota (okt05), R=rekening (jun06) bedrag
kp / prog kp/alg/10 kp kp kp kp alg alg alg alg alg alg
code
SALDO P-budget: Formatieloonsom (V -300; N -100; R +40), weth.pens. (R - 71), overige p-kosten (R +257) Huur kopieermachine (+32) Kapitaallasten (N +200; R -19) Onvoorzien restant: Bestuursdnst +5, Samenl +35, Sozawe +12, algemeen +40 Premie opstalverzekering hoger (V -51); taxatiekosten verz.objecten (V -25); verzekeringen (R +19)
-174 R,N,V 32 R 181 R,N 92 R -57 R,V
Algemene uitkering: sept-circ'04 +500, nieuwe taxatiewaarden +500, inwonertal -75 Invordering, aanmaningen/dwangbevelen Res. Nieuwkomers: onttrekking i.v.m. maximale omvang reserve Res. Nog Uit Te Geven Midd.: implem. WMO -25; dienstauto -50 Dividend uitkering Essent, hogere uitkering Res. Parkeerfonds Exploitatie (V -250; N -80)
925 35 14 -75 100 -330
V R R R V N,V
2
Parkeeropbrengsten (N -35; R -31) o.a. minder fisc.werkz. door inzet OOV bij WKJ en WMC Opruimen illegaal gestort afval
-66 -15
R,N
3 5 5 5 5 5 5
Bouwleges Brandweer Geneesk. Hulpverl. bij Ongevallen en Rampen (GHOR), hogere bijdr exploitatie Lijkschouwing Openbare Orde en Veiligheid Project bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit
-57 68 -20 10 10 -75
R
6 6 6 6 6
Jeugdzorg (+12), Stg. Kinderopvang Kerkrade (KOK) (+30) Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid Peuterspeelzaalwerk, tijdelijke huisvestingskosten Wet kinderopv., afrek rijksverg 1996-2003 +40, eenm kst ontvlechting/arbo -50 Wet kinderopv., soc.med. geïndiceerden (V -65; N +50, -4 toezichth. taak GGD)
42 24 -21 -10 -19
7 7 7 7 7 7 7 7
Accommodatiesubsidie verenigingen / frictiebudget, incidentele meevallers Gemeenschapshuizen, dekking eenmalige kosten Muziekschool Kerkrade, maatregel ter voorkoming lesgeldverhoging Opheffing buurthuis stg. Hagenrode Sportaccomm: OZB +14, dnst derden +14, subs +11, huur sportpark Roda +16 en Achill. +6 Sportaccomm: (V -40 onvermijdbare aanpassingen contracten Heton; N -6 gesubsid arbeid) Stg. Impuls 2005, eenmalig additioneel subsidie Theater Wijngracht: foyer -47, niet-gebouw-gebonden kosten -20
8 8 8 8
Afrek. Inburgering Oudkomers +70, storting Res. Nog Uit Te Geven Midd. -30 Kosten kwijtschelding afvalstoffen en rioolrechten t.l.v. posten Afval en Riolen Reg. Instelling voor Maatsch. Opvang (RIMO), afrek 2003-2004 Vrijwilligersorganisaties
16 -40 -10 20 61 -46 -45 -67 40 521 -23 14
9
Exploitatiebijdragen Wet Sociale Werkvoorziening
10 10 10 10 10
Externe communicatie: advertenties +12, promotieartikelen +24; Internat. Samenwerking -15 Juridische advieskosten spoorbrug Locht, Campus, Brede School, etc. Leges burgerlijke stand Referendum Europese grondwet Rekenkamerfunctie, vertraagde inwerkingtreding
11 11 11 11
Onderhoud gebouwen (V -200); storting voorz. Onderhoud gebouwen 1e fase Rodahal (R -500) Openbaar groen (V -35; N +18) Verkeersregelinstallaties, onderhoud Gladheidsbestrijding (N -45; R +12) en straatreiniging (R +16)
div alle
Besluit Begroting Verantwoording (BBV), (V -130 investeringen/onderhoud; N +11 inruil voertuigen) Overige mutaties SALDO
N R V R N V R N N N N,V N N V N R N,V V V R V N R
50 R 21 R -50 V 22 R -50 V 25 V -700 R,V -17 N,V 11 R -17 R,N -119 N,V 192 R,N,V
423
6 Verloop reserve parkeerfonds exploitatie 2005 e.v. Saldo Reserve Parkeerfonds Exploitatie per 1-1-2005
1.426
Stortingen > batig saldo 2004 > storting o.b.v. diverse rapportages
312 950
Onttrekkingen > dividendproblematiek 2005 > dekking exploitatietekort > kunstbezit > WK Jeugd > aanschaf notebooks > afronding
subtot.
1.262
-1.073 -920 -11 -75 -7 -1 subtot.
-2.087
Saldo Reserve Parkeerfonds Exploitatie per 31-12-2005
Geraamd verloop 2006 e.v. > batig saldo 2005 > (restant) kunstbezit/leasing > corr. tijdelijke inzet gelden OBK retour FWI > exploitatie 05-08, VjN04, mei 2004 > "juni-circulaire 2004" > Voorjaarsnota 2005 > mei-circulaire 2005 > Najaarsnota 2005 > september-circulaire 2005
601 2006
2007
2008
2009
totaal
-500 -20 -140 60 -600
423 -20 -660 -250 0 -125 1.290 -80 630 subtotaal
423 -20 -660 -250 425 860 80 260 1.118
'Vrije' ruimte Reserve Parkeerfonds Exploitatie per maart 2006
100 125 100 120 200 645
-100 -175 350 -140 110 45
1.208
1.809
§2. Paragraaf lokale heffingen Voor 2005 is wederom uitgegaan van een integrale indexering op de tarieven van 1,5%. De meeste tarieven waren met dit percentage verhoogd (bijvoorbeeld onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, parkeergelden, diverse leges, marktgelden, precariorechten) tenzij op grond eerder genomen besluiten geen (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, baatbelasting) of een andere indexatie (bijvoorbeeld rioolrechten, toeristenbelasting, reisdocumenten, lijkbezorgingsrechten) mogelijk of noodzakelijk was. Tevens is vanaf 1 januari 2005 rekening gehouden met de nieuwe WOZ-waarden. Voorts is per 1 januari 2005 de zalmsnip door het kabinet afgeschaft, waardoor gemeenten deze korting niet meer mochten doorsluizen naar de burgers. In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolrecht en afvalstoffenheffing van belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid. Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximaal toegestane norm, nl. 100% gehanteerd. Het betrof in 2005 1840 aanvragen, waarvan er 1479 geheel of gedeeltelijk zijn toegekend, voor een totaalbedrag van € 652.000. Het presenteren van een overzicht van de lokale lastendruk is bij de jaarrekening minder relevant, aangezien de besluitvorming omtrent tarieven plaats vindt in samenhang met de begroting voor het komende dienstjaar. Daarom wordt volstaan met onderstaande tabel. Voor meer informatie en uitgangspunten wordt verwezen naar de Tarievennota 2005 (raad oktober 2004) en de aanvulling hierop in verband met de onroerende zaak belasting (raad december 2004).
7
Overzicht grootste opbrengsten uit heffingen
Progr AD* 3 11 2 5 10 AD 4 AD 4 11 AD AD
Opbrengsten Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing ** Rioolrechten ** Parkeergelden/boetes Leges bouwvergunningen Div. leges persoonsdocumenten., burgerlijke stand, rij/reisdocumenten Hondenbelasting Marktgelden Precariorechten Kermissen Lijkbezorgingsrechten Toeristenbelasting Baatbelasting
2005 11.533 5.479 3.074 598 597 389 271 121 101 97 91 65 28
* AD= Algemene dekkingsmiddelen ** Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.
In de Tarievennota 2006 (raad oktober 2005) zijn de meest actuele tarieven, uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen, aan de hand waarvan o.a. de lokale lastendruk kan worden berekend. In de nota van toelichting bij de Tarievennota 2006 treft u tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten Parkstadgemeenten 2005. In de raad van december 2005 zijn er overigens nog enkele mutaties geweest met betrekking tot de tarieven 2006 van leges, parkeerbelasting en onroerende zaak belasting.
§3. Paragraaf weerstandsvermogen inclusief risicoparagraaf §3.1. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005" (raad november 2005) alsook in de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 (raad juni 2004) zijn de kaders en het beleid rondom weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. In paragraaf 1.2 is al kort ingegaan op de stand van reserves en voorzieningen. De reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers. De hoogte van de algemene reserve (€ 4,5 miljoen) is in overeenstemming met de opvattingen van de Provincie en de reservenota. De “vrije ruimte” van de reserve parkeerfonds exploitatie (€ 1,8 miljoen na storting batig saldo 2005) vervult eenzelfde rol, net als de algemene reserve obk (€ 1,3 miljoen) ten behoeve van onvoorziene risico’s in de grondexploitatie. De meest actuele meerjarige stand van zaken m.b.t. exploitatie en investeringen treft u aan in de recente Voorjaarsnota 2006 (raad juni 2006). §3.2. Risicoparagraaf Tot slot geeft onderstaande risicoparagraaf nog inzicht in bekende bestaande (financiële) risico’s die nog niet zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente ultimo 2005 kunnen nuanceren. De “reguliere” financiele risico’s zoals wijzigingen in wettelijke voorschriften, uit genomen besluiten of uit lopende procedures/bezwaarschriften of onderhandelingen worden zo goed mogelijk in de bedrijfsvoering ondervangen.
8 Open einde regelingen Door de gemeente worden een aantal regelingen uitgevoerd met een zogenaamd open-eind karakter. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Wet Voorziening Gehandicapten, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, de achtervangfunctie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en leerlingenvervoer. Ten aanzien van diverse regelingen heeft de gemeente de vrijheid om de vergoedingsnormeringen van de regeling, voor volgend begrotingsjaar aan te passen als de beschikbare budgetten overschreden zijn of dreigen te worden. Bij een aantal regelingen heeft de gemeente deze vrijheid niet. De gemeente zal dan altijd haar aandeel moeten betalen. Onder de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) is bovendien de gemeente voor 100% (in plaats van 25%) verantwoordelijk voor de uitkeringen (inkomensdeel) en de kosten van reïntegratie (werkdeel), in samenhang met een open-einde constructie. Aanvullend risico vormt de discussie tot herziening van de verdeelmaatstaven van het landelijk beschikbare macrobudget. Algemene uitkering Kernpunt van de Maartcirculaire 2006 is de informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2005. De financiële gevolgen voor het uitkeringsjaar 2005 zijn door nog enkele meevallers uiteindelijk per saldo slechts zeer marginaal. De beduidend negatieve nacalculatie 2005 werkt echter structureel door en zorgt daarmee voor extra druk op de meerjarenbudgetten. Het Ministerie van Biza geeft aan dat meer concrete informatie pas volgt in de Meicirculaire. Grondexploitatie Op basis van het ontwikkelingsprogramma wordt een indicatief overzicht gegeven van de te genereren resultaten uit de grondexploitaties. Er ligt grote druk op het OBK om de geraamde resultaten 2006 e.v. te behalen. Momenteel heeft het OBK geen nieuwe grondexploitaties in het programma staan die extra gelden kunnen genereren. Tot slot geldt nog dat de grondprijzen eerst worden bepaald nadat de bestemming formeel gewijzigd is. Woonvisie Dit jaar loopt het Regionaal Volkshuisvestingsplan (RVP) 2000-2005 af. Er zullen nieuwe regionale afspraken gemaakt dienen te worden over het aantal netto toevoegingen aan de woningmarkt. Een risico voor de gemeente kan zijn dat er niet meer zoveel woningen kunnen worden toegevoegd aan de markt, als waar men vanuit is gegaan. Dit kan grote financiële gevolgen hebben, te denken valt aan het achterblijven van inkomsten, het vergoeden van schadeclaims, etc.
§ 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen In de openbare ruimte bevinden zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij programma 11 (beheer). Wegen In 2004 zijn de wegen weer geïnspecteerd. De gegevens zijn in 2005 verwerkt in het nieuwe Wegenbeheerprogramma. Als gevolg van de recente lange winterperiode met veel afwisselingen tussen dooi en vorst en met veel sneeuw vertonen de asfaltwegen op een groot aantal plaatsen (haar)scheuren. Alle bekende gegevens zullen worden gebruikt om in 2006 het Wegenbeheerplan te actualiseren. Dit geactualiseerde plan zal naar verwachting in oktober 2006 aangeboden kunnen worden. Riolering / water In 1999 en 2000 is het complete rioolstelsel geïnventariseerd. De resultaten zijn gebruikt om een vervangingsschema op te stellen naar rato van kwaliteit. De landelijke norm is om het stelsel 1 keer per 10 jaar te inspecteren. Om niet alles te concentreren in een jaarschijf is in het Gemeentelijk rioleringsplan opgenomen dat vanaf het jaar 2006 jaarlijks ongeveer 10 % van het stelsel geïnspecteerd wordt. In de loop van het jaar zullen derhalve ongeveer 25 km riool wijksgewijs geïnspecteerd worden. De resultaten zullen wederom gebruikt worden om de slechtste rioolstrengen als eerste te kunnen vervangen. Het is eveneens een hulpmiddel om te bepalen welke wegen in combinatie met een rioolvervanging gereconstrueerd gaan worden.
9
In de jaarlijkse begroting is een post van € 500.000 opgenomen om rioolstrengen te vervangen volgens een bepaald schema. Mocht een riool eerder bezwijken en vervangen dienen te worden, dan worden werkzaamheden uitgeruild waardoor de financiële risico’s beperkt zullen zijn. Groen In 2005 is een voorzet gemaakt voor een groenbeheerplan en aan de commissie Grondgebied en Economische Zaken gepresenteerd. Opzet is een differentiatie in kwaliteit per functiegebied. In 2006 zal het plan gecompleteerd worden. Voor het gewenste onderhoudsniveau alsook voor de renovaties van openbaar groen zijn beleidsmatige bijstellingen danwel budgettaire bijstellingen noodzakelijk. Gebouwen Het uit het meerjaren onderhoudsprogramma (PLANON) opgesteld jaarplan 2005 bedraagt afgerond € 350.000. Een substantieel deel van dit bedrag is besteed aan het zwembad d’r Pool. Er is in 2005 achterstand ontstaan in de uitvoering van het onderhoud. Dit wordt met voorrang weggewerkt. De start van de aanbesteding van de outsourcing van het beheer en onderhoud heeft in 2005 niet geleid tot een gunning van de opdracht aan een marktpartij. In 2006 zal er een Europese aanbesteding gestart worden. Kunstwerken (in civieltechnische zin) Er is in 2004 gestart met het inventariseren van civiel technische kunstwerken in de gemeente, tevens wordt hierbij aangegeven wat de beheer en eigendomsituatie van deze kunstwerken is. De inventarisatie zal medio 2006 kunnen worden afgerond. Vervolgens zal van de gemeentelijke kunstwerken beoordeeld worden wat de staat van onderhoud is. Uiteindelijk zullen de kunstwerken in een beheerprogramma worden opgenomen. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot de behoefte is aan middelen. Voorbeelden van gemeentelijke kunstwerken zijn o.a. de brug Locht, de brug over de Worm in de Merksteinstraat en de duiker in de Anstelerbeek nabij de Hamstraat.
§ 5. Financieringsparagraaf (treasury) De verplichte treasuryparagraaf bevat een beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeente-financiering meer transparant te maken. In de staten en bijlagen van de jaarrekening 2005 worden de opgenomen en verstrekte leningen en het aandelenbezit op detailniveau uitgediept. §5.1. Risicobeheer Het risicobeheer betreft in het bijzonder de hierna volgende risico’s. Renterisico op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om onbeperkt in de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kort geld. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de “kasgeldlimiet”. Voor het jaar 2005 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt berekend : (a) omvang van de jaarbegroting per 1-1-2005 € 101,8 miljoen. (b) bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,5% Kasgeldlimiet voor 2005: (a) x (b) afgerond € 8,65 miljoen De toets aan de kasgeldlimiet vond kwartaalsgewijs plaats door het verschil te bepalen tussen de werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. De provinciale toezichthouder is telkens van de uitkomst op de hoogte gesteld. In geen van de gevallen was sprake van overschrijding van de limiet. Rente risico op vaste schuld (renterisiconorm) Het instrument dat de Wet Fido geeft om de renterisico’s van opgenomen langlopende geldleningen in beeld te brengen en te analyseren is de “renterisiconorm”. Het model daarvoor is door het rijk aangereikt. De norm geeft een kader voor een zodanige opbouw van de leningportefeuille dat het renterisico door rente-aanpassing en herfinanciering van geldleningen wordt beperkt. Bij een evenwichtige opbouw van de portefeuille wordt het risico op de vaste schuld gespreid over jaren. Van een evenwichtige opbouw is
10 voorts sprake als niet in enig jaar een onevenredig deel aan herfinanciering onderhevig is. In navolgend overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm. Omschrijving
2005
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening vaste schuld (1a - 1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b. Nieuw verstrekte lange leningen 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen (regulier) 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Rente risico op vaste schuld (2 + 6) Rente risiconorm 8. Stand vaste schuld per 1-1-2005 (excl. woningbouw) 9. Bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 10. Rente risiconorm (8 x 9) Toets rente risiconorm 10. Rente risiconorm 7. Rente risico op vaste schuld Ruimte (+) / overschrijding (-) (10 - 7)
10.000 10.000 3.611 3.611 3.611 63.245 20% 12.649 12.649 3.611 + 9.038
Het overzicht toont aan dat de gemeente in zeer ruime mate voldoet aan de norm. De actuele leningportefeuille bevat geen leningen waar rente-aanpassing op termijn aan de orde is. Dit betekent dat ook in structureel opzicht aan de norm wordt voldaan. Kredietrisico’s Het betreft kredietrisico’s op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld ultimo 2005. Partijen (kredietrisico’s) woningverenigingen EBC Kredietbank Limburg georganiseerde sport overige Totaal
Schuld 3.213 200 173 842 35 4.463
% 71,99 4,48 3,87 18,87 0,79 100,00
De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Er is momenteel geen sprake van achterstanden op verplichtingen. Koers- en valutarisico’s Van koersrisico’s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel kredietrisico’s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Deze worden nader behandeld in de paragraaf verbonden partijen. De gemeente verricht slechts transacties in euro’s, waardoor van valutarisico’s geen sprake is.
11 §5.2. Gemeentefinanciering Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet. Leningenportefeuille Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de samenstelling, grootte, de rentegevoeligheid van opgenomen leningen alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen, uiteraard voor zover aan de orde. Leningen (excl.woningbouw) stand per 1-1-2005 bij: nieuwe leningen af: reguliere aflossingen af: vervroegde aflossingen bij: herfinanciering stand per 31-12-2005
bedrag 63.245 10.000 3.611 0 0 69.634
% gem. 4,692 3,585
gem. 4,815
Uitzettingen Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. Ook in het rekeningjaar 2005 hebben korte-termijn-transacties plaatsgevonden. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, waar tevens een krediet-faciliteit van ruim € 5,7 miljoen beschikbaar is. Bij de ING-groep, met gescheiden rekeningen voor ING-bank en Postbank bedraagt het mogelijke kredietvolume € 1,1 miljoen. Daarnaast is er omwille van invorderings-strategische overwegingen een rekening in Duitsland. Duitse cliënten betalen dan makkelijker. Met name met de B.N.G. vond regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening. Kasbeheer Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelenstromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten gebruikt: rekening-courant-krediet, dag- en kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen. Organisatie Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn in het treasurystatuut opgenomen. Dit statuut maakt thans deel uit van de “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2005" ex. art.212 GW (raad oktober 2005). Informatievoorziening Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatie-systemen gebruik gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices en BNG-online weggelegd. De efficiency en informatiewaarde van de systemen wordt regelmatig geëvalueerd.
§ 6. Paragraaf bedrijfsvoering §6.1. Financieel beleid en beheer De kaders rondom financieel beleid, financieel beheer en organisatie, accountantscontrole en de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken door het college zijn vastgesteld in de “Financiële beheersverordening 2005” (art.212, raad oktober 2005), resp. de “Controleverordening 2003” (art.213, raad september 2003) en resp. de “Onderzoeksverordening” (art.213A, raad september 2003).
12 In de “Controleverordening” is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Ter voorbereiding en ondersteuning van de accountantscontrole moet de gemeenteraad echter nog een aantal zaken nader regelen in een controleprotocol. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het begrip “rechtmatigheid” is het in december 2004 vastgestelde controleprotocol vervangen door het geactualiseerde “Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Kerkrade 2005” (raad december 2005). Er zijn in 2005 geen formele art.213A-onderzoeken uitgevoerd door het college. Wel is bijzondere aandacht gegeven aan de organisatie van het beheer van de gemeentelijke gebouwen (zie ook de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen”). Voorts is er bijzondere aandacht voor samenwerking in Parkstadverband op het gebied van automatisering. Ook dat traject loopt nog. §6.2. Dualisme Aanvankelijk was beoogd het wetsvoorstel “Dualisering medebewindsbevoegdheden” waaraan onze verordeningen aangepast moeten worden, per 1 januari 2004 in te voeren. Uiteindelijk is deze wet op 8 maart 2006 in werking getreden, daags na de gemeenteraadsverkiezingen. Met de invoering van deze wet komt uiteindelijk duidelijkheid over de bevoegdhedenverdeling tussen voornamelijk de bestuursorganen raad en college. Met de aanpassingen aan de verordeningen is reeds eind 2005 begonnen. In september 2005 heeft de raad de geactualiseerde “Verordening rekenkamercommissie Gemeente Kerkrade 2005” vastgesteld en in december 2005 zijn de leden van de commissie benoemd. De commissie bestaat uit drie raadsleden en drie externe leden. Met de inwerkingtreding van deze verordening en de start van de werkzaamheden van deze commissie heeft Kerkrade voldaan aan de laatste van een reeks wettelijke verplichtingen waaraan gemeenten in het kader van de invoering van het dualisme moeten voldoen. Daar waar geruime tijd gesproken is over invoering van de ‘direct gekozen burgemeester’ per maart 2006, kan worden gemeld dat de invoering hiervan in de loop van 2005 is uitgesteld. §6.3. Bedrijfsvoering Hierna komen enkele onderwerpen met betrekking tot de gemeentelijke bedrijfsvoering aan de orde. Risico-management Op basis van een in 2004 uitgevoerde inventarisatie en analyse van risico’s is in 2005 met name de aandacht gericht op het treffen van maatregelen voor het beheersen van deze risico’s. Dit krijgt gestalte door het monitoren van deze maatregelen, het actualiseren van gegevens en het inbouwen van controlmechanismen in de reguliere bedrijfsvoering. Organisatieontwikkeling en Human Resource Management Aan het management-developmenttraject is in 2005 een vervolg gegeven. Op de eerste plaats heeft binnen het bestek van de reguliere functionerings – en ontwikkelingsgesprekken een inventarisatie plaatsgevonden van de wensen, ambities en behoeften van medewerkers met betrekking tot de eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze inventarisatie is in een elektronische kaartenbak opgeslagen. Hiermee is de basis gelegd voor een kwalitatief en kwantitatief leeftijdsbewust personeelsbeleid. De match tussen de geïnventariseerde gegevens en de wensen, ambitie en doelstelling van de organisatie zal in een volgende stap worden gemaakt. Een Persoonlijk Opleidingsplan zal hier een resultante van zijn. Voor het ambtelijke topmanagement heeft in samenwerking met de Open Universiteit een eerste reflectiebijeenkomst plaatsgevonden. Uitbouw en verfijning van ondersteunende systemen en personeelsinstrumenten, zullen in de toekomst verdere invulling krijgen. De eerste aanzetten voor een verdergaand bewustwordingstraject van leeftijdsbewust personeelsbeleid (3e leeftijd) en integriteitsbeleid zijn gemaakt. In 2006 en volgende jaren zal op HRM-terrein op deze onderwerpen het speerpunt komen te liggen. Gelijktijdig zijn op verschillende terreinen werkzaamheden verricht die gekoppeld kunnen worden aan strategische samenwerkingsprojecten binnen Parkstad en de regio. Voorts is het binden van medewerkers aan onze organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van deze medewerkers een strategische keuze die zich, gezien de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, steeds
13 duidelijker gaat aftekenen. Consolideren en stabiliseren vormen de pijlers waarlangs, na de aanzienlijke uitstroomoperatie, is en zal worden geïnvesteerd. Daarvoor zijn de opleidingstrajecten geïntensiveerd en is het interne mobiliteitsvraagstuk (POP/POG en loopbaantrajecten) met de opzet en implementatie van een intern systeem versterkt. Op het brede terrein van personeelsmanagement is het rechtmatigheidbeginsel versterkt. Dit heeft geleid tot verdergaande toetsing en bewaking van besluitvorming. Het gewijzigd beleid t.a.v. kinderopvang zal in 2006 worden voortgezet hetgeen resulteert in een structurele meevaller. De financiële effecten (voor werkgevers) van het nieuwe zorgstelsel en de levensloopregeling veroorzaken een druk op de totale loonsom. Door middel van gerichte informatievoorziening aan alle medewerkers zijn de uiteenlopende veranderingen toegelicht. Daarbij worden medewerkers geadviseerd om zelf keuzes te maken. Dit past bij een veranderende organisatie en een gewijzigde en eigentijdse invulling van het ambtenaarschap. De extra inzet ten behoeve van Arbo en Zorg zijn positief ontvangen en hebben naast het reïntegratievraagstuk tot verdere samenwerking geleid binnen de regio. Voor de rechtspositie en met name de arbeidsvoorwaarden is een traject ingezet van verdere harmonisering en uniformering. De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) verplicht om topinkomens openbaar te maken die hoger zijn dan het gemiddelde ministerssalaris. Dit is in de gemeente Kerkrade niet het geval. De analyse van de kostenplaatsen/indirecte kosten gaat tevens in op de personele kosten. Tevens is informatie opgenomen in de afzonderlijke Staten en bijlagen bij de jaarrekening 2005. Inkoop en aanbestedingen Inkoop en aanbestedingen is in onze gemeente ingericht overeenkomstig het gecoördineerde inkoopmodel. In dit model bestaat een duidelijk taakverdeling tussen de centrale vakafdeling (beleidsadvisering, kaderstelling en controlling) en de sectoren (uitvoeren aanbestedingen). De veranderende wetgeving op het terrein van inkoop en aanbestedingen, zowel in Europees verband als nationaal, recente jurisprudentie en rechtmatigheidsaspecten hebben hun weerslag op de gemeentelijke aanbestedingspraktijk niet gemist. Als gevolg hiervan zijn door de coördinerende afdeling van de Bestuursdienst in 2005 in steeds toenemende mate adviezen uitgebracht aan de sectoren over de te volgen procedures. Het vakgebied van inkoop en aanbestedingen vergt dan ook meer aandacht dan in het verleden. In 2005 is voorts een start gemaakt met de invoering van een contractinformatiesysteem. In de 2e helft van 2005 heeft de nadruk gelegen bij de praktische ondersteuning door de vakafdeling van de ambtenaren belast met inkoop en aanbestedingen. De evaluatie en eventuele aanpassing van het vigerende aanbestedingsbeleid is om deze reden doorgeschoven naar begin 2006. Ten behoeve van de ambtenaren die belast zijn met de operationele inkoop zijn voorbereidingen getroffen voor een workshop op het terrein van inkoop en aanbesteden, welke in het 1e kwartaal van 2006 zal plaatsvinden. Onder meer op bovenstaande wijze wordt invulling gegeven aan de verbeterplannen, welke dienen ter professionalisering van de gemeentelijke inkoopfunctie. Planning en control Als gevolg van de dualisering dient de informatievoorziening aan raad en college te worden herijkt. Onder meer betreft dit opzet en inrichting van begroting, rekening en voorjaars- en najaarsrapportages. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het benoemen van maatschappelijke effecten en indicatoren in de genoemde instrumenten van de planning en controlcyclus. Een eerste aanzet tot implementatie van deze specifieke aspecten heeft in 2005 plaatsgevonden. Voor het overige zijn de instrumenten van de planning en controlcyclus aan de gewijzigde uitgangspunten aangepast. Facilities, informatie- en communicatietechnologie De verdere vormgeving van de afdeling FIA van de Bestuursdienst is in 2005 afgerond. De doorontwikkeling van de informatiesystemen heeft op diverse terreinen plaatsgevonden. De verdere implementatie zal in 2006 plaatsvinden.
