Položka
Oddíl,§
Org.
Schválený rozpočet 2013 Schválený rozpočet 2013
Název
ZDROJE 1111 1112 1113 1121
Daň ze záv. činnosti Daň z příjmu FO - OSVČ Daň ze záv.činn.srážková Daň z příjmu PO
1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 1211
DPH
Daňové příjmy
1340 1341 1343 1344 1351 1355
23000,000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií, podíl na celostátním výnosu Odvod z VHP na území Chrasti
Místní poplatky 1361
5000,000 250,000 600,000 5000,000 600,000 11550,000
Správní poplatky
Správní poplatky
1555,000 65,000 5,000 2,000 53,000 170,000 1850,000 250,000 250,000
1511
Daň z nemovitosti
2200,000
4112
Státní správa
4718,700
4116 Dotace z MŽP, protipovodňová opatření
3943,000
4116 Dotace z MŽP, Obnova alejí Velká a Malá Lipka
516,000 9177,700
Dotace ze st.rozpočtu a kraje 1
4121
2
4121
3
4121
4
4121
Příspěvky za žáky ZŠ Příspěvky za žáky MŠ Příspěvky za peč. službu Příspěvek za přestupkové řízení
Dotace od obcí
4131
Převody z vlastních fondů, VH vedl.čin. 2011
Převody vlastních fondů
3111
2122
3113
2122
781,300 50,000 20,000 10,000 861,300 3606,900 3606,900
Odvod odpisů - MŠ Odvod odpisů - ZŠ
6,200 37,700
Školství
43,900 32,000
3314
2111
Knihovna - půjčovné, služby
3315
2111
3319
2111
3349
2111
Muzeum vstupné a prodej upomínk.předmětů Vstupné - ostatní kultura Ohlasy pro cizí + inzeráty Kultura
42,000 20,000 20,000 114,000
3412
2111
Pronájem tělocvičny a stadionu Provoz sportovní haly a venk. hřiště
162,000 162,000
Stránka 1
Položka
Oddíl,§
Org.
3632
Schválený rozpočet 2013
Název
2111 Poplatky za pronájem hr. místa vč.služeb
Pohřebnictví 3636
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3636
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Komunální služby a územní rozvoj Odvoz a likvidace KO-podnikatelé
3722
2111
3722
2324 Náklady řízení (exekuční sankce) poplatku za odpad
3725
2324 Vrácení popl.EKOKOM,ASEKOL
4351
2111
2111
6171
2212
1 6171
2212
6171
2322
6171 1 6171 6171
Placené peč. služby
120,000
120,000
Příjmy ostatní,plakáty,rozhl. Pokuty přestupky Pokuty stavební Přijaté pojistné náhrady
2324 Náklady řízení (exekuční sankce) přestupky 2324 Náklady řízení - stavební, psi
40,000 10,000 10,000 4,800 5,000 10,000 2,000 81,800
2329 Příděl FSP - VHČ
2141
200,000
Nakládání s odpady
Správa MÚ 6310
5,000 15,000 20,000
5,000 200,000 405,000
Sociální věci 6171
8,000 8,000
Úroky z účtů
Ostatní finanční operace ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2013
100,000 100,000
42000,600
8115
Zapojení FRB na půjčky Zapojení FSP Zapojení FO Zapojení Fondu pěst.činnosti Zapojení fondu infrastruktury
188,400 100,000 330,000 4000,000
8115
Zapojení FRR a zůstatku min.let
7291,700
8115 8115 8115 8115
ZDROJE CELKEM zapojení FPČ zapojení FSP přijetí úvěru od ČS na čp. 500
konsolidace celkem
ZDROJE po konsolidaci
Stránka 2
300,000
54210,700
Oddíl,§
Položka
Org.
