OBEC BOHUNICE č. 48 935 05 Bohunice IČO: 34009035 DIČ: 2021030649
PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2014 - 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom XIII. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11.12.2013: - uznesením č. 5 A) berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2015 – 2016. -
uznesením č. 5 B) schvaľuje rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2014.
Vypracovala: Mgr. Zuzana Halbavá V Bohuniciach, dňa 12.12.2013 1 z 21
ROZPOČET
PRÍJMY .
Rozpočet (v EUR)
40 575 2014
2015
2016
40 575
39 191
40 707 ROZPOČET
PRÍJMY .
Rozpočet (v EUR)
36 975 2014
2015
2016
36 975
37 991
38 991
ROZPOČET
1 DAŇOVÉ PRÍJMY
.
Rozpočet (v EUR)
35 047 2014
2015
2016
35 047
36 230
37 230
Rozpočet
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku
.
Rozpočet (v EUR)
19 366
2014
2015
2016
19 366
20 000
21 000
Výnos dane poukázaný územnej samospráve. Rozpočet
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby
.
Rozpočet (v EUR)
19 366 2014
2015
2016
19 366
20 000
21 000
Rozpočet
1.2 Dane z majetku
.
Rozpočet (v EUR)
14 121 2014
2015
2016
14 121
14 621
14 621
Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov. Rozpočet Obce Bohunice na rok 2014 počíta so zachovaním sadzieb platných v roku 2013. Rozpočet
1.2.1 Daň z nehnuteľností
.
Rozpočet (v EUR)
14 121 2014
2015
2016
14 121
14 621
14 621
2 z 21
Rozpočet
1.3 Dane za tovary a služby
.
Rozpočet (v EUR)
1 560 2014
2015
2016
1 560
1 609
1 609
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za psa je 6,65 €. Rozpočet obce počíta so zachovaním sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úrovni roku 2013. Rozpočet
1.3.1 Dane
.
Rozpočet (v EUR)
1 560 2014
2015
2016
1 560
1 609
1 609
ROZPOČET
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
.
Rozpočet (v EUR)
1 828 2014
2015
2016
4 228
1 461
1 461
Rozpočet
2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
.
Rozpočet (v EUR)
827
2014
2015
2016
827
827
827
Rozpočet
2.1.1 Príjmy z vlastníctva
.
Rozpočet (v EUR)
827 2014
2015
2016
827
827
827
Rozpočet
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
.
Rozpočet (v EUR)
1 000
2014
2015
2016
1 000
632
632
Ostatné poplatky sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z.. o správnych poplatkoch a poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kopírovanie, relácie v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky a poplatky za porušenie predpisov. Rozpočet
2.2.1 Administratívne poplatky
.
Rozpočet (v EUR)
400 2014
2015
2016
400
332
332
3 z 21
Rozpočet
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie
.
Rozpočet (v EUR)
0 2014
2015
2016
0
0
0
Rozpočet
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
.
Rozpočet (v EUR)
600
2014
2015
2016
600
300
300
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio .
Rozpočet (v EUR)
Rozpočet
1
2014
2015
2016
1
2
2
Úroky z účtov finančného hospodárenia. Rozpočet
2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia
.
Rozpočet (v EUR)
1 2014
2015
2016
1
2
2
Rozpočet
2.4 Iné nedaňové príjmy
.
Rozpočet (v EUR)
0 2014
2015
2016
0
0
0
Príjmy z dobropisov - elektrická energia. Rozpočet
2.4.1 Ostatné príjmy
.
Rozpočet (v EUR)
0 2014
2015
2016
0
0
0
ROZPOČET
3 GRANTY A TRANSFERY
.
Rozpočet (v EUR)
100 2014
2015
2016
100
300
300
4 z 21
Rozpočet
3.1 Tuzemské bežné granty a transfery
.
Rozpočet (v EUR)
100 2014
2015
2016
100
300
300
Granty, príjmy z darov, dotácie na prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad, REGOB, životné prostredie...). Rozpočet
3.1.1 Granty
.
