Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Název org.
Par
Pol
Individuální text
4112 Nein.přij.dotace - globální dotace 4121 Dotace od obcí - na vyřiz.přestupků
RS
RU 19 500,00 90,00 19 590,00
19 500,00 90,00 19 590,00
250,00 15,00 265,00 265,00
250,00 15,00 265,00 265,00
5,00 90,00 10,00 2,00 60,00 3,00 5,00 5,00 180,00
5,00 90,00 10,00 2,00 60,00 3,00 5,00 5,00 180,00
2 300,00 2 480,00
2 300,00 2 480,00
1361 Správní poplatky - Živnostenský úřad 2169 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ
250,00 100,00 350,00
250,00 100,00 350,00
8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 8077 Pokuty zemědělské podnikání
1361 Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele 2169 2212 Pokuty - zemědělské podnikání
20,00 5,00 375,00
20,00 5,00 375,00
5001 5001 5001 5001
1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění 2229 2324 Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení 2299 2212 Přijaté sankční platby - pokuty
300,00 50,00 900,00 1 250,00
300,00 50,00 900,00 1 250,00
5 8103 SP - registr vozidel 5 8104 SP - registr řidičů 5 8105 SP - ostatní 5 8106 SP - silniční hospodářství 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor
1361 1361 1361 1361 2299 2212
2 500,00 150,00 5,00 100,00 2 500,00 6 505,00
2 500,00 150,00 5,00 100,00 2 500,00 6 505,00
9 14 14 Příjmy 14 - Školství
1031 2132 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 1361 Správní poplatky 3119 2212 Sankce za přestupky - školství, SPOD
5 500,00 2,00 3,00 5,00
5 500,00 2,00 3,00 5,00
3,00 10,00 13,00
3,00 10,00 13,00
3349 2111 Vlastivědné čtení - prodej 2143 2111 Příjmy z poskyt služeb v MIC 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.)
10,00 80,00 95,00 175,00
10,00 80,00 95,00 175,00
3319 2111 Příjem od ZOO - reklamní tabule
15,00 213,00
15,00 213,00
1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1361 Správní poplatky 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst
200,00 1 200,00 500,00 1 900,00
200,00 1 200,00 500,00 1 900,00
6171 2111 Příjmy za služby 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 Příjmy - nálezy
50,00 10,00 2,00 1 962,00
50,00 10,00 2,00 1 962,00
2219 2111 Parkovné z parkovacích automatů 5311 2212 Pokuty MP na místě nezaplacené 5311 2212 Pokuty MP na místě zaplacené
1 000,00 400,00 400,00 1 800,00
1 000,00 400,00 400,00 1 800,00
40,00 7,00 47,00
40,00 7,00 47,00
3349 2111 Noviny radnice - prodej inzerce
300,00 347,00
300,00 347,00
6171 2324 Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné 2321 2111 Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady
20,00 18,84 250,00 268,84
20,00 18,84 250,00 268,84
593,30 204,12 13 200,00 20 076,00 33 276,00
593,30 204,12 13 200,00 20 076,00 33 276,00
5 200,00 8 800,00 14 000,00
5 200,00 8 800,00 14 000,00
400,00 2 402,58 2 802,58
400,00 2 402,58 2 802,58
100,00 5,00
100,00 5,00
8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest. Příjmy Nespec. 1 1
1361 Správní poplatky - stavební povolení, kolaud. 2169 2212 Přijaté sankční platby
Příjmy 1 Nespec. Příjmy 1 - Výstavba 3 3 3 3 3 3 3 3
206 206 206 206 206 206 206 206 206
Příjmy 3 3 Příjmy 3 - Životní prostředí 4 4
Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor
ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP
8044 Prostředky od fy EKO-KOM
209 Odbor ŽÚ 209 Odbor ŽÚ 209 Odbor ŽÚ
Příjmy 4 4 4 Příjmy 4 - Živnosti 5 5 5 Příjmy 5
Dopravní odbor Dopravní odbor Dopravní odbor Dopravní odbor
487 Lesy města spol. s r.o.
16 16 Příjmy 16
Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj Vodní hospodářství - pokuty Ochrana ovzduší - pokuty Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. Odpadové hospodářství - pokuty Ochrana přírody a krajiny-pokuty
3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM)
SP - registr vozidel SP - registr řidičů SP - ostatní SP - silniční hospodářství Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost
1361 Správní poplatky 3329 2212 Sankce za přestupky památky Nespec.
16 16 16
368 376 376 376
Příjmy 16
Vlast. čtení Infor. středisko Infor. středisko Infor. středisko
16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 19 19 19 Příjmy 19
Nespec.
19 19 19 Příjmy 19 - Vnitřní správa
202 Městský úřad 204 Útulek pro opuštěná zvířata 25006 Nálezy
21 21 151 pokuty na místě nezapl. MP 21 205 Městská policie Příjmy 21 - Kancelář starosty města 25 25 Příjmy 25
11 Přestupky VVS 11 Přestupky VVS 11 Přestupky VVS
25 370 Radniční listy Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 28 38 38 Příjmy 38 38 38 38 38 Příjmy 38
208 Odbor SUM 208 Odbor SUM 208 Odbor SUM 211 212 9121 9121 9121
Fond Gymnázium Fond Zvláštní a praktická škola Městské vodovody a kanalizace Městské vodovody a kanalizace Městské vodovody a kanalizace
6171 2212 Pokuty přestupkové žízení 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3121 3113 2310 2321
2132 2132 2132 2111
Nájemné Fond Gymnázium Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola Nájemné Mě VAK Čištění odpadních vod - platba od MěVAK
38 38
208201 Byty 208201 Byty 208201 Byty
3612 2111 Služby byty 3612 2132 Nájemné byty
38 38
208203 Nebyty 208203 Nebyty 208203 Nebyty
3613 2111 Služby nebyty 3613 2132 Nájemné nebyty
38 38
208206 Poplatky z prodlení - byty 208206 Poplatky z prodlení - byty
3612 2132 Poplatky z prodlení - byty 3613 2132 Poplatky z prodlení nebyty
Příjmy 38
Příjmy 38
19.12.2013
2399 3719 3722 3725 3729 3749
1334 1361 2212 2212 2111 2310 2212 2212
1
Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Příjmy 38
Název org.
