Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001–A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664 42 Modřice telefon 547 216 717, e-mail
[email protected], web www.isystemy.cz odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková IČ 4699 2430, DIČ 291–4699 2430
Protokol o atestačním řízení Veřejná část 1. Identifikace dokumentu Označení: 26/Časl/02/PROF Vypracoval: ADA, s. r. o., Ing. Ivo Raclavský Datum: 28. 6. 2006 Počet stran: veřejná část – 5, neveřejná část – 4 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne 28. 6. 2006 byl vysloven souhlas s udělením atestu na shodu se standardy: • Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/02.01) Atest byl udělen (ano/ne): ano Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě MI ČR: do 14. 7. 2006 Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do 14. 7. 2006. 3. Žadatel o atestaci Město Čáslav, správce ISVS se sídlem Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav adresa pro poštovní styk Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav jako správce ISVS produktu uvedeného ve smlouvě o dílo na provedení atestace pod názvem IS Radnice VERA, verze 12, dodaného dodavatelem: VERA, spol. s r.o. se sídlem Praha 6, Vokovice, Lužná 2 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní atestace Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb.
© ADA, s. r. o., 2006
ADA, s. r. o.
Dokument 26/Časl/02/PROF
Zakázka 26/Časl/02
5. Předmět atestačního řízení: Dokumenty úřadu správce ISVS požadované pro kategorii B podle kategorizace ISVS. Dokumenty zahrnují strategické dokumenty úřadu a dokumenty agend IS úřadu žadatele uvedeného v bodě 3 ve verzi 1.1 pro produkt IS Radnice VERA, verze 12 dodavatele IS uvedeného v bodě 3 s výjimkou dokumentů 8.27, 8.28 a 8.29. O atestační řízení dokumentů 8.27, 8.28 a 8.29 na shodu se Standardem ISVS s identifikátorem 005, prováděné dle Standardu 017/01.02, požádal dodavatel žádostí ze dne 15. 6. 2006. 6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 Prohlášení o shodě produktu podle ČSN EN 450 14 nebylo v rámci tohoto atestačního řízení předloženo. 7.
Typ produktu, druh dodávky a účel předmětu atestačního řízení, pro který je testován (TDU) Produktem, k němuž se vztahují dokumenty agend IS úřadu, je integrovaný modulární informační systém pro podporu agend k výkonu veřejné správy na městských a obecních úřadech s obchodním názvem IS Radnice VERA, verze 12. Typ, druh a účel produktu (TDU) v dokumentech atestačního řízení:
IS/RAD/VS.
8.
Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena atestace předmětu atestačního řízení specifikovaného v bodě 5. Byla ověřována shoda předmětu atestačního řízení s následujícími standardy ISVS: • •
Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/02.01) Byla měřena a hodnocena i jakost dokumentace v souladu s metodikou jakosti produktu atestačního střediska registrovanou na MIČR.
V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: • tvorbu a implementaci. 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V souladu se • Standardem ISVS stanovujícím povinné požadavky na metodiku atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS ve verzi 017/01.02, byly provedeny povinné kroky podle této verze uvedeného standardu. Byly použity následující metodiky atestačního střediska: – pro atestaci shody dokumentace s požadavky standardu životního cyklu metodika s označením 032201/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze 1.1.
© ADA, s. r. o. 2006 2
ADA, s. r. o.
Dokument 26/Časl/02/PROF
Zakázka 26/Časl/02
10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Atestačního řízení se účastnily: • za žadatele 3 osoby pro věcná jednání a zajištění průběhu a požadavků atestace; • za atestační středisko 2 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání; • osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení: Ing. Ivo Raclavský. Rámcový postup atestačního řízení: Atestační řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., příslušnými standardy ISVS, stanovenými metodikami atestací a v souladu se schváleným plánem a harmonogramem atestačního řízení: – Datum zahájení atestačního řízení 10. 3. 2006 – Plán atestačního řízení 28. 4. 2006 – Harmonogram atestace 28. 4. 2006 – Rozhodnutí o udělení (neudělení) atestu 28. 6. 2006 – Datum ukončení atestačního řízení 29. 6. 2006 – Datum zahájení archivace 3. 7.. 2006 Technické zajištění: Zkoušky atestačního v Brně-Modřicích.