1014
5169
Schválený rozpočet 2013
Název
VÝDAJE Umístění psa do útulku
Zvláštní veterinární péče Platy OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděvy,ochranné pomůcky Předplatné časopisů
1031
5011
1031
5021
1031
5031
1031
5032
1031
5134
1031
5136
1031
5139 Materiál
1031
5139 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - materiál
1031
5156
1031
5167
1031
5169
1031
5169 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - služby
1031
5171 Opravy
1031
5424
PHM Školení Služby
Náhrada platu
Lesní hospodářství 2143
5138 Propagace města-nákup zboží
2143
5139 Propagace - materiál
2143
5169 Propagace města(na světelné tabuli,v tisku)
2143
5321 Propagace města v rámci regionu Hlinsko-CR webhosting
Propagace města 1 2212
5139
1 2212
5156
1 2212
5169
11 2212
5169
1 2212
5171
2212
5139
2212
5139
2212
5141
2212
5169
2212
5171
2212
6121
1 3111 3111
5331 6121
3113 3113
5331
Zimní údržba (materiál) Zimní údržba (PHM) Zimní údržba (sl. nevýr.) Údržba chodníků - služby Zimní údržba - opravy Zimní údržba komunikací Materiál na údržbu a opravy komunikací Cedule, dopravní značení, hrající si děti Úroky z úvěru na komunikace Služby nevýrobní Údržba a opravy komunikací Parkoviště za poštou Místní komunikace a doprava Neinvestiční příspěvek zřizovatele Rozšíření MŠ o jednu třídu - čp. 414
20,000 20,000
145,000 8,000 36,300 13,100 3,500 0,800 10,000 100,000 6,000 1,000 10,000 230,000 3,000 1,500
568,200 30,000 5,000 30,000 20,000 85,000 50,000 35,000 100,000 20,000 10,000
215,000 70,000 20,000
70,800 30,000 240,000
1000,000 1430,800 957,600 1000,000
Mateřská škola
1957,600
investiční příspěvek zřizovatele neinvestiční příspěvek zřizovatele
250,000 2680,700 2930,700
Základní škola
Stránka 3
Oddíl,§
Položka
Org.
3231
5331
Název Neinvestiční příspěvek zřizovatele ZUŠ
Schválený rozpočet 2013 193,000
1 3231
5331 Notové a nástrojové vybavení
10,000
3 3231 3231 3231
5331 Účelová dotace na festival "Kmochův Kolín" 5169 Odvod srážk.vod, revize, kontroly 5171 PD sanace vlhkosti, opravy vnitř.omítek
15,000 30,000
Základní umělecká škola 3313
5151
3313
5153
3313
5154
Voda + sr. voda Plyn El. energie
50,000 298,000 31,300 2,000 2,300 35,600
Kino
242,000
3314
5169
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy,časopisy Mat. na úklid i opravy,kanc.potřeby,.. Voda Plyn El. energie Služby pošt Telefon Služby, revize, TDO, udržba programu
3314
5171 Drobné neplánované opravy vč. běžné údržby
5,000
3314
5173
3314
5181
3314
5424
3314
5011
3314
5031
3314
5032
3314
5136
3314 3314
5139 5151
3314
5153
3314
5154
3314
5161
3314
5162
3315
5011
3315
5021
3315
5031
3315
5032
3315
5136
Cestovné Pokladna Náhrada platu
60,500 21,800 90,000 10,000 3,000 50,000 35,000 2,000 1,000 14,000 1,000 0,000 2,500
Knihovna
537,800
Platy OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Časopisy,knihy, předplatné DDHM, vysoušeč, reg.pokl., vstup.pult.stůl Kamerový systém, 25 % spoluúčast grant Pk
490,000
3315
5137
1 3315
5137
3315
5139
3315
5151
3315
5154
3315
5161
3315
5162
3315
5163
3315
5169 Služby nevýr.,čl.přísp.,ochrana obj., vč.propagace
3315
5171 Opravy, rozšíření prostor pro krátkodobé výstavy
3315
5173
3315
5175
3315
5192
3315
5194
3315
5424
Materiál Voda + sr. voda El. energie Služby pošt Telefon Pojištění zásilky
65,000 122,500 44,100 5,000 30,000 50,000 53,000 10,000
Cestovné Výstavní činnost - občerstvení Členské příspěvky Výstavní činnost - dárky(květiny) Náhrada platu
Muzeum
270,000 5,000 5,000 5,000 70,000 20,000 7,000 3,000 2,000 2,000 4,800
1263,400
Stránka 4
Oddíl,§
Položka 5021
1 3319
5032
1 3319
5139
1 3319
5169
Org.
