Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013 schváleno 13.02.13
2012
položka ZP UZORJ Kč
SU AU § 2 101 000 0 833 000 0 1 854 000 4 788 000
9 836 na obyvatele bez OSVČ 1347 6 433 15 139 000
11 756 000,0
Kč 2 100 000,0 1 100 000,0 2 400 000,0 200 000,0 5 700 000,0 70 000,0 25 000,0 20 000,0 20 000,0 1 100 000,0 80 000,0
daňové příjmy
797 000,0 225 000,0 1 050 000,0 15 000,0 500 000,0 2 000,0 17 000,0 250 000,0 320 000,0 320 000,0 190 000,0 6 000,0 15 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
2013 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 13
2 020 000,0 935 000,0 2 725 000,0 275 000,0 5 606 000,0 25 000,0 25 000,0 20 000,0 30 000,0 1 130 000,0 5 000,0 40 000,0 280 000,0 520 000,0 4 884 000,0 54 000,0 1 050 000,0 15 000,0 501 000,0 2 000,0 17 000,0 250 000,0 320 000,0 150 000,0 190 000,0 1 000,0 15 000,0
text daň z příjmu závislá činnost DPFO ze OSVČ 835 + 100 DPPO DPFO z kapitálových výnosů podíl na DPH správní poplatek poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama poplatek z ubytovací kapacity daň z nemovitostí místní poplatek z VHP odvod z loterií a jiných her mimo VHP odvod z VHP dotace ze st.rozp. ZŠ na žáka 328+stát.správu 520,8 dotace les navýšení daňových příjmů včetně za žáka ZŠ volby prezident převody do sociálního fondu provoz ČOV od SVK 662 + 265 odpisy + 75 za m3, stočné ne
pronájem rybníku Hluboček z dotací pro MS 261 + za TV ZŠ 240 za pronájem haly
les zpravodaj nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie příjmy z pronájmu BDSP + BDMH příjmy z pronájmu hala bez MS bez TV ZŠ příjmy z pronájmu Zdravotní středisko příjmy z kina příjmy z kurtů
Stránka 1 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
SU AU §
položka ZP UZORJ 115 000,0 720 000,0 30 000,0 130 000,0 650 000,0 50 000,0 120 000,0 50 000,0 60 000,0 50 000,0 45 000,0 40 000,0
45 000,0 1 000,0 5 064 000,0
23 692 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
115 000,0 720 000,0 30 000,0 180 000,0 650 000,0 52 000,0 50 000,0 158 000,0 10 000,0 45 000,0 40 000,0
text nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska platba daně +/- za obec poplatek z hrobů příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, .. příjmy za odvoz TDO příjmy z pronájmu zámku MS dotace na mzdy VPP z úřadu práce příspěvek kuchařka,rozvoz obědů pronájem pozemků včetně zemědělských pronájem majetku zámek po DPK moc poníženo nahodilé příjmy z obecního majetku dividendy
214 000,0
dotace MAS na modernizaci VO 214.922
45 000,0 1 000,0 5 610 000,0
29 005 000,0
úroky z hlavního účtu vratka DPH na hale ? - rezerva zůstatek roku 2012 - 5.610.126,17 C E L K E M PŘÍJMY
Stránka 2 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
SU AU §
položka ZP UZORJ 100 000,0 250 000,0 1 000 000,0 192 000,0 150 000,0 45 000,0 171 000,0 20 000,0
SU AU §
položka ZP UZORJ
50 000,0 10 000,0 50 000,0 300 000,0 1 212 000,0 808 000,0 75 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 120 000,0 20 000,0 200 000,0 25 000,0 25 000,0 5 000,0 400 000,0 200 000,0 50 000,0 40 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
100 000,0 1 000 000,0 30 000,0 171 000,0 20 000,0 55 000,0 25 000,0 10 000,0 50 000,0 300 000,0 5 000,0 5 000,0 40 000,0 55 000,0 30 000,0 50 000,0 120 000,0 30 000,0 250 000,0 25 000,0 50 000,0 10 000,0 70 000,0 150 000,0 80 000,0 116 000,0 40 000,0
V Ý D A J E R O Z P O Č E T 2 0 13 PD + studie ZTV U Remíze 160.000 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část rybník PD + žádost EU I. díl PD st.povolení Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV MK Velká ulička rozšíření 1,35 školní družina 570.000, dotace 70% Arboristický fond ( lípy u kostela a kaštany v centru ) aktualizace pasportu zeleně kácení, ořezy a výsadba stromů po obci pozemky pro BDZO lesní hospodářství PD kanalizace II.etapa 170 ÚR+ing, 130 1/2 SR+prováděčka
most Zelnice + PC + PEO po KPÚ PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ pomníky Můčka, padlí vojáci údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo fondSK spolupráce s Brezolupami změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad
příspěvek na dopravní obslužnost kraji Revitalizace centra (chodníky,park) 4,6-dotace ROP, výzva zrušena, bude nové, parkoviště 0,6
nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou řešení pozemku pálenice pronájem výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby revitalizace za halou - udržitelnost, … příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012 výkup pozemků Zelnice správní poplatky za územní a stavební řízení obnova památníků I. a II. války dle nové výzvy ROP různé geodetické a přípravné práce
