Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen)

Datum Status

1 augustus 2012 Definitief

DEFINITIEF | Planning & Control 2013, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen), | 1 augustus 2012

Colofon

Afzendgegevens

Directie Forensische Zorg Zorginkoop Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.forensischezorg.nl

Contactpersoon

Directie Forensische Zorg T 088 072 50 00 F 070 370 29 79 [email protected]

Projectnaam

Zorginkoop 2013

Ons kenmerk

5736000/12

Auteurs

Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg

Pagina 3 van 29


Inhoud

Colofon 3 1

Inleiding 7

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.8.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Ontwikkelingen en speerpunten TBS 8 Ontwikkelingen TBS 8 Wet forensische zorg 8 Invoering Wet Forensische Zorg en de rol van de NZa 8 Bezuinigingen 8 Capaciteitsontwikkeling 9 Wijzigingen ZZP in AWBZ 9 DBBC 9 Indicatiestelling Tbs dwang 9 Pilot directe zorginkoop Transmuraal Verlof 10 Ketendenken 10 Speerpunten TBS 10 Recidivevermindering 10 Ketensamenwerking en continuïteit van zorg 10 Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg 11

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.4 3.4.4.1 3.4.4.2 3.4.4.3 3.5 3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2 3.6.1.3 3.6.2 3.6.2.1 3.6.3 3.6.4 3.6.4.1 3.6.5 3.6.6 3.7 3.7.1 3.7.1.1

Jaarplan 13 Inleiding 13 Opbouw van het jaarplan 13 Toelichting op de speerpunten en ontwikkelingen 13 Productie- en plaatsingsafspraken 13 Productieafspraken 14 Plaatsingsafspraken 14 Leegstandsregeling 15 Nacalculatie op basis van gerealiseerde productie 15 Voorwaarden leegstandsregeling in 2013 15 Vergoeding leegstandsregeling 15 Doelstelling prestatie-indicatoren van DJI 16 Prestatie-indicatoren Zichtbare Zorg 17 MITS 17 IFZo 17 Begroting 18 Diagnose behandel- en beveiligingscombinaties DBBC’s 18 Ontwikkelingen in DBBC 18 Transitiemodel 18 Beveiligingsniveaus 19 Indexatie tarieven 19 Inkoopkader DBBC 19 DBBC 19 Bevoorschotting en financiering 20 Uitvoeringsregels DBBC’s 21 Transitiemodel 21 Relevante websites 21 Bijlage jaarplan: renovatie- en bouwplannen 21 Regeling voor tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen 21 Vergoeding tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen TBS-gestelden 22 TBS met dwangverpleging 22 Pagina 5 van 29


3.7.1.2 3.7.1.3 3.7.1.4

TBS met voorwaarden 22 Vergoeding aan een FPC 22 Vergoeding aan forensische zorginstellingen 23

4 4.1 4.1.1 4.2 Bijlage 1 Bijlage 2

Jaarverslag en jaarrekening 25 Jaarverslag 25 Bijlage jaarverslag: renovatie- en bouwplannen 25 Jaarrekening 25 Beoordelingskader DBBC offerte FPC 27 Informatienummers 29

Pagina 6 van 29


1

Inleiding

De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor forensische zorg in een strafrechtelijk kader en heeft deze verantwoordelijkheid belegd bij de directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor de uitvoering van deze verantwoordelijkheid maakt DForZo afspraken met zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de opvang voor forensische zorg. Met de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) worden op basis van een subsidierelatie afspraken gemaakt voor de TBS met dwangverpleging. Voor andere strafrechtelijke zorgtitels worden op basis van inkoopcontracten afspraken gemaakt. Hiertoe stelt DForZo voor het jaar 2013 twee documenten op voor de FPC’s: • de Handleiding Planning & Control 2013 Forensisch Psychiatrische Centra (particuliere inrichtingen); • de Handleiding Planning & Control 2013 Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen). Voor u ligt de Handleiding Planning & Control 2013 Forensisch Psychiatrische Centra (particuliere inrichtingen). In deze handleiding wordt beschreven op welke wijze u het jaarplan van uw FPC dient op te stellen en op welke wijze u zich hierover in het jaar 2014 dient te verantwoorden. De A3-besturingsmethodiek is voor de particuliere FPC’s facultatief. De uitwerking van de A3-methodiek en de bijbehorende bijlagen vindt u op www.forensischezorg.nl Deze handleiding is mede gebaseerd op het Inkoopplan 2013 waarin de analyses van vraag naar en aanbod van forensische zorg zijn beschreven. Opbouw handleiding In deze handleiding wordt de geldende P&C-cyclus beschreven. Ook wordt ingegaan op de speerpunten voor en de ontwikkelingen in de TBS. Daarnaast worden de onderdelen van de P&C-cyclus, zoals het jaarplan, de DBBC’s en het jaarverslag behandeld. In 2013 komt de viermaandsrapportage te vervallen. DForZo gaat op basis van bij de directie beschikbare informatie verzamelen op zo een bijdrage te leveren aan vermindering van de administratieve lasten. De definities van prestatie-indicatoren, de in te vullen formats inclusief de bijbehorende toelichtingen en algemene teksten zoals financiële kaderregelingen en de financiële begrippenlijst worden gepubliceerd op www.forensischezorg.nl.