14 Het basisregistratiesysteem is ingevoerd. Het documentair structuur plan (DSP) heeft een plek in de organisatie verworven. De invoering zal in 2006 worden afgerond. Hoewel veel aandacht en tijd is gestoken in de promotie van het historisch archief is er een daling van het aantal bezoekers te zien. §6.4. Rechtmatigheid Hieronder worden een aantal algemene ontwikkelingen weergegeven, alsook de specifieke Kerkraadse situatie belicht. Rechtmatigheidsbegrip In de “aanbieding” is al aan bod gekomen de rechtmatigheidcontrole door de accountant. Het is van belang dat de besteding van publiek geld rechtmatig is, dat wil zeggen in overeenstemming met relevante in- en externe wet- en regelgeving wordt ontvangen en besteed. Daaronder valt bijvoorbeeld een goed financieel beheer, de naleving van de subsidievoorwaarden en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving ( M&O-criterium ) door een mix van controle op gegevens van derden, voorlichting en sanctionering. Ontwikkelingen Begin 2005 is het landelijke Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) opgericht. Doelstelling van het PRPG is het uitbrengen van zwaarwegende adviezen en suggesties aan de wetgever, de provincies, de gemeenten en het Nivra over de toepassing van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG ) in de praktijk en de borging van rechtmatigheid binnen provincies en gemeenten. Ook volgt het PRPG de actuele ontwikkelingen op het gebied van rechtmatigheid. Ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek heeft het PRPG in oktober 2005, na afstemming met het Nivra, de “Kadernota Rechtmatigheid 2005” gepubliceerd waarin de belangrijkste vraagstukken uit de praktijk worden behandeld en waar richting wordt aangegeven aan mogelijke oplossingen. Het rechtmatigheidsbegrip is dus ook landelijk nog steeds in ontwikkeling. Voor meer verslaggevingstechnische vraagstukken was al in in 2004 de landelijke Commissie BBV opgericht, die een soortgelijke rol vervult. Koepelnota rechtmatigheid 2005/2006 Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het rechtmatigheidsbegrip vergden voor het jaar 2005 een aantal “reparaties” en aanpassingen van de interne regelgeving. Middels de koepelnota 2005 / 2006 (raad november 2005) en enkele separate besluiten is hieraan voldaan. Benadrukt wordt dat het rechtmatigheidsbegrip landelijk nog steeds in ontwikkeling is en dat zowel het PRPG als de Commissie BBV soms verrassende uitspraken kunnen doen. Kadernota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Onder het rechtmatigheidsbegrip valt ook het Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O)-criterium. Middels de “Kadernota Misbruik en Oneigenlijk gebruik” , vastgesteld door de Raad d.d. 30 november 2005, is het M&O-beleid in algemene zin geformaliseerd. Ten aanzien van diverse beleidsterreinen zijn in Kerkrade maatregelen getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen, zoals bijvoorbeeld Sozawe, Belastingen, Publiekszaken, Wvg, Leerlingenvervoer en Subsidies. Interne toetsing Procesgewijs vindt interne toetsing plaats op de naleving van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel/salarissen, investeringen, subsidieverstrekking, belastingen en heffingen, treasury, sociale uitkeringen, bouwvergunningen, publiekszaken, etc. Tevens worden de afrekeningen van diverse projectsubsidies getoetst. Waar relevant, mogelijk en zinvol vinden correcties plaats en/of worden de bevindingen gebruikt voor het doorvoeren van procesmatige verbeteringen. Afgezien van een aantal mineure opmerkingen, worden hieronder een aantal zaken nader belicht. Onderwijs Naast de reguliere bijdragen ontvangt de gemeente specifieke rijksmiddelen voor Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA), Onderwijs in Allochtone en Levende Talen (OALT), Zieke Leerlingen (ZL), Schoolbegeleiding (SBD), etc. De jaaropgaven over 2004 richting Ministerie van OCW zijn in 2005 tijdig opgeleverd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
15
Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Wet Werk en Bijstand heeft vanaf 2004 vervangen de algemene bijstandswet (ABW), de wet financiering ABW, IOAW en IOAZ, Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het besluit instroomdoorstroombanen (ID-banen). De jaaropgaven over 2004 richting Ministerie van SoZaWe zijn in 2005 voor wat betreft de uitvoering van het verslag over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (VODU WWB), de Ioaw, Ioaz, BBZ en de vml. Wet Werkloosheids Voorziening (WWV) tijdig opgeleverd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Dat geldt ook voor de verantwoordingen over de Vangnetregeling huursubsidie, het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers (WIN), de Regeling opvang asielzoekers (ROA), de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV), Kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders en de Tijdelijke Stimuleringsregeling Bevordering, Activering en Uitstroom ABW, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement (TBAU). Overige specifieke subsidies door de gemeente verkregen Voor diverse projecten is in 2005 de naleving van de subsidievoorwaarden getoetst, zijn de betreffende eindafrekeningen tijdig opgesteld en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. Het betreft Verkeersmaatregelen Rukkerweg (GDU), Evaluatie 30km-zone (GDU), Stads- en dorpsvernieuwing 2004, Wvg dure woningaanpassingen 2004, Inburgering Oudkomers, Opgraving van het Romeins villa-complex Holzkuil, Ontsluiting bedrijventerrein Willem Sophia (EFRO), Revitalisering Bedrijventerrein Spekholzerheide II (Provincie/EFRO), Technoplein / Sociale Cohesie Campus (EFRO), Herstel Brug Locht, Reconstructie Kampstraat (GDU), Reconstructie Stationstraat-Hamstraat (Provincie/Interimbesluit Duurzaam Veilig ) en Ontsluiting Gaia-park (EFRO). De accountantsverklaring bij het Besluit woninggebonden subsidies 2001-2004 was met een beperking omdat een bepaald besluit formeel te laat genomen was.
§ 7. Paragraaf verbonden partijen In de paragraaf verbonden partijen zijn de rechtspersonen opgenomen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiele problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Van belang is dat de doelstellingen van de gemeente en de doelstellingen van de verbonden partij synchroon lopen en de realisatie van de doelstellingen. Onderstaand overzicht vermeldt de verbonden partijen van de gemeente Kerkrade. Voor zover er in 2005 mutaties hebben plaatsgevonden, zijn deze afzonderlijk toegelicht. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16.
Gemeenschappelijke Regeling Rd4 – Heerlen Gemeenschappelijke Regeling G.G.D. O.Z.L. – Heerlen Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Parkstad-Limburg – Heerlen Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap O.Z.L. – Heerlen Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg – Heerlen Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer – Margraten Gemeenschappelijke Regeling Eurode – Kerkrade Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg – Heerlen Gaia Park B.V. – Apeldoorn Parkstad Limburg Stadion – Kerkrade (incl. tenaamstelling) Parkeeraccommodaties Kerkrade B.V. – Kerkrade E.B.C. Eurode Business Center GmbH & Co. KG – Herzogenrath Kredietbank Limburg – Heerlen N.V. Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF) – Maastricht N.V. Licom – Heerlen Multifunctioneel Complex d’r Pool B.V. – Kerkrade
16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Nazorg Limburg BV – Maastricht Airport N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag Waterleiding Maatschappij Limburg – Maastricht Essent - Arnhem Technologie Park Herzogenrath GmbH – Herzogenrath N.V. Luchthaven Zuid-Limburg – Beek N.V. Reinigingsdiensten RD4 – Heerlen Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Zuid-Limburg – Heerlen Vereniging CULTour Euregio – Kerkrade
ad. 2. Gemeenschappelijke Regeling G.G.D. O.Z.L. – Heerlen; en ad. 24. Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Zuid-Limburg – Heerlen In 2005 hebben de 19 gemeenten, waaronder Kerkrade, ingestemd met de fusie van de drie GGD’en de GHOR Zuid-Limburg. Per 1 januari 2006 is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg een feit. Uitgangspunt van de fusie is dat dit budgettair neutraal geschiedt, derhalve niet leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Tekorten of overschotten zullen tot uitdrukking worden gebracht in de individuele liquidatiebalans. ad. 5. Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg – Heerlen Op 15 november 2005 stemden zeven gemeenteraden in Parkstad Limburg vrijwel unaniem voor het verwerven van de WGR+ (Wet Gemeenschappelijke Regelingen - Plus) status. Op basis van deze besluitvorming is de WGR+ status van Parkstad Limburg bij de minister aangevraagd. Hiermede kan worden geconcludeerd dat de intensivering van de regionale samenwerking en de versterking van de positie van het Parkstad bestuur en de Parkstad raad een feit is. ad. 8. Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg ad.13. Kredietbank Limburg – Heerlen De “Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg, Bank Limburgse Gemeenten” is door de vereiste meerderheid van de aan die regeling deelnemende gemeenten opgeheven. In plaats van deze regeling is een nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking getreden: de “Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg”. Doel van deze regeling is enerzijds hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in financieel/maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen en anderzijds het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet. De regeling is opgericht waarbij de deelnemende gemeenten streven naar een integratie van de schuldhulpverlening alsmede streven naar een doelmatige samenwerking bij het uitvoeren van bevoegdheden op grond van de Wet op het Consumentenkrediet. Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam genaamd “Kredietbank Limburg” is gevestigd in Heerlen. ad. 9. Gaia Park B.V. – Apeldoorn In verband met een overschrijding van het bouwbudget van Gaiapark is eind 2004 de gemeenteraad akkoord gegaan met een verhoging van de gemeentelijke deelneming in het aandelenkapitaal van GaiaPark BV met een bedrag van € 208.800. De uitgifte van de extra aandelen onder de vier partners was in dezelfde verhouding als de eerdere inbreng. Ook de andere partners, de Stichting Apenheul, Moraco NV alsmede LIOF NV hebben naar rato extra participatie ingebracht. De rentelasten van de additionele deelname worden opgevangen via de voorziening GaiaPark c.q. de toekomstige retributies. E.e.a. is in 2005 geëffectueerd. ad. 19. Waterleiding Maatschappij Limburg – Maastricht Medio 2005 heeft een herverdeling plaatsgevonden van de aandelen. Op basis van evenredigheid van het aantal inwoners heeft de gemeente Kerkrade nu 17 van de 500 aandelen (-2). ad. 22. N.V. Luchthaven Zuid-Limburg – Beek Omdat onze gemeente geen enkel risico wilde lopen is in februari 2003 besloten om in het kader van de privatisering van de NV Luchthaven Maastricht geen aandeelhouder te worden van de NV Holding
17 Businesspark Luchthaven Maastricht. Medio 2004 zijn 70% van de aandelen van de NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht geleverd aan Omniport Dura Vermeer. Voor de regionale partijen zoals LIOF, Kamer van Koophandel en gemeenten was in principe een belang van 30% gereserveerd. Geen enkele regionale partner is echter bereid om risicodragend te participeren in de Holding. Tegen een besluit om ook de resterende 30% van de aandelen te verkopen aan Omniport Dura Vermeer is derhalve geen bezwaar. Om de regionale betrokkenheid bij de luchthaven te waarborgen wilde Omniport Dura Vermeer de mogelijkheid bieden om te participeren via zogenaamde B-aandelen. Namens de regionale partners zou de gemeente Maastricht de onderhandelingen voeren. Dit proces is nog gaande. Vooralsnog is er geen aanleiding om af te wijken van het collegebesluit van februari 2003. ad. 25. Vereniging CULTour Euregio. De gemeente Kerkrade is in 2003 lid geworden van de vereniging CULTour Euregio. Deze vereniging omvat momenteel 38 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. De vereniging is gezeteld in Kerkrade en is opgericht in verband met de samenwerking in het kader van een Interreg-project. Dit project is er op gericht om nieuwe impulsen te geven op het vlak van het Euregionaal cultuurtoerisme. De Interregsubsidiëring loopt medio 2006 af. Het project zal worden voortgezet waarbij van de deelnemende gemeente een bijdrage van € 1.500 per jaar zal worden gevraagd om het project voort te zetten.
§ 8.
Paragraaf grondbeleid
Algemeen Grondexploitatie is een reeks van elkaar opeenvolgende stappen waarin gronden worden aangekocht, bouwrijp worden gemaakt en wegen en riolering etc. worden aangelegd om vervolgens deze gronden te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. Via het vaststellen en implementeren van grondbeleid kan een verdere invulling worden gegeven aan programma’s (groen, wonen, werken en recreëren). Het implementeren van grondbeleid kan niet alleen leiden tot extra opbrengsten maar ook tot extra lasten c.q. financiële risico’s voor de gemeente. Visie en organisatie Het gemeentelijk grondbeleid is in 1999 vastgesteld in de Grondnota. Deze nota is de rode draad voor het uit te voeren grondbeleid, waarbij een relatie wordt gelegd met de ruimtelijke taakstelling op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Jaarlijks wordt de Grondnota door het College van B&W geactualiseerd. Basis voor de grondnota vormt de methodiek van de residuele grondwaarde, op basis waarvan de grondprijs van gemeentegrond voor woningbouwontwikkeling wordt bepaald. De projectorganisatie Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) is belast met de realisatie van het ontwikkelingsprogramma op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Het kader voor het functioneren van het OBK is neergelegd in beheersvoorschriften, waarin processen en procedures inzake het ontwikkelingsprogramma en de administratie en beheer van gronduitgifte zijn aangegeven. Daarin is ook vastgelegd dat naast de grondprijs nog diverse bijdragen worden gevraagd in iedere grondexploitatie, zoals een bijdrage voor wijkontwikkelingsplannen, een bijdrage voor het opstellen van een bestemmingsplan bij externe grondexploitaties voorzover de gemeente deze dient op te stellen, een bijdrage voor voorbereiding- en toezichtskosten en een bijdrage voor de dekking van ontwikkelingskosten. Naast de jaarlijkse actualisatie van het grondbeleid via de grondnota, wordt twee keer per jaar over de voortgang binnen de projecten gerapporteerd aan de stuurgroep OBK. In iedere grondnota wordt de ontwikkelingsopgave op het gebied van woningbouw en uitgifte bedrijfsterreinen neergelegd. Dit is gebaseerd op het woningbouw- en economisch beleid. In de grondnota 2006 is deze geactualiseerde opgave verwoord. Daarnaast worden de revenuen uit de grondexploitaties van woningbouwprojecten en de uitgifte van bedrijfsterreinen geraamd. Deze revenuen worden gestort in de reserve OBK. Bedrijfsterreinen De grondprijs voor bedrijfspercelen wordt marktconform bepaald en is sterk conjunctuurafhankelijk. Duidelijk is dat uit de verkoop van bedrijfspercelen op de Locht een belangrijk aandeel voor de reserve
18 OBK dient te worden behaald. Na het topjaar 2004 is er in 2005 geen enkel perceel verkocht. Wel is de optie op één perceel verzilverd. Voor het jaar 2005 heeft dan ook geen winstafroming plaatsgevonden. In de jaren 2006 tot en met 2009 dienen de resterende percelen te worden verkocht. De grondexploitatie voor het bedrijventerrein Dentgenbach is in 2005 afgesloten, ondanks het feit dat er nog één perceel uitgeefbaar is, gelegen aan de Tunnelweg. Dit is echter een perceel dat alleen interessant is voor de bedrijven die direct aan dit perceel grenzen. Mocht dit uiteindelijk resulteren in een (gedeeltelijke) grondverkoop, dan komen de revenuen hiervan ten gunste van de Reserve OBK. Woningbouw De grondprijs voor de gemeentegrond bij woningbouwlocaties wordt bij een programma in het middeldure segment residueel bepaald. Dit betekent dat de grondwaarde afhankelijk is van de omzet in de verkoop c.q. verhuur van woningen of commerciële ruimte. In 2005 is gemeentegrond verkocht in het exploitatiegebied Veldkuilstraat-Kruisstraat. Voor 2006 dient uit de verkoop van gemeentegrond in Marktstraat 6-10, Vrije Academie, Pastoor Theelenstraat, Lupinestraat-Anemonenstraat, Dislokaties Brede school en Op den Knip een resultaat te worden behaald. Van de drie dislocaties Campus die vrijkomen, is er slechts één beschikbaar (Pastoor Theelenstraat), de resterende twee (St. Martinusstraat en Heistraat) komen pas op zijn vroegst halverwege 2007 beschikbaar, zodat hierna pas met de verkoop kan worden gestart. Het resultaat uit herontwikkeling van de dislocaties van de Brede School was voorzien in 2005. Deze kwamen echter eerst in de tweede helft van 2005 vrij, zodat het te behalen resultaat naar 2006 diende te worden verschoven, momenteel zijn de planvoorbereidingen in volle gang. De grond in het exploitatiegebied Marktstraat-Einderstraat zal medio dit jaar aan de projectontwikkelaar worden verkocht. Dit is een kostendekkende grondexploitatie. Planschade De risico’s met betrekking tot planschade worden zo veel mogelijk afgewenteld op de projectontwikkelaar. Echter bij projecten die de gemeente zelf uitvoert kan de planschade niet op een derde partij worden afgewenteld. Voorbeelden van dit soort projecten zijn de dislokaties Brede school en Campus. Voor Akerstraat-Carboonplein is de gemeente voor 50% risicodrager. Overige In de reserve OBK ontbreken de revenuen uit de verkoop van gemeentegrond in herstructureringslocaties. Deze gemeentegronden zijn eind 2002 om niet overgedragen aan de woningcorporaties en aan St. Huisvesting Ouderen, met de opmerking dat het grondexploitatierisico voor rekening van de corporaties is. Basis hiertoe vormde een intentie-overeenkomst die de gemeente in 2000 heeft gesloten met de woningcorporaties. Daarnaast zijn voor een aantal locaties, zoals het Centrumplan, MarktstraatEinderstraat en Akerstraat-Carboonstraat subsidiebijdragen door de Raad geaccordeerd, om op deze wijze de grondexploitatie kostendekkend te kunnen maken. Verder verkoopt het OBK kleinschalige stroken restgroen danwel geeft deze stroken in gebruik. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor wat betreft woningbouw en bedrijfsterreinen is in programma 1 resp. programma 4 overige beleidsmatige informatie opgenomen met betrekking tot het grondbeleid. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties in relatie tot de reserve OBK is opgenomen in de Voorjaarsnota 2006 (raad juni 2006).
§ 9. Algemene dekkingsmiddelen In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter zoals voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de programma’s te worden gehouden. Lokale heffingen In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen treffen we bij lokale heffingen die heffingen aan, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de onroerende zaak belasting, de hondenbelasting, de baatbelasting, de precariorechten en de toeristenbelasting. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die direct verband houden met deze opbrengsten. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen, rioolrechten en diverse leges, worden op de desbetreffende programma’s verantwoord.
19
Voor een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste heffingen en in welke programma’s deze zijn opgenomen wordt verwezen naar de paragraaf lokale lasten in deze jaarrekening en naar de jaarlijkse tarievennota. Algemene uitkering De geraamde opbrengst bedroeg circa € 35,3 miljoen, welke ook gerealiseerd is. Ten opzichte van de primaire begroting zijn er naar aanleiding van de diverse circulaires enkele begrotingswijzigingen geweest. Zie ook de analyse van het rekeningresultaat in paragraaf 1.5. De risicoparagraaf gaat nog in op een punt van zorg bij de algemene uitkering. Dividend In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De landelijke commissie BBV heeft de verrassende doch bindende uitspraak gedaan dat vanaf boekjaar 2005 gemeenten hun dividendopbrengsten pas mogen verantwoorden in het jaar dat de Vergadering van Aandeelhouders hierover heeft beslist, dus in het nieuwe (kalender)jaar. Deze overgang van het stelsel van baten en lasten naar het kasstelsel betekende in boekjaar 2005 eenmalig een minderopbrengst voor de geraamde dividendopbrengsten van Essent en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) van bijna € 1,1 miljoen. Deze minderopbrengst is conform de Najaarsnota 2005 financieel afgedekt door de inzet van de reserve parkeerfonds exploitatie. €
De totale dividendopbrengst 2005 bedraagt afgerond 334.000, bestaande uit dividenden en restituties dividendbelastingen over 2004 die in 2005 betaalbaar zijn gesteld. Van de BNG is 23.000 ontvangen (algemene dekkingsmiddelen), van Essent is € 221.000 ontvangen (programma 3) en van RD4 is € 90.000 ontvangen (programma 3). In 1993 zijn onze aandelen in het Bouwfonds Limburgse Gemeenten overgedragen aan BLG Hypotheekbank Holding N.V. Jaarlijks, over een periode tot en met 2012, ontvangt de gemeente een jaarlijkse afkoopsom van € 560.000 als gevolg van deze transactie. Dit bedrag is ook in 2005 ontvangen (alg.dekkingsmiddelen). Vooruitlopend op provinciale richtlijnen is in de Voorjaarsnota 2005 reeds geanticipeerd op het vervallen van deze afkoopsom voor een jaarlijks bedrag van € 80.000. Deze “gewenningsbijdragen” worden ingezet ten behoeve van de “reserve kernagenda Parkstad”. Daarnaast ontvangen wij van Essent een zogenaamde inconveniëntentoeslag. Deze toeslag bedroeg in 2005 afgerond € 114.000 (programma 11). De Waterleiding Maatschappij Limburg ( WML ) heeft net als in voorgaande jaren geen dividend uitgekeerd, maar ervoor gekozen om haar eigen vermogen te versterken. Het ministerie van Financiën heeft inmiddels de vrijstelling voor de Vennootschapsbelasting voor de BNG opgeheven, waardoor de gemeente vanaf 2006 minder dividend zal ontvangen. In de begroting 2006 e.v. is hiermee inmiddels rekening gehouden. Saldo financieringsfunctie De rentekosten over de langlopende leningen bedroegen in 2005 circa € 3,5 miljoen. In tegenstelling tot vorig jaar is in 2005 slechts incidenteel geprofiteerd van een overschot aan kasmiddelen die konden worden uitgezet. Zie verder de financieringsparagraaf. De kapitaallasten op investeringen worden per jaarschijf berekend op de juiste bedragen met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en een rentepercentage van 4%. Deze kapitaallasten worden volledig doorberekend aan de diverse programma’s. Daarvan bedroeg in 2005 de afschrijvingscomponent in totaliteit circa € 5,8 miljoen. BTW-Compensatiefonds (BCF) Per 1 januari 2003 is het BCF ingevoerd. Het BCF levert voorlopig nog budgettaire nadelen op, waarmee in de Voorjaarsnota 2005 rekening is gehouden, zodat vanaf 2007 sprake is van een budgettair neutrale situatie. In 2005 is een bedrag van afgerond € 4,6 miljoen bij de belastingdienst gedeclareerd als compensabele btw. Met het vastgestelde vereveningspercentage van 95% betekent dit een teruggave van afgerond € 4,4
20 miljoen. Dit nadeel van 5% bepaalt mede het dalend verloop van de “egalisatiereserve Btwcompensatiefonds”. Deze reserve had ultimo 2005 een omvang van circa € 0,6 miljoen. In de begroting 2006 (raad oktober 2005) was een meerjarig verloopoverzicht van de egalisatiereserve opgenomen. In de Voorjaarsnota 2006 (raad juni 2006) is rekening gehouden met de meest actuele stand van zaken. Naar verwachting is de “egalisatiereserve Btw-compensatiefonds” ultimo 2007 uitgeput. Met dit toekomstige nadeel is reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting. De landelijke evaluatie van het BTW-compensatiefonds over de afgelopen jaren is nog niet afgerond. Nu al is echter duidelijk dat er een forse discrepantie is tussen de uitname uit het Gemeentefonds en de door de gemeenten macro gedeclareerde compensabele BTW. Mutaties reserves In totaliteit is in 2005 een bedrag van € 8,1 miljoen gestort in reserves en een bedrag van € 10,3 miljoen onttrokken aan reserves. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Verloop onvoorzien In de primaire begroting was conform de provinciale richtlijnen opgenomen voor “onvoorzien” een bedrag van € 258.000. Daarna zijn er diverse begrotingsbijstellingen geweest op deze post, overigens geheel passend bij het karakter van “onvoorzien”. De belangrijkste mutaties ten gunste van onvoorzien waren in 2005 in de Najaarsnota een meevaller bij de opbrengst grondverkopen en een doeluitkering van het Rijk van € 18.000 (programma 11). Nu bij de Jaarrekening zijn betrokken een voordelige bijstelling van € 51.000 op diverse budgetten gemeentelijke belastingen (algemene dekkingsmiddelen) en een meevaller van € 5.900 bij de afrekening van twee provinciale subsidies (programma 2). De belangrijkste mutaties ten laste van onvoorzien waren in 2005 tijdens de Voorjaarsnota een tegenvaller van € 7.500 in verband met gesubsidieerde leerlingen van de muziekschool (programma 7), een bedrag van € 12.500 in verband met de viering van de nationale boomfeestdag (programma 1), een bedrag van € 11.300 voor de tijdelijke opvolging van de Wijkmanager Noord (kostenplaatsen) en een tegenvaller van € 16.000 in verband met een herberekening van de algemene uitkering (algemene dekkingsmiddelen). In de Najaarsnota zijn ten laste van onvoorzien betrokken een nadeel van € 25.000 vanwege de teruggave van leges oude jaren gebruikersvergunningen brandweer (programma 5), een bedrag van € 11.300 in verband met het adoptieproject Kosovo (programma 5), een bedrag van € 30.000 als aanvullende bijdrage in de realisatie van een clubgebouw (programma 7) en een bedrag van € 18.000 ten gunste van openbaar groen (programma 11). Bij de Jaarrekening zijn ten laste van onvoorzien betrokken tegenvallers van € 22.000 ter dekking van de eenmalige aanloopkosten ICT Parkstad (kostenplaatsen), een bedrag van € 26.000 voor de aanleg van parkeerplaatsen bij het EBC (programma 10) en een bedrag van € 12.500 voor het projectmanagement van het EuRegionale 2008-project “Grenzland Wurmtal” alsook een bijdrage voor de prijsvraag “Brückenschlag” (programma 10). Tot slot zijn er nog diverse kleinere plussen en minnen geweest als gevolg van diverse aanpassingen in de exploitatiebudgetten op de programma’s 1, 2, 4, 9 en 11, per saldo een “min” van € 48.600. Uiteindelijk heeft de gemeente dus geen beroep hoeven doen op het bedrag dat primair geraamd was, hetgeen het rekeningresultaat voor een bedrag van afgerond € 92.000 voordelig heeft beïnvloed. Overige algemene dekkingsmiddelen In totaliteit bedroeg de bespaarde rente op reserves en voorzieningen conform de begroting afgerond bijna € 1,6 miljoen. Daarvan is conform de begroting iets meer dan € 0,4 miljoen toegevoegd aan de reserves en voorzieningen. Behalve de reeds hiervoor genoemde zijn er geen noemenswaardige overige algemene dekkingsmiddelen.
21 Incidentele baten en lasten Een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers werd gegeven in paragraaf 1.5. In de Voorjaarsnota 2006 (raad juni 2006) zijn de eventuele thans bekende structurele effecten meegenomen. De belangrijkste incidentele tegenvaller in 2005 betrof de eenmalig lagere dividendopbrengsten van afgerond € 1,1 miljoen (zie ook bij “dividend”). Incidentele meevallers vormden de mogelijkheden om reserves in te zetten (m.n. reserve parkeerfonds exploitatie, reserve FWI) en obk-resultaten (verkopen, zie ook balanspost 4b). Hierna treft u aan de balans met toelichting en de beleidsmatige verantwoording per programma. Tot slot zijn achterin nog enkele bijlagen opgenomen.
Balans ultimo 2004 32.057 9.398 Eigen Vermogen Voorzieningen
104.556
Vrmd Verm. Lang Vrmd Verm. Kort 63.696
17.282
Vlottende activa Vaste activa
16.687
Balans ultimo 2005 29.743 10.931 Eigen Vermogen 116.616
Voorzieningen Vrmd Verm. Lang 70.085
Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa
20.242
26.099
Balans 2005 Gemeente Kerkrade
ACTIVA
bedragen x EUR 1.000,-
ultimo 2004
ultimo 2005
VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa
1. a.
Kosten sluiten geldleningen + saldo agio/disagio
b.
Kosten onderzoek & ontwikkeling
c.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
d.
Overige immateriële activa
0 0 0 0 0
Materiële vaste activa
2. a.
85.602
1. gronden uitgegeven in erfpacht Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut
0 70.524 15.078
Financiële vaste activa
3. a.
2. gemeenschappelijke regelingen 3. overige verbonden partijen
18.954
18.505
11.950 0 0
11.725 0 0
3.640 0 0 881 0 2.483
3.213 0 0 1.250 0 2.317
Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties 2. deelnemingen 3. overige verbonden partijen
c.
0 80.981 17.130
Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen
b.
98.111
Investeringen met een economisch nut 2. overige investeringen met een economisch nut
b.
0 0 0 0 0
Overige langlopende leningen u/g
d.
Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van 1 jr of langer
e.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
104.556
116.616
-601
492
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
4. a.
Grond- en hulpstoffen 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden
17
11
-730 112 0
391 90 0
2. overige grond- en hulpstoffen b.
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
c.
Gereed produkt en handelsgoederen
d.
Vooruitbetaalde voorraden
Uitzettingen
5. a.
Vorderingen op openbare lichamen
b.
Verstrekte kasgeldleningen
c.
Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen
d.
Overige vorderingen
e.
Overige uitzettingen mutatie SoZaWe-debiteuren
Liquide middelen
6. a.
7.
17.467 1.221 0 0 11.845 0 4.401
Kassaldi
b.
Banksaldi
c.
Girosaldi
Overlopende activa
TOTAAL ACTIVA
16.689 5.183 0 0 7.640 0 3.866
242 8 104 130
2.406 11 2.213 182
174
655
17.282
20.242
121.838
136.858
Balans 2005 Gemeente Kerkrade
PASSIVA
ultimo 2004
ultimo 2005
VASTE PASSIVA Eigen vermogen
11. a.
Algemene reserve
b.
Bestemmingsreserves 1. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 2. Overige bestemmingsreserves
c.
Nog te bestemmen resultaat mutatie SoZaWe-debiteuren
32.057 4.515
2.734 20.096 312 4.401
2.288 18.651 423 3.866
Voorzieningen
12. a.
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
b.
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
c.
Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting
9.398 513 1.338 7.547
Vaste schulden m. rentetypische looptijd 1 jr of langer
13. a.
Obligatieleningen
b.
Onderhandse leningen van
29.743
4.514
10.931 533 1.521 8.877
63.696
70.085
1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenl. banken en overige financiële instellingen
63.696
70.085
3. binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sektoren 5. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren c.
Door derden belegde gelden
d.
Waarborgsommen
105.151
110.759
VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden m. rentetypische looptijd < 1 jr
14.
15.
a.
Kasgeldleningen
b.
Bank en giro
c.
Overige schulden
Overlopende passiva
15.251 4.000 1.323 9.928
24.603 13.000 1.735 9.868
1.436
1.496
16.687
26.099
TOTAAL PASSIVA
121.838
136.858
GEWAARBORGDE GELDLENINGEN
257.498
249.248
BALANS 2005 GEMEENTE KERKRADE Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld. Door afrondingsverschillen kunnen (kleine) verschillen in tellingen ontstaan. In de bijlagenmap zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Geactiveerde Kapitaaluitgaven, Reserves en Voorzieningen, Opgenomen Geldleningen, Gewaarborgde Geldl eningen en andere Garantieverplichtingen, Nog Te Betalen Bedragen, Nog Te Ontvangen Bedragen, en Grondexploitatie, Investerings- en Financieringsstaat en Regulier Investeringsprogramma.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) in werking getreden. De invoering van het BBV heeft geleid tot een gewijzigde verslaggeving voor wat betreft vorm, inhoud en waarderingsgrondslagen. Vaste activa en passiva Vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs minus afschrijvingen, en in het geval van verstrekte geldleningen minus aflossingen. Materiële vaste activa worden ingevolge het BBV onderscheiden in investeringen met een economisch nut, die “...op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten...”, investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut en in investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte kunnen bij wijze van uitzondering worden geactiveerd en worden dan zo snel mogelijk afgeschreven. Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nominale waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder “nog te betalen bedragen”. Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang redelijk inschatbaar is, voor het egaliseren van kosten, en voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met de openstaande vorderingen. Egalisatievoorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Gewaarborgde geldleningen: Deze zijn niet in de balans opgenomen omdat zij op dit moment feitelijk geen belangrijk risico vormen. Volstaan wordt met een gekwantificeerde toelichting. Vlottende activa en passiva De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Op deze gronden wordt geen rente bijgeschreven.