Par
Pol
Individuální text
208206 Poplatky z prodlení - byty
38 208207 Příjem z pronájmu garáží Příjmy 38 - Správa a údržba majetku 39 39 39 39 39 39
203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení Příjmy 39 203 Majetkové oddělení Příjmy 39 - Majetko-právní odbor a místní hospodářství 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Výdaje Nespec. Výdaje Nespec.
Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond
1 1 1 Výdaje 1 - Výstavba
105,00
31,00 51 280,84
31,00 51 280,84
66,00 5 000,00 130,00 390,00 63,00 3 000,00 8 649,00 8 649,00
66,00 5 000,00 130,00 390,00 63,00 3 000,00 8 649,00 8 649,00
35 000,00 6 200,00 3 600,00 38 500,00 8 000,00 78 000,00 7 300,00 480,00 14,00 165,00 20,00 14 600,00 160,00 80,00 50,00 50,00 40,00 192 259,00 192 259,00
35 000,00 6 200,00 3 600,00 38 500,00 8 000,00 78 000,00 7 300,00 480,00 14,00 165,00 20,00 14 600,00 160,00 80,00 50,00 50,00 40,00 192 259,00 192 259,00
50,00 100,00 15,00 250,00 400,00 80,00 905,00 1 800,00 1 800,00
50,00 100,00 15,00 250,00 400,00 80,00 905,00 1 800,00 1 800,00
100,00 100,00 105,00 305,00
100,00 100,00 105,00 305,00
350,00 10,00 1 000,00 300,00 500,00
350,00 10,00 1 000,00 300,00 500,00
60 000,00
60 000,00
62 160,00
62 160,00
120,00 300,00 85,00 50,00 150,00 60,00 300,00 50,00 63 275,00
120,00 300,00 85,00 50,00 150,00 60,00 300,00 50,00 63 275,00
200,00 5,00 5,00 5,00 13,00 80,00 200,00 50,00 2,50 55,00 5,00 55,00 2,00 2,50 31,00 30,00 541,00
200,00 5,00 5,00 5,00 13,00 80,00 200,00 50,00 2,50 55,00 5,00 55,00 2,00 2,50 31,00 30,00 541,00
3725 5139 Nákup materiálu j.n. 3725 5169 Separace plastů, papíru a skla 3725 5176 Účastnické poplatky za konference
10,00 2 286,00 4,00 2 300,00 3 041,00
10,00 2 286,00 4,00 2 300,00 3 041,00
2221 2223 2229 2229
2 650,00 5,00 5,00 100,00 2 760,00 2 760,00
2 650,00 5,00 5,00 100,00 2 760,00 2 760,00
500,00
500,00
3613 2132 Nájemné garáže
1032 3612 3639 3639 3639 3639
2131 3112 2119 2131 2310 3111
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prod.domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje DHDM - notebooky Příjmy z prodeje pozemků
2219 3639 6171 6171 6310
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1344 1345 1361 1511 2111 2324 2111 2324 2141
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část)
5311 5311 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5499 5164 5169 5179 5194 5499
Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond
2169 5169 Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy 3635 5169 Územní plánování - dokumentace 6171 5169 Technická posouzení a dokumentace, ČSN
2 2 2 2 2
2310 2310 2310 2310 2321
2
2321 6121
Výdaje 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Výdaje 3 3 3 3 Výdaje 3 Výdaje 3 - Životní prostředí 5 5 5 5
Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr. Kanalizace + ČOV Žireč Zaizolování vodovodu Hrubá Luka II.etapa Propojeníkanalizace J.Vágnera - Vančurova PD na zatrubení Lipnického potoka Průzkum kanalizační stoky B II.část Kanalizace Dvůr Králové - Verdek Průzkum vodního díla - náhon Podharťského rybníka
206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor
ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP ŽP
210 210 210 210
Eko - Kom Eko - Kom Eko - Kom Eko - Kom
5001 Dopravní odbor 5001 Dopravní odbor 5001 Dopravní odbor 5001 Dopravní odbor Výdaje 5 5001 Dopravní odbor Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 10
19.12.2013
5137 5229 6121 6122 6121
Nákup vodoměrů Členský příspěvek SOVAK Obnova vodovodu a kanalizací dle plánu Nákup hlubinných čerpadel WILLO 2 ks PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (Výstavba ČOV a Rekonstrukce ulic 28.října a Smetanova)
Nespec.