Stránka 3 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
1 000 000,0 75 000,0 70 000,0 90 000,0 100 000,0 50 750,0 700 000,0 350 000,0
1 200 000,0 10 000,0 20 000,0 90 000,0 100 000,0 433 800,0 1 500 000,0 25 000,0 35 000,0
250 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
150 000,0 4 884 000,0 150 000,0 1 260 000,0 20 000,0
koupě RD vedle BDSP doplatek za 2012 2x realizace přechody na II/497
provedené průzkumy na Podzámčí , další příprava PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, arch.soutěž či jiné
spoluúčasti (a jak profinancování ? ) - rezerva: dětská hřiště RZM 1,11 + 0,39 rezerva;
obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle 170.000 osvětlení přechodu u lávky 10 + 15 posun rozvaděče VO Včelínky Chodník Kony 300.000 PD + geodet na chodník podél III/49701 chodník podél III./49701 nebo parkem 0,3 PD + geodet na MK Žleby + MK Kozina rezerva - teoretické navýšení příjmů včetně příspěvku na žáka jak nález finančního auditu zateplení ZŠ+ZS chodník 0,8 a zádlažba MK 0,46 Masaryk - pode Drahama, možná dotace 40% z POV ZK
posezení, altán krajina 1 ks
5 000,0
26 000,0
M a t e ř sk á š k o l a plat pro OON J.M. investice
15 000,0 25 000,0 60 000,0 10 000,0
30 000,0 51 000,0 50 000,0 10 000,0
knihy,učební pomůcky,tisk, hračky, výúkové software DHIM šatní sk. 25, lavečky do jídel. 6,TV 10, knihov. a skříň pomůcky 10 nákup materiálu, písek pískoviště 5 úsporná opatření elektřiny
Stránka 4 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
položka ZP UZORJ tis Kč
SU AU §
571 000,0
-
1/2
1 333 000,0
-
tis Kč 55 000,0 210 000,0 130 000,0 13 000,0 40 000,0 40 000,0 140 000,0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 230 000,0 160 000,0 13 000,0 125 000,0 80 000,0 15 000,0 33 000,0 10 000,0 120 000,0 240 000,0 21 000,0 17 000,0 35 000,0 30 000,0 10 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
-
-
60 000,0 230 000,0 155 000,0 15 000,0 40 000,0 60 000,0 130 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0 55 000,0 65 000,0 70 000,0 240 000,0 160 000,0 13 000,0 125 000,0 115 000,0 30 000,0 35 000,0 10 000,0 120 000,0 240 000,0 22 000,0 17 000,0 55 000,0 45 000,0 -
text voda teplo - ventily elektřina telefon nákup služeb opravy a udržování, zasíťrobání celé budovy datasíť 30
školkovné Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr. úsporná opatření elektřiny knihy,učební pomůcky,tisk DHIM posuvná+ magnetická tabule 30, UPS server 6,LJ tiskárnaA4 5, koberec 6 nákup mat.
voda teplo elektřina pozor na vratku telefon nákup služeb, opravy a udržování jističe 15, WC+sprchy uč. 60 dohody pro extérní pracovníky, raozavděče i za 2012 20
cestov.,občerst., soutěže žáků , 10hory, 2x5papírsběr, 10motivace,denD+M 2+1 pojištění žáků obecná odpovědnost
příspěvek na účetnictví a zpracování mezd ZŠ za pronájem haly za 2013 družinné odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í de l n a DHIM bojler_průtokáč 20, MŠ nerezstůl 15, větší dřez 10 nákup materiálu DHIM+, nová vedoucí je výše
Stránka 5 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
SU AU §
mezisoučet ZŠ
mezisoučet ZŠ
tisk: 14.2.2013 14:13
položka ZP UZORJ tis Kč
165 000,0
tis Kč 30 000,0 25 000,0 10 000,0 -
30 000,0 25 000,0 10 000,0 -
2 000,0 30 000,0 15 000,0
1 000,0 6 000,0 5 000,0
13 000,0
15 000,0
2 070,0 5 980,0 30 000,0 5 000,0 23 000,0
2 250,0 6 500,0 35 000,0 11 000,0 25 000,0
226 000,0 8 000,0 58 760,0 20 340,0 60 000,0 40 000,0 40 000,0 105 000,0 130 000,0 6 000,0 35 000,0
235 000,0 8 000,0 61 100,0 21 150,0 60 000,0 40 000,0 40 000,0 105 000,0 130 000,0 6 000,0 35 000,0 100 000,0
text nákup služeb jinak nespecifikovaných, zpracování dat opravy a udržování, výměna prasklého WC telefonní poplatky FKSP+Kooperativa OOPP Kino OON půjčovné filmů údržba kina D r u ž i na spotřební materiál + ostatní
15 000,0 knihovna zdr.pojištění K n i h o v na soc. nákup knih , pozor už není dotace přes BBB UH nákup vnitřního zařízení, možná + 6 na repasovaný stroj OON platy zaměstnacům( rozšíření pracovní doby ) K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) platy zaměstnanců OON pojistné sociální pojistné zdravotní DHIM nákup materiálu voda + stočné elektřina teplo telefon nákup služeb jak investice do int.haly ( soc,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,PVC ) ?