Pagina 7 van 29


2

Ontwikkelingen en speerpunten TBS

2.1

Ontwikkelingen TBS 2.1.1 Wet forensische zorg Het Wetsvoorstel forensische zorg wordt momenteel door de Tweede Kamer behandeld. Wanneer de wet in werking treedt, is op dit moment nog niet bekend. Zolang de Wet forensische zorg nog niet in werking is getreden, geldt het Interimbesluit forensische zorg. Over de veranderingen die voortvloeien uit de implementatie van de wet, wordt u tijdig geïnformeerd. 2.1.2 Invoering Wet Forensische Zorg en de rol van de NZa De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is na ingang van het Interimbesluit Forensische Zorg in de positie om voor de forensische zorg prestaties en tarieven vast te stellen. Om een goede invulling hieraan te kunnen geven zal de NZa conform de bevoegdheden in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) beleidsregels, nadere regels en tariefsbeschikkingen opstellen. De artikelen van de Wmg waarin de bevoegdheden van de NZa tot het nemen van handhavingsmaatregelen (aanwijzing, boete, bestuursdwang, last onder dwangsom) zijn vastgelegd, blijven voor wat betreft de forensische zorg vooralsnog buiten beschouwing. Pas bij inwerkingtreding van de nieuwe wet Forensische Zorg (naar verwachting op 1 januari 2013), wordt de gehele Wmg integraal van toepassing op de forensische zorg, inclusief het handhavingsinstrumentarium. In de Handleiding Financiering & Registratie is de lijst met beleidsregels van de NZa voor de forensische zorg opgenomen die door NZa wordt opgesteld. De NZa is voornemens om de voorgenomen tarieven voor 2013 medio augustus te publiceren. De NZa zal de tarieven voor 2013 pas formeel bekrachtigen als zij hiertoe een formele aanwijzing heeft ontvangen. De voorhangprocedure bij het parlement die aan het geven van een aanwijzing vooraf gaat, is bij het schrijven van de inkoopdocumenten nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van 2012 plaatsvindt. DForZo hanteert de voorgenomen tarieven als uitgangspunt voor de zorginkoop 2013. In dit kader zal de NZa de volgende beleidsregels voor de forensische zorg opstellen: • beleidsregel Overgang naar DBBC-bekostiging (transitiemodel) • beleidsregel DBBC tarifering FZ • beleidsregel Overige producten FZ • beleidsregel Tarifering onderlinge dienstverlening • beleidsregel Toetsingskader FZ • beleidsregel Kapitaallasten FZ (NHC en overgang) • nadere regel Declaratiebepalingen DBBC FZ • nadere regel MDS FZ • nadere regel Instructie DBBC-registratie FZ Bovengenoemde informatie zal daarom niet meer worden opgenomen in deze handleiding, maar hierbij verwijzen wij u naar de site van de NZa, www.nza.nl. 2.1.3 Bezuinigingen Zoals ook in het Inkoopplan 2013 is aangegeven, staat de forensische zorg een aantal forse taakstellingen te wachten dat onafwendbaar zal leiden tot (oplopende) bezuinigingen voor de komende jaren. Deze bezuinigingen zullen zowel de TBS met dwangverpleging raken als de inkoop van de (overige) forensische zorg. Bij het Pagina 8 van 29


opstellen van de inkoopdocumenten voor 2013 is nog niet duidelijk hoe wordt bezuinigd. Ingrepen in tarief en/of volume en reductie van klinische en TBS capaciteit behoren tot de mogelijkheden. Een generieke korting op specifieke segmenten van de forensische zorg is daarbij ook een mogelijkheid. DForZo streeft er naar bij de start van de inkoopgesprekken duidelijkheid over de bezuinigen te verschaffen. 2.1.4 Capaciteitsontwikkeling Naast de bezuinigingen spelen voor de FPC’s ook de capaciteitsontwikkelingen een rol voor het jaar 2013 en verder. De verwachting is dat het aantal TBS opleggingen verder zal afnemen. Hierop is gedeeltelijk geanticipeerd door het beperkt uitzetten van Tender V capaciteit. Hierdoor verlaagt in 2013 en 2014 de totale capaciteit bij de FPC’s. De snelle daling van het aantal opleggingen en andere ontwikkelingen die van invloed zijn op in- en uitstroom van TBS worden meegenomen in de raming van de benodigde capaciteit voor na het jaar 2014.

2.1.5 Wijzigingen ZZP in AWBZ De lichte categorieën ZorgZwaartePakketten (ZZP) 1,2 en 3 worden geëxtramuraliseerd in de AWBZ. Dat betekent dat voor patiënten die voorheen onder deze ZZP’s in de AWBZ zouden vallen geen verblijfsindicatie meer ontvangen in de AWBZ maar een indicatie in (ambulante zorg) functies en klassen. Begeleiding voor deze groep gaat uiteindelijk over naar de Wmo. Dit geldt in 2013 alleen nog voor nieuwe zorgvragers. In de begroting 2013 (Prinsjesdag) zal dit nader worden uitgewerkt. Deze maatregel wordt in de forensische zorg niet toegepast. De maatregel kan echter gevolgen hebben voor de continuïteit van zorg na beëindiging van de dwang verpleging of een andere forensische titel. 2.1.6 DBBC De invoering van DBBC’s, naast de budgetparameters en de ZZP’s, is nu in bijna de gehele forensische zorg gerealiseerd. De meeste zorgaanbieders factureren op basis van DBBC’s. Met de invoering van DBBC’s is een grote stap gezet naar marktwerking in de forensische zorg. Onder voorwaarde dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderhandelbare of maximale tarieven vaststelt, kan worden onderhandeld over de prijs, hoeveelheid en kwaliteit. Het vaststellen van de prijzen is met de inwerkingtreding van het Interim-besluit Forensische zorg een bevoegdheid van de NZa. 2.1.7 Indicatiestelling Tbs dwang De actuele situatie is dat afdeling Plaatsing van DForZo, mede op grond van een In het Wetsvoorstel forensische zorg is opgenomen dat indicatiestelling gaat gelden voor de tbs-plaatsing, daar waar nu a-selecte plaatsing geldt. Indien het Wetsvoorstel tot wet wordt, zal de afdeling Plaatsing van DForZo, mede op grond van een multidisciplinaire rapportage van oplegging (PJ-rapportage) de plaatsing van justitiabelen met de maatregel TBS-dwang uitvoeren. DForZo beziet de mogelijkheden om, tot het moment dat de taak van indicatiestelling overgedragen kan worden naar het NIFP, de PJ-rapportage administratief te laten verwerken tot indicatiestelling. DForZo zal dan de PJrapportage, conform de indicatiesystematiek voor de overige forensische zorg, administratief verwerken tot een indicatiestelling. Op grond van deze indicatiestelling kan een plaatsingsbrief worden afgegeven. De plaatsingsbrief is daarmee de grondslag voor de bekostiging van de zorg.

Pagina 9 van 29


Naar verwachting wordt de indicatiestelling voor TBS-dwang verder ontwikkeld in 2013. De FPC’s worden daarover geïnformeerd. 2.1.8 Pilot directe zorginkoop Transmuraal Verlof In de fase van transmuraal verlof wordt een TBS-gestelde vaak overgeplaatst naar een FPA of een RIBW. Dit vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het FPC. Het FPC treedt bij transmuraal verlofplaatsingen op als hoofdaannemer en de FPA of RIBW als onderaannemer. De bijbehorende vergoedingen worden afgehandeld tussen de instellingen. Deze constructie werd door partijen als inefficiënt en administratief belastend ervaren en leverde discussies op over de hoogte van de onderlinge vergoedingen en tarifering. DForZo is een pilot gestart met als vraag: kan direct inkopen en financieren door DForZo van plaatsen voor transmuraal verlof bij de vervolgvoorzieningen goed uitvoerbaar worden gemaakt en levert dat verbeteringen dan wel kostenvoordelen op? DForZo heeft de pilot inmiddels in overleg met de betrokken partijen afgesloten. De pilot levert na 1,5 jaar het beeld op dat geen heldere voordelen zichtbaar worden wanneer er directe inkoop wordt toegepast. Met de verdere ontwikkeling en invoering van de DBBC’s en ZZP’s worden veel administratieve en financiële aspecten al op een eenduidige wijze opgelost. Daarom wordt de methode van directe inkoop van forensische zorg tijdens transmuraal verlof niet geïmplementeerd. 2.1.8.1

