14th International Scientific Conference LOGI 2013
PROCESS OF MAKING TIMETABLES IN COMPANY ,,DOPRAVNÍ PODNIK MċSTA ýESKÝCH BUDċJOVIC A.S.“ Martin Maršík1
ABSTRACT The paper presents the transport company in ýeské BudČjovice through operational and financial indices. It also analyses the methodology of timetable making in the company using the Skeleton programme.
KEY WORDS transport company, ýeské BudČjovice, economics indicators, operational indicators, timetables
LANGUAGE OF THE PAPER Czech
REVIEWERS Ing. Pavla Lejsková, Ph.D. –
[email protected] Ing. Vladislav Zitrický, PhD. -
[email protected]
1
Ing. Martin Maršík, Ph.D., Katedra ekonomiky a managementu, Vysoká škola technická a ekonomická, Okružní 10 370 01 ýeské BudČjovice, Czech Republic,
[email protected]
305
14th International Scientific Conference LOGI 2013
TVORBA JÍZDNÍCH ěÁDģ V DOPRAVNÍM PODNIKU MċSTA ýESKÝCH BUDċJOVIC A.S. Abstrakt: V þlánku je pĜedstaven Dopravní podnik mČsta ýeských BudČjovic a.s., a to jak z pohledu provozních ukazatelĤ, tak i z pohledu ukazatelĤ finanþních. Dále je v textu popsána metodika tvorby jízdních ĜádĤ v tomto podniku a využití programu Skeleton.
Klíþová slova: dopravní podnik, ý. BudČjovice, ekonomické a provozní ukazatele, jízdní Ĝády
Úvod MČstskou hromadnou dopravu mĤžeme definovat jako systém linek osobní veĜejné dopravy, které slouží k uspokojování potĜeb osob z hlediska dopravní obslužnosti na území mČsta, a to hromadnými dopravními prostĜedky jako jsou autobusy, trolejbusy, metro nebo tramvaje (Melichar Ježek 2004). V literatuĜe se mČstská hromadná doprava definuje také jako þinnost, která je spjatá s cílevČdomým pĜemísĢováním osob a pĜedmČtĤ pĜi využití vhodných dopravních prostĜedkĤ a technologií (Široký 2005). V ýeských BudČjovicích jsou za páteĜní linky považovány linky trolejbusové, které obsluhují stĜed mČsta a nejvíce zatížené okrajové þásti mČsta. Je to dáno zejména vyšší pĜepravní kapacitou trolejbusové dopravy a v neposlední ĜadČ i kvalitnČjšími ekologickými parametry trolejbusové dopravy. Tangenciální linky využívají autobusovou dopravu a spojují tzv. okrajová území mČsta s páteĜní sítí. V þlánku bude pĜedstaven Dopravní podnik mČsta ýeské BudČjovice a. s., a to jak z pohledu provozních ukazatelĤ, tak i z pohledu ukazatelĤ ekonomických. V neposlední ĜadČ bude pĜedstaven i algoritmus tvorby konstrukce jízdních ĜádĤ, který je využíván v tomto podniku a dále bude krátce pĜedstaven program Skeleton.
Tento systém je schopen Ĝešit nejenom konstrukci a optimalizaci
jízdních ĜádĤ, ale i vedení napĜ. dispeþerského deníku, management dispeþinku, ale
tĜeba i
plánování smČn ĜidiþĤ.
Metodika Veškeré údaje byly získány z výroþních zpráv Dopravního podniku mČsta ýeské BudČjovice a. s. V práci se vyskytují i výsledky hospodaĜení z 1. pololetí roku 2013. Tyto údaje byly získány z interních zdrojĤ podniku. V aplikaþní þásti byly využity základní metody finanþní analýzy, které jsou uvedeny napĜ. v literatuĜe (Marek 2009; Kislingerová 2007). Protože se jedná o všeobecnČ známé ekonomické postupy, nebudou dále v metodické þásti rozebírány.
