Pratinjau Hasil Evaluasi

Pratinjau Hasil Evaluasi Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bandung Triwulan III Tahun 2015

Kode

Sasaran

1

2

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan Program (outcome)/ Daerah dan Kegiatan (output) Program/Kegiatan

3

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD

5

4 K

x

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Renja SKPD Tahun Renja SKPD Triwulan III Tahun Lalu (2014) berjalan yang dievaluasi (2015)

6 Rp

K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

7 Rp

K

Rp

Tg(%)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

I

II

III

8

9

10

K

Rp

Tg(%)

K

Rp

Tg(%)

K

Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan 2015 (%) Renja SKPD.)

12 = 8+9+10 K

Rp

Rp

K

13 = 12/7 x 100% Rp

14 = 6 + 12 K

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD Anggaran Renstra Penanggung SKPD s/d Tahun jawab 2015 (%) 15=14/5 x100%

Rp

K

16

Rp

Belanja Rutin

x

xx

Belanja Rutin

x

xx

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran

100%

423.100.000

x

xx

1

1

Penyediaan jasa Terpenuhinya surat menyurat pendukung surat yang legal

25 Jenis

17.085.000

20 Jenis

x

xx

1

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya pembiayaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet

60 Bulan

97.838.941

x

xx

1

3

Penyediaan jasa "Terpenuhinya jasa peralatan dan servis peralatan perlengkapan kantor,dan kantor pengadaan suku cadang

60 Bulan

x

xx

1

8

Penyediaan jasa Terpenuhinya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor

x

xx

1

10

Penyediaan tulis kantor

13.235.000

80.00%

3.080.151

20.00%

15.58%

750

25.00%

25.00%

600

35.00%

20.00%

0

60.58%

1.350.000

75.73%

43.83%

25 Jenis

14.585.000

86.21%

72.33% Dinas Sumber Daya Air, Pertambanga n, dan Energi

48 Bulan

80.938.941

80.00%

13.520.001

20.00%

21.96%

3.711.314

25.00%

25.00%

3.890.125

35.00%

35.00%

1.269.580

81.96%

8.871.019

102.45%

65.61%

51 Bulan

89.809.960

73.28%


42.266.500

48 Bulan

37.266.500

80.00%

3.999.998

20.00%

16.00%

800

25.00%

25.00%

1.131.600

35.00%

25.00%

0

66.00%

1.931.600

82.50%

48.29%

51 Bulan

39.198.100

73.28%


60 Bulan

94.340.000

48 Bulan

60.240.000

76.13%

25.960.001

23.87%

23.75%

8.100.000

25.00%

25.00%

8.100.000

27.26%

30.00%

425

78.75%

16.625.000

103.44%

64.04%

51 Bulan

76.865.000

73.77%


alat

257 Jenis

256.865.360

208 Jenis

201.865.360

82.30%

45.270.000

20.36%

0.55%

300

25.09%

5.00%

1.650.000

36.85%

94.45%

0

100.00%

1.950.000

121.51%

4.31%

209 Jenis

203.815.360

70.29%


x

xx

1

11

Penyediaan barang Terpenuhinya cetakan dan kebutuhan cetakan penggandaan dan penggandaan dinas.

120 Jenis

77.223.750

75 Jenis

63.667.220

80.06%

16.011.750

20.00%

10.03%

3.605.000

25.02%

35.00%

5.101.500

35.04%

35.00%

352.5

80.03%

9.059.000

99.96%

56.58%

99 Jenis

72.726.220

71.11%


x

xx

1

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alatalat listrik / elektronik untuk penerangan gedung kantor

56 Jenis

18.250.000

45 Jenis

14.400.000

82.21%

3.165.000

19.48%

19.48%

750

24.55%

30.00%

945

38.18%

35.00%

0

84.48%

1.695.000

102.76%

53.55%

48 Jenis

16.095.000

73.80%


x

xx

1

15

Penyediaan Bahan Tersedianya bahan Bacaan dan bacaan Surat kabar Peraturan perundang undangan