1 3319
2 3319
5021
2 3319
5032
2 3319
Název Vedení kroniky Zdr. pojištění Materiál Tisk kroniky, svázání
5169
2 3319
5179
2 3319
5137
1 3322
5139
1 3322
5169
1 3322
5171
12 3322
5171
1 3322
5223
23,800
Odměny kulturní komise Zdr. pojištění
23,000 2,000 70,000 15,000 120,000
Ohňostroj Ostatní nákupy Aparatura Ostatní kultura
35,000 265,000
Opravy zámku - materiál Autorský dozor Opravy zámku Oprava střechy zámku spolupodíl na dotaci Spolupodíl města fara Zachování a obnova kult. památek
2 3322
5021
2 3322
5031
2 3322
5032
2 3322
5139
2 3322
5151
2 3322
5153
2 3322
5154
2 3322
5156
2 3322
5169
21 3322
5171
OON - zamykání zahrady Soc. poj. Zdr. poj. Materiál Spotřeba vody Plyn El.energie PHM Údržba zámecké zahrady Údržba fontány Rezerva na údržbu ZZ a obnovu zeleně Rezerva na platy Zámecká zahrada - kult. památka
2 3322
5901
21 3322
5901
3326
5021
3326
5139 Kladení věnců,údržba čestn.hrobů-mat.
3326
5169
3349
5021
3349
5032
3349
5161
3349
5169
OON - hroby v péči města Údržba a oprava hrobů v péči města Zachování hodnot hist.povědomí Odměna redakční radě Zdravotní pojištění Služby pošt Zpracování Ohlasů,tisk
Chrastecké Ohlasy 3392
1,800 1,000 1,000
Městská kronika
5169 Kulturní pořady -sl.nevýrobní
21 3319
Schválený rozpočet 2013 20,000
5901 Rezerva TŠ Bohémia-příspěvek na fest.Vysočina
Zájmová činnost v kultuře
Stránka 5
35,000 20,000 30,000 400,000 90,000
575,000 10,000 15,000 5,400 14,000 4,000 5,000 6,000 30,000 245,000 5,000 330,000
60,000 729,400 5,000 10,000 2,000
17,000 20,000 1,800 20,000
200,000 241,800 10,000 10,000
Položka
1 3399
5139
2 3399
5139 Záclony do obřad.síně a před obřad.síň
3 3399
5139 Vázy do obřad.síně
Org.
