ROČNÍ ZPRÁVA 2013
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO: 00669792 Tel: 377 813 112(3) Fax: 377 972 520 E-mail:
[email protected] www.pld.cz
Zřízení organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP – 054 – 25. 11. 90 jako státní příspěvková organizace. Zakládacím dokladem je zřizovací listina vydaná ministrem zdravotnictví dne 29. března 2013 pod č. j. 8868-IV/2013. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborníci pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů vedoucí psycholog
1
vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy pracovníci dalších útvarů: vedoucí sekretariátu ředitele interní auditor bezpečností referent právník vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků.
Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená.
2
II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče – lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče – nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň – Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby
Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice.
3
Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2013 Věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkem Celkem v %
Muži 6 27 68 60 52 28 241 21,85
Ženy 0 101 245 251 250 15 862 78,15
Celkem 6 128 313 311 302 43 1 103 100,00
% 0,54 11,60 28,38 28,20 27,38 3,90 100,00
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2013 Dosažené vzdělání bez vzdělání základní vyučen střední odborné úplné střední všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Celkem Celkem v %
Muži 1 40 7 98 0 59 2 1 33 241 21,85
Ženy 0 129 11 127 8 431 28 36 92 862 78,15
Celkem 1 169 18 225 8 490 30 37 125 1 103 100,00
3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2013 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat
26 136
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet 56 114
Nástupy Odchody
4
% 0,09 15,32 1,63 20,40 0,73 44,42 2,72 3,35 11,33 100,00
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2013 Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
Muži 96 61 41 22 21
Ženy 240 213 151 102 156
Celkem 336 274 192 124 177
% 30,46 24,84 17,41 11,24 16,05
Celkem
241
862
1 103
100,00
6. Čerpání prostředků na platy – plán/skutečnost r. 2013 Údaje Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady
Plán Skutečnost 354 400 000,00 352 398 236,00 119 500 000,00 118 703 556,00 4 200 000,00 3 932 263,95
Průměrný plat Průměrný počet zaměstnanců
26 061,95 1130,000
26 135,50 1108,581
Rozdíl -2 001 764,00 -796 444,00 -267 736,05 73,55 -21,42
Rozdíl v % -0,56 -0,67 -6,37 0,28 -1,90
7. Počet pracovníků k 31. 12. 2013 Kategorie
Fyzické osoby k 31. 12.
Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem
5
Přepočtený počet osob k 31. 12. 78 1 365 35 16 277 20 8 72 231
68,925 1,000 360,550 34,250 15,400 276,625 19,600 7,000 69,800 230,938
1103
1084,088
8. Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2013 Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci
Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč 80,667 71,444 51 807 1,000 1,000 42 427 373,083 367,917 31 460 34,250 33,737 24 129 14,500 13,516 32 734 288,750 287,974 20 509 22,500 21,969 27 367 7,500 6,465 24 841 71,083 69,865 25 507 234,667 234,694 16 824
Celkem
1128,000
1108,581
26 136
9. Vývoj průměrné mzdy v letech 2007 – 2013 Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdravotní prac. pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci
2007 36 887 34 983 24 650 18 599 26 363 17 308 21 866 17 877 19 471 12 831
2008 39 488 43 762 25 790 19 688 26 029 17 902 24 865 19 418 20 783 13 221
2009 39 039 40 179 27 500 20 528 26 265 18 760 23 124 21 710 23 175 14 995
2010 42 172 43 571 30 197 21 580 30 421 19 674 25 733 24 693 24 643 16 053
Celkem
20 822
21 864
23 121
24 800
6
2011 46 415 42 174 30 298 22 166 29 880 19 457 25 675 22 764 24 131 15 992 24 938
2012 51 368 43 690 32 276 23 718 33 552 20 662 27 066 26 416 25 572 16 442
2013 51 807 42 427 31 460 24 129 32 734 20 509 27 367 24 841 25 507 16 824
26 270
26 136
Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2012 snížil o 22,354 osob na 1108,581 osob, což je pokles o 1,98 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb.
Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě 845.184 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je 443.331 tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. V roce 2013 došlo ke snížení celkových odpisů, které bylo způsobeno novou kategorizací majetku. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku 2010. Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2013 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby byl během roku 2013 rekonstruován dům čp. 496 na pavilon č. 31, který byl financován z dotace ve výši 12.000 tis. Kč, z vlastních zdrojů ve výši 5.781 tis. Kč. Realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30 byla během roku 2013 financována z vlastních zdrojů ve výši 5.441 tis. Kč, z dotace ve výši 27.135 tis. Kč. Tím budou získány nové lůžkové kapacity, které jsou nutné k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Dále byla provedena výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3; zhotovena přípojka topení a teplé vody. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). 7
Z vlastních zdrojů byla pořízena nová telefonní ústředna za 601 tis. Kč, konvektomat za 693 tis. Kč. Zdravotní přístroje ve výši 375 tis. Kč byly pořízeny z dotace. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu 3.557 tis. Kč. Jednalo se hlavně o nové vybavení lůžkového pavilónu č. 31.
Pořízené investice v r. 2013 Částka v Kč Informační systém RAMSES Nehmotná investice Přenosné EKG Defibrilátor Hydraulická zvedací židle Laboratorní a zdrav.technika Konvektomat Telefonní ústředna Úprava kamerového systému (odd. 13) Rozšíření kamerového systému (odd. 28) Ostatní investice Výměna tansformátorů, posílení rozvaděče RH3 Topný kanál Výtah (odd. 16 - 17) Kuchyně (montáž vzduchotechniky) Oddělení č. 7 (posudek) Oddělení č. 12, 13, 28 (zhodnocení vzduchotechniky) Oddělení č. 13 (kamery) Oddělení č. 18 (schodiště) Oddělení č. 19 (schodiště) Oddělení č. 28 (kamery) Oddělení č. 30 Oddělení č. 31 Oddělení č. 31 (komunikace) Stavební investice
Investice celkem
195 658,00 195 658,00 54 990,87 60 506,05 259 774,90 375 271,82 693 491,63 601 497,05 80 307,15 282 680,20 1 657 976,03 3 768 478,30 1 663 757,00 20 000,00 72 111,63 78 000,00 72 067,60 18 886,89 235 007,41 235 007,41 147 852,29 32 576 162,19 17 780 530,96 239 996,24 56 907 857,92
59 136 763,77
8
Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce 10.111 tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku 1.122 tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 564 tis. Kč a do ostatních oprav 8.425 tis. Kč.
Významnější stavební opravy v roce 2013
Odd. 12 - oprava betonového plotu Odd. 13 - oprava betonového plotu Odd. 14 - oprava vodovodního řádu Budova MTZ + sklady - oprava osvětlení, elektroinstalace
Částka v tis. Kč 113,4 113,4 177,5 549,1
Významnější ostatní opravy v roce 2013
Odd. 5 - malířské, natěračské práce Odd. 6 - malířské, natěračské práce Odd. 11 - malířské, natěračské práce Odd. 14 - natěračské práce Odd. 20 - malířské, natěračské práce Odd. 23 - malířské, natěračské práce Odd. 24 - malířské, natěračské práce Řídící a správní aparát - oprava telefonní ústředny Údržba - oprava elektroinstalace Kuchyně - malířské práce Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů Doprava - oprava vozového parku MTZ + sklady - malířské, natěračské práce Prádelna + sklad svršků - malířské práce Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů Areál PND + park - oprava telekomunikačního zařízení
Částka v tis. Kč 552,7 956,4 160,4 226,5 552,4 564,4 189,9 180,9 156,9 194,4 149,4 584,3 185,5 143,7 514,8 135,5
Kotelna plynová - oprava armatur, redukčního ventilu
205,2
9
Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2013 sestaven v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 637.150 tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty běžné provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (96,5%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši 13.000 tis. Kč na úhradu potřeb, nezajištěných výnosy.
Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši 630.080 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 624.349 tis. Kč, tj. 99,09 %, z toho 22.334 tis. Kč za regulační poplatky a 2.704 tis. Kč od pacientů za péči v souvislosti se sociálně zdravotními lůžky. Oproti předcházejícímu roku se celkové tržby z prodeje služeb snížily. Důvodem poklesu bylo vykázání nižšího počtu ošetřovacích dnů následné péče a vyššího počtu ošetřovacích dnů za zvláštní ambulantní péči a dále z důvodu poklesu paušální částky za ošetřovací den. Výnosy z pronájmů činily 1.566 tis. Kč, tj. 0,25 % a ostatní výnosy včetně čerpání fondů 4.165 tis. Kč, tj. 0,66 %. Počet vykázaných ošetřovacích dnů meziročně klesl o 0,38 %. Plánované celkové výnosy činily 637.150 tis. Kč. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k poklesu výnosů o 7.070 tis. Kč, tj. o 1,11 %. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k 31. 12. 2013 Tržby 1 2 3 4 5 6 7 8
za hospitalizované pacienty za ambulantní pacienty za zdravotní transporty za ostatní zdravotní péči za zdravotní péči cizinci za ostatní nezdravotní služby za sociálně zdravotní lůžka regulační poplatky Tržby celkem
10
Obrat k 31. 12. v Kč 582 612 730,76 12 033 847,66 1 437 201,16 246 447,16 2 934 546,09 45 731,85 2 704 390,33 22 334 470,00
Podíl v% 93,32 1,93 0,23 0,04 0,47 0,01 0,43 3,58
624 349 365,01
100,00
Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši 629.985 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou 476.521 tis. Kč dosáhly 75,64 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady snížily o 10.210 tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše 26.136,- Kč a oproti roku 2012 se snížila o 134,- Kč, tj. o 0,51 %. U všeobecných sester byla průměrná hrubá mzda 31.460,- Kč (pokles o 816,- Kč, tj. o 2,59 %) a u lékařů 51.807,- Kč (nárůst o 439, Kč, tj. o 0,85 %). Celkové mzdové náklady meziročně klesly o 6.916 tis. Kč na 352.398 tis. Kč, tj. o 1,92 % a oproti plánovanému rozpočtu o 2.002 tis. Kč, tj. o 0,56 %. Důvodem poklesu celkových mzdových nákladů bylo snížení celkového počtu pracovníků na 1103, tj. pokles o 58 pracovníků. U mzdových nákladů došlo vlivem vyplacení odstupného k nárůstu ostatních osobních nákladů. Plánované celkové náklady činily 637.150 tis. Kč. Oproti plánu došlo ke snížení celkových nákladů o 7.165 tis. Kč, tj. o 1,12 %. V roce 2013 došlo k nárůstu spotřeby energií, ale oproti předchozímu roku došlo u spotřeby elektřiny a plynu k poklesu celkových nákladů z důvodu nižší cen za jednotku. Na opravy a udržování bylo použito 10.111 tis. Kč, tj. o 9.979 tis. Kč méně než v předešlém roce. Pokles nákladů na opravy a údržbu byl způsoben snahou o zajištění vyrovnaného hospodaření. Realizovány byly pouze nutné opravy. U ostatních nákladových položek nedošlo v porovnání s rokem 2012 k významným změnám.
11
Vývoj spotřeby elektřiny za období 2007 - 2013 Období rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Spotřeba
Cena
kWh 1 882 946 1 949 354 2 063 178 2 155 330 2 087 563 2 126 206 2 158 411
Kč 5 039 234,45 6 170 909,00 6 961 642,00 7 613 195,00 7 085 365,00 7 317 662,00 6 711 770,00
Kč/kWh 2,676 3,166 3,374 3,532 3,394 3,442 3,110
Spotřeba elektřiny v roce 2013 stoupla o 32 205 kWh na 2 158 411 kWh. Celkově jsme zaplatili 6.711.770,- Kč, tj. o 605.892,- Kč méně. Úspory bylo při nákupu dosaženo lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kWh elektřiny klesla cca o 10 %.
