Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001–A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664 42 Modřice telefon 547 216 717, e-mail
[email protected], web www.isystemy.cz odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková IČ 4699 2430, DIČ 291–4699 2430
Protokol o atestačním řízení Veřejná část 1. Identifikace dokumentu Označení: 24/SMS/10/PROF Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Pavel Hajn Datum: 1.7.2004 Počet stran: veřejná část – 5, neveřejná část – 4 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne 1.7.2004 byl vysloven souhlas s udělením atestu na shodu se standardy: • Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/02.01) Atest byl udělen (ano/ne): ano Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě MI ČR: do 12.7.2004 Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do 12.7.2004 3. Žadatel o atestaci SMS spol. s.r.o. se sídlem: Smetanova 9, 602 00 Brno adresa pro poštovní styk: Smetanova 9, 602 00 Brno 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní atestace dokumentace Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení: Dokumentace produktu uváděného pod obchodním názvem
DSS – Decision Support Systems, verze 02.00, moduly Executive View, Analytický nástroj DW, DataWarehouse (DW)
ADA, s. r. o.
Dokument 24/SMS/10/PROF
Zakázka 24/SMS/10
6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 a jiná Žadatel o atestaci předložil prohlášení o shodě produktu podle ČSN EN 450 14 datované dnem 7.6.2004. Typ produktu, druh dodávky a účel předmětu atestačního řízení, pro který je testován (TDU) Manažerský informační systém DSS - Decision Support Systems je systém pro podporu rozhodování na různých úrovních řízení organizace či celé sítě organizací. Byl vyvinut nadnárodní světově uznávanou společností SMS integrující nejnovější metody managementu velkých organizací a korporací. Řízenou organizací může být tak rozsáhlý celek jako je nemocnice, odbor krajského úřadu nebo jiný významný subjekt. Sestává ze dvou hlavních nástrojů: Executive View - nástroje pro každodenní použití vedoucími pracovníky na všech stupních řízení a Analytického nástroje datového skladu - aplikace pro detailní analýzu dat. Použitá koncepce datového skladu umožňuje syntetizovat a integrovat informace z různých provozních systémů do jednoho konzistentního celku. Na rozdíl od ostatních i na českém trhu se vyskytujících „Manažerských řešení“ nejde pouze o grafickou a přehlednou formu zobrazení agregovaných výstupů, ale o nástroj obsahově a logicky vyhodnocující ukazatele vycházející z plánovaných úkolů a strategických cílů nemocnice. Systém umožňuje uživatelům definovat a průběžně modifikovat ukazatele i limity jednotlivých monitorovaných parametrů. Uživatel tak má k dispozici manažerský systém plně přizpůsobený jeho potřebám a strategii řízení organizace. 7.
Typ, druh a účel produktu (TDU) v dokumentech atestačního řízení:
IS/DatS/OB.
8.
Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena atestace předmětu atestačního řízení specifikovaného v bodě 5. Byla ověřována shoda předmětu atestačního řízení s následujícími standardy ISVS: •
Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/02.01)
V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu atestačního střediska, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: • tvorbu a implementaci 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V souladu se • Standardem ISVS stanovujícím povinné požadavky na metodiku atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS ve verzi 017/01.01 a ve verzi 017/01.02, byly provedeny povinné kroky podle obou verzí uvedeného standardu a v řízení byly použity následující metodiky atestačního střediska: – pro atestaci shody dokumentace s požadavky standardu životního cyklu metodika s označením 032201/TDU IS/DatS/OB, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze 1.1. © ADA, s. r. o. 2004 2
ADA, s. r. o.
Dokument 24/SMS/10/PROF
Zakázka 24/SMS/10
10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Atestačního řízení se účastnily: • za žadatele 3 osoby pro věcná jednání a zajištění průběhu a požadavků atestace; • za atestační středisko 2 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání; • osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení: RNDr. Pavel HAJN Rámcový postup atestačního řízení: Atestační řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., příslušnými standardy ISVS, stanovenými metodikami atestací a v souladu se schváleným plánem a harmonogramem atestačního řízení: – Datum zahájení atestačního řízení 24.5.2004 – Plán atestačního řízení 28.5.2004 – Harmonogram atestace 28.5.2004 – Rozhodnutí o udělení (neudělení) atestu 10.6.2004 – Datum ukončení atestačního řízení 2.7.2004 – Datum zahájení archivace 2.7.2004 Technické zajištění: Zkoušky atestačního řízení byly provedeny v pobočce atestačního střediska v Brně – Modřicích a v prostorách žadatele v Brně. Za zajištění archivace dokumentace předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 odpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách Žadatel poskytl všechny povinné informace o dodavateli a produktu k předmětu atestačního řízení uvedeném v bodě 5 ve struktuře a rozsahu vymezeném Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu kap. 5.1.1 a 5.1.2 V atestačním řízení byla ověřilo existence a úplnost uvedených informací a tvrzení a provedeno hodnocení. Výsledek hodnocení Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje Výhrady (ano/ne): ne 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda se standardem životního cyklu (ŽC) V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu (dokumentace) se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01). • Seznam dokumentace (výpis povinně posuzovaných dokumentů) Seznam dokumentace předložené k atestaci je uveden v tab. 5.9.0.a, která je založena ve spise atestačního řízení. Dílčí výsledek hodnocení Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne.