Oddíl,§
Schválený rozpočet 2013
Název Materiál
3399
5169 Služby
3399
5194 Sklenice s mottem města (zlaté svatby)
3399
5194
Dary,kytice k jubileím
SPOZ 1 3412
5011
1 3412
5031
1 3412
5032
1 3412
5134
1 3412
5139
1 3412
5154
1 3412
5156
1 3412
5162
1 3412
5167
1 3412
5169
1 3412
5171
1 3412
5171
1 3412
5169
1 3412
5424
12,000 16,500 6,000 1,500 5,000 36,000
77,000
Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděvy, ochr. pomůcky Materiál Elektrická energie PHM Telefon Školení Služby na stadionu, revize, Oprava oplocení Oprava kabin na stadionu Likvidace koupaliště Náhrada platu Péče o sportoviště Mzdové náklady OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděvy, ochr. pomůcky DDHM Materiál k zajištění provozu haly Úroky z úvěru Voda Plyn k vytápění haly El. energie Telefon Služby nevýrobní vč. revizí, ochrana objektu Opravy Posilovna v hale Provoz sport. haly a venk. hřiště
2 3412
5011
2 3412
5021
2 3412
5031
2 3412
5032
2 3412
5134
2 3412
5137
2 3412
5139
2 3412
5141
2 3412
5151
2 3412
5153
2 3412
5154
2 3412
5162
2 3412
5169
2 3412
5171
2 3412
6122
3 3412
5151
3 3412
5139
3 3412
6122
3421
5021
3412
5171 Oprava bývalého zahradnictví - klubovna skauti
Voda (Chacholice) Úprava orelského hříště, materiál Dětské hřiště Sportovní zařízení v maj. města OON - zamykání dětského hřiště Využití volného času dětí a mládeže
Stránka 6
120,000 30,000 10,800 3,000 55,000 10,000 20,000 1,000 1,500 14,000 35,000
200,000 50,000 1,200
551,500 125,000 50,000 43,800 15,800 3,000 15,000 12,000
250,000 13,500 120,000 145,000 1,500 24,000 8,000
300,000 1126,600 2,000 60,000
400,000 462,000 3,000
455,000 458,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Název
3612
5141 Úroky z úvěru čp. 500, bude dotace Nový panel
3612
6121 Rekonstrukce čp. 165
3613
5139
3631
5011
3631
5031
3631
5032
3631
5134
3631
5137
3631
5139
3631
5151
3631
5154
3631
5156
3631
5163
3631
5167
3631
5169
3631
5171
3631
5178
3631
5424
Obytné domy
277,600
Materiál na opravu čekárny na Skále
36,000
Nebytové prostory celkem
36,000
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděvy, obuv,ochr.pom. DDHM Materiál elektro,výbojky,rozšíř.osv. voda - mytí Multicar vč.DOS El. energie vč.osv.před čp. 665 PHM Zákonné + havarijní poj. Multicar Školení Služby nevýrobní, sloupy Oprava Multicar, sloupu VO Leasing MULTICAR Náhrada platu prvních 21.dnů nemoci
Veřejné osvětlení Platy
3632
5011
3632
5021 OON (sekání trávy, údržba cest, zamykání)
3632
5031
3632
5032
3632
5134
3632
5139
3632
5151
3632
5156
3632
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděv,pracovní pomůcky Materiál Voda PHM
5169 Služby nevýrobní (odvoz odpadu,broušení,..)
1 3632
5171
2 3632
5171
Schválený rozpočet 2013 177,600 100,000
Opravy Oprava hřbitovní zdi, průčelí, vrch oplechovat
Hřbitov
485,000 121,300 43,700 10,000 60,000 70,000 1,500 528,000 35,000 27,900 3,000 130,000 30,000 31,000 4,900
1581,300 0,000 60,000 15,000 5,400 2,500 5,000 4,500 7,000 35,000 10,000 200,000
344,400
Materiál na údržbu Posudky Požární, bezpečností prověrky
3636
5139
1 3636
5169
2 3636
5169
3 3636
5169 Geometrické plány,odhady,právní posouzení …
4 3636
5169 Právní zastoupení města
3636
5192 Příspěvek SMO, ČSHS, tajemníci, Vých.Č.
3636
5321 Dotace MěÚ CR - zasílání SMS krizových
3636
5329
Příspěvek Mikroregion Chrudimsko
3636
6122
3636
6119
Protipovodň. opatř. z OP ŽP - spoluúčast z FI Nový územní plán
3636
6121 BM 22, technická infrastruktura
3636
6121 Lávka v Podskále
3636
5137 Kamerový systém na náměstí
3636
6122 Protipovodň opatř. Dotace MŽP
5,000 25,000 45,000 55,000 30,000 15,000 0,200 32,000 400,000 700,000 4000,000 240,000 150,000 3943,000
9640,200
Územní rozvoj
Stránka 7
Oddíl,§
Položka
Org.