Ketendenken DForZo streeft naar een doelmatige en efficiënte uitvoering van de forensische zorg. Belangrijke begrippen daarbij zijn de kwaliteit van zorg, de continuïteit van zorg en de ketensamenwerking tijdens de strafrechtelijke maatregel. Met name aan dit laatste aspect wil DForZo in 2013 veel aandacht besteden. De zorgaanbieders worden uitgenodigd om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en invulling van de ketensamenwerking tijdens de strafrechtelijke maatregel. Door de versterking van de ketensamenwerking wil DForZo bereiken dat, waar mogelijk, lichtere vormen van zorg en beveiliging worden ingezet. Tevens wil DForZo bereiken dat de regie op de ketensamenwerking duidelijk wordt belegd en beter benut. In dit verband wil DForZo onderzoeken op welke wijze de inkoop van zorgpaden kan bijdragen aan de ketensamenwerking tijdens de strafrechtelijke maatregel. Ook de vormgeving van de inkoop wordt daarbij bezien.

2.2

Speerpunten TBS 2.2.1 Recidivevermindering Het primaire doel van zorg binnen een strafrechtelijk kader is het voorkomen van (strafrechtelijke) recidive. DForZo beschouwt het voorkomen van recidive als een resultaat van basiszorg in combinatie met behandeling gericht op risicofactoren. 2.2.2 Ketensamenwerking en continuïteit van zorg DForZo acht het van belang dat alle betrokken partijen bij een forensisch zorgtraject hun interventies op elkaar afstemmen, gezamenlijk de voortgang van de behandeling monitoren en informatie uitwisselen over de naleving van eventuele bijzondere voorwaarden. Hiernaast vindt DForZo het belangrijk dat hulpverleningsen zorgtrajecten (indien nodig) worden gecontinueerd als een strafrechtelijke titel wordt opgelegd, of als deze afloopt. Om dit te bereiken, dienen de FPC’s afspraken te maken met ketenpartners over de continuïteit van zorg (tijdens en na afloop van strafrechtelijke titel), informatie-uitwisseling tussen ketenpartners en crisissituaties. Pagina 10 van 29


2.2.3 Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg DForZo ziet kwaliteitsverbetering van de forensische zorg als een belangrijk middel om de recidive terug te dringen en de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) voert in opdracht van GGZ Nederland het Kwaliteitsprogramma forensische zorg uit. Dit programma loopt in de periode 2011-2014. Met het programma wordt beoogd dat het forensische veld komt tot aangewezen methodieken voor behandeling en risicotaxatie. Binnen de looptijd van het programma wordt in ieder geval een advies opgeleverd voor één instrument voor risicotaxatie voor forensische patiënten in een klinische setting, forensische patiënten in een poliklinische setting en forensische patiënten bij wie verslavingsproblematiek op de voorgrond staat. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de zorgaanbieders hun scores aanleveren aan de landelijke database. Per zorgtype kan een verschillend risicotaxatie-instrument gaan gelden. DForZo streeft ernaar op termijn zorgaanbieders te contracteren die werken conform de norm voor risicotaxatie in de forensisch zorg.

Pagina 11 van 29


3

Jaarplan

3.1

Inleiding In het jaarplan doet het FPC voorstellen voor productieafspraken in 2013 (op basis van budgetparameters en DBBC’s). U wordt verzocht het jaarplan voor 1 oktober 2012 digitaal ([email protected]) en in tweevoud per post te versturen naar: Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Forensische Zorg t.a.v. dhr. G.V.M. van Gemert Postbus 30132 2500 GC in Den Haag In november of december vindt het jaarplangesprek plaats tussen u en DForZo. De afspraken die in dit gesprek worden gemaakt vinden hun weerslag in de managementafsprakenbrief, inkoop DBBC’s en het verslag van het jaarplangesprek.

3.2

Opbouw van het jaarplan Het jaarplan van uw FPC dient de volgende onderdelen te omvatten: − inleiding (interne ontwikkelingen, trajecten etc.) − toelichting op speerpunten − voorstel productie- en plaatsingsafspraken − voorstel diagnose behandel- en beveiligingscombinaties (DBBC’s) − doelstelling prestatie-indicatoren van DJI − begroting − bijlage: inventarisatie huisvestingsvoorzieningen DForZo plaatst het format Financiële overzichten DForZo particulier 2013 op www.forensischezorg.nl. Dit kunt u gebruiken ter ondersteuning van uw jaarplan.

3.3

Toelichting op de speerpunten en ontwikkelingen In dit onderdeel van het jaarplan gaat u in op ontwikkelingen en speerpunten zoals genoemd in hoofdstuk 3 van deze handleiding. Daarnaast stellen wij het op prijs als u ingaat op eventuele interne speerpunten van uw FPC. DForZo verzoekt u deze speerpunten op de volgende aspecten te beoordelen: − huidige situatie; − gesignaleerde knelpunten per najaar 2012; − te ondernemen activiteiten in 2013.

3.4

Productie- en plaatsingsafspraken In deze paragraaf vindt u nadere informatie die betrokken dient te worden bij het opstellen van een voorstel voor productie- en plaatsingsafspraken.

