Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen
2012
INHOUDSOPGAVE Omschrijving
Bladzijde
Bijlage jaarrekening 2012
Recapitulatiestaat
1
Kostenplaats RBZG
3
Beheersproducten
7
Dienstenondersteunende producten
18
RECAPITULATIESTAAT
RECAPITULATIESTAAT
Begroting
Rekening
Begroting
Rekening
Begroting
Rekening
Uren
Uren
Lasten
Lasten
Baten
Baten
Beleidsproduct
Beheersproduct
Soort
Brandweer
Preparatie/Nazorg
Extern product
3.892
3.064
568.592
540.940
1.400
5.121
Preventie
Extern product
2.380
1.721
132.746
99.240
0
0
Repressie
Extern product
290
750
654.940
704.145
35.000
45.486
Proactie/beleidsondersteuning
Extern product
770
1.549
71.500
106.497
0
0
Algemene inkomsten
Extern product
0
0
1.391.378
1.402.650
Subtotaal
7.332
7.084
1.427.778
1.450.821
1.427.778
1.453.256
Kostenplaatsen
Vergoeding Vrijwilligers
Dienstondersteunend
0
0
322.436
352.103
322.436
352.103
Huisvesting Stadskanaal
Dienstondersteunend
0
0
117.080
117.990
117.080
117.990
Huisvesting Ter Apel
Dienstondersteunend
0
0
42.474
41.691
42.474
41.691
Huisvesting Vlagtwedde
Dienstondersteunend
0
0
46.325
46.454
46.325
46.454
Materieel, kleding en uitrusting
Dienstondersteunend
46
381
54.486
56.321
54.486
56.321
Materieel, voertuigen, enz.
Dienstondersteunend
1.300
697
385.395
386.266
385.395
386.266
Melding, verbindingen/alarmering
Dienstondersteunend
110
597
25.984
43.733
25.984
43.733
Administratie
Dienstondersteunend
350
0
53.910
45.517
53.910
45.517
1.806
1.675
1.048.090
1.090.075
1.048.090
1.090.075
4.921
0
2.485
2.545.817
2.475.868
2.545.817
Subtotaal
Toevoeging/onttrekking aan reserve
9.138
Totalen
1
8.759
2.475.868
2
KOSTENPLAATS RBZG
KOSTENPLAATS RBZG
Personele bezetting De RBZG kent een bezetting van 5,1 formatieplaatsen, die deels door parttime en deels door fulltime medewerkers worden ingevuld. De verdeling is als volgt : - Ondercommandant 100 % - Medewerker preventie 100 % - Medewerker preparatie 100 % - Medewerker onderhoud 100 % - Medewerker administratie 50 % - Postchef Ter Apel 20 % - Postchef Vlagtwedde 20 % - Postchef Stadskanaal 20% Door personeel van derden wordt 0,7 formatieplaats ingevuld. Het betreft de functie van commandant (0,7). De totale formatie is 5,8 fte, excl.de facilitaire formatie (0,81 fte) in dienst van de gemeente Stadskanaal.
3
4
Kostenplaats rbzg volgnr. ec. cat.
10.000
Omschrijving lasten Directe kosten
Begroting lasten
Rekening lasten
Salarissen:
volgnr. ec. cat. 34.000
Omschrijving baten Piketregeling
00.100
Ombuigingen (verg.piketregeling)
62.001
Verdeling naar producten: Vergoeding Vrijwilligers
Groep 1
74.387
73.609
62.001
Huisvesting Stadskanaal
Groep 2
186.617
200.366
62.001
Materieel, kleding/uitrusting
Groep 3
17.562
18.183
62.001
Materieel, voertuigen
278.566
292.159 -1.006
62.001
69.675 2.000 5.000 1.000 150 1.000 984 12.400 2.500 1.650 1.750 0 4.800
70.918 968
102.909
87.612
10.090
Salarissen en soc.lasten , inc.bedr.
