PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2012
Kapitola 01 - činnost místní správy
Provozní výdaje § 3399 občanské záležitosti § 3699 projekty EU volby do zast.krajů § 6171 správa MMK Provozní výdaje celkem
(údaje v tis.Kč) Investiční výdaje 643 3500 390 10217 automobil 14750 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 02 - odbor finanční Provozní výdaje splátky úvěrů - KB výměna výplní otvorů budov ZŠ 10200 - SFRB II 3281 - SFRB III 3197 - ČSOB kofinancování invest.akcí 8000 - ČSOB invest.akce 6945 § 6310 úroky z úvěrů - bankovní poplatky § 6399 - daň z převodu nemovitosti 3000 - daň z příjmu práv. osob 50000 - příspěvek SMO 150 - příspěvek Bohemia Centralis 75 - příspěvek RRA 185 - spol.České trhy(poř.trhů v centru) 200 - NO CČSH Kladno 66 § 5512 Hasičský záchranný sbor § 3429 - Francouzsko -český klub 200 - Mužský pěv.sbor Smetana-Slovanka 50 § 3419 - Hokej Kladno s.r.o. 15000 - mládež PZ 3500 - mládež HK 3500 - extraligové mužstvo 8000 - dotace 2011 (vyúčtování) 3000 - SK Kladno o.s. -mládež 3000 - SK Kladno a.s. - mužstvo A 300 - VK Kladno o.s.- volejbal 400 - Vavřinec Kladno o.s. - volejbal 400 - příspěvek AC TEPO 3000 - BK Kladno o.s. 150 - BK Sokol 150 - HBC Kladno 300 - FBC Kladno 900 - Sdružení kontaktních sportů 200 - TJ Lars 150 - TJ Baník Švermov 156 - Gamont spol.s r.o.-TNT Fortuna Meeting 600 Grantový program aerobik 750 § 3522 - Oblast. nemocnice Kladno (urodynam.přístroj) - P-P Klinika Kladno s.r.o.(gama sonda) § 3792 - Centrum enviromentální výchovy § 3311 - Kultura pro Kladno s.r.o. § 3314 - Městská knihovna § 3412 SAMK - příspěvek na provoz - odpisy - údržba - dotace na provoz ZS § 6171 - audit 220 - daňové a ek. poradenství 400 - ostatní náhrady 300 - nákup kolků 300 - poštovní poukázky (otisk) 50
360 360 15110
Investiční výdaje 31623 nákup akcií (vodárny)
5000
21215 900 53676
0 § 5512 Hasičský záchranný sbor 250 § 3429 Odborová rada Poldi Kladno 43456
300 250 3700 30000 8600 25500 5000 12000 15000 1575
200
8000
- kurzové rozdíly-nákup valut - mandátní odměny-pohledávky § 6402 vratka fin. vypořádání § 6409 - fondy komisí RM sportovní komise kom. pro vých., vzděl.a osvětu komise pro soc. zálež. a zdraví kulturní komise komise pro životní prostředí - kynologové komise pro rodiny s dětmi primátora města - kompenzační fond - rezerva Provozní výdaje celkem
5 300 12815 6900 2700 400 700 1000 700 100 200 1100 755 28807 302322 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Provozní výdaje Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátky úvěru ČS - PANEL splátka ČSOB (36 mil.Kč)-splátka - úrok dotace FOOD § 3612 bytové hospodaření SBF SBF -doúčtování energií SUNNY Reality - odměna za privatizaci BF - smluvní dotace SVJ - platby daní a popl.(soudní výdaje) - černé skládky
13200 315522
Investiční výdaje 10345 7285 2360 700
105550 22298 300 120
Polská 2219-2221 -elektroinstalace Americká 2544 spol.prost.-elektroinst. 2000 Americká 2532 spol.prost.- elektroinst. 128268 okna věžové domy (vratka kauce) splátky starých výtahů Hřebečská-výtahy 400 5000 zateplení a okna 100 700 TV,TUV META -střecha
4400 3800 3800 38880 3700 1650 6000 2400 6800
Zásobník investic kap.04 Rakovnická - rek.I.etapa(19000 tis.)