Rozpočet (v EUR)
100 2014
2015
2016
100
300
300
Rozpočet
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy
.
Rozpočet (v EUR)
0 2014
2015
2016
0
0
0
ROZPOČET
PRÍJMY
.
Rozpočet (v EUR)
2 400 2014
2015
2016
2 400
0
0
Rozpočet
1.1 Kapitálové príjmy
.
Rozpočet (v EUR)
2 400 2014
2015
2016
2 400
0
0
Rozpočet
1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
.
Rozpočet (v EUR)
2 400
2014
2015
2016
2 400
0
0
ROZPOČET
PRÍJMY .
Rozpočet (v EUR)
1 200 2014
2015
2016
1 200
1 200
1 716
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI
5 z 21
ROZPOČET
1 200
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
1 200
1 200
1 716
Rozpočet
1.1 Z ostatných finančných operácií
.
Rozpočet (v EUR)
1 200 2014
2015
2016
1 200
1 200
1 716
Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roka. Rozpočet
1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
.
Rozpočet (v EUR)
1 200
2014
2015
2016
1 200
1 200
1 716
Rozpočet
1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov
.
Rozpočet (v EUR)
0
2014
2015
2016
0
0
0
6 z 21
ROZPOČET
VÝDAVKY
39 375
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
39 375
37 675
36 895 ROZPOČET
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ZÁMER
34 106
Obec, ktorá napreduje
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
34 106
31 557
30 723
ROZPOČET
1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU ZÁMER
Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
.
Rozpočet (v EUR) Cieľ
31 181
2014
2015
2016
31 181
29 752
28 918
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce
Do tohto programu sú zahrnuté viaceré položky ako napr. mzdy zamestnancov, odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, cestovné náhrady, energie, vodné, poštové a telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, kancelárske potreby, reprezentačné výdavky, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. ROZPOČET
1.2 AUDIT ZÁMER
405 Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika obce
.
Rozpočet (v EUR) Cieľ
2014
2015
2016
405
405
405
Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jeho organizácií
Ako každý rok i v roku 2014 bude audítor overovať účtovnú závierku za rok 2013. ROZPOČET
1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH ZÁMER
320
Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
320
200
200
Cieľ
Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni
Merateľný ukazovateľ
Počet účastí obce na zasadnutiach organizácií a združení
Obdobie
2012
Plánovaná
8
8
8
8
8
Skutočná
4
.
.
.
.
2013
2014
Obec Bohunice je členom: ZMOS, ZMOT, RVC Nitra, ZPOZ Človek - človeku, OZ Pod Slovenskou bránou.
7 z 21
2015
2016
ROZPOČET
1.4 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZÁMER
2 200
Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
2 200
1 200
1 200
Cieľ
Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy
Merateľný ukazovateľ
Minimálny počet riadnych zasadnutí OZ za rok
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
4
4
4
4
4
Skutočná
4
.
.
.
.
Cieľ
Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva
Tieto finančné prostriedky sú plánované na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva za ich prácu a aktivitu. ROZPOČET
2 PROPAGÁCIA A MARKETING .
Rozpočet (v EUR)
421 2014
2015
2016
421
251
251
ROZPOČET
2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE
.
Rozpočet (v EUR)
300
2014
2015
2016
300
150
150
Prostriedky sú určené na propagáciu obce - na web stránku a propagáciu akcií, ktoré sa v obci budú konať. ROZPOČET
2.2 KRONIKA OBCE ZÁMER
121
Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
121
101
101
Cieľ
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce
Merateľný ukazovateľ
Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
15
15
15
15
15
Skutočná
8
.
.
.
.
Odmena pre kronikárku obce. ROZPOČET
3 SLUŽBY OBČANOM ZÁMER
.
Rozpočet (v EUR)
30
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov 2014
2015
2016
30
30
30
8 z 21
ROZPOČET
3.1 MIESTNY ROZHLAS ZÁMER
30
Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
30
30
30
Cieľ
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov
Merateľný ukazovateľ
Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
1
1
1
1
1
Skutočná
1
.