306
14th International Scientific Conference LOGI 2013
Výsledky Zaþátek mČstské hromadné dopravy v ýeských BudČjovicích lze vztahovat k poþátku prosince roku 1908. Tento rok byla zprovoznČna první tramvajová linka. Vznik samostatného Dopravního podniku mČsta ýeské BudČjovice s. p. se datuje ke dni 1. ledna 1950. Dalším významným datem je datum 1. záĜí 1997, kdy vzniká souþasná akciová spoleþnost Dopravní podnik mČsta ýeské BudČjovic a.s. (DPmýB a.s.). Jediným akcionáĜem je Statutární mČsto ýeské BudČjovice a základní kapitál podniku þiní více než 485 536 tis. Kþ. V souþasné dobČ DPmýB a.s. obsluhuje následující území: ýeské BudČjovice, Borek, Dobrá Voda, Hluboká nad Vltavou, Homole, HrdČjovice, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov, Srubec, Staré HodČjovice, Vþelná Vidov, Vrábþe a Vráto. Celková délka provozovaných linek ke dni 1. záĜí 2013 je 221 km. Provoz je zajišĢován celkem na tĜinácti autobusových linkách (155,4 km) a šesti denních trolejbusových linkách (65,8 km). Pro zajištČní základní obslužnosti jsou provozovány i dvČ noþní trolejbusové linky. Ve všední dny DPmýB vypravuje do provozu 97 vozĤ, které pĜepraví více než 100 000 osob dennČ. Denní nájezd autobusĤ a trolejbusĤ je více než 18 750 km. V tabulce þ. 1 jsou ukázány roþní nájezdy autobusĤ a trolejbusĤ v tisících kilometrĤ v letech 2007 až 2013. Z výpoþtu indexĤ je patrné, že roþní nájezd autobusĤ a trolejbusĤ má mírnČ klesající trend. Výjimkou je rok 2012, kdy roþní nájezd se oproti minulému roku zvýšil o 24 tis. kilometrĤ. Tabulka 1:Roþní nájezd v tis. km u autobusĤ a trolejbusĤ v letech 2007 až 2013 2007
2008
2009
2010
2011
2012
I08/07 I09/08 I10/09 I11/10 I12/11
Autobusy 3 618 Trolejbusy 2 477 Celkem 6 095
3 511 2 576 6 087
3 484 2 535 6 019
3 449 2 284 5 733
3 410 2 239 5 649
3 480 2 193 5 673
0,97 1,03 0,99
0,99 0,98 0,98
0,99 0,90 0,95
0,98 0,98 0,98
1,02 0,97 1,00
Zdroj: výroþní zprávy DPmýB, vlastní výpoþty
DPmýB a. s. zajišĢuje kromČ pĜepravy osob i další služby, mezi které patĜí: opravárenská
þinnost, mycí linka, lakovna, prodej nafty a ostatních provozních kapalin, reklamní þinnost, pĜíležitostná doprava a provozování parkovací a odtahové služby. Pokud se podíváme na nákladovou stránku DPmýB a.s., tak nejvyšší þástky jsou dle tab. þ. 2 vynakládány na Mzdy zamČstnancĤ a za náklady na naftu, trakþní energii a za náhradní díly. Více informací je v tab. þ. 2. Z tabulky a výpoþtĤ je patrné, že DPmýB a.s. se snaží šetĜit finanþní prostĜedky zejména ve „SpotĜebovaných službách“ a v „Náhradních dílech“.
307
14th International Scientific Conference LOGI 2013
Tabulka 2: Vývoj vybraných nákladových položek v DPmýB a.s. za období 2007-2012 v mil. Kþ Nafta (N) Trakþní energie (E) Náhradní díly (D) Celkem (N+E+D) SpotĜeb. služby Mzdy Ostatní Celkem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I10/09
I11/10
I12/11
40,3 14,7
44,6 17,5
31,9 18,3
37,0 16,5
41,2 16,9
45,6 16,7
1,16 0,90
1,11 1,02
1,11 0,98
52,9 107, 9 36,4 111, 6 167, 1 423,2
52,8 115,1 34,2 116,9 184,0 450,1
52,7 102,9 32,3 123,7 181,2 440,0
48,2 101,7 33,5 120,0 182,2 437,3
33,3 91,3 26,5 117,3 179,8 414,9
32,6 94,9 22,0 119,6 183,5 419,9
0,91 0,99 1,04 0,97 1,01 0,99
0,69 0,89 0,79 0,98 0,99 0,95
0,98 1,04 0,83 1,01 1,02 1,01
Zdroj: výroþní zprávy DPmýB, vlastní výpoþty
Objem výnosĤ spoleþnosti DPmýB a.s. ve sledovaném období dosáhl maxima v roce 2008, kdy pĜekroþily hodnotu 476 mil Kþ. Od roku 2008 dochází k poklesu výnosĤ až k hodnotČ 406,7 mil. Kþ v roce 2012. V tabulce þ. 3 je uvedena i položka „Prokazatelná ztráta“, což není klasický výnos. K zamyšlení pro jediného akcionáĜe spoleþnosti DPmýB a.s. je položka „Generování pĜimČĜeného zisku“, která je od roku 2010 do souþasnosti nulová. Tabulka 3: Výnosy spoleþnosti DPmýB a.s. v letech 2007 až 2013 v tis. Kþ Tržby MHD Tržby - ost. þinnost Prokazatel. ztráta PĜimČĜený zisk Výnosy celkem
