Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties Naam organisatie
: <2014> : Stichting Amersfoort in C
Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden van een breed aanbod van tentoonstellingen, lezingen en workshops van goede kwaliteit en voor een breed publiek in Amersfoort en daarbuiten, rond de terreinen: hedendaagse en historische beeldende kunst, cultuurhistorie van Amersfoort, architectuur en rond de persoon en het gedachtegoed van Mondriaan.
Globale stand van zaken realisatie outcomedoelstellingen na gehele subsidiejaar (hoofdpunten, globaal, bijzonderheden, successen, tegenvallers) 1. KAdE: De programmering van een eigentijds, kwalitatief goed beeldend kunstaanbod, aangevuld met cultuurhistorie en voorzien van een programma cultuureducatie. 2. Museum Flehite: de realisatie van een gevarieerd tentoonstellingsaanbod en een educatieprogramma rond de Amersfoortse (cultuur)historie. 3. Mondriaanhuis: de realisatie van een gevarieerd tentoonstellingsaanbod, waaronder een permanente expositie over het leven en werken van Piet Mondriaan, het formuleren van collectiebeleid en het verzorgen van een programma cultuureducatie. 4. Architectuurcentrum FASadE: de programmering en realisatie van een gevarieerd jaarprogramma waaronder architectuurcafé’s, tentoonstelling(en) en lezingen. Het exploiteren van drie museumlocaties. Het beheer van de museumcollecties van Museum Flehite en het Mondriaanhuis. Verhuizing Kunsthal Kade naar Eemhuis per 1 april 2014. Doel is om tot een nauwe samenwerking te komen tussen Kunsthal Kade en de partners in het Eemhuis. Verdere samenwerking Museum Flehite en Mondriaanhuis; het aanbieden van gezamenlijke tentoonstellingen. Afstemming met programmering Kunsthal KaDE.
Outputdoelstellingen N.b.: controleer of de onderdelen ook als doel worden geformuleerd. Totaal Gerealiseerde prestatievoorstel prestaties eerste half jaar Aantal Aantal Onderdeel Kunsthal Kade Registratieafspraken Expositie RCE-Gebouw (feb/mrt) 2 Exposities Eemhuis (mei t/m dec)
5.000 bezoekers 30.000 bezoekers
Toelichting
Gerealiseerde prestaties gehele jaar Aantal
Toelichting
Verhuizing naar
Eemhuis vindt plaats op 1 april 2014.Door deze verhuizing wordt over het 1e kwartaal minder bezoekers verwacht. Doordat Kunsthal Kade maar acht maanden in het Eemhuis gehuisvest is, is de verwachting dat het aantal van 40.000 bezoekers nog niet gehaald wordt fin 2014. Voor de jaren erna is de verwachting dat er minimaal 40.000 bezoekers Kunsthal Kade zullen bezoeken. Aandeel jeugd (onderwijs)
5.000 bezoekers
Bereik bezoekers Jongeren (tot 18 jaar) 18+
5.000 30.000
Onderdeel Museum Flehite
Registratieafspraken Aantal tentoonstellingen Aantal bezoekers
3 40.000
Bereik bezoekers Jongeren (tot 18 jaar) 18+
5 000 35 000
Onderdeel Mondriaanhuis
Registratieafspraken Aantal tentoonstellingen Aantal bezoekers
3 21.450
Bereik bezoekers Jongeren (tot 18 jaar) 18+
3 500 17 950
Aangevraagd bedrag
€
Onderdeel Fasade
Registratieafspraken Vervolg outputdoelstellingen Totaal prestatievoorstel
Tentoonstellingen* Overige activiteiten Aantal bezoekers
Aangevraagd bedrag totaal Amersfoort in C
Aantal 2 3 40.520
€ 2.090.700
Gerealiseerde prestaties eerste half jaar Aantal
Toelichting
Gerealiseerde prestaties gehele jaar Aantal
Toelichting
Structurele subsidie Af: subsidie huur huidige locatie KAde (verhuizing gepland 1 april 2014, subsidie op jaarbasis € 299.900)) Bij toename subsidie ivm verhuizing Kade, gepland 1 april 2014 (subsidie op jaarbasis € 140.700) Bij: incidentele subsidie ter comensatie van loon-en prijsbijstellingen
€ 2.159.100 -/- € 224.925
€ 105.525
€ 51.000
Subsidie voor ID-banen en 60+regelingen wordt afzonderlijk afgegeven door de Gemeente Amersfoort