2 20129 2 20139 2 20152 2 20153 2 20154 2 20156 2 20157 2 20159 Výdaje 2 - Vodní hospodářství
RU 105,00
Příjmy 41 Nespec. Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 200 200 200 200 200 200 200 200
RS
2321 2321 2310 2321 2333 2321 2321 2333
6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5169
Odkanalizování Sylvárov, Žirečská poradenství PD pro ÚR Kanalizace + ČOV Žireč Zaizolování vodovodu Hrubá luka - II. etapa Propojení kanalizace J.Vagnera - Vančurova (realizace + PD pro SP) PD na zatrubení Lipnického potoka (dle požadavku OŽP) Průzkum kanalizační stoky B II.část Kanalizace Dvůr Králové nad Labem Průzkum vodního díla - náhon Podharťského rybníka
3729 1037 1039 1039 1099 2310 3721 3729 3744 3744 3744 3744 3745 3749 3749 3769
5169 5169 5134 5169 5139 5169 5169 5137 5156 5162 5167 5169 5136 5139 5169 5169
Granty OH - vlastní podíl financí Lesní stráže - náhrady škod Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj Přehlídky myslivekých trofejí Plomby a tiskopisy Pitná voda Mobilní svoz nebezpečných odpadů Nákup kontejnerů na tříděný odpad Pohonné hmoty a maziva Notebook SMS, telefony Školení PK ORP obce Odborné posudky vodoprávní úřad OKP odborná literatura Rybářské a lovecké lístky Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek Monitoring prádelna a cihelna Elišák
5193 5169 5132 5169
Příspěvek na městskou hromadnou dopravu Besip Ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb
2212 6121 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006
2
Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Název org.
10 10 Výdaje 10
14 14 14 14 14 14 14 14 Výdaje 14 - Školství 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Výdaje 16
Individuální text
RS
RU
2219 6322 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka 3631 6121 Obnova veřejného osvětlení
97,00 1 000,00 1 597,00
97,00 1 000,00 1 597,00
Okružní křižovatka u Oční školy Metropolitní síť Dopravní značení Komunikace Pod Lesem (odkoupení) Cyklostezka ul.28.října Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. Cyklogenerel Chodníky Žireč
2212 6171 2212 2212 2219 2212 2219 2219
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
PD pro SP MOU u Oční školy Metropolitní síť Dopravní značení Komunikace Pod Lesem Cyklostezka ul.28.října PD Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - opěrka Cyklogenerel PD chodníky Žireč
400,00 300,00 350,00 210,00 80,00 100,00 80,00 150,00 3 267,00
400,00 300,00 350,00 210,00 80,00 100,00 80,00 150,00 3 267,00
MŠ Drtinova MŠ El. Krásnohorské ZŠ 5. května ZŠ Podharť ZŠ Schulzovy sady ZŠ Strž ZUŠ DDM
3111 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3421
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž Neinv.příspěvky ZUŠ Neinvestiční příspěvek DDM Jednička
2 241,06 3 118,00 1 845,00 2 080,00 8 245,00 3 250,00 1 312,25 697,00 22 788,31
2 241,06 3 118,00 1 845,00 2 080,00 8 245,00 3 250,00 1 312,25 697,00 22 788,31
208209 Městská nemocnice
3513 2143 3315 3319 3349 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5213 5169 5331 5331 5138 5138 5139 5161 5169 5222 5229 5329
Zajištění lékařské dětské pohotovosti Účast na veletrzích Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům Vlastivědné čtení Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Doplnění turist.ukazatelů, nákup metriálu Služby pošt Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto… Příspěvky ATIC Členské příspěvky Podzvičinsko Členské příspěvky Královská věnná města
200,00 20,00 3 600,00 4 050,00 60,00 430,00 31,00 8,00 200,00 4,00 98,00 15,00 786,00
200,00 20,00 3 600,00 4 050,00 60,00 430,00 31,00 8,00 200,00 4,00 98,00 15,00 786,00
3 800,00 35,00 15,00 5,00 200,00 225,00 480,00
3 800,00 35,00 15,00 5,00 200,00 225,00 480,00
10056 10063 10081 10089 10101 10103 10104 10106
302 312 322 323 324 330 331 332
362 366 368 376 376 376 376 376 376 376 376
Muzeum Hankův dům Vlast. čtení Infor. středisko Infor. středisko Infor. středisko Infor. středisko Infor. středisko Infor. středisko Infor. středisko Infor. středisko
16 16 16 16 16 16
503 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Knihovna Odbor kultury a tělovýchovy Odbor kultury a tělovýchovy Odbor kultury a tělovýchovy Odbor kultury a tělovýchovy Odbor kultury a tělovýchovy Odbor kultury a tělovýchovy
3314 3319 3319 3319 3326 3399
5331 5169 5175 5194 5493 5192
Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj Spolupráce se zahraničím Pohoštění Věcné dary Příspěvky na obnovu fasád Technické zajištění akcí ve městě
16 16 16 16 16 16 16
16009 16010 16011 16012 41300 41300 41300 41300
Turistická informační centra Majáles Svatováclavské posvícení Letní koncerty a akce Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM
2143 3399 3399 3399 6171 6171 6171
5169 5192 5192 5192 5213 5222 5492
Turistická informační centra Majáles Svatováclavské posvícení Letní koncerty a akce Příspěvky v kompetenci Městské rady Příspěvky v kompetenci Městské rady Příspěvky v kompetenci Městské rady
35,00 300,00 200,00 130,00 20,00 178,00 2,00 200,00
35,00 300,00 200,00 130,00 20,00 178,00 2,00 200,00
16 16 16
41600 41600 41600 41600
Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu
3419 5212 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 3419 5213 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 3419 5222 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu
15,00 30,00 3 755,00 3 800,00
15,00 30,00 3 755,00 3 800,00
25,00 400,00 40,00 465,00 17 926,00
25,00 400,00 40,00 465,00 17 926,00
15,00 5,00 8,00 20,00 60,00 200,00 100,00 1 100,00 190,00 1 000,00 200,00 800,00 450,00 300,00 1 200,00 400,00 14,40 10,00 20,00 20,00 50,00 10,00 25,00 100,00 6 297,40
15,00 5,00 8,00 20,00 60,00 200,00 100,00 1 100,00 190,00 1 000,00 200,00 800,00 450,00 300,00 1 200,00 400,00 14,40 10,00 20,00 20,00 50,00 10,00 25,00 100,00 6 297,40
Výdaje 16
Výdaje 16
Výdaje 16 16 16 16
41700 Granty 41700 Granty 41700 Granty Výdaje 16 41700 Granty Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
19 19
204 Útulek pro opuštěná zvířata 204 Útulek pro opuštěná zvířata 204 Útulek pro opuštěná zvířata
1014 5169 Psí útulek - platba za službu 1014 5492 Psí útulek - dary obyvatelstvu
750,00 20,00 770,00
750,00 20,00 770,00
19 19 19 19
363 363 363 363 363
3399 3399 3399 3399
25,00 5,00 15,00 100,00 145,00
25,00 5,00 15,00 100,00 145,00
Výdaje 19
Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad
6171 5212 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 6171 5222 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 6171 5223 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Výdaje 19
19.12.2013
Pol
Nespec.
