13.0001947
REGIONAAL BUREAU LEERLINGZAKEN GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING 2014
1
2
INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief ...................................................................................................................................... 1 1. Financiële beschouwingen ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Programmabegroting Regionaal Bureau Leerlingzaken ..................................................................... 7 2.1 Programma Leerplichtwet (LPW) ............................................................................................... 8 2.2 Programma Kwalificatieplicht ................................................................................................... 10 2.3 Programma Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC) ............ 12 3. Productbegroting ............................................................................................................................... 15 4. Weerstandvermogen ......................................................................................................................... 20 BIJLAGEN ............................................................................................................................................. 21 Bijlage 1 Specificatie van de dekkingsmiddelen.................................................................................... 21 Bijlage 2 Staat van personeel ................................................................................................................ 22 Bijlage 3 Programma Voortijdig School Verlaten (VSV) ........................................................................ 23
3
4
Aanbiedingsbrief Aan het Algemeen Bestuur van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 tot en met 2017 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek aan. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording. De begroting 2014 is samengesteld uit de volgende onderdelen: 1. Algemene financiële beschouwingen 2. Begroting - programma - meerjarenraming - productbegroting 3. Paragrafen - weerstandvermogen - bedrijfsvoering 4. Bijlagen Om meer inzicht te geven in de onderliggende programma’s hebben wij tevens een productenraming in deze begroting opgenomen.
Het dagelijks bestuur van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek, de secretaris,
de voorzitter,
drs. A.E. van Haag.
mr. A.C. van den Berg- van Bart.
1
1. Financiële beschouwingen Algemeen Op 9 februari 2012 heeft het algemeen bestuur de begroting voor 2013 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage is toen verhoogd van € 9,62 naar € 12,37. Deze verhoging werd noodzakelijk geacht, omdat de financiële situatie van het RBL niet op orde was, wegens het inzetten van geoormerkte kwalificatieplicht en RMC gelden, voor leerplichttaken. Met andere woorden: de gemeenten ontvingen een grotere inzet dan waarvoor betaald werd. Deze situatie werd onwenselijk geacht. Vorig jaar is een begin gemaakt met het terugbrengen van de balans tussen ontvangen middelen en de formatie inzet. De hieruit voortvloeiende verhoging van de gemeentelijke bijdragen betekende weliswaar een belangrijke stap in de goede richting maar – zoals in (de toelichting bij) de begroting 2013 al was aangegeven- nog geen afdoende stap. Daarvoor zou thans een extra verhoging van € 1,00 per leerplichtige nodig zijn. Pas dan is het onderdeel leerplicht op de RBL begroting weer in evenwicht. Door de economische tegenwind zien de meeste gemeenten zich gesteld voor een bezuinigingsopgave. In deze situatie achten wij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1,00 per leerplichtige, geen reële optie. Dit heeft tot gevolg dat het RBL een voorzieningenpost zal moeten aanspreken om de begroting van 2014 sluitend te kunnen krijgen. Putten uit de algemene reserves is geen optie, omdat deze inmiddels zijn gedaald tot ruim onder de 10% en een verdere daling niet verantwoord is. In de begroting van 2014 is derhalve gekozen voor het handhaven van het bedrag per leerling op het niveau 2013: €12,37 (dus geen verhoging en geen indexering). Hierbij moet opgemerkt worden dat deze oplossing uitsluitend voor het jaar 2014 geldt. Daarna zal naar andere mogelijkheden gezocht moeten worden: of er worden additionele middelen van elders aangewend of er zal ingegrepen moeten worden in de formatie. Wat het eerste punt betreft ziet het bestuur in het kader van de transitie jeugdzorg een rol voor het RBL weggelegd. Vanaf 2014/2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van de jeugdzorg. Vanuit het transitieteam Jeugd wordt serieus nagedacht om vanaf 2015 structureel aan het RBL bij te dragen waarbij de rol en de taken hierin worden meegenomen. Bewezen is dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten duidelijke signalen zijn voor andere problematiek en vaak een voorbode zijn voor het aanspraak maken op intensievere en dus duurdere zorg. Wanneer het RBL adequaat reageert op schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, kan duurdere jeugdzorg en een eventueel beroep op bijstands- en Wajonguitkeringen voorkomen worden. Bovendien hebben jongeren met een afgeronde schoolloopbaan meer kans om zich zelfstandig staande te houden in de maatschappij, zonder