Pagina 13 van 29


3.4.1 Productieafspraken In uw jaarplan doet u een voorstel voor de in het planjaar te leveren productie per producttype. Graag verneemt DForZo van u de door u gewenste verhouding tussen de volgende parameters: − risicointerventie-patiënten en longstay patiënten (absolute aantallen); − longstay-basis/longstay-intensief (o.b.v. LAP plaatsingsadvies en plaatsingsbesluit van de Minister); − aantal tijdelijke TBS-plaatsen -III en/of –IV en/of V. Ten aanzien van uw vaste capaciteit ontvangt u ten behoeve van de budgetbepaling van DForZo de verhouding tussen doorstroom- en verblijfsplaatsen. Gelet op het beëindigen van Tender III en IV afspraken per 2013 (voor de meeste FPC’s) en het starten van Tender V zal DForZo de doorstroom en verblijfsverhouding op een andere manier vaststellen. Hierover wordt u nog voor de aanvang van de inkoopronde van het jaar 2013 apart geïnformeerd. U geeft het totaal aantal plaatsen voor de te leveren capaciteit aan per 1-1-2013 en per 31-12-2013. Vervolgens berekent u de gewogen gemiddelde capaciteit over 2013 (berekening op dagbasis). Hierbij houdt u rekening met de periode waarin u een eventuele capaciteitsuitbreiding of -inkrimping van het betreffende product verwacht. Indien u wijzigingen verwacht in de capaciteit per 1-1-2013 (ten opzichte van het lopende jaar) en per 31-12-2013 (ten opzichte van 1-1-2013) verzoekt DForZo u hierop een toelichting te geven waarin u aangeeft waarom u deze wijziging verwacht. 3.4.2 Plaatsingsafspraken Voor het bepalen van het aantal eerste opnames verwijst DForZo u naar de definitie van een eerste opname. Deze kunt u vinden in de betreffende NZA-beleidsregel. Bij het opstellen van uw voorstel is het belangrijk uw verwachte uitstroom te betrekken. Naast het aantal (eerste) opnames verzoekt DForZo u aan te geven wat voor uw FPC de verhouding is tussen: • man/vrouw • persoonlijkheidsgestoorden • psychotici • IQ< 80 De plaatsing van TBS-gestelden geschiedt conform de aselecte plaatsingssystematiek. Binnen de doelgroepen van patiënten met een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis en zwakbegaafdheid worden patiënten aselect, bij de FPC’s waar dit van toepassing is, geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de bezettingsgraad van de FPC’s. DForZo zal voor 2013, voor zover mogelijk en indien van toepassing, flexibele plaatsingsafspraken met de FPC’s. Hierdoor kunt u gevraagd om –in alle redelijkheid- oo k patiënten op te nemen van een andere categorie dan waarover vooraf plaatsingsafspraken zijn gemaakt. In 2012 zijn de FPC’s, in het kader van het dalende bezettingspercentage, geprioriteerd indien het bezettingspercentage minder dan 95% bedroeg. DForZo heeft besloten dit percentage in 2013 te handhaven. Het ministerie van Veiligheid Pagina 14 van 29


en Justitie behoudt zich het recht voor dit percentage gedurende het jaar 2013 aan te passen indien daar aanleiding voor is. 3.4.3 Leegstandsregeling Vanwege de geschetste capaciteitsontwikkelingen bij de FPC’s, is de leegstandsregeling ook in 2013 van toepassing. In deze paragraaf wordt de afrekensystematiek van deze regeling beschreven.

3.4.3.1

Nacalculatie op basis van gerealiseerde productie De productieafspraken worden nagecalculeerd, indien er geen sprake is van onvoldoende toeleiding. Dit houdt in dat het budget wordt verminderd als de gerealiseerde totale productie lager ligt dan de afgesproken totale productie die in het budget is opgenomen. In een formule wordt de vermindering van het budget als volgt berekend: (1 -/- (gerealiseerde productie / afgesproken totale productie)) * (budget conform P x Q). Een hoger gerealiseerde totale productie dan overeengekomen, dient vooraf afgestemd te worden en zal, na schriftelijke instemming van de directeur Forensische Zorg, tot aanpassing van het budget leiden. In beginsel wordt een hogere productie alleen afgesproken in het kader van ‘uitbreiding tijdelijke tendercapaciteit’. Met betrekking tot de nacalculatie op de tijdelijke capaciteitsuitbreiding geldt het volgende. Indien de gerealiseerde productie minder is dan de in totaal afgesproken productie zal het niet geproduceerde deel van het budget terugvloeien naar DForZo. Bij het eventuele terugvloeien van budget wordt eerst gerekend met P*Q - budget – indien van toepassing van de tijdelijke capaciteit -V, vervolgens –indien van toepassing– van de tijdelijke capaciteit -IV, vervolgens –indien van toepassing– van de tijdelijke capaciteit -III en vervolgens – indien van toepassing– van de reguliere capaciteit.

3.4.3.2

Voorwaarden leegstandsregeling in 2013 Volgens de leegstandsregeling wordt zoals hierboven beschreven, eerst de P*Q op de laatst afgesproken en goedgekeurde tender in mindering gebracht. Aan de leegstandsregeling worden de volgende voorwaarden verbonden: 1 Nadrukkelijk wordt gewezen op het gegeven dat expliciet gekeken zal worden of er afwijzingen van patiënten hebben plaatsgevonden. Naast het gegeven dat patiënten niet meer mogen worden geweigerd zal ook de beoordelingstermijn van langer dan vier weken niet worden toegestaan. Daarnaast dienen de FPC’s na het verstrijken van de beoordelingstermijn de patiënt binnen afzienbare tijd moeten opnemen, uiterlijk binnen 14 dagen. Indien deze termijnen worden overschreden, kan geen aanspraak worden gemaakt op de leegstandsregeling. 2 Indien er sprake is van een wachtlijst gedurende 2012, dan zal de reguliere kortingsregeling worden toegepast gedurende het bestaan van die wachtlijst. Hierbij wordt de onderproductie niet veroorzaakt door het ontbreken van toeleiding van patiënten vanuit DForZo. 3 De leegstandsregeling is van toepassing indien er ondanks de flexibele plaatsingsafspraken sprake is van onderproductie als gevolg van het ontbreken van toeleiding van patiënten vanuit DForZo. 4 De leegstandsregeling is niet van toepassing op een transmurale voorziening.

3.4.3.3

Vergoeding leegstandsregeling Indien sprake is van een leegstandsvergoeding worden de volgende kosten vergoed: Pagina 15 van 29


1 de kosten inzake de huisvesting (kapitaallasten (ad € 50 per dag plus indexatie (indien van toepassing), RGD-huur, energie, OZB); 2 de hoge bedprijs TBS/FPK (in alle gevallen). De kosten van instandhouding, inventaris en de geoormerkte kosten die separaat worden afgerekend worden buiten beschouwing gelaten. De leegstandsregeling vervalt bij volledige invoer van de DBBC’s (en daarmee ook de NHC’s). In zowel het DBBC tarief als wel in de NHC is een percentage opgenomen voor dekking van de leegstand. Bij de invoer van het zogenoemde transitiemodel (zie beleidsregels van de NZa) zal de leegstandregeling ook procentueel worden berekend op basis van de budgetparameters.