12
Vývoj spotřeby plynu za období 2007 - 2013 Období rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Spotřeba m3 1 963 741 1 993 724 1 887 918 2 068 312 1 822 053 1 903 443 1 953 206
Spotřeba
Cena
kWh 20 724 850 20 744 196 19 972 424 21 910 358 19 299 453 20 021 760 20 720 014
Kč 16 602 582,08 22 458 975,37 21 187 742,00 21 985 968,00 19 831 293,00 24 116 742,00 20 863 038,00
Kč/kWh 0,801 1,083 1,061 1,003 1,028 1,205 1,007
Spotřeba plynu v roce 2013 stoupla o 49 763 m3 plynu na 1 953 206 m3. Celkově jsme zaplatili 20.863.038,- Kč, tj. o 3.253.704,- Kč méně. Úspory bylo dosaženo vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kWh plynu klesla cca o 16 %.
13
Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech 2005 - 2013 Období Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 53,05 54,20 53,76 53,62 55,88 54,88 53,70 54,68 54,08 55,39 56,06 59,93
2006 54,45 53,19 57,53 55,95 55,98 57,10 55,93 56,06 55,66 53,91 56,80 57,80
2007 54,51 59,26 55,32 58,68 57,72 55,87 62,32 58,43 49,12 52,96 55,21 57,82
2008 59,48 59,25 59,00 59,53 60,69 57,69 56,45 56,96 56,93 56,87 57,77 61,60
2009 56,61 56,16 56,59 58,16 56,10 58,51 56,59 57,33 56,25 56,44 56,40 60,45
2010 57,33 58,76 57,31 55,57 57,82 58,39 59,33 59,39 61,11 60,00 62,03 65,25
2011 60,97 59,77 60,91 63,02 61,00 63,75 61,15 60,35 61,28 60,47 60,46 66,23
2012 61,09 63,15 65,00 63,90 64,01 62,78 61,85 64,12 63,74 66,00 64,95 69,17
2013 64,32 65,03 63,87 62,35 62,57 64,50 63,75 61,44 62,39 61,14 63,57 67,09
Průměr
54,94
55,86
56,44
58,52
57,13
59,36
61,61
64,15
63,50
Spotřeba potravin pro pacienty klesla meziročně o 1,27 % snížením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin.
14
Podíl jednotlivých nákladových položek k 31. 12 2013
Položka
Obrat v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9
potraviny léky, krev zdravotní materiál ostatní materiál energie opravy a udržování služby osobní náklady ostatní náklady
29 296 922,88 18 966 367,23 9 591 928,16 18 395 478,75 31 360 528,74 10 110 873,85 16 815 605,03 476 521 274,95 18 925 671,93
Celkem
629 984 651,52
15
Pohledávky K 31. 12. 2013 vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši 99.114 tis. Kč, z toho 91.582 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, 6.340 tis. za regulační poplatky, 265 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši 91.759 tis. Kč; z toho ve splatnosti 90.854 tis. Kč, po splatnosti 905 tis. Kč. Částka ve výši 2.091 tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 58. tis. Kč příjmy příštích období a 116 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Z těchto důvodů jsme k 31. 12. 2013 odepsali částku 1.746.830,24 Kč jako nedobytnou pohledávku.