bemoeienis van en zonder kosten voor de overheid. Voor de begroting van 2015 zal onderzocht worden welke regionale gelden uit het sociaal domein ingezet zouden kunnen worden. In de bijgevoegde productbegroting 2014 is inzichtelijk gemaakt welke producten het RBL levert. Het RBL voert wettelijk taken uit, maar zonder tegelijk een aantal preventieve en curatieve activiteiten te verrichten is het uitvoeren van wettelijke taken sec een farce. Het scheiden van wettelijke- en niet wettelijke taken is vanwege hun onlosmakelijke verwevenheid in praktijk niet mogelijk, zoals bij het lezen van de productbegroting zal blijken. Historie De redenen voor de noodzaak de gemeentelijke bijdrage per leerling te verhogen, zijn reeds in (de toelichting op) de begroting 2013 uit de doeken gedaan (zie desbetreffend document), maar worden hieronder voor de volledigheid nogmaals kort onder de aandacht gebracht. De tekst is daarbij op onderdelen aangepast op de huidige situatie. De voornaamste - historisch gegroeide- knelpunten in de financiële situatie van het RBL waren: a. in 2007 is de gemeentelijke bijdrage verlaagd van € 10,42 naar € 9,62 per leerplichtige leerling en is sindsdien op dit niveau gefixeerd, waardoor de gewenste verlaging van de reserves heeft plaatsgevonden;
2
b. ontstane structurele tekorten zijn volgens een achterhaalde verdeelsleutel sindsdien verdeeld over de 3 inkomstenbronnen: leerplicht/ kwalificatieplicht/RMC, met resp. 38%, 23% en 39%; c. er is al jaren sprake van een structurele personele onderbezetting. Ad a. Voor deze korting op de gemeentelijke bijdrage is indertijd door het bestuur gekozen om de hoogte van de algemene reserve terug te dringen. Door de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2013 is het structurele tekort deels teruggedraaid. Ad b. De totale RBL begroting betreft een bedrag van ca. € 1.1 miljoen (situatie 2013). De inkomsten worden gevoed uit 3 bronnen: 1. de gemeentelijke leerplichtbijdragen (ca. € 500.000) en 2. gelden vanuit het Ministerie van OCW voor uitoefening van de RMC 3. en kwalificatieplicht gelden (samen ca. € 623.000). Daarmee bestaat ongeveer een 45% van het budget van het RBL uit gemeentelijke bijdragen en tweederde uit geoormerkte landelijke gelden voor de kwalificatieplicht en de RMC-functie voortijdig schoolverlaten. Er is vervolgens een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld welke is gebaseerd op de werkelijke personele inzet naar de 3 onderscheiden werkgebieden. Toepassing van de nieuwe verdeelsleutel met resp. 53%, 18% en 29% (leerplicht/ kwalificatieplicht/RMC), betekent - bij een conforme dekking op de deelgebieden- dat er een eind komt aan het jarenlang oneigenlijk doorbelasten van tekorten bij leerplicht door onttrekking aan geoormerkte gelden van rijkswege verstrekt. Ad c. Ingrado (branche organisatie voor leerplicht en RMC) heeft een norm ontwikkeld voor het berekenen van de minimaal benodigde leerplichtformatie. De norm gaat uit van het aantal verzuimmeldingen en het takenpakket van leerplicht. Wanneer de huidige formatie omvang vergeleken wordt met de Ingrado norm, zien we dat de formatie niet toereikend is om de taken uit te voeren. Formatie inzet leerplicht Aantal leerplichtige leerlingen regio G&V
Fte. conform Ingrado norm*
Fte. conform landelijk gemiddelde**
Huidige formatie RBL
Verschil met Ingrado norm
Verschil met landelijke norm
40.617
10.69
13.88
7.3
- 3.39
- 6.58
* Uitgaande van 1 fte. per 3800 lln. Vastgesteld per 2007 ** Op basis van onderzoek “De leerplichtfunctie in Nederland, onderzoek naar uitvoering van de Leerplichtwet door gemeenten”, uitgevoerd door Ecorys in 2010. Vergeleken is met sec de categorie RBL. N.B. Dit jaar zal Ingrado wederom een formatie onderzoek laten uitvoeren om een nieuwe norm vast te stellen, rekeninghoudend met de ontwikkeling van het beroep van leerplichtambtenaar. De vermoedelijke uitkomst hiervan is dat het RBL in negatieve zin nog verder zal afwijken van de landelijke norm qua bezetting. Ontwikkeling lonen en prijzen Ontwikkeling lonen Op 28 juni 2012 heeft het bestuur van de VNG de Cao gemeenten definitief vastgesteld. De Cao 2011-2012 heeft een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Overeengekomen is een salarisstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals een salarisstijging van 1% per 1 april 2012. Daarnaast een eenmalige uitkering van € 400 voor medewerkers in salarisschaal 6 en lager en een eenmalige uitkering van € 200 voor medewerkers in salarisschaal 7 en hoger. De eenmalige
3