.
.
.
Poplatok za reprodukciu hudby v miestnom rozhlase podľa autorského zákona. ROZPOČET
4 BEZPEČNOSŤ ZÁMER
1 220 Bezpečná a kľudná obec
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
1 220
1 740
1 740
ROZPOČET
4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI ZÁMER
170
Udržanie existujúceho
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
170
240
240
V tomto podprograme sú prostriedky na energiu v budove požiarnej zbrojnice a členský príspevok DHZ. ROZPOČET
4.2 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA ZÁMER
1 050
Osvetlená a bezpečná obec
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
1 050
1 500
1 500
Cieľ
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.
Merateľný ukazovateľ
Počet priestupkov spáchaných v noci za rok
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
0
0
0
0
0
Skutočná
0
.
.
.
.
V tomto podprograme plánujeme s výdavkami na údržbou verejného osvetlenia a energiu na verejné osvetlenie. ROZPOČET
5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ZÁMER
1 148
Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia
9 z 21
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
1 148
1 518
1 528
ROZPOČET
5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU ZÁMER
940
Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
940
1 310
1 320
Cieľ
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO
Merateľný ukazovateľ
Počet vývozov komunálneho odpadu
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
26
26
26
26
26
Skutočná
13
.
.
.
.
Náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu. ROZPOČET
5.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU ZÁMER
208
Separujúca obec
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
208
208
208
Cieľ
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.
Merateľný ukazovateľ
Počet vývozov separovaného odpadu
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
20
20
20
20
20
Skutočná
10
.
.
.
.
Štvrťročne platíme Združeniu obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec alikvótnu časť prevádzkových nákladov, nakoľko naša obec je členom združenia. Ďalšie finančné prostriedky plánujeme na II. splátku kúpnej ceny majetku pre Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar Pukanec. ROZPOČET
6 KOMUNIKÁCIE ZÁMER
300 Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
300
300
332
ROZPOČET
6.1 ZIMNÁ ÚDRŽBA ZÁMER .
Rozpočet (v EUR)
300
Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie 2014
2015
2016
300
300
332
10 z 21
Cieľ
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia
Merateľný ukazovateľ
Počet najazdených km
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
50
50
50
50
50
Skutočná
0
.
.
.
.
Počítame so zimnou údržbou miestnych komunikácií. ROZPOČET
7 KULTÚRA ZÁMER
700 Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
700
500
500
ROZPOČET
7.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE ZÁMER
700
Zotrvanie tradičných kultúrnych aktivít
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
700
500
500
Cieľ
Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny
Merateľný ukazovateľ
Počet kultúrnych podujatí za rok
Obdobie
2012
Plánovaná
5
8
8
8
8
Skutočná
4
.
.
.
.
2013
2014
2015
2016
V roku 2014 počítame s organizovaním týchto podujatí: uvítanie detí do života, deň žien, stavanie mája, majáles, stretnutie dôchodcov, deň detí, deň obce pod názvom: „V Bohunickom chotári pri drevenom mažiari“, "Medzigeneračný futbalový turnaj", "Mikuláš". ROZPOČET
8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT ZÁMER
1 140
Obec, kde sa dobre žije
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
1 140
1 403
1 415
ROZPOČET
8.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ ZÁMER
1 040
Skrášlenie obce
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
1 040
1 037
1 049
Počítame s výdavkami na benzín, olej, lanká do krovinorezov, údržbu krovinorezov, poistenie pracovníkov menších obecných služieb a ochranné pracovné pomôcky. ROZPOČET
8.2 OBECNÝ VODOVOD ZÁMER
100
Nové prípojky pre občanov
11 z 21
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
100
366
366
Cieľ
Počet nových vodovodných prípojok
Merateľný ukazovateľ
Počet nových prípojok
Obdobie
2012
2013
2014
2015
2016
Plánovaná
2
2
2
2
2
Skutočná
0
.
.
.
.
