Prosedur Mutu Surat Keterangan Ahli Waris

PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BANDUNG KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh Nama SOP

14 Januari 2016 Camat Cibeunying Kidul Prosedur Mutu Surat Keterangan Ahli Waris

Dasar Hukum 1 Surat Edaran Walikota No. 593.311/1400-Bag.Huk.Ham Tanggal 28 Mei 2011 Perihal SKAW

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pemerintahan 2. Pengadministrasian / pengarsipan

Keterkaitan 1 SOP Laporan Surat Keterangan Ahli Waris

Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Alat Kominikasi 3. Buku Kerja (Ekspedisi) 4. Ruang Tunggu

Peringatan 1 Jika Persyaratan Tidak Lengkap SKAW Tidak Bisa Diproses

Pencatatan dan Pendataan Bermanfaat Untuk Dasar Pembuatan Balik Nama Sertifikat, Pencairan Uang Di Bank dll.

Bandung, 25 Mei 2016 CAMAT CIBEUNYING KIDUL

Drs. DENNY SANY, M.Si Pembina Tk. I NIP.19650810 198603 1 024

No.

Aktifitas

1 1

2

pemohon 3

staf 4

pelaksana kasi 5

sekcam 6

camat 7

kelengkapan 8

mutu baku waktu 9

Output 10

Pemohon membawa / melengkapi berkas ahli waris 2 registrasi berkas masuk dan verifikasi data ahli waris 3 surat (yang telah memenuhi ketentuan) dijadwal untuk musyawarah 4 Surat Diserahkan Kepada Sekcam untuk paraf dan ditandatangani camat kemudian di stempel 5 Surat diserahkan kepada warga / pemohon kemudian diserahkan kepada pemohon

a. Lembar Disposisi b. Pulpen

5 Menit

c. Kertas d. Buku Agenda e. Surat masuk

5-10 Menit

- Kertas - Laptop / Komputer

1 Hari

- Ketas - Pulpen

30 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk Data Verifikasi dan Registrasi

Surat Pengantar

ket 11


Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh

14 Januari 2016 14 Januari 2016 Camat Cibeunying Kidul

Nama SOP

Prosedur Mutu Laporan Kependudukan

Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tanggal 20 Januari 2009

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pemerintahan 2. Operator 3. Pengadministrasian / pengarsipan

Keterkaitan 1 SOP Laporan Kependudukan

Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Alat Kominikasi 3. Buku Kerja (Ekspedisi) 4. Nota Dinas & Lembar Disposisi

Peringatan 1 Jika Prosedur dan Persyaratan/data salah, laporan kependudukan tidak bisa dikerjakan

Pencatatan dan Pendataan Bermanfaat Untuk Validasi Data Base Kependudukan


Drs.DENNY SANY,M.Si Pembina Tk.I NIP.19650810 198603 1 024

No.

Aktifitas

1 1

2

pemohon 3

staf 4

pelaksana kasi 5

sekcam 6

camat 7

kelengkapan 8

mutu baku waktu 9

Output 10

Mengirimkan berkas laporan kependudukan

2


5 Menit


2 Hari


5 - Menit

- Ketas - Pulpen

30 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk

Registrasi Berkas Masuk dan verifikasi laporan

3 berkas (yang telah memenuhi ketentuan diserahkan ke opeator 4 surat diserahkan kepada sekcam untuk di tandatangani camat kemudian di stempel 5

laporan di serahkan kepada kadisdukcapil kota bandung Denga tembusan : 1. Bapak Walikota Bandung 2. Bapak Wakil Walikota Bandung 3. Bapak Sekertaris Daerah Kota 4. Bapak Asisten Pemerintah 5. Bapak BKBPM Kota Bandung 6. Bapak Inspektur Jota Bandung 7. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekda Kota Bandung

Data Verifikasi dan Registrasi

Surat Pengantar

ket 11


Dasar Hukum 1 Perda No.8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Adminduk 2 Perpres No.25 Tahun 2010 tentang Perubahan NIK berbasis Elektronik secara Nasional (KTP-el)


14 Januari 2016 25 Mei 2016 Camat Cibeunying Kidul

Nama SOP

Prosedur KTP-el

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pelayanan 2. Operator 3. Pengadministrasian / pengarsipan

3 Perwal Bandung No.001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Adminduk

Keterkaitan 1 SOP KTP-el

Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Alat Tulis 3. Meja / Kursi 4. Ruang Tunggu

Peringatan 1 Jika Persyaratan tidak lengkap maka permohonan pembuatan KTP-el tidak bisa dilaksanakan 2 Pemohon mengurus sendiri permohonan KTP-el

Pencatatan dan Pendataan 1. Memberikan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat 2. Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat 3. Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat



No.