30.000 34.000 34.004 34.005 34.006 34.008 34.021 34.030 34.035 34.036 34.041 34.049 34.094
Personeel van derden Overige goederen en diensten Vorming en opleiding Gezondheidszorg Onderscheidingen Reis- en verblijfkosten Alg. WA- en fraudeverzekering Specifieke automatiseringssystemen Onderhoud kantoorapparatuur Burobehoeften Vakliteratuur Contributies Representatie
16 3.016 10.238 2.137 578 476 150
Ombuigingen (div.34 posten)
-14.800
62.000 62.000
Doorber. van Huisvesting Doorber. van Administratie
35.124 3.945 39.069
35.397 3.189 38.586
405.744
418.356
3.000
1.698
16572
56.529
27912
Materieel, melding/alarm/verbindingen
4.061
23907
62.001
Administratie en secretariaat
9.929
0
62.001
Preparatie/nazorg
150.552
132048
62.001
Preventie
108.131
74155
62.001
Repressie
16.453
44971
62.001
Proactie/beleidsondersteuning
45.391
85292
405.744
418.356
TOELICHTING LASTEN
TOELICHTING BATEN 62.001:
Rekening baten 13.500
121
00.100
Totaal
Begroting baten 10.000
De werkelijke lasten zijn op basis van werkelijke uren toegerekend aan de producten. Zie de toelichting bij de producten.
5
6
BEHEERSPRODUCTEN
PREPARATIE EN NAZORG Omschrijving : Activiteiten :
Alle voorbereidingen die genomen moeten worden om de repressie goed uit te kunnen voeren. 1. Organisatie - Maken van dienstvoorschriften en opstellen van dienst-, consignatie- en oefenroosters alsmede het opstellen en bijhouden van uitruk- en alarmeringsroosters; - Het opstellen en bijhouden van een meerjarenplan voor het optreden van de gemeenschappelijke brandweer, zowel lokaal als in regionaal verband; - Verstrekken van gegevens ten behoeve van de alarmcentrale; - Verslaglegging van staf- en korpsbesprekingen en het maken van een jaarverslag; - Administratie en archivering brand- en hulpverleningsrapporten. 2. Opleiding en oefening - Het opstellen en bijhouden van een opleidings- en oefenplan alsook van een jaarlijks oefenschema; - Bewaken en begeleiden van de diverse opleidingstrajecten; - Het oefenen van het personeel, het geven van instructies en richtlijnen en de voorbereiding van oefeningen en locaties; - Het volgen van aanvullende opleidingen, cursussen enzovoorts, zowel brandweertechnisch als ambtelijk, alsmede het raadplegen van vakliteratuur en meewerken aan regionale oefeningen; - Deelname aan regionale werkgroepen en overlegstructuren. 3. Materieel, verbinding en uitrusting - Beheer en onmiddellijk gebruiksgereed houden van materieel, verbinding en uitrusting en gebouwen; - Het doen van voorstellen tot vernieuwing, uitbreiding en standaardisatie, ook met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen; - Periodieke controles en keuringen, coördinatie en administratie; - Onderhoud van materieel en materiaal; - Deelname technische commissie regio; - Uitvoering Arbo-beleid. 4. Nazorg - Uitvoeren van schadeafhandeling; - Instandhouden van een zorgsysteem t.b.v. traumanazorg.
7
Preparatie/Nazorg volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
Begroting lasten
Rekening lasten
723
392
5.894
2.648
20.000
Rente
20.001
Afschrijvingen
33.002 34.000 34.004 34.008 34.010 34.013 34.014 34.021 34.030 34.051 34.091 34.099
Aankoop brandslangen Overige goederen en diensten Vorming en opleiding Reis- en verblijfkosten Enscenering Instituutkosten Oefenen Verzekeringen Spec.automatiseringssystemen Onderhoud correctief Wedstrijden Vastrecht brandkranen
42.005
Bijdragen/subsidies
00.100 00.100
Ombuigingen (kosten oefenen) Ombuigingen (vastrecht brandkranen)
-12.500 0
62.000 62.000 62.000 62.000
Doorber. van Verg.Vrijwilligers Doorber. van Huisvesting Doorber. van Materieel Doorber. van Administratie
64.777 23.109 139.761 4.475
82.797 20.332 145.896 3.778
62.001
Doorberekening uren
150.552
132.048
568.592
540.940
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
34.090
Vergoeding oefeningen
43.001
Vermogensoverdracht (niet overh.)