2007 123,6 95,6 205,3 13,0 437,4
2008 136,1 121,6 194,9 24,3 476,9
2009 130,6 97,8 214,7 6,1 449,1
2010 131,5 94,4 204,3 0 430,2
2011 126,9 82,8 201,5 0 411,3
2012 129,1 75,6 202,1 0 406,7
I10/09 1,01 0,97 0,95 0,96
I11/10 0,97 0,88 0,99 0,96
I12/11 1,02 0,91 1,00 0,99
Zdroj: výroþní zprávy DPmýB, vlastní výpoþty
O úhradu prokazatelné ztráty se dČlí Magistrát mČsta ý. BudČjovice, Jihoþeský kraj a obce, které využívají dosah MHD pro dopravní obslužnost svých obyvatel. V roce 2012 dosahovala
þástka hrazená Magistrátem mČsta ýeské BudČjovice úrovnČ 180 mil. Kþ. Pro komplexnČjší pohled na DPmýB a.s. je v následující tabulce þ. 4 ukázán vývoj poþtu pĜepravených osob v letech 2007 až 2012. Tab.þ. 4 – Vývoj poþtu pĜepravených osob v tis. osob Tržby MHD
2007 42 222
2008 40 974
2009 40 279
2010 40 215
2011 38 564
2012 38 091
I12/11 0,99
I12/07 0,90
Zdroj: výroþní zprávy DPmýB a.s., vlastní výpoþty
308
14th International Scientific Conference LOGI 2013
Z tabulky þ. 4 je patrné, že podobnČ jako v ostatních mČstech velikostí srovnatelných s ýeskými BudČjovicemi, dochází k úbytku cestujících. V roce 2012 byl tento pokles témČĜ deset procent oproti roku 2007. Na obrázku þ. 1 je ukázán harmonogram tvorby nové dopravní linky a následná pĜíprava jízdního Ĝádu.
Obr. 1 Harmonogram tvorby nové dopravní linky a pĜíprava jízdního Ĝádu Zdroj: interní materiály DPmýB a.s.
Komplexní systém Ĝízení dopravního podniku v rámci programu Skeleton (Konstrukce a plánování dopravy) v sobČ zahrnuje následující moduly: Jízdní Ĝády, Plán a skuteþnost služeb
ĜidiþĤ, Dispeþerský deník, Management dispeþinku, Detailní statistiky, Vymáhání pohledávek od «ý
ā±õǡâǡ
±ÀǡÒ±āǤ NapĜ. modul „Jízdní Ĝády“ zpracovává grafické podklady, které jsou vytvoĜené za pomoci vizualizaþních nástrojĤ, a to jak ve formČ tisku, tak i ve formČ elektronického zpracování, které je dále využitelné jak pro zákazníky, tak i pro management spoleþnosti.
309
14th International Scientific Conference LOGI 2013
ZávČr V þlánku je pĜedstaven Dopravní podnik mČsta ýeských BudČjovic a.s. Ze získaných provozních a ekonomických informací je patrné, že hospodaĜení podniku je sice ztrátové, ale zároveĖ analyzovaný podnik poskytuje tzv. veĜejnou službu. V tomto pĜípadČ nelze hledČt pouze na ziskovost subjektu, ale i na dostupnost služeb obþanĤm. Management spoleþnosti optimalizuje provoz, to je patrné napĜ. na nákladových položkách. Pokud by se DPmýB a.s. chtČl „dostat“ do tzv. þerných þísel, musel by buć zvýšit dopravní intervaly autobusĤ a trolejbusĤ nebo razantním zpĤsobem zvednout jízdné pro obþany. Dále je v þlánku pĜedstaven manažerský softwarový systém Skeleton, který je využíván v Dopravním podniku mČsta ýeské BudČjovice a.s.
LITERATURA [1] Dopravní podnik mČsta ýeské BudČjovice, 2012. Dopravní podnik mČsta ýeské BudČjovice [cit. 17. 10. 2012]. Dostupný z: http://www.dpmcb.cz/ [2] FS Software, 2012: [cit. 17. 10. 2012]. Dostupný z: http://www.fssoftware.cz/ [3] MARŠÍK, M., 2012. Optimalizace mČstské hromadné dopravy v ýeských BudČjovicích. In Nové trendy 2012 : sborník pĜíspČvkĤ z mezinárodní vČdecké konference. 1. vyd. Znojmo:
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. od s. 163-167, 5 s. ISBN 978-8087314-29-6. [4] MELICHAR, V., JEŽEK, J. Ekonomika dopravního podniku. 3. PĜeprac. vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice , 2004. ISBN 80-7194-711-3. [5] ŠIROKÝ, J., Základy technologie dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice 2005. ISBN 8085630-29-9.
310