Kapitola 01 - Rozvoj obce

Kapitola 01 - Rozvoj obce

v tis.Kč Běžné výdaje

ODBORY

Odbor měst.investora Odbor stavební Odbor územního plánování Odbor ev.,správy a využ.majetku Mezisoučet RO

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Útvar rozvoje hl.m.Prahy Mezisoučet PO

SR 2012

UR 2012

Skuteč.k 12/31/2012

Plnění počtu zaměst. prostředků na platy

% plnění UR 2012

Skuteč.k 12/31/2011

Index 2012/2011

37 536 190 8 313

35 487,70 190,00 8 313,00

23 044,14 78,00 1 069,75

64,94 41,05 12,87

37 239,1 0,0 510,8

0,62 0,00 2,09

14 250 60 289

14 250,00 58 240,70

13 983,89 38 175,78

98,13 65,55

6 726,2 44 476,1

2,08 0,86

SR 2012

248 365 248 365

UR 2012

237 248,7 237 248,7

Skuteč.k 12/31/2012 237 248,70 237 248,70

Skuteč.k 12/31/2012

% plnění UR 2012 100,00 100,00

% plnění UR 2012

Skuteč.k 12/31/2011 251 437,0 251 437,0

Skuteč.k 12/31/2011

Index 2012/2011 0,94 0,94

SR 2012

UR 2012

Index 2012/2011

308 654,00

295 489,40

275 424,48

93,21

295 913,10

0,93

75 921,20

75 740,90

53 307,84

70,38

98 311,80

0,54

384 575,20

371 230,30

328 732,32

88,55

394 224,90

0,83

Běžné výdaje

vlastní hospodaření hl.m.Prahy

BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

limit prostředků na platy

Skuteč.k

0 0 0

% plnění

0 0 0

Počet zaměst. překroč. + neplnění -

0,0 0,0 0,0

0 0 0

0 0 0,0 0 0 0,0 Plnění počtu zaměst. a prostředků na platy limit prostředků na platy 68 664,3 68 664,3

Skuteč.k

68 664,3 68 664,3

% plnění

100,00 100,00

0 0

Počet zaměst. překroč. + neplnění 26,67 26,67

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2012 schválen ve výši 308 654 tis. Kč. Za rok 2012 byl rozpočet upraven dle usnesení RHMP č. 512, č. 877, č. 1110, č. 1922, č. 2073 a č. 2172 na 295 489,4 tis. Kč. Čerpán byl částkou 275 424,5 tis. Kč, což představuje 93,2 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání vykazuje odbor územního plánování, kde byl stanoven rozpočet 8 313 tis. Kč a čerpáno bylo 12,9 %. Tomuto odboru bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny územního plánu, a pořídit územní plán nový. Proto bylo pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace pozastaveno. Po schválení nového územního plánu se bude opět pokračovat v pořizování územních studií. Odbor městského investora – schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2012 činil celkem 37 536 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření byly provedeny úpravy rozpočtu dle usnesení Rady hl.m.Prahy č. 1922, č. 2073 a č. 2172 na 35 487,7 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů odpovídá postupu investičních akcí OMI, neboť z této kapitoly se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za rok 2012 činily 23 044,14 tis. Kč, což představuje 64,9 %. Výdaje byly použity zejména na úhradu: - el. energie u nepředaného objektu Kolektor – 2. st. SPO Ve Studeném – Barrandov, dále pak za spotřebu plynu a el. energie u objektu Modřanská č. p. 4, - pronájmu pevného oplocení pro zamezení přístupu osob do prostoru sesunutého svahu v Praze 7 – Královské oboře, - nájemného za pozemky, které dosud nebyly pro stavby vykoupeny, např. Skládka Ďáblice, Vysočany 1. st. a na Lysinách, - právní a poradenské činnosti, např. poradenství v souvislosti se zajišťovanou investiční výstavbou, - výdajů za nákup služeb např. dokumentaci k výstavbě dopravního systému v Praze a za provedení auditu vybraných veřejných zakázek, pojištění čerpací techniky – protipovodňových čerpadel, odstranění černých skládek Maniny, údržbu komunikační zeleně u stavby Podjezd Chlumecká , komplexní řešení informačního systému ASPE a za kurýrní služby, - údržby dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na SVM MHMP a následně svěřeny správci. Např. údržba a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, údržba SSZ ke st. TV Horní Počernice a údržba komunikace v rámci stavby TV Velká Chuchle, opravy plynovodu k plaveckému areálu Šutka a dodávky stavebního softwaru ASPE, - pokuty na základě pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 345 E 552/2008-271 ze dne 2.11.2011 a za právní zastupování na základě rozhodnutí soudu týkající se dlouhodobě řešeného sporu se žalobci Jiráskovými. Dále byly uhrazeny náklady soudního řízení na základě rozsudku Městského soudu v Praze se společností READY stavební společnost s. r. o., včetně úroků z prodlení, - odvodu Finančnímu úřadu pro Prahu 1 za porušení rozpočtové kázně, zjištěné FÚ při kontrole poskytnuté dotace, kterou využila v roce 2003 MČ Praha – Troja na projekt „Oprava vodácké základny Troja po povodni“. MČ částku ve výši odvodu převedla na účet hl.města Prahy a na žádost odboru ROZ MHMP byl odvod Finančnímu úřadu uhrazen prostřednictvím OMI MHMP,