Provozní výdaje celkem
146813 Investiční výdaje celkem CELKEM
71430 218243
Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby Provozní výdaje § 3539 - DRS - příspěvek na provoz § 3599 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty § 4193 - odškodnění § 4199 - ostatní dávky § 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) § 4357 - Domov pro seniory -dotace města § 4351 - Spec. pečovatelská služba § 4351 - ČČK - příspěvek - "Teplá židle" § 4379 - Dobrovolnické centrum § 4356 - Letohrádek Vendula § 4339 - Středisko pomoci-ROSA § 4333 - Azylový dům § 4351 - SKSP o.p.s. Fontána § 4339 - překlady v rámci péče o dítě - pohoštění (dětské domovy) § 4356 - Centrum služeb Slunce § 4356 - STŘEP-České centrum § 3525 - Hospic sv.Štěpána § 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. rezerva Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 7880 20 45 5 50 8404 300 300 100 200 150 300 2200 9000 3 10 150 100 50 3 4000 33270 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 33270
Kapitola 06 - odbor životního prostředí Provozní výdaje § 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky § 1036 lesní hospodáři § 1037 celospol. funkce lesů ¨- organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 - kompenz. zvýš.nákladů,dřeviny 240 - tiskopisy a plomby 30 - zpracování les. hosp.osnov 50 § 1039 ost.záležitosti lesního hosp. § 2212 zimní údržba komunikací - zimní údržba (smlouva MPS) 20350 - chodníky 3450 - úrazy (spoluúčast) 100 - letní údržba (smlouva MPS) 23340 - odplevelení chodníků 500 - ruční čištění (Etincelle,Rozdělov) 2000 - odtahy vozidel (sml. s KL servis,s.r.o.) 200 - řešení autovraků (smlouva) 152 - likvidace autovraků 30 § 2310 pitná voda - fontány - nákup vody 105 - fontána - nákup el. energie 35 - údržba fontán, studny 150 § 2339 rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky § 3632 pohřebnictví - péče o hřbit. (smlouva)-údržba 10992 - materiál (sůl, herbicidy) 180 - ostatní údržba a opravy 2530 - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) 1 § 3716 monitoring ovzduší - měřící stanice-el.energie 100 - měřící stanice-telekom.služby 20 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 § 3721 nebezpečný odpad (sběrné dv.) § 3722 sběr a svoz odpadů - svoz směsného odpadu 68000 - nákup odpadkových košů 50 - nákup odpadkových košů nad 1000 300 - nájemné - třídící linka 120 § 3729 - černé skládky § 3741 - ochrana stanovišť - nákup materiálu-ryby,sáčky 170 - nákup ost.služeb 300 - stojany na sáčky na psí exkr. 50 § 3745 - veřejná zeleň - veřejná zeleň (smlouvy) 20000 - veřejná zeleň služby 1000 - materiál (koše na květiny, sadbový mat.) 1200 § 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. § 3771 - protiradonová opatření rezerva Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 970 350 330 výstavba kontejnerových stání - betonová plata na separační hnízda zpev. komunik. v urnovém háji Švermov oprava zdi-hřbitov Švermov rybník Bažantnice 50 rek.osvětlení u fontány na Floriánském 50122 náměstí ČOV nová vzduchotechnika
1000 750 250 150 200
290
300 13703
490
2000 68470
650 520
22200
190 20 9000 169655 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 07 - oddělení správy majetku
2850 172505
Investiční výdaje
Provozní výdaje § 3613 nesprávní budovy - Jáchymov § 3632 pohřebnictví-sociální pohřby § 3635 územní plánování (geometrické plány) § 3639 kom. služby a územ. rozvoj § 6171 radnice § 6320 pojištění Provozní výdaje celkem
500
3348 192 300 300 2438 2610 2750 11938
finanční vyrovnání ČOV Švermov výkup pozemků Zásobník výkup pozemků (30544 tis.) Investiční výdaje CELKEM
5000 82
5082 17020
Kapitola 08 - oddělení školství Provozní výdaje školství § 3111 Mateřské školy § 3113 Základní školy § 3141 školní stravování
Investiční výdaje 65078 investiční dotace PO
