PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2008 Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy Provozní výdaje § 3399 občanské záležitosti § 3699 Czechinvest, projekty EU § 6115 volby § 6171 správa MMK vozový park a doprava 1603 právní služby 3315 ostatní místní správa 10132
Investiční výdaje 808 2020 496 15050
rezerva (rot.kartotéka,reg.syst.-archívy) 18374 Investiční výdaje celkem CELKEM
Provozní výdaje celkem Kapitola 02 - odbor finanční Provozní výdaje splátky úvěrů - ČS II - SFRB II - SFRB III § 6310 úroky z úvěrů - bankovní poplatky § 6399 - daň z převodu nemovitosti - daň z příjmu práv. osob - příspěvek SMO - příspěvek Bohemia Centralis - příspěvek RRA - Francouzsko -český klub - příspěvek HC Kladno (dotace) - příspěvek HC Kladno (pronájem) - příspěvek SK Kladno a.s.(dotace) - příspěvek SK Kladno obč.sdr.(dot.) - příspěvek volejbal (dotace) - příspěvek volejbal (pronájem) - příspěvek AC TEPO (pronájem) - AC TEPO mítink TNT Fortuna - dotace na provoz PZS pro město Příbram - příspěvek pro Český svaz modern. petiboje - dotace pro LaRS, klub sport.plavání § 6171 - audit - daňové a ek. poradenství - náhrady za náklady soudního řízení - nákup kolků - poštovní poukázky (otisk) - služby - soudní poplatky - kurzové rozdíly-nákup valut - mandátní odměny-pohledávky § 6402 vratka fin. vypořádání § 6409 - odvod poplatku za VHP - fondy komisí RM sportovní komise kom. pro vých., vzděl.a osvětu komise pro soc. zálež. a zdraví kulturní komise komise pro životní prostředí primátora města - rezerva Provozní výdaje celkem
(údaje v tis.Kč)
2000 2000 20374
Investiční výdaje 36149 30400 2912 2837
nákup akcií VKM
12500
21875 149970 Investiční výdaje celkem CELKEM
12500 162470
5921 550 65835 3900 10000 150 75 145 280 15000 17000 4000 8000 1000 2000 3500 600 15 70 100 1530 80 270 100 350 70 50 200 10 400 5500 12610 5000 2500 (+1000) 800 500 1500 1000 1310
1
Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Provozní výdaje Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátky úvěru ČS - PANEL- (úrok ,spl.) splátka ČSOB (36 mil.Kč)-splátka - úrok dotace FOOD § 3612 bytové hospodaření SBF SUNNY Reality - odměna za privatizaci BF - smluvní dotace SVJ - platby daní a popl.(soudní výdaje) - černé skládky
7284 2360 967
136624 1585 2576 1000 12000 100 550
Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 10611 rekonstrukce Velvarská I.etapa Hrnčířská, Mlýnská modernizace bytů DPS 3000 výměny oken 154435 Nám.E.Beneše, Zd.Petříka výtahy PD Velvarská META Ukrajinská 2192-2194-statika,plášť
168046 Investiční výdaje celkem CELKEM
12000 15000 1000 3200 3600 700 2000 500
38000 206046
Kapitola 05 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Provozní výdaje
Investiční výdaje
§ 3539 - DRS - příspěvek na provoz § 3569 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty § 4177 - dávky obč. nepřizpůsob. § 4193 - odškodnění § 4357 - Domov pro seniory -dotace města § 4351 - Spec. pečovatelská služba § 4351 - ČČK - příspěvek § 4379 - Dobrovolnické centrum § 4356 - Letohrádek Vendula § 4339 - Středisko pomoci § 4311 - Linka důvěry § 4333 - Azylový dům § 4351 - stř. komplexní soc. péče (Fontána) § 4374 - Armáda spásy § 4339 - překlady v rámci péče o dítě - pohoštění (dětské domovy) § 4359 - Hospic sv.Štěpána § 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. rezerva Provozní výdaje celkem
7584 20 150 50 6400 300 500 250 200 400 200 2511 9500 100 3 10 50 2 1000 29230
2
Domov pro seniory systém.generálního klíče zprac.studie-přístavba kapacity výměna výtahové kabiny podlahová krytina -chodby
Investiční výdaje celkem CELKEM
1304 750 1000 500