Závazky K 31. 12. 2013 vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši 140.565 tis. Kč, z toho 58.722 tis. Kč jsou závazky vůči pacientům nemocnice z titulu uložení jejich finančních prostředků na bankovním účtu cizích prostředků, který je veden v aktivech pod číslem účtu 245 a je v plné výši kryt okamžitými disponibilními peněžními prostředky. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši 28.780 tis. Kč, z toho neinvestiční 24.339 tis. Kč a investiční 4.441 tis. Kč; z toho závazky ve splatnosti 22.356 tis. Kč, závazky po splatnosti 6.424 tis. Kč. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši 48.108 tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 717 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši 2.671 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 974 tis. Kč.
16
Dary V roce 2013 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě 342.287,00 Kč. Z této částky činily věcné dary 176.248,00 Kč a finanční dary 166.039,00 Kč. U věcných darů se jednalo o jízdní kola, televizor a květinovou dekoraci.
Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2013 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění -
+ 95.287,57 Kč
Zisk byl rozdělen ve výši 23.821,89 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši 71.465,68 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu.
17
Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K 29. 3. 2011 došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od 1. 10. 2012 došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2013 Smluvní partner 1 2 3 4 5 6
Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní příjemci služeb
Kód pojišťovny 111 201 207 211 205
Tržby celkem
18
Obrat k 31.12 v Kč 462 896 992,72 33 766 159,14 16 374 873,71 35 277 724,37 48 196 251,80 -260 197,56
Podíl v% 77,63 5,66 2,75 5,92 8,08 -0,04
596 251 804,18
100,00
Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Dotace získané v roce 2013 se podílely na financování následujících projektů. Projekt „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní a medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Projekt je registrován pod č. CZ.1.04/1.1.00/46.00002 a jeho realizace probíhala v průběhu tří let, tj. od r. 2010 do r. 2013. V rámci tohoto projektu bylo nemocnicí čerpáno v letech 2012 a 2013. Část projektu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a část ze státního rozpočtu ČR. Jedná se bezplatné postgraduální vzdělávání, které přispělo ke zvýšení kvalifikované péče s využitím nejmodernějších trendů v poskytování zdravotní péče. Celkem bylo v roce 2013 čerpáno 17 339,- Kč. Poskytnutá neinvestiční dotace za rok 2012 za rok 2013
Dotace - čerpáno z EU (85%) v Kč z SR ČR (15%) v Kč 20 183,00 3 562,00 14 738,00 2 601,00
Projekt „Výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3“ Jedná se o investiční akci č. 235V132001001, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Z důvodu pokrytí kapacit rekonstruovaných budov a nového pavilonu došlo k výměně transformátorů a posílení rozvaděče RH3. Realizace probíhala v roce 2013. Typ nákladů Výměna transformátorů Uveřejnění formuláře (3x) Výpis z KN Požární zpráva Správní poplatek Celkem
Dotace Kč 2 160 146,00
2 160 146,00
19
Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč 1 600 000,00 3 760 146,00 762,30 762,30 150,00 150,00 2 420,00 2 420,00 5000
5 000,00
1 608 332,30
3 768 478,30
Projekt „Přípojka vytápění a teplé vody“ Jedná se o investiční akci č. 235V132001002, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem této akce byla havárie potrubí ve stávajícím topném kanálu, které bylo několikrát renovováno. Realizace probíhala v roce 2013. Typ nákladů
Dotace Kč 1 200 000,00
Stavební práce Projektová dokumentace Přípojka vytápění Výpis z KN Správní poplatek Kopírování Celkem
1 200 000,00
Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč 413 535,00 1 613 535,00 28 720,00 28 720,00 1 210,00 1 210,00 150,00 150,00 20 000,00 20 000,00 142,00 142,00 463 757,00
1 663 757,00
