Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja
16. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 14.2.2012
číslo poradia:
Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012
Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD. vedúca odboru financií Ú PSK
Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová vedúca oddelenia rozpočtu a cien
V Prešove dňa 30. 01. 2012
Návrh na uznesenie: v prílohe materiálu
Dôvodová správa Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonal úpravu rozpočtu PSK na rok 2012 o objem nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli účelovo určené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie a podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté a nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 je možné v zmysle platnej legislatívy čerpať v nasledujúcom rozpočtovom roku, a to na účel, na ktorý boli pridelené. Jedná sa o bežné výdavky na projekty EÚ v objeme 130 222 € (Strešný projekt a realizácia mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí, Projekt prípravy ĽZ pre sektor zdravotníctva), projekty EÚ pre oblasť vzdelávania v objeme 347 218 € a projekt EÚ pre oblasť sociálneho zabezpečenia 38 €. Ďalej bol rozpočet PSK upravený o kapitálové výdavky pridelené zo štátneho rozpočtu SR v roku 2010 a 2011 a to pre Správu a údržbu ciest PSK na úhradu 30 % škôd na majetku VÚC spôsobených povodňami v období roku 2009 až august 2010 podľa kvantifikácie predloženej Ministerstvom životného prostredia SR v objeme 4 325 987 €, nevyčerpané finančné prostriedky pre Spojenú školu, Kollárová Prešov na výstavbu kontajnerovej školy v obci Jarovnice ako detašovaného pracoviska stredných škôl na území PSK 40 000 €, pre Spojenú školu Svidník na dofinancovanie investičnej akcie Revitalizácia areálu školy – výstavba ihriska 20 000 € a finančné prostriedky poskytnuté MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb na realizáciu schválených projektov v objeme 86 500 €. Úprava rozpočtu č. 1/Z/2012 ďalej obsahuje aj finančné prostriedky poskytnuté z EÚ na realizáciu mikroprojektov v roku 2012 v objeme 496 821 € ( v tom 391 093 € bežné a 105 728 € kapitálové), zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu 1 468 € a taktiež došlo k zníženiu rozpočtu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na základe rozpisu zverejneného MŠVVaŠ SR o – 1 308 819 €. Pre oblasť vzdelávania boli zároveň poskytnuté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistenta učiteľa a výchovu žiakov zo znevýhodneného prostredia v celkovom objeme 669 690 €. Uvedenou úpravou rozpočtu PSK č. 1/Z/2012 došlo k úprave bežných príjmov o - 246 568 € na 140 318 432 a bežných výdavkov o +230 910 € na 140 295 910 €. Kapitálové príjmy sa upravujú o + 105 728 € na 505 728 € a kapitálové výdavky sa upravili o + 4 578 215 € na 5 478 215 € celkom. Úpravou rozpočtu došlo k zapojeniu rozpočtu príjmových finančných operácií + 4 949 965 €. Celkové príjmy po úprave predstavujú 140 824 160 €, výdavky 145 774 125 € a príjmové finančné operácie 4 949 965 €. Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 1/PSK/2012, ktorá obsahuje úpravy rozpočtu z titulu opätovného zavedenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011, ktoré boli pridelené v rámci kapitálového rozpočtu alebo z rezervného fondu na konkrétne investičné akcie prípadne pridelenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu na nové investičné akcie. Taktiež dochádza k presunu z bežného do kapitálového rozpočtu v rámci Správy a údržby ciest PSK. Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia.