3554 32784
Kapitola 06 - odbor životního prostředí Provozní výdaje § 1036 lesní hospodáři § 1037 celospol. funkce lesů ¨- organiz.mysliv. aktivů a přehlídek - veterin. péče o volně žijící zvěř - kompenz. zvýš.nákladů,dřeviny - tiskopisy a plomby - zpracování les. hosp.osnov § 2310 pitná voda - fontány - nákup vody - fontána - nákup el. energie - údržba fontán, studny - havárie, posudky,údržba vodotečí § 3632 pohřebnictví - péče o hřbitovy (smlouva) - materiál (sůl, herbicidy) - ostatní údržba a opravy - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) § 3716 monitoring ovzduší - měřící stanice-el.energie - měřící stanice-telekom.služby - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí § 3721 nebezpečný odpad (sběrné dv.) § 3723 sběr a svoz odpadů - svoz směsného odpadu - nákup odpadkových košů - nájemné - třídící linka - opravy kontejnerových stání § 3729 - černé skládky § 3741 - ochrana stanovišť - neinvest. dotace o.p.s.NSEV Kl. Čabárna - útulek pro psy - útulek pro kočky - nákup materiálu-ryby,sáčky - nákup ost.služeb - stojany na sáčky na psí exkr. - nájem NSEV Kladno Čabárna § 3745 - veřejná zeleň § 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. § 3771 - protiradonová opatření
Investiční výdaje 210 440 hřiště v lesích -lokalita Dlouhé boroviny
300
10 50 270 30 80 320 95 25 100 100 8055 vybud. nového hřbitova-urnový háj zpev.uliček Dubí-háj, 3.etapa-dokončení
6444 180 1430 1
2500 200
490 100 20 370 1500 53255 52735 200 120 200 400 5010 3100 540 400 200 300 50 420 17000 300 20
rezerva Provozní výdaje celkem
87000 Investiční výdaje celkem CELKEM
3
1000 4000 91000
Kapitola 07 - oddělení správy majetku Provozní výdaje
Investiční výdaje
§ 3613 nesprávní budovy § 3635 územní plánování (geometrické plány) § 3639 kom. služby a územ. rozvoj § 6171 Jáchymov, Klíčava, radnice § 6219 ost. veřej. služby, poplatky KÚ,demolice, údrž. § 6320 pojištění Provozní výdaje celkem
3650 výkup pozemků 300 50 2120 1500 2730 10350 Investiční výdaje CELKEM
24000
24000 34350
Kapitola 08 - oddělení školství Provozní výdaje školství § 3111 Mateřské školy § 3113 Základní školy § 3141 školní stravování Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 59955 16394 43361 200
investiční dotace PO 59955 Investiční výdaje CELKEM
700 700 60655
Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení Provozní výdaje údržba § 3539 Dětský rehab.stacionář § 3613 pronajaté budovy. prov. krytů CO-parkov. vozidel § 4359 vyvařovny § 3111 mateř. školy § 3113 zákl. školy § 3122 střední školy § 3121 gymnazia § 3141 stravovny § 3412 SAMK - úhrada ztráty dětská hřiště (údržba a služby) § 3639 komunální služby § 2321 retenční nádrže § 6171 správa budov energetické audity
Investiční výdaje 19400 500 1600 300 1000 5000 7000 2000 1000 1000 33762 3500 1500 500 12546 1390
Provozní výdaje celkem
komunální služby MŠ - okna a dveře MŠ Lacinova-sociální zařízení ZŠ Norská - rekonstrukce schodiště MŠ Sluníčko - školní jídelna opěrná zeď V.Burgra Lanové centrum Nedokončené akce Multifunkční hala Střední Čechy Kanalizace a ČOV Kladensko Vrapická-PD Radnice (dokonč.stav.úpr.) MŠ Moskevská-terasa Sítná - hřiště u 10.ZŠ MŠ Lacinova-výměna prosklené stěny Nám.Sítná-studie tělocvična Doberská revital.panelového sídliště - II.část SDK-oprava terasy DRS- fasáda Vašíčkova předprojekt. příprava. Kultura pro Kladno s.r.o. PD rek.LK Bažantnice Vrapická (40000)- výst. bytových domů Investiční rezerva (kofinancování)
72598 Investiční výdaje CELKEM 4
1500 637 497 455 300 200 400 32600 23640 1340 2800 950 660 700 650 600 1152 300 130 600 1000 9000 20000 48699 148810 221408
Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb Provozní výdaje § 2212 komunikace - svislé dopravní značení - vodorovné dopravní značení - ostatní dopravní značení - zimní údržba (MPS sml.) - zimní údržba - údržba komunikací - údržba komunikací souvislá - údržba komunikací-cyklostezky - pasport komunikací - projekty - správní poplatky - parkovací automaty - revitalizace průmyslové zóny Poldi Kladno - dopravní opatření Buštěhrad § 2221 provoz veřejné silniční dopravy - přísp. na provoz MHD - rekonstr. čekáren MHD § 3631 veřejné osvětlení - údrž. VO - smlouva - údržba vánočního osvětlení - ostatní údržba VO - VO-spotřeba el.energie § 3639 komunální služby - kolektory (vč.telefonů) - provoz WC Nám.Svobody,TOI TOI - provoz WC hřbitovy - infor.systém - likvidace TSMK - odškodnění - trhy elektřina § 3745 péče o vzhled obcí - čištění města - smlouva - ostatní číštění města - čištění města ruční - ostatní čištění města-vraky - psí exkrementy - čištění hřbitovů - čištění komunikace - prům.zóny - ostatní čištění (zastávky MHD) - ostatní čištění (krajnice)
Investiční výdaje 98080 3400 1700 700 15500 500 25100 19000 700 300 150 30 400 30000 600
zálivy a nástupní hrany MAD osvícení přechodů chodníky a parkoviště příspěvek na investice MAD nové cyklostezky parkovací automaty bezpečnostní opatření SSZ-měř. radar. Velvarská,Smečenská přechod pro chodce - Lapák VO - výstavby
2000 500 22000 100 3000 500 3700 1000 500 210
46200 45200 1000 22195 17000 1000 4090 105 2705 35 2085 325 200 60 0 27410 21000 1190 1000 300 1000 970 1000 450 500
Provozní výdaje celkem
196590 Investiční výdaje celkem CELKEM
33510 230100
Kapitola 12 - Městská policie Provozní výdaje § 5311 provoz Městské policie
Investiční výdaje 5307 rozšíření monitor.míst na hřbitovy rozšíření monitor.míst KMS (masokomb. převaděč digitál GPS DR 3000 550 zabezp.budov PCO-Josífka,Severní
2xŠkoda Oktavia (výměna za 5 let staré)-leasing Provozní výdaje celkem
5857 Investiční výdaje celkem CELKEM
5
200 1800 100 400 2500 8357
Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování Provozní výdaje provozní výdaje § 3635 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna - technická pomoc pořizovatele ÚPD - architektnické studie pro Kladno - územní studie pro celé ORP - údaje o území GEPRO-doplatek
Investiční výdaje
200 150 250 300 420
rezerva Provozní výdaje celkem
průzkumy a rozbory ÚPO změny č.5 A+B+C ÚPNSÚ změny č.6 ÚPNSÚ -úpravy SEA koncept ÚPO,změny ÚPNSÚ a ÚPZ ÚAP pro celé správní území ORP
1490 60 70 2500 2560
500 1820 Investiční výdaje celkem CELKEM
6680 8500
Investiční výdaje 546 10 investice 556 Investiční výdaje celkem CELKEM
1400 1400 1956
Kapitola 14 - prevence kriminality Provozní výdaje prevence kriminality provozní výdaje Provozní výdaje celkem
Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Provozní výdaje výpočetní technika rezerva Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 9750 investice 3000 12750 Investiční výdaje celkem CELKEM
7000 7000 19750
Kapitola 17 - odbor sociální péče Provozní výdaje dávky sociální péče § 4171 - příspěvek na živobytí § 4172 - příspěvek na bydlení § 4173 - mimořádná okamžitá pomoc § 4177 - mimořádná okamžitá pomoc-(soc.vyloučení) § 4181 - přísp.na péči o osobu blízkou § 4182 - jednoráz.přísp. na opatření zvl.pomůcek - přísp. na zvýšené živ.náklady - přísp. na krmivo pro vodícího psa § 4183 - přísp.na úhradu bezbariér.bytu a garáže - přísp.na úpravu bytu § 4184 - přísp. na mot. vozidla § 4185 - přísp.na provoz mot. voz § 4186 - přísp. na individ.dopravu § 4195 - příspěvek na péči § 6171 - poštovné-složenky - služby za dodání poukázek § 6399 - vratky dávek sociál. péče Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 48365 7500 1460 20 70 3500 650 75 910 600 5000 16100 600 110909 810 8 150 196727 Investiční výdaje celkem CELKEM 6
