‘Stip op de horizon’ Zwarte Haan-sessie Marssum, 9 mei 2011
Eindejaars bijeenkomst 10 december 2009 1
Programma: 19.30 - 19.35 uur Verwelkoming door de bestuursvoorzitter mevrouw Boukje Tol 19.35 - 20.30 uur Impressie van de aanstaande programma-uitdagingen: Wet Werken Naar Vermogen en WMO Inleider: Ray Geerling, gastspreker 20.30 - 21.00 uur 'STIP OP DE HORIZON ' Inleider: mevrouw Boukje Tol, bestuursvoorzitter 21.00 - 21.15 uur PAUZE 21.15 - 21.45 uur Jaarrekening 2010 en Concept Begroting 2012 Inleider: Marius Jellema, Hfd. Dienstverlening 21.45 uur
Afsluiting door de bestuursvoorzitter
21.45 - 22.00 uur Gezamenlijk hapje en drankje
1
Op weg naar een gewijzigd sociaal zekerheidsstelsel Bijeenkomst 9 mei 2011 Ray Geerling
Ontwikkeling leeftijden
2
VRUCHTBARE BEVRIJDING
DE VERGRIJZING BEGINT NU
6
3
VERGRIJZING IS EEN BLIJVERTJE
TEKORTEN OP DE ARBEIDSMARKT
8
4
1. Demografische ontwikkelingen Aantal inwoners per leeftijdscategorie per jaar 120%
Bevolkingsprognose totaal 64 en jonger Bevolkingsprognose totaal 65-74 jaar
80%
Bevolkingsprognose totaal 75 jaar en ouder Bevolkingsprognose totaal
Aantal inwoners
100%
60%
40%
20%
0% 2010
2015
2020
2025
2030
-20% jaar •
Bron: ABF Research: Primos prognose 2009
1. Demografische ontwikkelingen Prognose verwachte uitgaven op basis van clientengroei € 20.000.000
€ 16.000.000
uitgaven
€ 14.000.000
90% uitgaven tbv inwoners >75 uitgaven tbv inwoners 65-74 uitgaven tbv inwoners <65 procentuele uitgavengroei
78% 80%
70% 58%
€ 12.000.000
50%
€ 10.000.000 € 8.000.000
40%
30%
30%
€ 6.000.000 € 4.000.000
12%
20% 10%
€ 2.000.000 € 0 0% 2010
•
60%
groei uitgaven
€ 18.000.000
0% 2015
2020 jaar
2025
2030
Bronnen: concept jaarverslag en jaarrekening 2010, Primos 2009 en lijstwerk Dienst
5
Het moet anders Een wake up call voor politici en beleidsmakers sociale zekerheid Ray Geerling
De volgorde van een verandering • Eerst de analyse. • Voldoet het instrumentarium om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. • Eventueel het herzien van de visie op basis van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. • Het formuleren van nieuwe wet en regelgeving. • Het realiseren van het transformatieproces.
6
De analyse • Het vangnet van het huidige sociaal zekerheidsstelsel heeft geen effectieve verbinding met onderwijs en de arbeidsmarkt. • Het theoretische klantbeeld van de sociale zekerheid komt niet overeen met de uitvoeringspraktijk. • De huidige financieringsgrondslagen van het vangnet van de sociale zekerheid belemmeren het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. (noodzaak tot ontschotten)
De analyse • Het re-integratie en participatiebeleid is op hoofdlijnen mislukt. Er is een wanverhouding ontstaan tussen kosten en opbrengsten. • Het uitvoeringsconcept van het werkplein is achterhaald en zal moeten worden vervangen door een VVV voor de sociale zekerheid onder de regie van de gemeenten. • De diagnosticering van cliënten als de basis van rechten en plichten in de sociale zekerheid is toe aan een professionaliseringsslag.
7
De analyse • Op de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid kan een besparing worden gerealiseerd van minstens 10-20%.( snelle en verplichte introductie van bijvoorbeeld 30 shared services centers voor de sociale zekerheid,verplichte samenwerking op het niveau van gemeenten, een verplichte standaard invoeren voor automatisering, etc.) • De wettelijke basis van de sociale zekerheid is op een aantal gebieden verouderd, er dient een nieuw kader te worden geformuleerd voor een rechtvaardig sociaal zekerheidsstelsel.