Aktifitas

1 1

2

pemohon 3

Kelurahan 4

pelaksana mutu baku KecamatanOperator Disdukcapil Data Base Online kelengkapan waktu 5 6 7 8 9 - Surat pengantar dari 5 Menit RT RW

Output 10

Pemohon Melengkapi dan Membawa berkas KTP-el

2 Registrasi berkas masuk dan verifikasi berkas pemohon

3 Membawa semua dokumen pendukung ke Kantor Kecamatan 4 berkas yang telah memenuhi ketentuan diserahkan ke operator 5

Data tersimpan dalam Data Base Online

- Mengisi formulir f-1 5 Menit 07 dan ditanda tangani / cap Kelurahan

Surat Pengantar dari Kelurahan

a. Data diinput dan dicetak b. Buku Agenda c. Surat masuk

5 Menit



5 Menit

- Ketas - Pulpen

5 Menit

KTP-el

ket 11

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KIDUL

Dasar Hukum 1 Perda No.8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Adminduk

Nomor Tanggal Pembuatan 25 Mei 2015 Tanggal Revisi Disahkan Oleh Camat Cibeunying Kidul Prosedur Pelayanan Pindah Datang Nama SOP Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pelayanan 2. Pelaksana (Staf)

2 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk

Keterkaitan

Perlengkapan 1. Buku Register KTP 2. Alat Tulis 3. Meja / Kursi 4. Ruang Tunggu

Peringatan 1 Jika Persyaratan Tidak lengkap Maka Pemohon Pindah Datang Tidak Bisa Diproses

Pencatatan dan Pendataan 1. Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat 2. Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat 3. Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat

No.

Aktifitas

1

2

1

Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas

2

Petugas Pelayanan Melakukan Registrasi Pada Buku Register Pindah Datang dan Diserahkan Kepada Kasi

3

Kepala Seksi Pelayanan Menandatangani Permohonan Pindah Datang

4

Pemohon Menyampaikan Permohonan Pindah Datang Kepada Disdukcapil

Pemohon 3

Staf 4

Pelaksanaan Operator 5

Kasi 6

Camat 7

Kelengkapan 8

Mutu Baku Waktu 9

Output 10

Pemohon Mengisi Formulir Pindah Datang dari Disdukcapil

Buku Register Pindah Datang

5 Menit

Permohonan Pindah Datang

5 Menit

- Data Penduduk Pendatang - Bertambahnya Penduduk

Surat Pengantar RT/RW

Ket. 11


Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Adminduk



Nama SOP

Prosedur Pelayanan Pindah Pergi

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pelayanan 2. Pelaksanan (Staf)

2 UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelanyanan Publik 3 UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2006 Tentang Adminduk

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1. Buku Register 2. Alat Tulis 3. Meja / Kursi 4. Ruang Tunggu

Peringatan 1 Jika Persyaratan Tidak lengkap maka Pemohon Pindah Pergi Tidak Bisa Diproses

Pencatatan dan Pendataan 1.Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat 2. Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat 3. Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Bandung, 25 Mei 2016 Camat Cibeunying Kidul

Drs. DENNY SANY, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19650810 198603 1 024


Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Adminduk 2 UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelanyanan Publik



Nama SOP

Prosedur Pelayanan Pindah Pergi

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pelayanan 2. Pelaksanan (Staf)

3 UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2006 Tentang Adminduk

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1. Buku Register KTP 2. Alat Tulis 3. Meja / Kursi 4. Ruang Tunggu

Peringatan 1 Jika Persyaratan Tidak lengkap maka Pemohon Pindah Datang Tidak Bisa Diproses

Pencatatan dan Pendataan 1.Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat 2. Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat 3. Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Bandung, 25 Mei 2016 Camat Cibeunying Kidul

Drs. DENNY SANY, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19650810 198603 1 024