3.4.4 Doelstelling prestatie-indicatoren van DJI In het jaar 2013 worden voor de FPC’s drie sets prestatie-indicatoren gehanteerd: − prestatie-indicatoren van DJI; − prestatie-indicatoren voor de forensische zorg van (de opvolger van) “Zichtbare Zorg”; − prestatie-indicatoren voor de forensische zorg van “doelmatigheid”. Hieronder worden de voor particuliere FPC’s van toepassing zijnde prestatieindicatoren van DJI weergegeven. U rapporteert over deze prestatie-indicatoren in uw jaarverslag (jaardocument Maatschappelijke Verantwoording). Alle prestatieindicatoren dienen, waar van toepassing, op basis van MITS en MIP/TBS te worden vastgesteld. Zoals eerder is vermeld komt in 2013 de viermaandsrapportage te vervallen.

Prestatie-indicatoren DForZo 2013 voor particuliere FPC’s

FPC

DForZo verzoekt u in uw jaarplan een doelstelling op te nemen per indicator. Deze doelstelling is de af te spreken score van een prestatie-indicator voor 2012. De doelstelling kan afwijken van andere FPC’s en andere jaren. U wordt verzocht de doelstelling te relateren aan de scores van de afgelopen jaren en deze toe te lichten.

Prestatie-indicatoren (relevant) uit informatieprotocol bestuursdepartement 1 Bezettingsgraad 2 Ontvluchtingen 3 Overige Onttrekkingen 4 Aantal geweldsincidenten onderling 5 Aantal geweldsincidenten tegen personeel 6 Gegronde klachten 7 Gemiddelde behandelduur

X X X X X X X

8

X

Financieel jaarresultaat

DForZo-sectorale prestatie-indicatoren voor TBS 9 Instroom, voldoen aan aantal afgesproken te vergoeden eerste opnames 10 Doorstroom 11 Uitstroom per vertrekcategorie per fpc 12 Bijzonder voorval

X X X X

13 Aantal recidives tijdens uitvoering TBS maatregel

X

Pagina 16 van 29


Voor de achtergrondinformatie over de systematiek van de prestatie-indicatoren wordt verwezen naar de uitgave ‘Besturingsmodel DJI en de P&C-cyclus’, te vinden op www.forensischezorg.nl. Tevens vindt u op www.forensischezorg.nl bovenstaande prestatie-indicatoren voorzien van de bijbehorende definities. 3.4.4.1

Prestatie-indicatoren Zichtbare Zorg Het ministerie van VWS stopt per 2013 met het beheer en de ontwikkeling van de prestatie-indicatoren van Zichtbare Zorg. DForZo neemt in overleg met GGZ Nederland de verdere ontwikkeling van de forensische prestatie-indicatoren over. In 2013 kunnen de zorgaanbieders rapporteren over de prestaties in 2012. In 2012 worden de zorgaanbieders nader geïnformeerd over dit onderwerp. Prestatie-indicatoren doelmatigheid DForZo en de FPC’s willen de doelmatigheid van de TBS vergroten. Dit kan met name worden gerealiseerd door TBS-gestelden niet langer dan nodig is op de dure behandelplaatsen te laten verblijven. In overleg met de fpc’s zijn prestatieindicatoren doelmatigheid vastgesteld waarmee de behandelresultaten tussen de fpc’s kunnen worden vergeleken. Er zijn drie prestatie-indicatoren afgesproken, te weten: 1 gemiddelde verblijfsduur op peilmoment; 2 binnen twee jaar met begeleid verlof; 3 percentage patiënten met een verlofmarge. DForZo verzoekt u in uw jaarplan 2013 inzichtelijk te maken op welke wijze u stuurt op een verbetering van de uitkomst(en) op de indicator(-en) indien één of meerdere scores op de prestatie-indicatoren doelmatigheid slechter uitvallen dan in de voorgaande periode. In maart 2013 wordt de resultaten op de prestatie-indicatoren besproken. Daarnaast zal in overleg met de fpc’s afstemming plaatsvinden over de doorontwikkeling van de indicatoren 2013.

3.4.4.2

MITS De FPC heeft een registratieverplichting inzake MITS en MIP/TBS. Dit houdt in dat alle mogelijke informatie met betrekking tot de TBS cliënt in MITS en MIP/TBS bijgehouden dient te worden. MITS en MIP/TBS wordt door DForZo gebruikt als informatiebron voor allerlei doeleinden, onder meer voor rapportages naar de Tweede Kamer. Tevens is MITS in principe leidend bij onder meer het bepalen van het totaal aan verzorgingsdagen bij de eindafrekening. Bij het vervallen van de viermaandsrapportage is het tijdig, volledig, juist en accuraat registreren in MITS/MIP nog meer van belang.

3.4.4.3

IFZo DForZo bepaalt het inkoopbeleid mede op basis van de geaggregeerde zorgbehoefte die kan worden bepaald op basis van het totaal aantal indicatiestellingen. Het proces van indicatiestelling en plaatsing wordt ondersteund door de centrale registratie en vastlegging van gegevens in het daartoe ingerichte Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZo). Op basis van deze gegevens kan tevens inzicht worden verkregen in de actuele vraagontwikkeling en de mogelijkheden van plaatsing bij het gecontracteerde zorgaanbieders. Het is daarom van essentieel belang en derhalve verplicht voor FPC’s om de gegevens over het gecontracteerde zorgaanbod in IFZo actueel te houden gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dat kan op dit moment door de wijzigingen in het zorgaanbod actief door te geven aan afdeling plaatsing van DForZo. Op korte termijn wordt het mogelijk dat de zorgaanbieder de (gewijzigde) productieafspraken in het zorgaanbod zelf wijzigt in IFZo. U wordt daarover te zijner Pagina 17 van 29


tijd geïnformeerd. De productieafspraken worden in DBBC termen gemaakt. Ook bij de indicatiestelling en plaatsing worden deze termen gehanteerd. Om een juiste aansluiting tussen vraag en aanbod mogelijk te maken, wordt u gevraagd om uw zorgaanbod in IFZo ook in DBBC termen te specificeren. Om te komen tot een optimale aansluiting tussen de indicatiestelling en plaatsing in het gecontracteerde zorgaanbod, verplicht DForZo de Zorgaanbieders de informatie over de beschikbaarheid van het gecontracteerde zorgaanbod tijdig en volledig aan te leveren via IFZo. Een handleiding IFZo is digitaal beschikbaar via www.forensischezorg.nl.