2
NÁVRH na
uznesenie
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov A
s ch v a ľ u j e
A.1
Úpravu bežného rozpočtu č. 1/PSK/2012 takto: Bežné príjmy
upraviť o
0€
na
140 318 432 €
Bežné výdavky
upraviť o
- 300 000 €
na
139 995 910 €
v tom: 04.5
Cestná doprava
SaUC PSK – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41) A.2
- 300 000 €
Úpravu kapitálového rozpočtu č. 1/PSK/2012 takto: Kapitálové príjmy
upraviť o
0€
na
505 728 €
Kapitálové výdavky
upraviť o
+ 1 634 034 €
na
7 112 249 €
v tom:
A.3
01.1.1.7
Vyššie územné celky
+ 99 867 €
04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť
+ 83 751 €
04.5
Cestná doprava
08
Kultúra
09
Vzdelávanie
+ 252 332 €
10
Sociálne zabezpečenie
+
+ 35 000 € 17 640 €
Finančné operácie Príjmové finančné operácie upraviť o
A.4
+ 1 145 444 €
+ 1 334 034 €
na
+
6 283 999 €
Rozpis kapitálových výdavkov 01.1.1.7 Vyššie územné celky Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): Združená investícia – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola (PSK, mesto Medzilaborce)
11 067 €
Združená investícia „Socha Jána Pavla II. v Prešove
54 000 €
IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru
31 000 €
Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (rezervný fond) PD – prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK
3
3 800 €
04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť
Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): ROP – DSS Volgogradská Prešov, nadlimitné výdavky
18 819 €
ROP – Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia objektu - PD
18 919 €
ROP – Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, obl. Poprad– 2. etapa ROP – Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK – 2.etapa Vihorlatská hvezdáreň Humenné – projekt Karpatské nebo 04.5
550 € 42 223 € 3 240 €
Cestná doprava
Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou Cesta č. III/06810 Prešov – privádzač na D1 – rek. most. záverov
67 000 €
Cesta č. III/068002 Prešov – Solivarská ulica – rekonštrukcia priepustu
40 558 €
Cesta č. III/018181 Brezovička – sanácia zosuvu
90 000 €
Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – oblasť Prešov
93 277 €
Cesta č. II/556 Lomné – zosuv Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.T – odstránenie havarijného stavu Cesta č. III/067017 Spišské Bystré – Vikartovce
1€
165 402 € 16 800 € 82 642 €
Cesta č.III/018257 Gregorovce – Terňa
62 339 €
Cesta č.III/018157 Spišský Štiavnik – kaštieľ
31 926 €
Cesta č.III/575009 Buková hôrka - Gribov
195 499 €
Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (zdroj 41) Nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene 08
300 000 €
Kultúrne služby
Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (rezervný fond) Hvezdáreň a planetárium Prešov – Rekonštrukcia plynovej kotolne – odstránenie havarijného stavu 09
35 000 €
Vzdelávanie
Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond): Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník – Zmena elektrickej prípojky VN/NN Spojená škola, Kollárova Prešov – Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice – detašované pracovisko
50 000 € 36 000 €
Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 (rezervný fond) Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – rekonštrukcia haly Hotelovej akadémie v Bardejove – dofinancovanie
4
16 400 €
Spojená škola Svidník – Revitalizácia areálu školy – výstavba ihriska – dofinancovanie SPŠ Prešov – Prípojka plynu pre SPŠ Prešov SPŠ Prešov – Výstavba kotolne v priestoroch dielní SPŠ Prešov 10
24 119 € 24 000 € 101 813 €
Sociálne zabezpečenie
Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 (rezervný fond) – spolufinancovanie projektov z MPSVaR SR: DSS Alia Bardejov – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou CSS Slnečný dom Prešov – Vytváranie bezbariérového prostredia DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Nákup inej techniky v ZSS
2 556 € 10 805 € 167 €
DSS Dúbrava – Nákup inej techniky v ZSS
1 334 €
DSS Osadné – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou
2 778 €
5
Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 1/PSK/2012 pre rok 2012 z titulu opätovného zavedenia do rozpočtu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011, ktoré boli pridelené v rámci kapitálového rozpočtu alebo z rezervného fondu na konkrétne investičné akcie prípadne pridelenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu na nové investičné akcie. Taktiež dochádza k presunu z bežného do kapitálového rozpočtu v rámci Správy a údržby ciest PSK. K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto podkladov a skutočností: 1. Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2011 pre oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond) Združené investícia – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola (PSK, mesto Medzilaborce) Zdužená investícia „Socha Jána Pavla II. v Prešove