2 Jenis

20.000.000

0 Jenis

0

80.00%

6.720.000

20.00%

19.05%

1.600.000

25.00%

31.00%

2.170.000

35.00%

35.00%

0

85.05%

3.770.000

106.31%

56.10%

1 Jenis

3.770.000

35.71%


x

xx

1

17

Penyediaan makanan minuman

60 Bulan

492.307.500

48 Bulan

477.307.500

75.00%

11.250.000

25.00%

13.33%

2.000.000

25.00%

25.00%

2.352.000

25.00%

0.00%

0

38.33%

4.352.000

51.11%

38.68%

51 Bulan

481.659.500

73.91%


alat "Terpenuhinya tulis kantor

Terpenuhinya dan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu

52.649.314

95.457.042

35.108.080

183.214.436

Ket.

17

Kode

Sasaran

1

2


3



5

4 K

6 Rp

K


7 Rp

K

Rp

Tg(%)


I

II

III

8

9

10

K

Rp

Tg(%)

K

Rp

Tg(%)

K


12 = 8+9+10 K

Rp

Rp

K

13 = 12/7 x 100% Rp

14 = 6 + 12 K


Rp

K

16

Rp

x

xx

1

18

Rapat-rapat "Teraksananya koordinasi dan pemenuhan konsultasi ke luar undangan tingkat daerah provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

60 Bulan

437.285.834

48 Bulan

312.285.834

79.48%

99.348.000

19.68%

5.69%

7.108.000

25.00%

40.00%

40.791.817

34.80%

30.00%

17.286.000

75.69%

65.185.817

95.23%

65.61%

51 Bulan

377.471.651

73.34%


x

xx

1

20

Rapat Koordinasi Konsultasi Daerah

rapat Terlaksananya dan pemenuhan Dalam undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Bandung

60 Bulan

807.990.000

48 Bulan

682.990.000

75.00%

93.753.000

25.00%

19.14%

23.925.000

25.00%

25.00%

23.925.000

25.00%

35.00%

15.775.000

79.14%

63.625.000

105.52%

67.86%

51 Bulan

746.615.000

73.91%


x

xx

1

22

Penunjang Peringatan hari Bersejarah

Terlaksananya Hari- partisipasi Dinas Besar dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

15 Kegiatan

50.153.000

12 Kegiatan

39.153.000

79.99%

8.799.000

19.99%

0.00%

0

25.01%

50.00%

4.800.000

34.99%

25.00%

0

75.00%

4.800.000

93.76%

54.55%

12 Kegiatan

43.953.000

68.97%


x

xx

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x

xx

2

3

Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD

1 unit

1.200.000.000

0.15 unit

x

xx

2

7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

500 unit

303.942.500

x

xx

2

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung dan halaman kantor

25 Unit

x

xx

2

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

"Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

175 unit

x

xx

6

x

xx

6

1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan

Terpenuhinya dokumen pencapaian kinerja Dinas

52 Dokumen

100%

1.213.020.000

167.977.000

80.00%

672.000.000

20.00%

2.00%

0

25.00%

3.00%

0

35.00%

70.00%

211.228.200

75.00%

211.228.200

93.75%

31.43%

0.15 unit

379.205.200

8.33%


226 unit

255.728.500

97.77%

164.753.000

2.24%

2.00%

2.910.000

2.72%

3.00%

2.690.000

92.81%

85.00%

970

90.00%

6.570.000

92.05%

3.99%

226 unit

262.298.500

38.76%


351.808.250

20 Unit

255.308.250

75.00%

72.378.000

25.00%

4.66%

4.500.000

25.00%

7.00%

3.000.000

25.00%

88.34%

77.549.000

100.00%

85.049.000

133.33%

117.51%

20 Unit

340.357.250

69.57%


1.030.311.277

131 unit

922.311.277

75.00%

81.000.000

25.00%

15.00%

7.018.602

25.00%

40.00%

37.391.190

25.00%

25.00%

1.990.598

80.00%

46.400.390

106.67%

57.28%

140 unit

968.711.667

67.31%


121.343.800

40 Dokumen

44.170.800

100%

90.373.000

79.35%

61.235.000

14.428.602

43.081.190

1.800.000

21.43%

2.00%

1.800.000

291.737.798

Rata-rata capaian kinerja (%) 95.02% 55.37% Predikat kinerja Sangat Rendah Tinggi Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja output berhasil dilaksanakan Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal aspek pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda 349.247.590

8.710.000

25.18%

35.00%

2.880.000

600

32.74%

15.00%

600

Rata-rata capaian kinerja (%) 106.45% 35.27% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja output berhasil dilaksanakan Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal aspek pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda 11.110.000

52.00%

5.280.000

65.53%

8.62%

46 Dokumen

49.450.800

74.77%


Ket.