3.5

Begroting Bij dit onderdeel worden richtlijnen en financiële overzichten gegeven voor het opstellen van de begroting van uw FPC. De onderdelen van de begroting zijn: 1 een onderbouwde raming van het vermoedelijk beloop in 2013; 2 een raming van baten en lasten, bestaande uit: a een berekening van de integrale bijdrage op basis van de verwachte productie gekoppeld aan de meest recente tarieven zoals opgenomen in de meest recente verstuurde budgetbrief van uw FPC, de eventuele door u aangeboden tarieven voor tijdelijke capaciteit uitbreidingen en aangevraagde (boven)normatieve toeslagen en toevoegingen; b een specificatie van de bovennormatieve toeslagen en toevoegingen voor beleidsintensivering en /of bijzondere omstandigheden per hoofdkostensoort; 3 een berekening van de bovennormatieve toevoeging i.v.m. kapitaallasten; 4 een onderbouwde raming van de totale integrale uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar. De begroting dient te bestaan uit onderbouwde ramingen. Per onderdeel van de begroting betekent dit: − cijfermatig(e) overzicht(en) met de uitkomsten van de ramingen; − toelichtingen met een duidelijke onderbouwing van de ramingen. Zonder een onderbouwing van de ramingen is het financiële gedeelte van het jaarplan niet volledig. De financiële overzichten kunnen van www.forensischezorg.nl worden gedownload.

3.6

Diagnose behandel- en beveiligingscombinaties DBBC’s In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de DBBC-systematiek in 2013 wordt toegepast en wat u in uw jaarplan hierover dient op te nemen. Bijlage 1 is de checklist DBBC’s die u dient mee te sturen met uw jaarplan. 3.6.1

3.6.1.1

Ontwikkelingen in DBBC

Transitiemodel In 2013 zal naar alle waarschijnlijkheid de NZa het transitiemodel, de overgang van Budgetparameters naar DBBC’s, doorvoeren. Hierin zal onder meer worden opgenomen wat wordt verstaan onder het transitiemodel en de uitwerking hiervan. Zie hiervoor de Beleidsregel van de NZa. Op het moment van schrijven is dit nog niet bekend maar DForZo gaat er vooralsnog vanuit dat de NZa het transitiemodel invoert per 1 januari 2013. Pagina 18 van 29


3.6.1.2

Beveiligingsniveaus In september 2011 hebben gesprekken tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en instellingen plaatsgevonden om de definities van alle DBBCbeveiligingsniveaus nader te specificeren. De vastgestelde definities worden gehanteerd bij de uitvraag van de gegevens voor kostprijzen van 2013 en verder. Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de definitie van de DBBC-beveiligingsniveaus. In de definitie van de DBBC-beveiligingsniveaus worden materiële (gebouwelijke) aspecten onderscheiden van immateriële aspecten. De immateriële aspecten zijn opgenomen in de DBBC tarievenstructuur. Het materiële effect wordt vanaf 2013 vertaald in de Normatieve Huisvestingscompontent. Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) In 2012 kwam in de bekostiging van instellingen enkel de immateriële beveiliging tot uitdrukking in de DBBC’s. In 2013 wordt de materiële beveiliging echter ook opgenomen in de DBBC’s en zal deze tot uitdrukking komen in de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). De invoering van de NHC staat beschreven in de NZa beleidsregels. De invoering van de NHC in de forensische zorg vindt alleen plaats als deze ook gelijktijdig in de (reguliere) GGZ wordt ingevoerd.

3.6.1.3

Indexatie tarieven In beginsel volgt DForZo de indexatie van de NZa in het geval van loon- en prijsbijstellingen. Echter gelet op de huidige financiële ontwikkeling is het vooralsnog niet geheel duidelijk dat de tarieven in 2012 worden geïndexeerd op basis van de indexatiecijfers van de NZa. In 2013 zal DForZo wederom moeten bekijken of de indexatie al dan niet kan worden toegepast. Indien de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, behoudt DForZo zich het recht voor de indexering niet door te voeren. 3.6.2 Inkoopkader DBBC De formats voor de inhoudelijke onderbouwing treft u aan in bijlage 1. De productiesheets voor DBBC en budgetparameters zijn naar verwachting 1 september 2012 beschikbaar op www.forensischezorg.nl

3.6.2.1

DBBC 1 Hoe is de offerte voor het jaar 2013 opgebouwd? Ga daarbij in ieder geval in op de rol van de onderstaande elementen: − Herschikking van het jaar 2012 − Verwachte instroom en uitstroom van patiënten − Registratie − Facturatie − Onder handen werk 2 Waarop wijkt de realisatie van het jaar 2012 af van de offerte voor het jaar 2012 die u heeft ingediend? Hoe werkt dat door in de offerte voor het jaar 2013? 3 Wat zijn de effecten van eventueel ingezette ambulantisering op de DBBC offerte? 4 Indien wijzigingen zijn opgetreden in de soorten productgroepen ten opzichte van de herschikking van het jaar 2012 dan dient dit te worden toegelicht. Pagina 19 van 29


5 Indien wijzigingen zijn opgetreden in de typen verblijfsoorten ten opzichte van de herschikking van het jaar 2012 dan dient dit te worden toegelicht. 6 Wat is de gemiddelde looptijd van een DBBC binnen uw organisatie uitgesplitst naar zorg met en zorg zonder verblijf? 7 Vergelijk 2 profielen van onderstaande hoofd diagnosegroepen met de profielen uit de Profielengids DBBC (voorheen In- en Verkoopgids DBBC te vinden op de website www.forensischezorg.nl) − aan middel gebonden stoornis − problemen ivm misbruik of verwaarlozing Mochten bovengenoemde behandelgroepen bij uw organisatie niet voorkomen dan vragen wij u de meest voorkomende behandelgroepen in uw organisatie te vergelijken. Gevraagd wordt in ieder geval aan te geven in hoeverre het profiel van toepassing is op uw organisatie aangaande de volgende aspecten: − Bijbehorende nevendiagnoses; − Welk aandeel hebben deze productgroepen in het totaal aantal DBBC’s; − In welke mate is er sprake van afwijkingen ten aanzien van: • Gemiddelde uren directe/indirecte patiëntenzorg; • De belangrijkste activiteiten; • De gemiddelde mix van de beroepsbeoefenaren; • Het gemiddeld aantal verblijfsdagen. 8 Beschrijf van twee (geanonimiseerde) patiënten het behandeltraject uit één van de bovenstaande profielen. 3.6.3 Bevoorschotting en financiering DForZo heeft besloten het percentage met betrekking tot het voorschot voor 2013 niet verder te verlagen. Dit blijft in 2013, conform 2012, 50% van de waarde van de afspraak in DBBC’s. De DBBC-offerte en daarmee ook de kwaliteit van de offerte is voor 2013 het uitgangspunt. Financiering vindt plaats op basis van facturatie. De FPC dient er rekening mee te houden dat het effect van de drempel van 2011 kan doorwerken in 2013. Hiermee wordt het belang van facturatie van DBBC’s in 2013 onderschreven. In 2013 zal DForZo het voorschot van 50% uitbetalen in de maanden Januari en April. Het overgebleven percentage (minimaal 50% van de DBBC offerte) dat niet wordt bevoorschot dient door de zorgaanbieder worden verkregen middels het indienen van DBBC facturen. Aangezien DForZo ervoor heeft gekozen de zorginstellingen te gaan bevoorschotten, worden geen rentelasten vergoed voor het aantrekken van vreemd vermogen. Gelet op in het in te voeren transitiemodel (zie beleidsregel van de NZa) is de zorgaanbieder verplicht om te factureren in DBBC’s in 2013. Het transitiemodel gaat uit van (een stapsgewijze) afbouw van het vangnet in Budgetparameters. Voor de zorgaanbieders wordt de noodzakelijkheid (en verplichting) van factureren in DBBC’s hierdoor verder benadrukt.