De analyse • Vergrijzing en vergroening noodzaken tot een meer activerend sociaal zekerheidsstelsel. • Er dienen meer personen met een beperking( Wajong, WSW) deel te nemen aan de reguliere arbeidsmarkt. • Een betaalbare sociale zekerheid noodzaakt tot een heroverweging van het huidige stelsel. • Er is een noodzaak tot vereenvoudiging met betrekking tot rechten, plichten, arbeidskansen en uitvoering in de sociale zekerheid. • De gemeente al dan niet op basis van samenwerking is het aangewezen orgaan om het vangnet van het sociaal zekerheidsstelsel stelsel uit te voeren.
8
Het moet anders • Het heroverwegen van de sociale zekerheid is noodzakelijk. De structuur van de sociale zekerheid en de geformuleerde uitgangspunten van het huidige sociale zekerheidsstelsel voldoen immers op een aantal terreinen niet meer aan de eisen van een moderne samenleving. • Heroverwegen en innoveren van ons sociaal zekerheidsstelsel is een uitdaging, maar leidt alleen tot verbetering als dat wordt gerealiseerd op basis van een gedegen analyse, een historisch besef en een gedegen visie op de toekomst.
De grote veranderingen
9
De grote veranderingen • Wijzigingen WWB, WIJ, WAJONG en de WSW. • De veranderingen in het financieringstelsel. • De wijzigingen van de uitvoeringsorganisaties. • De overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO. • De decentralisatie van de Jeugdzorg. • De invloed van de bezuinigingen.
Het regeerakkoord
10
Regeerakkoord en sociale zekerheid (1) y AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020 (daarna op termijn koppeling aan de levensverwachting) y De algemene bijstand/inkomens-voorzieningsnormen WIJ worden in stapjes (vanaf 2012 in 20 jaar) jaarlijks met 0,7% verlaagd i.v.m. de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon y Overheveling van de functies dagbesteding en begeleiding van de AWBZ naar de WMO. y Integratie Wajong, WWB, WIJ en WSW( bestuursakkoord WWNV) y Vanaf 1 januari 2012 alleen Wajong voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten ( bestuurs-akkoord vanaf 01-01-2013)
Regeerakkoord en sociale zekerheid (2) y Beperking vrijstelling sollicitatieplicht in de WWB voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar y (Herstel en verhoging) vrijlating inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met kind(eren) jonger dan 5 jaar tot € 120,- per maand (was € 89,- per maand) y Wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen in de WWB. y Ingeval van fraude maatregel van 100% gedurende 3 maanden in de WWB uitsluiting. y Afschaffing bijstand voor inwonenden en vervanging toets op het partnerinkomen door toets op het huishoudinkomen.
11
Regeerakkoord en sociale zekerheid (3) y Voor jongeren tot 27 jaar geldt dat zij werken, leren of stage lopen. y Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op Wet investeren jongeren. y Daadwerkelijk terugvordering ten onterechte verstrekte uitkeringen, ongeacht de hoogte hiervan y Verdere beperking export van sociale voorzieningen (concreet: de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden niet meer uitgekeerd naar landen buiten de EU) y Beroep op studiefinanciering zolang scholing mogelijk is (WSF/Wtos gaat boven bijstand)
Regeerakkoord en sociale zekerheid (4) • Afschaffing Wet werk en inkomen kunstenaars met ingang 1 januari 2012. • Normering inkomensgrens 110% WML bij verstrekking bijzondere bijstand. • Per 1 januari 2012 ingang AOW-pensioen op de datum dat de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. • Selectieve en gerichte schuldhulpverlening. • De wet Vazalo treedt niet in werking.
12
Regeerakkoord en sociale zekerheid (5) • Uitkeringen blijven loonontwikkeling volgen.( met uitzondering koppeling algemene heffingskorting) • Geen aanpassing ontslagrecht • WW-duur blijft ongewijzigd. • Jeugdzorg( welzijn) als onderdeel van de decentralisatieoperatie gaat over naar de gemeenten.