10 10 10 10 10 10 10 10 Výdaje 10 - Doprava
Výdaje 19
Par
KPOZ KPOZ KPOZ KPOZ KPOZ
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5131 5132 5133 5134 5136 5137 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5175 5176 5192 5194 5361 5362 5499 6127
5139 5175 5179 5194
Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba Opravy a udržování Pohoštění (ved.odborů) Účastnické poplatky za konference Poskyt. neinv. přísp. a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Umělecká díla a předměty
Nákup materiálu Pohoštění Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary (vítání občánků, jubilea)
3
Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Název org.
Pol
Individuální text
RS
RU
19 19 19 19 19 19
373 373 373 373 373 373 373
Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5131 5139 5162 5169 5179 5194
Potraviny Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb - hudební doprovod Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary
1,00 15,00 8,00 10,00 15,00 15,00 64,00
1,00 15,00 8,00 10,00 15,00 15,00 64,00
19 19 19 19 19 19
379 379 379 379 379 379 379
osadní výbory osadní výbory osadní výbory osadní výbory osadní výbory osadní výbory osadní výbory
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5162 5164 5169 5173 5175
Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění
3,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 21,00
3,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 21,00
19 19 19 19 19
19001 19002 19003 25006 25006 25006
Nákup materiálu - kancelářské potřeby Nákup materiálu - hygienické potřeby Nákup materiálu - spotřební materiál Nálezy Nálezy Nálezy
6171 6171 6171 6171 6171
5139 5139 5139 5164 5169
Nákup materiálu - kancelářské potřeby Nákup materiálu - hygienické potřeby Nákup materiálu - spotřební materiál Nálezy - nájemné Nálezy - nákup služeb
200,00 120,00 50,00 5,00 5,00 10,00
200,00 120,00 50,00 5,00 5,00 10,00
19 19
25007 Změny názvů ulic 25007 Změny názvů ulic 25007 Změny názvů ulic
6171 5139 Názvy ulic a jejich označování (materiál) 6171 5169 Názvy ulic a jejich označování
10,00 20,00 30,00 7 707,40
10,00 20,00 30,00 7 707,40
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
60,00 56,00 1 200,00 60,00 370,00 785,00 300,00 150,00 100,00 50,00 1 815,00
60,00 56,00 1 200,00 60,00 370,00 785,00 300,00 150,00 100,00 50,00 1 815,00
15,00 200,00 490,00 705,00
15,00 200,00 490,00 705,00
Výdaje 19
Výdaje 19
Výdaje 19
Výdaje 19 Výdaje 19 - Vnitřní správa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5139 5169 6121 5161 5162 5164 5169 5171 5178 6121
Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír Mandátní smlouva Metropolitní síť Služby pošt (el.podpisy) Internet - konektivita, servis, domény Nájemné VERA Revize, IT služby Opravy, havárie, renovace tonerů Nájemné za nájem s právem koupě Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud
202 10063 20010 20010 20010 20010 20010 20010 20010 20010
Městský úřad Metropolitní síť Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - služby Výpočetní technika a informatika - služby
20 20 20
20020 20020 20020 20020
Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - software Výpočetní technika a informatika - software
6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a příručky 6171 5172 Upgrade SW, licence 6171 6111 Investiční software
20 20 20
20030 20030 20030 20030
Výpočetní technika a informatika - hardware Výpočetní technika a informatika - hardware Výpočetní technika a informatika - hardware Výpočetní technika a informatika - hardware
6171 5137 Obnova HW (notebooky - ZM, PC, monitory a tiskárny) 6171 5139 Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 6171 6125 Investiční hardware-serverovna - diskové pole
950,00 50,00 450,00 1 450,00
950,00 50,00 450,00 1 450,00
6171 5169 Technické podpory, servisní a licenční smlouvy
1 700,00 6 986,00
1 700,00 6 986,00
Výdaje 20
Výdaje 20
Výdaje 20
20 200103 Technická podpora Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 21 21 21 21 21 21 21 Výdaje 21
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223
5139 5169 5171 5175 5176 5194 5179
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Účastnické poplatky Věcné dary Výdaje na zahr.spolupráci
1,00 5,00 1,00 35,00 2,00 20,00 20,00 84,00
1,00 5,00 1,00 35,00 2,00 20,00 20,00 84,00
4,00 21,00 5,00 4,00 3,00 5,00 3,00 45,00
4,00 21,00 5,00 4,00 3,00 5,00 3,00 45,00
5 600,00 17,30 1 451,00 504,00 39,50 15,00 10,00 255,00 5,00 150,00 80,00 150,00 5,00 100,00 15,00 645,00 15,00 100,00 450,00 75,00 30,00 4,00 100,00 4,00 6,00 4,00 40,00 150,00 10 019,80
5 600,00 17,30 1 451,00 504,00 39,50 15,00 10,00 255,00 5,00 150,00 80,00 150,00 5,00 100,00 15,00 645,00 15,00 100,00 450,00 75,00 30,00 4,00 100,00 4,00 6,00 4,00 40,00 150,00 10 019,80
634,00
634,00
Nespec. 21 21 21 21 21 21 21
201 201 201 201 201 201 201 201
Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5164 5169 5173 5175 5176 5194 5499
Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Věcné dary Ost.neinv.transfery obyvatelstvu
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5194 5361 5362 5424 6121
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Pronájem rychlost měřících zařízení Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Předfinancování projektu prevence Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby
21
213 Interní audit
Výdaje 21
Výdaje 21
19.12.2013
Par
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4
Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Název org.