Pagina 20 van 29


3.6.4 Uitvoeringsregels DBBC’s Het aantal uitvoeringsregels is verminderd ten opzichte van 2012. Dit komt omdat de NZa voor een aantal van deze uitvoeringsregels een beleidsregel opstelt. DForZo stelt voor 2013 nog de volgende uitvoeringsregels op: Onderhandenwerk bepaling DBBC Tender- en aanbestedingscontract(en) Kaderregling AO/IC Vangnet/verrekenbedrag (voor zover de beleidsregel van de NZa hierin niet voorziet)

3.6.4.1

Transitiemodel In 2013 zal naar alle waarschijnlijkheid de NZa het transitiemodel, de overgang van Budgetparameters naar DBBC’s, doorvoeren. Daar wordt een beleidsregel voor opgesteld met daarin opgenomen de uitwerking van het transitiemodel. Zie hiervoor de Beleidsregel van de NZa. DForZo gaat er vooralsnog vanuit dat de NZa het transitiemodel invoert per 1 januari 2013. Dit is op het moment van schrijven is dit nog niet bekend. 3.6.5 Relevante websites www.nza.nl www.forensischezorg.nl 3.6.6

Bijlage jaarplan: renovatie- en bouwplannen

U wordt verzocht eventuele renovatie- en bouwplannen, ter kennisgeving, in volgorde van gewenste prioritering als bijlage in het jaarplan toe te voegen. Door de invoering van NHC’s is de FPC zelf verantwoordelijk voor de financiering van eventuele renovatie of bouwplannen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil wel op de hoogte blijven van eventueel voorgenomen renovatie- en bouwplannen.

3.7

Regeling voor tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen Recentelijk is het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (aanpassingen TBS met voorwaarden) gewijzigd. Hierbij is geregeld dat TBS-gestelden met voorwaarden en TBS-gestelden in de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging in geval van crisis tijdelijk kunnen worden opgenomen. De tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen zijn vooralsnog onder voorbehoud. Dit omdat de NZa hiervoor naar alle waarschijnlijkheid een beleidsregel voor gaat opstellen. Tot het moment van invoer zijn de onderstaande regels inzake tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen van toepasssing. Voor de registratie van de verzorgingsdagen in DBBC’s, wordt in de huidige DBBCspelregels een maximum van zes weken gehanteerd. Op basis van de wetswijziging verandert dit in zeven weken. De DBBC’s Bij de eerstvolgende gelegenheid worden de DBBC-spelregels aangepast. In algemene zin geldt dat DForZo de verblijfsdagen en vaste kosten vergoed in geval van afwezigheid voor de (maximale) duur van de afwezigheid zoals hieronder Pagina 21 van 29


per categorie cliënten wordt beschreven. Voor alle categorieën geldt indien een cliënt langer dan 24 uur ongeoorloofd afwezig is, het meerdere van 24 uur niet als verzorgingsdagen mogen worden geregistreerd.

3.7.1 3.7.1.1

Vergoeding tijdelijke crisisopname en afwezigheidsdagen TBS-gestelden

TBS met dwangverpleging Bij vergoeding van afwezigheid van TBS-gestelden kan het gaan om afwezigheid in geval van ziekenhuisopname vanuit een FPC of forensische zorginstelling. Daarnaast kan een FPC patiënten in proefverlof of in de voorwaardelijke beëindiging in geval van crisis tijdelijk opnemen. Vanaf 2011 geschiedt dit voor al deze patiënten in het kader van Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT). In een crisissituatie kan een patiënt voor en termijn van maximaal zeven weken worden teruggeplaatst in het FPC van herkomst. Het doel van deze tijdelijke crisisopname is de patiënt te stabiliseren en te voorkomen dat klinische behandeling noodzakelijk wordt. Indien in deze periode geen stabilisatie is bereikt, kan de periode met nog eens maximaal zeven weken worden verlengd. Voor de invoering van FPT werd de tijdelijke crisisopname tijdens proefverlof maximaal zes weken vergoed, in 2011 wordt deze periode gelijkgetrokken aan de overige categorieën zoals genoemd, TBS met voorwaarden en bij voorwaardelijke beëindiging. Daarmee wordt ook bij een TBS-gestelde met proefverlof een tijdelijke crisisopname van maximaal zeven weken met zeven weken verlenging vergoed.

3.7.1.2

TBS met voorwaarden In de aangepaste wet TBS met voorwaarden wordt een tijdelijke crisisopname voor de duur van zeven weken geregeld, zodat daarmee de omzetting naar TBS met dwangverpleging kan worden voorkomen. Tevens voorziet de tijdelijke crisisopname bij TBS met voorwaarden in de mogelijkheid voor verlenging met maximaal zeven weken als de verwachting is dat stabilisatie binnen deze verlenging zal worden bereikt. Deze verlening is in de wet tevens mogelijk gemaakt bij voorwaardelijke beëindiging van de TBS.

3.7.1.3

Vergoeding aan een FPC − Bij een ziekenhuisopname worden de dagen tot een maximum van 7 dagen vergoed. Bij een verblijf langer dan 7 dagen dient er voor vergoeding van de dagen contact op te worden genomen met DForZo. − Als er bij een ziekenhuisopname kosten voor beveiliging zijn gemaakt door inzet van DV&O aan het ziekenhuisbed, dan betaalt Directie Forensische Zorg de kosten voor beveiliging bij opname langer dan 7 dagen. Het FPC komt dan niet in aanmerking voor vergoeding van de verblijfsdagen langer dan die 7 dagen. − Als een FPC in het kader van een time out een TBS-gestelde opneemt, worden deze verblijfsdagen vergoed. Het gaat om een periode van 7 weken die maximaal nog eens met 7 weken kan worden verlengd. Als er sprake is van meerdere niet aaneengesloten crisisperioden per jaar, die korter zijn dan de twee maal zeven weken, dan geldt dat er per TBS-gestelde maximaal 14 weken per kalenderjaar vergoeding plaatsvindt voor afwezigheid in genoemd kader.