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KIDUL

Dasar Hukum 1 Perda No.8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Adminduk

Nomor Tanggal Pembuatan Mei 2015 Tanggal Revisi Disahkan Oleh Camat Cibeunying Kidul Prosedur Pelayanan Pindah Pergi Nama SOP Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Pelayanan 2. Pelaksana (Staf)

2 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk

Keterkaitan

Perlengkapan 1. Buku Register 2. Alat Tulis 3. Meja / Kursi 4. Ruang Tunggu

Peringatan 1 Jika Persyaratan Tidak lengkap Maka Pemohon Pindah Pergi Tidak Bisa Diproses

Pencatatan dan Pendataan 1. Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat 2. Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat 3. Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat

No.

Aktifitas

1

2

1

Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas

2

Petugas Pelayanan Melakukan Registrasi Pada Buku Register dan Menyerahkan Ke Operator

3

Pemohon 3

Staf 4

Pelaksanaan Operator 5

Kasi 6

Camat 7

Kelengkapan 8 - Formulir F1.08 Yang Sudah Ditandatangan Lurah - KTP Asli - KK Asli

Buku Register Pindah Pergi

Mutu Baku Waktu 9

Output 10

3 Menit

Permohonan Pindah Datang

Operator Melakukan Verifikasi dan Validasi Kemudian Mencetak Print Out

5 Menit

- Data Penduduk Pindah Pergi - Berkurangnya Data Penduduk

4

Kepala Seksi Pelayanan Menandatangani Formulir F1.08 dan Print Out

3 Menit

5

Permohonan Pindah Pergi Diserahkan Kepada Warga / Pemohon

Surat Pengantar RT/RW

Ket. 11


Dasar Hukum 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Nama SOP

Pelaksanaan Musreanbang Kecamatan

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Ekbang dan Lingkungan Hidup 2. Pengadministrasi Ekbang dan LH

2 Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawaeah Prencanaan Pembangunan Daerah

Keterkaitan 1 Surat Edaran Walikota No.050/SE-093.-Bappeda 2 Juklak dan Juknis Musrenbang Kota Bandung

Peringatan Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Stake Holder yang Terkait

Peralatan / Perlengkapan 1. Usulan Musrenbang Kelurahan 2. Komputer / Laptop 3. Infocus 4. Buku Kerja 5. Nota Dinas / Lembar Disposisi 6. Surat Undangan

Pencatatan dan Pendataan Mengawal / Monitoring Usulan Musrenbang Kepada SKPD Terkait


Drs. DENNY SANY,M.Si Pembina Tk. I NIP. 19650810 198603 1 024

No.

Aktifitas

1 1

2

pemohon 3

staf 4

pelaksana kasi 5

sekcam 6

camat 7

kelengkapan 8

mutu baku waktu 9

Output 10

Pembuatan dan Pengiriman Surat Edaran

2


5 Menit


5 - 10 Menit


5 - Menit

- Ketas - Pulpen

30 Menit

Agenda (catatan), dan arsip surat masuk

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

3 Mengkaji data usulan dari hasil Musrenbang tingkat Kelurahan

4 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

5 Rekapitulasi Data Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan


Surat Pengantar

ket 11


Dasar Hukum 1 Perwal 206/2014 Tentang Tupoksi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satpol PP Pada Kecamatan di Kota Bandung



Nama SOP

Prosedur Penyusunan Data Satlinmas

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 2. Operator 3. Pengadministrasian/pengarsipan

2 Perda 6/2013 Tentang SOTK Satpol PP

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Berkas Surat Masuk 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Laporan Data Linmas Kelurahan

Peringatan 1 Jika Prosedur dan Persyaratan/data salah, laporan satlinmas tidak bisa dikerjakan

Pencatatan dan Pendataan Bermanfaat Untuk Validasi Data Base Satlinmas



No.