Stránka 6 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
SU AU §
položka ZP UZORJ tis Kč
tis Kč
text
25 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
1 000 000,0 662 000,0 100 000,0
1 000 000,0 662 000,0 100 000,0
Kanalizace
ČOV: 830 splátka + 170 úrok
10 000,0
15 000,0
V e ř e j ný ro z h l a s oprava veřejného rozhlasu
38 000,0
40 000,0
obecní noviny
50 000,0
55 000,0
Sbor sbor pro občanské záležitosti
platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV
provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK MOVO 11.000 + rezerva na kanalizaci + ČOV
16 000,0 120 000,0 55 000,0 12 000,0 25 000,0
16 000,0 120 000,0 55 000,0 12 000,0 25 000,0
Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o voda + stočné teplo elektřina služby opravy a udržování
250 000,0 50 000,0
250 000,0 50 000,0
BDMH + BDSP réžie na bytových domech údržba, opravy, modernizace
Stránka 7 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
SU AU §
tisk: 14.2.2013 14:13
položka ZP UZORJ tis Kč
tis Kč 20 000,0 200 000,0 150 000,0 10 000,0 50 000,0 4 000,0 30 000,0 32 000,0
22 000,0 200 000,0 155 000,0 57 000,0 80 000,0 4 000,0 30 000,0 32 000,0
35 000,0 100 000,0 720 000,0 22 000,0 187 200,0 64 800,0 70 000,0 50 000,0 850 000,0 450 000,0 35 000,0 70 000,0
35 000,0 100 000,0 730 000,0 30 000,0 189 800,0 65 700,0 70 000,0 50 000,0 950 000,0 450 000,0 35 000,0 70 000,0
141 000,0
133 000,0
400 000,0 15 000,0 120 000,0 180 000,0 50 000,0
410 000,0 15 000,0 120 000,0 180 000,0 240 000,0
text Veřejné osvětlení OON nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely, .. ). elektřina služby jinak nespecifikované, pasport 37+10 zhuštění sítě u silnice III. -podél zámeckého parku Hřbitov elektřina nákup materiálu OON pracovník na údržbu zima+léto Komunální služby a územní rozvoj PHM DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje, ... platy zaměstnanců OON pojistné sociální pojistné zdravotní služby N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM++ svoz komunálního odpadu ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+SD++ ) údržba skládky + kompostoviště OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. Farnost práce s mládeží + 1/3 dotace na údržbu objektů
V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK platy zaměstnanců OON MK zimní údržba MK letní údržba a opravy Turbo MK k STK+jiné MK 120
MK oprava horní žleby
Stránka 8 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
SU AU §
mezisoučet ZŠ
položka ZP UZORJ tis Kč
100 000,0
-
tis Kč 104 000,0 36 000,0 20 000,0 60 000,0 100 000,0 60 000,0
106 600,0 36 900,0 20 000,0 60 000,0 100 000,0 60 000,0 10 000,0 20 000,0
text pojistné sociální pojistné zdravotní DHIM nákup materiálu služby PHM na krizové akce na odstarňování následků krizových akcí
20 000,0 14 000,0 243 000,0 40 000,0
20 000,0 14 000,0 245 000,0 40 000,0
cestovní náhrady pro rozvoz obědů Vaření důchodci ,rozvoz obědů soc a zdr. za OON příspěvek plat kuch. MŠ důch vč.odvodů 50obědů/d OON rozvoz obědů
3 000,0 145 000,0 59 450,0 410 000,0 8 000,0 555 000,0 194 250,0
DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů odečti pro vaření na MŠ réžie co si platí důchodci mac cca 14000 obědů/rok Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění odměny zastupitelstvo refundace zastupitelstvo starosta soc+zdravotní starosta Státní správa platy zaměstnanců OON sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní DHIM nákup materiálu