© ADA, s. r. o. 2004 3
ADA, s. r. o.
Dokument 24/SMS/10/PROF
Zakázka 24/SMS/10
• Obsah a struktura dokumentace Shoda obsahu a struktury dokumentace se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu byla zkoumána v následujících oblastech: – výpis povinně posuzovaných dokumentů podle typu atestace a podle životního cyklu IS se závěrem splňuje bez výhrad; – porovnání kompatibility dokumentace s testovanou verzí produktu bylo prokazatelně provedeno při atestaci provedené pro dodavatele IS v atestačním řízení uvedeném v bodě 5; – posouzení úplnosti dokumentace povinně zasílané na MI ČR (evidenční listy) jako nerelevantní nebylo provedeno; – posouzení úplnosti ostatní povinné dokumentace se závěrem splňuje bez výhrad; – posouzení dokumentace z hlediska správnosti, konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti se závěrem splňuje bez výhrad; – posouzení jakosti konkrétních řešení, které jako nerelevantní nebylo provedeno. Dílčí výsledek hodnocení obsahu a struktury dokumentace Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne. • Jakost dokumentace Požadavky jakosti dokumentace byly hodnoceny se stejnou váhou. Žadatel předložil dokumenty 8.27, 8.28 a 8.29. Ověření validity dokumentů s označením 8.27 a 8.28 bylo provedeno s výborným výsledkem. Z provedeného měření vyplynulo následující hodnocení: úplnost výborná správnost výborná konzistence výborná srozumitelnost výborná přehlednost výborná Dílčí výsledek hodnocení jakosti dokumentace Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne. 13. Celkové hodnocení produktu Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) bez výhrad. Povinné strategické dokumenty úřadu se vztahují ke všem povinným procesům životního cyklu ISVS a obsahují všechny předepsané části. Uvedená dokumentace vyhovuje výborně požadavkům na úplnost, konzistenci a srozumitelnost, vyhovuje velmi dobře požadavkům na přehlednost a vyhovuje dobře požadavkům na správnost. Dokumenty agend IS úřadu a jejich části vztahující se k IS uvedenému v bodě 5, které se vztahují ke všem povinným procesům životního cyklu ISVS, obsahují všechny předepsané části. Uvedená dokumentace vyhovuje výborně požadavkům na úplnost, konzistenci, srozumitelnost a přehlednost, vyhovuje dobře požadavkům na správnost.
© ADA, s. r. o. 2004 4
ADA, s. r. o.
Dokument 24/SMS/10/PROF
Zakázka 24/SMS/10
14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků příslušných standardů a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 24/SMS/10/ROZA ze dne 1.7.2004 o udělení atestu takto Atest (udělen/neudělen): atest udělen. Uvedené výhrady a zdůvodnění: bez výhrad. 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Atestace shody produktu se standardem životního cyklu IS • Číslo atestu • Atest vystavilo atestační středisko • Obchodní název produktu
03-20040645 ADA, s. r. o. DSS – Decision Support Systems, verze 02.00 moduly Executive View, Analytický nástroj DW, DataWarehouse (DW) SMS spol. s r.o. základní
• Žadatel • Typ atestace • Rozsah atestace, shoda se standardy – Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) • Výrok o výsledku atestační zkoušky „splňuje bez výhrad“ • Výhrady žádné • Části produktu prověřené atestací – dokumentace správce ISVS v rozsahu požadovaném standardem • Datum a místo vystavení atestu Brno, 15.6.2004 • Odpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková • Odpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Hajn • Platnost atestu do 15.6.2006 • Datum prvé atestace 15.6.2004 • Jazykové verze atestu čeština.
16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné datové prvky nebyly ke standardizaci navrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Dokumenty s označením 8.27, 8.28 a 8.29 ve smyslu standardu 017. 18. Předání a převzetí dokumentů a zajištění archivace Část protokolu týkající se předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů a dispoziční dokumentace žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace je obsažena v neveřejné části protokolu. 19. Poznámky k veřejné části protokolu Žádné.
© ADA, s. r. o. 2004 5