uitkeringen hebben slechts effect voor 2012 en zijn niet structureel. Voorts hebben partijen afgesproken dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een individueel Loopbaanbudget beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar. De genoemde structurele salarisstijgingen zijn in de begrotingen van 2012 en die van 2013 verwerkt. Omtrent de afspraak van het individuele loopbaanbudget van € 500 per jaar per medewerker verwachten wij dat de begroting in grote lijnen daarin voorziet. Het kan voorkomen dat voor de wat intensievere relatief dure opleidingen het budget mogelijk niet volstaat. Wij streven ernaar deze afspraak in de CAO binnen onze begroting op te vangen. We nemen een eventueel tekort aan opleidingsbudgetten mee in onze risicoparagraaf. De huidige Cao loopt af op 1 januari 2013. Hoe de Cao zich in 2013 en 2014 gaat ontwikkelen is op voorhand niet aan te geven. Het nieuwe kabinet gaat uit van de nullijn voor ambtenarensalarissen. Voor 2014 conformeren wij ons aan dat uitgangspunt en zullen daarom geen salarisstijging vanuit de Cao ramen voor 2014. Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Bij de begroting voor 2013 berichtten wij u dat de situatie bij het ABP zorgelijk was. De dekkingsgraad was eind 2011 fors gedaald. Bij het opmaken van de begroting 2013 was nog niet duidelijk wanneer het ABP een premiestijging zou doorvoeren. Om die reden hebben we toen voor de begroting 2013 geen rekening gehouden met de verhoging van de premie. Inmiddels heeft het ABP de premie met 2%-punt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 verhoogd en duurt vooralsnog tot en met december 2013. De premieverhoging ging in per 1 april 2012. De extra premie van de eerste maanden van 2012 heeft het ABP verdeeld over de resterende maanden. Omdat de dekkingsgraad thans slechts licht is verbeterd, is de verwachting dat de premiestijging van 2% ook wordt gecontinueerd voor 2014 en verdere jaren. Daarnaast heeft het ABP op 14 december 2012 laten weten dat de pensioenpremie per 1 januari 2013 met 1,3% zal stijgen. Dit in verband met de gestegen levensverwachting, de samenstelling van het deelnemersbestand en de eis van de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB). 70% van de premie wordt betaald door de werkgever en 30% is voor rekening van de werknemer. De genoemde premiestijging heeft een invloed van 1,65% op onze totale loonsom. Zorgverzekeringswet (ZVW) Vanaf 2012 daalde de premie voor de zorgverzekeringswet van 7,75% naar 7,1%, maar de grondslag ging naar maximaal € 50.064,-- (was € 33.427,--). De maximale bijdrage werd voor 2012 € 3.554,--. In de plannen voor 2013 is opgenomen dat de ZVW premie zal stijgen van 7,1% naar 7,75%. De grondslag is nog niet vastgesteld, maar rekening houdend met een vrijwel gelijkblijvende grondslag heeft de premiestijging een effect van 0,5% op de totale loonsom. Samen met de premiestijging van het ABP komen wij op een totale loonkostenstijging van 2,15 Ontwikkeling prijzen De inflatie over 2011 bedroeg 2,3%. In 2012 is dit percentage vrijwel gelijk gebleven. In de maand september 2012 was de inflatie ook 2,3%, terwijl de inflatie in oktober 2012 steeg naar 2,9%. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door de stijging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. Door de bezuinigingen bij de overheid en de stagnatie van de economische groei is de verwachting dat de inflatie naar 2% zal dalen in 2013/2014. Voor de begroting 2014 houden we daarom rekening met een prijsstijging van 2%. Gemeentelijke bijdrage Het Algemeen Bestuur van het RBL heeft op 9 februari 2012 besloten akkoord te gaan met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per leerplichtige leerling naar € 12,37. Voor een verdere bijdrage aan een gezonde financiële bedrijfsvoering zal het bedrag per leerling in 2014 verhoogd moeten worden met € 1,--. Hiermee is het tarief kostendekkend. Omdat deze verhoging, gelet op de
4
doorgevoerde verhoging voor 2013, niet realistisch is wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage niet te verhogen. Het verschil zal worden onttrokken aan de reserve automatisering. Deze reserve biedt voldoende ruimte om deze onttrekking mogelijk te maken. Bijdrage van het rijk Het RBL ontvangt van het rijk jaarlijks via de centrumgemeente Hilversum een geoormerkte bijdrage voor de kwalificatieplicht en de RMC. Dit is een bedrag van ongeveer € 623.000,--. Over de indexering van deze bijdragen is op dit moment nog niets bekend. Derden In het kader van het VSV 4 programma ontvangt de regio tijdelijke middelen van het rijk voor de periode 2012 tot en met 2015. Het RBL krijgt voor het uitvoeren van diverse VSV-projecten voor 2014 een bedrag van ongeveer € 48.500,--. Zie voor een uitgebreide toelichting op deze middelen bijlage 3.
5
6
2. Programmabegroting Regionaal Bureau Leerlingzaken
7
2.1
Programma Leerplichtwet (LPW)
Algemeen Het Regionaal Bureau Leerlingzaken voert de handhaving uit van de Leerplichtwet 1969 in opdracht van de negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes. De handhaving van de leerplichtwet en de uitvoering van de RMC functie zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur van het RBL wordt gevormd door de portefeuillehouders onderwijs van de tien gemeenten. Wat willen we bereiken ? • Iedere leerplichtige jongere maakt adequaat gebruik van zijn/haar recht op onderwijs. Hiermee wordt recht gedaan aan de politieke doelstelling: het terugdringen van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. • Een preventieve aanpak met betrekking tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Wat doen we daarvoor? In de productbegroting zijn de taken en inspanningen beschreven die worden verricht om bovenstaande doelen te bereiken. Speerpunten voor 2014 zijn : Voor het primair onderwijs: • Aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim. • Het versterken van de zorgstructuur rondom het primair onderwijs samen met partners van jeugdzorg, maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg. Voor het voortgezet onderwijs: • Aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim; • Het toezien op een adequaat gebruik van het verzuimprotocol, waarin de taken en verantwoordelijkheden van scholen, RBL, jeugdhulpverlening en politie/ justitie staan beschreven rondom het bestrijden van verzuim; • Versterken van de kwaliteit van de zorgadviesteams; • Doorlichten van het verzuimbeleid, de verzuimregistratie en de verzuimaanpak en uitbrengen van rapportages aan de scholen en indien scholen in gebreke blijven, rapporteren aan de Onderwijsinspectie. Voor het middelbaar beroepsonderwijs: • Aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim; • Verbeterde verzuimmelding door het mbo/ lik-op-stuk beleid vanuit het RBL; • Doorlichten van het verzuimbeleid, de verzuimregistratie en de verzuimaanpak en uitbrengen van rapportages aan de scholen en indien scholen in gebreke blijven, rapporteren aan de Onderwijsinspectie. Doel op termijn is om te komen tot een sluitende keten van onderwijs, zorg en hulpverlening vanaf het primair onderwijs tot en met het mbo Doelstellingen • sluitende registratie van in- en uitschrijvingen van alle leerplichtige jongeren en leerplichtige voortijdig schoolverlaters; • het bieden van adequate zorg aan risico-leerlingen (inclusief doorverwijzing en motivatie); • handhaving van de leerplichtwet door in voorkomende gevallen repressief optreden; • controle op het melden van verzuim door scholen aan de hand van het verzuimprotocol; • nastreven van heldere positionering in de regio; • bieden van c.q. doorverwijzen naar adequate zorg; • samenwerken met ketenpartners in de zorg en met politie en justitie; • implementeren van het verzuimprotocol, toezien op het naleven van doorlooptermijnen; • Zorg- en Adviesteams (ZAT’s) op alle scholen • Implementatie van protocol ziekteverzuim op het VO en het mbo i.s.m. GGD/JGZ
8
2.1
Programma Leerplichtwet (LPW)
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Realisatie 2011 Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiele kosten Verrekening Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Saldo
Begroting 2013
Begroting Begroting 2014 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
355.380 0 83.230
472.670
446.919
455.857
464.975
474.274
119.969
98.810
100.786
102.801
104.858
438.610
592.639
545.729
556.643
567.776
579.132
387.147
481.997
502.432
549.593
560.726
572.082
10.153 41.310 438.610 0
6.800 103.842 592.639 0
6.800 36.497 545.729 0
6.800 250 556.643 0
6.800 250 567.776 0
6.800 250 579.132 0
Toelichting Personeelskosten Er is rekening gehouden met een formatie van 7,3 fte en overige personeelskosten. Door een nadere analyse in 2012 is de onderverdeling van het aantal fte naar taken gewijzigd. Voor de inzet van consulenten wordt verwezen naar de productbegroting. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op de kosten voor huisvesting, telecommunicatie, automatisering, administratiekosten en algemene kosten. Daarnaast worden hier de kosten voor ondersteuning van het gewest Gooi en Vechtstreek verantwoord. Bijdrage gemeenten In de begroting wordt geen rekening gehouden met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De verhoging blijft gehandhaafd op het niveau van 2013 ad € 12,37. De verhoging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen. Bijdrage derden Onder deze post is de jaarlijkse bijdrage van de VMBO scholen voor voorlichtingsmiddagen opgenomen. Overige baten Hieronder zijn de rente inkomsten verantwoord van de rekening courant bij de BNG. In 2013 zijn deze inkomsten geraamd op € 3.000,-- en in 2014 op € 250,--. Voor 2013 is er een tekort geraamd van € 100.842,--. Dit tekort is onttrokken uit de reserve RMC en € 15.821,-- aan de reserve automatisering. Omdat de reserve automatisering nog voldoende ruimte biedt wordt voorgesteld om in 2014 een bedrag van € 36.247,-- aan deze reserve te onttrekken.
9
2.2
Programma Kwalificatieplicht
Algemeen De uitvoering van de leerplichtwet voor 16/17 jarigen is dusdanig arbeidsintensief en complex dat het rijk tevens structureel gelden voor deze doelgroep beschikbaar stelt. Wat willen we bereiken? • Jongeren die kwalificatieplichtig zijn (16 en 17 jarigen) maken gebruik van hun recht op onderwijs en versterken met het behalen van een startkwalificatie hun positie op de arbeidsmarkt. Wat doen we daarvoor? • Aanpak van ongeoorloofd verzuim, met name binnen het middelbaar beroepsonderwijs. • Het houden van verzuimspreekuren op het mbo en op huisbezoek gaan bij leerlingen die de wettelijke norm van ongeoorloofd schoolverzuim overschrijden. • Voorlichting geven aan leerlingen en ouders over de kwalificatieplicht. • Leerlingen, indien nodig, doorverwijzen naar benodigde hulp (via Loopbaanexpertisecentrum en zorgadviesteam) • Havo /vwo leerlingen die uitvallen begeleiden naar mbo/VAVO/Productief Leren Doelstellingen • • • • •
handhaving van de kwalificatieplicht en zonodig repressief optreden; controle op melden van verzuim door mbo volgens verzuimprotocol; bieden van adequate zorg aan risicoleerlingen. samenwerken met verzuimcoördinatoren en medewerkers Loopbaanexpertise centrum op MBO; heldere aanpak verzuim en terugkoppeling van resultaat volgens verzuimprotocol
10
2.2
Programma Kwalificatieplicht
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma zijn verbonden.