3639
5021
3639
5031
3639
5032
3639
5139
3639
5169
3639
5171
3639
5151
3722
5011
3722
5031
3722
5032
3722
5161
3722
5164
3722
5169
3722
5137
Název OON Sociální pojištění Zdravotní poštění Materiál vč.úklid.i na opravy Služby nevýrobní (popelnice) Drobné neplánované opravy Voda
50,800
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Služby pošt Pronájem kontejnerů na papír Odvoz a zneškodnění KO Kontejnery - doplnění, rozšíření
67,000 16,800 6,100 0,300 4,000 1850,000
Nakládání s odpady
1984,200
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kontejner natahovací Tranzit Nářadí,nůžky zahr.,spotř.mat., Voda - kropení silnic, DOS Plyn El. energie čp. 172 PHM - motorka,pila, Multicar
424,000
5011
1 3745
5031
1 3745
5032
1 3745
5137
1 3745
5139
1 3745
5151
1 3745
5153
1 3745
5154
1 3745
5156
1 3745
5163 Zákonné pojištění vozidel(Multicar+motorka)
1 3745
5167 Školení
1 3745
5169 Zametání,čištění,odvoz odpadu,skládky
1 3745
5171
1 3745
5242
1 3745
5901
Oprava Multicar, káry Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci Ford tranzit - vratka fondu pěsteb.činnosti Rezerva na platy vč.poj.
Péče o vzhled obce 2 3745
5134
2 3745
5137
2 3745
5139
2 3745
5151
2 3745
5156
2 3745 21 3745
5169
Pracovní oděvy DDHM Materiál voda - zalévání na nádvoří PHM Obnova zeleně, služby
5169 Chemické odplevelení chodníků
2 3745
5901
2 3745
5901
3,500 1,300 2,000 5,000 12,000 13,000
Veřejné WC
1 3745
1 3745
Schválený rozpočet 2013 14,000
Rezerva na platy vč. poj. Rezerva na ošetřování zeleně
Veřejná zeleň
40,000
106,000 38,200 40,000 40,000 8,000 38,000 15,000 20,000 30,000 10,000 80,000 30,000 4,300 150,000 26,000
1059,500 15,000 25,000 30,000 1,000 30,000 50,000 10,000 180,900 800,000
1141,900
Stránka 8
Oddíl,§
Položka
Org.
4351
5011
4351
5031
4351
5032
4351
5134
4351
5136
4351
5139
4351
5141
4351
5151
4351
5153
4351
5154
4351
5156
4351
5162
4351
5163
4351
5167
4351
5169
4351
5171
4351
5173
4351
5424
Název Platy pečov. stálé Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděv, obuv Předplatné Materiál, tiskopisy... Úroky z úvěru-z vlastních prostředků Voda + sr. voda Plyn El. energie PHM Telefon, internet Pojištění vozidla zákonné + havarijní Školení Sl. nevýrobní Opravy Cestovné Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci
DPS a provoz DPS Refundace mezd,náhrada výdělku Soc. a zdr. pojištění k refundacím
5512
5019
5512
5039
5512
5137 Výstroj a výzbroj
5512
5139
5512
5151
5512
5154
5512
5156
5512
5162
5512
5163
5512
5164
5512
5167
5512
5169
5512
5171
5512
5175
5512
5492
5512
6123 Požární automobil CAS
Materiál Voda El. energie PHM IZS Telefon Pojištění osob,havarijní, povin.ručení Pronájem tělocvičny Školení Služby nevýrobní Opravy Občerstvení Finanční dary členům JSDH
Hasiči 6112
5019
6112
5021
6112
5023
6112
5031
6112
5032
1 6112
5032
6112
5039
6112
5167
6112
5173
6112
5179
6112
5492
Schválený rozpočet 2013 610,000 152,500 54,900 3,000 0,500 10,400 312,000 2,500 2,000 2,000 36,000 14,400 10,000 8,000 3,900 10,300 3,000 58,000
1293,400 10,000 2,500 50,000 50,000 10,000 130,000 25,000 10,000 15,000 15,000 20,000 45,000 50,000 3,000 30,000 1240,000
1705,500
Refundace mzda - zastupitelstvo Odměny - přestupková komise Odměny zastupitelstvo Sociální pojištění - zastupitelstvo Zdravotní pojištění - zastupitelstvo Zdravotní pojištění k přestupkové komisi Soc. a zdr.poj. k refundacím - zastupitelstvo Školení,vzdělávání-zastupitelstvo Cestovné zastupitelstvo Úprava zevnějšku-zastupitelé Finanční dary občanům Zastupitelstvo
Stránka 9
9,000 95,000
1000,000 100,000 90,000 8,600 3,000 10,000 15,000 15,000 15,000
1360,600
Oddíl,§
Položka
Org.