De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, danwel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Bij grondexploitaties vindt, indien mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- danwel verliesneming plaats conform de verslaggevingseisen o.a. afhankelijk van de voortgang, de mate waarin het resultaat in voldoende betrouwbare mate kan worden vastgesteld en (resterende) risico’s van het project. Magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs danwel lagere marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. M.b.t. Sozawe-debiteuren zie jaarverslag §1.2 Reserves en Voorzieningen. Afschrijvingen Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende annuiteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven.Vermeerderingen en verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven in de resterende looptijd van die investering. Afschrijving van kosten van geldleningen kan plaatsvinden voor de duur van de lening. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur van een actief een verlenging rechtvaardigt. Verder gelden de bepalingen van het BBV. Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen (vanaf 2004) voor investeringen met een economisch nut aangehouden: 25 jaar:
nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl. eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaalkrediet
50 jaar:
rioleringen
10 jaar:
afzonderlijke voorzieningen en technische installaties, meubilair, groot onderhoud
6 jaar:
transportmiddelen
5 jaar:
automatiseringsapparatuur en programmatuur
niet:
gronden en terreinen
TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA VASTE ACTIVA 2. Materiële vaste activa 2.a.2. overige investeringen met een economisch nut Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer: Boekwaarde 01-01-2005
Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen a) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen b) Machines, apparaten en installaties c) Overige materiële vaste activa Totaal
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2005
1.724 652 12.280
0 0 58
0 9 0
165 78 583
0 0 0
1.559 565 11.755
17.410 25
2.442 0
939 0
496 11
0 0
18.417 14
1.826 36.607 70.524
604 15.401 18.505
0 2.557 3.505
409 2.801 4.543
0 0 0
2.021 46.650 80.981
a) De belangrijkste investeringen in 2004 betreffen € 1.313 inspectie en renovatie riolen op diverse locaties, € 587 aanleg parkeerplaats Gaiapark, en € 491 werkzaamheden in de stroomgebieden. Dit betrof diverse begrotingswijzigingen. Voor de aanleg van de parkeerplaats Gaiapark is een EFRO-subsidie ontvangen van € 886. Van het Waterschap Roer en Overmaas is een bijdrage van € 54 ontvangen in het afkoppelen van het verhard oppervlak inzake renovatie riolering Dr. Ariensstraat, Hubertuslaan en Singelweg. b) De investeringen terzake Informatievoorziening en Automatisering waren in 2005 € 367 diverse ICTen aanvullende beheersprojecten (div. begr.wijz. ‘04/‘05), en € 26 opwaardering norm-GBKN. De aanschaf van diverse bedrijfsvoertuigen kostte € 76 (14e begr.wijz. ’05), de aanschaf van de Holder incl. maaidek en sneeuwschuif € 53, de vervanging van 3 parkeerautomaten € 22 (32e begr.wijz. ‘04). c) De belangrijkste investeringen in 2005 in de Campus betreffen € 3.655 kosten uitvoeringsfase 5e werkkrediet (30e begr.wijz. ‘03) en € 528 6e werkkrediet (23e begr.wijz. 2005). Bij de Brede School waren de belangrijkste uitgaven € 6.497 voor realisatie (51e begr.wijz. ‘03, bijst. ‘04). In het kader van het Centrumplan is een deel van de theaterpassage aangekocht voor € 815. De uitgaven inzake de Rodahal waren € 581 voor reconstructie Europaplein (2e begr.wijz. ’05) en € 22 voor plateauliften (5e begr.wijz. ’05). Bij Willem Sophia zijn diverse investeringen gedaan in 2005 terzake voetbal- en schietvereniging en aan openbaar toegankelijke voorzieningen voor € 521 ( 29e begr.wijz.’03). Met de aanschaf van rolstoelen en overige hulpmiddelen WVG was in 2005 € 607 gemoeid (10e, en 42e begr.wijz.’04, 1e begr.wijz. ‘05). Gemeenschapshuis Holz, Lambertistraat 10a is in 2005 aangekocht voor € 300. De vestiging van 33 appartementsrechten in de Campus door de Onderwijsstichting St. Bernardinus leverde een bate op van € 1.753. Aan EFRO-gelden is € 300 ontvangen. Door Stg. Muziekschool Kerkrade, Vrije Academie ZOM, College Rolduc, en Impuls zijn m.b.t. de Campus specifieke gebruikerswensen aangegeven. Hiervoor zijn van deze gebruikers vergoedingen ontvangen van in totaal € 227. In 2005 is de boekwaarde van € 240 van Krichelstraat 8 (ZMLK Jan Baptist) vervroegd afgeschreven. Dit bedrag is ten laste gebracht van de decentralisatiereserve onderwijshuisvesting. 2.b Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:
Boekwaarde 01-01-2005
Gronden en terreinen a) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2005
1.500
30
0
123
0
1.407
12.978
3.948
1.185
734
0
15.007
605 -5 15.078
164 15 4.157
0 5 1.190
58 0 915
0 0 0
711 5 17.130
a) De belangrijkste investeringen in 2005 zijn: € 860 Park Gravenrode, € 599 renovatie brug Locht, € 428 aanleg rotonde Hamstraat/Voorterstraat/Dom. Mijnstraat, € 314 ontsluiting Gaiapark c.q. aanleg rotonde Tunnelweg/Dentgenbach, en € 297 2e fase bedrijventerrein Spekholzerheide. T.b.v. de reconstructie Kampstraat is van de Provincie een GDU-bijdrage ontvangen ad € 277. In de kosten van de aanleg rotonde Hamstraat/Voorterstraat/Dom. Mijnstraat heeft de Provincie bijgedragen voor € 330. Ter medefinanciering van de brugrenovatie Locht heeft NS Vastgoed € 300 aan de gemeente betaald. 3. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2005 staat in onderstaand overzicht: Boekwaarde 01-01-2005
Kapitaalverstrekkingen aan: -deelnemingen -gemeenschappelijke regelingen -overige verbonden partijen Leningen aan: -woningbouwcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen b) Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa van derden Totaal a)
11.949 0 0 0 3.639 0 0 882 0 2.483 18.953
Investeringen
Desinvesteringen
Aflossing / afschrijving.
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2005
209 0 0
0 0 0
433 0 0
0 0 0
11.725 0 0
0 0 0 433 0 13 655
0 0 0 0 0 0 0
427 0 0 64 0 179 1.103
0 0 0 0 0 0 0
3.212 0 0 1.251 0 2.317 18.505
a) De deelneming in het aandelenkapitaal Gaiapark bedroeg € 209 (30e begr.wijz. ‘04). Om bedrijfseconomische redenen wordt afgeschreven op de deelneming in het aandelenkapitaal stadion Kerkrade NV (2005: € 131), en voor € 9 is afgeschreven op de deelneming WML i.v.m. vermindering aantal aandelen. Van de deelneming multifunctioneel complex d'r Pool bv is een aflossing ontvangen van € 240 en van de deelneming parkeeraccommodatie Kerkrade b.v. een bedrag van € 53. b) In 2005 zijn rentedragende leningen verstrekt aan Achilles Top (€ 10), Hockey Club Kerkrade (€ 50), een renteloze achtergestelde lening aan Kredietbank Limburg (€ 173) en een lening aan EBC Eurode ( € 200). VLOTTENDE ACTIVA 4. Voorraden 4.a.1 Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen gronden De boekwaarde per 1 januari bedroeg € 17, waarvan per die datum voor € 4 gronden zijn overgeheveld naar projecten en Reserve OBK. Er hebben op deze post diverse mutaties plaatsgevonden voor per saldo € -1, waarmee de boekwaarde ultimo 2005 uitkwam op € 11. De gemiddelde boekwaarde per m2 bedraagt daarmee € 1,60 (6.995 m2) .
4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie In de kolom Investeringen is rente toegerekend/vergoed tegen 5% over de boekwaarde per 1 januari 2005. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de Reserve grondexploitatie OBK. Een recent overzicht van het verwachte verloop van deze reserve is opgenomen in de voorjaarsnota 2006 (raad mei 2006). Deze resultaten worden ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma 2006-2010. Van de bouwgronden kan het verloop in 2005 als volgt worden weergegeven:
a)
c) c) c) c) c) b) c)
c) c)
c) c) c) c)
c) a,c) a) c) c) c) a,c)
c)
01. De Locht 03. Noord/Vink 2e fase 04. Noord/Vink 1e fase 05. Stadspark 07. Ailbertuslaan 08. Dentgenbach 10. Vloedgraafstraat 14. Laura-Midden 15. Holzkuil 16. Mijnweg/Gulperplein 17. Marktstraat 1 19. Heerlenersteenweg 20. Akerstraat/Carboonstraat 24. Op de Knip 25. Ursulinenpark 28. Kaalheidersteenweg/Heihof 29. Hoofd/Markt/Einder/Müchveld 30. Centrumplan 32. Ontwikkelingsgebied Sportpark 33. Gezondheidscentrum De Maar 34. Holzkuil deelprj. Groencomp. 36. Maria Gorettiplein 37. Anemonenstraat 38. Kloosterbosstraat 39. Dislokat. Campus/P.Theelenstr 40. Kloosterpark Pannesheide 41. Teutelebroekstr/Kerkvoetpad 42. Lodewijkstraat 43. Niersprinkstr/v. Beethovenstr 44. Veldkuilstr/Kruisstr 45. Slakstraat 46. Koninginnestr/Niersprinkstr 47. Nieuwstr/Kohlbergsgracht 48. Kloosterraderstraat 49. Ons Limburgstraat 50. Nassaustraat 51. Rolduckerstraat 52. Lupinehof 53. Wolfsweg 54. Grachterheide
Boekwaarde 01-01-2005
Investering
Inkomsten
Winst uitname
Boekwaarde 31-12-2005
1 -170 -54 -11 -14 -2 -6 0 78 -14 -36 -68 54 81 0 2 -1 -163 24 0 -216 -54 71 -19 3 -105 -71 -46 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -730
516 63 19 9 14 0 3 0 191 1 16 16 19 29 5 1 45 -1 1 0 -11 112 4 93 19 9 200 46 10 52 0 18 22 13 21 1 1 27 26 0 1.610
87 0 0 0 0 0 0 0 164 2 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 25 153 0 18 0 13 22 0 0 59 0 0 601
0 90 15 2 0 2 3 0 0 15 0 0 0 0 -5 -3 0 0 -25 0 0 -16 0 -74 0 60 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 32 0 0 112
430 -17 -20 0 0 0 0 0 105 0 -20 -52 73 110 0 0 34 -170 0 0 -227 0 75 0 22 -36 129 0 0 -95 0 0 22 0 0 1 1 0 26 0 391
a) Van deze projecten zijn in 2005 m.n. uit verkoop van gronden opbrengsten gerealiseerd. Deze zijn verwerkt in de kolom ‘Inkomsten’. b) In 2005 is een bijdrage in de kosten van voorbereiding en toezicht Holzkuil ontvangen ad € 159.
c) Deze projecten zijn per ultimo 2005 afgesloten. Voorts wordt verwezen naar §8 Grondbeleid en de programma’s 1.2 en 4.2. Tot slot is een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties in relatie tot de reserve OBK opgenomen in de Voorjaarsnota 2006 (raad juni 2006). 5. Uitzettingen In de vorderingen op openbare lichamen is een bedrag van € 4.335 opgenomen zijnde een vordering op de belastingdienst (BTW-compensatiefonds). Het bedrag van de overige uitzettingen (vorderingen) bestaat m.n. uit € 2.154 Debiteuren algemeen, € 317 nog terug te vorderen BTW en € 2.056 Debiteuren gemeentelijke belastingen, minus € 200 Voorziening voor Oninbare Belastingdebiteuren. Verder zijn er diverse Nog Te Ontvangen bedragen, met name € 1.038 schadevergoeding Campus, € 194 algemene uitkering en € 444 vervoer WVG. Zie voor een specificatie van de Nog Te Ontvangen bedragen de bijlagenmap. 6. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat vnl. uit het saldo van BNG ad € 2.079. 7. Overlopende activa: Het betreft hier voornamelijk vooruitbetaalde bedragen aan Maecon € 214 loonkosten SGWP 1e kwartaal ’06, € 145 ID-subsidie januari ‘06, aan Stg. WMC € 100 voorschot subsidie ‘06, aan VNG € 60 contributie ’06, aan Stg. Botanische Tuin € 20 subsidie ‘06. Verder het saldo voorschotten Sozawe ad € 36, en geldleningen uitkeringen Sozawe € 26.
PASSIVA In het jaarverslag § 1.2 zijn de belangrijkste mutaties in reserves en voorzieningen reeds toegelicht. Zie verder de “Nadere toelichting reserves en voorzieningen” en de specificatie per reserve en voorziening achterin deze jaarrekening. 11. Eigen vermogen 11.b Bestemmingsreserves Nieuwe reserves zijn de Reserve Lokaal Jeugdbeleid ad € 158, de Reserve Accommodatiebeleid ad € 99 en de reserve evenementen ad € 81. Het batig rekeningsaldo 2004 ad € 312 is toegevoegd aan de Reserve Parkeerfonds Exploitatie. Aan deze reserve zijn onttrokken € 1.073 i.v.m. dividendproblematiek en € 931 dekking exploitatietekort. Op basis van diverse buraps is € 950 toegevoegd.In 2005 is het nadelig exploitatiesaldo ad € 470 onttrokken aan de Egalisatiereserve Afvalverwerking. Het batig saldo Riolen 2005 ad € 24 is gestort in de Egalisatiereserve Riolen.Aan de Reserve Kernagenda Parkstad is € 491 toegevoegd. Aan de Reserve WVG is € 319 toegevoegd i.v.m afrekening 2005.In de Reserve FWI is € 282 overschot inkomensdeel FWI 2005 gestort. Aan de Reserve FWI is € 500 onttrokken ter dekking van het explotatietekort en € 328 i.v.m. schade Campus.Aan de Egalisatiereserve BTW compensatiefonds is in 2005 per saldo € 1.504 onttrokken. 11.c Nog te bestemmen resultaat Het batig rekeningsaldo 2005 ad € 423 zal na vaststelling worden toegevoegd aan de Reserve Parkeerfonds Exploitatie. 12. Voorzieningen De vakantiegeldverplichtingen per ultimo 2005 bedragen € 597 exclusief sociale lasten. Conform het BBV is hiervoor geen voorziening getroffen.
12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Nieuw zijn de voorziening pensioenverplichting wethouders ad € 300 en de voorziening ISV2 ad € 482. In de voorziening Gaiapark zijn in 2005 gestort m.n. € 52 geïncasseerde retributies en € 11 erfpacht Gaia. Daartegenover zijn onttrokken € 228 uitbestede investeringen, € 107 dekking rentelasten participatie van de gemeente in Gaiapark, en haalbaarheidsstudie Charette- Industrion € 10. 12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen Aan de Voorziening Onderhoud Gebouwen is € 700 toegevoegd (€ 500 t.b.v. 1e fase Rodahal). Daarentegen is € 455 onttrokken ter dekking van diverse onderhouds-projecten. 12.c Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting In de Voorziening Rijksmiddelen Sozawe is het overschot FWI/Stimuleringsregeling 2005 ad € 2.300 gestort. Nieuw is de voorziening ISV-2 (waarin de rijksgelden voor het tweede tijdvak ISV zijn gestort) ad € 482. Aan de voorziening ISV-1 is € 943 onttrokken t.b.v. projecten. 13. Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer Ultimo 2005 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 70.085. De aflossing op deze leningen in 2005 bedroeg € 3.611, de totale rentelast was € 3.456.
VLOTTENDE PASSIVA 14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.a Kasgeldleningen De op 31 december 2005 opgenomen kasgeldlening BNG ad € 13.000 (2,52%) is afgelost per 2 januari 2006. 14.c Overige schulden Het bedrag van de overige kortlopende schulden ultimo 2005 bestaat o.m. uit Crediteuren alg. € 5.827, Crediteuren rijksbelastingen € 491, basisaandeel debiteuren sector Sozawe € 932, Betalingen onderweg € 314. Verder zijn er diverse Nog Te Betalen bedragen waarvan de grootste is de rente vaste geldleningen € 1.408. Voor een specificatie van de Nog Te Betalen bedragen zie de bijlagenmap. 15. Overlopende passiva Het betreft hier voornamelijk de nog uit te betalen bijstandsuitkeringen over de maand december € 1.255. Deze uitkeringen worden na verwerking van de inkomensgegevens medio januari 2006 uitbetaald.
WAARBORGEN EN GARANTIES Het per ultimo 2005 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad € 249.005 heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagenmap.
LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Het betreft dan m.n. huurovereenkomsten en (operational) leasecontracten. Door de gemeente worden diverse noodlokalen voor onderwijs gehuurd. Het hiermee gemoeide bedrag beloopt jaarlijks circa € 200. E.e.a. verloopt budgettair neutraal via de reserve huisvesting onderwijs. De huren i.v.m. huisvesting ROA en V.V.T.V. bedragen op jaarbasis ca. € 33. Inmiddels is het aantal gehuurde lokalen resp. woningen gereduceerd, hetgeen in 2006 tot een lagere huur zal leiden. De jaarlijkse lease verplichtingen m.b.t. computers/hardware bedragen circa € 482. Met het leasebedrijf worden in 2006 nieuwe afspraken gemaakt. Verder zijn er lease contracten t.b.v. diverse auto's, deze verplichtingen bedragen jaarlijks circa € 29. Het ligt in de bedoeling om deze autolease af te bouwen. Tot slot worden plantenbakken en kunstvoorwerpen geleast, dit kost circa € 4 resp. € 16 per jaar. De lease van de kunstvoorwerpen is per april 2006 beëindigd. Zowel de huren als de lease-verplichtingen zijn voorzien in de meerjarenbegroting.
Programmarekening De programmarekening volgt de programmabegroting en bestaat uit een beperkt aantal programma's. Een programma is een pakket samenhangende gemeentelijke activiteiten. Het totaal van de elf programma's omvat alle gemeentelijke activiteiten. Voor de presentatie van de programma's wordt verwezen naar de leeswijzer. In volgend overzicht wordt de indeling in programma's gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor enkele programma's. De commissie Algemene Zaken en Middelen is bovendien primair verantwoordelijk voor de algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen. verantwoordelijke raadscommissie
programma
Grondgebied en Economische Zaken
1
Bouwen en wonen
Grondgebied en Economische Zaken
2
Verkeer en vervoer
Grondgebied en Economische Zaken
3
Milieu
Grondgebied en Economische Zaken
4
Economie en toerisme
Algemene Zaken en Middelen
5
Veiligheid en handhaving
Burgers en Samenleving
6
Jeugd
Burgers en Samenleving
7
Welzijn, sport en cultuur
Burgers en Samenleving
8
Zorg
Burgers en Samenleving
9
Werk en inkomen
Algemene Zaken en Middelen
10
Bestuur en bedrijfsvoering
Grondgebied en Economische Zaken
11
Beheer
Algemene Zaken en Middelen
Algemene dekkingsmiddelen (zie “aanbieding en jaarverslag”)
Algemene Zaken en Middelen
Paragrafen (zie “aanbieding en jaarverslag”)
Lasten 2005 per programma
Beheer
Alg. Dekkingsmiddelen Bouwen/Wonen Verkeer/Vervoer
Bestuur/Bedrijfsvoering
Milieu Economie/Toerisme Veiligheid/Handhaving Jeugd
Werk/Inkomen
Welzijn/Sport/Cultuur Zorg
Baten 2005 per programma
Beheer
Werk/Inkomen
Alg. Dekkingsmiddelen Veiligheid/Handhaving Jeugd Bestuur/Bedrijfsvoering Welzijn/Sport/Cultuur Economie/Toerisme Zorg Milieu Bouwen/Wonen Verkeer/Vervoer
Leeswijzer programma's Naam programma: Een van de elf programma's Omschrijving van het programma: Het nader (kort) omschrijven van (de reikwijdte van) het programma. Onderscheiden deelprogramma's: In de programmabegroting worden alleen de deelprogramma's nog vermeld. De programmabegroting is een planningsinstrument, waarmee de raad de kaders op hoofdlijnen aanduidt. Het afdalen naar het niveau van deelprogramma's c.q. producten past niet in dit verband. De programma's dekken wel alle producten, die de gemeente levert of zorg voor draagt. Het college is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van beleid. Portefeuillehouders: De betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavig programma worden hier vermeld. Een of meerdere collegeleden (burgemeester en/of wethouders) kunnen derhalve hier worden genoemd. Beleidskaders: De bestaande eerder vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd, met vermelding van de datum van vaststelling. Bij alle programma's zijn de beleidskaders geordend naar niveau. Bij sommige programma's worden rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld. Indien zinvol worden beleidskaders kort toegelicht. Doel (Wat willen we bereiken?) Bij dit onderdeel worden de doelen van het programma geformuleerd. Over het algemeen zijn de doelen in kwalitatieve bewoordingen geformuleerd. In het proces van programmatisch denken dient nog de nodige energie te worden gestoken in het formuleren van doelen in termen van meetbaarheid (SMART). Bij sommige programma's zijn enige aanzetten terug te vinden. De bedoeling is uiteindelijk het beleid toetsbaar te maken: of de met het beleid nagestreefde doelen werkelijk worden gehaald. Het is uiteindelijk van belang een relatie te leggen tussen de gemeentelijke inspanningen (gevoerd beleid) en de resultaten in de samenleving. Hoe meten we dat? Hier worden de instrumenten, registraties, plannen e.d. genoemd, die de stand van zaken met betrekking tot het doel (in meetbare eenheden) weergeven.
Indicatoren 2002
2003
2004
2005
Een ideale situatie is het, indien in de geformuleerde doelen enkele indicatoren zijn opgenomen die de variabelen zijn aan de hand waarvan wordt gemeten. Idealiter worden ook in de meetbare doelstelling streefwaarden aangegeven. Het proces van invulling van maatschappelijke effecten en indicatoren zal nog een vervolg krijgen, voortbordurend op het proces in de raadscommissies, dat aan de hand van enkele gekozen thema's heeft plaatsgevonden. Tevens zijn in het blokje eronder de bronnen vermeld.
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2005? Hier worden de belangrijkste concrete acties en projecten vermeld, die in 2005 hebben plaatsgevonden om de doelstellingen te realiseren.
Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA NR. Totale lasten Totale baten Saldo
Bedragen x €1.000,Rekening Begroting na wijz. Begroting 2005 Rekening 2005 2004 2005 Hier worden de lasten, baten en het saldo van het totale programma aangegeven; op grond van de BBV zijn opgenomen de cijfers van de rekening 2004, de begroting 2005, de begroting na wijzigingen 2005 en de werkelijke cijfers volgens de rekening 2005.
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Hier worden op programmaniveau de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2005 ten opzichte van de begroting na wijziging 2005. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Hier worden op programmaniveau de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2005 ten opzichte van de rekening 2004. Als gevolg van een geactualiseerde kostentoerekening 2005 ten opzichte van 2004 kunnen verschillen op indirecte kosten ontstaan tussen programma’s. Er is van afgezien deze in detail per programma toe te lichten, mede omdat in de begroting 2005 hier al volledig rekening mee was gehouden. De indirecte kosten worden verderop “macro” toegelicht. Een ander belangrijk verschil is dat dekkingsmiddelen zijn verantwoord OBK-projecten (programma 1), mutaties/verschuivingen zullen niet
conform het BBV de mutaties in reserves in 2005 nu bij de algemene en niet meer bij programma 10. De uitzonderingen zijn en blijven de afval (programma 3) en riolen (programma 11). Ook deze alle in detail worden toegelicht.
Naam programma: 1. Bouwen en wonen Omschrijving van het programma: Condities scheppen voor een optimaal woningaanbod en een optimale woon- en leefomgeving. Onderscheiden deelprogramma’s: 1.1 Ruimtelijke ordening 1.2 Woningbouw herstructurering 1.3 Natuur, landschap en groen 1.4 Wijkgericht werken Portefeuillehouders (2005): F. Krasovec (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkwethouder Kerkrade-Oost) P. Thomas (openbare ruimte) H. Bosch (wijkwethouder Kerkrade-Noord) J. Hanssen (wijkwethouder Kerkrade-West) Beleidskaders: Gemeentelijke/regionale beleidskaders: Met betrekking tot het programma bouwen en wonen zijn diverse lokale en regionale beleidskaders vigerend of van toepassing. Daarboven fungeren als kader het rijksbeleid, onder meer in de nota ruimte en het provinciaal beleid in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.). Regionale beleidskaders: a. Regionaal structuurplan Parkstad Limburg (op te stellen in 2004/2005) b. Identiteit Parkstad Limburg 2004 c. Regionale woonmilieu visie “lekker thuis in Parkstad Limburg” 2004 d. Regionaal volkshuisvestingsplan 2001-2005 Gemeentelijke beleidskaders: a. 4 integrale gebiedsvisies 2003-2004 b. Bestemmingsplannen c. Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV periode 2000-2004 d. Politie keurmerk veilig wonen e. Convenant duurzaam bouwen (update 2001) f. Prestatieovereenkomsten corporaties - gemeente 2004 g. Welstandsnota 2004 h. Groenstructuurplan 1992 i. Bomenbeleidsplan 2003-2004 j. 1000-woningenplan / woningbouwplan 2004-2008 k. Quick Scan lokale woningmarkt 2003 l. Convenant energiebesparing 2004-2006 Doel (Wat willen we bereiken?) Voldoende groen Aan de bestaande groen- en landschapselementen wordt grote waarde gehecht. De groene verbindingszones (ecologische structuur) binnen de stad en tussen aangrenzende gemeenten dienen behouden te blijven, overeenkomstig het bestemmingsplan buitengebied. Gestreefd wordt naar behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur binnen de stad en het ontwikkelen van groene verbindingszones. Voor woongebieden worden beeldkwaliteitsplannen opgesteld.
Aantrekkelijk woonklimaat Gelet op het schaarse buitengebied wordt met de beperkte ruimte in de gemeente zorgvuldig omgegaan. Na afronding van de lopende uitbreidingsplannen kan alleen nog verdichting binnen de grenzen van de stedelijke bebouwing plaatsvinden. De nadruk wordt daarom ook gelegd op herstructurering van de woningvoorraad. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan sociale huur- en koopwoningen alsmede aan de hoogwaardige woonmilieus. De toewijzing van woningen geschiedt buiten de gemeente om, maar de gemeente kan de woningverhuurder ( woningcorporaties ) aanspreken op de prestatie-overeenkomsten. Intensivering van de samenwerking met de woningcorporaties is een permanent proces van aandacht. Gelet op de vergrijzing worden seniorenprojecten en woonzorgprojecten ontwikkeld, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wijkbeleid Doel van het wijkgericht werken is : a. het vergroten van burgerbetrokkenheid en het verder verkleinen van de afstand tussen overheid en burger; b. het geven van een impuls aan de kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving. Hoe meten we dat? a. b. c. d.
Bodemgebruikcijfers elke vier jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek) en cijfers uit (te actualiseren) groenstructuurplan. Beoordeling kwaliteit woonomgeving Burgeroderzoek / Parkstadmonitor. Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal (gerealiseerde c.q. te realiseren) nieuwbouw woningen per klasse (eengezins, meergezins, koop, huur prijsklasse). Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal gesloopte woningen.
Indicatoren
Score (0-10) voor de algemene kwaliteit van de woonomgeving
Gerealiseerde woningen a. eengezins- / meergezinswoningen b. huur / koop Gesloopte woningen
2001
2003
2005
7,0
7,0
7,0
2003
2004
2005*)
181 117/64 0 / 181
42 39 / 3 0 / 42
120 15 / 105 66 / 54
207
118
60
*) voorlopige cijfers Bronnen - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek - sector Stad, afd. Milieu en Bouwen Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Woningbouw en woonomgeving In het sociale segment zijn de locaties Lupinehof (54 won.), Kloosterbosstraat (17 won.), Ailbertuslaan 2e fase (20 won.), Lodewijkstraat (24 won.) en 11 appartementen aan de Akerstraat gerealiseerd. In het middeldure segment is gestart met de bouw van woningen in de 1e fase van het project Kloosterpark Pannesheide (25 won.), Brede school (18 won.), Niersprinkstraat-van Beethovenstraat (11 won.) en Niersprinkstraat-Koninginnestraat (11 app.). Betreffende bijzondere woningbouwlocaties kan worden gemeld dat de locatie Ons Limburgstraat (voormalige bibliotheek) overgedragen is aan Hestia. Op deze locatie worden woningen voor mensen met een geestelijke handicap gerealiseerd.