Realisatie
Begroting
Begroting Begroting
Begroting
Begroting
2011
2013
2014
2015
2016
2017
215.099
160.529
175.082
178.584
182.155
185.798
49.349
40.745
38.004
38.763
39.539
40.330
Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiele kosten Verrekening Totaal lasten
7.596 264.448
208.870
213.086
217.347
221.694
226.128
208.870
208.870
211.370
217.347
221.694
226.128
264.448
208.870
213.086
217.347
221.694
226.128
0
0
0
0
0
0
Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Saldo
2.029 53.549
1.716
Toelichting Personeelskosten Er is rekening gehouden met een formatie van 2,4 fte. Door een nadere analyse is de onderverdeling van aan fte naar taken in 2012 gewijzigd. Voor de inzet van consulenten wordt verwezen naar de productbegroting. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op de kosten voor huisvesting, telecommunicatie, automatisering, administratiekosten en algemene kosten. Daarnaast worden hier de kosten voor ondersteuning van het gewest Gooi en Vechtstreek verantwoord. Bijdrage rijk Onder deze post is de bijdrage van het rijk voor de Kwalificatieplichttaken verantwoord. Overige baten Het geraamde financiële tekort op de Kwalificatieplichttaken zal worden onttrokken aan de reserve kwalificatieplicht.
11
2.3
Programma Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC)
Algemeen Het Regionaal Bureau Leerlingzaken voert de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit voor de negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes. De opdracht is enerzijds te voorkomen dat jeugdigen tot 23 jaar voortijdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaten, anderzijds actie te ondernemen om jeugdigen weer te herplaatsen in een opleiding. De RMC-functie heeft ook tot taak te organiseren dat alle instellingen die betrokken zijn bij het (voorkomen van) voortijdig schoolverlaten, samenwerken. Wat willen we bereiken ? • Jongeren zonder startkwalificatie weten de weg te vinden naar de RMC loopbaanadviseur. Zij worden door hen gestimuleerd en ondersteund om alsnog een startkwalificatie te behalen. • Samen met partners in de regio komen tot een sluitende aanpak met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Wat doen we daarvoor ? • Vanuit de RMC functie bieden we advies en begeleiding aan jongeren zonder startkwalificatie; • Samen met decanen van het VMBO werken we aan de verbetering van de aansluiting van het VMBO op het mbo, door risicoleerlingen zo vroeg mogelijk te benaderen en te begeleiden; • Samen met het mbo werken we aan de aanpak van 1 maand verzuim; leerlingen die dreigen uit te vallen, worden benaderd en begeleid; • Registreren en monitoren van voortijdig schoolverlaters; • Gevraagd en ongevraagd verstrekken van actuele cijfers omtrent VSV aan de diverse gemeenten; • Het inzetten van testinstrumenten als de Dilemmamanager; • Het organiseren van voorlichtingsmiddagen voor derde en vierde klassers van het VMBO in samenwerking met VMBO-decanen en het MBO. Ook maken en distribueren we de Open Dagen kalender voor het mbo; • Als partner van het regionale VSV convenant een actieve rol vervullen bij de regie en uitvoering van de in dat kader uit te voeren projecten Doelstellingen • een actief beleid voeren t.a.v. voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten; • individuele begeleiding en advisering richting onderwijs/startkwalificatie, al dan niet in combinatie met werk; • optimaliseren van de registratie en monitoren van voortijdig schoolverlaters; • efficiënte advisering en laagdrempelig toegankelijke trajectbegeleiding; • goede samenwerking met partners onderwijs-arbeid-gemeenten; • verdere intensivering van samenwerking met Leerwerkloket, o.a via het project Jongeren in Beeld (samenwerking Leerwerkloket, mbo en RBL) • implementatie protocol ziekteverzuim op het mbo i.s.m. JGZ • contacten met alle nieuwe voortijdig schoolverlaters
12
2.3
Programma Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC)
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Realisatie
Begroting
Begroting Begroting
Begroting
Begroting
2011
2013
2014
2015
2016
2017
364.733
258.631
299.482
305.472
311.581
317.813
108.483
65.643
112.488
113.940
116.219
118.543
Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiele kosten Verrekening
66.075
85.196
Totaal lasten
539.291
409.470
411.970
419.412
427.800
436.356
409.470
409.470
411.970
419.412
427.800
436.356
539.291
409.470
411.970
419.412
427.800
436.356
0
0
0
0
0
0
Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Saldo
3.441 126.380
Toelichting Personeelskosten Er is rekening gehouden met een formatie van 4 fte. Door een nadere analyse is de onderverdeling van aan fte naar taken in 2012 gewijzigd. Voor de inzet van consulenten wordt verwezen naar de productbegroting. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op de kosten voor huisvesting, telecommunicatie, automatisering, administratiekosten en algemene kosten. Daarnaast worden hier de kosten voor ondersteuning van het gewest Gooi en Vechtstreek verantwoord. Bijdrage van het rijk Onder deze post is de bijdrage van het rijk voor de RMC functie verantwoord.