Begroting baten
Rekening baten
1.400
200
4.921
316 49.345 568 7.074 800 32.846
72.000 3.500 47.450 14.000 3.851
6.860 107 640 52.007
1.000 50.000
2.485
1.400
TOELICHTING LASTEN
34.000:
34.004: 62.000/ 62.001
Begroting-Rekening: Om te voldoen aan de landelijke richtlijnen moeten enerzijds meer uren geoefend worden, anderzijds moet ook realistischer geoefend worden. Hierdoor moeten meer oefenfaciliteiten ingekocht worden bij derden. De kosten voor opleidingen zijn ten laste van dit product gebracht. Doorberekeningen: zie de toelichtingen bij de ondersteunende producten.
8
5.121
PREVENTIE Omschrijving :
De zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op die veiligheid.
Activiteiten :
-
Ontwikkelen van beleid voor de uitvoering van de Woningwet, het bouwbesluit, de Milieuwet en diverse verordeningen;
-
Het geven van brandveiligheidadviezen en controleren van de ingediende aanvragen inzake de door het gemeentebestuur uit te voeren wetten en verordeningen, zoals de Woningwet, de Milieuwet, het Bouwbesluit, de Bouwverordening enzovoort;
-
Uitvoering Brandbeveiligingsverordening en hoofdstuk 6 van de Bouwverordening : • Nieuwe gebruiksvergunning; • Periodieke controle en toezicht met daaruit voortvloeiend aanpassingen van de vergunning en stellen van nadere eisen; • Instellen bewakingsdiensten, toezicht en controle brandveiligheid installaties, stimuleren en toezicht ontruimingsoefeningen;
-
Het geven van brandpreventieve voorlichting en adviezen alsmede instructies aan derden;
-
Het verrichten van onderzoek naar oorzaken en gevolgen van brand;
-
Het geven van richtlijnen ten behoeve van bluswatervoorzieningen, alsmede het verwerken van mutaties van periodieke controles;
-
Controle op de beschikbaarheid van bluswater;
-
Deelname aan regionale preventiecommissies c.q. werkgroepen.
9
Preventie volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
Begroting lasten
Rekening lasten
20.000
Rente
302
20.001
Afschrijvingen
34.000 34.004
Overige kosten Vorming en opleiding
34.041
Boeken en tijdschriften
00.100
Ombuigingen (verlaging 34.000)
-1.000
62.000
Doorber. van Verg. Vrijwilligers
23.815
20.784
62.001
Doorberekening uren
108.131
74.155
132.746
99.240
volgnr. ec. cat.
34.000
Omschrijving baten
Begroting baten
Rekening baten
Overige goederen en diensten
3.246 1.800 450 303
TOELICHTING LASTEN Begroting-Rekening: 34.000 In het begrote bedrag zijn ook de lasten voor voorlichting en foto-archief opgenomen. 62.000/ Doorberekeningen: zie de toelichtingen bij de ondersteunende producten. 62.001
10
0
0
REPRESSIE Omschrijving :
Het daadwerkelijk optreden van de brandweer in geval van brand, hulpverlening en rampen.
Activiteiten:
-
Uitrukken bij brand en hulpverlening;
-
Leiding en coördinatie bij de bestrijding van brand en bij ongevallen
-
Onderhoud op de leidinggevende en coördinerende functie
-
De voorbereiding en vervulling van regionale functies in het kader van de rampenbestrijding en andere grootschalige acties;
-
Het voorbereiden van bijstand en logistieke zaken.
11
Repressie volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
Begroting lasten
Rekening lasten
20.000
Rente
1.505
1.445
20.001
Afschrijvingen
9.116
9.116
34.000
Overige goederen en diensten
6.500
34.025
Beheer randapparatuur
4.217
34.095
Brandblussers/blusstoffen
1.000
2.769
42.000
Bijdrage Brandweerzorg
5.000
7.905
00.100
Ombuigingen (bijdr.aan gem.Pekela)
62.000
Doorber. van Verg. Vrijwilligers
62.000
Doorber. van Huisvesting
62.000
Doorber. van Materieel
62.000
62.001
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
34.006
Vergoeding hulpverlening
20.000
00.100
Ombuigingen (opbr.buurgemeenten)
15.000
45.486
0
233.845
248.523
35.540
32.674
326.104
340.424
Doorber. van Administratie
15.661
13.223
Doorberekening uren
16.453
44.971
654.941
704.145
Betreft bijdragen i.v.m. ondersteuning van diverse gemeenten Doorberekeningen: zie de toelichtingen bij de ondersteunende producten.