6171
5011
6171
5021
6171
5031
6171
5032
6171
5038
6171
5134
6171
5136
Název Platy aparát- z vl.prostředků OON Sociální pojištění - správa Zdravotní pojištění - správa Zákonné pojištění osob, poj.sedadel Pracovní oděv,obuv uklizeček Předplatné,literatura
Schválený rozpočet 2013 5860,000 40,000 1465,000 527,400 50,000 1,000 55,000 35,000 65,000
1 6171
5137 DDHM
2 6171
5137 Elektronický docházkový systém
3 6171
5137 Notebook pro HO
1 6171
5139
Materiál,papír,tiskopisy..
180,000
2 6171
5139 Průběžná modernizace a upgrade PC
3 6171
5139 Výkon st.správy- pořízení odbor. literatury, materiál
50,000 4,000
6171
5151
6171
5154
6171
5156
6171
5161
6171
5162
6171
5163
6171
5167
26,000
Voda + sr. voda El. energie PHM Služby pošt Telefon, internet Zák. pojišt. mot. vozidel + havarijní Školení,vzdělávání,
90,000 450,000 60,000 200,000 155,000 50,000 120,000 185,000 350,000 20,000
1 6171
5169 Sl. nevýrobní(popelnice,ochrana obj.,j.služby...
2 6171
5169
3 6171
5169
4 6171
Program databáze MS SQL, server standard - program + 20 5169 licencí
98,000
5 6171
Vypracování inf. koncepce a prov.dokument. v souladu se 5169 zákonem 365/2000
30,000
6 6171
5169 Zakoupení tech. podpory programu AVG
25,000
7 6171
5169
8 6171
5169
Údržba stávajících programů Revize
Zdravotní prohlídky Přísp.organizace na stravov. Čerpání FSP - stravování GIS pasportizace - údržba
15,000
93,100 122,500
9 6171
5169
10 6171
5169
11 6171
5169 Výkon st.správy -životní prostředí
21,000 5,000
12 6171
Výkon st.správy - na úseku staveb. zákona 5169 architekt.posudky, statické posudky
40,000
Opravy a údržba, auta,kopírky apod. Nákup GIS pasportizace Cestovné Reprefond - pohoštění Úprava zevnějšku-zaměstnanci
6171
5171
6171
5172
6171
5173
6171
5175
6171
5179
6171
5182 Pokladna
Reprefond - dary Čerpání FSP - výročí,jubilea Kolky Soudní poplatky, dálničnéí nálepka Náhrada platu prvních 21 dnů nemoci
6171
5194
1 6171
5194
6171
5361
6171
5362
6171
5424
6171
5492 Finanční dar za poskytnutí svědectví
6171
5499 Čerpání FSP - ostatní důvody dle směrnice
6171
6122 Kopírovací stroj na podatelnu
Správa MÚ
80,000
24,000 20,000 35,000 15,000 0,000 30,000 8,000 5,000 21,500 58,000 3,000 95,000 100,000
10982,500
Stránka 10
Oddíl,§
Položka
Org.