Projekt „Adaptace objektu čp. 496 – pavilon č. 31“ Jedná se o investiční akci č. 235V132000904, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem adaptace byla nutnost zřízení nových lůžkových kapacit a tím přispět ke snížení počtu lůžek na jednotlivých stávajících odděleních. Realizace probíhá od 2010. Typ nákladů Studie Projektová dokumentace Správní poplatek (2x) Projektová dokumentace Stavební povolení Skenování projekt. dok. Výpis z KN Uveřejnění formuláře (2x) Autorský dozor Správní poplatek Výkon koordinátora BOZP (2x) Zpracování nálezové zprávy Informační tabulky Stavební práce Zaměření přístavby Ověření kolaudačního rozhodnutí Uveřejnění formuláře (4x) Celkem
Období 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Dotace Kč
12 000 000,00
12 000 000,00
20
Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč 16 140,00 16 140,00 197 000,00 197 000,00 2 000,00 2 000,00 454 000,00 454 000,00 2 500,00 2 500,00 2 168,00 2 168,00 150,00 150,00 504,00 504,00 90 000,00 90 000,00 1 000,00 1 000,00 76 500,00 76 500,00 4 913,00 4 913,00 6 550,00 6 550,00 5 596 262,86 17 596 262,86 4 235,00 4 235,00 60,00 60,00 506,10 506,10 6 454 488,96
18 454 488,96
Projekt „Novostavba pavilonu č. 30“ Jedná se o investiční akci č. 235V132000903, která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Novostavbou pavilonu léčebné péče bylo dosaženo nových lůžkových kapacit, nutných k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Výstavba nového dvoupodlažního pavilonu obsahuje 60 lůžek, rozdělených do dvou samostatných stanic po 10 pokojích. Na jednom pokoji je kapacita pro 3 pacienty, přičemž sociální zařízení je vždy společné pro 2 pokoje. Realizace probíhá od roku 2008. Typ nákladů Studie Výpis z KN Správní poplatek (2x) Projekt Kopírování Projektová dokumentace Správní poplatek Výpis z KN Skenování Uveřejnění formuláře (7x) Vypracování kalkulace Znalecký posudek Autorský dozor (6x) Stavební práce Archeologický výzkum Stavební investice Přenosné EKG Defibrilátor Hydraulická zvedací židle
Období Počet ks 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
1 1 2
Dotace Kč
27 134 565,18 27 134 565,18 54 990,87 60 506,05 259 774,90
Zdravotní přístroje inv. Celkem investiční zdroje Elektrická odsávačka Ambuvak Sedací digitální váha Alkohotest Glukometr Tonometr digitální Tonometr digitální Digitální teploměr Germocidní mobilní svítidlo
27 509 837,00 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
34 467 824,19 54 990,87 60 506,05 259 774,90 375 271,82
7 333 259,01 19 508,83 1 369,72 35 584,89 26 414,30 4 305,60 1 923,90 3 666,30 101 785,20 3 170,44
34 843 096,01 19 508,83 1 369,72 35 584,89 26 414,30 4 305,60 1 923,90 3 666,30 101 785,20 3 170,44
197 729,18
197 729,18
2 603 115,00
2 603 115,00
2 800 844,18
2 800 844,18
27 509 837,00 10 134 103,19
37 643 940,19
1 2 1 1 2 2 2 10 4
2013
Celkem neinvestiční zdroje
Celkem
7 333 259,01
375 271,82
Zdravotní přístroje neinv. Nábytek
Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč 48 350,00 48 350,00 150,00 150,00 2 000,00 2 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 12,00 12,00 840 000,00 840 000,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00 4 358,00 4 358,00 1 776,60 1 776,60 11 000,00 11 000,00 4 290,00 4 290,00 130 000,00 130 000,00 5 277 437,41 32 412 002,59 12 735,00 12 735,00
21
Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech 2005 – 2013 Období Leden Únor Březen
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
37 086 34 678 38 954
36 866 33 279 37 306
36 257 33 401 37 102
36 955 35 403 37 884
36 917 33 862 37 874
37 052 33 485 37 381
36 452 33 242 37 052
36 667 34 608 36 751
35 548 31 841 35 845
1. čtvrtl. Duben Květen Červen
110 718 107 451 106 760 110 242 108 653 107 918 106 746 108 026 103 234 37 988 36 544 35 294 36 780 36 736 35 950 35 793 35 636 35 678 38 732 36 964 36 673 38 044 38 249 37 299 37 344 36 297 36 961 36 963 35 300 35 768 36 856 36 851 35 982 35 233 34 666 35 210
2. čtvrtl. Červenec Srpen Září
113 683 108 808 107 735 111 680 111 836 109 231 108 370 106 599 107 849 37 742 36 324 36 704 37 207 35 198 36 462 35 254 35 955 35 459 37 334 36 271 37 379 37 309 35 217 36 080 35 471 35 704 35 509 37 089 35 338 36 221 35 788 34 948 35 169 34 508 34 370 34 451
3. čtvrtl. 112 165 107 933 110 304 110 304 105 363 107 711 105 233 106 029 105 419 Říjen 38 567 36 658 37 302 37 374 36 423 36 443 35 966 35 012 36 190 Listopad 36 780 35 388 36 377 36 541 35 876 35 482 35 262 34 307 35 038 Prosinec 37 028 35 620 36 923 36 741 36 440 35 755 35 795 35 051 35 688 4. čtvrtl.
