Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Pol 1111
1113 1112
1211 1121 1511 1122
Daňové příjmy - Daně daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti ze závislé činnosti dle zaměstnanců zvláštní sazba daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činn. podnikatelé z hrubého výnosu 1652/ daň z přidané hodnoty daň z příjmů právnických osob daň z nemovitostí daň z příjmů právnických osob za obce
1347 1341 1342 1345 1344 1343 1337
Daňové příjmy - Poplatky správní poplatky výherní hrací přístroje matriční (ověřování) ostatní (CZECH POINT) místní poplatky - za provoz. výherní hrací přístr. ze psů za láz. nebo rekreační pobyt z ubytovací kapacity ze vstupného za užívání veř. prostranství za likvidaci komunál. odpadu
Třída 1
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Od Pa 2310
Nedaňové příjmy - př. z pronájmů, služby vodohospodářský majetek - pitná voda - odvádění a čistění odpadních vod rybníky pozemky ostatní nemovitosti BH, DPS byty - nájem - služby - DPS - nájem - služby ostatní nemovitosti NBH - garáže, ubytovna ČSAD - nájem - služby - zdravotní středisko - nájem - služby - sklad u čp. 104 Kunžak nájem - ordinace Valtínov nájem - čp. 170 nebytové nájem - budova kina nájem - čp. 170 škol. dílny nájem
Pol 1361
2321 1070 3639 3612
3613
Celkem
z toho
2 559 254 Kč 2 420 334 Kč 138 920 Kč 259 921 Kč 112 231 Kč 62 231 Kč 50 000 Kč 5 906 767 Kč 2 525 983 Kč 1 200 000 Kč 300 000 Kč
12 864 156 Kč
70 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 31 000 Kč 160 000 Kč 35 000 Kč 12 000 Kč 20 000 Kč 878 660 Kč
1 206 660 Kč 14 070 816 Kč
138 000 Kč 180 000 Kč 89 000 Kč 215 000 Kč 891 884 Kč 411 884 Kč 123 000 Kč 223 000 Kč 134 000 Kč 182 826 Kč 29 925 Kč 5 850 Kč 77 151 Kč 39 700 Kč 1 200 Kč 600 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 2 400 Kč 1 696 710 Kč
1
Příjmy Od Pa 1032 3319 3639 6171
6310 3412 3722
3727 3723 3723
Celkem
podpora ost. produkčních činností - těžba dřeva ostatní záležit. kultury - koncerty komunální služby a úz. rozvoj - poskyt. sl. činnost místní správy - kopírování, rozhl. relace - prodej zboží známky psi obecné příjmy a výd. z fin.operací - úroky z účtů sport. zaříz. v majetku obce - využití haly sběr a svoz kom. odpadů - prodej zboží pytle sběr a svoz kom. odp. - za odpady podnikatelé - kupony odpady, likvidace z pytlů prevence vzniku odpadů - EKO-KOM - tříd. odp. sběr a svoz ostatních odpadů - za odp. podnikatelé - prod. železný šrot, papír
786 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 5 190 Kč 5 000 Kč 190 Kč 100 000 Kč 160 000 Kč 163 300 Kč 1 500 Kč 143 800 Kč 18 000 Kč 150 000 Kč 48 600 Kč 3 600 Kč 45 000 Kč 1 422 090 Kč
Třída 2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Od Pa
Kapitálové příjmy
3639 Třída 3
z toho
Nedaňové příjmy - ostatní
3 118 800 Kč
příjmy z prodeje pozemků
50 000 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Pol
Příjaté transfery
4121 4112
neinvestiční od obcí - za žáky státní na školství , výkon státní správy
Třída 4
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
50 000 Kč
700 000 Kč 883 200 Kč 1 583 200 Kč
PŘÍJMY CELKEM
18 822 816 Kč
2
Od Pa 1032 2141 2212 2219
2229 2310 2321
2341
3111 3113 3314 3319 3326 3341 3349 3399 3412 3419 3429 3612 3612 3613
3631 3632 3639
3721 3722 3723 3745
4343 4351 5512
6112 6171
Podpora ost. produkčních činností - les Vnitřní obchod - dotace pojízdná prodejna Silnice Ost. záležitosti pozemních komunikací Dokončení sjezdu Nerudova Obrubníky Bystřická Stezka pro pěší u pily Ostatní záležit. v silniční dopravě Pitná voda Průzkumný jím. zářez Valtínov Odvád. a čistění odpadn. vod a nakl. s kaly ČOV Suchdol Pozastávka - rek. kanal. sběrače k ČOV (2007) Vodní díla v zemědělské krajině Oprava hráze rybník Mosty Oprava stěny výpusti Lán. rybník Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvek Základní školy - neinvestiční příspěvek Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Poříz.zachov.hodnot míst.kult.povědomí Oprava kapličky Mosty Rozhlas a televize - místní rozhlas Ost. zál. sděl. prostř. - Kunžacký zpravodaj Ost. zálež. kult., církví a sděl. prostř. - SPOZ Sport. zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - dotace TJ - inv. příspěvek na rekonstr. sport. areálu Ost. zájm. činn. a rekr. - údrž. zim. běž.tras Bytové hospodářství - BH - Dům s peč. službou - PD byt půdní prostor Nebytové hospodářství Oprava komína mateřské školy Rekonstrukce střechy základní školy Veřejné osvětlení Rozšíření VO Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Terénní úpravy pod MŠ Přístřešek zahradní traktůrek, pískoviště MŠ El. přípojka hřiště Valtínov výkup pozemků Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost. odp. (plast, sklo, sběr.dvůr) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Vánoční výzdoba Odborné ošetření stromů Soc. pom. osobám v souvisl. s živ. pohrom. Os. asist., Pečovatelská sl.,podp. sam. bydl. Požární ochrana - dobrovolná část Vrata, sušárna Mosty Neinv. transf. obč. sdružením - K, Mo, Valt. Zastupitelstva obcí Činnost místní správy
3
Běžné výdaje 336 546 Kč 28 800 Kč 693 062 Kč
z toho
Kapitálové v.