Pagina 22 van 29


De verzorgingsdagen worden niet vergoed als het gaat om afwezigheid van een TBS-gestelde in verband met een ongeoorloofde afwezigheid langer dan 24 uur, verblijf in Huis van Bewaring/politiecel of verblijf in Pieter Baan Centrum. 3.7.1.4

Vergoeding aan forensische zorginstellingen − Bij een ziekenhuisopname worden de dagen tot een maximum van zeven dagen vergoed. − Als een TBS-gestelde vanuit een intramurale setting van een forensische zorginstelling wordt teruggeplaatst naar een FPC, dan mag deze zorgaanbieder voor de duur van de tijdelijke crisisopname de verblijfsdagen in rekening brengen. Het gaat om een periode van zeven weken die maximaal nog eens met zeven weken kan worden verlengd.

Pagina 23 van 29


4

Jaarverslag en jaarrekening

4.1

Jaarverslag DForZo sluit voor wat betreft het verantwoordingsdeel uit de P&C-cyclus aan bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen dat door het ministerie van VWS is ontwikkeld. Verantwoording over alle door DForZo gefinancierde zorg verloopt via het Jaardocument. In het jaarverslag wordt over verslagjaar 2012 gerapporteerd conform de Jaarverantwoording Zorginstellingen. U dient uw gegevens aan te leveren aan het CIBG. De prestatie-indicatoren van DJI zoals genoemd in hoofdstuk 2 dient u ook in het jaardocument maatschappelijke verantwoording op te nemen. Deze vindt u onder ‘aanvullende kerngegevens justitiële FPC’s en TBS-plaatsen in FPK’s en Hoeve Boschoord’.

4.1.1 Bijlage jaarverslag: renovatie- en bouwplannen Evenals bij het jaarplan dient u bij het jaarverslag een bijlage te voegen met betrekking tot de renovatie- en bouwplannen ter informatie. 4.2

Jaarrekening Naast het jaarverslag dient u ook de jaarrekening over het afgeronde jaar in te dienen. De basisrichtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening zijn opgenomen in de budgetteringsovereenkomst. Indien met u aanvullende specifieke afspraken zijn gemaakt over het verantwoorden van bepaalde gelden (bijvoorbeeld BONO’s ) dient u dit ook in de jaarrekening herkenbaar op te nemen. In de jaarrekening wordt, voor zover bij de FPC meerdere financiële geldstromen van toepassing zijn, een aparte gesegmenteerde jaarrekening opgenomen met alleen de financiële geldstromen DForZo met betrekking tot de TBS cliënten. Uw jaarverslag en jaarrekening dient uiterlijk 1 juni 2014 in tweevoud bij de directeur Forensische Zorg ingediend te zijn. Daarnaast dient u het jaarverslag te versturen via email naar het volgende adres: [email protected]

Pagina 25 van 29


Bijlage 1

Beoordelingskader DBBC offerte FPC

U wordt verzocht uw DBBC offerte aan de hand van onderstaande vragen toe te lichten en mee te sturen met de DBBC-sheets en uw Jaarplan 2013. Het beoordelingskader staat tevens in een wordversie op de website www.forensischezorg.nl Naam FPC: ……………………………………………………………………

Onderbouwing DBBC offerte 1

Hoe is de offerte voor het jaar 2013 opgebouwd? Ga daarbij in ieder geval in op de rol van de onderstaande elementen: a. Herschikking van het jaar 2012 b. Verwachte instroom en uitstroom van patiënten c. Registratie d. Facturatie e. Onder handen werk

1

2

Waarop wijkt de realisatie van het jaar 2012 af van de offerte voor het jaar 2012 die u heeft ingediend? Hoe werkt dat door in de offerte voor het jaar 2013?

2

3

Wat zijn de effecten van eventueel ingezette ambulantisering op de DBBC offerte?

3

4

Zijn er wijzigingen opgetreden in de soorten productgroepen ten opzichte van de herschikking van het jaar 2012? Zo ja, dan graag een toelichting geven op de wijzigingen.

4

5

Zijn er wijzigingen opgetreden in de typen verblijfsoorten ten opzichte van de herschikking van het jaar 2012? Zo ja, dan graag een toelichting geven op de wijzigingen.

5

6

Wat is de gemiddelde looptijd van een DBBC binnen uw organisatie uitgesplitst naar zorg met en zorg zonder verblijf?

6

Pagina 27 van 29


7

Vergelijk 2 profielen van onderstaande hoofd diagnosegroepen met de profielen uit de Profielengids DBBC (voorheen In- en Verkoopgids DBBC, vanaf 1 september te vinden op de website www.forensischezorg.nl)) a. aan middel gebonden stoornis b. problemen ivm misbruik of verwaarlozing Gevraagd wordt in ieder geval aan te geven in hoeverre het profiel van toepassing is op uw organisatie aangaande de volgende aspecten: • Bijbehorende nevendiagnoses; • Welk aandeel hebben deze productgroepen in het totaal aantal DBBC’s; • In welke mate is er sprake van afwijkingen ten aanzien van: a. Gemiddelde uren directe/indirecte patiëntenzorg; b. De belangrijkste activiteiten; c. De gemiddelde mix van de beroepsbeoefenaren; d. Het gemiddeld aantal verblijfsdagen.

7

8

Beschrijf van twee (geanonimiseerde) patiënten het behandeltraject uit één van de bovenstaande profielen.

8

Pagina 28 van 29


Bijlage 2

Informatienummers

Voor inlichtingen over deze handleiding kunt u terecht bij: Directie Forensische Zorg Zorginkoop Jelle Idenburg Mirjam Galema Marieke Schellart Esther Balledunks Vera Zanen Wouter Meester Robert Nieuwehuizen

088 088 088 088 088 088 088

0725528 0725526 0725532 0725529 0725533 0725458 0725979

Financieel accountbeheer Kees Dankelman 088 0725537 Rudela Marcos 088 0725536 Iwan Lo Fo Wong 088 0725246 Afdeling Plaatsing

088 0725495

Forensisch Plaatsingsloket 088 0725922 [email protected]

Als u suggesties heeft voor de verbetering van de handleiding dan verneemt de directie Forensische Zorg dit graag van u. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Pagina 29 van 29

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012

Recommend Documents