Pol
Individuální text
RS
RU
21 21 21 21
213 213 213 213 213
Interní audit Interní audit Interní audit Interní audit Interní audit
6171 6171 6171 6171
5031 5032 5038 5424
Pov.poj.na soc.zab. Pov.poj.na zdrav.poj. Zákonné pojištění Náhrady mezd v době nemoci
159,00 57,00 2,50 7,00 859,50
159,00 57,00 2,50 7,00 859,50
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5133 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5362
Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Voda Elektrická energie Pevná paliva - uhlí Verdek Pohonné hmoty a maziva Poplatky Revize HP, TK Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Platby daní a poplatků
2,00 15,00 1,00 15,00 5,00 1,50 10,00 15,00 10,00 2,00 10,00 7,00 5,00 20,00 1,00 2,00 121,50
2,00 15,00 1,00 15,00 5,00 1,50 10,00 15,00 10,00 2,00 10,00 7,00 5,00 20,00 1,00 2,00 121,50
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2051 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001
Projekt MKDS 2012 - kamerový systém Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení Krizové řízení
5311 5212 5212 5212 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273
6122 5164 5169 5901 5134 5136 5137 5162 5167 5169 5171 5172
Projekt MKDS udržitelnost (pokračování) Nájemné - prostory pro školení Nákup ostatních služeb - revize HP Rezerva na řešení krizových opatření Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk DHM - pro pracoviště krizového řízení Služby telekomun.a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb - projektová dokumentace Opravy a udržování Programové vybavení
200,00 3,00 15,00 200,00 10,00 3,00 15,00 22,00 10,00 15,00 50,00 15,00 358,00
200,00 3,00 15,00 200,00 10,00 3,00 15,00 22,00 10,00 15,00 50,00 15,00 358,00
3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744
5134 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5164 5169 5171 5172 5175
PK- Prádlo,oděv a obuv PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk PK - DHIM PK- nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Pojištění - loď Nájemné (skladovací plochy) Nákup služeb Opravy a údržba Programové vybavení Pohoštění
10,00 1,00 20,00 20,00 5,00 20,00 20,00 5,00 10,00 20,00 25,00 3,00 159,00 11 846,80
10,00 1,00 20,00 20,00 5,00 20,00 20,00 5,00 10,00 20,00 25,00 3,00 159,00 11 846,80
3,00 2 730,00 683,00 246,00 50,00 3 709,00
3,00 2 730,00 683,00 246,00 50,00 3 709,00
34 986,00 516,32 8 746,00 3 149,00 147,50 2,00 1,00 2,00 1 000,00 770,00 70,00 50,00 5,00 20,00 30,00 393,00 49 887,82
34 986,00 516,32 8 746,00 3 149,00 147,50 2,00 1,00 2,00 1 000,00 770,00 70,00 50,00 5,00 20,00 30,00 393,00 49 887,82
110,00 350,00 460,00
110,00 350,00 460,00
3,00 1,00 1,00 20,00 25,00 54 084,82
3,00 1,00 1,00 20,00 25,00 54 084,82
Výdaje 21
Výdaje 21
Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise 25003 Povodňový plán. povodňová komise Výdaje 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise Výdaje 21 - Kancelář starosty města 25 25 25 25 25
11 201 201 201 201 201
Přestupky VVS Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo Obecní zastupitelsvo
6171 6112 6112 6112 6112
5192 5023 5031 5032 5424
Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Náhrady mezd v době nemoci
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad Městský úřad
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5164 5166 5167 5169 5175 5176 5194 5362 5424
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnvatelem Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Personální inzerce + závodní preventivní péče Pohoštění (tajemník) Účastnické poplatky za konference Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci
25 25
370 Radniční listy 370 Radniční listy 370 Radniční listy
Výdaje 25
Výdaje 25
Výdaje 25
377 Kronika 377 Kronika 377 Kronika 377 Kronika Výdaje 25 377 Kronika Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu
3349 5161 Služby pošt 3349 5169 Nákup ostatních služeb (tiskárna)
25 25 25 25
3319 3319 3319 3319
5136 5139 5161 5169
Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb
28 28 28 28 28 28
3529 4399 4399 4399 6171 6171
5194 5222 5223 5499 5139 5192
Věcné dary Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace Nákup materiálu j.n. Pohřebné
2,00 300,00 700,00 5,00 2,00 45,00 1 054,00
2,00 300,00 700,00 5,00 2,00 45,00 1 054,00
4351 6171 6171 6171 6171
5331 5134 5136 5137 5139
Neinv.přísp. - Peč.služba města Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
6 600,00 9,00 3,00 2,00 4,00
6 600,00 9,00 3,00 2,00 4,00
Výdaje 28
Nespec. 28 28 28 28 28
19.12.2013
Par
384 28002 28002 28002 28002
Pečovatelská služba Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí
5
Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Název org.