80 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč 554 000 Kč 135 000 Kč 1 055 000 Kč 300 000 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 1 170 199 Kč 1 969 500 Kč 181 680 Kč 71 080 Kč 26 020 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 34 450 Kč 800 639 Kč 70 000 Kč 145 000 Kč 25 000 Kč 791 834 Kč 466 830 Kč 20 000 Kč 200 426 Kč 10 000 Kč 1 400 000 Kč 434 800 Kč 30 000 Kč 59 000 Kč 2 186 030 Kč 200 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 100 000 Kč 65 000 Kč 1 058 355 Kč 372 241 Kč 295 368 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč 6 000 Kč 35 616 Kč 212 490 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 1 055 686 Kč 2 740 405 Kč
Od Pa 6310 6399 6402 6409
Běžné výdaje 25 000 Kč 550 000 Kč 251 763 Kč 60 000 Kč
Obec. př. a výd. z fin. operací - bank. popl. Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti Neinv. transf. obč. sdružením Neinv. transf. nezisk. a pod.org. Neinv. transf. veř. rozpočtům úz. úrovně
Třída 5
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Třída 6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
17 550 990 Kč 2 950 000 Kč
20 500 990 Kč
SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE
Financování Použití části zůstatku z roku 2011
8124
Uhraz. splátky dl. přijat. půjč. prostředků - úvěr DPS - půjčka JVS - půjčka AVE CZ
Třída 8
Kapitálové v.
46 000 Kč 10 000 Kč 4 000 Kč
VÝDAJE CELKEM
Pol 8115
z toho
-1 678 174 Kč
2 553 324 Kč
-875 150 Kč -600 000 Kč -200 000 Kč -75 150 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
1 678 174 Kč
4
Přehled příspěvků obce Kunžak na rok 2012
Od Pa 2141
3419
5512
6409
celkem Vnitřní obchod neinv. transfery fyz. osobám - poj. prodejna Miláček - poj. prodejna Nypl Ostatní tělovýchovná činnost neinv. transfery obč. sdružením - TJ Kunžak investiční transfery obč. sdružením - TJ Kunžak dofinanc. dot. PO - dobrovolná část neinv. transfery obč. sdružením - SDH K zás. jetnotka neinv. transfery obč. sdružením - SDH Valtínov neinv. transfery obč. sdružením - SDH Mosty Ostatní činnosti neinv. transfery obč. sdružením - ČSŽ akce dětem, masopust - Český svaz včelařů přísp. na činnost - Svaz tělesně postižených - na činnost - Středisko rané péče ČB - na činnost - TRIsk - příspěvek na závody - rezerva na nové příspěvky
10 800 Kč 18 000 Kč
28 800 Kč
70 000 Kč 145 000 Kč
70 000 Kč 145 000 Kč
5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč 3 000 Kč 8 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
46 000 Kč
Příspěvky fyz. osobám, organizacím
6409
304 800 Kč
Ostatní činnosti neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím - SMO ČR čl. příspěv. Jihočeská Silva Nortica - čl. příspěvek neinv. transf. VR územní úrovně - SPOM čl. příspěvek
5 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč
Členské příspěvky
3111
3113
14 000 Kč 14 000 Kč
Předškolní zařízení neinv. příspěvky zřízeným PO - příspěvek MŠ provoz - fin. prostředky na opravy majetku a odpisy Základní školy neinv. příspěvky zřízeným PO - příspěvek ZŠ SNW - provoz
1 103 020 Kč 67 179 Kč
1 170 199 Kč
1 969 500 Kč
1 969 500 Kč
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3 139 699 Kč
PŘÍSPĚVKY CELKEM
3 458 499 Kč
5
Připomínky k Návrhu rozpočtu Obce Kunžak na rok 2012 mohou občané obce Kunžak uplatnit písemně do 9. ledna 2012.