Predpokladáme, že v obci budú realizované ďalšie prípojky na obecný vodovod. ROZPOČET
9 ADMINISTRATÍVA ZÁMER
300
Bankové poplatky
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
300
366
366
V tomto podprograme sú zhrnuté výdavky na bankové poplatky - za vedenie účtov v banke, za vklady a výbery. ROZPOČET
10 SOCIÁLNE SLUŽBY ZÁMER
10
Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
.
Rozpočet (v EUR)
2014
2015
2016
10
10
10
ROZPOČET
10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
.
Rozpočet (v EUR) Cieľ
10 2014
2015
2016
10
10
10
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti
Pomoc seniorom pri vybavovaní domova sociálnych služieb alebo domova seniorov.
12 z 21
Očakávaná skutočnosť
Skutočnosť Skutočnosť Kategória Položka Názov
SPOLU
1
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
2011
2012
2013
2013
2014
2015
2016
38 006,
45 090,
39 546,
39 546,
36 975,
37 991,
38 991,
2
100
Daňové príjmy
36 039,
35 857,
37 118,
37 118,
35 047,
36 230,
37 230,
3
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
19 311,
19 430,
20 938,
20 938,
19 366,
20 000,
21 000,
Daň z príjmov fyzickej osoby
19 311,
19 430,
20 938,
20 938,
19 366,
20 000,
21 000,
Dane z majetku
15 090,
14 882,
14 621,
14 621,
14 121,
14 621,
14 621,
Daň z nehnuteľností
15 090,
14 882,
14 621,
14 621,
14 121,
14 621,
14 621,
Dane za tovary a služby
1 638,
1 545,
1 559,
1 559,
1 560,
1 609,
1 609,
Dane
1 638,
1 545,
1 559,
1 559,
1 560,
1 609,
1 609,
Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 557,
2 188,
1 628,
1 628,
1 828,
1 461,
1 461,
753,
953,
827,
827,
827,
827,
827,
Príjmy z vlastníctva Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
753,
953,
827,
827,
827,
827,
827,
503,
302,
800,
800,
1 000,
632,
632,
253,
112,
400,
400,
400,
332,
332,
100,
100,
4 5
111 120
6 7
121 130
8
133
9
200
10
210
11 12
212 220
13
221
Administratívne poplatky
14
222
15
223
Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
16
240
17 18
243 290
19
292
250,
190,
300,
300,
600,
300,
300,
1,
1,
1,
1,
1,
2,
2,
1,
1,
1,
1,
1,
2,
2,
Iné nedaňové príjmy
299,
932,
Ostatné príjmy
299,
932,
Z účtov finančného hospodárenia
20
300
Granty a transfery
410,
7 045,
800,
800,
100,
300,
300,
21
310
Tuzemské bežné granty a transfery
410,
7 045,
800,
800,
100,
300,
300,
410,
650,
800,
800,
100,
300,
300,
22
311
Granty
23
312
Transfery v rámci verejnej správy
6 395,
13 z 21
Kapitálové príjmy
€
€
€
€
1
€
€
Očakávaná skutočnosť
Skutočnosť Skutočnosť Kategória Položka Podpoložka Názov
€
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
2011
2012
2013
2013
2014
2015
2016
SPOLU
478,
2 400,
Kapitálové príjmy Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
478,
2 400,
478,
2 400,
2 3
230 233
4
Finančné príjmy
€
€
€
€
€
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
2011
2012
2013
2013
2014
2015
2016
SPOLU
1
€
Očakávaná skutočnosť
Skutočnosť Skutočnosť Kategória Položka Názov
€
5 613,
1 198,
1 198,
1 200,
1 200,
1 716,
5 613,
1 198,
1 198,
1 200,
1 200,
1 716,
5 613,
1 198,
1 198,
1 200,
1 200,
1 716,
1 198,
1 198,
1 200,
1 200,
1 716,
2 3
400
4
450
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Z ostatných finančných operácií
5
453
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
6
454
Prevod prostriedkov z peňažných fondov
5 613,
14 z 21
Rozpočet - sumarizácia
Rozpočet rok 2013
Príjmy spolu: 2 Výdavky spolu:
40744 37638 31922 394 30 1240 1090 760 832 1070 300
1
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing 5 Program 3: Služby občanom 6 Program 4: Bezpečnosť 7 Program 5: Odpadové hospodárstvo 8 Program 6: Komunikácie 9 Program 7: Kultúra 10 Program 8: Prostredie pre život 11 Program 9: Administratíva 12 Program 10: Sociálne služby 3 4