17

Kode

Sasaran

1

2


3


5

4 K

x

xx

6

3

Penyusunan Tersedianya pelaporan dokumen prognosis prognosis realisasi realisasi anggaran anggaran

x

xx

6

4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun


6 Rp

K


7 Rp

K

Rp

Tg(%)

I

II

III

8

9

10

K

Rp

Tg(%)

K



Rp

Tg(%)

K

12 = 8+9+10 K

Rp

Rp

K

13 = 12/7 x 100% Rp

14 = 6 + 12 K


Rp

K

16

Rp

5 Dokumen

18.964.000

4 Dokumen

18.304.000

95.14%

6.279.000

45.13%

0.00%

0

45.19%

100.00%

5.830.000

4.82%

0.00%

0

100.00%

5.830.000

105.11%

92.85%

4 Dokumen

24.134.000

67.21%


13 Dokumen

27.830.000

12 Dokumen

21.230.000

28.62%

1.888.500

9.42%

0.00%

0

7.38%

0.00%

0

11.82%

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

12 Dokumen

21.230.000

90.32%


Rata-rata capaian kinerja (%) 56.88% 16.01% Predikat kinerja Rendah Sangat Faktor Pendorong Program Pembiayaan sebagian kegiatan dialihkan ke kegiatan lain melalui PPAS Perubahan Tahun 2015 Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1

Urusan Wajib

1

3

1

3

24

Pekerjaan Umum

1

3

24

1

3

1

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi

1

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi di Kab.Bandung

24 Dokumen

2.351.920.000

19 Dokumen

24

3

Perencanaan pembangunan reservoir

Tersedianya dokumen FS Embung

27 dokumen

1.547.165.000

3

24

5

Perencanaan Tersedianya normalisasi saluran dokumen sungai perencanaan normalisasi saluran sungai

22 dokumen

1

3

24

10

Rehabilitasi/pemeli Terlaksananya haraan jaringan rehabilitasi jaringan irigasi irigasi

1

3

24

14

Rehabilitasi/pemeli Terlaksananya haraan normalisasi rehabilitasi / saluran sungai normalisasi saluran sungai/drainase saluran pembuang

1

3

24

15

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

1

3

24

16

Rehabilitasi/pemeli Terlaksananya haraan petani fasilitasi petani pemakai air pemakai air melalui penyusunan RP2I, fasilitasi Komisi Irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi partisipatif