*De tentoonstellingen Fasade betreffen fototentoonstellingen in de stationshal. Dit genereert veel publiciteit en een hoog bezoekersaantal. Kwaliteit Bij het realiseren van de prestaties wordt naast inhoudelijke kwaliteit ook rekening gehouden met de volgende aspecten: 1. Bij de realisatie van de prestaties wordt mede uitvoering gegeven aan de beleidsaccenten die vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid ‘Samenwerken aan een sterk cultureel klimaat 2012-2016 – herijking cultuurbeleid ‘zijn geformuleerd voor het hele culturele veld en specifiek voor Amersfoort in C: Waar mogelijk uitvoering geven aan de in het cultuurbeleid benoemde accenten: - Samenwerken en verbinden. - Ruimte voor (jong) talent. - Cultuureducatie en –participatie. - Stadshart en Vathorst. - Festivals en evenementen. - Cultureel ondernemerschap. 2. Het verder uitwerken van de samenwerking tussen AinC en het Centraal Museum Utrecht. 3. Samen optrekken van Museum Flehite en Mondriaanhuis en Kunsthal KaDE; - samenwerking en wisselwerking tussen de musea / kunsthal - het gezamenlijk aanbieden van tentoonstellingen 4. Het bereiken van een zo breed en gevarieerd mogelijk publiek. Voor wat betreft de jeugd zullen alle onderdelen van de stichting hun cultuureducatieve programma’s op hetzelfde niveau handhaven als in 2013. Specifiek voor de doelgroep allochtonen zal het aanbod NT2 worden gecontinueerd. Alle musea binnen de stichting bieden gratis toegang aan jongeren tot en met 17 jaar. 5. Cultuureducatie: In 2014 gaan de basisinstellingen op initiatief van Scholen in de Kunst met elkaar in gesprek over mogelijkheden en voorwaarden om een
bijdrage te leveren aan het lokale programma voor cultuureducatie op scholen, en de onderlinge samenwerking op het gebied van cultuureducatie te intensiveren. Eventuele afspraken die hieruit voortvloeien kunnen worden opgenomen in de prestatievoorstellen vanaf 2015. 6. Samenwerken met en afstemmen van de programmering met buitenevenementen. 7. Bijdragen aan gezamenlijke culturele initiatieven met collega-instellingen waaronder theater De Lieve Vrouw, Scholen in De Kunst, Bibliotheek en Archief Eemland. 8. Het streven naar de realisatie van inspirerende voorbeelden voor het beeldend kunst- en erfgoedklimaat in Amersfoort en het als basisvoorziening vervullen van een voortrekkersrol binnen het beeldende kunstveld. 9. In het voorjaar van 2014 wordt het Eemhuis in gebruik genomen. Dat vergt van alle partners een ondernemende houding, goede afstemming en samenwerking. Het Eemhuis moet het kloppende culturele hart worden van Amersfoort. De instellingen in het Eemhuis, w.o Amersfoort in C / Kunsthal KaDE stellen zich tot doel: - een aantrekkelijke en verrassende programmering en activiteitenaanbod; - een culturele en levendige ambiance van het Eemplein; - een zo efficiënt mogelijk gebruik van het complex; - optimale efficiency in de (gezamenlijke) bedrijfsvoering De instellingen stellen gezamenlijk kaders waarin de gedeelde verantwoordelijkheid en taakuitvoering tot uitdrukking komt en zorgen voor een gezonde exploitatie. Dat betreft in ieder geval: publieksservice en horeca, programmering en publieksactiviteiten, marketing en communicatie, exploitatie van gezamenlijke ruimtes en beheer van het Eemhuis Alle musea en activiteiten zijn toegankelijk voor mindervaliden. De post wordt verzorgd op fulltime-basis door een medewerker van Amfors. Amersfoort in C werkt veel met vrijwilligers. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden, licht en verwarming wordt waar mogelijk beperkt. Het Eemhuis is duurzaam ingericht.
Toelichting bijzondere afwijkingen/risico’s/aspecten bedrijfsvoering
Om een deel van de bezuinigingen op te vangen zal de stichting voor 2014 zich met name richten op: - op het verhogen van de eigen inkomsten om een deel van de bezuiniging te kunnen opvangen - het verder nemen van efficiencymaatregelen Gezien de moeilijke financiële situatie waarin Amersfoort in C zich momenteel verkeert en ondanks de maatregelen die genomen zijn en worden om de financiële situatie te verbeteren, maar die op korte termijn onvoldoende opleveren om de te verwachte indexeringen en prijsbijstellingen voor 2014 op te vangen, doet Amersfoort in C een beroep op de extra incidentele subsidie van € 51.000 voor het jaar 2014.