Verder zijn met betrekking tot de uitbreiding van de winkelcentra (Centrum en Akerstraat-Carboonplein) belangrijke stappen voorwaarts gezet. Bij het Centrumplan is de bestemmingsplanprocedure opgestart, is projectontwikkelaar 3W in gesprek met Metroprop om het plan weer vlot te trekken en bij de AkerstraatCarboonplein is het plan zodanig aangepast dat de strategische haalbaarheid in het kader van grondverwervingen is vergroot. Tevens is de ontwikkelingsovereenkomst ondertekend, zodat de publiekprivate samenwerking verder is geconcretiseerd. Thans worden voorbereidingen getroffen voor de aankoop van 4 percelen. Herzieningsplannen Met betrekking tot de herzieningsplannen zal een korte opsomming van deze plannen en hun status ultimo 2005 gegeven worden: a. Bp. Kerkrade-Oost I: Grootschalig herzieningsplan op buurt/wijkniveau. Status: concept ontwerp b. Bp.Kerkrade-centrum, 1ste herziening: Ontwikkeling/upgrading centrumkerngebied/Wijngracht-passage. Status: voorontwerp c. Bp. Kerkrade-Noord: Herzieningsplan op buurt/wijkniveau. Status: voorbereiding concept voorontwerp Groen Ter voorbereiding op het Groenbeheersplan is een visie m.b.t. de gewenste kwaliteitsniveaus voor het groen in de stad opgesteld en met de raadscommissie bediscussieerd. De kwaliteitsniveaus zijn gekoppeld aan fotobeelden. Om de groenstructuur van de stad en in het bijzonder de wijken te verbeteren hebben diverse gesprekken plaats gevonden met de provincie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor cofinanciering van de aanleg en verbetering van groenstructuren in de stad. Een en ander heeft vooralsnog geleid tot extra aandacht binnen het provinciaal beleid m.b.t. Vitaal Platteland. In het kader van de ontwikkeling van Park Gravenrode (fase 3) is de voorbereiding opgestart voor de verbetering van Park Erenstein. In verband met initiatieven van het Industrion voor een toeristische ontwikkeling in het gebied van Park Nulland is besloten de opwaardering van dit gebied vooralsnog niet uit te voeren. Wijkgericht werken / wijkontwikkeling Op basis van de door de raad gehouden evaluatie van het wijkgericht werken is de ingezette werkwijze in 2005 verder ontwikkeld en bijgestuurd. De bewonersplatform hebben de resultaten van de evaluatie zelf opgepakt en uitgewerkt tijdens een bewonersconferentie. Besloten is om de personele capaciteit binnen wijkontwikkeling te verankeren in de vorm van 3 fulltime wijkmanagers. Besloten is een koppeling aan te brengen tussen wijkontwikkeling en citymanagement. Om de communicatie verder te verbeteren is gestart met Buurt TV (6 uitzendingen per jaar) en is een experimentele uitgave van een wijkkrant in voorbereiding. De jaarschijf 2005 van het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling is in uitvoering genomen in samenspraak met de partners in de wijken. In samenwerking met de Provincie is het Afsprakenkader Vitale Kernen en Buurten opgesteld (Kerkrade is pilot gemeente voor geheel Limburg) Vanuit wijkontwikkeling zijn meerdere projecten ingediend en gehonoreerd in het ISV II programma. De uitwerking van de Integrale Gebiedsvisies is ter hand genomen op basis van de thema’s wijkveiligheid (opstellen Wijkveiligheidsplan; trekker OOV) en wonen (opstellen lokale Woonvisie; trekker RO). Vanuit wijkontwikkeling is een bijdrage geleverd aan het project Wonen-Welzijn-Zorg (selectie projecten per wijk, nieuw toewijzingssyteem en project Blijvend thuis in eigen huis). Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 1
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
7.871
4.098
5.723
5.714
totale baten
5.011
1.326
2.706
2.695
-/- 2.860
-/- 2.772
-/- 3.017
-/- 3.019
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Binnen programma 1 Bouwen en Wonen zijn er geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. de geraamde budgetten. Het saldo van de grondexploitatie projecten wordt per ultimo dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van een grondexploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de reserve grondexploitatie OBK. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Bestemmingsplannen In 2005 is ca. € 41.000 meer besteed aan advieskosten i.v.m. ontwerpkosten van het plan Old Hickory en een onteigeningsprocedure van het project Marktstraat – Einderstraat. Grondexploitatieprojecten Bij grondexploitatieprojecten is een vergelijking tussen de besteding van de rekening 2005 t.o.v. 2004 weinig zinvol omdat de uitgaven per project eenmalig worden gedaan en er derhalve geen afwijkingen kunnen worden verklaard. Stads- en dorpsvernieuwing / I.S.V. In 2005 is € 5.000 minder aan rijksbijdrage voor particuliere woningen uitbetaald t.o.v. 2004. Er is € 66.000 toegevoegd aan de voorziening ISV-1 (periode 2000-2004). Het afgelopen jaar is de 1e termijn ad € 482.000 van de ISV-2 (periode 2005-2009) toegevoegd aan voorziening. Woningbouwbeleid T.o.v. 2004 is € 18.000 minder besteed aan kapitaallasten (lagere afschrijvingen). Subsidiering woningbouw In 2004 is een rijksbijdrage van € 119.000 van de regeling Besluit Locatie gebonden Subsidies ontvangen welke in de desbetreffende voorziening is gestort. Met ingang van het dienstjaar 2005 (BBV-voorschriften) worden de bijdrage voor sociale huurwoningen en huurverlaging toeslagen rechtstreeks t.l.v. de voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies ‘92 gebracht. Geldelijke steun huurwoningen Door een eenmalige extra bijdrage aan de Stichting Sociaal Cultureel Maatschappelijk Werk beschikbaar te stellen is in 2005 € 5.000 meer besteed aan woonconsumenten. Woonwagenzaken In 2004 zijn de exploitatiekosten ad € 18.000 voor het beheren van woonwagens t.l.v. de exploitatie geboekt. Vanaf 2005 worden deze kosten t.l.v. de voorziening woonwagens gebracht. I.v.m. wijziging van de BBV-voorschriften heeft in 2005 een storting van € 80.000 (t.o.v. € 55.000 in 2004) in de voorziening woonwagens plaatsgevonden. Door huurverhoging is de opbrengst van de huurpenningen in 2005 met € 6.000 gestegen t.o.v. het vorige jaar. Wijkbeheer Door een toename van het aantal evenementen en de organisatie van de nationale boomfeestdag is de post volksfeesten t.o.v. 2004 met € 23.000 toegenomen. Voor de organisatie van de nationale boomfeestdag is een bijdrage ontvangen van € 13.000. Door een wijziging van de BBV-voorschriften moeten de kosten van de uitvoeringsprogramma’s ad € 180.000 vanaf 2005 t.l.v. de exploitatie worden gebracht. In 2004 werden deze kosten verantwoord op de kapitaaldienst.
Naam programma: 2. Verkeer en vervoer Omschrijving van het programma: De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Onderscheiden deelprogramma’s: 2.1 Infrastructuur algemeen 2.2 Automobiliteit 2.3 Openbaar vervoer 2.4 Fiets/ voetganger Portefeuillehouders (2005): F. Krasovec (verkeer en vervoer) A. Brauers ( collectief vraagafhankelijk vervoer / maatschappelijke zorg) Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Met betrekking tot het programma verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders relevant: a. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) b. Regionaal Verkeers- en Vervoersplan ( RVVP ) c. Routering openbaar vervoer d. Verkeersveiligheidsplan 1997
Doel (Wat willen we bereiken?) Het verkeersveiligheidsplan wordt getoetst op nieuwe gezichtspunten. Het onderhoudsprogramma van wegen, straten en pleinen - in relatie tot rioolvoorzieningen - wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Het aspect veiligheid krijgt zoveel mogelijk aandacht. Het parkeerbeleid zal worden geëvalueerd. De gemeente levert een actieve bijdrage aan de verbetering van het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer. De ontwikkeling van het lightrail-systeem wordt voor de (Eu)regio en voor Kerkrade van grote betekenis geacht. De wegenstructuur van Kerkrade wordt geoptimaliseerd in relatie tot de regionale verkeersafwikkeling. Hoewel de tracé-zone van de buitenring in het POL is vastgesteld, zal op verzoek van de gemeente Kerkrade op basis van een MER-studie naar mogelijke alternatieven worden gezocht. De werkgroep verkeer adviseert het college in het kader van verkeersmaatregelen. De betrokkenheid van de raad zal nog worden bekeken. Evaluaties van Duurzaam Veilig Verkeer ( 30 km/h)-zones vinden plaats op initiatief van de werkgroep verkeer. Hoe meten we dat? a. b. c. d. e.
Ongevallenregistratie-cijfers Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Ministerie Verkeer en Waterstaat. Politiemonitor (meldingen verkeersoverlast). Tevredenheid over verkeer in de buurt (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). Parkeeropbrengsten Aantal verzoeken / klachten werkgroep verkeer.
Indicatoren 2003
2004
Aantal geregistreerde ongevallen a. uitsluitend materiële schade b. ongevallen met letsel c. ongevallen met dodelijke afloop
603 535 68 0
door conversie bij min. V. en W. nog niet be-schikbaar
Aantal meldingen van verkeersoverlast
210
172
nog niet bekend
2001
2003
2005
30 %
31 %
29 %
2003
2004
2005
Parkeeropbrengsten (x € 1.000-)
600
678
598
Aantal verzoeken/klachten (werkgroep verkeer)
280
208
205
Percentage inwoners dat tevreden is met verkeersdrukte in eigen buurt
2005
Bronnen - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) - Politie Registratie - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek - Bestuursdienst, afd, Financiën - werkgroep verkeer
Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Infrastructuur In het kader van een verbetering van de verkeersdoorstroming is op de kruising Hamstr.-Stationsstr.Domaniale Mijnstr.- Voorterstr. een rotonde gerealiseerd. Bij dit project is samengewerkt met de provincie die ook hierin financieel bijgedragen heeft. Aan de architectuur van de rotonde is vanwege haar functie als een stadsentree bijzondere aandacht besteed. Op de Rukkerweg zijn verkeersremmende maatregelen uitgevoerd in de vorm van stil asfalt en verspringend parkeren. Automobiliteit Ter voorbereiding op de actualisering van het vigerende beleidsplan Verkeersveiligheid is een startdocument opgesteld t.b.v. een gemeentelijk mobiliteitsplan. In de afrondingsfase van het programma Duurzaam Veilig zijn de woonwijken Bleijerheide en Terwinselen als laatste twee omgevormd tot verblijfsgebieden met een snelheidslimiet van 30 km/h. In november is het bestuursconvenant ondertekend door de deelnemende partijen met als voornemen de realisatie van de binnen en buitenring Parkstad Limburg. Op ons verzoek heeft de provincie twee alternatieven toegevoegd aan de POL-gerelateerde alternatieven voor de realisatie van de buitenring Parkstad Limburg die binnenkort in een Mer/tracé-studie worden onderzocht. Openbaar vervoer Er is m.b.t. de lightrail een haalbaarheidsonderzoek gevoerd naar de aanleg van de twee stations bij HeerlenDe Kissel en Eygelshoven-markt. Onderhoud wegen en fietspaden: Zie programma beheer, onderdeel wegen.
Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 2
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
880
810
876
882
totale baten
893
815
778
744
13
5
-/- 98
-/- 138
saldo Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005
Het budget van de verkeerscommissie is het afgelopen jaar door diverse kleine maatregelen met € 5.000 overschreden. De parkeerinkomsten en de parkeerboetes zijn in het dienstjaar 2005 met respectievelijk € 31.000 en € 3.000 achter gebleven t.o.v. de begrote bedragen. Het achterblijven van de parkeerinkomsten heeft met name te maken met de verplaatsing van de Aldi in de Marktstraat naar het Maria Gorettiplein en de tegenvaller van de parkeerboetes is een gevolg van het opleggen van minder parkeerboetes. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Kleine verkeersmaatregelen De post diensten van derden verkeersbesluiten wijkt t.o.v. 2004 af met € 13.000 i.v.m. extra kosten voor het plaatsen van radarapparatuur en de uitvoering van 30 km maatregelen. Voor de financiering van de radarapparatuur heeft in 2004 een beschikking over de voorziening reeds bestemde nog uit te geven middelen plaats gevonden van € 49.000. Parkeervoorzieningen In 2005 is per saldo € 12.000 minder besteed aan exploitatiekosten parkeren. Deze meevaller wordt m.n. veroorzaakt door het achterblijven van energie en diensten van derden (+ € 21.000) en een toename van de kapitaallasten met € 5.000 (nieuwe investeringen. De parkeergelden en parkeerboetes zijn in 2005 fors achtergebleven met resp. € 46.000 en € 33.000 ten opzichte van 2004 o.a. door het gratis parkeren op zaterdagen in december en de verplaatsing van de Aldi in de Marktstraat en door het niet verbaliserend optreden in de zomermaanden (WK / WMC) zijn de parkeergelden en de parkeerboetes achtergebleven t.o.v. 2004.
Naam programma: 3. Milieu Omschrijving van het programma: Zorg dragen voor een goed en leefbaar milieu alsmede het uitvoeren van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie. Onderscheiden deelprogramma’s: 3.1 Milieubeheer 3.2 Afval Portefeuillehouders (2005): A. Brauers (milieu / afval en reiniging) Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: a. Milieuprogramma 2004 b. Milieuverordening , -plan en handhavingsplan Kerkrade c. Bouwbesluit d. Convenant energiebesparing 2004-2006 e. Convenant duurzaam bouwen update 2001 f. Bodem Kwaliteitskaart (BKK) Kerkrade, aangevuld met BKK regio Parkstad Limburg in 2002 g. Verbeterplan milieuhandhaving 2004 h. Wet verbetering handhavingstructuur 2005 Doel (Wat willen we bereiken?) Met het oog op duurzame ontwikkeling zal maximale aandacht worden besteed aan milieu in brede zin. Waar mogelijk worden energiebesparingen nagestreefd. Mede op basis van regionaal onderzoek is de locatie Locht aangewezen om rendabele windmolens te plaatsen in Kerkrade. De gemeente is zowel een belangrijke speler op milieugebied als een belangrijke bewaker van milieubelangen. De gemeente heeft een intern milieu-zorgsysteem ontwikkeld, waarbij gestreefd dient te worden naar een duidelijk rendementseffect.
Hoe meten we dat? a. b. c. d.
RD4-monitor (restafval). Tevredenheid afvalscheiding en voorzieningen op dit gebied (score 0 - 10), Burgeronderzoek/Parkstadmonitor. Milieuoverlast in buurt (score 0 = geen overlast / score 10 = veel overlast), Burgeronderzoek/Parkstadmonitor. Cijfers van stroomleveranciers m.b.t. gebruik van duurzame energie.
Indicatoren Restafval
2002
2003
2004
Percentage aangeboden restafval i.r.t. totale hoeveelheid afval
55 %
65 %
53 %
Waardering milieumaatregelen
2001
Waardering gemeentelijke milieumaatregelen
6,1
2003
2005 6,0
6,3
(score) Percentage tevreden over afvalscheiding a. GFT-containers b. restafvalcontainers Score milieuoverlast in buurt (geluid, stank en overig) Duurzame energie
77 % 79 %
76 % 77 %
4.3
4,0
4,2
2002
2003
2004
Percentage huishoudens/bedrijven dat gebruik maakt van duurzame energie (groene stroom)
42 %
Bronnen - Rd4-monitor - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek - stroomleveranciers
Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Milieubeheer De vergunningen voor de realisering op de Locht van twee windmolens zijn afgegeven. Het restant van de woningen belast door wegverkeerslawaai, die zich op de zogenaamde A-lijst bevindt, wordt gesaneerd. Onderzocht is de mogelijkheid tot inkoop van groene stroom. Het klimaatconvenant voor de gemeente Kerkrade is uitgevoerd. De toepassing van duurzame bouwmaterialen en energievoorzieningen in bouwprojecten is gestimuleerd. Afval De bedrijfsvoering van de afvalinzameling is verder geoptimaliseerd door het van een chip voorzien van de afvalcontainers en het ondergronds brengen van afval-inzamelvoorzieningen waardoor de financiële lasten voor de burger zoveel mogelijk worden beperkt. Uit de financiële gegevens van Rd4 spreekt dat het afvalaanbiedingsgedrag van burgers en bedrijven door geïntensiveerde communicatie, toezicht en handhaving waarbij het scheiden van afval verder is gestimuleerd met als resultaat dat de hoeveelheid restafval is verminderd. Op Limburgse schaal verstevigde de samenwerking ten behoeve van het verbeteren van de positie bij toekomstige contract-onderhandelingen over afvalverwerking. Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 3
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
6.813
5.538
6.507
6.501
totale baten
7.269
6.140
6.409
6.404
456
602
-/- 98
-/- 97
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 In programma 3 zijn er geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. de begrote budgetten. In het deelprogramma afval dat kostendekkend in de begroting is opgenomen is er bij de post afvalstoffenheffing een positieve afwijking t.o.v. het geraamde budget van € 9.000 hetgeen betekent dat er voor € 9.000 minder uit de egalisatiereserve afvalverwerking onttrokken hoeft te worden.
Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Milieubeleid Voor de uitvoering van het project Bans is in 2005 van het rijk het 2e voorschot ontvangen van € 1.000. De eerste termijn (2004) bedroeg € 19.000. In 2005 is er voor het project Kerkrade, jongeren en windenergie een provinciale subsidie ontvangen van € 13.000. Door het uitvoeren van de genoemde projecten zijn de uitgaven t.o.v. 2004 met € 25.000 gestegen. Bodembescherming/Bodemsanering algemeen In 2005 is van de gemeente Landgraaf een bijdrage ontvangen van € 25.000 (project grote boslocatie) voor het verplaatsen van een kogelvanger, van deze bijdrage is een bedrag van € 20.000 doorbetaald aan het schuttersbroederschap St. Sebastianus. Voor de bodemsanering van het Gaia park is in 2004 eenmalig € 76.000 besteed. De extra kosten werden gefinancierd middels beschikking over de voorziening gebouwen. Project houtopslagterrein Wilhelmina In 2005 is de herinrichting van dit project afgerond. De kosten ad € 21.000 voor de realisatie van dit project zijn eenmalig, en zijn onttrokken uit de voorziening reeds bestemde nog uit te geven middelen zodat e.e.a. budgettair neutraal is verlopen. Energie In 2004 is € 23.000 besteed aan diensten van derden voor de uitvoering van het energie project Laethof. De BBV-voorschriften schrijven voor dat vanaf 2005 dividend verantwoord dient te worden in het rekening jaar waarin het dividend ontvangen wordt. In 2005 is van Essent Retail €221.000 ontvangen. Afval Het saldo van het deelprogramma afval wordt aan het eind van het rekeningjaar toegevoegd aan of onttrokken uit de reserve egalisatie kosten afvalverwerking. Het nadelige saldo ad € 470.000 (hierbij is nog geen rekening gehouden met een winstuitkering van Rd4 over het dienstjaar 2005) over de exploitatie 2005 is per ultimo 2005 onttrokken aan de reserve.
Naam programma: 4. Economie en toerisme Omschrijving van het programma: Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Onderscheiden deelprogramma’s: 4.1 Werkgelegenheid 4.2 Revitalisering bedrijventerreinen 4.3 Toerisme 4.4 Weekmarkten en kermissen 4.5 Public relations en marketing Portefeuillehouders (2005): J. Som (public relations en marketing) F. Krasovec (ruimtelijke ordening) P. Thomas (economische zaken en toerisme) J. Hanssen (markt- en kermiswezen) Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: a. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) b. Regionaal kader retailstructuur c. Bewegwijzeringsplan Parkstad Limburg d. Regionaal toeristisch plan e. Profiel 21 (strategie en projecten voor een duurzame ontwikkeling) HULK-gemeenten (2003/2004) f. Nota revitalisering bedrijventerreinen g. Lokaal toeristisch plan klavertje vier h. Marktverordening en Marktbesluit - vastgesteld in 1999, herzien in 2004. i. Marktbeleidsplan (1995), geeft de hoofdlijnen aan van het marktbeleid; op onderdelen is het marktbeleid nadien door het college aangepast (o.a. probleem rond beheersbaarheid marktafval). Doel (Wat willen we bereiken?) De gemeente bevordert een gezonde groei van bedrijven in de stad, waarbij impulsen voor de bestaande economische structuur een belangrijke rol spelen. Meer differentiatie wordt hierbij nagestreefd. a. Behoud en, waar mogelijk, uitbreiding van werkgelegenheid staat voorop. b. Revitalisering van bedrijventerreinen geniet prioriteit. Voor bedrijfsterreinen worden beeldkwaliteitsplannen opgesteld. c. Ondernemers zijn gebaat bij een gerichte informatievoorziening en een efficiënte afhandeling van vergunningverlening. d. De bedrijvigheid van zowel gevestigde ondernemers als ambulante handel wordt bevorderd. e. De toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Kerkrade is een koersbepalende factor. Toeristische voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Een goede bereikbaarheid van de toeristisch-recreatieve voorzieningen is hierbij van groot belang. De marketingstrategie wordt afgestemd op het vermarkten van de toeristisch-recreatieve én culturele voorzieningen en in het kielzog hiervan een spin-off in de vorm van werkgelegenheid en bestedingstoename in de tertiaire sector. Een gezond markt- en kermiswezen, waarbij de bedrijvigheid van zowel de gevestigde ondernemers als de ambulante handel wordt bevorderd. Dit dient met name te worden gerealiseerd door :
a. b.
voortzetting van de opwaardering van de weekmarkt Kerkrade-centrum het uitvoeren van een oriëntatie op gewenste toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot kermissen in Kerkrade.
Het verkopen van het product Kerkrade met behulp van de inzet van diverse marketing-instrumenten. Belangrijke factor daarbij is het draagvlak bij de eigen inwoners voor het product. De economische effecten die het gevolg zijn van de marketingstrategie zullen positief bijdragen aan het doel: Kerkrade, een vitale en aantrekkelijke stad. Hoe meten we dat? Bedrijvenregister (ETIL / Parkstad Limburg): ontwikkeling arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen. Bedrijvenregister (ETIL / Parkstad Limburg): Aantal detailhandelsvestigingen. Registratie marktmeesters standplaatsen / wachtlijst Registratie overnachtingen verblijfsaccommodatie (toeristenbelasting) en registratie dagrecreatievoorzieningen. Indicatoren
Aantal bedrijfsvestigingen / werkzame personen (1 april) Aantal detailhandelsvestigingen / werkzame personen (1 april)
2003
2004
2005
1.859 / 17.542
1.889 / 17.359
1.925 / 16.828
409 / 2.004
416 / 2.142
Aantal standplaatsen / aantal op wachtlijst weekmarkten per 31 december Aantal overnachtingen verblijfsaccommodaties Aantal bezoekers toeristisch recreatieve voorzieningen a. Industrion b. Gaiapark
66.194
85 / 6
84 / 5
64.843
62.325
41.062
55.000 300.000
Bronnen - Etil, Vestigingen Register L:imburg (VRL)/Bedrijvenregister Parkstad Limburg (BRPL) - registratie marktmeester - Bestuursdienst, afd. Financiën - Industrion, Museum voor Industrie en Samenleving - Gaiapark, persvoorlichting Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Revitalisering bedrijventerreinen In 2005 is 0,71 ha verkocht aan de firma Smeets en Geelen i.v.m. de realisatie van een mobility center op bedrijventerrein Locht. Het mobility center zal bestaan uit een combinatie van tankstation en autogerelateerde bedrijvigheid. Door de afname van 4,1 ha. door de multinational Boston Scientific op bedrijventerrein Dentgenbach in 2004 is er geen gemeentelijke grond meer aanwezig op dit bedrijventerrein. In 2005 heeft uitvoering plaatsgevonden van de maatregelen fase II revitalisering bedrijventerrein Spekholzerheide. Bovendien zijn in dat jaar de voorbereidingen getroffen voor fase III Spekholzerheide. De financiële haalbaarheid van fase III is veiliggesteld, doordat de Provincie en het Ministerie van Economische Zaken bereid zijn om aanzienlijke subsidies beschikbaar te stellen voor fase III.
Niet alleen op het bedrijventerrein Spekholzerheide wordt geïnvesteerd, maar ook op het bedrijvenpark Locht. In 2005 heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar de verbetering van de externe bereikbaarheid van dit bedrijvenpark. In 2005 heeft nagenoeg een afronding en doorstart plaatsgevonden van het regionaal project Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, dat zich richt op beheer, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en dienstverlening aan bedrijven op bedrijventerreinen. In 2005 is een eerste aanzet gegeven voor een onderzoek naar de economische potenties van de verpakkingsindustrie in Parkstad Limburg (versnellingsagenda). Op basis van afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt over de invulling van de Westcorridor heeft invulling plaatsgevonden van het stedelijk dienstenterrein Locht. Hierbij valt o.a. te denken aan bouw- en tuinmarkten. Bovendien heeft een voortzetting van de procedures nieuw bestemmingsplan, AHXL en de megabioscoop plaatsgevonden. Toerisme De grote dagattracties in Park Gravenrode zijn in 2005 adequaat bewegwijzerd vanaf de N281 (Stadsautoweg). Dat is het resultaat van gezamenlijk optreden van de betrokken ondernemingen en gemeenten richting de Provincie. In het centrum van Kerkrade is voetgangersbewegwijzering gerealiseerd als service voor de bezoekers en de in het systeem opgenomen attracties (o.a. GaiaPark, Industrion, Rolduc en Rodahal). Op initiatief van gemeente en regio vindt regelmatig overleg met de ondernemers plaats in de vorm van een toeristisch platform. Vanuit dit platform heeft zich een aantal dagattracties als voortrekkers geprofileerd die bereid zijn in toenemende mate de handen ineen te slaan voor een gezamenlijke marktbewerking. reeds voor het seizoen 2006 worden budgetten bij elkaar gelegd voor gezamenlijke producten en acties (Brochure dagattracties Parkstad Limburg, gezamenlijke marktbewerking Duitsland, België en regio Eindhoven, enz.). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het regionale toeristische bedrijfsleven volwassen wordt en zelfbewust de concurrentie aangaat met andere, gevestigde regio’s. Dat stemt tot tevredenheid. Weekmarkten en kermissen Ondanks dat de meeste weekmarkten in de regio onder druk staan is de weekmarkt in Kerkrade-Centrum door het tijdig inspelen op ontwikkelingen als opzeggingen door marktkooplieden alsook door het aanpassen van het branchepatroon, zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau gebleven. Dit kan ook worden afgeleid uit de wachtlijsten betreffende het innemen van standplaats op de in Kerkrade te houden weekmarkten. In het laatste kwartaal van 2005 is zowel ambtelijk als bestuurlijk de evaluatie van het in het verleden gevoerd kermisbeleid inclusief een oriëntatie op gewenst toekomstig kermisbeleid afgerond, waarbij onder andere is besloten de najaarskermis te Kerkrade-Centrum ingaande 2006 af te schaffen. Tevens is in 2005 een visie met bijbehorend instrumentarium (subsidieverordening) ontwikkeld met betrekking tot het stimuleren van activiteiten/evenementen binnen de gemeente Kerkrade. Stadspromotie Op 1 juni 2005 opende GaiaPark na ruim 6 jaar voorbereiding officieel de poorten. Met de aanschaf van ruim 20.000 jaarkaarten overtrof de Kerkraadse bevolking alle prognoses van de Gaia-directie. De resultaten van het eerste jaar waren eveneens boven verwachting. Het feit, dat ruim 15.000 jaarkaarthouders inmiddels hun abonnement verlengd hebben geeft aan dat de Kerkradenaren het park in hun hart gesloten hebben. Maar ook de regio als geheel heeft positief gereageerd getuige het feit, dat de lezers van het Limburgs Dagblad de opening van het park als belangrijkste gebeurtenis in 2005 kozen. Public Relations en Marketing In samenwerking met de VVV Zuid-Limburg is met het oog op het WMC een flyer ontwikkeld waarin behalve een plattegrond ook de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden van de stad zijn opgenomen. Deze flyer is in drie talen uitgevoerd. Verder is samen met de VVV een wandelroutegids uitgebracht die via de VVV kantoren wordt verkocht. Een aantal wandelingen voert ook door het Duitse grensgebied. Uniek is, dat in de gids ook een rolstoelwandeling is opgenomen. Mede met steun van externe middelen (Liof Business Hosting) is een DVD geproduceerd over Park Gravenrode en de in het park gevestigde attracties. Ook aan de Klavertje Vier-attracties buiten Gravenrode (Rolduc, Parkstad Limburg Stadion en centrum) wordt aandacht besteed. Doel van de DVD is primair het toeristisch bedrijfsleven (Investeerders, Touroperators, e.d.) te attenderen op de mogelijkheden van dit gebied. Begin 2005 zijn de flyers "Kerkrade grensverleggend" gereed gekomen en wel in een oplage van 15.000 Nederlandstalige en 5000 in zowel de Duitse als de Engelse taal. Deze op diverse locaties gratis beschikbare flyers hebben, gelet op het grote aantal evenementen in 2005, hun dienst bewezen en zullen ook in de toekomst een onmisbaar marketinginstrument blijven vormen.
Daarnaast is de tweetalige themabrochure verschenen, waarin een 7-tal wandelingen is opgenomen, deels met een grensoverschrijdend karakter.Tevens bevat de brochure een route voor rolstoelers. De brochure is te koop bij de VVV-vestigingen in Zuid-Limburg. De TV-specials kunnen gelet op de respons als succesvol worden aangemerkt. Een verdere continuering, specifiek in een periode, waarin zich grootschalige evenementen voordoen, ligt in de rede. De gemeente heeft in 2005 als een van de 38 deelnemende gemeenten deelgenomen aan het Interreg-project CULTour Euregio. Inmiddels zijn de partners benaderd om het project voort te zetten na de afloop van het Interreg-IIIA-project (medio 2006). Belangrijke insteek is de uitgave van het CULTour Journaal in de Euregio voort te zetten. Euregionale 2008 Dit 2-jaarlijks investeringsprogramma van het Duitse Nordrhein-Westfalen (NRW) staat voor 2008 in het teken van grensoverschrijdende samenwerking tussen Aken en de Belgisch/Nederlandse grensregio’s. Voor het Duitse deel van het projectgebied is zo’n € 80 miljoen beschikbaar. Samen met de gemeenten Herzogenrath, Übach-Palenberg en Landgraaf heeft Kerkrade een reeks van projecten ingediend onder de titel “Grensland Wormdal”. Binnen dit projectcluster is Kerkrade bij drie projecten direct betrokken: “Bruggen slaan”, “Wormdal groen” en “Eurodepark”. Door NRW is aan “Grensland Wormdal” het z.g. Label toegekend en voor algemene voorbereidingskosten (dwz. voor zowel het Duitse deel als het Nederlandse deel) alsmede voor investeringen aan Duitse zijde een bedrag van € 4,2 miljoen toegekend. Een ander project waar Kerkrade bij betrokken is, is het project “Pferdelandpark”. Daarin werken de stad Aken, Herzogenrath en Kerkrade samen aan een versterking van de grensoverschrijdende recreatieve infrastructuur (met name voor wandelaars, fietsers en ruiters). Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 4
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
4.426
1.601
1.736
1.727
totale baten
3.911
952
856
850
-/- 515
-/- 649
-/- 880
-/- 877
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Het batige saldo van de exploitatie van de bedrijventerreinen wordt aan het eind van het dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van een grondexploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de reserve grondexploitatie OBK. Het afgelopen jaar is de boekwaarde van het bedrijventerrein Locht met € 280.000 toegenomen door gedane investeringen en heeft er geen storting in de reserve grondexploitatie OBK kunnen plaatsvinden doordat er minder grond is verkocht dan in 2004. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Bedrijfsterreinen Voor het project externe bereikbaarheid Locht is in 2005 € 26.000 aan voorbereidingskosten besteed. De bijdrage aan de St. Citymanagement is t.o.v. 2004 € 13.000 lager omdat de Stichting zal worden opgeheven en de taak van city management bij wijkontwikkeling is ondergebracht. Het batige/nadelige saldo van de exploitatie van de bedrijventerreinen wordt aan het eind van een dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van een exploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de reserve grondexploitatie OBK.