19711 45179 188
65078 Investiční výdaje CELKEM
Provozní výdaje celkem
Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení Provozní výdaje údržba § 3539 Dětský rehab.stacionář § 3613 pronajaté budovy. provoz krytů CO-parkování vozidel § 4359 vyvařovny § 3111 mateř. školy § 3113 zákl. školy § 3122 střední školy § 3121 gymnazia § 3141 stravovny § 3321 zámek - sanační omítka § 3699 projekty a přípr.práce pro dot.tituly
500 65578
Investiční výdaje 33879
300 2300 300 600 10800 11521 1558 500 1000 800 200 4000
500
Nedokončené akce Radnice salonek Přístavba domova pro seniory Rekonstrukce objektu D-PD Kanalizace Švermov (pozastávky) ZŠ Norská sociální zařízení ZŠ Norská tělocvična Oprava medvědária Skatepark Meta (pozastávka) Revitalizace panel.sídliště
2000 1800 1000 40000 2400 400 3100 500 1500 280
Havárie § 3412 dětská hřiště (údržba a služby) § 3639 komunální služby § 2321 retenční nádrže § 6171 správa budov
Poldi-analýza rizik
7000 Rekonstrukce střechy radnice 4900 500 Nové akce 17000 Plynofikace Vrapice 1.etapa Část.rek.křídla SPŠ a VOŠ Rek.soc zařízení ZŠ Doberská Rek.soc zařízení ZŠ Školská 40000
2000
5500 242 428 1351
SAMK Multifunkční záb. hřiště (tramp. park,beach Oprava sportovní podlahy v KSH
9810 2986
IPRM ROP+OPŽP Poldi-analýza rizik Rozšíření využití histor.budovy SDK Kladenská sportoviště Úpravy a výstavba dětských hřišť Revitalizace lokality Podprůhon Vybavení domova pro seniory Revital. veř. prostranství-pilotní projekt
0 88000 14500 9000 56000 10000 3300
Zásobník dotačních titulů EU sanace lokality Koksovny (60000 tis) Meta-společné prostory (13000 tis.)
Zásobníky investic MŠ,ZŠ, SŠ(172350 tis.) MMK (49800 tis.) SAMK priority (86500 tis.) SAMK ostatní(603100 tis.) ostatní (80000 tis.)
Provozní výdaje celkem
103279 Investiční výdaje CELKEM
256097 359376
Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb Provozní výdaje § 2212 komunikace § 2219 údržba chodníků § 2221 provoz veřejné silniční dopravy § 3631 veřejné osvětlení § 3639 komunální služby § 3745 péče o vzhled obcí
Investiční výdaje 36042 zálivy a nástupní hrany MAD 1030 osvícení přechodů chodníky a parkoviště 49171 příspěvek na investice MAD parkovací automaty 20038 VO-výstavba světelná signalizace 1155 komunikace 850 Projekty spolufinancované EU revitalizace prostranství ČSA
rezerva Provozní výdaje celkem
Zásobník kap.11 parkoviště Nemocnice (70000 tis.) komunikace Dŕíň (30000 tis.) 1000 komunikace Švermov (30000 tis.kč) 109286 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 12 - Městská policie Provozní výdaje § 5311 provoz Městské policie
Provozní výdaje celkem
84600 193886
Investiční výdaje přemístění kamer. místa Masokomb. nákup služebního vozidla 5660 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování
Provozní výdaje celkem
13000
5660 750 500 1250 6910
Investiční výdaje
Provozní výdaje § 3635 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna - doplňující průzkumy území - zapracování ÚP do GIS - územní studie - údaje a území aktualizace - doplňující průzkumy území Rezerva
4000 150 27850 100 500 5000 1000 33000
250 100 50 200 250 123 50
ÚAP-aktualizace dle zák.183/2006 Sb. změny č.10 ÚPNSÚ-doplatek nový ÚP Kladna Regulační plán Kladno-centrum
1023 Investiční výdaje celkem CELKEM
450 50 1500 500
2500 3523
Kapitola 14 - prevence kriminality Provozní výdaje § 3549 prevence kriminality provozní výdaje Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 442 investiční projekty 8 450 Investiční výdaje celkem CELKEM
270 270 720
Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Provozní výdaje výpočetní technika
Investiční výdaje 6916 investiční výdaje Projekty EU - Optická komunikační síť rezerva
4610
27223 1000
Zásobník dotačních titulů EU
Centraliz. poskyt.služeb (43428 tis.Kč) Provozní výdaje celkem