54 000 €
IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru
31 000 €
11 067 €
2. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond): ROP – DSS Volgogradská Prešov, nadlimitné výdavky
18 819 €
ROP – Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia objektu - PD
18 919 €
ROP – Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, obl. Poprad– 2. Etapa ROP – Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK – 2.etapa Vihorlatská hvezdáreň Humenné – projekt Karpatské nebo
550 € 42 223 € 3 240 €
3. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 04.5 Cestná doprava (rezervný fond) Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou Cesta č. III/06810 Prešov – privádzač na D1 – rek. most. záverov
67 000 €
Cesta č. III/068002 Prešov – Solivarská ulica – rekonštrukcia priepustu
40 558 €
Cesta č. III/018181 Brezovička – sanácia zosuvu
90 000 €
Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – oblasť Prešov
93 277 €
Cesta č. II/556 Lomné – zosuv Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.T – odstránenie havarijného stavu Cesta č. III/067017 Spišské Bystré – Vikartovce
1€
165 402 € 16 800 € 82 642 €
Cesta č.III/01857 Gregorovce – Terňa
62 339 €
Cesta č.III/018157 Spišský Štiavnik – kaštieľ
31 926 €
Cesta č.III/575009 Buková hôrka - Gribov
195 499 €
6
4. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 09 Vzdelávanie (rezervný fond) Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník – Zmena elektrickej prípojky VN/NN
50 000 €
Spojená škola, Kollárova Prešov – Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice – detašované pracovisko
36 000 €
5. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond) PD – prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK
3 800 €
6. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 08 Kultúrne služby (rezervný fond) Hvezdáreň a planetárium Prešov - Rekonštrukcia plynovej kotolne – odstránenie havarijného stavu
35 000 €
7. Kapitálové výdavky pridelené v roku 2012 pre oblasť 09 Vzdelávanie (rezervný fond) Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – rekonštrukcia haly Hotelovej akadémie v Bardejove – dofinancovanie Spojená škola Svidník – Revitalizácia areálu školy – výstavba ihriska – dofinancovanie SPŠ Prešov – Prípojka plynu pre SPŠ Prešov SPŠ Prešov – Výstavba kotolne v priestoroch dielní SPŠ Prešov
16 400 € 24 119 € 24 000 € 101 813 €
8. Nevyčerpané kapitálové výdavky r. 2011 pre oblasť 10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond) – spolufinancovanie projektov z MPSVaR SR DSS Alia Bardejov – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou CSS Slnečný dom Prešov – Vytváranie bezbariérového prostredia DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Nákup inej techniky v ZSS DSS Dúbrava – Nákup inej techniky v ZSS DSS Osadné – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou
2 556 € 10 805 € 167 € 1 334 € 2 778 €
9. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu (zdroj 41) - v rámci rozpočtu SaUC PSK z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov SaUC PSK – bežné výdavky 300 000 € SaUC PSK – kapitálové výdavky – Nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene + 300 000 € 10. Úprava rozpočtu príjmových finančných operácií Finančné prostriedky z rezervného fondu na financovanie investičných akcií
+ 1 330 234 €
Rozpočet príjmov PSK pre rok 2012 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 1/PSK/2012 nemení a ostáva v celkovom objeme 140 824 160 € v tom bežné príjmy 140 318 432 € a kapitálové príjmy 505 728 €.
7
Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2012 sa úpravou č. 1/PSK/2012 upravuje o + 1 330 234 € na výdavky celkom 147 104 359 €, z toho bežné výdavky sa upravujú znížením o – 300 000 € na 139 995 910 € a kapitálové výdavky sa zvyšujú o + 1 630 234 € na 7 108 449 €. Prevodom finančných prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond sa rozpočet finančných operácií pre rok 2012 upravuje v časti príjmové finančné operácie o + 1330 234 € na 6 280 199 €.
A.
Bežný rozpočet PSK pre rok 2012
A1.
Bežné príjmy Rozpočet bežných príjmov sa nemení a ostáva v objeme 140 318 432 €.
A2.
Bežné výdavky
Výdavková časť bežného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 sa upravuje o – 300 000 € na 139 995 910 € celkom. Úprava bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 04.5
Cestná doprava
Rozpočet bežných výdavkov pre danú oblasť sa upravuje o – 300 000 € z dôvodu presunu do rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu SaUC PSK. Po predmetnej úprave bude rozpočet oblasti 30 717 000 € celkom v tom rozpočet SaÚC PSK predstavuje 15 017 000 €.
B.
Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2012
B1.
Kapitálové príjmy Príjmy kapitálového rozpočtu sa predmetnou úpravou nemenia a predstavujú 505 728 €.