6310
5163
6320
5163
6399
5493
6399
5660
Název Poplatky za bank.služby Pojištění majetku vč. DPS Dotace na opravy domů z FO Půjčky FRB(ost.subjektům)
1 6399
Rezerva na havarijní opr.a údržbu majetku vč. materiálu na 5901 opravy
2 6399
5901
3 6399
5901
4 6399
5901 Rezerva MR na příspěvky neziskovým organizacím
5 6399
5901 Rezerva HO pro nerozpočtované výdaje
6 6399
5901 Rezerva na neplánované spr. apod. poplatky
7 6399
5901 Rezerva na spoluúčast na dotace
8 6399
5901 Rezerva na sociální výpomoc v nouzi
9 6399
5901 Rezerva na přípravu projektů a podávání žádosti o dotace
1 6399
5362 DPH
2 6399
5362
1 6409
5362
2 6409
5362
Rezerva ZM Rezerva RM
Daň z příjmu Daň z nemovitosti Daň z převodu
Ostatní finanční operace
Schválený rozpočet 2013 71,000 139,000 100,000 300,000 500,000 50,000 300,000 290,000 50,000 20,000 500,000 10,000 500,000 150,000 10,000 2,500 20,000 3012,500
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM 2010 8115
Příděl FSP
8115 Příděl do fondu infrastruktury 1
8124
2
8124
3
8124
4
8124
Splácení úvěru - DPS Splácení úvěru - komunikace Splácení úvěru - tělocvična Splátka úvěru - čp. 500
Financování
188,300 2200,000 567,000 865,200 1500,000 540,600
5861,100
VÝDAJE CELKEM FSP
úvěr DPS úvěr komunikace úvěr tělocvična úvěr čp. 500 konsolidace celkem
VÝDAJE po konsolidaci
Stránka 11
54210,700
ROZPOČET VHČ 2013 Název
Návrh příkazce operace 2012
Návrh rozpočtu 2013
PŘÍJMY Nájem byty Služby byty Nájem nebyty Služby nebyty Krátkodobý pronájem Nájem pozemky Nájem rekl. tabule Úroky Pronájem bytů a nebytových prostor Tržba Elektronické úkony
Kopírování
VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM
3220,000 1300,000 1100,000 550,000
3640,000 1300,000 1100,000 550,000
170,000 18,000 50,000 6408,000
170,000 18,000 50,000 6828,000
8,000 0,100 8,100
8,000 0,100 8,100
6424,200
6844,200
101,500 22,125 8,235 0,885 1,635 200,000 450,000 380,000 400,000 80,000 200,000 135,000 50,000 50,000 380,000 0,000 58,000 110,000 25,000 25,000 0,000 500,000 5,000 400,000 3582,380
145,000 36,300 13,100 0,800 40,000 260,000 510,000 440,000 460,000 140,000 200,000 135,000 50,000 50,000 450,000 700,000 0,000 0,000 25,000 25,000 0,000 500,000 5,000 400,000 4585,200
VÝDAJE Mzdové výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příděl FSP El. Energie - byty El. Energie - nebyty Plyn - byty Plyn - nebyty Voda - byty Voda - nebyty materiál údržba - byty materiál údržba - nebyty Služby - byty Služby - nebyty Opravy - byty čp. 174 Opravy - byty čp. 169 Opravy - byty malování Opravy - nebyty, malování Revize nebyty Revize byty Likvidace odpadu nebytů (kde je součást nájmu)
Odpisy Poplatky Daň z příjmu Pronájem bytů a nebytových prostor Odměna dle aut. zákona Materiál,opravy,údržba Mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příděl FSP Odpisy Předplacený tisk
Kopírování Výdaje VHČ celkem Zisk
VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM
1,000
1,000
10,000
10,000
10,000 2,500 9,000 0,100 0,000 2,000
10,000 2,500 9,000 0,100 0,000 2,000
34,600
34,600
3616,980 2807,220
4619,800 2224,400
6424,200
6844,200 Strana 12