28 28 28 28 28 28
28002 28002 28002 28002 28002 28002 Výdaje 28 28002 Výdaje 28 - Práce a sociální věci
Pol
Individuální text
Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5156 5161 5162 5167 5173 5178
Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Vozidlo SPOD na splátky (leasing)
RS
RU 20,00 5,00 30,00 25,00 25,00 120,00 243,00 7 897,00
20,00 5,00 30,00 25,00 25,00 120,00 243,00 7 897,00
150,00 350,00 172,42 40,00 712,42
150,00 350,00 172,42 40,00 712,42
300,00 200,00 50,00 15,00 1 000,00 30,00 350,00 700,00 100,00 250,00 40,00 15,00 48,00 3 098,00
300,00 200,00 50,00 15,00 1 000,00 30,00 350,00 700,00 100,00 250,00 40,00 15,00 48,00 3 098,00
38 38 38 38
207 207 207 207 207
Technické služby Technické služby Technické služby Technické služby Technické služby
3412 3639 3639 3742
5171 6122 6351 5169
Dokončení podlah šaten a chodby na Softballe Zametací a kropící vůz pro TSM - dotace Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Broukoviště
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor
2115 3612 3612 3612 3612 3613 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310
5166 5151 5154 5162 5169 5169 5151 5152 5153 5154 5161 5141 5163
Energetické audity Studená voda Elektrická energie Telefony - výtahy - nájemníci Vyúčtování - byty Vyúčtování - nebyty Voda - MÚ Teplo - MÚ Plyn Elektrická energie - MÚ Služby pošt Úroky vlastní Bankovní poplatky
38 38
211 Fond Gymnázium 211 Fond Gymnázium 211 Fond Gymnázium
3121 5169 Fond Gymnázium - nákup služeb 3121 5171 Fond Gymnázium - opravy a udržování
200,00 393,30 593,30
200,00 393,30 593,30
38 38 38
212 212 212 212
Fond Zvláštní a praktická škola Fond Zvláštní a praktická škola Fond Zvláštní a praktická škola Fond Zvláštní a praktická škola
3113 5137 Fond Zvl.a praktická škola - DHDM 3113 5169 Fond Zvl.a praktická škola - nákup služeb 3113 5171 Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování
10,00 10,00 184,13 204,13
10,00 10,00 184,13 204,13
38 38 38
332 332 332 332
DDM DDM DDM DDM
3613 5169 DDM - nákup služeb 3613 5171 DDM opravy a udržování obecně 3613 6121 DDM - PD obnova budovy
50,00 330,00 350,00 730,00
50,00 330,00 350,00 730,00
38 38 38
361 362 362 362
Kino Svět Muzeum Muzeum Muzeum
3613 5169 Nákup ostatních služeb Kino Svět 3613 5169 Městské muzeum - nákup služeb 3613 5171 Městské muzeum - oprava a udržování
15,00 20,00 60,00 80,00
15,00 20,00 60,00 80,00
38 38
366 Hankův dům 366 Hankův dům 366 Hankův dům
3613 5169 HD - nákup služeb 3613 5171 HD - opravy a udržování
60,00 500,00 560,00
60,00 500,00 560,00
38 38
384 Pečovatelská služba 384 Pečovatelská služba 384 Pečovatelská služba
3613 5169 PSM - nákup služeb 3613 5171 DPS Sadová oprava výtahu
50,00 580,00 630,00
50,00 580,00 630,00
38 38
503 Knihovna 503 Knihovna 503 Knihovna
3613 5169 Knihovna - nákup služeb 3613 5171 Knihovna - opravy a udržování
10,00 300,00 310,00
10,00 300,00 310,00
38 38
2071 Sídlo TSM 2071 Sídlo TSM 2071 Sídlo TSM
3613 5171 Vymalování 3613 6121 Zastřešení a zateplení buňky na sběr. dvoře
305,00 60,00 365,00
305,00 60,00 365,00
38 38 38 38 38 38
2072 2081 2081 2081 2081 2081 2081
Ferostav TSM RISN RISN RISN RISN RISN RISN
3613 2212 3639 3639 3745 3745
5171 5164 5169 5171 5169 5171
Nátěr střech Nájem mostového provizoria u Kauflandu Podpora pasportu v GIS Drobné služby TSM pro město Znalecký posudek zeleň Frézování pařezů
85,00 45,00 200,00 550,00 80,00 480,00 1 355,00
85,00 45,00 200,00 550,00 80,00 480,00 1 355,00
38 38 38 38
2082 2082 2082 2082 2082
Vodohospodářské oddělení Vodohospodářské oddělení Vodohospodářské oddělení Vodohospodářské oddělení Vodohospodářské oddělení
2310 2310 2321 2321
5169 5171 5169 5171
Nákup služeb vodovodní síť, vracení přeplatků Opravy a udržování vodovodní sítě Technická pomoc, poplatek ČOV Kocbeře Připojení pro přípojky a kanalizace
180,00 250,00 168,84 450,00 1 048,84
180,00 250,00 168,84 450,00 1 048,84
38 38 38
3791 3792 3792 3792
Osadní výbor Verdek Osadní výbor Žireč Osadní výbor Žireč Osadní výbor Žireč
3639 5171 Osadní výbor Verdek 3639 5171 Osadní výbor Žireč 3639 6121 Žireč autobusová zastávka Skřivanov
150,00 350,00 200,00 550,00
150,00 350,00 200,00 550,00
38 38 38
3793 9117 9117 9117
Osadní výbor Lipnice Náj. sml. - VAK Náj. sml. - VAK Náj. sml. - VAK
3639 5171 Osadní výbor Lipnice 2310 5192 Snížení hodnoty obchodního podílu VAK spl. 2321 5169 Čištění odpadních vod
300,00 19 500,00 20 076,00 39 576,00
300,00 19 500,00 20 076,00 39 576,00
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
20701 20702 20703 20704 20705 20706 20707 20708 20709 20710 20711 20712 20713
TSM-Správa kontrola stavu míst. komunikací TSM- Správa a údržba městské zeleně TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť TSM-Provoz a správa městské tržnice TSM-Správa a údržba plakát. ploch, výlep TSM-Umístění rekl., inform.a směrových tabulí TSM-Úklid a údržba kontejnerů a stanovišť TSM-Provoz sběrného dvora TSM-Nákladní doprava, přeprava kontelnerů TSM-Provoz a údržba městských WC TSM-Provoz a údržba koupaliště TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