Kapitola 17 - odbor sociální- sociální dávky a příspěvky Provozní výdaje nevyplacené dávky § 6171 - poštovné-složenky - služby za dodání poukázek § 6399 - vratky dávek sociál. péče Provozní výdaje celkem
6916 Investiční výdaje celkem CELKEM
32833 39749
Investiční výdaje 889 1 1 300 1191 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 1191
Kapitola 18 - zámecký areál, kultura Provozní výdaje § 3315 - zámek § 3319 - všeobecná kultura Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 1050 1020 2070 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 2070
Kapitola 19 - personální agendy Provozní výdaje mzdy a odvody z mezd § 5212 Civilní obrana § 5311 Městská policie § 6112 refundace samospráva zastupitelé volby do zastup.krajů § 6171 MMK - dotační tituly EU § 6330 Sociál.fond § 6409 Rezerva na platy a odvody § 6171 činnost místní správy - spotřeba - jazykové kurzy - internet, prezent.,překlady - cestovné (karty MHD) - pohoštění - školení a vzdělávání - služební cesty a cestovné - poškození os. věci - ost. náhrady - OP LZZ ŘLZ - OP LZZ Vzdělávání pro SMK - služby pošt (MMK,odpady) - služby pošt (Odbor soc.péče) - tisk, časopisy věcné dary volby do zast.krajů Primární prevence § 5212 ochrana obyvatelstva § 5512 požární ochrana Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 193248 45 40614 130 6165 2370 1235 133462 4959 3268 1000 10418 3 155 350 65 45 950 450 5 3 2269 3163 2610 50 300 260 50 141 105 76 5512 požární ochrana 204298 Invest. výdaje celkem CELKEM
300 300 204598
Kapitola 20 - sociální fond Provozní výdaje § 6171 - stravenky - klub důchodců - závodní prevent.péče - penzijní připojištění - rezerva sociálního fondu § 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) ošatné ošatné -místní správa vedení města neuvolnění Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 1977 35 150 800 1780 171 135 50 45 40 5048 Invest. výdaje celkem CELKEM
0 5048
Investiční výdaje 5460 360 865 466 7151 Invest. výdaje celkem CELKEM
0 7151
Kapitola 21 - tisk, média Provozní výdaje § 6171 tisk, média - web - zahraniční vztahy § 2143 Městské informační centrum Provozní výdaje celkem
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
1190198 INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
471272 1661470
Zásobníky investic
MŠ,ZŠ, SŠ ZŠ - Amálská 2511 - oprava fasády a zateplení - rekonstrukce sociálního zařízení - oprava (výměna) dlažby na chodbách - renovace (přebroušení povrchu schodiště) - oprava podlah v učebnách
ZŠ a MŠ - Doberská - oprava fasády ZŠ - oprava fasády ŠD - nové oplocení hřiště
- ZŠ a MŠ - Školská - nové žlaby, plechování, svody
ZŠ - Cyrila Boudy - oprava a zateplení fasády - oprava střechy
SPŠ a VOŠ - J. Palacha - rekonstrukce sociálního zařízení - rekonstrukce popř. výměna některých oken - zateplení části podkroví - oprava terasy před ředitelnou
SOŠ a SOU Kladno - fasáda a zateplení
ZŠ - Ukrajinská - rekonstrukce soc. zařízení u tělocvičny SPŠ a VOŠ - výměník a rekonstrukce topení PD hotovo SOŠ E.Beneše - výměna oken 8. MŠ Vrapická 474-výměna oken 8. MŠ Vrapická 474-výměna těles UT 12.MŠ Vrchlického 2337-rekonstrukce fasády 12.MŠ Vrchlického 2337-rekonstrukce střechy 33.MŠ Jerevanská 2671(výměna oken) 33.MŠ Jerevanská 2671(zateplení budovy) 20.MŠ Studentská 3077-výměna oken MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330-výměna oken MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330-zateplení objektu MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330-výměna prosklených stěn MŠ R.Svobodové 2597-výměna koberců MŠ R.Svobodové 2597-žaluzie do tříd MŠ R.Svobodové 2597-rek.sklepa a dveří ZŠ Kladno, Zd. Petříka 1756-propojení obou budov ZŠ Kladno, Zd. Petříka 1756-rekonstrukce fasády ZŠ Kladno, Zd. Petříka 1756-vybudování šaten k tělocvičně ZŠ Kladno, Zd. Petříka 1756-přestavba půd na učebny