Het onderhandelaarsakkoord /Bestuursakkoord • Hoofdlijnen onderhandelingsakkoord met betrekking tot de sociale zekerheid: • Decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. • Overheveling AWBZ taken naar de WMO(begeleiding en dagbesteding) • Integrale benadering gericht op activering en participatie ( WWNV,uitgewerkt in een hoofdlijnennotitie) • Herpositionering van de Wajong en de WSW. • Afspraken over de transitie van de SW bedrijven (herstructueringsfaciliteit) • Afspraken over de financiering van de taakstellingen voor de gemeenten( reintegratie,uitvoeringskosten,transitiekosten)
13
Financiele gevolgen met betrekking tot de sociale zekerheid exclusief overheveling AWBZ en Jeugdzorg
Maatregelen Regeerakkoord
14
Herstructureringsfaciliteit sw-sector
Hoofdlijnen toekomstige wetgeving WWNV, WAJONG en WSW • De wetten Wajong en WSW blijven bestaan,de personenkring wordt aangepast. • De wet werken naar vermogen(WWNV) wordt een samenvoeging van de WWB,WIJ,nieuwe instroom Wajong en nieuwe instroom WSW. • Loondispensatie als instrument wordt het uitgangspunt in de WWNV, bij mensen met een beperking. • Invoeringsdatum WWNV per 01-01-2013 • De WWNV wordt uitgevoerd door de gemeente.
15
Hoofdlijnen toekomstige wetgeving(WWNV,Wajong en WSW) • De hoogte van de bijstandsuitkering wordt met ingang van 01-01-2012 verminderd met 0,7% per jaar( afbouw fasegewijs gedurende 20 jaar) • De nieuwe regeling WWNV gaat over arbeidsbeperkten( lichamelijk, geestelijk en psychisch) en mensen die om andere redenen afhankelijk zijn van een uitkering ( psychosociaal en situationeel) • Bezuiniging op participatiebudget met ingang van 01-012012 • UWV trekt zich terug op maksimaal 30 werkpleinen.( zie taakstellingsbrief staatssecretaris)
Hoofdlijnen toekomstige wetgeving WWNV,WAJONG en WSW • Toekomstige samenvoeging van backoffice activiteiten op regionaal niveau ( met name arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering) • Samenhang realiseren tussen wet werken naar vermogen en decentralisatie AWBZ naar WMO, preventie en begeleiding, decentralisatie jeugdzorg, Welzijn nieuwe stijl( kanteling) en regionalisering van een aantal gemeentelijke taken (arbeidsmarktregio, zorg, veiligheidsregio)
16
Hoofdlijnen toekomstige wetgeving WWNV,WAJONG en WSW • Realisatie bezuiniging participatiebudget met ingang van 01-01-2012 €400 miljoen • Toegang WSW vanaf 2013 alleen nog met indicatie beschut werken. • Indicatiestelling WWNV wordt voorlopig uitgevoerd door het UWV. • Er komt een gemeentelijke verordening voor uitvoering WWNV en beschut werken.
Hoofdlijnen toekomstige wetgeving WWNV,WAJONG en WSW • Beschut werken (WSW) wordt een verplichting voor mensen die een beroep doen op wet werken naar vermogen. • Instrument van loondispensatie wordt als instrument in de wet werken naar vermogen(WWNV) opgenomen. • Systematiek van de huidige Wij wordt uitgangspunt bij de toepassing van de wet werken naar vermogen.
17
Hoofdlijnen toekomstige wetgeving WWNV,WAJONG en WSW
• De uitkeringsvoorwaarden van wet werken naar vermogen zijn gericht op een activerende aanpak, die mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om alles te doen om aan het werk te komen.
Het processchema van de nieuwe wetgeving Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?
ja
Wajong
nee Indicatie beschut werken?
ja
WSW
nee Wet Werken naar Vermogen nee Alle instrumenten, behalve loondispensatie
nee
Indicatie arbeidshandicap
ja
Alle instrumenten incl. loondispensatie, werkplekaanpassing
.
18
Nieuwe Wet Werken naar Vermogen (per 1 januari 2013):
Doelgroep Werken naar vermogen Nieuwe instroom vanaf 2013: • WWNV: mensen met arbeidsvermogen (die voorheen zouden instromen in Wajong, WWB/WIJ en Wsw) én nuggers • Wsw: aangewezen op arbeid in beschermde omgeving • Wajong: volledig en duurzaam jonggehandicapt Zittend bestand: • Mensen die op 1 januari 2013 al in Wajong, WWB/WIJ zitten of in de Wsw werken. • WWB/WIJ gaat per 2013 op in WWNV
19
Kern uitgangspunten loondispensatie WWNV ( zie de tijdelijke wetgeving loondispensatie)
• De werkgever betaalt alleen het deel dat de werknemer arbeidsproductief is ( =loonwaarde) • De persoon die recht heeft op bijstand ontvangt een aanvullende uitkering tot maksimaal WML. • Werkgever mag minder dan gangbaar loon betalen,hij wordt gedispenseerd.