7 645,58 6 030,00 3 770,00 1 500,00 40,00 85,00 100,00 3 300,00 140,00 1 935,00 4 646,00 513,00 135,00
7 645,58 6 030,00 3 770,00 1 500,00 40,00 85,00 100,00 3 300,00 140,00 1 935,00 4 646,00 513,00 135,00
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
19.12.2013
Par
SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
Správa a kontrola stavu místních komunikací Správa, údržba městské zeleně Provozování, údržba, opravy městského VO Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Provozování a správa městské tržnice Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. Provozování sběrného dvora Provozování a údržba městských veřejných WC Provozování a údržba koupaliště Provozování a údržba stadionu a sportovišť Provoz a údržba hřišť a naučné stezky Správa a údržba autobusových zastávek 6
Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Název org.
38 38 38 38 38 38 38 38 38
20714 20715 20716 20717 21101 208101 208101 208101 208101 208101
38 38
208102 Revize 208102 Revize 208102 Revize
38 38
200,00 80,00 280,00
208103 Fond údržby 208103 Fond údržby 208103 Fond údržby
3612 5192 Fond údržby - prodané domy 3613 5192 Nebyty - fond údržby - prodané domy
400,00 45,00 445,00
400,00 45,00 445,00
38 38
208104 Správa 208104 Správa 208104 Správa
3612 5192 Správa - prodané domy 3613 5192 Nebyty - spr.poplatky - prodané domy
100,00 10,00 110,00
100,00 10,00 110,00
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
208106 208111 208115 208116 208117 208118 208119 208120 208123 208124 208126 208126 208126
Domovníci SÚM - ostatní služby Nájemníci - vodné Nájemníci - el. energie Nájemníci - plyn Nájemníci - pára Nájemníci - popelnice Nájemníci - Byttherm Nájemníci - výtahy Nájemníci - opravy Nebyty Nebyty Nebyty
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613
5169 5169 5151 5154 5153 5152 5169 5169 5171 5171 5169 5171
Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva Ostatní služby - byty Voda - nájemníci Elektrická energie - nájemníci Plyn - nájemníci Teplo . nájemníci PDO - nájemníci Měření tepla - nájemníci Opravy výtahů - nájemníci Opravy drobné - nájemníci Nákup ostatních služeb - nebyty Opravy a udržování - nebyt.prostory
50,00 250,00 1 000,00 120,00 100,00 3 100,00 250,00 90,00 100,00 15,00 100,00 600,00 700,00
50,00 250,00 1 000,00 120,00 100,00 3 100,00 250,00 90,00 100,00 15,00 100,00 600,00 700,00
38 38 38 38
208127 208127 208127 208127 208127
MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ
3111 3111 3111 3111
5169 5171 5171 6121
Nákup služeb MŠ MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby MŠ Verdek - rekonstrukce umýváren a WC
200,00 5 330,00 250,00 330,00 6 110,00
200,00 5 330,00 250,00 330,00 6 110,00
38 38 38 38
208128 208128 208128 208128 208128
ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ
3113 3113 3113 3113
5169 5171 5171 5171
Nákup ostatních služeb Oční škola - běžná údržba Oční škola - běžná údržba Oční škola - běžná údržba
200,00 7 150,00 150,00 150,00 7 650,00
200,00 7 150,00 150,00 150,00 7 650,00
38 38 38 38 38
208130 208131 208133 208135 208135 208135
Nebyty - voda Nebyty - pára El.nergie - nebyty Prodané domy Prodané domy Prodané domy
3613 3613 3613 3612 3613
5151 5152 5154 5192 5192
Voda - nebyty Teplo - nebyty Elektrická energie - nebyty Byty - pojistné - prodané domy Pojistné - prodané domy
30,00 200,00 10,00 45,00 15,00 60,00
30,00 200,00 10,00 45,00 15,00 60,00
3322 3613 3745 3613 3612 4351
5171 5152 5169 6121 5192 5169
Opravy a udržování - památky Teplo Regenerace zeleně Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem čp.1 a 2 Fond údržby čp.2957 a 2956 SOH Sadová - udržitelnost
250,00 20,00 6 200,00 100,00 100,00 19,00 118 131,27
250,00 20,00 6 200,00 100,00 100,00 19,00 118 131,27
39 39 39 39 39 39 39
3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699
5136 5164 5169 5192 5361 5362 6130
Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nájemné Náklady na zajištění exekucí, dražeb... Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu Nákup kolků Platby daní a poplatků - daň z převodu nemov. Pozemky
20,00 40,00 200,00 70,00 50,00 400,00 600,00 1 380,00 1 380,00
20,00 40,00 200,00 70,00 50,00 400,00 600,00 1 380,00 1 380,00
40 40 40
6171 5169 Reprografické práce a kopírování 6171 6121 Dofinancování dotací na drobné tituly 6171 6121 Dofinancování dotací na drobné tituly
100,00 500,00 500,00 1 100,00
100,00 500,00 500,00 1 100,00
2310 3421 3412 3111 3412 3412
6121 6121 6121 6121 6121 6121
Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba PD - aktualizace - Rek. Tyr. koupal. - 2 stavba Zateplení MŠ E.Krásnohorské 2.etapa PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC (velké) Rekonstr. Tyrš. koupal. - vestavba WC pro imob.