112 375 107 666 110 602 110 656 108 739 107 680 107 023 104 370 106 916
Celkem
448 941 431 858 435 401 442 882 434 591 432 540 427 372 425 024 423 418
22
Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech 2005 – 2013 Období Leden Únor Březen
2005 124,03 125,87 125,05
2006 131,90 132,32 109,40
2007 136,30 126,28 125,34
2008 122,98 128,04 141,09
2009 123,68 114,59 117,62
2010 136,98 128,30 137,43
2011 130,19 135,68 126,24
2012 122,84 137,33 128,73
2013 118,13 129,33 137,00
1. čtvrtletí Duben Květen Červen
124,96 117,07 130,63 115,87
123,22 127,55 122,80 112,24
129,17 130,48 140,78 126,17
130,39 127,93 118,70 118,51
118,62 111,83 127,28 105,74
134,31 134,64 129,51 135,27
130,42 133,06 129,22 124,72
129,22 141,52 145,73 128,30
127,64 127,38 128,98 127,07
2. čtvrtletí Červenec Srpen Září
120,94 142,15 138,53 139,17
120,63 121,28 124,22 130,16
132,28 126,78 131,15 158,17
121,52 116,82 119,20 136,34
114,41 136,16 132,15 165,24
133,05 127,71 125,06 140,96
128,94 140,17 130,41 129,73
138,24 122,72 118,83 132,26
127,82 113,28 127,01 125,17
3. čtvrtletí Říjen Listopad Prosinec
139,94 126,24 130,19 117,74
125,07 118,25 122,03 132,17
137,28 131,81 126,31 137,52
123,38 123,35 125,57 126,48
143,06 131,49 143,79 127,86
130,80 152,48 134,40 129,08
133,29 149,24 136,94 139,01
124,26 122,43 133,41 150,91
121,48 134,95 126,99 122,13
4. čtvrtletí
124,52
123,83
131,75
125,61
134,00
138,06
141,56
134,60
127,84
Celkem
127,18
123,16
132,58
125,00
126,28
134,00
133,37
131,35
126,14
23
24
Vývoj průměrné obložnosti v letech 2005 – 2013 Období 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
2005 94,49 95,58 92,36 93,95
2006 94,75 96,44 95,38 95,14
2007 96,44 96,25 97,78 97,34
2008 97,18 98,18 97,3 97,16
2009 96,6 98,18 97,3 97,16
2010 98,29 98,39 95,96 96,09
2011 97,49 97,63 94,75 96,15
2012 98,16 96,81 95,32 93,91
2013 94,95 98,11 95,33 97,43
Celkem
94,10
95,43
96,88
97,26
96,31
97,17
96,50
96,04
96,68
25
Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem www.pld.cz
Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
V Dobřanech 21. března 2014
MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND
26