Voorbeeld inkomen persoon
20
Tussentijdse wijziging WWB en Wij per 01-01-2012 • Bij herhaalde overtreding wordt de uitkering drie maanden stopgezet.(WIJ,WWB ,IOAZ en IOAW) • Verplichting en aanscherping aangifte. • Invoering wachttijd in de Wij. • Vakantieduur beperkt tot 4 resp 8 weken. • zie o.m.brief staatssecretaris 10 maart 2011.
Tussentijdse wijzigingen WWB en WIJ per 01-01-2012 • Invoering huishoudtoets( afschaffing bijstand voor inwonenden) • Aanscherping sancties en voorwaarden voor jongeren tot 27 jaar. • Gemeentelijk beleid gemaximeerd op 110% WML. • Afschaffing categoriale vrijstelling sollicitatieplichtvoor alleenstaande ouders. • Zie o.m.brief staatssecretaris 8 maart 2011.
21
Planning 2011
Conceptwetsvoorstel WWNV in Ministerraad Indiening wetsvoorstel WWNV in Tweede Kamer en start parlementaire behandeling
2012
Wijzigingen WWB en Wij Plaatsing WWNV in Staatsblad
2013
1 januari
Ingangsdatum Wet Werken naar Vermogen (WWNV): - Invoering instrument loondispensatie in WWNV - Ontschotten re-integratiebudgetten WWB, Wajong en Wsw - Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten - Beperken nieuwe instroom Wsw tot beschutte arbeid
2014
1 januari
Verlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikte Wajongers (zittend bestand) naar 70% WML
Vragen die de gemeente zal moeten beantwoorden • Op welke wijze geven we de voorbereiding van de wijzigingen vorm. • Wat zijn de toekomstige financiele kaders voor de gemeente bij de uitvoering van de aan haar opgedragen taakstelling. • Op welke wijze dient het reintegratie en participatiebeleid in de toekomst vorm te worden gegeven. • Op welke wijze wordt vormgegeven aan het transitieproces van het SW bedrijf.
22
Vragen die de gemeente zal moeten beantwoorden • Welke taken voeren we zelf uit en welke op basis van een samenwerking( bovenlokaal) met andere gemeenten ( partners) • Op welke wijze gaan we de poort van de sociale zekerheid vormgeven. • Hoe gaat ons dienstverleningsmodel er in de toekomst uitzien. • Op welke wijze wordt vorm gegeven aan integraal beleid ( verbinding werk, inkomen , welzijn/verstrekkingen, onderwijs en economie)
Vragen die de gemeente zal moeten beantwoorden • Hoe zal de nieuwe clientenpopulatie( clientenanalyse) er voor de gemeente gaan uitzien en welke mogelijkheden zijn er voor terugkeer naar de arbeidsmarkt. • Op welke wijze zal een shared services center in de regio vorm kunnen krijgen en met welke taken en doelstellingen zal een dergelijk center worden belast.( wat gaan we bovenlokaal inregelen) • Op welke wijze kan de uitvoering van de opgedragen taken aan de gemeente efficienter en effectiever worden ingericht
23
Vragen die de gemeente zal moeten beantwoorden • Het vormgeven en uitvoeren van transitieplannen met betrekking tot de AWBZWMO,SW-bedrijf en de Jeugdzorg. • Heroverweging van het zorgbeleid met als uitgangspunt de nieuwe gestelde wettelijke kaders. • Invulling van werkgeversbenadering,waarbij het instrument van de loondispensatie een belangrijke rol dient te spelen. • Invulling van het HRM beleid toegesneden op de nieuwe taken en doelstellingen
Op welke wijze kan de gemeente zich voorbereiden op de invoering van de wet werken naar vermogen • De voorbereiding van de invoering van de wet werken naar vermogen(WWNV). - De sturing onderbrengen in een projectstructuur. - Projectopdracht formuleren. - Bemensing inregelen. - Plan van aanpak redigeren. - Tijdsplanning invullen . - Beschrijven van een veranderagenda.
24
De informatie van de wet werken naar vermogen. • Informatietraject: -MT leden. -Directieraad. -Wethouder en College B & W. -Gemeenteraad. -Medewerkers. -Clienten. -Externe partners.