0 196727
Kapitola 18 - oddělení komunikace s veřejností Provozní výdaje § 2143 - cestovní ruch § 3311 - Kultura pro Kladno s.r.o. nevypořádaná úhrada ztráty 2007 § 3314 - Městská knihovna § 3319 - všeobecná kultura § 6171 - tisk, rozvoj lidských zdrojů převod vlastním fondům hosp. činnosti - všeob. kultura - cestovní ruch rezerva pro KpK s.r.o. Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 1550 38100 2397 8300 832 3600 910 820 90 1000 56689 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 56689
Kapitola 19 - personální agendy Provozní výdaje mzdy a odvody z mezd § 5212 Civilní obrana 71 § 5311 Městská policie 37325 § 6112 refundace 130 samospráva 6460 zastupitelé 2700 § 6115 volby 1300 § 6171 MMK 139405 § 6330 Sociál.fond 3424 § 6409 rezerva na platy a odvody 4066 § 6171 činnost místní správy - spotřeba 133 - jazykové kurzy, překl. 450 - internet, prezent. 740 - cestovné (zahran.vztahy) 950 - pohoštění 60 - školení a vzdělávání 1600 - služební cesty a cestovné 600 - poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) 4800 - služby pošt (Odbor soc.péče) 900 - tisk, časopisy 350 věcné dary krajské volby senátní volby Centrum drogové prevence § 5212 ochrana obyvatelstva § 5512 požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 194881
10591
185 100 100 520 80 483 206940 Invest. výdaje celkem CELKEM
7
0 206940
Kapitola 20 - sociální fond Provozní výdaje § 6171 - stravenky - klub důchodců - závodní prevent.péče - rezerva - penzijní připojištění § 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) ošatné místní správa vedení města neuvolnění Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 2120 35 150 1997 790 159 170 50 50 70 5421 Invest. výdaje celkem CELKEM
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
1278873 INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
Zásobník dalších investičních projektů kap.04 rekonstrukce Meta 20000 Vodárenská 1896-fasáda se zatepl. 3000 střechy Vodárenská 1898 4000 Velvarská 1456 2500 výměny oken Vodárenská 1898. 1200 věžáky-eurookna 42000 elektroinstalace -opravy Varšavská 1319-1319 3900 Varšavská 2039-2041 3900 Varšavská 2043-2045 3900 Varšavská 2046-2048 3900 stoupačky-opravy věžák 2957 2000 věžák 2959 2000 věžák 2960 2000
0 5421
284654 1563527
Zásobník dalších investičních projektů kap.10 rekonstrukce elektrorozvodů MMK 1800 úprava dvora MMK vč. odvodnění 3000 oprava balkonů - radnice 600 parkoviště-dvorní trakt MMK vč.zeleně 8000 Radnice obřadní síň 4000 Komunikace, doprava Doberská-chodník 2000 Unhošťská-chodník 3000 komunikace-Železničářů 23000 výstavba tělocvičny ZŠ Doberská,Kladno 12000 mateřské školy - komplexní rek. 102000 DD Kloze 8380 SKSP Fontána 1680 Kultura s.r.o. Divadlo Lampion-opravy viz.plán údržby 7100 Zámek-opravy viz. plán údržby 1000 Zámecká zahrada-opravy viz.plán údržby 450 Životní prostředí ekologické středisko Čabárna 45000 SAMK rekonstrukce sauny 10000 rek..Kladenské sport.haly(KHS) 31000 Rek. LK Sletiště - moder.technol. 8000 rozšíření in-line dráhy 3000 zastřešení tribuny MS Sletiště 10000 výst.lanového centra v areálu MS Sletiště 6000 Zim.st.hl. budova výměna oken a dveří 2000 oprava komunikací v okolí AQUAPARKU 3000 Ostatní Vrapická plynofikace 7000 opěrné zdi Podprůhon 12000 areál MŠ-Rosenbaum. nám. 622, Dubí 4000 Kaple Dříň - dotace 500 Dětská hřiště - úpravy dle norem EU 5000 KpK-rekonstrukce.,modernizace 70000 8
9
10
11
12
13
14
15
16