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

73.30%

20.388.332.000

113.857.000

512.958.000

5.533.391.960

6.160.206.960

1.775.564.000

55.72%

529.275.000

0.76%

1.00%

4.132.000

0.93%

4.00%

593

54.03%

89.00%

6.450.000

94.00%

11.175.000

168.70%

2.11%

19 Dokumen

1.786.739.000

69.49%


23 dokumen

1.869.213.000

97.00%

48.500.000

3.00%

1.00%

0

7.70%

5.00%

2.640.000

86.30%

84.00%

0

90.00%

2.640.000

92.78%

5.44%

23 dokumen

1.871.853.000

82.23%


2.193.121.000

20 dokumen

1.531.541.000

97.76%

502.167.000

2.24%

2.00%

0

3.69%

80.00%

18.830.000

91.83%

5.50%

47.254.600

87.50%

66.084.600

89.50%

13.16%

20 dokumen

1.597.625.600

74.38%


265 Daerah Irigasi

41.110.946.639

212 Daerah Irigasi

33.782.985.400

85.13%

5.149.592.250

25.67%

2.00%

70.990.000

52.12%

23.00%

149.425.000

7.34%

70.16%

2.054.285.000

95.16%

2.274.700.000

111.78%

44.17%

212 Daerah Irigasi

36.057.685.400

68.36%


19 Saluran Pembuang

9.109.230.735

16 Saluran Pembuang

14.704.945.900

100.00%

2.648.254.750

37.76%

2.00%

0

49.01%

2.00%

10.875.000

13.23%

77.00%

374.652.500

81.00%

385.527.500

81.00%

14.56%

16 Saluran Pembuang

15.090.473.400

72.73%


20 UPTD

5.574.067.000

16 UPTD

4.150.347.758

76.01%

941.022.151

23.88%

2.00%

36.155.000

25.18%

35.00%

300.045.000

26.95%

50.00%

523.734.000

87.00%

859.934.000

114.46%

91.38%

20 UPTD

5.010.281.758

86.80%


60 Daerah irigasi

3.732.820.000

48 Daerah irigasi

2.867.442.570

88.68%

297.056.750

11.33%

2.00%

2.580.000

15.75%

8.00%

550

61.60%

80.00%

59.761.000

90.00%

62.891.000

101.49%

21.17%

48 Daerah irigasi

2.930.333.570

67.95%


Ket.

17

Kode

Sasaran

1

2


3



5

4 K

6 Rp

K


7 Rp

K

Rp

Tg(%)

I

II

III

8

9

10

K

Rp

Tg(%)

K



Rp

Tg(%)

K

12 = 8+9+10 K

Rp

Rp

K

13 = 12/7 x 100% Rp

14 = 6 + 12 K


Rp

K

16

Rp

1

3

24

18

Rehabilitasi/Pemeli Terlaksanya haraan Jaringan rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK) irigasi

48 Daerah Irigasi

14.654.939.000

26 Daerah Irigasi

6.897.838.000

83.63%

6.487.223.002

17.31%

2.00%

0

19.34%

3.00%

0

46.98%

94.95%

2.245.387.700

99.95%

2.245.387.700

119.51%

34.61%

26 Daerah Irigasi

9.143.225.700

39.16%


1

3

24

19

Pemberdayaan Terlaksananya Petani Pemakai Air fasilitasi petani ( WISMP ) pemakai air melalui pelatihan OP irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi partisipatif

24 Daerah Irigasi

1.752.397.000

12 Daerah Irigasi

904.897.000

99.11%

840.000.000

59.88%

2.00%

0

14.75%

5.00%

30.000.000

24.48%

85.00%

221.867.160

92.00%

251.867.160

92.83%

29.98%

12 Daerah Irigasi

1.156.764.160

33.43%


1

3

24

20

Pengembangan Kontruksi Irigasi (Bantuan Gubernur)

1 DI

500.000.000

0 DI

0

50.00%

250.000.000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

50.00%

95.00%

0

95.00%

0

190.00%

0.00%

0 DI

0

0.00%


1

3

26

1

3

26

1

3

28

1

3

28

1

3

1

3

9

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi DI Rumbia

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Ketersediaan dokumen perencanaan penanganan drainase skala kawasan dan skala kota

Master plan sumber daya air

Tersusunnya dokumen out line dan DED drainase perkotaan

Program pengendalian banjir

Terlaksananya penanganan drainase skala kawasan dan skala kota (%)

3

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terlaksananya rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai

28

5

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

28

7

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

15 Dokumen

4.890.862.500

8 Dokumen

2.947.047.500

100%

1.943.815.000

32.46%

630.959.000

3.56%

4.859.640.246

0

1.78%

2.00%

0

21.936.000

2.08%

2.00%

0

21.936.000

126.998.400

28.60%

24.57%

105.618.000

126.998.400

306.127.200

Rata-rata capaian kinerja (%) 116.21% 34.82% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja kegiatan berhasil dioptimalkan Faktor Penghambat Program Kesadaran para penyedia jasa untuk mengoptimalkan realisasi keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda 148.934.400

28.57%

148.934.400

88.02%

23.60%

8 Dokumen

3.095.981.900

46.32%


Rata-rata capaian kinerja (%) 88.02% 23.60% Predikat kinerja Tinggi Sangat Faktor Pendorong Program Optimalisasi kinerja fisik berhasil diwujudkan Faktor Penghambat Program Kesadaran pihak penyedia jasa masih rendah dalam hal penagihan keuangan Rekomendasi Bappeda 411.745.200