TOELICHTING BATEN 34.006
Rekening baten
3.095
TOELICHTING LASTEN
42.000 62.000/ 62.001
Begroting baten
Het betreft hier met name ondersteuning aan brandweerkorpsen in de aangrenzende gemeenten.
12
35.000
45.486
PRO-ACTIE / BELEIDSONDERSTEUNING Omschrijving :
Het structureel voorkomen van onveiligheid door tijdig nemen van maatregelen, waardoor de taken in de veiligheidsketen goed realiseerbaar c.q. beheersbaar blijven.
Activiteiten :
-
Management en leidinggeven brandweerkorps, het voordragen aan het bevoegd gezag van kandidaten voor vacatures, bevorderingen, ontslag, medische keuringen, verkeringen, onderscheidingen, beloningen enzovoort;
-
Beleidsontwikkelingen en advisering aan het gemeentebestuur aangaande gemeentelijke brandweertaken, taken op het gebied van de integrale veiligheid, en naar gemeentelijk niveau vertalen van regionale en landelijke ontwikkelingen;
-
Maken van jaarplannen, beleidsplannen en managementrapportages;
-
Ontwikkelen en initiëren van ARBO-beleid;
-
In- en extern overleg, contacten met andere diensten alsmede het voorbereiden van korps / stafvergaderingen;
-
Regionaal overleg en advisering burgemeester als lid van de bestuurscommissie Regionale brandweer/GHOR;
-
Representatie alsmede voorlichting over het brandweerwezen;
-
Het opstellen van de ontwerpbegroting alsmede het investeringsschema, alsmede budgetbeheer en rapportage;
-
Het ontwikkelen van scenario’s voor brand- en hulpverlening, risicoanalyse, het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoersstromen;
-
Advisering in het kader van stadsontwikkelingen, ruimtelijke ordening etc.
13
Proactie/Beleidsondersteuning volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
Begroting lasten
Rekening lasten
34.000
Overige goederen en diensten
34.012
Externe communicatie/werving
5.000
00.100
Ombuigingen (externe comm./werving)
-4.000
62.000
Doorber.van Administratie
24.609
20.779
62.001
Doorberekening uren
45.391
85.292
71.500
106.497,39
volgnr. ec. cat.
Begroting baten
Rekening baten
500 427
TOELICHTING LASTEN 62.000/ 62.001
Omschrijving baten
Doorberekeningen: zie de toelichtingen bij de ondersteunende producten.
14
0
0
ALGEMENE INKOMSTEN Omschrijving : Algemene baten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten in het nadelige exploitatieresultaat.
15
Algemene Inkomsten volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
20.000
Rente
60.000
Reserveringen
Begroting lasten
Rekening lasten
0
volgnr. ec. cat.
0
0
0
0
werkelijk 180
0 0
4.227 31
0
4.438
Omschrijving baten
20.000
Renteopbrengsten
33.000
Verkoop duurzame goederen
42.000
Bijdrage deelnemende gemeenten
Begroting baten
Rekening baten
0
4.437,97
7.260,00
1.391.378
1.390.952
1.391.378
1.402.650
TOELICHTING LASTEN TOELICHTING BATEN Begroting-rekening: 20.000: Specificatie renteopbrengsten: Rekening-courant Belegde res. uitkering ongevallenverzek. Rente teruggaaf pr.soc.verz.
42.000:
begroot
Het nadelig exploitatieresultaat bedraagt € 1.390.952,--. Het nadelig saldo komt voor rekening van de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het boekjaar. Verdeling op basis van werkelijke inwoneraantallen per 1 2011 Gemeente Stadskanaal 33.115 Gemeente Vlagtwedde 16.290 49.405
januari: 2012 33.000 inwoners 16.260 inwoners 49.260 inwoners
Daling van de bijdrage deelnemende gemeenten ten opzichte van 2011: Bedrag per inwoner Dit is een daling van 0,84 %
2011 28,48
16
2012 28,24
2011 943.237 463.999 1.407.237
2012 931.819 459.133 1.390.952
17
DIENSTONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
VERGOEDING VRIJWILLIGERS Omschrijving :
de zorg voor het personeelsbeheer ten aanzien van het vrijwillige brandweerpersoneel.