Aktifitas

1 1

2

Kasi 4

Sekcam 5

Camat 6

kelengkapan 7

mutu baku waktu 8

Output 9

Kelurahan Mengirimkan Berkas Laporan Data Satlinmas

2 Registrasi Berkas Masuk dan Varifikasi Laporan 3

Staf 3

Berkas (Yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke operator

4 Surat Diparaf dan Diserahkan Kepada Sekcam untuk ditandatangani camat kemudian di stempel 5 Laporan diserahkan kepada Kantor Satpol PP Kota Bandung

a. Lembar Disposisi b. Puplen

5 Menit

c. Kertas d. Buku Agenda e. Surat Masuk - Kertas - Laptop / Komputer

2 Hari

- Kertas - Pulpen

30 Menit

Agenda (Catatan), dan Arsip Surat Masuk Data Verifikasi dan Registrasi

5 Menit

Surat pengantar

ket 10


Dasar Hukum 1 SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan



Nama SOP

Prosedur Surat Masuk

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Subag Umum dan Kepegawaian 2. Pengadministrasian surat

2 Perwal Bandung Nomor 999 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkot Bandung

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Berkas Surat Masuk 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Buku Ekspedisi/Tanda Terima Surat

Peringatan 1 Proses surat menyurat dalam administrasi Proses Surat Masuk tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan menghambat Administrasi Pemerintahan

Pencatatan dan Pendataan 1. Buku agenda surat Masuk



pelaksana No.

mutu baku

Aktifitas

1

2 1 Menerima berkas dan Meregister Surat masuk

ket Agendaris

Sekcam / Camat

Umpeg

Kasi / Kasubag

3

4

5

6

kelengkapan

waktu

Output

8

9

10

Berkas Surat 10 Menit masuk Buku Agenda Surat masuk Lembar Disposisi Berkas surat masuk lembar

2

Berkas / Surat Masuk yang siap di disposisi

10 Menit

Lembar Disposisi Menyerahkan Surat Masuk ke Camat / Sekcam

Surat masuk yang diteruskan ke camat / sekcam

berkas surat masuk Lembar Disposisi

3

5 Menit

Surat Didisposisi diserahkan kepada Umpeg

4 Surat Diserahkan kepada fungsi terkait dan mengarsipkan

Surat yang sudah didisposisi

Berkas Surat Masuk Lembar Disposisi

5 Menit

surat masuk sudah terdistribusi

11


Dasar Hukum 1 SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan



Nama SOP

Prosedur Surat Keluar

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Pengadministrasian surat

2 Perwal Bandung Nomor 999 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkot Bandung

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Berkas Surat Masuk 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Buku Ekspedisi/Tanda Terima Surat

Peringatan 1 Proses surat menyurat dalam administrasi Proses Surat Masuk tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan menghambat Administrasi Pemerintahan

Pencatatan dan Pendataan 1. Buku agenda surat keluar. 2. Buku ekspedisi surat/tanda terima surat.



No.

Aktifitas

1 1

2

Kasi / Kasubag 3

pelaksana Pengagenda (Subag Umum) 4

mutu baku Sekcam

Camat

kelengkapan

5

6

8

Tindaklanjut pembuatan surat sesuai disposisi/lisan

Berkas surat masuk lembar disposisi

Surat Ditelaah dan diparaf

Berkas surat masuk lembar disposisi

Penandatanganan surat

Berkas surat yang sudah diparaf

Registrasi surat keluar

Surat keluar yg sudah ditanda tangan

Surat didistribusikan dan diarsipkan

Buku agenda surat keluar

2

waktu 9 10 Menit

Output 10 Berkas surat keluar

5 Menit

3

4

Surat keluar yang siap ditandatangan 5 Menit

5 Menit

5

Surat keluar yang siap diagenda Surat keluar yang siap didistribusikan

5 Menit Surat Keluar yang siap dikirim

ket 11


Dasar Hukum 1 UU No.43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian



Nama SOP

Prosedur Usulan Kenaikan Gaji berkala

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Subag Umum dan Kepegawaian 2. Pengadministrasian kepegawaian

2 PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS 3 Perwal Bandung Nomor 999 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkot Bandung

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1. SK Pangkat 2. SK KGB terakhir

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan



pelaksana No.