3 000,0 145 000,0 59 450,0 410 000,0 8 000,0 555 000,0 194 250,0 830 000,0 20 000,0 215 800,0 74 700,0 8 500,0 20 000,0 44 000,0 75 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
-
830 000,0 20 000,0 215 800,0 74 700,0 8 500,0 20 000,0 44 000,0 75 000,0
Stránka 9 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
SU AU §
položka ZP UZORJ tis Kč
tis Kč 5 000,0 35 000,0 320 000,0 120 000,0 20 000,0 40 000,0 80 000,0 23 000,0 127 000,0 32 000,0 36 000,0 50 000,0 10 000,0 50 000,0 120 000,0 30 000,0 47 000,0 45 000,0 50 000,0 5 000,0 10 000,0 65 000,0 720 000,0 35 000,0 100 000,0 30 000,0 70 000,0 5 000,0 21 000,0 115 000,0
tisk: 14.2.2013 14:13
5 000,0 35 000,0 320 000,0 120 000,0 20 000,0 40 000,0 80 000,0 23 000,0 127 000,0 32 000,0 36 000,0 50 000,0 54 000,0 50 000,0 120 000,0 30 000,0 47 000,0 47 000,0 50 000,0 5 000,0 10 000,0 80 000,0 720 000,0 35 000,0 100 000,0 30 000,0 75 000,0 3 000,0 5 000,0 12 500,0 103 000,0
text daň z úroků voda + stočné teplo elektřina nemocenská pro všechny objekty poštovné + známky telefon poplatky včetně internetu + mobilů služby peněžních ústavů pojištění majetku - rozšíření pojištění konzultační a poradenská činnot služby,školení a vzdělávání služby zpracování dat volby 1x prezident dotace služeb Charity nákup služeb jinak nespecifikovaných opravy a udržování cestovné 30 + 17 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, .. občerstvení a dary věcné dary nákup kolků peněžité dary obyvatelstvu - výše 3. 500 na dítě + 5 doplatek 2012 platba daně +/- za obec nákup nového software či prodloužení licencí účetnictví dotace podnikatelským subjektům 1/2 Správce obecního pořádku převody do sociálního fondu dětský pěvecký sbor H a si č i kynolog + 1/3 + hala STSČ ZO, modeláři i střelci + 1/3
Stránka 10 z 11
Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013
položka ZP UZORJ tis Kč
SU AU §
odpočty součet ZŠ
-
152 000,0
2 184 000,0
tis Kč 15 000,0 20 000,0 5 000,0 6 000,0 12 000,0 111 700,0 306 700,0 4 000,0 24 000,0 159 000,0 12 000,0 28 000,0 30 000,0 25 000,0
23 692 000,0 949 500,0
0,00
40 000,0 20 000,0 5 000,0 6 000,0 14 500,0 79 000,0 287 000,0 4 000,0 14 000,0 162 000,0 6 500,0 22 000,0 75 000,0 27 000,0 2 000,0 29 005 000,0
text STK,oprava vozidla, provoz PHM - nafta + benzín + maziva DHIM nákup materiálů a 3000 OON včelaři + 1/3 autoklub na činnost + 1/3 dotace TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3 ČČK hala chrámový sbor + 1/3 hudební, Pohoda, Botík s halou + 1/3 Osada Rouver scout na chatu (15,9-8,4) + 3000 na lávku + 1500 mládež klub turistů + 1/3 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) Rednecks Bowls + 1/3 turnaj RZM v mariáši CELKEM VÝDAJE
0,00
schodek rozpočtu ( + přebytek ) sociální fond
zbývající úvěr k 31.12.12
70 000,0 70 000,0
75 000,0 75 000,0
příjmy z rozpočtu obce CELKEM PŘÍJMY
20 000,0 3 000,0 47 000,0 70 000,0
22 000,0 3 000,0 50 000,0 75 000,0
303 000,0 352 000,0 168 000,0 168 000,0 7 338 474,0
303 000,0 352 000,0 168 000,0 141 000,0 5 578 474,0
osobní účty služby spořitelna příspěvky zaměstnancům CELKEM VÝDAJE ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH úrok za 2009 profinancování stavby úrok za 2010 profinancování stavby úrok za 2011 asi 2,16% ročně úrok za 2012 asi 2,18% ročně
úrok z úvěru a splátky 2013 započítán v rozpočtu !
tisk: 14.2.2013 14:13
Stránka 11 z 11