Activiteiten :
-
aannemen, bevorderen of ontslaan van korpsleden berekenen van de vergoedingen
18
Vergoeding Vrijwilligers volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
Begroting lasten 316.513
Rekening lasten
10.000
Vergoedingen
30.001
Verleturen
34.000 34.005 34.006 34.008 34.012 34.021 34.041 34.049 34.094 42.001
Overige goederen en diensten Keuringen Onderscheidingen Reis- en verblijfkosten Interne/externe communicatie Verzekeringspremies Boeken en tijdschriften Contributies en bijdragen Representatie Bijdrage Personeelsverenigingen
4.000 9.100 300
00.100 00.100 00.100
Ombuigingen (inspectie brandkranen) Ombuigingen (minder vrijwilligers) Ombuigingen (minder uitruk hoogwerker)
-2.300 -8.860 -7.500
62.000
Doorber. van Administratie
2.633
2.365
322.436
352.103
Begroting 22.261 139.461 48.458 59.000 39.033 2.300 310.513 4.500 1.500 316.513
Rekening 22.006 125.756 61.067 64.834 34.736
250 3.500 250 750 1.500 2.300
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
Begroting baten
313.118
20.000
Rente
960
62.000
Preparatie/nazorg
64.777
82.797
8.326 12.570 595 90 300 10.647 219 590 24 2.300
62.000
Preventie
23.815
20.784
62.000
Repressie
233.845
248.522
322.436
352.103
TOELICHTING LASTEN 10.000 Vaste vergoeding Uitrukvergoeding Oefenvergoeding Consignatievergoeding Vergoeding diversen Vergoeding inspectie brandkranen Kledingvergoeding Sociale lasten Afrekening soc.lasten vgj
308.399 3.733 482 312.614 504 313.118
De vergoeding in 2012 heeft betrekking op de maanden november en december 2011 en januari tot en met oktober 2012. De tarieven zijn gebaseerd op de vergoedingentabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en zijn afhankelijk van de rang. Werkelijk aantal uren -Uitruk -Oefening/diversen
2012 5.201 7.403
2011 4.437 7.809
Het aantal uitrukken is per saldo 7,3% hoger geweest dan het aantal uitrukken in 2011 (442 in 2012 t.o.v. 412 in 2011). Het aantal uitrukuren is in 2012 met 17,2% gestegen t.o.v. 2011. TOELICHTING BATEN 62.000
Rekening baten
De kosten worden als volgt toegerekend: Uitrukvergoeding, consignatievergoeding en 70% van de overige kosten : Oefenvergoeding en 25 % van de overige kosten: Vergoeding diversen en 5% van de overige kosten :
19
repressie preparatie 15% preparatie, 50 % preventie en 35% repressie.
HUISVESTING STADSKANAAL Omschrijving :
Beheer en onderhoud van de kazerne te Stadskanaal en de zich daarin bevindende inventaris.
Activiteiten :
-
(doen) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en het toezicht hierop het onderhoud aan gebouw en inventaris wordt verricht door de verhuurder (Gemeente Stadskanaal)
20
Huisvesting Stadskanaal volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
20.000 20.001 33.000 34.000 34.001 34.015 34.017 34.021 34.023 34.049 34.051 34.097 34.098
Rente Afschrijving Duurzame goederen Overige goederen/diensten Schoonmaakkosten Milieu (afvalverwerking) Gebruik leslokaal Verzekeringen Koffie-/theeverstrekking Contributies en bijdragen Onderhoud correctief Huur gebouw Arbo-certificering
Begroting lasten
Rekening lasten
802 2.513
768 2.478
250 7.000 1.550
226 7.133 1.434 1.083 482 1.906 751 318 101.165 247
1.200 2.600
101.165
117.080
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten Gebruik leslokaal
34.090
Vergoeding oefeningen
62.000
Afdelingskosten
35.124
35.397
62.000
Materieel, voertuigen enz.