Recreatie en toerisme In 2005 is de post diensten van derden toerisme met € 16.000 gestegen t.o.v. 2004. Deze stijging wordt veroorzaakt door bijdrages aan Industrion (tegemoetkoming kosten Charette) en Parkstad (fietsroute netwerk). Tegenover deze kosten staat een beschikking over de voorziening Gaia park van € 10.000. Door indexering is de subsidie aan de V.V.V. met € 7.000 gestegen. In 2005 is het project bewegwijzering uitgevoerd voor € 36.000. In 2005 is € 53.000 aan retributies en een pachtbijdrage van € 11.000 van Gaia Park ontvangen. Deze bijdragen zijn in de desbetreffende voorziening gestort. Markten De kosten van de energie zijn in 2005 gestegen met € 9.000 hetgeen wordt gecompenseerd door een stijging van de doorbelasting van de energiekosten aan de marktkooplieden. Kermissen Het deelprogramma Kermissen sluit in 2005 met een nadelig saldo groot € 16.000 t.o.v. 2004. Dit wordt o.a. veroorzaakt door € 8.000 meer uitgaven voor energie, € 10.000 meer uitgaven diensten van derden en € 7.000 minder inkomsten van staangelden. Per saldo zijn de kosten van waterverbruik en promotie Kermissen met circa € 9.000 minder dan in 2004. PR en Marketing De kosten van citymarketing en Kerkrade promotion kunnen jaarlijks sterk fluctueren aangezien in enig jaar uitgaven worden gedaan met een meerjarig doel. Hierbij valt te denken aan de flyers en brochures in het jaar 2005. Niet jaarlijks terugkerende evenementen spelen hierbij ook een rol. Zo vond in 2005 het WMC plaats. Met het oog op dergelijke fluctuaties bestaat er een reservefonds.
Naam programma: 5. Veiligheid/ Handhaving Omschrijving van het programma: Het in samenwerking met diverse partners - met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen. Onderscheiden deelprogramma’s: 5.1 Openbare orde algemeen 5.2 Rampenbestrijding 5.3 Criminaliteitspreventie 5.4 Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen 5.5 Handhaving en toezicht Portefeuillehouders (2005): J. Som (openbare orde en veiligheid / rampenbestrijding / handhaving en coördinatie) F. Krasovec (ruimtelijke ordening / bouw- en woningtoezicht) A. Brauers (milieu) Beleidskaders: Gemeentelijke (en regionale) beleidskaders: a. Wijkontwikkelingsplannen b. Integrale gebiedsvisies c. Wijkveiligheidsplannen. Deze zijn in analyserende zin samen met een aantal partners opgesteld. De uitvoering van de in de analyse van de wijken voor het aspect veiligheid weergegeven aandachtsgebieden zal in op te stellen jaarprogramma’s worden opgenomen. d. Beleidsnota coffeeshopbeleid. De nota coffeeshopbeleid is vastgesteld in 2000 en heeft tegen de achtergrond van de scheiding van de markten als uitgangspunt het gedogen van 3 coffeeshops. In relatie daarmee wordt een kader geboden voor de toepassing van handhavingsmaatregelen tegen alle overige vormen van handel in verdovende middelen. De gedoogverklaringen voor 3 coffeeshops zijn in januari 2002 afgegeven. Tevens is ondanks de veelal belemmerende wetgeving een fors aantal panden voorzien van een bestuurlijke maatregel in de vorm van een (tijdelijke) sluiting. In juni 2004 is besloten het geformuleerd beleid alsook het meldpunt drugsoverlast voor de duur van 2 jaar te continueren. e. Beleidsnota prostitutiebeleid. Deze nota is in 2000 vastgesteld en biedt een kader voor het in de Algemene plaatselijke verordening vervat vergunningenstelsel met betrekking tot de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven. Uitgangspunt van het vastgesteld beleid is het met toepassing van een zogeheten uitsterfbeleid terugdringen van het toenmalig aantal van 13 seksinrichtingen tot uiteindelijk 7. Inmiddels is het aantal vergunde seksinrichtingen terug gebracht tot 11. f. Horeca-convenant met vastgesteld sanctiebeleid. In april 2003 heeft de gemeente met een aantal partners een convenant afgesloten waarin inspanningsverplichtingen zijn vervat, gericht op het bevorderen van veilig uitgaan in Kerkrade. Als uitwerking van het convenant hebben partijen een sanctiebeleid ontwikkeld, waarin op eenduidige en transparante wijze is aangegeven hoe het openbaar bestuur zal optreden in geval van overtreding van regelgeving van uiteenlopende aard. Dit beleid is in werking getreden in november 2003 en heeft inmiddels geleid tot een aantal waarschuwingen en het treffen van maatregelen. g. Algemene plaatselijke verordening. De verordening is in 2003 gewijzigd en biedt de basis voor vergunningsverlening op terreinen van uiteenlopende aard c.q. een handhavend optreden wegens overtreding van bepalingen als vervat in de verordening. h. Rampenplan met bijbehorende deelplannen worden continue bijgesteld. i. Lokale welstandsnota Kerkrade j. Monumentenverordening
k. l.
Verbeterplan milieuhandhaving 2004 Beleidsplan bouwhandhaving
Doel (Wat willen we bereiken?) Een optimaal leefklimaat in de buurten en wijken realiseren, waarbij de burgers zich veilig voelen, met name gericht op: a. afname van het drugstoerisme en de overlast ervan b. afname van overige vormen van overlast c. voorkomen van ongewenste bedrijfsvestigingen in de buurten en wijken De gemeente moet zichtbaar veiliger worden. Inwoners hechten groot belang aan orde en veiligheid. Veiligheid zal daarom nauwgezet worden gevolgd (monitoring) en veiligheidsaspecten krijgen ruime aandacht bij alle beleidsvelden. Personen, bedrijven en organisaties zullen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. De gemeente zal versterkt inzetten op de handhaving van regels, die op uitvoerbaarheid zullen worden getoetst. De drie gedoogde coffeeshops zullen streng worden gecontroleerd. Tegen verkoop van softdrugs elders (huisdealers) zal alert worden opgetreden. De handhaving professionaliseren. Het realiseren van bouwkundig veilige esthetisch verantwoorde gebouwen. Afname c.q. beheersing van milieu-overlast. Hoe meten we dat? a. b. c. d. e.
Het meten van het onveiligheidsgevoel van burgers (Parkstadmonitor) Het meten van het ervaringsgevoel dat drugs veel of weinig voor komt (Parkstadmonitor). Aantal meldingen en afhandelingstijd bijhouden (Meldpunt (drugs)overlast). Registratie bouwcontroles (aanschrijvingen) bij Bouw- en Woning Toezicht. Instellen van een 0-meting van activiteiten (horeca) per buurt.
Indicatoren Aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt
2001
2003
2005
gemiddeld in Kerkrade
38 %
38 %
36 %
buurt met hoogste onveiligheidsgevoel
60 % (Rolduckerveld)
51 % (Spekholzerheide)
48 % (Heilust)
buurt met laagste onveiligheidsgevoel
22 % (Terwinselen)
24 % (Terwinselen)
21 % (Terwinselen)
gemiddeld in Parkstad Limburg
38 %
35 %
38 %
Aandeel inwoners dat vindt dat drugsoverlast vaak in de buurt voor komt
2001
2003
2005
gemiddeld in Kerkrade
11 %
12 %
13 %
buurt met hoogste ervaren drugsoverlast
33 % (Eygelshoven Kom)
28 % (Eygelshoven Kom)
29 % (Bleijerheide/ Rolduckerveld)
buurt met laagste ervaren drugsoverlast
2% (Terwinselen)
3% (Terwinselen)
1% (Terwinselen)
gemiddeld in Parkstad Limburg
10 %
12 %
11 %
Aantal meldingen meldpunt drugsoverlast
2004
2005
Kerkrade algemeen
307
163
Wijk Noord (Eygelshoven - Kom, Hopel, Waubacherveld en Vink)
15
9
Wijk Oost (Kerkrade - Centrum, Holz, Nulland, Bleijerheide, Erenstein, Rolduckerveld, Chevremont en Haanrade)
238
139
50
15
Wijk West (Spekholzerheide, Heilust, Terwinselen, Kaalheide, Gracht en Verspreide huizen) Bouwcontrole
2003
2004
2005
Aantal bouwcontroles
2.025
1.291
1.281
67
70
97
Aantal klachten Bronnen - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek - Meldpunt Drugsoverlast - sector Stad, afd. Milieu en bouwen Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005?
Wijkveiligheidsplannen De wijkveiligheidsplannen zijn nagenoeg afgerond en zullen in het eerste kwartaal van 2006 ter vaststelling aan de diverse gremia worden aangeboden. Rampenbestrijding De deelplannen/-processen behorend bij het rampenplan gemeente Kerkrade zijn in 2005 op basis van de nieuwe voorschriften ingericht. Criminaliteitspreventie De gemeente Kerkrade participeert actief in het project bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en heeft daartoe op lokaal niveau een projectgroep geformeerd, zogeheten risicogebieden aangewezen en een start gemaakt met het inventariseren van de binnen deze gebieden gelegen objecten.In het verlengde daarvan is de door het college en de burgemeester met betrekking tot de toepassing van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur in 2004 vastgestelde beleidsregel medio 2005 in die zin aangepast dat, voor zover de Wet Bibob dit toelaat, alle vergunningaanvragen die betrekking hebben op binnen de risicogebieden gelegen objecten worden voorzien van een Bibob-toets. Dit heeft ertoe geleid dat in de loop van 2005 lokaal, gerelateerd aan ingekomen vergunningaanvragen, 24 Bibob-toetsen zijn opgestart. Het opstarten van deze toetsen heeft in 2 gevallen geleid tot het buiten behandeling stellen van de primaire vergunningaanvraag, in 2 gevallen tot het intrekken van de primaire vergunningaanvraag en 1 geval tot doorgeleiding naar het landelijk bureau Bibob. Besloten is tot het formeren van een team integraal toezicht (flexteam), waarin naast de gemeentelijke disciplines Openbare Orde en Veiligheid, Milieu en Bouwen, Publiekszaken en sociale recherche ook politie en brandweer participeren. Doelstelling is dat dit team op basis van gezamenlijkheid en integraliteit in operationele zin in eerste aanleg invulling geeft aan de terreinen horeca-toezicht, (drugs) overlast, kamerverhuur en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit.
Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen Op het gebied van drugsbeleid kunnen over 2005 meerdere zaken worden vermeld. Mede op aandringen van de gemeente Kerkrade is op rijksniveau een voorstel tot wijziging van artikel 13b van de Opiumwet ontwikkeld, welk artikel aan de burgemeester de mogelijkheid biedt om in geval van handel in verdovende middelen op basis van te formuleren beleid over te gaan tot sluiting van woningen. De noodzaak van het aantonen van niet te tolereren overlast, zoals thans vervat in artikel 174a Gemeentewet, komt daarmede te vervallen. In overleg met de commissie AZM is besloten om, los van het resultaat van een te voeren evaluatie rondom coffeeshopbeleid, in afwachting van de inwerkingtreding van het nieuwe, gewijzigde artikel 13b Opiumwet, het maximumaantal door de burgemeester te verlenen gedoogverklaringen voor de exploitatie van een coffeeshop in afwijking van de beleidsnota coffeeshopbeleid voorshands te bepalen op 2. In de in 2005 doorgevoerde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening zijn in relatie met het geformuleerde drugsbeleid bepalingen opgenomen met betrekking tot het gebruik van verdovende middelen in de openbare ruimte en het exploiteren van smart-, head- en growshops. Jeugd Preventie Plan In 2005 is het Jeugd Preventie Plan opgestart, waarmede in samenhang met andere partners wordt getracht in preventieve zin aandacht te geven aan jeugdigen en waar nodig op meer individuele basis afgestemde maatregelen te treffen. Handhaving en toezicht Het traject van doorontwikkelen van de afdeling Bouw- en WoningToezicht (met daarin o.a. aandacht voor: scheiding van vergunningverlening en handhaving en invoering van kwaliteitscriteria) is samen met de regio en het provinciale bestuur opgepakt. De opstelling van handhavingsbeleid op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening maakt daar deel van uit (intensivering van de handhaving met behulp van standaardisering en normering van het toezicht). De uitvoering en monitoring van het milieuhandhavingsprogramma 2005 is gerealiseerd (milieuhandhaving conform de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de Wet Handhavingsstructuur). Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 5
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
4.255
4.168
4.294
4.183
totale baten
837
726
718
664
-/- 3.419
-/- 3.442
-/- 3.577
-/- 3.519
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Brandweer Bij de budgetten Brandweer is een voordeel ontstaan van € 67.000, waarvan € 32.000 wordt veroorzaakt door een positief saldo uit de jaarrekening 2004 van de Brandweer. Lijkschouwing. Voor lijkschouwing bedroegen de uitgaven € 10.000 minder dan begroot. Bouwvergunningen Door het achterblijven van verkoop van grond op het bedrijventerrein Locht en vertraging bij de bebouwing van grondexploitaties (o.a. Holzkuil, Op de Knip en dislokaties Campus en Brede School) is de post opbrengst leges bouwvergunningen met € 57.000 achter gebleven t.o.v. de raming.
Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Criminaliteitspreventie De stijging van de uitgaven in 2005 ad € 75.000 wordt veroorzaakt door de bijdrage aan het Project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit. Uitvoering bijzondere wetten De legesopbrengsten zijn in 2005 circa € 22.000 meer dan in 2004. Uitvoering plaatselijke verordeningen Voor lijkschouwing bedroegen de uitgaven € 10.000 minder dan in 2004. De bijdrage aan het Dierentehuis bedroeg circa € 12.000 minder dan in 2004. Bouwbeleid I.v.m. de uitvoering van het Dubo programma en het regenwatertonnen project is in 2004 € 34.000 besteed aan deze projecten. Deze kosten zijn gefinancierd door bijdrages van de burgers (regenwatertonnen project) en een ISV bijdrage voor in totaal € 22.000. Vergunningen In 2004 is € 8.000 meer besteed aan de post bezwaar en beroepsprocedures i.v.m. een claim inzake waardevermindering. Het afgelopen jaar is € 8.000 meer besteed aan presentiegelden, reiskosten en diensten van derden i.v.m. werkzaamheden van de monumentencommissie. De opbrengst van bouwleges is t.o.v. het vorige dienstjaar met € 139.000 achtergebleven. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door het achterblijven van grondverkopen van bedrijventerreinen Locht en het grondexploitatieproject Holzkuil.
Naam programma: 6. Jeugd Omschrijving van het programma: Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0-23 jaar in het algemeen, door een adequaat voorzieningenniveau te realiseren c.q. te behouden, een activiteitenaanbod voor de jeugd in stand te houden, de jeugdzorg op een adequate wijze te organiseren alsmede regionaal voorzieningen in stand te houden voor jongeren die dreigen uit te vallen. Onderscheiden deelprogramma’s: 6.1 Voorzieningen (incl. majeure proj. Brede School, Campus Kerkrade en herhuisvesting spec. onderw.) 6.2 Activiteiten 6.3 Jeugdzorgbeleid (inclusief jeugdgezondheidszorg) 6.4 Regionale activiteiten gericht op voorkomen van voortijdig schoolverlaten Portefeuillehouders (2005): H. Bosch (onderwijs / educatie / jeugdbeleid) Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: a. GOA –Beleid / GOA Plan 2002-2006 (kader onderwijsachterstandenbeleid) (2002) b. Nota integraal jeugdbeleid (2004) c. Nota regie in de jeugdzorg (2004) d. Kader internationalisering onderwijs (2005) e . Integraal Huisvestingsplan (vo) (2005) f. Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2003) Doel (Wat willen we bereiken?) Terugdringing van het vroegtijdig schoolverlaten, d.w.z. minder schoolverlaters zonder startkwalificatie, door een adequaat voorzieningen- en activiteitenaanbod aan de Kerkraadse jeugd aan te bieden, de samenwerking in de jeugdzorg te optimaliseren en een voorziening in stand te houden in de vorm van het regionale bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Hoe meten we dat? Kengetallen bureau VSV. Indicatoren 2002/2003 relatief schoolverzuim absoluut schoolverzuim aantal jongeren zonder startkwalificatie
221
Bronnen - Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (VSV)
2003/2004
2004/2005
706
494
57
70
255
123
Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Campus en Brede School De Campus Kerkrade is in het voorjaar 2005 opgeleverd en door de gebruikers in gebruik genomen. De Brede School (begane grond) is eind 2005 opgeleverd en in januari 2006 in gebruik genomen. Eerste fase herhuisvesting speciaal onderwijs Kerkrade/ Landgraaf De ZMLK Jan Baptist is tijdelijk gehuisvest aan de Heistraat 78. Dit in afwachting van het onderzoek naar mogelijke samenwerking met de Catharinaschool in Heerlen, waarvan de resultaten in de eerste helft van 2006 verwacht worden. Na intensief overleg met het onderwijsveld is besloten om de locatie Schoolstraat 86-88 m.b.v. de resterende verzekeringspenningen te herbestemmen voor huisvesting van het speciaal basisonderwijs op één locatie. Nota integraal voorzieningenbeleid voor de jeugd. In 2005 is de kadernota jeugdbeleid, bestaande uit de deelnota’s voorzieningen, activiteiten, zorg en regionale activiteiten ter bespreking in de commissie Burgers en Samenleving aan de orde gesteld. De commissie onderschrijft de nota. In 2006 zal deze aan de raad worden aangeboden. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs en voortgezet onderwijs In 2005 is veel aandacht besteed aan de tijdelijke herhuisvesting van de ZMLK Jan Baptist en D’r Durpel, de voorbereiding van de nieuwbouw voor d’r Durpel en Gracht aan het Plein en tijdige herinvestering van de verzekeringspenningen op het perceel Schoolstraat 86-88. Door de oplevering van de Brede School en Campus Kerkrade is het voorzieningenaanbod gewijzigd. In overleg met het onderwijsveld is besloten om het IHP-traject pas in 2006 af te ronden. Jongerencentrum P3 Verbouwing fase 2: in 2005 is de 2e fase van de renovatie van het kerkgebouw afgerond. Uitbouw voor- en vroegschoolse educatie Het aantal peuterspeelzalen is in 2005 constant gebleven. Dit zelfde geldt ook voor de zogenaamde VVEkoppels. Circa 67 % van de doelgroepkinderen nemen deel aan de VVE-programma's. Met de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang op 1 januari 2005, heeft de gemeente er verplichtingen bij gekregen rond het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van gastouderbureaus en kindercentra. Buiten de uitvoering van een regeling inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang (reeds vastgelegd in de Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Kerkrade, december 2004), wordt de kinderopvang en buitenschoolse opvang niet meer door de gemeente maar door de werkgevers en werknemers alsmede de belastingsdienst gefinancierd. Jongerencultuurdag De jongerencultuurdag 2005 heeft op zaterdag 18 juni 2005 plaatsgevonden in nauwe samenwerking met het WK jeugdvoetbal. De de volgende partijen hebben deelgenomen c.q. meegewerkt aan deze dag: Impuls, Muziekschool Kerkrade, Vazom, SPK (Stichting Popmuziek Kerkrade) De dag was een succes, mede dankzij de betrokkenheid van alle deelnemers en het goede weer. Collegium Rodense In voorjaar 2005 is een projectleider aangewezen en de projectstructuur vastgelegd. In voorjaar 2005 is een projectleider vanuit Nederland aangewezen (0,5 fte). Het projectleiderschap vanuit Duitsland is nog niet geregeld. Leerlingenvervoer. In het kalenderjaar 2005 heeft er een aanbesteding leerlingenvervoer plaatsgevonden. In oktober 2005 heeft het college besloten om met ingang van 1 januari 2006 Taxibedrijf Van Meurs en Connexxion het leerlingenvervoer voor de gemeente Kerkrade te gunnen. Opzet nieuwe jeugdoverlegstructuur Het onderwijs is één van de belangrijkste partners in het vormgeven van het jeugdbeleid. Gezien de als gevolg van nieuw rijksbeleid te verwachten gewijzigde verhoudingen tussen de lokale overheid en schoolbesturen, zijn, in het kader van een educatieve agenda, gezamenlijk voorbereidingen getroffen om samenwerking en te continueren en uit te bouwen.
Jaarprogramma preventieve activiteiten jeugdzorg Dit onderdeel is in 2005 nader geconcretiseerd door de inzet van maatschappelijk werk op scholen, naast de inzet van de GGD (schoolarts), Bureau Jeugdzorg en de onderwijsinstellingen, te koppelen aan de oprichting van ZAT (ZorgAdviesTeams) op individuele of clusters van scholen. Ontwikkelen van de afstemming van de wijkoverlegstructuren met het jeugdbeleid Afstemming met wijkoverlegstructuren hebben geleid tot een integrale aanpak t.a.v. het Veldhofpark en Lauraterrein in Eygelshoven, de doorontwikkeling van Prickbos en de aanzet van een project voor de ‘oude’Heilust. Jeugdpreventieprogramma (JPP) In augustus 2005 heeft het college de nota JPP en het convenant goedgekeurd. Vervolgens zijn de ketenpartners benaderd voor deelname aan het JPP. Het JPP zal begin 2006 van start gaan. Juridische vormgeving en overdragen bevoegdheden aan Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Het Bureau VSV is in 2004 aangehaakt bij de Dienst Welzijn van de gemeente Heerlen. Het personeel is begin 2005 ook in dienst getreden van de gemeente Heerlen. Verder hebben alle Parkstad-gemeenten en Nuth hun bevoegdheden inzake leerplicht en bestrijding voortijdig schoolverlaten overgedragen aan het bureau. Productovereenkomst BVE en kadernota 2005-2008 De productovereenkomst 2005 is goedgekeurd en uitgevoerd. Eind 2005 is de productovereenkomst 2006 goedgekeurd alsmede de Kadernota volwasseneneducatie 2006-2010. Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 6
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
8.506
5.828
6.456
6.439
totale baten
3.804
829
1.373
1.150
-/- 4.702
-/- 4.999
-/- 5.082
-/- 5.289
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Psw, voor- & vroegschoolse educatie, kinderopvang alg. De bijdrage aan Kinderopvang is € 18.000 minder dan geraamd. Huisvesting bijzonder basisonderwijs De huurkosten van lokalen en terreinen waren € 13.000 hoger dan geraamd. Huisvesting openbaar onderwijs De verschillen bij openbaar onderwijs worden veroorzaakt door de (afwikkeling van de) fusie Stichting Primair Onderwijs Parkstad. Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Decentralisatie huisvestingsvoorzieningen en vergoeding rente en aflossing zijn ten onrechte voor € 33.000 opgenomen in de begroting. Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs Door onttrekking van het pand Krichelstraat aan Onderwijsbestemming is het object ineens afgeboekt ad € 240.000.
Decentralisatie huisvesting onderwijs De post diensten van derden is € 31.000 lager dan geraamd. Jeugdzorg De uitgaven integraal jeugdbeleid zijn € 12.000 minder dan geraamd. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Huisvesting bijzonder basisonderwijs De verschillen worden met name veroorzaakt door minder kapitaallasten € 30.000 en vergoeding ozbaanslagen over de jaren 2004 en 2005 ad € 172.000. Huisvesting openbaar onderwijs De verschillen worden veroorzaakt door de (afwikkeling van de) fusie met de Sichting Primair Onderwijs Parkstad. Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Over 2005 zijn de kapitaallasten met circa € 0,9 mln. gestegen t.o.v. 2004, hetgeen wordt veroorzaakt door de investeringen Campus en Brede school. De schadevergoedingen zijn eveneens verdisconteerd in het rekeningjaar 2005. Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs Over 2005 bedroegen de kapitaallasten € 255.000 meer dan over 2004, dit wordt met name veroorzaakt door afboeking locaties onderwijs. De huurkosten lokalen en terreinen bedroegen circa € 25.000 meer dan over 2004. Leerlingenvervoer Per saldo bedroegen de kosten van leerlingenvervoer circa € 17.000 meer dan in 2004.
Naam programma: 7. Welzijn, sport en cultuur Omschrijving van het programma: Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe hoort onder meer het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers. Daarnaast gaat het programma in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier uit te oefenen d.m.v. bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten.
Onderscheiden deelprogramma’s: 7.1 Bibliotheek 7.2 Muziekonderwijs 7.3 Sociaal cultureel werk 7.4 Kunst en Cultuur 7.5 Sport 7.6 Vormingswerk Portefeuillehouders (2005): F. Krasovec (sport) H. Bosch (bibliotheek / educatie) A. Brauers (maatschappelijke zorg) J. Hanssen (cultuur) Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004 Parkstad Limburg Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 Parkstad Limburg De kunst van de samenwerking - culturele samenwerking Parkstad Limburg 2001-2004. Algemene subsidieverordening welzijnsinstellingen gemeente Kerkrade 1999. Tarievenbeleid sportaccommodaties gemeente Kerkrade (1997). Sportbeleidsnota gemeente Kerkrade 2004-2010 (sept. 2004 raad). Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode. Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade. Doel (Wat willen we bereiken?) Subsidierelaties omzetten in een contractrelatie. De inwoners in de gelegenheid te stellen de vrije tijd op een actieve en/of passieve wijze zinvol in te vullen en te beleven door nadere invulling te geven aan het sport- en cultuurbeleid. Visieontwikkeling gemeentelijk vrijwilligersbeleid en in relatie hiermee het verhogen van deelname aan vrijwilligerswerk
Hoe meten we dat? a. b. c.
Door middel van de Parkstadmonitor meten van het percentage inwoners dat actief is als vrijwilliger. Het monitoren van het percentage sportbeoefenaars Het monitoren van het percentage jeugdleden en volwassen leden bij gesubsidieerde verenigingen.
d.
Het aantal bezoekers van uitvoeringen in Parkstad Limburg Theater.
Indicatoren Maatschappelijke participatie
2001
2003
2005
Percentage vrijwilligers
28 %
27 %
26 %
Percentage sportbeoefenaars ongeacht de leeftijd
43 %
44 %
44 %
2003
2004
2005
Percentage jeugdleden bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. < 18-jarigen in Kerkrade op 1 januari
45,0 %
42,8 %
42,6 %
Percentage volwassenen bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. ≥ 18-jarigen in Kerkrade op 1 januari
16,0 %
14,9 %
17,6 %
2003
2004
2005
182.570
128.644
105.688
Theaterbezoek Aantal bezoekers Parkstad Limburg Theaters Bronnen - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek - Reguliere subsidieregeling niet-professionele instellingen - Parkstad Limburg Theaters Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005?
Bibliotheek In het jaar 2005 werd verder vorm gegeven aan de vernieuwing van het bibliotheekwerk in de regio Parkstad Limburg en de gemeente Nuth. In dit proces neemt de gemeente Kerkrade de voortrekkersrol in en heeft in die hoedanigheid ook de directe contacten met de provincie Limburg. Muziekonderwijs en Vormingswerk Het jaar 2005 is door het bestuur van de muziekschool en de Vrije Akademie ZOM benut om de mogelijkheden tot verregaande samenwerking tussen beide instituten nader in kaart te brengen. Beide instituten hebben in september de nieuwe huisvesting in de Campus betrokken. In een terugkoppeling gaven de muziekschool en de Vrije Akademie eind 2005 aan geen mogelijkheden en voordelen voor een samenwerking te zien. Hierover zijn wij met beide instellingen in overleg. Sociaal cultureel werk Met de instelling Impuls vond regelmatig overleg over de implementatie van de productbegroting plaats. Het is de bedoeling om volgens een gestructureerd proces tot de uiteindelijke invoering van financiering op grond van een productbegroting te komen. Het proces wordt evenwel vertraagd in verband met de opgelegde bezuinigingstaakstelling voor het jaar 2007. In het kader van de rechtmatigheidcontrole zijn de bestaande welzijnsverordeningen en beleidsregels getoetst. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zijn technische aanpassingen aan de algemene en de deelsubsidieverordeningen alsmede de beleidsregel incidenteel bijzonder activiteitensubsidie doorgevoerd. Kunst en cultuur In het jaar 2005 zijn in het Raadhuis 5 exposities gepresenteerd. Er werden werken getoond van de kunstenaars Marlies Leufkens, Trude Adler, Antonio Máro, en van deelnemers aan de Talens Paletprijs. Tot slot presenteerden tijdens de WMC periode kunstenaars het project Trilogie. Begin 2005 werd het nieuwe theatercafé geopend. Daarmee werd een zeer acuut probleem met betrekking tot de foyer van het
theater opgelost. De verbouwing van de Stadsschouwburg te Heerlen had tot gevolg dat het theater in 2005 volledig bezet was. Na drie succesvolle WMC festival weken, waarin Kerkrade wederom het middelpunt van de blaasmuziek was, volgende een ander hoogtepunt, te weten het Orlando Festival. Met beide festivals heeft Kerkrade zich wederom op een hoogstaand cultureel niveau gepresenteerd. Sport Na diverse besprekingen in commissieverband is afgesproken dat de besluitvorming over de verschillende onderdelen van de sportbeleidsnota in de jaren 2005 en 2006 zal plaatsvinden. In volgorde van behandeling zullen de onderwerpen Sportstimulering, Accommodaties en als laatste onderdeel Tarieven en Subsidies eind 2005 worden aangezet en in 2006 verder worden behandeld. Aan het vijfde jaar van het project breedtesport werd nadere invulling gegeven. Dienaangaande werden met de uitvoerende organisatie concrete afspraken gemaakt. De uitvoering vond ook dienovereenkomstig plaats. De werkzaamheden voor het nieuwe sport- en recreatiegebied "Willem-Sophia" werden afgerond. De voortgang van de werkzaamheden verliep geheel volgens planning. Met de directie van Heton Sport heeft in het afgelopen jaar herhaaldelijk overleg plaatsgevonden over een herschikking van de gesloten overeenkomsten. Deze gesprekken hebben nog niet tot nieuwe afspraken geleid. Op het gebied van legionellapreventie zijn adequate maatregelen getroffen. Daarnaast is op vastgestelde tijden met de doelgroepen en overkoepelende adviesorganen op constructieve wijze overleg gevoerd. De uitvoering van de afspraken die in het kader van de verplaatsing van de Hockeyclub Kerkrade naar het sportcomplex aan de Tichelstraat zijn afgerond en de Hockeyclub Kerkrade heeft het nieuwe Hockeycomplex in gebruik genomen. In 2005 was Nederland gastland voor het Wereld Kampioenschap Voetbal tot 20 jaar. De gemeente Kerkrade slaagde er, in samenwerking met Parkstad Limburg Stadion, in om een van de vijf speelsteden te worden. Door een goed opgezette campagne richting de FIFA en de KNVB wist de gemeente Kerkrade zes wedstrijden waaronder een aantal wedstrijden van het Nederlands elftal, onder meer de openingswedstrijd op 10 juni 2005, binnen te halen. Voorafgaande aan en tijdens het evenement werden tal van side-events georganiseerd die goed werden bezocht. De financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden door middel van het aanbieden van de eindafrekening met accountantsverklaring aan de Provincie Limburg. De eindconclusie is gerechtvaardigd te mogen spreken van een voor Kerkrade zeer succesvol Wereld Kampioenschap Voetbal tot 20 jaar.
Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 7
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
8.046
8.047
9.196
9.038
totale baten
973
704
1.472
1.571
-/- 7.073
-/- 7.343
-/- 7.724
-/- 7.467
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Accommodatiebeleid Het voordeel van € 91.000 is m.n. ontstaan tengevolge van de financiële afwikkeling met het oud bestuur gemeenschapshuis Holz, waarbij de verstrekte lening is terugbetaald. Deze lening is in het verleden direct ten laste van het rekeningresultaat verantwoord en de terugontvangst was niet in 2005 geraamd. Voorts is op de balans de aankoop van het pand voor een bedrag van € 300.000 verantwoord. Sportstimulering Minder uitgaven voor het WKJ toernooi € 69.000.
Sportaccommodaties Minder uitgaven OZB, diensten van derden en subsidiebijdragen bedroegen per saldo € 39.000. Meer inkomsten voor huur van onroerende goederen ad € 22.000. Zwembad Minder uitgaven voor schoolzwemmen € 10.000. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Accommodatiebeleid Het voordeel t.o.v. 2004 van circa € 105.000 is m.n. ontstaan tengevolge van de financiële afwikkeling met het oud bestuur gemeenschapshuis Holz (zie hiervoor). Wijngrachttheater Hogere exploitatiebijdrage P.L.T . € 17.000, en meer kapitaallasten € 147.000 a.g.v. investeringen Wijngrachttheater. Rodahal Lagere exploitatiebijdrage Rodahal € 45.000. Sportstimulering De meerkosten van circa € 109.000 worden met name veroorzaakt door het WKJ toernooi 2005. Sportaccommodaties Minder uitgaven diensten van derden ad € 33.000, hogere exploitatiebijdrage € 47.000 en hogere kapitaallasten ad € 164.000 a.g.v. gepleegde investeringen. Kunstzinnige vorming Minder subsidie Stichting Vrije Academie € 10.000.
Naam programma: 8. Zorg Omschrijving van het programma: De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomensvoorziening / -ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp- en maatschappelijke voorzieningen. Gemeenten dienen zorg te dragen voor de instandhouding van een GGD ter uitvoering van krachtens de wet WCPV opgedragen taken. Onder collectieve preventie wordt verstaan: de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, alsmede het voorkomen en opsporen van ziekten onder de bevolking. Onderscheiden deelprogramma’s: 8.1 Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening 8.2 Gehandicapten 8.3 Gezondheidszorg 8.4 Ouderen 8.5 Opvang (Roa/Vvtv) en participatie nieuwkomers (Win) 8.6 Zorg voor de gemeentelijke minima Portefeuillehouders (2005): H. Bosch (sociale zaken) A. Brauers (maatschappelijke zorg / volksgezondheid Beleidskaders: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de gemeenten in 2006 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. In 2006 gaan de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet op in de WMO. De gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt voorts nog uitgebreid met onderdelen die via de AWBZ lopen: vanaf 2006 de huishoudelijke verzorging en vanaf 2007 de activerende en ondersteunende begeleiding. De WMO wordt gefinancierd uit het Gemeentefonds. Recent heeft het Rijk echter besloten om de WMO pas per 1 januari 2007 in te laten gaan i.p.v. 1 januari 2006. Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Maatschappelijke dienstverlening/ gehandicapten / gezondheidszorg / ouderen Kadernota regionaal gezondheidsbeleid (eind 2001); Nota gezondheidsbeleid Kerkrade (mei 2003); Nota Ouderenbeleid (raad nov. 2000); Wvg-beleid en -verordening (raad ultimo 2004); Startdocument Wonen Welzijn Zorg (sept. 2003). Beleidsplan SoZaWe (vastgesteld door de Raad in oktober 2003) Hoewel de Wwb het hanteren van een beleidsplan niet langer voorschrijft, houdt sector SoZaWe vast aan een jaarlijks beleids- of sectorplan op basis waarvan beleidsvoornemens vastgelegd, gevolgd (monitoring) en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving en opvang en reïntegratie Nieuwkomers.
Doel (Wat willen we bereiken?) Bevorderen van maatschappelijke participatie van burgers en het zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen in de eigen sociaal-maatschappelijke omgeving. Zorg op maat en vraagafhankelijke sturing van het aanbod welzijnsvoorzieningen / vrijwilligers- en mantelzorg. Het verbeteren van de condities die leiden tot een betere gezondheid van de bevolking. Het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Minimabeleid: Juiste, tijdige en correcte uitvoering inkomensvoorziening. Bestrijding van problematische schuldensituaties. Bestrijding van maatschappelijke achterstanden. Aanvullende c.q. ondersteunende voorzieningen leveren. Opvang: Opvang en reïntegratie Nieuwkomers: uitvoering geschiedt juist, tijdig en correct en is gericht op integratie en participatie in de Nederlandse en Kerkraadse samenleving. ROA/VVTV: bestaande voorzieningen continueren. Huisvestingstaakstelling vervullen. Hoe meten we dat? a. b. c.
d.
Registratie aanvragen en toekenningen Wet Voorzieningen Gehandicapten. Gegevens m.b.t. gezondheidsbeleving Burgeronderzoek / Parkstadmonitor Cijfers met betrekking tot gemeentelijke minima. Cijfers met betrekking tot opvang (ROA/VVTV) en participatie nieuwkomers (WIN)
Indicatoren Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
2003
2004
2005
Aantal woningaanpassingen (toekenningen)
509
392
nog niet bekend
Aantal vervoersvoorzieningen (toekenningen)
317
504
nog niet bekend
2001
2003
2005
24 %
26 %
2003
2004
2005
Aantal trajecten problematische schuldensituaties
142
87
63
Aantal huisuitzettingen
56
60
73
Gezondheidsbeleving Eigen oordeel matige of slechte gezondheid (%) Minimabeleid Aantal huishoudens met een inkomen lager dan 105 % relevant sociaal minimum
Percentage gegronde bezwaarschriften op totale omvang besluiten
2002 ca. 2.500
0%
0%
Opvang / participatie nieuwkomers Aantal inburgeraars met WIN certificaat Doorlooptijd (%) Aantal klachten
2003
2004
2005
43
56
48 100 % 1
Bronnen - sector Samenleving, afd. Welzijn - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek - CBS, Regionaal Inkomensonderzoek 2002 (RIO) - sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? RIMO Het RIMO heeft in 2005 de eindafrekeningen betreffende het meldpunt Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP) over 2003 en 2004 ingediend. Ambtelijk was reeds eerder verzocht aan het RIMO om de betreffende afrekeningen in te dienen. Vervolgens is in een reactie aangegeven dat Kerkrade de gewaarmerkte jaarrekening wil ontvangen van het RIMO alvorens kan worden overgegaan tot uitbetaling van de betreffende facturen. Zodra hieraan is voldaan zal worden overgegaan tot betaling. Begeleidingscommissie Maatschappelijke Opvang In 2005 is de commissie twee keer bij elkaar gekomen. Hierin is met name de stand van zake besproken omtrent het opvangpand aan de Kaalheidersteenweg, dat vanuit de begeleidingscommissie wordt gecoördineerd. Daarnaast zijn allerlei ontwikkelingen aan bod gekomen waaronder de problematiek rondom huisuitzettingen en dak en thuislozen. Aan het overleg doen buurtplatformen, alle woningcorporaties, het RIMO, de gemeente, en bij relevantie onderwerpen de politie mee. WVG In 2005 is stevig ingezet op een verdere efficiency verbetering binnen de werkprocessen van de WVG. Hiertoe is onder meer een extern deskundige ingehuurd om de woningaanpassingen zo snel en goed als mogelijk te begeleiden. Medio 2005 is de nieuwe WVG verordening inclusief onderliggende beleid en financieel besluit opnieuw, na een aantal detailaanpassingen, vastgesteld door college en raad. Dit was noodzakelijk omdat de verordening die in 2004 geheel is herzien, nog enkele omissies bevatte, die enkel bij de praktijkuitvoering naar voren konden komen. WMO De komst van de WMO wordt uitgebreid voorbereid. De startnotitie hieromtrent is eind 2005 afgerond en gepresenteerd aan de raad. De projectorganisatie is op Parkstad Limburg niveau uitgezet en daarbij zijn verschillende werkgroepen op specifieke taakgebieden aan de slag gegaan, om de vraagstukken die er bestaan op te lossen. De WMO zal vanaf 2007 worden ingevoerd. De gemeente Kerkrade is ambtelijk kartrekker van de projectorganisatie in Parkstad Limburg. Fusie GGD’en en GHOR Zuid-Limburg In 2005 is na een intensief jaar de fusie van de GGD’en in Zuid-Limburg en de GHOR formeel met de bekrachtiging van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, formeel voltooid. Praktisch zal de GGD O.Z.L. nog geliquideerd moeten worden. Met sterke inzet vanuit Kerkrade is er voor zorggedragen dat de eventuele schulden, maar ook overschotten, in principe achterblijven bij de desbetreffende regio. Er bestond namelijk een groot verschil tussen de financiële situaties van de GGD’en onderling, waarbij die van de GGD O.Z.L. als enige voldoende bedrijfsmatig was. De GGD Zuid-Limburg is van 31 december 2005 op 01 januari 2006 gerealiseerd. Visie op Zorg, de cure en de care Eind 2005 is de concept Visie op Zorg van de gemeente Kerkrade opgesteld. De hoofdlijnen zullen in 2006 worden voorgelegd aan het college, waarna de detail uitwerking volgt. Medio 2006 zullen dan de uitgangspunten worden meegenomen in de evaluatie en het opstellen van een nieuwe nota Lokaal
Gemeentelijk Gezondheidsbeleid vanaf 2007. Mede gelet op de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van Atrium Kerkrade, is het noodzakelijk om als gemeente een visie op de totale zorg, naast de preventieve taken, te formuleren en uit te voeren. Dit komt ook overeen met de wens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In 2006 zal Kerkrade de eerste gemeente in Nederland zijn met een dergelijke uitgesproken totaal visie. Participeren in ontwikkelingen rondom het ziekenhuis De ontwikkelingen rondom Atrium Kerkrade hebben een vlucht genomen in 2004. Medio 2005 hebben gemeente Kerkrade en het ziekenhuis een intentie overeenkomst gesloten Pilot-project Gezondheidsbevordering in de wijk (Eygelshoven - Hopel) In het tweede uitvoeringsjaar van het project hebben wederom vele, uiteenlopende activiteiten plaatsgevonden, o.a. ingebruikname BUG BAGS op basisscholen, diverse lessen en demonstraties basisscholen, vervolg kookcursus voor oudere alleenstaanden, themabijeenkomst “veiligheid in en om de woning”, beweegactiviteiten 30-60-jarigen, deelname aan Seniorenmarkt en aan opening Veldhofpark, thema-avond voor (oudere) buurtbewoners. In de eerste helft van 2006 zal het project uitgebreid worden geëvalueerd. Liquidatie RIO 2004 was al het overgangsjaar van het RIO naar het CIZ. (Centrale Indicatiestelling Zorg) Deze overgang is op administratief en organisatorisch niveau prima verlopen. De uiteindelijke liquidatie van het RIO heeft pas eind 2005 plaatsgevonden. Ouderen De projectorganisatie die op basis van het Startdocument Wonen, Zorg, Welzijn van september 2003, is ingericht functioneert op volle toeren. De projectleiding rust bij de gemeente. De deelnemende partijen gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstelling - hebben in maart 2004 een convenant tot samenwerking ondertekend. Naderhand hebben de gebruikersplatforms Seniorenraad, Koepel en PGK zich aangesloten bij het project. Er is vervolgens een totaal inventarisatie van vraag naar, en aanbod van zorgwoningen opgezet. Het project WZW brengt ook adviezen uit aan de provincie in het kader van provinciale subsidieregelingen. Vervolgens kan bij een positief advies subsidie worden toegekend. Kredietbank De oprichting van de GR+ voor de regio’s Parkstad Limburg, Maastricht, Roermond en Sittard-Geleen in de vorm van de Kredietbank Limburg is in 2005 gerealiseerd. Nu deze intensieve operatie is afgesloten en de organisatie van de Kredietbank vorm heeft gekregen, is gestart met het ontwikkelen van een format voor het leveren van managementinformatie. Deze managementinformatie zal periodiek beschikbaar worden gesteld. Wet inburgering De nieuwe Wet inburgering is niet op 1 januari 2006 in werking getreden, maar zal op z’n vroegst in werking treden medio 2006. Het gemeentelijk voorbereidingstraject loopt parallel aan de ontwikkelingen op rijksniveau. Tijdig zullen de consequenties van de nieuwe wet worden aangeven. Bedrijfsverzamelgebouw Uitgangspunt is nog steeds het realiseren van nieuwbouw voor een Bedrijfsverzamelgebouw tegenover het Stadskantoor om integrale dienstverlening op het terrein van werk en inkomen te kunnen aanbieden. Deze nieuwbouw gaat gepaard met de realisering van enkele appartementen.
Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 8
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2006
totale lasten
11.833
11.404
11.873
11.244
totale baten
3.220
2.035
2.505
2.402
-/- 8.613
-/- 9.369
-/-9.368
-/- 8.842
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Schuldhulpverlening De uitgaven voor schuldhulpverlening zijn € 23.000 lager dan geraamd als gevolg een lager aantal gerealiseerde schuldhulpverleningstrajecten. Vrijwilligersorganisaties Minder uitgaven aan het vrijwilligersimpuls € 14.000. Hulpmiddelen WVG Minder uitgaven aan diensten van derden € 29.000. Collectief aanvullend vervoer Minder uitgaven aan diensten van derden € 27.000. Aangepaste woningen WVG De niet gebruikte budgetten voor toegankelijkheid woningcomplexen ad € 374.000 zijn gereserveerd. Minder Rijksbijdrage huisvestingskosten gehandicapten € 104.000. Vervoer WVG Minder uitgaven Reisnet € 143.000, en minder inkomsten derden € 40.000. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Roa/Vvtv/WIN De rijksbijdrage Roa is in 2005 € 17.000 lager dan in 2004 omdat de rijksbijdrage 2004 met € 18.000 gunstig is beïnvloed door een ontvangen rijksbijdrage voor de centrale opvang woningen. De uitgaven WIN zijn € 300.000 lager dan in 2004 door een lager volume aan benodigde inburgeringstrajecten, gewijzigde prijsafspraken en doordat de uitgaven 2005 voor € 50.400 gunstig zijn beïnvloed door een batige afrekening met Arcus over voorgaande jaren. De inkomsten uit rijksbijdrage WIN zijn in 2005 € 228.000 lager door de wijziging van de financieringsstructuur van T-2 naar outputfinancieringen en een korting van de rijksbijdrage met 50% van de per 31-12-2004 bestaande gemeentelijke reserve WIN. De uitgaven voor VVTV zijn in 2005 € 37.000 hoger als gevolg van meerkosten voor herstel-werkzaamheden aan opvangwoningen. Bijz.bijstand/minima/schuldhulpverlening Als gevolg van autonome ontwikkelingen zijn de uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in 2005 € 50.000 lager dan in 2004. De kosten van de “langdurigheidstoeslag” zijn in 2005 € 90.000 hoger door een toename van het aantal aanvragen. De uitgaven voor een tegemoetkoming voor sociaal culturele activiteiten zijn in 2005 met € 36.000 gestegen hoofdzakelijk veroorzaakt door een verruiming van het beleid. De uitgaven voor minimabeleid zijn in 2005 ten opzichte van 2004 met € 42.000 ongunstig beïnvloed door het beschikbaar stellen van kerstpakketten aan burgers met een bijstandsuitkering. De kosten voor schuldhulpverlening zijn in 2005 gestegen met € 21.000 als gevolg van de gewijzigde prijsstelling door de oprichting van de GR+.
Maatschappelijke opvang Bijdrage Stichting Meldpunt € 32.000 over de jaren 2003 t/m 2005. Hulpmiddelen/aangepaste woningen/vervoer WVG Vwb hulpmiddelen stijging van de kosten diensten derden ad € 27.000, en een stijging van de kapitaallasten € 179.000 als gevolg van gepleegde investeringen in voorgaande jaren. De kosten van de woningaanpassingen laten een daling zien van circa € 680.000, de Rijksbijdrage daalt met circa € 184.000. Er zijn minder aanvragen voor grote woningaanpassingen binnengekomen in 2005, waardoor er minder is uitgegeven t.o.v. 2004 en ook minder Rijksbijdrage binnenkomt. Daarnaast is er ook intensief bemiddeld in verhuizen naar adequate woningen i.p.v. aanpassen van woningen in 2005. De kosten van Reisnet laten een daling zien van € 17.000, de individuele autokostenvergoeding zijn gestegen met € 50.000. Gezondheidszorg De GGD bijdrage bedraagt circa € 40.000 meer dan in 2004. Indicatiecommissie Vrijval kosten zorgloket Lückerheide en Regionale indicatiestelling in 2005.
Naam programma: 9. Werk en Inkomen Omschrijving van het programma: Het programma heeft betrekking op het verlenen van financiële en materiele hulp aan de burgers die niet of in onvoldoende mate in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Daarnaast is het programma gericht op het terugleiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt en op sociale activering. Onderscheiden deelprogramma’s: 9.1 Arbeidstrajecten 9.2 Arbeidssubsidies 9.3 Projecten 9.4 Uitkeringen 9.5 Verhaal en terugvordering 9.6 Debiteurenbeheer en incasso 9.7 Fraudebestrijding en (on)eigenlijk gebruik Portefeuillehouders (2005): H. Bosch (sociale zaken) Beleidskaders: Wet werk en bijstand (Wwb) Vanaf 1 januari 2004 geldt de gelijknamige nieuwe bijstandswet. De wet beoogt voornamelijk tegemoet te komen aan het uitgangspunt Werk boven Inkomen. Gemeenten worden op grond daarvan geacht alles in het werk te stellen om het bijstandsvolume te beperken. Een gewijzigde financiële verantwoordingstructuur (100% verantwoordelijkheid) verhoogt het financiële risico en beïnvloedt in belangrijke mate de te maken beleidskeuzes. Gemeentelijke beleidskaders: Beleidsplan (vastgesteld door de Raad in oktober 2003) Hoewel de Wwb het hanteren van een beleidsplan niet langer voorschrijft, houdt sector SoZaWe vast aan een jaarlijks beleids- of sectorplan op basis waarvan beleidsvoornemens vastgelegd, gemonitord en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving én opvang en reïntegratie Nieuwkomers. Gemeentelijke verordeningen (vastgesteld door de Raad in april 2004) De Wwb wordt uitgevoerd op basis van de lokaal vastgestelde reïntegratieverordening, de toeslagen- en verlagingenverordening, alsmede de afstemmings- en handhavingsverordening en tenslotte de verordening op de cliëntparticipatie welke ultimo 2004 door de Raad zal worden vastgesteld. De verordeningen zullen de beleidskaders vormen voor de per 1 januari 2005 door de Raad vast te stellen verordeningen Wwb.
Doel (Wat willen we bereiken?) Generale doelstelling Participatie van alle burgers - ongeacht hun inkomen - op een aanvaardbaar niveau in de Kerkraadse samenleving. Wet- en regelgeving alsmede de gemeentelijke beleidsvrijheid die zodanig wordt ingevuld en ingezet, dat telkens een bijdrage wordt geleverd aan de hoofddoelstelling van participatie:”Werk boven Inkomen”. Op deelprogramma niveau a. Reïntegratie: directe bemiddeling van nieuwe instromers, bevorderen uitstroom alsmede activering bestaande klanten. b. Inkomensvoorziening: uitvoering geschiedt juist, tijdig en correct (zie ook programma 8. Zorg).
c. Handhaving: voorkomen van oneigenlijk gebruik en fraude op basis van preventie en repressie. Hoe meten we dat? a. Registratie in- en uitstroom klantenbestand (SoZaWe). b. Registratie afhandelingstermijn aanvragen (SoZaWe). c. Registratie m.b.t. fraude, onderzoek en preventie (SoZaWe). Indicatoren Reïntegratie
2003
2004
2005
Aantal klanten Wwb per 31 december (netto bijstandsvolume instroom versus uitstroom)
1.632
1.613
1.626
Inkomensvoorziening
2003
2004
2005
Doorlooptijd aanvraag levensonderhoud (weekdagen)
> 56
> 45
nog niet bekend
Aandeel gegronde bezwaarschriften van aantal ingekomen bezwaarschriften (%)
8,8%
Aantal klachten
1
Handhaving
2003
Fraudequotum (afgehandelde fraudegevallen in % totaal klantenbestand)
5,5 %
16 2004
2005 4,9 %
Bronnen - sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Voorbereiding aanbesteding reïntegratietrajecten per 1.1.2006 De aanbesteding voor de periode 2006 t/m 2008 is tijdig afgerond. De uitvoeringscontracten met de reïntegratiebedrijven die een gunning hebben gekregen zijn op korte termijn beschikbaar. Lokale projecten in het kader van arbeidssubsidies Er zijn inmiddels diverse projecten gestart. Daarnaast is een duidelijke tendens waarneembaar van een toename van werkgeversarrangementen, waarbij klanten bij werkgevers worden geplaatst met inzet van een tijdelijke loonsubsidie. Daarnaast zijn projecten gestart en nog in ontwikkeling om klanten met behoud van uitkering in te zetten voor het opdoen van werkervaring. Daar waar mogelijk wordt dit gecombineerd met het volgen van een opleiding die een certificaat of diploma oplevert voor de deelnemer. Implementatie Integraal Klantmanagement. De invoering van integraal klantmanagement is bijna voltooid. De resultaten zijn nog niet van het niveau dat verwacht mag worden. Dit wordt mede veroorzaakt door allerlei nieuwe ontwikkelingen die met deze invoering parallel lopen. Hierbij met name te denken aan de nieuwe aanbesteding van het werkveld reïntegratie en het verder te verfijnen van het cliëntvolgsysteem op dit werkveld. Het eerste kwartaal 2006 staat in het teken van verdere voltooiing van deze onderdelen zodat deze een vaste plek krijgen in de organisatie van SoZaWe. Er dienen nog enkele consulenten de overstap te maken. Uiterlijke datum hiervoor is 1.4.2006.
Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 9
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
32.681
33.189
31.718
31.562
totale baten
27.745
28.984
27.681
27.641
-/- 4.936
-/- 4.205
-/- 4.037
-/- 3.921
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 De uitgaven voor BBZ-uitkeringen zijn € 40.000 achtergebleven bij de raming als gevolg van incidentele factoren. De uitgaven voor ID- en WIW-banen zijn respectievelijk € 68.000 en € 67.000 lager dan geraamd als gevolg van een verlaging van de bevoorschotting aan de Maecon over het 2de halfjaar van 2005. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 De uitgaven voor WWB-uitkeringen zijn in 2005 € 700.000 hoger dan in 2004 als gevolg van de groei van het aantal bijstandsgerechtigden. Deze toename, gepaard gaande met de met € 90.000 gestegen kosten voor langdurigheidstoeslag, en afgezet tegen de verhoogde rijksbijdrage inkomensdeel FWI met circa € 300.00 heeft in 2005 geresulteerd in een storting in de reserve FWI van € 200.000 ten opzichte van een storting van € 700.000 in 2004. De uitgaven voor uitstroomprojecten zijn in 2005 € 335.000 hoger als gevolg van de toename van het aantal grotere projecten (TPE, Domestica) en een toename van de omvang aan loonkostensubsidies. De uitgaven voor WIW zijn in 2005 met € 260.000 gedaald in verband met de afbouw van het aantal WIW-ers. De uitgaven voor ID-banen zijn in 2005 gedaald met € 1.560.000 als gevolg van een batige afrekening van € 800.000 over voorgaande dienstjaren en de volumeafbouw. De rijksbijdrage werkdeel FWI is in 2005 met € 100.000 toegenomen. De door de aanzienlijk lagere uitgaven voor WIW- en ID-banen is de toevoeging aan de voorziening “rijksmiddelen Sozawe” van het overschot “werkdeel FWI” in 2005 met € 1.500.000 gestegen ten opzichte van 2004.
Naam programma: 10. Bestuur en bedrijfsvoering Omschrijving van het programma: Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma bestuur (en bedrijfsvoering) is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Onderscheiden productgroepen: 10.1 Bestuurlijk handelen 10.2 Communicatie 10.3 Intergemeentelijke samenwerking 10.4 Internationale samenwerking 10.5 Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief 10.6 Bedrijfsvoering Portefeuillehouders (2005): a. J. Som (communicatie / grensoverschrijdende en internationale samenwerking) b. P. Thomas (intergemeentelijke samenwerking / Parkstad Limburg) c. A. Willems (financiën / personeel & organisatie / informatievoorziening & automatisering) Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Bestuurlijk handelen en bedrijfsvoering: a. Inspraakverordening 1994. b. Verordening op het referendum 1997. c. Verordening op het raadgevend correctief referendum 2002. d. Geactualiseerde Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van november 2005. e. Controleverordening (art. 213 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 f. Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 g. Nota aanbestedingsbeleid gemeente Kerkrade 2000 d.d. oktober 1999. De nota geeft uitgangspunten en kaders, mede op basis van Europese richtlijnen, voor het verrichten van aankopen en meer in het bijzonder het uitvoeren van aanbestedingen. h. Verbeterplan bedrijfsvoering d.d. 18 mei 2001, vastgesteld door het college d.d. 28 mei 2001. Het verbeterplan schetst de stand van zaken en geeft, uitgaande van een aantal doelstellingen, het kader voor een kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Communicatie: a. Strategisch communicatieplan Parkstad Limburg. b. Beleidsnota Overheidscommunicatie d.d. mei 2000, vastgesteld mei 2000. Binnen dit bestek wordt richting gegeven aan het mediabeleid, de interne en externe communicatie en de rol en betekenis van communicatie in het proces van interactieve en participatieve beleidsontwikkeling. Intergemeentelijke samenwerking: a. Beleidsplan Parkstad Limburg 2005 b. Programmabegroting Eurode 2005 Internationale samenwerking a. Nota Internationale betrekkingen 1999
Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief a. de Wet GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), Wegenverkeerswet, PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland) vormen het toetsingskader voor het niveau van dienstverlening met betrekking tot respectievelijk het ter beschikking stellen in de breedste zin van het woord van persoonsgegevens en de privacy van de burger, van rijbewijzen en reisdocumenten. b. de Kieswet vormt het kader met betrekking tot alle op het gebied van verkiezingen betrekking hebbende aangelegenheden. c. Het Burgerlijk Wetboek, besluit burgerlijke stand, het reglement burgerlijke stand en de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Kerkrade vormen de kaders bij de aangelegenheden met betrekking tot de burgerlijke stand. Doel (Wat willen we bereiken?) a. Democratisch transparant bestuurlijk handelen gericht op efficiency en effectiviteit in kwantitatief- en kwalitatief opzicht. b. Verdere kwaliteitsverbetering van de bestuurlijke informatievoorziening (planning en control en besluitvormingsprocedures). c. Naast de uitvoering van taken, waarvoor een bepaalde schaalgrootte vereist is voor doelmatig en effectief handelen, heeft de intergemeentelijke samenwerking primair tot doel een regionale structuurversterking. d. Het verder professionaliseren van de medewerkers, binnen de mogelijkheden en het bestek van het organisatiebeleid en het daaraan gekoppelde personeelsbeleid, waardoor deze op een doelmatige, doeltreffende en flexibele wijze uitvoering kunnen geven aan de bedrijfsprocessen. Investeren in kennis en ervaring staat voorop. e. Het op een adequate wijze uitvoering geven aan alle publiekgerichte en service-verlenende taken, zoveel mogelijk volgens het klaar-terwijl-u-wacht systeem. Hoe meten we dat? a. Verkiezingen (opkomstpercentages). b. Registratie bezwaarschriften- en klachtencommissie. c. Beoordeling gemeentelijke dienstverlening (Burgeronderzoek / Parkstadmonitor). d. Tevredenheid over contact met de gemeente (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). e. Informatie-bereik media-onderzoek. f. Oordeel samenwerking intergemeentelijke samenwerking (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor) g. Burgerlijke Stand: het aantal gesloten huwelijken en de effectmeting van de uitbreiding van de trouwmogelijkheden op zaterdag c.q. uitvoering klant-tevredenheidsonderzoek m.b.t. de procedure huwelijk (aangifte tot en met voltrekking). Indicatoren Beroep en bezwaar
2003
2004
2005
Aantal afgehandelde bezwaarschriften < Beslissingen op bezwaar (BOB) < Ingetrokken bezwaarschriften
167 208
169 149
125 96
Waardering gemeente
2001
2003
2005
Waardering gemeentelijke dienstverlening (rapportcijfer)
6,7
6,7
6,7
Tevredenheid over contact met gemeente (schaalscore)
7,4
7,6
7,6
2001
2003
2005
Informatie burgers Bereik huishoudens Stadsjournaal Gebruik gemeentelijke website voor informatie
74 % 4%
7%
10 %
Waardering samenwerking Parkstad Limburg
2001
2003
2005
Percentage oordeel Parkstad Limburg is een goed initiatief
59 %
58 %
61 %
Burgerzaken en burgerlijke stand
2003
2004
2005
Aantal gesloten huwelijken
218
217
242
Tevredenheid procedure huwelijken (kwalificatie goed tot zeer goed) a. aangifte b. voltrekking
80 % 94 %
Bronnen - sector Samenleving, afd. Publiekszaken - Bezwaarschriften- en klachtencommissie - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek - Media-onderzoek 2003 - Klanttevredenheidsonderzoek huwelijken 2005 Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Bestuurlijk handelen Het jaarverslag 2004 CBC is uitgebracht. Het 3e burgerjaarverslag is uitgebracht en werd als beste verslag van de burgemeesters in Limburg gewaardeerd door de Stichting Rekenschap. Aangezien de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden op een later tijdstip dan verwacht, is vastgesteld (oktober 2005) en in werking is getreden per 8 maart 2006, is een aantal gemeentelijke verordeningen/regelingen middels een verzamelbesluit door het college en de raad in februari 2006 gewijzigd.. Bedrijfsvoering De maatschappelijke doelstelling voor binding met en mogelijke instroom van gesubsidieerde banen en begeleiding naar participatie op de reguliere arbeidsmarkt heeft vorm gekregen in het aanstellen van vier ambtenaren Toezichthouder per 1 januari 2006 die eerst een gesubsidieerde baan hadden bij het cluster Handhaving van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Andere doorstroom en uitstroom heeft niet plaatsgevonden. Daarnaast zijn meer dan 10 medewerkers in een gesubsidieerde baan onderworpen aan een gecertificeerde competentietest. Na het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eind 2003 is gehouden, heeft een werkgroep zich tot op de dag van vandaag bezig gehouden met het opstellen en uitwerken van verbeterpunten. Over 2005 kan gesteld worden dat de tevredenheid en werkbeleving een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Inmiddels is het directieteam geadviseerd om een tweede meting uit te voeren. Voor meer informatie m.b.t. HRM/personeelsbeleid wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Het gemeentelijk regelingenbestand is opgeschoond, hetgeen er toe heeft geleid dat een 60-tal regelingen is ingetrokken. De evaluatie van het “Aanbestedingsbeleid gemeente Kerkrade” wordt in 2006 afgerond. Communicatie Na de zomerperiode in 2005 is gestart met de productie van tv-programma’s. De Stichting Plus zendt om de 2 maanden de afleveringen “Buurt TV” en “Kerkrade in Beeld” uit. Tussen of na de uitzending van de raadsvergadering worden de tv-programma’s via het lokale net uitgezonden. Het inzetten van dit nieuwe media-instrument is een voortvloeisel van het in 2003 gehouden media-onderzoek. Ook via de website van de gemeente kunnen de tv-afleveringen worden bekeken. Het tweede media-onderzoek dat in 2005 gepland was, is verschoven naar 2006. Zowel huisnet als de website hebben begin 2005 een nieuwe doorstart gemaakt. Er is nu sprake van een nieuwe transparante en gebruiksvriendelijke stijl. Ook het Stadsjournaal heeft een restyling ondergaan, waarmee tevens een meer doelmatige aanpak werd beoogd.