B2.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 1 630 234 €. Celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov bude 7 108 449 €. Zmeny rozpočtu sa dotýkajú týchto oblastí: Vyššie územné celky + 99 867 €, Všeobecná pracovná oblasť + 83 751 €, Cestná doprava (Správa a údržba ciest PSK) + 1 145 444 €, Kultúrne služby + 35 000 €, Vzdelávanie + 252 332 € a sociálne zabezpečenie + 17 640 €. Úprava kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná: 01.1.1.7 Vyššie územné celky Úprava kapitálových výdavkov Úradu PSK pozostáva z opätovného zavedenia nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených v roku 2011 v rámci kapitálových výdavkov a rezervného fondu v objeme + 99 867 € na financovanie investičných akcií: Združená investícia – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola – finančné prostriedky boli združené v roku 2009 na základe zmluvy o združení medzi PSK a mestom Medzilaborce. Finančné prostriedky v objeme 11 067 € neboli vyčerpané.
8
Združená investícia – Socha Jána Pavla II. v Prešove – nakoľko v roku 2010 (kedy v rámci schváleného rozpočtu boli finančné prostriedky pridelené) ani v roku 2011 nedošlo k realizácií tejto investičnej akcie, dochádza k opätovnému zavedeniu finančných prostriedkov v objeme 54 000 € do rozpočtu PSK. Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 na investičnú akciu IS úsekov správy VÚC (lokálne registre) - nákup softvéru (rezervný fond) v objeme 31 000 € V rámci tohto oddielu sa tiež prideľujú finančné prostriedky v objeme 3 800 € na novú investičnú akciu „Projektová dokumentácia – prepojenie spevnených plôch na Námestí mieru pri PSK“ Rozpočet kapitálových výdavkov úradu samosprávneho kraja sa upravuje o + 99 867 € na 599 867 €.
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Rozpočet uvedenej oblasti sa upravuje o + 83 751 € na 589 479 € celkom. Úpravou rozpočtu zapájame nevyčerpané finančné prostriedky pridelené kapitálových výdavkov a z rezervného fondu v roku 2011 na financovanie projektov:
z rozpočtu
ROP – DSS Volgogradská ul. Prešov – nadlimitné výdavky + 18 819 € ROP –Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy PSK, oblasť Poprad– 2. etapa – nadlimitné výdavky + 550 € ROP – Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v PSK – 2.etapa – nadlimitné výdavky + 42 223 € ROP – Vihorlatské múzeum Humenné – rekonštrukcia objektu - PD + 18 919 € Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 – Vihorlatská hvezdáreň Humenné – projekt Karpatské nebo + 3 240 €
04.5
Cestná doprava
Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov pre SaÚC PSK predstavuje nárast o + 1 145 444 € na 5 471 431 € celkom. Podobne ako pri iných oblastiach aj tu dochádza k opätovnému zapojeniu nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených z rezervného fondu v roku 2011 na investičné akcie: Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou Cesta č. III/06810 Prešov – privádzač na D1 – rek. most. Záverov Cesta č. III/068002 Prešov – Solivarská ulica – rekonštrukcia priepustu Cesta č. III/018181 Brezovička – sanácia zosuvu Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – oblasť Prešov Cesta č. II/556 Lomné – zosuv Rekonštrukcia čerpacej stanice PHM pre stredisko Vranov n.T – odstránenie havarijného stavu Cesta č. III/067017 Spišské Bystré – Vikartovce Cesta č.III/01857 Gregorovce – Terňa Cesta č.III/018157 Spišský Štiavnik – kaštieľ Cesta č.III/575009 Buková hôrka - Gribov
1€ 67 000 € 40 558 € 90 000 € 93 277 € 165 402 € 16 800 € 82 642 € 62 339 € 31 926 € 195 499 €
Ďalej sa rozpočet tejto oblasti zvyšuje o finančné prostriedky v objeme 300 000 € presunuté z bežného rozpočtu v rámci SaUC PSK na nákup strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene.
9
08
Kultúrne služby
Pre túto oblasť sa rozpočet kapitálových výdavkov upravuje o prostriedky z rezervného fondu v objeme + 35 000 € na 35 000 € celkom. Finančné prostriedky sa prideľujú pre Hvezdáreň a planetárium v Prešove na rekonštrukciu plynovej kotolne – odstránenie havarijného stavu. Rozpočtový náklad na rekonštrukciu plynovej kotolne predstavuje 57 000 €, pričom organizácia sa bude na nej podieľať finančnými prostriedkami v objeme 22 000 €z vlastných zdrojov a PSK prispeje čiastkou 35 000 €.