De beleid en uitvoerings-onderwerpen bij de invoering van de wet werken naar vermogen • De onderdelen die moeten worden beoordeeld; - De financieen. - Het concept en de strategie van de bedrijfsvoering. - De invulling van werken naar vermogen en het participatie en re-integratiebeleid. ( heroverweging van het re-integratiebeleid) - De invulling van de integrale beleidsoptie en de uitvoering.
25
De beleid en uitvoeringsonderwerpen bij de invoering van de wet werken naar vermogen • De invulling van de zorgtaak door de organisatie. • De invulling van het toekomstig minimabeleid door de organisatie. • De inventarisatie en opbouw van het toekomstig klanten/clientenbestand van de organisatie. • De invulling van de regionalisering van het beleid en de uitvoering .
De beleid en uitvoeringsonderwerpen bij de invoering van de wet werken naar vermogen • De afstemming en invulling van contacten met de keten partners. • De invulling van het toekomstig HRM beleid. • Aanpassingen bedrijfstools, m.n. automatisering. • Invulling uitvoeringsbeleid en instructie medewerkers. • Afstemming nieuwe beleidsvelden met externe partners. • De invulling van de bedrijfsorganisatie.
26
Welke zaken zullen er moeten worden heroverwogen • De financiën van de organisatie ( de prognose van het I deel en het participatiebudget) • De opbouw van het toekomstige cliëntenbestand. • De invulling van het bedrijfsvoeringsmodel. • De invulling van het participatie en re-integratie en het zorgbeleid.
Welke zaken zullen er moeten worden heroverwogen • Een nieuwe invulling van de poort van de organisatie. • De verhouding tot de uitvoering van de WSW. • De verhouding tot partners in de keten. • Het invulling geven aan integraal beleid. • Op welke wijze dient het managent invulling te geven aan het veranderproces. • Het informatie en communicatietraject.
[email protected] ©2011
54
27
Welke zaken geven we prioriteit
Welke uitdagingen zijn er voor de gemeente
28
BOUKJE TOL
“Zwarte Haan”‐ Sessie 9 mei 2011
A. Waar staan we als dienst Sociale zaken en werkgelegenheid voor: De stip op de Horizon Wet Werk en Bijstand (WWB) 1. 2. 3.
Investeren in participatie: geen bezuinigingen op wettelijke taken werk en inkomen Focus op uitstroom en doorstroom van kansrijke cliënten; actieve maatschappelijke participatie via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk van de minder kansrijke cliënten. Minimabeleid versoberen: alleen voor de jeugd en de collectieve verzekeringen
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 4. Door inzet op Civil Society; uitstel van gebruik professionele dienstverlening en voorzieningen 5. Beperken omvang van het WMO voorzieningenpakket 6. Aanspraken op WMO voorzieningen gebaseerd op financiële draagkracht/vermogen
Apparaat 7. Flexibele en wendbare organisatie; voor 10% minder kosten, waarbij het begrotingsjaar 2010 en het huidige takenpakket als referentie zal worden gehanteerd. 8. Basispakket; wettelijke en bovenwettelijk vormt basis voor de organisatie. Gemeentelijk maatwerk zijn voor eigen rekening en risico van de betreffende gemeente 9. Ieder vraagstuk zijn eigen schaal; de samenwerking met (keten-)partners is gericht op het verhogen van het maatschappelijk - en financieel rendement; o.a. door het voorkomen en uitsluiten van dubbele werkzaamheden 10. Integrale benadering kiezen voor het invullen van de werkzaamheden van WWB, WMO, WSW NB. Een VNG bestuurakkoord, de wettelijke verplichtingen en de door het Rijk gehanteerde normbedragen dienen voor het bestuur als referentie
29
B. Waar staan we nu: Wat hebben we gerealiseerd Wet Werk en Bijstand (WWB) 1. Bestandtoename 17,6 % ; duurzame uitstroom stagneert nog steeds; overschrijding Inkomendeel wordt deels gecompenseerd door gedeeltelijke verloning (werken naar vermogen) op het Werkdeel 2. Proportionele herschikking van de re-integratieactiviteiten binnen het budget Werk is gerealiseerd
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 3. Ondanks stijging van het aantal cliënten met 3,8%; zijn de kosten in 2010 met € 714,416,-- gedaald door: a. heronderzoek op bestaande HH 2; waardoor verschuiving is gerealiseerd naar de goedkopere HH1 b. Minder woningaanpassingen (is geen structurele uitgave) c. Ombuigingsbeleid in WMO voorzieningen
Apparaat 4. Bezuiniging van 5% is voor 2011 ingeboekt 5. Organisatorische en formatie aanpassingen zijn deels gerealiseerd en er wordt geanticipeerd op toekomstig rijksbeleid: a. Herziening samenwerking met (terugtredende) UWV Werkbedrijf is opgepakt b. Dienst SoZaWe en Empatec/Empaselect bereiden zich samen voor op een samenwerking die anticipeert op de Wet Werken Naar Vermogen c. Binnen financiële kaders en technische mogelijkheden is een aanvang gemaakt met digitalisering van aanvragen en verdergaande digitalisering van werkprocessen
