R
Případová studie TM1
tým Martin Cabák
PS Manager
Pavel Staňek
TM1 guru
Na co se hodí ?
3
Silné stránky TM1 •
Analýza a práce s informacemi
•
Sběr dat a konsolidace
•
Velké objemy
•
V Excelu
Planning vs TM1 Cognos Planning vysoký objem dat vysoký počet přispěvatelů složité workflow vysoká složitost modelu jednoduchost tvorby modelu reporting v nástroji
TM1
Co je
Bewertung •
Posouzení dopadů cenových akcí a změn “národních standardů” do plánovaných výsledků •
Mění se ceny vybraných konfigurací vozidel
•
V různých zemích nebo skupinách zemí
•
Za příslib zvýšení počtu prodaných akčních vozidel od místních prodejců
Cenu vozu tvoří •
Cena holého vozu, motorizace a výbavy v dané zemi
•
Mimořádné výbavy
•
Akční nabídky -‐ slevy a slevové pakety
Proč je vhodná TM1 •
V systému je ohromné množství informací •
120 zemí, cca 200 motorizací a výbavových stupňů, stovky mimořádných výbav, ...
•
Na různých zemích pracují různé referentky, klíčový je ale celkový (= konsolidovaný) výsledek
•
Uchovávání množství verzí pro pozdější srovnávání
•
Jsou vysoké požadavky na vzhled, strukturu a chování uživatelského rozhraní
Popis aplikace •
V aplikaci se vždy porovnávají dvě varianty •
Kalkulační varianta 1 vs. Kalkulační varianta 2, spolu se svými konfiguracemi výbav LSK1 a LSK2
•
Kalkulační varianta 1 obvykle obsahuje poslední verzi plánu
•
Vyhodnocení (porovnání) probíhá na listu Alterna^va
List
Kalkulační varianta Obsahuje plán prodeje a rozpad nákladů a výnosů jednotl. motorizací •
Levý blok -‐ Volumen = počet prodaných vozů
•
Prostřední blok -‐ Výnosy -‐ v zásadě prodejní cena vozu
•
Pravý blok -‐ náklady ve zjedn. struktuře
•
•
MAT -‐ materiálové náklady
•
SPEZ -‐ náklady na výbavy zařazené do standardu pro daný vůz
•
další typy nákladů -‐ pojištění, personální nákl., transport, ...
Suma = EB (Ergebnisbeitrag) -‐ příspěvek k výnosu (v podstatě marže)
List LSK
konfigurace vozu •
Ve sloupcích je seznam mimořádných výbav -‐ kódy
•
Tabulka říká, které mimořádné výbavy jsou “automa^cky” přítomny v daném vozidle a stupni výbavy •
PHA -‐ Klima^zace automa^cká “CLIMATIC”
•
PK8 -‐ BiXenony, automa^cká regulace náklonu světel, ostřikovač světlometů
List Alternative
vyhodnocení •
Levý blok -‐ Kalkulační varianta 1 (původní plán) •
Počet vozů, náklady, zisk na vůz, zisk celkem
•
Prostřední blok -‐ naše pracovní varianta
•
Pravý blok -‐ Rozdíl kalkulačních variant, se zvýrazněnými odchylkami
Scénář 1
“Akční vůz” Navrhujeme “akční vůz” ( jako např. Octavia Monte Carlo) • nakonfigurujeme nové výbavy pro motorizace 1.9 TDi • •
PH2 -‐ Elektricky sklopná okna s centrálním zamykáním a SAFE systémem PK8 -‐ BiXenony, automa^cká regulace náklonu světel, ostřikovač světlometů
• ponížíme prodejní cenu -‐ "cenová akce" • zkontrolujeme marži -‐ kolik aut je potřeba prodat navíc, aby
výsledek zůstal stejný? • uložíme jako scénář
Scénář 2
“Výbavový stupeň” Navrhujeme změnu výbavového stupně -‐ přidání výbav obsažených v Ambiente v České republice • nakonfigurujeme nové výbavy pro celý stupeň (funkce Spread) • •
PH2 -‐ Elektricky sklopná okna s centrálním zamykáním a SAFE systémem PK8 -‐ BiXenony, automa^cká regulace náklonu světel, ostřikovač světlometů
• jak se změnil zisk? • • •
navýšíme prodeje u hlavního tahouna o 250 kusů u ostatních o 20%, ale ne u toho koho jsme změnili ručně ... a v zisku už je to OK. Otázka je, jestli to budou prodejci schopni prodat...
• uložíme jako scénář • ... a potřebujeme přehledně vypus^t na papír pro schválení
nadřízeným
Scénář 3
“New Land” Budeme začínat prodeje v nové zemi -‐ Uzbekistánu. Čeká nás spousta ruční práce? • Uzbekistán je země podobná Bělorusku, a tam už prodáváme. • •
V prvním období chceme prodat 200 vozů se stejným profilem a konfiguracemi (mixem) jako v Bělorusku
• abychom to neměli zahlcené, schováme si auta která se vůbec
nebudou prodávat • •
navýšíme prodeje u hlavního tahouna -‐ a okomentujem barevně vyznačíme důležité změny
• uložíme jako scénář ... a přihlásíme se jako vedoucí • a budeme kontrolovat a schvalovat
Závěrem
Hlavní výhody řešení na TM1 Pořádek ve verzích, žádné roztroušené Excely po celé firmě • Bezpečnost • data nejsou v Excelu, přístupná po přihlášení konkrétního uživatele • Silné funkce pro práci s profily • • • • •
snadné operace typu navýšíme řadu o 10% rozpuspme celkové číslo proporcionálně do detailních hodnot převezmeme profil z jiné země vyplníme všude jedničky hromadné změny a iden^fikace jejich dopadu
• A to všechno v prostředí důvěrně známém pro uživatele -‐ Excel