52.686
53.096
62.000
Preparatie/nazorg
13.785
11.077
62.000
Repressie
13.785
11.077
117.080
117.990
117.990
TOELICHTING BATEN De kosten worden toegerekend naar rato van het aandeel in de vloeroppervlakte van het gebouw Werkruimten : 30% (afdelingskosten) Stalling : 45% (ten laste van materieel, voertuigen) Kantine / leslokaal : 25 % na verrekening van vergoedingen derden (50% t.l.v. preparatie, 50% t.l.v. repressie)
21
Rekening baten
34.017
TOELICHTING LASTEN
62.000
Begroting baten
7.343 1.700
HUISVESTING TER APEL Omschrijving :
Beheer en onderhoud van de kazerne te Ter Apel en de zich daarin bevindende inventaris.
Activiteiten :
-
(doen) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en het toezicht hierop het onderhoud aan gebouwen en inventaris wordt verricht door de verhuurder (Gemeente Vlagtwedde)
22
Huisvesting Ter Apel volgnr. ec. cat. 20.000 20.001 33.000 34.000 34.001 34.021 34.097 34.098
Omschrijving la s t e n Rente Afschrijving Duurzame goederen Overige goederen/diensten Schoonmaakkosten Verzekeringspremies Huur gebouw Arbo-certificering
Begroting lasten
Rekening lasten
500 1.650 100 40.224
14 1.384 68 40.225
42.474
41.691
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
62.000
Materieel, voertuigen, enz.
62.000
Preparatie/nazorg
62.000
Repressie
TOELICHTING BATEN 62.000
De kosten worden toegerekend naar rato van het aandeel in de vloeroppervlakte van het gebouw Stalling : 65% (t.l.v. materieel, voertuigen) Kantine : 35% (30% t.l.v. preparatie, 70% t.l.v. repressie)
23
Begroting baten
Rekening baten
27.608
27.099
4.460
4.378
10.406
10.214
42.474
41.691
HUISVESTING VLAGTWEDDE Omschrijving :
Beheer en onderhoud van de kazerne te Vlagtwedde en de zich daarin bevindende inventaris.
Activiteiten :
-
(doen) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en het toezicht hierop het onderhoud aan gebouwen en inventaris wordt verricht door de verhuurder (Gemeente Vlagtwedde)
24
Huisvesting Vlagtwedde volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
20.000 20.001 34.000 34.001 34.021
Rente Afschrijving Overige goederen/diensten Schoonmaakkosten Verzekeringen
34.097 34.098
Huur gebouw Arbo-certificering
Begroting lasten
Rekening lasten
61 488 400 2.000 100
59 488 305 2.271 56
43.276
43.277
46.325
46.454
TOELICHTING LASTEN
25
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
34.000
Overige goederen/diensten
62.000
Materieel,voertuigen enz
62.000
Preparatie/nazorg
62.000
Repressie
Begroting baten
Rekening baten
30.112
30.195
4.864
4.878
11.349
11.381
46.325
46.454
MATERIEEL, KLEDING EN UITRUSTING Omschrijving :
de zorg voor het materieel.
Activiteiten :
-
aanschaffen, beheren en onderhouden van kleding en uitrusting.
26
Materieel, kleding en uitrusting volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
20.000 20.001 33.000 34.000 34.001 34.050 34.051
Rente Afschrijving Duurzame goederen Overige goederen/diensten Schoonmaakkosten Onderhoud preventief Onderhoud correctief
62.001
doorberekening uren
Begroting lasten
Rekening lasten
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
Begroting baten
Rekening baten
9.206 36.732 4.000 1.750
8.729 30.137
34.001
Verg. vullen persluchtcil. (derden)
62
62.000
Preparatie/nazorg (30%)
16.346
16.896
400 700
710 111
62.000
Repressie (70%)
38.140
39.425
1.698
16.572
54.486
56.321
54.486
56.321
TOELICHTING LASTEN
27
MATERIEEL, VOERTUIGEN EN WERKPLAATS, BRANDSLANGEN + BRANDBLUSSERS + BLUSSTOFFEN Omschrijving :
de zorg voor het materieel.
Activiteiten :
-
aanschaffen, beheren en onderhouden van voertuigen, brandslangen, brandblussers en blusstoffen.