13
Totaal begroting RBL
Realisatie
Begroting
Begroting Begroting
Begroting
Begroting
2011
2013
2014
2015
2016
2017
935.212
891.830
921.483
939.913
958.711
977.885
Lasten Personeelskosten Kapitaallasten
0
0
0
0
0
0
241.062
226.357
249.302
253.489
258.559
263.731
66.075
92.792
0
1.242.349
1.210.979
1.170.785
1.193.402
1.217.270
1.241.616
Bijdrage gemeenten
387.147
481.997
502.432
549.593
560.726
572.082
Bijdrage rijk
618.340
618.340
623.340
636.759
649.494
662.484
Materiele kosten Verrekening Totaal lasten Baten
Bijdrage derden Overige baten Saldo
15.623
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
221.239
103.842
38.213
250
250
250
1.242.349
1.210.979
1.170.785
1.193.402
1.217.270
1.241.616
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Personeelskosten Er is rekening gehouden met een formatie van 13,7 fte. Door een nadere analyse is de onderverdeling van aan fte naar programma’s in 2012 gewijzigd. Voor de inzet van consulenten en overhead wordt verwezen naar de productbegroting. Materiële kosten De materiële kosten hebben betrekking op de kosten voor huisvesting, telecommunicatie, automatisering, administratiekosten en algemene kosten. Daarnaast worden hier de kosten voor ondersteuning van het gewest Gooi en Vechtstreek verantwoord. Bijdrage gemeenten In de begroting wordt geen rekening gehouden met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De verhoging blijft gehandhaafd op het niveau van 2013 ad € 12,37. De verhoging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen. Bijdrage van het rijk Onder deze post is de bijdrage van het rijk voor de Kwalificatieplichttaken verantwoord. Verrekeningen Het betreft de rente inkomsten van de rekening courant van de BNG en de onttrekkingen aan de volgende reserves. - automatisering € 36.247,-- kwalificatieplicht € 1.715,--
14
3. Productbegroting 101 Registratie en rapportage 101.1
Leerlingenadministratie en schoolregistratie Doelstelling: Een sluitende leerlingenadminstratie en schoolregistratie opdat elke jongere (5-23 jaar) naar school gaat dan w el een leerw erktraject volgt om te kunnen bouw en aan de eigen (financieel) zelfstandige toekomst kostenverdeling productomschrijvingen en activiteiten
101.1a 101.1b 101.1c 101.1d 101.1e 101.1f 101.1g 101.1h 101.1i 101.1j
1.719
€ 88.079
overhead kosten
lpw
rmc
kwlplcht
Sluitende registratie in/uitschrijvingen jongeren 4-18 jaar C ontrole op registratie absoluut verzuim leerplichtigen Sluitende registratie VSV 12-23 jr / RMC C ontrole registratie verhuizingen buiten de regio Registratie oud VSV 'ers en vastlegging acties Terugmeldingen bij GBA Registratie relatief verzuim Registratie beginnend verzuim Registratie luxeverzuim Klachtenregistratie Totaal
101.2
uren
salaris kosten
€
24.957
€ 80.223
€
6.576
€
26.237
Rapportages Doelstelling:Het leveren van de w ettelijk verplichte rapportages en uit convenanten voortvloeiende rapportages productomschrijvingen en activiteiten
101.2a 101.2b 101.2c 101.2d 101.2e 101.2f
uren
salaris kosten
916
€ 46.934
overhead kosten
lpw
rmc
€ 30.380
€ 11.376
kwlplcht
Leerplichtrapportage art. 25 Leerplichtwet RMC effectrapportage Verantwoording VSV-projecten vsv/verzuim rapportages t.b.v. scholen en gemeenten Opstellen inhoudelijk jaarverslag Opstellen financieel jaarverslag en begroting Totaal
15
€
13.299
€
18.478
102 Verzuimpreventie en verzuimaanpak 102.1 Verzuimpreventie Doelstelling: Het voorkomen van alle soorten schoolverzuim van leerlingen (5-23 jaar) bij alle typen onderw ijs, opdat langdurig verzuim, schooluitval en/of kostbare zorgtrajecten kunnen w orden vermeden kostenverdeling
productomschrijvingen en activiteiten 102.1a 102.1b 102.1c 102.1d 102.1e 102.1f
salaris kosten
uren
overhead kosten
lpw
rmc
kwlplcht
Deelname ZAT's op PO,VO, MBO Deelname gemeente- en buurtgerichte casusoverleggen Deelname ronde-tafel-conferenties adviseren van scholen over verlof, verzuimregistratie en verzuimbeleid Voorlichting op school aan team, leerlingen, ouders Voorlichting aan professionals Totaal
1.770
€
90.692
€
25.697
€
89.889
€
2.893
€
23.607
102.2 Verzuimaanpak Doelstelling: Aanpakken van schoolverzuim vanaf 16 uur in 4 w eken, van vermoedelijk onterecht ziekteverzuim, absoluut verzuim, luxeverzuim en thuiszitters
productomschrijvingen en activiteiten 102.2a 102.2b 102.2c 102.2d 102.2e 102.2f 102.2g 102.2h 102.2i 102.2j 102.2k
uren
salaris kosten
overhead kosten
lpw
rmc
kwlplcht
7.591
€ 388.950
€ 110.208
€ 300.968
€ 25.053
€ 173.137
Aanpak w ettelijk schoolverzuim (>16 uur per 4 w eken) Contact leggen en houden met thuiszitters en hun ouders Aanpak en begeleiding van thuiszitters Aanpak absoluut verzuimers Aanpak luxeverzuim Aanpak ziekteverzuim Melden in Verw ijsindex Melden van kindermishandeling Melden bij de Raad voor de Kinderbescherming Schoolbezoeken i.s.m. onderw ijsinspectie Gesprekken met jongeren en ouders over schoolverzuim en hulpverlening Totaal
16
103 Toezicht en handhaving 103.1 Inzet strafrechtelijke middelen Doelstelling: Het schoolverzuim te stoppen en/of hulpverlening ingezet te krijgen kostenverdeling
productomschrijvingen en activiteiten
salaris kosten
overhead kosten
€ 72.144
€ 20.442
uren
salaris kosten
overhead kosten
644
€ 32.997
uren
lpw
rmc
kwlplcht
103.1a Halt proces-verbaal 103.1b Justitieel proces-verbaal 103.1c Proces-verbaal luxeverzuim 103.1d Leerplichtzittingen 103.1e Deelname Veiligheidshuis Totaal 1.408 103.2 Toezicht houden en besluiten nem en op basis van w ettelijke bevoegdheden
€
54.512
€ 38.073
Doelstelling: Het schoolverzuim te stoppen en/of hulpverlening ingezet te krijgen
productomschrijvingen en activiteiten
lpw
rmc
kwlplcht
€ 1.052
€ 16.899
103.2a Verlofaanvragen gew ichtige omstandigheden (art. 11g LPW) 103.2b Vrijstelling van inschrijving (art. 5,a,b,c LPW) 103.2c Melding bij Sociale Verzekeringsbank 103.2d Melding bij Onderw ijsinspectie 103.2e Deelname Veiligheidshuis Totaal
17
€
9.350
€
24.396
104 RMC 104.1 RMC-activiteiten Doelstelling:Schoolverlaters (12-23 jaar) terug leiden naar het onderw ijs en of een combinatie van leren en w erken, gericht op het behalen van een startkw alificatie (havo/vw o of mbo niveau 2) kostenverdeling productomschrijvingen en activiteiten 104.1a 104.1b 104.1c 104.1d
uren
salaris kosten
2.000
€ 102.477
overhead kosten
lpw
rmc
kwlplcht
Contact zoeken met nieuw e vsv'ers Trajectbegeleiding nieuw e vsv'ers Contact zoeken met oud vsv'ers Trajectbegeleiding oud voortijdig schoolverlaters Totaal
€
29.036
€
9.863
€ 108.498
€
13.151
104.2 RMC-projecten Doelstelling:Door middel van financieren en/of initiëren en uitvoeren van incidentele en/of structurele projecten oude en nieuw e voortijdig schoolverlaters mogelijkheden bieden om hun startkw alificatie te halen salaris overhead productomschrijvingen en activiteiten uren kosten kosten lpw rmc kwlplcht 104.2a 104.2b 104.2c 104.2d
Afstemming met centrumgemeente Organisatie voorlichtingsdagen over MBO Project oriëntatie opleidingen/beroepen Begeleiding Produktief Leren jongeren Totaal
750
18
€
38.429
€
44.500
€
10.889
€
1.381
€
44.500
€
41.295
€
6.641
105 Maatschappelijke zorg 105.1 Maatschappelijke zorg Doelstelling: Bijdrage leveren aan een sluitende ketenaanpak in de regio Het voorkomen van alle soorten schoolverzuim van leerlingen (5-23 jaar) bij alle typen onderw ijs, opdat langdurig verzuim, schooluitval en/of kostbare zorgtrajecten kunnen w orden kostenverdeling
productomschrijvingen en activiteiten
salaris kosten
uren
overhead kosten
lpw
rmc
kwlplcht
105.1a Participatie Vangnet Totaal
320
€
16.396
€
4.646
€
6.576
€
7.891
€
6.576
kostenverdeling
TOTAAL RBL Totaal
uren
salaris kosten
overhead kosten
lpw
rmc
kwlplcht
17.118
€ 877.098
€ 293.023
€ 598.187
€ 249.134
€ 322.799
19
4. Weerstandvermogen 4.1 Inleiding Weerstandvermogen is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandcapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is. 4.2 Risico’s De richtlijnen t.a.v. het risicoprofiel: - Renterisico’s op de vaste schuld bedragen maximaal de risiconomr. - De renterisico’s op de vlottende schuld worden beperkt door de netto vlottende schuld te beperken tot maximaal de kasgeldlimiet. - Kredietrisico’s worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij kredietwaardig geachte partijen. Overige risico’s Ontwikkeling loonkosten De huidige Cao loopt af op 1 januari 2013. Hoe de Cao zich in 2013 en 2014 gaat ontwikkelen is op voorhand niet aan te geven. Het nieuwe kabinet gaat uit van de nullijn voor ambtenarensalarissen. Voor 2014 conformeren wij ons aan dat uitgangspunt en zullen daarom geen salarisstijging vanuit de Cao ramen voor 2014. Ontwikkeling materiële kosten De inflatie over 2011 bedroeg 2,3%. In 2012 is dit percentage vrijwel gelijk gebleven. In de maand september 2012 was de inflatie ook 2,3%, terwijl de inflatie in oktober 2012 steeg naar 2,9%. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door de stijging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. Door de bezuinigingen bij de overheid en de stagnatie van de economische groei is de verwachting dat de inflatie naar 2% zal dalen in 2013/2014. Voor de begroting 2014 houden we daarom rekening met een prijsstijging van 2%. 4.3 Weerstandvermogen Naam
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Algemene reserve
98.553
Rs. Automatisering
68.276
Rs. RMC Rs.Kwalificatieplicht
Vermeerder- Overige ringen wevermeergens bijboe- deringen king van rente
Verminde- Saldo aan ring het einde van het dienstjaar 98.553
98.553
32.029
32.029
6.771
6.771
1.715
32.616
32.616
37.962
169.969
169.969
36.247
6.771 34.331 207.931
0
0
20
Waarvan uitgezet bij de BNG
BIJLAGEN Bijlage 1 Specificatie van de dekkingsmiddelen
Gemeente
Aantal Leerlingen 2014
Deelfactor
Totaal Bijdrage 2014
2014
Totaal Bijdrage 2013
Blaricum
1.483
0,037
18.345
17.417
Bussum
5.660
0,139
70.014
67.614
Eemnes
1.630
0,040
20.163
19.000
12.879
0,317
159.313
154.340
Huizen
6.604
0,163
81.691
77.028
Laren
1.682
0,041
20.806
21.004
Muiden
1.104
0,027
13.656
13.112
Naarden
3.313
0,082
40.982
39.547
Weesp
2.528
0,062
31.271
29.428
Wijdemeren
3.734
0,092
46.190
43.505
40.617
1
Hilversum
502.432
481.995
De gemeentelijke bijdrage voor 2014 is gelijk gebleven aan de gemeentelijke bijdrage voor 2013. Door wijzigingen van het aantal leerlingen zijn afwijkingen ontstaan.
21
Bijlage 2 Staat van personeel
Functie
Werkelijke sterkte per 31-12-2012
Geraamde sterkte per 1-1-2013
Geraamde sterkte per 1-1-2014
Directie en bedrijfsvoering
1,1
1,4
1,4
Consulenten leerlingzaken
10,5
10,4
10,4
1,9
1,7
1,9
13,5
13,5
13,7
Ondersteuning/administratie Totaal
De formatie heeft geen wijziging ondergaan ten opzichte van 2013.
22
Bijlage 3 Programma Voortijdig School Verlaten (VSV) Algemeen Voor de regio zijn drie jaar (2012-2015) rijksgelden beschikbaar om het terugdringen van voortijdig schoolverlaten te bewerkstelligen Het voortgezet onderwijs, het MBO de gemeenten en het Ministerie van OCW hebben hiertoe een convenant getekend en een samenhangend pakket van projecten opgesteld. Wat willen we bereiken? De landelijk doelstelling is om het aantal schoolverlaters terug te dringen tot maximaal 25.000 in 2016. Onze regio zit op dit moment nog 0,3 % boven het landelijke gemiddelde. Doelstelling voor de komende 3 jaar is een reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters te bereiken in lijn met de landelijke richtlijnen. Wat doen we daarvoor? Het RBL is verantwoordelijk voor onderstaande deelprojecten. A. Aanpak 18+ DUO meldingen / 16 uursmeldingen B. Jongeren in Beeld (JIB) C. STIPT/ leerplichtspreekuren (incl. kosten inzet schoolarts) Wat mag het kosten? In het kader van het VSV 4 programma, gericht op de aanpak van voortijdig schooluitval, ontvangt de regio middelen van OCW. Het RBL krijgt voor het uitvoeren van diverse VSV-projecten voor (schooljaar) 2014 een bedrag van ca 48.500 euro. Dit betreft incidentele middelen welke geen onderdeel van de basisbegroting uitmaken. (Zie voorts de risicoparagraaf op pagina 17)
beheers/coördinatiekosten project aanpak 18+ DUO meldingen/ 16 uursmeldingen project Jongeren in Beeld (JIB) project Jongeren in Beeld (JIB) (aandeel tbv UWV) project STIPT/ leerplichtspreekuren project STIPT/ leerplichtspreekuren (aandeel tbv JGZ)
RBL 16.000
UWV
9.000 9.000 14.500
9.000 10.000 20.000 6.000
48.500
45.000
JGZ
20.000 20000
113.500
Toelichting • Het RBL vervult de rol van voorzitter van het bestuurlijk overleg VSV (incl. die van de voorbereidende regiegroep). Dit betreft een regionaal samenwerkingsverband onderwijs/gemeenten/OCW. Voor de organisatie en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden, incl. secretariaatsvoering, ontvangt het RBL € 16.000,-. (inzet RBL: 240 prod. uur) • Aanpak 18+ betreft de inzet van RBL consulenten gericht op de terugdringing van ongeoorloofd schoolverzuim van 18+ leerlingen (mbo). Het betreft een vergelijkbare aanpak als die van leerplichtige 18- leerlingen. (inzet RBL: 135 uur) • JIB is een samenwerking van RBL met MBO College Hilversum/ UWV/ Leerwerkloket en gericht op de aanpak van recidive 18+ verzuimers die dreigen uit te vallen weer naar school terug te geleiden of naar de arbeidsmarkt te begeleiden. (inzet RBL: 135 uur) • STIPT betreft een samenwerking RBL/JGZ/onderwijs (m.n. mbo maar tevens vo) gericht op de aanpak van ziekteverzuim via de inzet van spreekuren van jeugdarts en leerplicht. (inzet RBL: 220 uur) • Alle projecten zijn ontwikkeltrajecten waarbij op basis van voortschrijdend inzicht zo nodig tussentijdse accentverlegging zal plaatsvinden • N.B. Op verzoek van de gemeente Hilversum heeft het Dagelijks bestuur besloten een deel van de aan het RBL toegekende VSV- middelen over te hevelen naar het UWV. Op deze wijze is het UWV in staat de gewenste vergroting van haar personele capaciteit binnen JIB te realiseren.
23