Aktifitas

1 1

2 Pengajuan KGB berdasarkan Penjagaan

mutu baku

Pengadministrasi Umpeg

Kasubag Umpeg

Sekcam

Camat

kelengkapan

3

4

5

6

8

9 10 Menit

- Surat Pengantar Usulan KGB

2

Output 10 Nama-nama yang diusulkan KGB

10 Menit Pemeriksaan Berkas

3

waktu

Pembuatan Surat Pengantar Usulan KGB

KGB masingmasing terverifikasi

Fc KGB

- Penjagaan KGB - Fc KGB

4

10 Menit

Surat usulan yang siap diparaf

Pemarafan


Surat usulan yang siap ditandatangan

Penandatanganan surat

- Surat Pengantar Usulan KGB yang sudah diparaf

Surat Usulan siap di registrasi

5

6 Registrasi surat keluar 7 Pengarsipan surat

- Surat Pengantar Usulan KGB yang sudah ditandatangan - Surat Pengantar Usulan KGB yang sudah siap dikirim dan distempel

Surat Usulan siap dikirim ke BKD Kota Bandung

Surat yang diarsipkan

ket 11


Dasar Hukum 1 UU No.43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian



Nama SOP

Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Subag Umum dan Kepegawaian 2. Pengadministrasian kepegawaian

2 PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS 3 Perwal Bandung Nomor 999 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkot Bandung

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1. SK Pangkat Terakhir 2. SK Jabatan terakhir 3. Penilaian Kerja 2 tahun Terakhir (KGB/SKP) 4. Kartu Pegawai

Peringatan




pelaksana No.

Aktifitas

1 1

2 Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat berdasarkan Penjagaan

mutu baku

Pengadministrasi Umpeg

Kasubag Umpeg

Sekcam

Camat

kelengkapan

3

4

5

6

8

9 10 Menit


2

Output 10 Nama-nama yang diusulkan KGB

10 Menit Pemeriksaan Berkas dan Kelayakan Pegawai

3

waktu

Pembuatan Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat

Berkas masingmasing terverifikasi

Fc KGB

- Penjagaan KGB - Fc KGB

4

10 Menit

5 menit Pemarafan Kasubag Umpeg


Pemarafan sekcam

- Surat Pengantar Usulan KGB yang sudah diparaf

5

Surat usulan yang siap diparaf Surat usulan yang siap ditandatangan

5 menit

6 Penandatanganan surat 7 Registrasi surat keluar

- Surat Pengantar 10 menit Usulan Kenaikan Pangkat yang sudah diparaf 5 menit - Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat yang sudah ditandatangan

Surat Usulan siap di registrasi

Surat Usulan siap dikirim ke BKD Kota Bandung

Surat yang diarsipkan

ket 11


Dasar Hukum 1 PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Nama SOP

Pembuatan LAKIP

Kualifikasi Pelaksanaan 1. Sekcam 2. Kasi 3. Kasubag Prog Keuangan

2 PERMENPAN-RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tenknis PK dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP

Keterkaitan 1 SOP Pengumpulan data Kinerja Dan Keuangan 2 SOP Laporan Realisasi Tahunan

Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer / Laptop 2. Akses Internet 3. Printer 4. Data Realisasi Kinerja Per-kasi 5. Data Realisasi Keuangan

Peringatan 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat untuk di-entri kedalam SILAKIP online




No.

Aktifitas

1 1

2 Memerintahkan Sekcam Untuk Menyusun LAKIP Kecamatan

camat 3

Sekcam 4

pelaksana Kasubag Prog-Keu dan tim penyusun 5

Kasi

mutu baku waktu 8 5 menit Peraturan perundang-undangan, perintah pelaksana kelengkapan 7

2

Output 9 Perintah pelaksana

40 menit Memerintahkan Kasubag Program Keuangan bersama Tim untuk menyusun LAKIP

Menginventarisir data capaian kinerja dan realisasi keuangan 3 masing-masing kegiatan sekaligus Menyusun Draft LAKIP untuk diserahkan kepada sekcam

Peraturan perundang-undangan, perintah pelaksana

Perintah pelaksana

- data capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan 40 menit dari para kasi

Draft LAKIP

-Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar yang telah diparaf

4

30 Menit Memeriksa Draft LAKIP beserta surat pengantar sebagai kelengkapannya

Draft LAKIP

Draft LAKIP

Memaraf dokumen LAKIP dan surat pengantarnya serta memerintahkan Kasubag Program dan Keuangan untuk menyerahkan kepada Camat untuk menandatangani

Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar yang telah diparaf

Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar yang telah diparaf

6

15 menit 7 Menandatangani dokumen LAKIP dan surat pengantarnya serta memerintahkan Sekcam untuk mengirimkan dokumen tersebut kepada Instansi terkait (ORPAD dan INSPEKTORAT)

laporan realisasi triwulanan kecamatan

Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar 15 menit

8 Memerintahkan Kasubag Program Keuangan untuk menindaklanjuti Perintah camat

Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani 15 menit

9 Melakukan penggandaan dan pengarsipan dokumen untuk selanjutnya dikirimkan kepada Instansi terkait sesuai Perintah Camat.

Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani dan dicap basah 15 menit

Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani Dokumen LAKIP dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani dan dicap basah

ket 10

No.

Aktifitas

1 1

2 Memerintahkan Sekcam Untuk memonitor dan membuat laporan realisasi Triwulanan

Camat / PA 3

Sekcam 4

pelaksana Subag Keu Prog 5

Bendahara 6

kelengkapan 7

mutu baku waktu 8 5 menit

Perintah Pelaksana

Perintah Pelaksana

2

Output 9

40 menit Memerintahkan Kasubag Program Keuangan untuk menyusun laporan realisasi Triwulanan

3

Perintah Pelaksana dan Surat Disposisi

Perintah Pelaksana

SIMDA Keuangan

40 menit

Menginventarisir data realisasi Triwulanan berdasarkan SIMDA

print out relaisasi anggaran / kegiatan

4

40 menit


Rekapitulasi Sekaligus Menyusun Laporan Realisasi Triwulanan

Draft Laporan Realisasi Triwulanan

Melakukan Verifikasi Laporan Realisasi Triwulanan

Laporan Realisasi Triwulanan untuk ditandatangani camat

laporan realisasi triwulanan dan keuangan

Membuat Surat Pengantar dan Penomoran Surat

Surat Pengantar untuk ditandatangani

Surat Pengantar telah ditandatangani

5

30 Menit

6

15 menit 7 Penagajuan Laporan Realisasi Triwulanan untuk ditandatangani

Persetujuan Laporan Realisasi Triwulanan Untuk Ditandatangani Camat 15 menit

8

pengiriman Laporan Realisasi Triwulanan ke Bappeda Kota Bandung Serta Pengarsipan

Laporan realisasi triwulanan yang telah ditandatangani

Laporan realisasi triwulanan kecamatan yang telah ditandatangani camat laporan realisasi triwulanan kecamatan

ket 10

No.

Aktifitas

1 1

2 Memerintahkan Sekcam Untuk memonitor dan membuat laporan realisasi Triwulanan

Camat / PA 3

Sekcam 4

pelaksana Subag Keu Prog 5

Bendahara 6

kelengkapan 7

mutu baku waktu 8 5 menit

Perintah Pelaksana

Perintah Pelaksana

2

Output 9

40 menit Memerintahkan Kasubag Program Keuangan untuk menyusun laporan realisasi Triwulanan

3

Perintah Pelaksana dan Surat Disposisi

Perintah Pelaksana

SIMDA Keuangan

40 menit

Menginventarisir data realisasi Triwulanan berdasarkan SIMDA

print out relaisasi anggaran / kegiatan

4

40 menit


Rekapitulasi Sekaligus Menyusun Laporan Realisasi Triwulanan

Draft Laporan Realisasi Triwulanan

Melakukan Verifikasi Laporan Realisasi Triwulanan

Laporan Realisasi Triwulanan untuk ditandatangani camat

laporan realisasi triwulanan dan keuangan

Membuat Surat Pengantar dan Penomoran Surat

Surat Pengantar untuk ditandatangani

Surat Pengantar telah ditandatangani

5

30 Menit

6

15 menit 7 Penagajuan Laporan Realisasi Triwulanan untuk ditandatangani

Persetujuan Laporan Realisasi Triwulanan Untuk Ditandatangani Camat 15 menit

8

pengiriman Laporan Realisasi Triwulanan ke Bappeda Kota Bandung Serta Pengarsipan

Laporan realisasi triwulanan yang telah ditandatangani

Laporan realisasi triwulanan kecamatan yang telah ditandatangani camat laporan realisasi triwulanan kecamatan

ket 10

Prosedur Mutu Surat Keterangan Ahli Waris

Recommend Documents