31 Saluran pembuang

73.892.997.996

28 Saluran pembuang

7.178.247.750

55.39%

1.503.753.000

18.46%

2.00%

0

0.05%

1.00%

12.100.000

36.88%

95.00%

242.068.200

98.00%

254.168.200

176.93%

16.90%

28 Saluran pembuang

7.432.415.950

82.92%


Terlaksananya fasilitasi peningkatam partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

15 Kegiatan

2.018.606.000

13 Kegiatan

1.496.356.000

96.46%

564.496.000

3.55%

2.00%

0

21.41%

1.00%

2.400.000

71.50%

75.00%

1.375.000

78.00%

3.775.000

80.86%

0.67%

13 Kegiatan

1.500.131.000

76.79%


Terlaksananya pemeliharaan anak sungai / saluran pembuang

13 drainase perkotaan

3.428.662.000


2.903.662.000

73.20%

384.305.446

21.85%

2.00%

0

25.24%

25.00%

91.118.000

26.11%

55.00%

62.684.000

82.00%

153.802.000

112.02%

40.02%


3.057.464.000

72.39%


Ket.

17

Kode

Sasaran

1

2


3


5

4 K

1

3

28

15

Normalisasi Jaringan Irigasi Sungai Ciateul ( Bantuan Gubernur )

Terlaksananya normalisasi saluran pembuang Ciateul sigmen III (lanjutan)


1 Saluran Pembuang

6 Rp

7.500.000.000

K

0.85 Saluran Pembuang


7 Rp

5.001.097.000

K

77.32%

Rp

800.000.000

Tg(%)

43.49%

I

II

III

8

9

10

K

2.00%

Rp

Tg(%)

0

0.00%

K

1.00%



Rp

Tg(%)

0

33.83%

K

92.00%

12 = 8+9+10 K

Rp

0

Rp

95.00%

K

0

13 = 12/7 x 100% Rp

122.87%

0.00%

14 = 6 + 12 K

0.85 Saluran Pembuang


Rp

5.001.097.000

K

47.94%

16

Rp


Rata-rata capaian kinerja (%) 123.17% 12.66% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik berhasil dioptimalkan Faktor Penghambat Program Kesadaran para penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda 2 2

3

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

2

3

15

2

3

15

2

3

15

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Tercapainya prosentase luasan pertambangan berijin (%)

5

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Terbangunnya sumur resapan

6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terpantaunya distribusi spbu, spbe dan elpiji 3 kg

85 Unit

224 unit usaha

2.327.663.220

92.48%

350.000.000

12.237.000

18.602.000

11.509.000

42.348.000

60 Unit

1.373.067.000

79.89%

239.668.000

19.83%

1.00%

1.410.000

25.07%

5.00%

16.280.000

34.99%

79.00%

1.459.000

85.00%

19.149.000

106.40%

7.99%

60 Unit

1.392.216.000

57.16%


280.520.000 168 unit usaha

137.625.000

75.07%

37.535.000

25.19%

20.00%

10.827.000

25.54%

20.00%

2.322.000

24.34%

35.00%

10.050.000

75.00%

23.199.000

99.91%

61.81%

224 unit usaha

160.824.000

84.20%


Rata-rata capaian kinerja (%) 103.15% 15.28% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah

2

3

16

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap tahun

2

3

16

1

Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Terlaksananya penertiban dan pengawasan kegiatan pengambilan air bawah tanah

2

3

16

2

Monitoring, Terlaksananya evaluasi dan monev bidang pelaporan dampak pertambangan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat

2

3

16

8

Pengukuran Penurunan Muka Tanah (land Subsidence)

Tersedianya dokumen kajian land subsidence (penurunan muka tanah)

16660 m3/tahun

550.000.000

41.085.000

72.331.515

33.975.018

Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik berhasil dioptimalkan Faktor Penghambat Program Kesadaran para penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda 147.391.533

