Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TPT CV. INRICHI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
zzzz
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI/SURVAILLANCE/RESERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. INRICHI
IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga
:
Tropical Rainforest International Certification
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-022-IDN
c. Alamat
:
Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon
:
(0274) 487862
e. Nomor Fax
:
(0274) 487862
f.
:
[email protected]
g. Direktur
:
Hendy Saputra
h. Standar
:
Lampiran
E-mail
2.9
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT. i.
Tim Auditor
j.
Tim
:
Pengambil :
1. Hananto Maryan Wiguna (Lead Auditor) Luqman Heryana P. (Technical Review)
Keputusan
CV. INRICHI
Halaman 2 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
zzzz
IDENTITAS AUDITEE 1. Nama Pemegang Izin 2. Alamat
: :
Kantor/Industri
CV. INRICHI Jl. Jambu, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, TTU, NTT
3. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri
:
Surat Penetapan Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) CV. Inrichi Nomor
:
DK.522/261/II/2017 tanggal 26 Mei 2017 500 m3/tahun
5. Nomor Telepon
:
-
6. Nomor Fax 7. E-mail 8. Pengurus
: : :
Paskalis Usboko (Direktur)
4. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan
Waktu
Ringkasan Catatan
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan 25 – 26 Mei Melakukan verifikasi dokumen legalitas Observasi Lapangan 2017 perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan 26 Mei 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan 29 Mei 2017 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
CV. INRICHI
25 Mei 2017
Halaman 3 dari 7
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
RESUME HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier
Nilai
Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M M
CV. Inrichi telah memiliki izin TPKRT yang sah dan sesuai dengan norma penilaian CV. Inrichi telah memiliki dokumen SPPLH yang sah dan sesuai dengan norma penilaian
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir memiliki ijin yang sah
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. 1.2.2. Importir memiliki Panduan / pedoman / mekanisme uji tuntas prosedur pelaksanaan (due diligence) dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
NA
Audit svlk CV. Inrichi menggunakan lingkup TPT dan bukan dalam bentuk sertifikasi kelompok
Audit svlk CV. Inrichi menggunakan lingkup TPT dan bukan dalam bentuk sertifikasi kelompok Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya NA
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan 2.1.1. TPT mampu a. Dokumen jual membuktikan bahwa beli/nota atau kayu bulat/kayu olahan kontrak suplai kayu yang diterima berasal bulat / kayu olahan dari sumber yang telah dan/atau bukti bersertifikat dan/atau pembelian memiliki DKP dilengkapi dengan dokumen angkutan
CV. INRICHI
NA
Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu
Halaman 4 dari 7
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier
b.
c.
d.
e.
hasil hutan yang sah. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Informasi terkait VLB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
Justifikasi
NA
Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu
NA
Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu
NA
Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu
M
CV. Inrichi telah menyusun dokumen LMK dengan realisasi NIHIL
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
d. Invoice
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
e. Deklarasi
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
NA
CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
2.1.2. Importir mampu a. Pemberitahuan membuktikan bahwa Impor Barang (PIB) kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah b. Bill of Lading (B/L)
CV. INRICHI
Nilai
Halaman 5 dari 7
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier
Nilai
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
NA
Justifikasi CV. Inrichi bukan terdaftar sebagai pemilik izin impor
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Dokumen yang menunjukkan NA penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Selama periode audit diketahui bahwa belum terdapat kegiatan pembelian dan penjualan kayu
3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang NA CV. Inrichi bukan badan usaha yang dibubuhkan sesuai telah memiliki SVLK sehingga tidak dengan ketentuan pernah menggunakan tanda V-Legal yang berlaku Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman dan a. Pedoman / prosedur M CV. Inrichi telah menyusun dokumen implementasi K3 K3. prosedur K3 yang sah dan sesuai dengan norma penilaian b. Implementasi K3 M CV. Inrichi telah mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan c. Catatan kecelakaan M CV. Inrichi telah menyusun catatan kerja kecelakaan kerja selama periode audit Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan karyawan >10 orang.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar
CV. INRICHI
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Pekerja yang masih di bawah umur
M
CV. Inrichi telah menunjukkan komitmen menejemen untuk kebebasan berserikat
NA
Karyawan CV. Inrichi tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki PP
M
Tidak terdapat pekerja yang di bawah umur sesuai dengan daftar tenaga kerja CV. Inrichi
Halaman 6 dari 7
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
zzzz
Prinsip, Kriteria, dan Indikator
Verifier
Nilai
Justifikasi
ketentuan)
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
KESIMPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Inrichi. secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 26 Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. INRICHI dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification
Hendy Saputra Direktur Utama
CV. INRICHI
Halaman 7 dari 7