řízení
byly
provedeny
v pobočce
atestačního
střediska
Za zajištění archivace dokumentace předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 odpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách V tomto atestačním řízení nebyly hodnoceny. 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda se standardem životního cyklu (ŽC) V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu (dokumentace) se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01). • Seznam dokumentace (výpis povinně posuzovaných dokumentů) Seznam dokumentace předložené k atestaci je uveden v tab. 5.9.0.a, která je založena ve spise atestačního řízení. V bodě 17 tohoto protokolu je uveden výpis povinně posuzovaných dokumentů podle typu atestace a podle životního cyklu IS. Dílčí výsledek hodnocení Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne. • Shoda obsahu a struktury dokumentace Shoda obsahu a struktury dokumentace se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu byla zkoumána v následujících oblastech: – posouzení úplnosti dokumentace povinně zasílané na MI ČR (Evidenční listy IS) se závěrem splňuje bez výhrad; – posouzení úplnosti ostatní povinné dokumentace se závěrem splňuje bez výhrad; – posouzení správnosti dokumentů se závěrem splňuje bez výhrad; – posouzení dokumentace z hlediska konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti se závěrem splňuje bez výhrad; © ADA, s. r. o. 2006 3
ADA, s. r. o.
–
Dokument 26/Časl/02/PROF
Zakázka 26/Časl/02
posouzení jakosti konkrétních řešení, které jako nerelevantní nebylo provedeno.
Dílčí výsledek hodnocení obsahu a struktury dokumentace Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne. • Posouzení kompatibility funkčnosti produktu s dokumentací (ověření validity) Dokumenty 8.27, 8.28 a 8.29 nebyly měřeny a hodnoceny. Dílčí výsledek posouzení kompatibility funkčnosti produktu s dokumentací Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: nehodnoceno. Výhrady (ano/ne): — • Jakost dokumentace Bylo provedeno měření a hodnocení všech charakteristik jakosti dokumentace programového vybavení stanovených plánem jakosti (tab. 5.3.1.a) pro daný TDU IS/RAD/VS. Z provedených měření a hodnocení vyplývá celkové hodnocení splnění požadavků kladených na jakost dokumentace Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.01). Jakost dokumentace hodnocena jako výborná. Dílčí výsledek hodnocení jakosti dokumentace Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne. Celkový výsledek hodnocení Stupně hodnocení jednotlivých kroků jsou uvedeny ve Zprávě o měření. Na základě uvedených dílčích hodnocení byla posouzena shoda produktu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01). Výrok o výsledku hodnocení: splňuje bez výhrad. 13. Celkové hodnocení produktu Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že dokumentace produktu je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) bez výhrad, s výjimkou nehodnocených dokumentů. Povinné strategické dokumenty úřadu se vztahují ke všem povinným procesům životního cyklu ISVS a obsahují všechny předepsané části. Dokumenty agend IS úřadu a jejich části, vztahující se k IS uvedenému v bodě 5 obsahují všechny předepsané části. Hodnocená dokumentace vyhovuje velmi dobře požadavkům na úplnost a správnost a vyhovuje výborně požadavkům na konzistenci, srozumitelnost a přehlednost.
© ADA, s. r. o. 2006 4
ADA, s. r. o.
Dokument 26/Časl/02/PROF
Zakázka 26/Časl/02
14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků příslušných standardů a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 26/Časl/02/ROZA ze dne 28. 6. 2006 o udělení atestu takto Atest (udělen/neudělen): atest udělen. Uvedené výhrady a zdůvodnění: bez výhrad. 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Atestace shody produktu se standardem životního cyklu IS • Číslo atestu • Atest vystavilo atestační středisko • Obchodní název produktu
03–20060679 ADA, s. r. o. IS Radnice VERA, verze 12
• Žadatel Město Čáslav, správce ISVS • Typ atestace základní • Rozsah atestace, shoda se standardy – Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) • Výrok o výsledku atestační zkoušky „splňuje bez výhrad“ • Výhrady žádné • Části produktu prověřené atestací – dokumentace správce ISVS v rozsahu požadovaném standardem • Datum a místo vystavení atestu Brno, 29. 6. 2006 • Odpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková • Odpovědný vedoucí atestačního týmu Ing. Ivo Raclavský • Platnost atestu do 29. 6. 2008 • Datum prvé atestace 26. 3. 2004 • Jazykové verze atestu čeština. 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Řízení nebylo provedeno. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Správce ISVS předložil veškerou dokumentaci požadovanou standardem pro správce ISVS kategorizace ISVS typu B. Byly předloženy dokumenty s označením 8.2, 8.3, 8.6, 8.14, 8.22, 8.34 a 8.39 ve smyslu Standardu 017. Dokumenty 8.27, 8.28 a 8.29 nebyly v tomto atestačním řízení hodnoceny, neboť dodavatel v průběhu řízení požádal o atestaci těchto dokumentů sám. 18. Předání a převzetí dokumentů a zajištění archivace Část protokolu, týkající se předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů a konečné dokumentace žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace je obsažena v neveřejné části protokolu. Provedeno protokolárně včetně vrácení dokumentů, podepsání spisu atestačního řízení a zahájení archivace dne 3. 7. 2005. 19. Poznámky k veřejné části protokolu Žádné.
© ADA, s. r. o. 2006 5