1059 Perusahaan

1.042.585.000

909 Perusahaan

694.434.000

78.06%

117.091.750

22.50%

20.00%

29.230.000

26.40%

27.00%

37.325.000

29.16%

30.00%

13.078.000

77.00%

79.633.000

98.64%

68.01%

1059 Perusahaan

774.067.000

90.04%


74 Perusahaan

1.044.371.000

54 Perusahaan

220.226.500

75.19%

75.195.000

24.80%

15.00%

5.665.000

25.00%

25.00%

20.130.515

25.39%

35.00%

16.362.018

75.00%

42.157.533

99.75%

56.06%

74 Perusahaan

262.384.033

83.11%


4 dokumen

516.575.000

3 dokumen

400.540.000

78.88%

78.879.000

20.08%

2.00%

0

25.31%

5.00%

1.290.000

33.49%

93.00%

830

100.00%

2.120.000

126.77%

2.69%

4 dokumen

402.660.000

83.53%


Ket.

17

Kode

Sasaran

1

2


3


5

4 K

2

3

16

9

Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan

Tersampaikannya peta dan analisis geologi lingkungan


6 Rp

4 Kecamatan

1.044.371.000

K

7 Rp

3 Kecamatan

2

3

17

2

3

17

1

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

Terfasilitasinya bantuan listrik pedesaan bagi rumah tangga misikin yang belum berlistrik

7461 Rumah Tangga

9.466.881.000

6074 Rumah Tangga

2

3

17

4

Pengembangan desa mandiri energi

Terlaksananya fasilitasi pengembangan desa mandiri energi melalui pembangunan biodigester

5 unit

827.442.600

2

3

17

6

Monitoring evaluasi Terlaksananya dan pelaporan monev kepanas panas bumi bumian

5 kecamatan

384.374.000


K

531.426.000

Program Rasio elektrifikasi pembinaan dan Rumah Tangga pengembangan Miskin (%) bidang ketenagalistrikan

69.86%

Rp

139.722.000

Tg(%)

6.78%

I

II

III

8

9

10

K

Rp

2.00%

Tg(%)

6.190.000

6.47%

K

8.00%

30.262.000

Rp

13.586.000



Tg(%)

56.61%

K

90.00%

82.492.400

12 = 8+9+10 Rp

3.705.000

129.942.800

K

Rp

100.00%

K

23.481.000

13 = 12/7 x 100% Rp

143.14%

16.81%

14 = 6 + 12 K

4 Kecamatan


Rp

554.907.000

K

85.13%

16

Rp


Rata-rata capaian kinerja (%) 117.08% 35.87% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik dapat dioptimalkan Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda 242.697.200

37.84%

2.451.500.000

7.529.401.000

98.97%

1.917.508.500

3.24%

5.00%

26.071.000

29.36%

5.00%

54.027.500

66.37%

90.00%

7.480.000

100.00%

87.578.500

101.04%

4.57%

7461 Rumah Tangga

7.616.979.500

84.46%


4 unit

372.942.600

97.81%

444.550.000

0.00%

2.00%

0

27.13%

3.00%

6.206.900

70.68%

95.00%

119.442.800

100.00%

125.649.700

102.24%

28.26%

41 unit

498.592.300

99.54%


4 kecamatan

324.854.000

81.75%

48.660.000

21.94%

7.00%

4.191.000

31.08%

45.00%

22.258.000

28.73%

35.00%

3.020.000

87.00%

29.469.000

106.42%

60.56%

8 kecamatan

354.323.000

96.74%


Rata-rata capaian kinerja (%) 103.23% 10.07% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah

TOTAL

26.065.824.000

266.318.916

961.186.147

6.469.390.256

Faktor Pendorong Program Pencapaian kinerja fisik dapat dioptimalkan Faktor Penghambat Program Kesadaran penyedia jasa dalam hal pencairan keuangan masih rendah Rekomendasi Bappeda 7.696.895.319 Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 101.02% 26.55% Predikat kinerja dari seluruh program Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Soreang, 30 September 2015 Mengetahui, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi

Mengetahui, Kepala Bappeda Kab. Bandung

Ir. H KAWALUDIN Pembina Tk I NIP. 19660107`099203 1004

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Tk I NIP. 19591230198503 1012

Ket.

17

Pratinjau Hasil Evaluasi

Recommend Documents