ZŠ Kladno, Zd. Petříka 1756-rozvody PC do všech tříd ZŠ Kladno, Zd. Petříka 1756-rekonstrukce všech dveří ZŠ Kladno, Amálská 2511 -dostavba 3 učeben ZŠ Kladno, Amálská 2511 -rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Kladno, Amálská 2511 -rekonstrukce školních dílen ZŠ Kladno Norská 2633 - rekonstrukce podlah ZŠ Kladno Norská 2633 - pavilony B,E,F-nátěry zdí a dveří ZŠ Kladno Norská 2633 - rozvody teplé vody ZŠ Kladno Norská 2633 - rek.ležaté kanalizace ZŠ Kladno Norská 2633 - rek.povrchů venkovních ploch ZŠ Kladno Norská 2633 - dokončení výměny oken ZŠ Kladno Norská 2633 - rekonstrukce osvětlení ZŠ Kladno Vodárenská 2115 - fasáda ZŠ Kladno Vodárenská 2115 - rozvod PC do kabinetů ZŠ Kladno Vodárenská 2116 - fasáda ZŠ Kladno Vodárenská 2116 - rozvod PC ZŠ Kladno Vodárenská 2116 - rek.rozvodů elektroinstalace ZŠ Vašatova 1439 - oprava fasády ZŠ Vašatova 1439 - vybudování půdní nástavby ZŠ Brjanská 3078-zateplení objektu ZŠ Brjanská 3078-rekonstrukce nádvoří ZŠ Brjanská 3078-zavedení internetu do všech pavilonů ZŠ C. Boudy 1188 - vybudování půdní nástavby
4000 2500 1000 350 250
MMK Rekonstrukce objektu D Výměna nebo repase oken radnice Rekonstrukce elektrorozvodů MMK Montovaná hala - sklad, archivy MMK Oprava balkonů, Radnice Parkoviště -dvorní trakt MMK vč. zeleně Fasáda budovy A,B směrem do dvora
3000 350 SAMK 250 Investice (priority) Rek. obvod. pláště atlet. haly - havárie 200 Výstavba sauny v areálu LK Sletiště Koger. jedn. pro AQUAPARK a KSH 4000 Opr. dětského brouzdaliště LK Sletiště 250 Výst. nového tobogánu v areálu LK Slet. Modernizace ubytovny a dostavba 2000 Zastřešení tribuny MS Sletiště 1000 Opr.a přelivových hran v AQUAPARKU 350 Opr. střechy na II. LP zimního stadionu 50 Sletiště 4000 - rek.bazén.technologie II.část(úsporná v.) - rek.bazén.technologie (modern. LK) 300 - bazénové atrakce 10000 - rekonstrukce povrchů a mobiliáře 6000 - modernizace bazénů 350 Bažantnice -oprava hřiště minigolfu 50 Aquapark 2800 - výměna odsávacího potrubí 1750 - umístění UV lamp na úpravu vody 500 - výměna bazénové vany 2500 - modernizace interiéru 500 - bezpečnost. kamer.systém pro bazény 500 - výměna kamerového systému 2750 - nástavba relaxační a regenerační zóny 850 - oprava komunikací 200 Ubytovna - modernizace 90 Bazén ZŠ Norská 250 - umístění UV lamp na úpravu vody 4500 - modernizace VZT 5000 Kladenská sportovní hala 850 - přístavba sever 6000 - přístavba východ 150 - odvětrání haly 280 - modernizace kotelny 6000 MS Sletiště 1500 - položení nových povrchů 250 - vybudování skladu 500 - oprava oplocení 150 - vybudování zavlažovacího systému 200 - instalace měření časů na In-line dráze 120 - výstavba osvětlení atletického stadionu 2000 - modernizace kotelny v budově tribuny 300 Zimní stadion 1250 - rekonstrukce ZS 2500 - rekonstrukce 2 LP 350 - instalace vzduchotechniky na ZS - hlavní budova výměna oken a dveří 2500 Ostatní střediska 200 - aut.park. systémy (Sletiště, Zimní stadion) 550 - rek. školního hřiště ZŠ Brjanská 950 - FK Rozdělov-dostavba pro přesun klubů 2800 - modern.dětského dopr.hřiště Rozdělov 6000 - nákup pozemku pod atletickou halou 3000 50 ostatní 4000 Hospic
30000 3800 1800 4000 1000 8000 1200
49800
8000 12000 6500 2000 8000 30000 15000 3000 2000
86500 2000 20000 15000 10000 30000 600 1500 3000 10000 3000 10000 1500 30000 1500 30000 1000 3000 30000 13000 5000 2000 3000 4000 4000 3500 1000 3000 2000 300000 10000 14000 2000 1500 8000 15000 6000 4000 603100 80000
ZŠ C. Boudy 1188 - rek.osvětlení ZŠ Jiráskova 457- školní arboterum ZŠ Jiráskova 457- učebna v přírodě ZŠ Jiráskova 457- relaxační místnost pro pedagogy ZŠ Jiráskova 457- umělý povrch školního hřiště ZŠ Jiráskova 457- výtvarný atelier Rekonstrukce pavilonu 5.ZŠ Zateplení a výměna výplní otvorů - SFŽP
850 150 60 150 1000 250 16000 49000 172350