85,00 100,00 65,00 3 500,00 150,00 155,00 5 155,00
85,00 100,00 65,00 3 500,00 150,00 155,00 5 155,00
1014 1014 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6310 6399 6409
5139 5169 5362 5163 5169 5192 5222 5229 5909 5179 5141 5362 5909
Nákup mikročipů Smluvní veterinární ordinace Daň z nemovitostí Služby peněžních ústavů Služby daňové poradkyně Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) MAS příspěvek, o.s. Svaz měst a obcí příspěvek Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Výdaje na zahr. spolupráci Úroky vlastní Platba daně za obci Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
32,00 50,00 180,00 70,00 50,00 1,00 2,00 45,00 30,00 30,00 1 700,00 8 000,00 80,00 10 270,00
32,00 50,00 180,00 70,00 50,00 1,00 2,00 45,00 30,00 30,00 1 700,00 8 000,00 80,00 10 270,00
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
Výdaje 38
38 208136 Památky 38 208138 Městské lázně 38 208143 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem 38 208170 Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem 38 208173 Fond údržby čp.2957 a 2956 38 385002 Středisko osobní hygieny - Sadová Výdaje 38 - Správa a údržba majetku 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení 203 Majetkové oddělení Výdaje 39 203 Majetkové oddělení Výdaje 39 - Majetko-právní odbor a místní hospodářství
Výdaje 40
Nespec.
40 40 40 40 40 40 Výdaje 40 - Stavebnictví 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Výdaje 41
19.12.2013
RU
200,00 80,00 280,00
Výdaje 38
Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Technické zajištění akcí pod záštitou města Skladování a zajištění materiálů města Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů Gymnázium - oprava fasády Byty nákup materiálu Byty - nákup služeb Opravy a udržování - byty Byty - zhodnocení
RS
3612 5169 Revize byty 3613 5169 Revize nebyty
Výdaje 38
5331 5331 5331 5331 5171 5139 5169 5171 6121
Individuální text
40,00 80,00 120,00 7 405,00 600,00 10,00 15,00 2 000,00 300,00 2 325,00
Výdaje 38
3639 3639 3639 3639 3121 3612 3612 3612 3612
Pol
40,00 80,00 120,00 7 405,00 600,00 10,00 15,00 2 000,00 300,00 2 325,00
Výdaje 38
TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky TSM-Provoz aúdržba parkovišť a park.automatů TSM-Správa a údržba autobusových zastávek TSM-Provoz a údržba kašny a fontány Oprava fasády Gymnázium Byty Byty Byty Byty Byty
Par
9121 40034 40059 40078 40089 40090
Městské vodovody a kanalizace Rekonstrukce dětských hřišť Tyršovo koupaliště - 2.stavba MŠ E.Krásnohorské zateplení Tyršovo koupaliště (WC velké) Tyršovo koupaliště WC pro imobilní
Nespec.
7
Rozpis rozpočtu na rok 2014 - město Dvůr Králové nad Labem Rok 2014, v tis.Kč ORJ
Organizace
Název org.
41 41 41 41 41
202 Městský úřad 202 Městský úřad 202 Městský úřad 202 Městský úřad 202 Městský úřad Výdaje 41 202 Městský úřad Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa
Par 6171 6171 6310 6320 6399
Pol 5163 5173 5163 5163 5362
Individuální text Služby peněžních ústavů - auta Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Služby pen. ústavů -pojistění majetku města Platby DPH
8113 Krátkodobé přijaté půj.prostř. 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Celkem Saldo (P-V) Celkem Saldo Projednáno na RM dne 19.11.2013 pod č.R/1701/2013 - 117. Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 28.11.2013 Projednáno na ZM dne 5.12.2013 pod č.Z/515/2013 - 21.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí
vypracoval: K.Pospíšilová, odbor rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne 11.12.2013
19.12.2013
8
RS
RU 200,00 250,00 200,00 1 250,00 2 100,00 4 000,00 14 270,00
200,00 250,00 200,00 1 250,00 2 100,00 4 000,00 14 270,00
10 000,00 53 069,76 -11 500,00
10 000,00 53 069,76 -11 500,00
291 250,84 342 820,60 51 569,76 -51 569,76 0,00
291 250,84 342 820,60 51 569,76 -51 569,76 0,00