13
Výsledok hospodárenia:
2
Príjmy spolu: Výdavky spolu:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 4 Program 2: Propagácia a marketing 5 Program 3: Služby občanom 6 Program 4: Bezpečnosť 7 Program 5: Odpadové hospodárstvo 8 Program 6: Komunikácie 9 Program 7: Kultúra 10 Program 8: Prostredie pre život 11 Program 9: Administratíva 12 Program 10: Sociálne služby 3
13
Výsledok hospodárenia:
Rozpočet rok 2015
40575 39375 34106 421 30 1220 1148 300 700 1140 300 10 1200
3106
Rozpočet - sumarizácia
1
Rozpočet rok 2014
39191 37675 31557 251 30 1740 1518 300 500 1403 366 10 1516
Rozpočet rok 2013 Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Finančné operácie spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
39546 37638 31922 394 30 1240 1090 760 832 1070 300 1908
0
1198 0
0
1198
15 z 21
Rozpočet rok 2016
40707 36895 30723 251 30 1740 1528 332 500 1415 366 10 3812
Rozpočet rok 2014
SPOLU
40744 37638 31922 394 30 1240 1090 760 832 1070 300 0 3106
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Finančné operácie spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
36975 36975 31706 421 30 1220 1148 300 700 1140 300 10 0
2400 2400 2400
1200 0
0
1200
SPOLU
40575 39375 34106 421 30 1220 1148 300 700 1140 300 10 1200
Index 14/13
99,585215 104,61502 106,84168 106,85279 100 98,387097 105,3211 39,473684 84,134615 106,54206 100 38,6349
OBEC BOHUNICE ROZPOČET NA r. 2014 - 2016 v EUR PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 71
položka 111003 121001 121002 121003 133001 133013 212002 212003 221004 223001 243000 311000
názov Výnos dane z príjmov pouk. ÚS Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Za komunálne odpady a dr. st. odpady Z prenajatých pozemkov Z prenajat. budov, priestorov a objektov Ostatné poplatky Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Z účtov finančného hospodárenia Granty
SPOLU
16 z 21
2014 2015 2016 19366,00 20000,00 21000,00 11500,00 12000,00 12000,00 2600,00 2600,00 2600,00 21,00 21,00 21,00 260,00 309,00 309,00 1300,00 1300,00 1300,00 161,00 161,00 161,00 666,00 666,00 666,00 400,00 332,00 332,00 600,00 300,00 300,00 1,00 2,00 2,00 100,00 500,00 300,00 36975,00 38191,00 38991,00
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Kód progr. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.1 1.1
OSTP 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
položka 611000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632002 632003 633006 633009 633013 633016 635002 635004 635006 637003 637004
Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce
názov Tar., os., zákl., fun.. plat Poist. do Vš. zdrav. poisť. Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poist. do rezer. f. solid. Cestovné náhrady - tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Knihy, časop., noviny, učeb. Softvér a licencie Reprezentačné Výpočtovej techniky údržba Prev. strojov, prístrojov a zariadení Budov, objektov al. ich častí Propag., rekl. a inzercia Všeobecné služby
17 z 21
2014 2015 2016 16000,00 16000,00 16000,00 1600,00 1600,00 1600,00 224,00 224,00 224,00 2240,00 2240,00 2240,00 128,00 128,00 128,00 480,00 480,00 480,00 160,00 160,00 160,00 760,00 760,00 760,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1100,00 1100,00 20,00 20,00 20,00 800,00 900,00 900,00 1100,00 1000,00 1000,00 200,00 300,00 300,00 80,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00 400,00 64,00 100,00 100,00 650,00 1000,00 166,00 300,00 150,00 150,00 400,00 600,00 600,00