C. Strategische Keuzen: waar willen en kunnen we naar toe Wet Werk en Bijstand (WWB) 1.
Opschaling door Integrale samenwerking met (keten-)partners UWV Werkbedrijf, Empatec/ Empaselect, Onderwijs en Ondernemers; met focus op Werken naar vermogen 2. Focus re-integratie op uitstroom- en doorstroom van kansrijke cliënten; waar mogelijk in combinatie met actiepunt 1 3. Versoberen minimabeleid; rijksbeleid is uitgangspunt 4. Vraaggestuurde dienstverlening; meer zelfredzaamheid burger
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 5. Op onderdelen gezamenlijke – en Integrale inzet op bevordering Civil Society; via ondersteunende methodiek en instrumenten 6. Compensatiebeginsel baseren op risico naar draagkracht en eigen verantwoordelijkheid bij de burger, door: a. Vraaggestuurde dienstverlening b. Inkomen- en vermogenstoets c. Beperken van het pakket WMO voorzieningen NB. Een VNG bestuurakkoord, de wettelijke verplichtingen en de door het rijk gehanteerde normbedragen dienen voor het bestuur als referentie
Apparaat 7. Bezuinigingstaakstelling/-ambitie blijft 10% over meerdere jaren 8. Het bestuur kiest gezien de nog onduidelijke effecten van het voorgenomen rijksbeleid en het VNG bestuursakkoord (wat een complex – en ingrijpend transitieproces vergt met vergaande frictiekosten) voor een afgewogen bezuinigingsscenario
30
MARIUS JELLEMA
“Zwarte Haan”‐ Sessie 9 mei 2011
Jaarstukken 2010 Rapport accountant Financiële programmaverantwoording 2010 Terugbetaling bijdragen gemeenten programma’s Minimaregelingen en Wmo Uitvoeringskosten en bezuinigingen
31
Jaarstukken 2010 Goedkeurende accountantsverklaring betrouwbaarheid en rechtmatigheid Geen tekortkomingen inzake SiSa Dienst stuurt actief op verbeteren processen en informatievoorziening Dienst scoort gemiddeld beter dan benchmark interne beheersing van PwC
Financiële programmaverantwoording 2010 x 1.000
Realisatie % t.o.v. Begroting Realisatie 2010 begroting 2010 2009
Lasten Participatie Inkomen
6.010 18.767
92% 99%
6.564 19.037
8.950 16.627
Minimaregelingen Wmo Totaal lasten
2.257 10.595 37.630
99% 94% 96%
2.284 11.320 39.204
2.093 9.410 37.080
Baten Participatie Inkomen
7.006 16.837
107% 95%
6.564 17.776
10.043 15.814
Minimaregelingen Wmo Totaal baten
65 1.190 25.098
99% 128% 99%
65 927 25.332
255 728 26.840
Resultaat
-12.532
90%
-13.872
-10.240
32
Financiële programmaverantwoording 2010 Resultaat
-12.532
Dekking Reserveringsregeling Partcipatiebudget Extra middelen Schuldhulpverlening Terubetaling Werkdeel
-777 121 -219
Terugbetaling Inburgering 0 Mutaties reserve WWB Inkomen 1.316 Vorderingen WWB -610 Mutatie reserve Vorderingen WWB 1.220 Bijdrage gemeenten Participatie (inburgering) 0 Lasten onderzoek IOAZ 4 Minimaregelingen 2.072 Wmo 9.406 Totaal dekking 12.532 Netto resultaat
90%
0
294%
104%
95% 90% 90%
-13.872
-10.240
0
-794
41 0
0 -246
0
-69
1.260 0
1.095 0
0
-281
0 0 2.178 10.393 13.872
17 0 1.837 8.682 10.240
0
0
Jaarstukken 2010 Minimaregelingen € 105.527 terug Bijzondere bijstand: Toegekende aanvragen hoger dan 2009 Gemiddeld bedrag gedaald Sprokkelkosten: Vergelijkbaar met 2009 AV-Frieso: Toegekende aanvragen en gemiddelde uitkering hoger dan 2009