Intergemeentelijke samenwerking In de vergadering van 15 november 2005 heeft de raad besloten in te stemmen met het verwerven van de Wgr-plus status via de Provincie Limburg en heeft met het oog daarop de gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg gewijzigd. De wijziging gaat in direct nadat de Wgr-plus in werking is getreden. Ten vervolge op het haalbaarheidsonderzoek ICT-samenwerking Parkstad Limburg is er in 2005 het Businessplan ICT-Parkstad 2006-2010 opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de verdere uitwerking van de samenwerking, welke in 2006 gestalte dient te krijgen. Monitoring/intensivering S&O In 2005 is het derde burgeronderzoek gehouden. Vooruitlopend op de rapportages Gemeentemonitor en Parkstadmonitor zijn de gegevens van het burgeronderzoek 2005 reeds opgenomen in de (digitale) Parkstadmonitor. In de loop van 2005 is bovendien informatie over diverse nieuwe gegevens toegevoegd aan de Parkstadmonitor. Doordat nu zowel voor 2001, 2003 als voor 2005 gegevens via het burgeronderzoek beschikbaar zijn, wordt trendsignalering mogelijk. De gegevens (indicatoren) worden met name gebruikt bij de programmabegroting, gemeenterekening en het burgerjaarverslag. Internationale samenwerking In 2005 is het voorstel in overweging gebracht om het partnerschap met Giessen te beëindigen. In feite was er al enige jaren geen sprake meer van internationale contacten met de gemeenten van de oude traditionele stedenband (stedengenootschap Giessen, Winchester en Versailles). Om de beoogde voorzieningen in de basisschool Jusuf Gervalla in Vushtrri (Kosovo) in 2005 (centrale verwarming) en in 2006 (toiletvoorzieningen) te realiseren heeft de gemeente zorg gedragen voor voorfinanciering ter hoogte van € 45.000. Het onderwijsveld heeft het project in Kosovo geadopteerd. In 2005 is door het onderwijsveld en het platform ontwikkelingssamenwerking € 10.000 bijeengebracht, dat door de gemeente is verdubbeld. Sociale acties op de scholen in 2006 zullen door de gemeente weer worden verdubbeld om het project in Kosovo te ondersteunen en te realiseren. Burgerzaken en burgerlijke stand Begin januari werd, nadat in december 2004 reeds de inhoudelijke audit was uitgevoerd, het proces- en privacygedeelte van de GBA-audit afgenomen,. De resultaten van alle drie de onderdelen lieten een uiterst positief beeld zien en stemden tot tevredenheid. In de loop van het jaar is onderzoek verricht naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal trouwlocaties. Dit heeft er toe geleid dat met ingang van 1 januari 2006 ook huwelijken voltrokken kunnen worden in het Gaia Park Kerkrade Zoo en Parkstad Limburg stadion. Over de huwelijken gesloten in de periode maart tot en met september is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Alhoewel de resultaten nog uitvoerig geanalyseerd dienen te worden laat een eerste indruk een zeer positief beeld zien. Onderzocht wordt nog of de op- en aan-merkingen tot wijzigingen in de diverse werkprocessen zullen leiden. Op 1 juni werd, zonder problemen, het referendum over de Europese Grondwet uitgevoerd. Het opkomstpercentage bedroeg 58,88%. De jaarlijkse zelfaudit met betrekking tot de beveiligingsprocedures rond aanvraag, afhandeling en afgifte van de reisdocumenten liet een positief beeld zien. Slechts enkele procedures dienen op onderdelen nog aangepast te worden. Het onderzoek naar de invoering van beveiligd papier voor de afgifte van uittreksels en verklaringen uit de registers van de burgerlijke stand en de basisadministratie persoonsgegevens is nagenoeg afgerond, zodat begin 2006 effectuering kan plaatsvinden. Historisch archief Samenwerking met de openbare bibliotheek ter vergroting van het publieksbereik heeft geresulteerd in het gezamenlijk organiseren van kleine tentoonstellingen rond het Kerkraadse verleden en het gezamenlijk organiseren van de landelijke monumentendag. Ook wordt er nu structureel doorverwezen naar elkanders collectie en zal de samenwerking in komende jaren worden geïntensiveerd. Het interregproject “Grensgeschiedenis”met de Volkshochschule Aachen, Fondation André Renard Luik, het Limburgs Universitair centrum Diepenbeek en de Volkshochschule Eupen heeft geresulteerd in een gezamenlijke website waarin de grensgeschiedenis van de regio in beeld en tekst wordt verduidelijkt (www.gg-fh.org). Deze site wordt nog regelmatig geactualiseerd en daarnaast zullen komend jaar in dit kader ook nog enkele lesbrieven worden gerealiseerd. In samenwerking met provincie, stadsarchief Heerlen en overige Parkstad Limburg gemeenten is gekeken naar de haalbaarheid van één regionaal historisch centrum voor Parkstad Limburg. Besloten is dat elke gemeente individueel met de centrumgemeente Heerlen desgewenst afspraken zal maken over het beheer van het historisch archief door het stadsarchief Heerlen en het benoemen van de archivaris van Heerlen tot archivaris van andere gemeenten.
Kerkrade zal hierin vooralsnog niet participeren vanwege het beschikken over een eigen archivaris en een goedgekeurde archiefbewaarplaats. Aan de uitbouw van het gemeentelijk informatiecentrum is geen invulling gegeven, vanwege personele knelpunten en de noodzaak tot een verdere ontwikkeling van de visie op de rol van het centrum nu en in de toekomst. Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 10
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
14.886
8.740
9.763
9.647
totale baten
54.516
942
985
918
saldo
39.630
-/- 7.798
-/- 8.778
-/- 8.729
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 P-kosten/HRM Deze kosten worden in totaliteit geanalyseerd bij de “analyse kostenplaatsen/indirecte kosten”. Verkiezingen: Minder kosten diensten van derden € 8.000. Leges Burgerlijke stand: Meer opbrengsten € 21.000. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 P-kosten/HRM Deze kosten worden in totaliteit geanalyseerd bij de “analyse kostenplaatsen/indirecte kosten”. Burgeronderzoek Aangezien het burgeronderzoek uitsluitend in de oneven jaren plaatsvindt, valt deze kostenpost in 2005 aanmerkelijk hoger uit dan in 2004. Juridische kosten De kosten van externe juridische ondersteuning zijn in belangrijke mate afhankelijk van het aantal, met name civiele, procedures die tegen de gemeente worden aangespannen. Jaarlijkse fluctuaties in de uitputting zijn hiervan een gevolg. In 2005 was bovendien sprake van een samenloop van diverse juridische calamiteiten die vanwege hun complexiteit/specialistisch karakter noopten tot inhuur van externe deskundigheid. Parkstad/bewegwijzering De BTW-effecten van de bewegwijzering industrie Regio Parkstad hebben geleid tot een eenmalige verhoging van € 41.000 van het budget Parkstad Limburg. Bevolkingsadministratie: Minder kosten automatiseringsapparatuur € 9.000.
Naam programma: 11. Beheer Omschrijving van het programma: Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur) Onderscheiden deelprogramma’s: 11.1 Riolering 11.2 Onderhoud wegen straten en pleinen 11.3 Onderhoud verkeersinstallaties 11.4 Beheer gemeentelijke gebouwen 11.5 Begraafplaatsen 11.6 Onderhoud groenvoorzieningen 11.7 Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen 11.8 Geo-informatie Portefeuillehouders (2005): a. b. c. d. e.
F. Krasovec (verkeer en vervoer / sport) P. Thomas (openbare werken / openbare ruimte) A. Brauers (milieu) J. Hanssen (begraafplaatsen / recreatie) A. Willems (vastgoed)
Beleidskaders: Gemeentelijke en regionale beleidskaders: Onderhoudsprogramma’s wegen, straten en pleinen Gemeentelijk Riolerings Plan 2001-2005 Wegenbeheerplan 2003-2006 Verkeersveiligheidsplan 1997 Plan van aanpak openbare verlichting 2001 Beleidsplan openbare verlichting 1998 Nota begraafplaatsenbeleid 1998 Groenstructuurplan 1992 Bomenstructuurplan 2004 Beleidsnota inzake aanpak hondenoverlast 1998 Bosbeheerplan Beleidsplan Geo-info 2004-2006 Jaarplan onderhoud gebouwen N.O.C. / N.S.F. normen sportvelden Doel (Wat willen we bereiken?) a) b) c) d) e) f) g)
De openbare ruimte is schaars en kwetsbaar. Een verantwoord gebruik van deze openbare ruimte vergroot de leefbaarheid. Dit veronderstelt een adequate inrichting, beheer en onderhoud. Hiermee wordt mede tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte van de burger aan recreatieve voorzieningen. Wijkvertegenwoordigingen vervullen een belangrijke rol en fungeren op deze wijze als adviseur van de gemeente. Een vitale leefbare stad waar het goed toeven is, waar men prettig woont, werkt en recreëert. Een stad waar men niet dagelijks wordt geconfronteerd met vuil op straat, hondenpoep of vernield groen. Een stad waar men zich veilig voelt. Een stad met een fraai centrum en uitnodigende entrees. Gemeentebrede ontsluiting van Geo-info via Intranet.
h)
i
Kwalitatief goed onderhoud aan strategische voorraad gebouwen en vervreemden van de overige gebouwen. ) Begravingen c.q. bijzettingen te laten plaatsvinden op de begraafplaats in de buurt.
Hoe meten we dat? a) b) c) d)
e
Stand van zaken uitvoering onderhoudsprogramma’s (wegen / riolen). Tweejaarlijkse meting van de kwaliteit van het wegennet. Tevredenheid over beheer en onderhoud (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). Meten kwaliteit sportvelden aan de hand van N.O.C./N.S.F. normen. ) Jaarlijkse evaluatie m.b.t. begraafplaatsenbeleid in de werkgroep begraafplaatsen.
Indicatoren 2001
2003
2005
2,2
2,3
6,1
6,0
6,2
Percentage inwoners dat tevreden is over onderhoud van wegen, straten en pleinen
46 %
45 %
44 %
Percentage inwoners dat tevreden is over beheer en onderhoud groen
46 %
41 %
44 %
Waardering sportaccommodaties (%)
74 %
78 %
78 %
Gemiddelde kwaliteitsscore wegennet Schaal 1-5 (1=goed / 5= slecht) Score oordeel over beheer en onderhoud in de buurt
Bronnen - Kwaliteitsmeting conversie schouw wegennet - Parkstadmonitor/Burgeronderzoek Wat hebben we gedaan / bereikt in 2005? Riolering Jaarlijks in mei wordt aan het college gerapporteerd welke rioleringswerken in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Eveneens wordt een doorkijk gegeven naar de werkzaamheden voor de komende jaren. Een en ander wordt vertaald naar het rioolrecht voor de komende jaren. Overname en renovatie van overstort-bekkens van het Zuiveringsschap Limburg In 2005 zijn de werkzaamheden om de overgenomen bassins van het Zuiveringsschap Limburg te renoveren, aanbesteed. De uitvoeringswerkzaamheden zullen in 2006 gereed komen Afronding en evaluatie fase 1 van de Infiltratie- en afkoppelingen van de riolering. In 2005 hebben in het 8e en laatste stroomgebied, Vink en Haanrade ,afkoppelwerkzaamheden plaatsgevonden. Uit de monitoring van de overstortgegevens moet blijken of een en ander voldoende is. In mei 2005 is de nota evaluatie afkoppelen verhard oppervlak aangeboden aan de raad. Diverse rioolrenovaties in combinatie met wegreconstructies In 2005 zijn er een aantal rioolrenovaties, gecombineerd met wegreconstructies, uitgevoerd. Hierbij betrof het naast de afronding van projecten die reeds in 2004 aangezet waren de start van een aantal nieuwe projecten. De navolgende projecten, die waren aangezet in 2004, zijn in 2005 deels afgerond: Kampstraat, Singelweg , Hubertuslaan, Pricksteenweg. De navolgende projecten zijn in 2005 gestart (in voorbereiding en/of in uitvoering) en zullen in 2006 worden afgerond: Barbarastraat, Angelastraat (west), Lodewijkstraat (west), Annastraat, Vroenstraat, Bosstraat, Bosveldstraat, Josephinastraat, Josephinaplein, Bloemenbuurt (Heilust).
Diverse wegreconstructies Naast de genoemde combinatieprojecten zijn er tevens een aantal projecten uitgevoerd die zich beperkten tot een herinrichting van de verharding. Dit zijn: a) Maria Gorettiplein en Kipstraat, dit project is in combinatie uitgevoerd met de nieuwbouw van een aantal appartementen en een tweetal supermarkten b) Plein VTC de Gracht c) Europaplein, hierbij is het gehele plein rondom de Rodahal opnieuw ingericht. d) Spekhofstraat, deze is in het kader van de revitalisatie bedrijfsterreinen voorzien van een nieuwe deklaag en er zijn onder meer aanvullende parkeerplaatsen aangebracht e) Reconstructie Kerkradersteenweg en kruisingen Kerkradersteenweg met Brugmolenweg en met Dentgenbachweg in het kader van de Ontsluiting van Park Gravenrode en GaiaPark. In 2005 is tevens een onderzoek gestart naar de aanleg van een vrachtwagen parkeer locatie die tevens kan dienen als stalling voor kermisexploitanten. In het kader van het wegbeheer zijn een groot aantal middengeleiders opgeknapt, zijn er veel diverse maatregelen uitgevoerd op het bedrijfsterrein Willem Sophia en zijn er een groot aantal scheuren in de asfaltverhardingen gevuld. Tevens is in samenwerking met de Stadt Herzogenrath de voorbereiding van de reconstructie van een drietal rotondes in de Nieuwstraat ter hand genomen. Deze zullen in 2006 worden uitgevoerd. Tot slot is in het kader van het wegbeheer de tweejaarlijkse schouw van de wegen uitgevoerd. De renovatie van het fietspad Locht is in 2005 opgenomen in de plannen m.b.t. de revitalisering van het bedrijventerrein Spekholzerheide en inrichting van het bedrijventerrein Locht. Het fietspad zal in 2006 worden gerenoveerd. Kunstwerkenbeheer In 2005 is een start gemaakt met de inventarisatie van de kunstwerken welke in beheer zijn bij de gemeente Kerkrade. Directie aanleiding hiervoor vormde de brug Locht. Na afronding van de juridische procedure rondom deze brug is in 2005 een start gemaakt met de renovatie van de brug. Hierbij is naast een renovatie van het brugdek en begin gemaakt met de conservering van de staalconstructie. Een en ander zal in 2006 worden afgerond. Renovatie openbare verlichting In het kader van het beleidsplan openbare verlichting is 2005 het 6e opeenvolgende uitvoeringsjaar geweest voor het inhalen van de onderhoudsachterstand. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan energiezuinige lampen en sociale veiligheid. Bij projecten in het kader van wegrenovaties maakt het aanpassen van de openbare verlichting onderdeel uit van het integraal renovatieplan. Planontwikkeling buurtpark Veldhof- Grote Stegel. In 2005 is het Veldhofpark heringericht hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en reacties van omwonenden. Het park is op een zodanige manier ingericht dat het een ontmoetingsplaats is voor jong en oud. In 2006 zal een verdere evaluatie plaatsvinden. Zonodig zal in het komende jaar worden bijgestuurd met gerichte maatregelen. Opstellen van een Groenbeheerplan op basis van kwaliteitsbeelden In 2005 is een concept Groenbeheerplan opgesteld en gepresenteerd aan de Commissie Grongebied en Economische zaken. Het plan dient als basis voor de begin 2006 op te stellen beeldbestekken op basis van waarvan Licom-groen het onderhoud uit voert. Op grond van de kwaliteitsbeelden kan de raad sturen op de overeen gekomen prestaties. Renovatie openbaar groen in diverse projecten voor riool- en wegreconstructies De projecten voor riool- en wegrenovaties worden zoals gebruikelijk integraal aangepakt. Dit betekent dat in deze straten ook het openbaar groen gerenoveerd wordt. Renovatie openbaar groen in diverse projecten voor riool- en wegreconstructies De projecten voor riool- en wegrenovaties worden zoals gebruikelijk integraal aangepakt. Dit betekent dat in deze straten ook het openbaar groen gerenoveerd wordt. Voorbereiden van de 3e fase Park Gravenrode In het kader van de derde fase in de ontwikkeling van Park Gravenrode zijn in 2005 de voorbereidingen afgerond voor de verbetering van de padenstructuur en de recreatieve bewegwijzering en informatievoorziening. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2006.
Jaarlijkse inspectie van de gemeentelijke gebouwen Jaarplan groot onderhoud 2005 opgesteld en geaccordeerd. De aanbesteding i.v.m. de uitbesteding van het beheer van de gemeentelijke gebouwen op de private markt is gestart. In 2006 zal een Europese aanbesteding volgen. Bouwkundige aanpassingen Uitvoering onderhoud zwembad is uitgesteld. Aanpassingen fitness centrum, luchtbehandeling en verwarming uitgevoerd. Schilderen mijnrelicten schacht Nulland uitgevoerd. Geluidswerende voorzieningen op het dak van het stadskantoor zijn uitgevoerd. Nieuwe huurcontracten afgesloten voor voormalige VVV kantoor met Streukens Hoorapparaten, het Patronaat Bleijerheide, huurcontracten Campus en vernieuwd huurcontract met dhr. Thalen in schacht Nulland. Amoveren leegstaande panden in het kader van de ingebruikname van de Campus Huurcontracten nieuw afgesloten (Schacht Nulland, Kapellaan 13 A). Overname (sleutel)beheer leegstaande panden in het kader van de ingebruikname van de Campus. Geo-informatie Gemeentebrede ontsluiting van Geo-informatie is gerealiseerd. Evaluatie begraafplaatsenbeleid De paden op begraafplaats Holz zijn vernieuwd en de groenvoorziening is aangepast. De begraafplaats Schifferheide is overgedragen aan Monuta . Op de begraafplaats is door Monuta in 2005 gestart met de bouw van een crematorium.
Wat heeft het gekost? Baten/lasten rekening 2005 PROGRAMMA 11
Bedragen x € 1.000 Rekening 2004
Begroting 2005
Begroting na wijz. 2005
Rekening 2005
totale lasten
12.557
11.632
12.552
12.975
totale baten
4.888
4.022
4.450
4.452
-/- 7.669
-/- 7.610
-/- 8.103
-/- 8.523
saldo
Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 Riolen Het saldo van het deelprogramma 11.1 riolering wordt aan het eind van het dienstjaar toegevoegd aan de egalisatiereserve riolen. Het batige saldo van ca. € 13.000 wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst van rioolrechten van € 8.000 en het achterblijven van onderhoudsbudgetten voor € 5.000. Wegen Door onderuitputting van de post inhuur transport met €13.000 sluit het deelprogramma wegen 2005 batig af. Straatreiniging Door de slechte weersomstandigheden (sneeuw) is er in de maanden november en december minder gebruik gemaakt van de inhuur van de veegmachine en zijn de stortkosten voor veegvuil achter gebleven t.o.v. de geraamde budgetten. Dit heeft geresulteerd in een meevaller van € 34.000. Openbare verlichting De vervanging van oude lichtmasten door nieuwe energie zuinige verlichting heeft geresulteerd in een batig saldo binnen de productgroep openbare verlichting nutsvoorzieningen van € 6.000.
Onderhoud VRI’s De productgroep onderhoud verkeersregelinstallaties heeft het afgelopen jaar afgesloten met een batig saldo van ca. € 14.000. Dit saldo is bereikt door onderuitputting van de posten energiekosten (vervanging van vri’s door rotondes), vervanging verkeersmeubilair en onderhoud vri’s. Beheer gebouwen Het afgelopen jaar is er aan het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen € 5.000 minder besteed dan geraamd. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Riolen De exploitatiekosten van riolen zijn in 2005 met € 211.000 gestegen t.o.v. 2004. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de onderhoudsbudgetten met € 57.000, kapitaallasten met €92.000 en een toename van € 62.000 van de indirecte kosten. In 2004 is voor de opbrengst van de verkoop van grond een bedrag van € 80.000 in de rekening verantwoord. Door stijging van het riooltarief is de rioolbelasting in 2005 met € 200.000 toegenomen. Wegen Voor het onderhoud van de wegen heeft er het afgelopen jaar een kleine verschuiving tussen enkele kostenposten plaatsgevonden. Zo is het afgelopen jaar € 10.000 minder besteed aan het inhuren van vrachtkosten, is er € 17.000 meer besteed aan het implementeren van het wegenbeheersysteem en is de post groot onderhoud wegen gestegen met € 72.000. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat kosten die voorheen in de kapitaaldienst werden verantwoord nu in de gewone dienst (BBV voorschriften) moeten worden geboekt. Voor de projecten renovatie bloemenbuurt en de rotonde Hamstraat zijn resp. € 9.000 en € 8.000 verantwoord ingevolge de BBV-voorschriften. Door nieuwe investeringen (uitvoering wegenbeheersplan) zijn de kapitaallasten met € 200.000 gestegen. De posten vergoedingen derden is in 2005 met € 10.000 achtergebleven t.o.v. 2004. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalige vergoeding van € 10.000 inzake een verhaalsprocedure van de rode loper op de markt. Straatreiniging In 2005 zijn de kosten voor straatreiniging met ca. € 20.000 achtergebleven t.o.v. 2004. De budgetten voor het inhuren van de veegmachine en de stortkosten voor bladvuil en veegvuil zijn dan ook achtergebleven t.o.v. de ramingen. Door de slechte weersomstandigheden heeft er een verschuiving van de budgetten plaatsgevonden tussen de productgroepen straatreiniging en gladheidsbestrijding. Gladheidbestrijding In 2005 is € 30.000 meer besteed aan gladheidbestrijding Rd4. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de kwakkelwinter van 2005 (vorst-dooi-vorst) waardoor de variabele kosten voor het aantal uitrukken fors zijn gestegen. Openbare verlichting Voor de vervanging van defecte lichtmasten is er in 2005 voor € 17.000 meer besteed aan diensten van derden. T.o.v. 2004 zijn de kapitaallasten met € 19.000 gestegen i.v.m. de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting. Onderhoud vri’s Door de uitbreiding van de vri in de Rolduckerstraat wijkt het budget van 2005 met € 8.000 positief af t.o.v. 2004. Door nieuwe investeringen in de vri’s zijn de kapitaallasten in 2005 met € 8.000 gestegen. Beheer gemeentelijke gebouwen Aan de gemeentelijke gebouwen voor de huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie is in 2005 € 60.000 meer besteed. De grootste kostenpost hiervan is het herstel van de parketvloer in het Raadhuis voor ca. € 40.000. Hiervoor is in 2005 een schadevergoeding ontvangen van € 17.000. De kosten van het vervangen van de windvaan op het raadhuis bedroegen ca. € 7.000. Voor het onderhoud aan welzijnspanden is t.o.v. 2004 € 67.000 meer besteed. Van dit bedrag is ca. € 33.000 besteed voor onderhoud (dak, verlichting en verf) voor het patronaat in de Ursulastraat.
Voor het opstellen van een onderhoudsplan van de 6 gemeentehuizen welke niet in eigendom zijn van de gemeente, is ca. € 34.000 besteed. I.v.m. de aanstaande verbouwing aan de Rodahal is het afgelopen jaar minimaal onderhoud uitgevoerd aan de Rodahal. Voor het groot onderhoud aan het gemeentelijke sportpark Kaalheide is in 2004 € 642.000 t.l.v. de exploitatie gebracht. In dat jaar heeft er ook een beschikking over de voorziening gebouwen plaatsgevonden. I.v.m. nieuwe regelgeving worden de kosten van groot onderhoud vanaf 2005 rechtstreeks t.l.v. de voorziening gebracht. In 2004 is een bijdrage in het groot onderhoud van Roda J.C. ontvangen voor additionele werkzaamheden van € 44.000. In 2005 bedroeg de bijdrage € 22.000. In 2005 is er bij de productgroep overige gebouwen een bedrag van € 200.000 gestort in de voorziening gebouwen om het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op peil te houden. Daarnaast is nog een bedrag van 500.000 gestort ten behoeve van de 1e fase Rodahal. De kapitaallasten van de gemeentelijke gebouwen zijn i.v.m. afschrijving in 2005 met € 19.000 afgenomen. In 2004 is voor € 45.000 aan groot onderhoud uitgevoerd aan het multifunctioneel complex D’r Pool. Dit bedrag is onttrokken uit de voorziening gebouwen. In 2005 is € 32.000 ontvangen aan verzekeringspenningen voor schade aan de gymzaal in D’r Pool. Deze schade uitkering is in 2005 aangewend om de schade te herstellen. T.o.v. 2004 is in 2005 € 13.000 minder aan reclame opbrengsten ontvangen. I.v.m. de reconstructie aan wegen zijn billboards tijdelijk weggehaald en is er derhalve geen vergoeding ontvangen. Begraafplaatsen Door het privatiseren van de begraafplaats Schifferheide wijken de exploitatiekosten op diverse onderdelen af van 2004. De containerrechten € 6.000, kapitaallasten € 6.000, diensten van derden € 10.000 vertonen een meevaller. I.v.m. nieuwe regelgeving worden de ruimingkosten van oude graven vanaf 2005 t.l.v. de exploitatie gebracht (nadeel € 12.000). Door de privatisering van de begraafplaats Schifferheide per 1-7-2005 zijn de grafrechten in 2005 met € 30.000 achter gebleven t.o.v. 2004. In 2005 is een incidentele meevaller geboekt van € 275.000 aan opbrengst verkoop begraafplaats Schifferheide. Voor planschade aanleg crematorium is een bedrag gereserveerd van € 25.000. Onderhoud groenvoorzieningen In 2005 is voor € 16.000 meer besteed aan exploitatiekosten onderhoud groenvoorzieningen. De stijging t.o.v. 2004 wordt o.a. veroorzaakt door de aanlegkosten van de groenvoorzieningen van het project Dr. Ariensstraat – Singelweg. Door afschrijving zijn de kapitaallasten met € 6.000 afgenomen. T.o.v. 2004 is er in 2005 voor € 18.000 minder grond verkocht. In 2005 is er van Gaia park een eenmalige bijdrage van € 25.000 ontvangen voor de groencompensatie i.v.m. de aanleg van Gaia park. De kosten van Licom groen zijn met € 87.000 toegenomen i.v.m. ingroei naar een marktconform contract. In 2005 zijn de kosten voor de aanleg van het project buurtpark Veldhof voor € 63.000 verantwoord op de groenvoorziening. In 2004 is er voor een bedrag van € 11.000 meer besteed aan diensten van derden fiets en wandelpaden i.v.m. het herstel van de brug bij kasteel Erenstein, hiervoor is een schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij ontvangen van € 3.000. Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen Door indexering zijn de onderhoudskosten van de sportvelden met € 6.000 gestegen. Geo-informatie T.o.v. 2004 zijn de exploitatiekosten in 2005 met € 8.000 gestegen door o.a. indexering en uitbreiding en onderhoud hard- en software Geo-informatie. In 2005 zijn de kapitaallasten met € 19.000 toegenomen i.v.m. Geo-investeringen. Verder is de opbrengst van legeskosten met € 7.000 achtergebleven t.o.v. 2004.
Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten De kostenplaatsen worden via een bepaalde systematiek doorberekend naar de programma’s (kostendragers). De verdeelsleutel (uren en tarieven) zijn in 2005 wederom geactualiseerd, hetgeen op de programma’s kan leiden tot verschillen op de indirecte kosten t.o.v. 2004. Deze verschillen worden buiten beschouwing gelaten. Onderstaand volgt een analyse van de belangrijkste afwijkingen op de directe kosten. Afwijkingen rekening 2005 – begroting na wijz. 2005 De kostenplaats kapitaallasten laat bij de afschrijvingen een nadeel zien van circa € 240.000, hetgeen betrekking heeft op de afronding van meerdere huisvestingsaangelegenheden van de ZMLK Jan Baptist. Deze eenmalige afschrijving werd overigens gedekt door een onttrekking aan de decentralisatiereserve onderwijshuisvesting. Verder is nog circa € 19.000 meer betaald aan rente op kasgeldleningen in verband met de reguliere financiering. De kostenplaats gebouwenbeheer laat per saldo een klein voordeel zien van circa € 6.000. Op de huur van kopieermachines is een voordeel behaald van € 32.000, o.a. door een betere monitoring en efficiëntere machines. Hiermee konden enkele tegenvallers op andere posten ruimschoots worden opgevangen. Op de kostenplaats verzekeringen kon een voordeel worden ingeboekt van per saldo circa € 24.000, o.a. door een actualisering van de polissen. Het voordeel op de kostenplaats Stortkade (per saldo € 7.000) valt ongeveer weg tegen het nadeel op de kostenplaats Centraal goederenmagazijn (per saldo € 8.000). Op de kostenplaats HRM zijn voordelen behaald door minder uitgaven voor kinderopvang, medische en psychologische onderzoeken, advertenties en diensten derden, per saldo ongeveer € 120.000. Op de post inhuur uitzendkrachten/wsw-ers is een voordeel behaald van circa € 32.000. Op de formatieloonsom is een voordeel ingeboekt van € 40.000, die grotendeels deels betrekking heeft op de kostenplaatsen en voor een klein deel op programma 10 voor wat betreft raad, griffie en college. Een tegenvaller op de FPU-suppletie kon daarbij worden gecompenseerd door een meevaller op het reconditioneringsbudget. Een tegenvaller van per saldo € 71.000 vormt de vorming van een noodzakelijke voorziening pensioenverplichting wethouders ad € 300.000, die deels gedekt werd uit een ontvangen overdracht van het Abp (€ 179.000) en een onttrekking aan de reserve HRM (€ 50.000). Op de overige personele kosten die deels ook betrekking hebben op programma 10, zijn voordelen behaald op studiekosten (€ 76.000), reis- en verblijfkosten (€ 11.000) en fietsprivé/dienstkleding (€ 17.000). Zie ook de analyse van het rekeningresultaat. Afwijkingen rekening 2005 – rekening 2004 Ten opzichte van 2004 bestaan de nadelen op de kostenplaats kapitaallasten uit € 184.000 meer betaalde rente op aangetrokken leningen en rekening courant en is € 256.000 meer rente toegerekend aan reserves en voorzieningen. Verder was ten opzichte van vorig sprake van bijna € 1,5 miljoen meer afschrijvingen, met name door het toegenomen investeringsvolume waarover de afschrijvingen 2005 zijn berekend. Ten opzichte van 2004 zijn er bij de kostenplaats gebouwenbeheer verschillende voordelen op kantoorinventaris en schoonmaakkosten (€ 49.000) die wegvallen tegen meer uitgaven voor elektriciteit en aardgas (€ 53.000), o.a. door een strengere winter. Tevens zijn er € 27.000 minder kapitaallasten. Op de facilitaire materialen is sprake van een nadeel van € 21.000 op de huur van de kopieermachine dat deels wordt gecompenseerd door een voordeel op aangeschafte bureaumaterialen (€ 12.000). De verzekeringspremies waren in 2005 circa € 139.000 hoger dan in 2004. Aan derden kon circa € 12.000 meer doorberekend worden voor geleverde diensten. Tot slot was er in 2004 op de kostenplaats verzekering nog een onttrekking aan een voorziening voor € 8.000, dit voordeel ontbrak in 2005. In 2005 waren er ongeveer € 82.000 meer uitgaven op de kostenplaats beheer infrastructuur (automatisering, ict) en was sprake van circa € 74.000 hogere kapitaallasten op deze kostenplaats, vooral als gevolg van de vervanging en upgrading van de hardware en besturingssysteem. De kostenplaats centrale administratie laat in 2005 meer lasten zien op de posten automatisering en kapitaallasten, met name het gevolg van de aanschaf van het nieuw financieel systeem en noodzakelijke veranderingen in de BNG-software. Een ontvangen inruilprijs bij de kostenplaats bestelauto’s zorgt voor een voordeel van € 11.000 ten opzichte van 2004. De kostenplaats stortkade wordt nadelig beïnvloed door meerkosten afval en slib (€ 30.000) die deels wordt gecompenseerd door minder kosten voor transport (€ 13.000). Ten opzichte van vorig jaar is er een nadeel van € 93.000 op de kostenplaats magazijn als gevolg van een groter materiaalverbruik.
Op de kostenplaats HRM zijn ten opzichte van 2004 voordelen behaald door minder uitgaven voor kinderopvang (€ 17.000), medische en psychologische onderzoeken/ggd (€ 26.000), advertenties en diensten derden (€ 31.000). Op de post inhuur uitzendkrachten/wsw-ers is in 2005 in totaliteit circa € 22.000 minder uitgegeven, wel is bij sector Stad voor € 75.000 meer uitgegeven aan uitzendkrachten. De formatieloonsom was in 2005 circa € 23.000 hoger, met daarbij de kanttekening dat 2004 met name positief beïnvloed was door de uitstroom en nadelig beïnvloed door m.n. fors gestegen abp/vut-premies, ontslaguitkeringen en proportionele jubileau-uitkeringen en verschillende andere p-kosten. De uitstroom 2004 heeft vanzelfsprekend ook z’n positieve invloed op de volgende jaren. Minder gebruik van het reconditeringsbudget laat ten opzichte van 2004 een voordeel zien van € 23.000. Op de studiekosten was er ten opzichte van vorig jaar een voordeel van € 97.000, op reis- en verblijfkosten en dienstkleding is sprake van een voordeel van € 23.000 ten opzichte van vorig jaar. De kostenplaats project ISP-overige gemeenten bestaat in 2005 niet meer.
Investerings- en financieringsstaat Rekeningjaar 2005
stand per 1 jan. 2005
Totaal geactiveerde kapitaaluitgaven
mutaties rekeningjaar vermeerdeverminderingen ringen
staat C
104.556.101
23.313.138
staat E
63.696.402
10.000.000
37.053.501
12.476.015
4.694.761
afschrijvingen/ aflossingen
stand per 31 dec. 2005
6.559.336
116.615.142
3.610.567
70.085.835
Financieringsmiddelen: >
Opgenomen langl. geldleningen
>
Reserves en voorzieningen staat D minus: voorz. oninb. deb. (is nl. korr. op debiteuren) *)
>
mutatie Sozawe-debiteuren
Totaal financieringsmiddelen
Financieringstekort ( - ) / financieringsoverschot ( + )
13.144.965
36.384.551
4.401.000 105.150.903
594.802
3.866.000 22.476.015
13.144.965
3.610.567
110.336.386
-6.278.756
REGULIER INVESTERINGSPROGRAMMA 2005
sector
rek.nr.
omschrijving van de investering
btw
actuele raming 2005
gevoteerd 2005
waarvan besteed
restant krediet 2005
nog te betalen
bstd
5327000 ICT investeringen
comp. 90%
345.000
345.000
130.513
214.487
0
stad
5380000 diverse transportmiddelen
comp. 90%
116.000
116.000
75.842
40.158
0
bstd
9004000 onvermijdbaar
comp. 100%
97.000
36.000
34.118
1.882
61.000
smlv
9061400 huisvesting onderwijs / plein
kostenverhogend
250.000
250.000
2.053
247.947
0
stad
9074700 omgeving Rodahal / gehandicaptenvoorz.
comp. 100%
671.000
601.000
601.722
-722
70.000
smlv
9075400 sportaccommodaties
kostenverhogend
91.000
0
91.000
szw
9094101 reguliere ICT projecten SoZaWe
comp. 90%
50.000
0
50.000
stad
9112100 regulier wegen, straten en pleinen
comp. 100%
1.293.000
1.238.000
648.565
589.435
55.000
stad
9112100 brug locht
comp. 100%
423.000
423.000
330.000
93.000
0
stad
9112500 openbare verlichting
comp. 100%
140.000
140.000
65.521
74.479
0
stad
9115000 begraafplaats Holz
kostenverhogend
48.000
48.000
38.229
9.771
0
stad
9116100 wandelpaden gravenrode (3e fase, cofin)
comp. 100%
100.000
100.000
70.000
30.000
0
smlv
9116700 speeltuinen en trapvelden
comp. 100%
19.000
19.000
0
19.000
0
stad
9118000 vastgoed info systeem
comp. 100%
50.000
50.000
12.623
37.377
0
3.693.000
3.366.000
2.009.187
1.356.813
327.000
totaal
NADERE TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam ALGEMENE RESERVE
algemene reserve
Doel/omschrijving
Tot de Algemene reserve worden gerekend alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. De reserve functioneert als algemeen buffervermogen. Een eenmaal opgebouwde reserve hoeft op grond van deze schommelingen niet afgebouwd te worden als het aangegeven maximum wordt overschreden. De bandbreedte fungeert meer als richtlijn om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen.
BESTEMMINGSRESERVES VOOR EGALISATIE VAN TARIEVEN egalisatiereserve afvalverwerking
Het product reiniging zit budgettair neutraal in de begroting. De egalisatiereserve afvalverwerking kan worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Verder wordt de eindafrekening per dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve.
egalisatiereserve riolen
Het product riolering zit budgettair neutraal in de begroting. De egalisatiereserve riolen dient om schommelingen in de tariefsbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het beroep dat op de reserve moet worden gedaan.
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES reserve nieuwkomers
Deze reserve dient om het beleidsveld nieuwkomers zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen. De van rijkswege geoormerkte gelden zijn ultimo 2004 overgeheveld naar de voorziening rijksmiddelen sozawe, conform het BBV.
reserve FWI
Deze reserve dient om het beleidsveld "sozawe" (m.n. bijstandsuitkeringen) zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen c.q. om tegenvallers op te vangen. De van rijkswege geoormerkte gelden zijn ultimo 2004 overgeheveld naar de voorziening rijksmiddelen sozawe, conform het BBV.
reserve HRM
Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen heengaan (bijv. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen), met daarbij een in de tijd gebonden bestedingsmogelijkheid alvorens vrijval plaatsvindt.
egalisatiereserve BTW compensatiefonds
Deze reserve dient als (tijdelijke) buffer om de budgettaire effecten van de invoering van het btw-compensatiefonds (tijdelijk) zoveel mogelijk op te kunnen vangen.
reserve kernagenda parkstad
Deze reserve dient om eventuele extra kosten van projecten in parkstad verband (deels) te dekken, bijv. buitenring.
reserve verenigingen en vrijwilligers
Deze reserve is ultimo 2005 gevormd uit een afsplitsing van de vml. reserve evenementen/verenigingen. Deze reserve dient om eventuele extra kosten van mbt verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken, m.n. ten behoeve van de regeling projectsubsidies verenigingen en vrijwillgers.
NADERE TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam
Doel/omschrijving
reserve evenementen
Deze reserve is ultimo 2005 gevormd uit een afsplitsing van de vml. reserve evenementen/verenigingen. Deze reserve dient om eventuele extra kosten van evenementen te kunnen dekken.
reserve t.b.v. woonconsumenten
Het doel van de reserve is om woonconsumenten bijdragen te verstrekken in de apparaats- en activiteitskosten op grond van de vigerende verordening. Aan het einde van het dienstjaar zal het verschil tussen het geraamde bedrag en de werkelijke bijdrage onttrokken danwel gestort worden in de reserve woonconsumenten. De reserve zal binnenkort zijn uitgeput.
reserve mat. voorz. instandh.(niet geb.afh.) openb. basisond.
Deze reserve is ultimo 2005 opgeheven ivm de afwikkeling van de overdracht van openbaar onderwijs aan de Stichting Primair Onderwijs Parkstad (SPOP).
reserve mat voorz t.b.v. admin, beh en best openb basisond
Deze reserve is ultimo 2005 opgeheven ivm de afwikkeling van de overdracht van openbaar onderwijs aan de Stichting Primair Onderwijs Parkstad (SPOP).
reserve sociale vernieuwing
Het doel van de reserve is om bijdragen beschikbaar te stellen t.b.v. sociale voorzieningen o.a. speelvoorzieningen, wijkeconomie, sociaal culturele aktiviteiten, stadswachten, wijkontwikkelingsplannen, wijkmanagers, etc. De reserve zal binnen enkele jaren zijn uitgeput en kan dan worden opgeheven. Het betreft hier overigens gemeentelijke middelen, dus vrij te besteden.
reserve mat.voorz. t.b.v. div. onderwijskundige zaken
Deze reserve is ultimo 2005 opgeheven ivm de afwikkeling van de overdracht van openbaar onderwijs aan de Stichting Primair Onderwijs Parkstad (SPOP).
reserve WVG
De reserve fungeert als buffer voor het opvangen van additionele kosten WVG en CVV. Vrij besteedbaar.
reserve plantsoenen
De reserve fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.
reserve grondexploitatie obk
Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd danwel opbrengsten worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Zo is een groot deel bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en majeure projecten zoals campus. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen.
algemene reserve obk
Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's is een eigen reserve van enige omvang noodzakelijk. Daarom is er specifiek voor het opvangen van evt. niet reeds voorziene/afgedekte risico's in de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer fungeert.
NADERE TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam
Doel/omschrijving
reserve stadsmarketing
Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van kosten verbonden aan het promoten van de stad Kerkrade. Is in 2001 gevormd.
reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs
De reserve wordt gebruikt als de post waarop een deel van de algemene uitkering n.a.v. de decentralisatie huisvestingsvoorziening onderwijs wordt geboekt. Vervolgens worden van hieruit de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van huisvestingsvoorzieningen uit deze middelen afgedekt. Het betreft hier dus eigen middelen.
reserve liquidatie sanering mijnterrein
De reserve is afkomstig uit de operatie "van zwart naar groen" van het S.S.O. en is bedoeld voor de herinrichting van de mijnterreinen. I.c. wordt de reserve gebruikt voor de bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering i.v.m. beëindiging van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente.
reserve archeologisch onderzoek
Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van archeologische onderzoeken te dekken.
reserve kantoorinventaris en kantoorinrichting
Deze reserve wordt thans gebruikt als buffer voor kosten kantoorinventaris en -inrichting en is vrij besteedbaar.
reserve parkeerfonds exploitatie
Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien hier soms ook al weer claims op liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven.
reserve dekking kapitaallasten invest. econ. nut
Op grond van het BBV dienen investeringen met een economisch nut vanaf 2004 "bruto" te worden geactiveerd. Dat betekent dat bijdragen uit reserves niet meer in mindering mogen worden gebracht op het investeringsbedrag, en dat dus het gehele bedrag op de balans komt en dat over het hogere bedrag wordt afgeschreven. In deze reserve worden bedragen gestort die vanuit de diverse reserves t.b.v. investeringen worden ingezet. De extra jaarlijkse kapitaallasten van de hogere investering worden dan gedekt door de jaarlijkse onttrekkingen uit deze reserve.
reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen
Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking naar derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen besluit dat moeilijk meer kan worden teruggedraaid.
reserve lokaal jeugdbeleid
Deze reserve is in 2005 gevormd naar aanleiding van een eenmalig positieve eindafrekening over oude jaren, ten laste van de voorziening rijksmiddelen samenleving. Deze reserve kan worden ingezet voor ambities op het beleidsterrein jeugdbeleid
NADERE TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam
Doel/omschrijving
reserve accommodatiebeleid
Deze reserve kan worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen op het beleidsterrein van accommodatiebeleid. Deze reserve is in 2005 gevormd uit het voordelig resultaat op de post "ontwikkeling accommodatiebeleid" (programma 7).
reserve calamiteiten
Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit d.d. 29 september 2004 door een eenmalige storting ad € 25.000 ten laste van de post onvoorzien. Zoals de tenaamstelling al aangeeft is de reserve bedoeld om financiële hulp te kunnen bieden ingeval van calamiteiten van uiteenlopende aard.
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S voorziening Gaiapark
Deze voorziening is gevormd om de aanloopkosten (infrastructuur en rentekosten) waartoe de gemeente zich contractueel verplicht heeft op te vangen. Rond 2009 zullen volgens de thans bekende aannames de baten de lasten overtreffen en kunnen de batige saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de voorziening vervallen.
voorziening pensioenverplichting wethouders
Deze voorziening is in 2005 gevormd ten laste van het P-budget. Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Het is vanaf 2006 de bedoeling dat deze voorziening zal worden gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten.
NADERE TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN
Doel/omschrijving
voorziening mat. voorz. instandh. (geb. Deze reserve is ultimo 2005 opgeheven ivm de afwikkeling van de overdracht van openbaar onderwijs aan de Stichting Primair Onderwijs Parkstad (SPOP). afh.) openb. basisonderw. voorziening onderhoud gebouwen
Deze voorziening is gevormd ter bekostiging van de onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen, op basis van een onderhoudsplan.
DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN MET EEN SPECIFIEKE AANWENDINGSRICHTING voorziening bruteringsoperatie rijksbijdrage woonwagens
In 1999 heeft het rijk de rijksbijdrage in de exploitatiekosten voor woonwagens en woonwagenstandplaats gebruteerd. De rijksbijdrage is contant gemaakt en gestort in de onderhavige voorziening. Jaarlijks zal er 6,75% rente worden toegevoegd aan de voorziening om de jaarlijkse onttrekkingen uit de voorziening welke een degressief verloop heeft mogelijk te kunnen maken. In 2018 zal de voorziening uitgeput zijn.
voorziening rijksmiddelen samenleving Hierin zijn diverse nog niet bestede rijksmiddelen van de sector Samenleving opgenomen. voorziening voor oninbare belastingdebiteuren
Deze voorziening dient om de financiele consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare belastingdebiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te kunnen vangen. Hiervoor wordt periodiek een inschatting gemaakt. M.n. de schuldsaneringen zijn moeilijk te ramen en kunnen incidenteel groot zijn. Tot slot is het betaalgedrag van mensen verslechterd.
voorziening besluit woninggebonden subsidies
Deze voorziening is gevormd door diverse rijksbijdragen BWS. Het kasritme (ontvangst der gelden via het rijk en Parkstad Limburg) loopt niet parallel met betalingen. Besteding der budgetten heeft plaatsgevonden via raadsbesluiten alsmede het afgeven van beschikkingen via het college. Het onderdeel sociale huurwoningen alsmede sociale koopwoningen betreft langdurige verplichtingen. Een eventueel overschot moet aan het rijk worden terugbetaald. Verloopt budgettair neutraal.
voorziening besluit woninggebonden subsidies 1995
Deze voorziening is gevormd door diverse rijksbijdragen BWS. Het kasritme (ontvangst der gelden via het rijk en Parkstad Limburg) loopt niet parallel met betalingen i.v.m. verplichtingen. Besteding der budgetten geschiedt jaarlijks via besluiten. De laatste uitgaven worden in 2004 gedaan, waarna in 2005/2006 de eindafrekening plaatsvindt. Verloopt budgettair neutraal.
voorziening besluit lokatiegebonden subsidies
Middels het B.L.S. subsidie-instrumentarium afdekken van excessieve grondkosten in Vinex binnenstedelijke en uitleggebieden. Voor de gemeente Kerkrade zijn/worden B.L.S. middelen ingezet t.b.v. de gebieden Markstraat-EinderstraatMucherveldstraat, Sportpark e.o. en Akerstraat- Carboonstraat.
voorziening stadsvernieuwing
De ontvangen gelden van het rijk worden aangewend voor stads- en dorpsvernieuwing. Per 1-1-2005 wordt de regeling ingetrokken en kan de voorziening opgeheven worden nadat in 2005 de definitieve verantwoording richting rijk heeft plaatsgevonden. Dat is inmiddels gebeurd. De regeling stads- en dorpsvernieuwing is inmiddels opgegaan in de nieuwe regeling ISV.
NADERE TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam
Doel/omschrijving De toegevoegde rente wordt aangewend voor het bejaardenhuis Vroenhof. Op 31 juli 1974 besloot de Raad van Kerkrade
voorziening erfenis driessen t.b.v.tehuis tot het aanvaarden van het aan de gemeente toekomend aandeel in de nalatenschap Driessen en de opbrengst daarvan, overeenkomstig de wil van de erflater, aan te wenden voor het stichten of onderhouden van een tehuis voor ouden van ouden van dagen dagen in de gemeente Kerkrade.
voorziening gem. onderwijs achterstandenbeleid (GOA)
Betreft de rijksgelden voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Het GOA-1 tijdvak liep van 1998-2002, het GOA-2 tijdvak van 2002-2006. Wat niet wordt besteed per tijdvak moet worden terugbetaald aan het Rijk. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks uit eigen middelen gelden beschikbaar, waarmee met name additionele plannen worden bekostigd. Het niet-bestede rijksdeel wordt jaarlijks aan de voorziening toegevoegd.
voorziening OALT
Betreft de rijksmiddelen voor het Onderwijs Allochtone en Levende Talen (OALT). De regeling liep af op 1 augustus 2003. De instellingen mogen de middelen tot uiterlijk 1 augustus 2004 besteden. De per 1 augustus door de instellingen niet bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk.
voorziening rijksmiddelen sozawe
Ultimo 2004 zijn de van rijkswege geoormerkte gelden van de reserve FWI en de reserve nieuwkomers gestort in deze voorziening.
voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV- 1)
Het Rijk c.q. de provincie Limburg stelt vanaf 2001 t/m 2004 jaarlijks een bijdrage ter beschikking als aanjager voor investeringen door partijen in relatie met de stedelijke vernieuwing. Aanwending t.b.v. investeringen in fysieke leefomgeving. De hoogte van de toekenning is afhankelijk van de kwaliteit van het programma alsmede de te behalen meetbare resultaten. Na 2004 zal er een afrekening met de provincie plaatsvinden terzake de realisatie van het programma.
voorziening ISV-2
Zie ISV-1. In 2005 gaat een nieuwe subsidiabele ISV periode van start, ISV-2. Deze periode duurt wederom vier jaar.
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 worden tevens de minimum- en maximumomvang aangegeven voorzover van toepassing.
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2005 4 nr. omschrijving 6 201 algemene reserve 301 egalisatiereserve afvalverwerking 302 egalisatiereserve riolen 402 403 405 406 407 408 412 414 415 417 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
reserve nieuwkomers reserve FWI reserve H R M egalisatiereserve BTW compensatiefonds reserve kernagenda parkstad reserve verenigingen en vrijwilligers reserve t.b.v. woonconsumenten res. mat.voorz. inst. (niet geb.afh.) openb. basisond. res. mat voorz tbv adm, beh en best openb basisond reserve sociale vernieuwing reserve mat.voorz. t.b.v. div. onderwijskundige zaken reserve wet voorziening gehandicapten reserve plantsoenen reserve grondexploitatie obk algemene reserve obk reserve stadsmarketing reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs reserve liquidatie sanering mijnterrein reserve archeologisch onderzoek reserve kantoorinventaris en kantoorinrichting reserve parkeerfonds exploitatie (excl. saldo rek2005) res. dekking kapitaallasten invest. econ. nut reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen reserve calamiteiten reserve lokaal jeugdbeleid reserve accommodatiebeleid
begin 1.1.2005 4.513.870 4.513.870 676.491 2.057.447 2.733.938 264.186 1.655.734 102.720 1.534.170 920.250 150.000 9.828 765 69.627 102.858 54.140 1.101.525 44.578 140.386 1.352.266 165.000 1.501.655 116.924 27.197 36.949 1.737.636 7.983.000 1.311.633 25.000 0 0
vermeerdering vermindering eind 31.12.2005 2005 2005 1.100 0 4.514.970 1.100 0 4.514.970 0 -470.365 206.126 24.272 0 2.081.719 24.272 -470.365 2.287.845 0 -14.186 250.000 281.556 -827.625 1.109.665 0 -50.000 52.720 526.000 -1.504.635 555.535 491.400 0 1.411.650 50.000 -150.000 50.000 0 -5.300 4.528 20 -785 0 1.700 -71.327 0 0 -48.600 54.258 1.400 -55.540 0 319.254 0 1.420.779 41.100 -47.600 38.078 1.410.527 -1.142.552 408.360 0 -102.000 1.250.266 0 -43.600 121.400 2.250.600 -2.629.999 1.122.255 2.900 0 119.824 0 0 27.197 0 0 36.949 950.000 -2.086.314 601.322 624.187 -623.523 7.983.664 829.593 -456.600 1.684.627 0 -15.000 10.000 158.000 0 158.000 98.643 0 98.643
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2005 4 nr. omschrijving 6 435 reserve evenementen
totaal reserves
vermeerdering vermindering eind 31.12.2005 2005 2005 0 80.813 0 80.813 20.408.028 8.117.693 -9.875.186 18.650.535
begin 1.1.2005
27.655.836
8.143.065
-10.345.551
25.453.350
512.655 0 512.655
65.516 300.000 365.516
-344.842 0 -344.842
233.329 300.000 533.329
601 voorz. mat. voorz. inst. (geb. afh.) openb. basisond. 605 voorziening onderhoud gebouwen
62.375 1.275.749 1.338.124
0 700.000 700.000
-62.375 -454.799 -517.174
0 1.520.951 1.520.951
603 607 608 609 610 611 613 614 615 616 617 618 619
voorz. bruteringsoperatie rijksbijdrage woonwagens voorziening rijksmiddelen samenleving voorziening voor oninbare belastingdebiteuren voorziening besluit woninggebonden subsidies voorziening besluit woninggebonden subsidies 1995 voorziening besluit lokatie gebonden subsidies voorziening stadsvernieuwing voorz. erfenis driessen tbv.tehuis ouden van dagen voorziening gem. onderwijs achterstandenbeleid voorziening OALT voorz. isv I voorz. isv II voorz. rijksmiddelen sozawe
196.852 1.286.436 159.040 905.839 268.075 289.971 533 51.368 214.534 135.456 1.648.634 0 2.549.190 7.705.926
79.800 0 41.177 334.995 0 0 0 4.132 0 0 65.945 482.407 2.300.153 3.308.611
-17.094 -248.000 0 -359.146 0 0 -533 0 -152.317 0 -943.346 -200.000 -16.962 -1.937.398
259.557 1.038.436 200.217 881.688 268.075 289.971 0 55.500 62.217 135.456 771.233 282.407 4.832.381 9.077.138
totaal voorzieningen af: voorziening oninbare belastingdebiteuren totaal voorzieningen
9.556.705 159.040 9.397.665
4.374.127
-2.799.414
11.131.418 200.217 10.931.200
604 voorziening gaiapark 620 voorz. pensioenverplichting wethouders
Staat van herkomst en besteding van middelen 2005 I
Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo
13.611 423
Aanpassen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa Mutatie reserves & voorzieningen Mutatie in voorraden Mutatie in vorderingen Mutatie kortlopende schulden Mutatie transitorische posten
II
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in vaste activa Desinvesteringen in vaste activa
III
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (lange termijn) Mutatie langlopende schulden Ontvangsten uit verstrekte langlopende leningen
5.776 - 1.204 - 1.093 778 9.352 - 421
- 18.619 - 23.314 4.695
7.173 6.389 784
Mutatie liquide middelen I+II+III
2.164
Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar Mutatie liquide middelen volgens balans
2.406 242 2.164
Uit de operationele activiteiten is in 2005 een positieve kasstroom van € 13,6 miljoen gegenereerd, dus zoveel is er “op de bankrekening” bijgekomen. Aan investeringsactiviteiten is € 18,6 miljoen opgegaan. Uit financieringsactiviteiten zijn € 7,2 miljoen aan middelen gegenereerd, met name door het aantrekken van een nieuwe vaste geldlening. Per saldo zijn de liquide middelen dus ultimo 2005 toegenomen met € 2,2 miljoen. Al deze geldstromen zijn overigens in de balans en exploitatie verwerkt. Zie ook de (toelichting op de) balans voor meer informatie over de mutaties in balansposten en de financieringsparagraaf voor meer informatie over de financieringsactiviteiten.
Vaststelling Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet hebben wij verantwoording gedaan van het gevoerde bestuur van de gemeente Kerkrade over het dienstjaar 2005 middels deze jaarrekening 2005. De jaarrekening 2005 is overlegd aan de raad en op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.
Kerkrade, mei 2006
Het college,
De secretaris,
J.J.M. Som.
Mr. C.M. Kuikman
Ontwerpbesluit Nr.: ...
Rb ...
De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, • dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2005 heeft gedaan; • dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2005; • dat de jaarrekening 2005 conform de geldende “Verordening rekenkamercommissie” is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht;
gelezen, • de nota van toelichting, nr. ... Tl ...
, behorende bij dit besluit;
gelet op, • programma: 10 • deelprogramma: 1 • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) • wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet
I.
De jaarrekening 2005 vast te stellen als volgt:
Besluit:
De lasten op afgerond
€ 109.916.000
De baten op afgerond
€ 110.337.000
En het batig saldo na winstbestemming op afgerond
€
Het balanstotaal ultimo 2005 op afgerond
€ 136.858.000
423.000
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 28-06-2006 De voorzitter van de raad,
De griffier,
J.J.M. Som
Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen