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
kód prog. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 1.3 1.2 9 4.1 4.1 8.2 8.2 6.1 6.1
OSTP 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 0112 0112 0320 0320 04219 04219 0451 0451
položka 637011 637012 637014 637015 637016 637026 637027 641006 642006 637005 637012 632001 642006 633006 637004 635006 637005
Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce FaRO FaRO OPP OPP VH VH CD CD
názov Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky Odmeny zamestnan. mimo prac. pomeru Rozpočtovej organizácii Na členské príspevky Špeciálne služby Poplatky a odvody Energie Na členské príspevky Všeobecný materiál Všeobecné služby Budov, objektov al. ich častí Špeciálne služby
18 z 21
2014 50,00 40,00 700,00 490,00 80,00 2200,00 100,00 215,00 320,00 405,00 300,00 150,00 20,00 50,00 50,00 200,00 100,00
2015 100,00 100,00 700,00 500,00 80,00 1200,00 300,00 160,00 200,00 405,00 366,00 220,00 20,00 166,00 200,00 300,00 0,00
2016 100,00 100,00 700,00 500,00 80,00 1200,00 300,00 160,00 200,00 405,00 366,00 220,00 20,00 166,00 200,00 332,00 0,00
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU zdroj 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 SPOLU
kód prog. 5.1 5.2 5.1 5.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 4.2 4.2 2.2 7.1 2.2 3.1 10.1
OSTP 0510 0510 0510 0510 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0640 0640 08209 08209 08209 0830 10.7.0.
položka 637004 637004 637012 644001 631001 633004 633006 633010 633015 634001 637015 632001 635006 625003 637002 637027 637012 637027
NsO NsO NsO NsO RO RO RO RO RO RO RO VO VO OKSVKD OKSVKD OKSVKD VaVS SPO
názov Všeobecné služby Všeobecné služby Poplatky a odvody Právnickej osobe založenej obcou Cestovné náhrady Prev. strojov, prístrojov,zariadení Všeobecný materiál Prac. odevy, obuv a pr. pom. Palivá ako zdroj energie Palivo, mazivá, oleje a šp. kv. Poistné Energie Budov, objektov al. ich častí Na úrazové poistenie Konkurzy a súťaže Odmeny zamestnan. mimo prac. pomeru Poplatky a odvody Odmeny zamestnan. mimo prac. pomeru
19 z 21
2014 2015 2016 800,00 1200,00 1200,00 100,00 100,00 100,00 140,00 110,00 120,00 108,00 108,00 108,00 200,00 0,00 0,00 300,00 500,00 510,00 70,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 300,00 300,00 300,00 60,00 52,00 54,00 10,00 35,00 35,00 1000,00 1200,00 1200,00 50,00 300,00 300,00 1,00 1,00 1,00 700,00 500,00 500,00 120,00 100,00 100,00 30,00 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 36975,00 37675,00 36895,00
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroj 43 SPOLU
položka 233001
názov Z predaja pozemkov
2014 2400,00 2400,00
2015 0,00 0,00
2016 0,00 0,00
názov Rekonštrukcia a modernizácia
2014 2400,00 2400,00
2015
2016
0 0,00
0 0,00
názov Zostatok prostriedkov z predch. rokov
2014 1200,00 1200,00
2015 1200,00 1200,00
2016 1716,00 1716,00
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroj 43 SPOLU
OSTP 01116
položka 717002
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE- FINANČNÉ OPERÁCIE zdroj 41 SPOLU
položka 453000
Použité skratky: FaRO OPP VH CD NsO RO VO OKSVKD VaVS SPO
Finančná a rozpočtová oblasť Ochrana pred požiarmi Vodné hospodárstvo Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Vysielacie a vydavateľské služby Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdzi
20 z 21
Zdroje financovania: 41 46 72
Vlastné zdroje Iné zdroje vyššie neuvedené Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ost. nerozpočtované príjmy
21 z 21