28
Materieel, voertuigen en werkplaats, brandslangen + brandblussers + blusstoffen volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
20.000 20.001 31.006 33.000 33.002
Rente Afschrijving Brandstof Aanschaf klein materieel Aankoop brandslangen
34.000 34.001 34.021 34.050 34.051 34.052 34.095
Overige goederen/diensten Schoonmaakkosten Verzekeringen Onderhoud preventief/arbo-certificering Onderhoud correctief Periodieke keuringen Brandblussers/blusstoffen
00.100
Ombuigingen (div.34 posten)
62.000
Doorber. van Huisvesting
62.000
Doorber. van Administratie
62.001
Doorberekening uren
Begroting lasten 56.630 112.657 12.500 2.500 3.500 1.200 12.000 12.395 6.000
Rekening lasten 54.355 112.247 15.927
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
Rekening baten
42.005
Schade uitkering
62.000
Preparatie/nazorg (30%)
115.620
115.880
62.000
Repressie (70%)
269.775
270.386
385.395
386.266
1.132 129 25.095 15.521 22.578 71
-2.000 110.406
110.390
1.078
910
56.529
27.912
385.395
386.266
TOELICHTING LASTEN 34.000
Begroting baten
Om de veiligheid binnen de organisatie te bewaken worden jaarlijks controles uitgevoerd door een ARBO-bedrijf. Tevens dient het materieel bij de brandweer in optimale conditie te zijn. Om dit te garanderen zijn contracten met o.a. leveranciers afgesloten.
TOELICHTING BATEN
29
MELDING, VERBINDING EN ALARMERING Omschrijving:
De zorg voor de verbindingsmiddelen
Activiteiten :
- aanschaffen, beheren en onderhouden van verbindings- en alarmeringsapparatuur
30
Melding, verbinding en alarmering volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
Begroting lasten
Rekening lasten
20.000 20.001 34.000 34.024 34.025 34.096
Rente Afschrijving Overige goederen/diensten Telefoonkosten Beheer randapparatuur C2000 Zendmachtigingen
1.732 7.682 650 7.000 3.350
1.663 7.682 1.309 6.402 1.496
62.000
Doorber.van Administratie
1.509
1.274
62.001
Doorberekening uren
4.061
23.907
25.984
43.733
TOELICHTING LASTEN
31
volgnr. ec. cat.
Omschrijving baten
62.000
Preparatie/nazorg (30%)
62.000
Repressie (70%)
Begroting baten
Rekening baten
7.795
13.120
18.189
30.613
25.984
43.733
ADMINISTRATIE EN SECRETARIAAT Omschrijving:
Het verzorgen van het secretariaat, de financiële administratie en de personeelsadministratie.
Activiteiten :
- de taken worden verricht door de Gemeente Stadskanaal.
32
Administratie en Secretariaat volgnr. ec. cat.
Omschrijving la s t e n
30.000
Personeel van derden
34.000 34.027
Overige goederen en diensten Accountantskosten
62.001
Doorberekening uren
Begroting lasten
Rekening lasten
volgnr. ec. cat.
41.590
62.000
41.381 2.600
3.927
9.929
0
53.910
TOELICHTING LASTEN
TOELICHTING BATEN Secretariaat (42%) + Fin.administratie (41%): - 35% Repressie - 55% Proactie/beleidsonderst. - 10% Preparatie / nazorg Salarisadministratie (9%): - 100% Afdelingskosten Verzekeringen (8%): - 25% Materieel,voertuigen en werkplaats - 35% Materieel, verbinding en alarmering - 40% Vergoeding vrijwilligers
33
45.517
Omschrijving baten
Begroting baten
Rekening baten
Afdelingskosten
3.945
3.189
62.000
Vergoeding vrijwilligers
2.633
2.365
62.000
Materieel, voertuigen, enz.
1.078
910
62.000
Materieel, alarm/verbindingen
1.509
1.274
62.000
Preparatie/nazorg
4.475
3.778
62.000
Repressie
15.661
13.223
62.000
Proactie/beleidsondersteuning
24.609
20.779
53.910
45.517
Reservering volgnr. ec. cat.
60.000
Omschrijving la s t e n
Begroting lasten
preparatie nazorg inz res ongevallen
0
Rekening lasten
volgnr. ec. cat.
4.921
60.000
Omschrijving baten
preparatie nazorg inz res ongevallen
4.921
TOELICHTING 60.000
De mutatie betreft het saldo van de uitgaven en inkomsten in verband met de ongevallenverzekering
34
Begroting baten
Rekening baten
2.485
0
2.485
35