09
Vzdelávanie
Aj na tomto úseku úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov tvoria nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu pridelené v roku 2011 pre: Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Svidník – Zmena elektrickej prípojky VN/NN
50 000 €
Spojená škola, Kollárova Prešov – Výstavba kontajnerovej školy v obci Jarovnice – detašované pracovisko
36 000 €
Zároveň sa prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 16 400 € pre Hotelovú akadémiu J. Andraščíka Bardejov na dofinancovanie rekonštrukcie haly Hotelovej akadémie v Bardejove. Spojená škola Svidník realizuje investičnú akciu Revitalizácia areálu školy – výstavba ihriska s celkovým rozpočtovým nákladom 64 119 €. V roku 2011 boli na túto investičnú akciu pridelené prostriedky štátneho rozpočtu SR v objeme 40 000 € (rezerva predsedníčky vlády SR 20 000 €, MŠVVaŠ SR 20 000 €). Finančné prostriedky v objeme 24 119 € na dofinancovanie tejto investičnej akcie sa prideľujú z rezervného fondu PSK. V rámci tohto oddielu sa tiež prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu pre Strednú priemyselnú školu v Prešove na „Výstavbu kotolne v priestoroch dielní SPŠ Prešov“ v objeme 101 813 € a na „Prípojku plynu pre SPŠ Prešov“ v objeme 24 000 € a to z dôvodu ukončenia prevádzky a výroby firmy KRONOSPAN SK, s.r.o, s ktorou mala škola uzatvorené zmluvy o dodávke elektrickej energie, plynu a vody. Nakoľko sa takto škola stala jediným odberateľom plynu došlo k podstatnému zvýšeniu ceny plynu a stým súvisiacich nákladov. Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 252 332 € na 312 332 € celkom.
10
Sociálne zabezpečenie
Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa rozpočet upravuje o + 17 640 € (rezervný fond). Podobne ako pri iných oblastiach aj tu sa prideľujú nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011. Jedná sa o kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov z dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR pre organizácie: DSS Alia Bardejov – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou CSS Slnečný dom Prešov – Vytváranie bezbariérového prostredia DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Nákup inej techniky v ZSS DSS Dúbrava – Nákup inej techniky v ZSS DSS Osadné – kúpa špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou Rozpočet oblasti po predmetnej úprave bude vo výške 104 140 €.
10
2 556 € 10 805 € 167 € 1 334 € 2 778 €
C.
Finančné operácie pre rok 2012
V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2012 výdavky celkom prevyšujú príjmy o + 1 334 034 € v súvislosti pridelením finančných prostriedkov z rezervného fondu. Schodok rozpočtu sa vyrovnáva v súlade s § 10 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zo zdrojov minulých rokov, resp. nevyčerpaných prostriedkov pridelených zo ŠR a EÚ po 1. októbri predchádzajúceho roka vo forme príjmových finančných operácií.
C1.
Príjmové operácie
Príjmové operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme + 1 334 034 €. V rámci uvedenej úpravy rozpočtu pre rok 2012 sa príjmové finančné operácie upravujú na 6 283 999 € celkom.
D.
Programový rozpočet PSK pre 2012
Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2012 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne: Program 3
Interné služby
Výdavky spolu v tom: Kapitálové výdavky
+ 99 867 € + 99 867 €
Upravený rozpočet
1 173 567 €
Program 4
Doprava a komunikácie
Výdavky spolu v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Upravený rozpočet Program 5
36 245 604 € Vzdelávanie
Výdavky spolu v tom: Kapitálové výdavky Upravený rozpočet
Program 6
+ 252 332 € + 252 332 € 68 926 889 €
Kultúra
Výdavky spolu v tom: Kapitálové výdavky Upravený rozpočet
+ 888 217 € - 300 000 € + 1 188 217 €
+ 57 159 € + 57 159 € 7 883 159 €
11
Program 7
Sociálne zabezpečenie
Výdavky spolu v tom: Kapitálové výdavky Upravený rozpočet
+ 36 459 € + 36 459 € 24 370 797 €
12