33
Jaarstukken 2010 Minimaregelingen € 105.527 terug Duurzame verbruiksgoederen < 65 jaar: Aantal toegekende aanvragen lager dan 2009 Langdurigheidstoeslag: Aantal aanvragen gestegen door wijziging doelgroep. Gemiddelde uitkering per aanvraag gedaald Schuldhulpverlening: Aanvragen conform begroting. Wel toename aantal mensen dat gebruik maakt van (relatief dure) uitgebreid budgetbeheer
Jaarstukken 2010 Wmo € 987.334 terug Huishoudelijke hulp: Drie componenten: • Gemiddeld aantal cliënten. • Gemiddeld aantal zorguren per cliënt. • Gemiddeld tarief per zorguur. Meer HH1 dan begroot. Minder HH2 dan begroot Verdergaande verschuiving HH2 naar HH1
34
Jaarstukken 2010 Wmo € 987.334 terug Voorzieningen WRV: vervoer en rolstoelen Twee componenten: • Gemiddeld aantal cliënten. • Gemiddeld tarief per voorziening per maand. Sturing op contracten loont
Jaarstukken 2010 Wmo € 987.334 terug Voorzieningen WRV: woonvoorzieningen Minder voorzieningen aangevraagd en actieve sturing op toekenning. Eigen bijdragen CAK heeft in 2010 meer perioden verantwoord dan begroot.
35
Jaarstukken 2010 Uitvoeringskosten en bezuinigingen Hogere lasten dan begroot voornamelijk als gevolg dotatie voorziening WW € 570.558. Echter ook hogere baten dan begroot waardoor bijdrage gemeenten volgens begroting is.
Begroting 2012 Uitvoeringslasten Bezuiniging: ambitie blijft bruto nog eens 5%. Inboeken en realisatie in 2012 en 2013. Overwegingen: • Bezuiniging 2011 € 443.500. Dotatie WW 2010 € 570.558. Zelfde tempo in 2012 kost aanvullend 1 mln in 2011. • Tempo bezuinigingen zet kwaliteit uitvoering stevig onder druk. Ziekteverzuim stijgt. • Inschatting netto effect op gemeentelijke bijdragen wordt vergroot en ruimte geeft voor verdere procesverbetering en verhogen productiviteit.
36
Begroting 2012 Programmalasten Bezuiniging: standpunt bestuur en gevoelens gemeenten in november verwerken bij begrotingswijziging 2012. Vastgestelde begroting geeft helder beeld ontwikkeling programmalasten bij ongewijzigd beleid.
Begroting 2012 Programmalasten Minimaregelingen 2010-2012 Lasten 2010 1,2% lager dan begroot en geleid tot 4,8% lagere bijdrage gemeenten. Bij ongewijzigd beleid ligt bijdrage gemeenten in 2012 3,5% boven niveau herziene begroting 2010. In euro’s is het verschil rond € 75.000. Meerderheid raden voor 2011 tegen bezuiniging op Minimabeleid. Besparingsmogelijkheden brengen risico mee voor uitvoeringslasten rond bijzondere bijstand.
37
Begroting 2012 Programmalasten Wmo-voorzieningen 2010-2012 Lasten 2010 6,4% lager dan begroot en geleid tot 9,5% lagere bijdrage gemeenten. Dit als gevolg van reeds ingezette lastenbeperkende maatregelen. Bij ongewijzigd beleid ligt bijdrage gemeenten in 2012 3,2% boven niveau herziene begroting 2010. In euro’s is het verschil ruim € 300.000. Beperkte besparingsmogelijkheden brengen risico’s mee voor uitvoeringslasten rond juridische en uitvoeringsaspecten.
Begroting 2012 Advies: begroting 2012 ter kennisgeving aan te nemen. Politieke discussie bij de begrotingswijziging 2012 eind november
38