- platebního výměru od Finančního úřadu na penále za porušení rozpočtové kázně při použití finančních prostředků poskytnutých ze SFRB na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Dotace byla prostřednictvím OMI MHMP poskytnuta MČ Praha Uhříněves. MČ částku ve výši výměru převedla na účet hl.m.Prahy a na žádost odboru ROZ MHMP byl odvod platebního výměru Finančnímu úřadu uhrazen, - nájemného za dočasně zabírané plochy při realizaci staveb Rokytka - rozvoj území, Podjezd Chlumecká, TV Dolní Chaby, TV Dolní Počernice, TV Radotín, JM I - ukončení Centrálního parku a Revitalizace náplavek, - spotřeby elektrické energie za provozování nových eskalátorů na stavbě Kolektor CIA. V rámci stavby Kolektor CIA, etapa 0004 - Vodičkova, byly při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š17b na Václavském náměstí – střed, osazeny ve vstupu metra stanice Můstek – nové eskalátory. Náklady na tyto eskalátory budou hrazeny až do jejich vyvedení na SVM MHMP a předání Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.. Odbor stavební - schválené běžné výdaje pro rok 2012 ve výši 190 tis. Kč, které jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (dle zákona č.184/2006 Sb. ), byly za rok 2012 čerpány ve výši 78 tis. Kč tj. 41,1 %. Odbor územního plánu – tomuto odboru byl schválen rozpočet na rok 2012 ve výši 8 313 tis. Kč na pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a souvisejících právních služeb. Tyto prostředky byly za rok 2012 čerpány ve výši 1 069,8 tis. Kč (12,9 %). Nižší čerpání bylo zdůvodněno tím, že OÚP MHMP nemůže pokračovat v pořizování dílčích územně plánovacích studií, pro které byly finanční prostředky určeny. Odboru územního plánu bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny stávajícího územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního územního plánu. Po schválení Metropolitního územního plánu bude OÚP MHMP opět pokračovat v pořizování územních studií, jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů. Odbor evidence, správy a využití majetku - na rok 2012 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 14 250 tis. Kč. Za rok 2012 byl čerpán ve výši 13 983,9 tis. Kč (98,1 %). Z prostředků byla hrazena likvidace skládky na pozemcích v Dolních Měcholupech Státnímu statku HMP v likvidaci, dále byly prostředky vynaloženy na úhradu nákladů vzniklých ze soudních řízení včetně soudních poplatků, na exekuční řízení a na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP. Útvaru rozvoje hl. m. Prahy – na rok 2012 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 248 365 tis. Kč (z toho: účelové prostředky s určením na tvorbu a údržbu městského centrálního informačního systému činily 93 158 tis. Kč). Dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 512 byl snížen neinvestiční příspěvek o 6 181,3 tis. Kč z důvodu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a usnesením Rady hl. m. Prahy č. 877 o 5 000 tis. Kč (účelové prostředky). O tuto částku byla zvýšena kap. 09 na konzultační, poradenské a právní služby. Dále usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1110 byl zvýšen rozpočet o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Ministerstva financí určený na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného

analytického přehledu ( PAP ) ve výši 65 tis. Kč. Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1430 vzala na vědomí, že organizace uhradí v letošním roce provozní náklady na zabezpečení chodu nového koncepčního pracoviště pro zpracování, správu a aktualizace obou vrstev územního plánu ve výši 5 000 tis. Kč z účelových prostředků. Upravený rozpočet celkem činil 237 248,7 tis. Kč (z toho: účelové prostředky 83 158 tis.Kč a neinvestiční transfer MF 65 tis. Kč). Náklady za rok 2012 dosáhly výše 210 014,9 tis. Kč (89 %), z toho: náklady na činnost organizace činily 149 961,5 tis. Kč (98 %) a na účelové prostředky 60 053,4 tis. Kč (73 %). Nižší čerpání účelových prostředků bylo způsobeno vypisováním výběrových řízení k realizaci veřejných zakázek. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut v plné výši 237 248,7 tis. Kč. Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu MF byl plně vyčerpán. Vlastní výnosy za rok 2012 vykázané ve výši 1 412 tis. Kč zahrnují hlavně tržby z prodeje služeb – dat ve výši 494 tis. Kč (JDMP, vrstevnic, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, digitální model zástavby a zeleně, nadmořské výšky budov, zatížení komunikací automobilovou dopravou, výměry funkčních ploch) a ostatní tržby ve výši 918 tis. Kč (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu, expert. posudek, úroky, kurzové zisky, smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat, výnos ze vstupného vyplývající z koncesní smlouvy – expozice modelu „Prahy“ ). Schválený limit prostředků na platy činil 71 743 tis. Kč (pro 190 zaměstnanců). Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 512 byl limit prostředků na platy snížen o 4 578,7 tis. Kč a v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 990 byl navýšen limit prostředků na platy o 1 500 tis.Kč na 68 664,3 tis. Kč. Upravený limit byl čerpán ve výši 68 644,3 tis. Kč. Zároveň byl snížen limit počtu zaměstnanců o 11,33 ze 190 na 178,67 přepočtených osob. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola: 02 - Městská infr astr uktur a

ODBORY Odbor ochrany prostředí Odbor životního prostředí Odbor rozvoje veřejného prostoru Odbor evidence, správy a využ. majetku Odbor městského investora Odbor evropských fondů Finanční vypořádání r. 2010 - stát.rozp. Finanční vypořádání r. 2011 - stát.rozp. Mezisoučet odbor y

SR 2012

v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Počet zaměst. UR 2012 Skuteč.k UR Skuteč.k Index Limit prostřed. Skuteč.k % plnění překročení + 12/31/2012 2012 12/31/2011 2012/2011 na platy 12/31/2012 neplnění -

1 251 608,2

375 133,6

375 133,6

100,00

1 580 801,0

0,24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 087,2

8 654,0

43,08

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

1 141 492,8

1 137 568,0

99,66

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

2 805,0

2 805,0

108,4

3,86

11 271,5

0,01

0,0

0,0

0,0

0,0

5 882,0

10 205,0

8 965,0

87,85

7 318,9

1,22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,1

180,1

100,00

201,9

0,89

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

52,9

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,2

15,2

100,00

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 549 918,9

1 530 624,3

98,76

1 599 646,2

0,96

0,0

0,0

0,0

0,0

1 260 295,2

Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Počet zaměst. Skuteč.k UR Skuteč.k Index Limit prostřed. Skuteč.k % plnění překročení + 12/31/2012 2012 12/31/2011 2012/2011 na platy 12/31/2012 neplnění -

Neinvestiční př íspěvek PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Botanická zahrada hl.m. Prahy Zoologická zahrada hl.m. Prahy Lesy hl.m. Prahy Mezisoučet PO

SR 2012

UR 2012

66 227,0

80 615,9

80 615,9

100,00

78 412,0

1,03

23 497,0

23 497,0

100,0

-6,0

92 598,0

103 496,5

103 496,5

100,00

136 664,9

0,76

53 552,0

53 552,0

100,0

-1,5

2 221,8

3 258,8

3 258,8

100,00

804,6

4,05

xx)

xx)

xx)

xx)

187 371,2

187 371,2

100,00

215 881,5

0,87

77 049,0

77 049,0

100,0

-7,5

161 046,8

Neinvestiční př íspěvek OSTATNÍ - GRANTY Odbor ochrany prostředí Odbor rozvoje veřejného prostoru Mezisoučet ostatní

SR 2012

UR 2012

Název akce

% plnění Skuteč.k UR Skuteč.k Index 12/31/2012 2012 12/31/2011 2012/2011

8 400,0

0,0

0,0

0,00

8 547,0

0,00

0,0

6 937,0

6 937,0

8 400,0

6 937,0

6 937,0

100,00

0,0

0,00

100,00

8 547,0

0,81

v tis. Kč SR 2012 BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl.m. Prahy BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM

UR 2012

Skuteč.k 12/31/2012

% plnění UR Skuteč.k Index 2012 12/31/2011 2012/2011

1 429 742,0

1 744 227,1

1 724 932,5

98,89

1 824 074,7

0,95

933 211,9

999 394,6

946 263,1

94,68

989 511,2

0,96

2 362 953,9

2 743 621,7

2 671 195,6

97,36

2 813 585,9

0,95

xx) odměňování podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2012 schválen ve výši 1 429 742,0 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 744 227,1 tis. Kč a čerpán částkou 1 724 932,5 tis. Kč, což představuje 98,9 % celoročních upravených výdajů. Toto procento je ovlivněno nedočerpáním prostředků SVM na úhrady závazků po PKVT, kde vzhledem k charakteru položky nelze potřebu prostředků dopředu odhadnout a nižším čerpáním prostředků OZP na vodařské havárie a monitoring ochrany ovzduší. U odboru ochrany prostředí MHMP jsou údaje vykazovány pouze za období od 1.1. do 30.4.2012, neboť k 1.5.2012 byl změnou Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, schválenou us. RHMP č. 512, zrušen. V uvedeném období byl rozpočet běžných výdajů navýšen na základě us. RHMP č. 292 o odměnu od EKO-KOMU a.s. ve výši 38 372,7 tis. Kč, kterou hl. m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. K dalšímu navýšení došlo o poskytnutý účelový neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 459,6 tis. Kč (schváleno us. RHMP č. 359). Ze zdaňované činnosti hl.m. Prahy (nájem od PVS a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno 42 500 tis. Kč na zajištění správy a údržby vodních toků (us. RHMP č. 402). Usnesením ZHMP č. 13/31 byl schválen převod běžných výdajů formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu městských částí celkem ve výši 14 600 tis. Kč na provozování sběrných dvorů, z toho: MČ Praha 12 - 5 800 tis. Kč, MČ Praha 16 - 4 200 tis. Kč a MČ Praha 20 – 4 600 tis. Kč. Us. RHMP č. 505 byl schválen převod příspěvkovým organizacím do kap. 04 a 06 na realizaci energeticky úsporných opatření ve výši 124 tis. Kč. Změnou Organizačního řádu MHMP (us. RHMP č. 512) byl zůstatek rozpočtu ve výši 943 082,9 tis. Kč převeden na nově vzniklé odbory – odbor životního prostředí MHMP a odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP. Upravený rozpočet OOP MHMP k 30.4. činil 375 133,6 tis. Kč a ve stejné výši je vykázáno i čerpání běžných výdajů, z toho činí např. výdaje: na péči o handicapovaná zvířata 439 tis. Kč, na pravidelnou měsíční údržbu a obnovu lesních porostů hl.m. Prahy 4 074 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 8 539 tis. Kč, na úpravy drobných vodních toků 604 tis. Kč, na ostatní správu ve vodním hospodářství, tj. vodní havárie, odběry vzorků a posudky 263 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 697 tis. Kč, na ostatní činnosti k ochraně ovzduší, kde jsou zahrnuty zejména úkoly vyplývající z Územní energetické koncepce hl.m. Prahy 816 tis. Kč, na údržbu ploch I. kategorie, obnovu a údržbu uličního stromořadí 18 902 tis. Kč, na údržbu přírodních parků, chráněných území, posudky k ochraně přírody a krajiny a vyhodnocení krajinného rázu 331 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 822 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty výdaje na zajištění provozu ekologického střediska hl.m. Prahy Toulcův dvůr a Střediska ekologické výchovy příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy. Na paragrafu ostatní správa v ochraně životního prostředí byly prostředky čerpány na zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, na úhradu zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dále na služby zpracování dat a programové vybavení, a to ve výši 1 015 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 130 020 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 99 336 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám a.s. Dále na prevenci vzniku odpadů, tj. provozní náklady sběrných dvorů, smluvní náklady stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr

bioodpadu, bylo uvolněno 104 740 tis. Kč, na sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 919 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 429 tis. Kč. Na odstranění černých skládek na území hl.m. Prahy a nepovolených skládek na lesních pozemcích, poradenskou a právní činnost v oblasti nakládání s odpady 555 tis. Kč. Odboru životního prostředí MHMP, zřízeného us. RHMP č. 512 k 1.5.2012, byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 18 607,1 tis. Kč a k 31.12. upraven na částku 20 087,2 tis. Kč. Jednalo se o navýšení: z RVP MHMP na krytí výdajů spojených s organizací setkání skupiny Eurocities ve výši 150 tis. Kč (us. RHMP č.759), o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 275,8 tis. Kč (us. RHMP č. 871, č. 1105, č. 1807 a č. 2292) a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 7,8 tis. Kč. Us. RHMP č. 1208 bylo schváleno navýšení běžných výdajů OZP ve výši 1 474,7 tis. Kč na projekt Operačního programu životní prostředí – Analýza rizik skládky Běchovice (z toho: podíl z Fondu soudržnosti 988,4 tis. Kč, státní podíl 58,1 tis. Kč, povinná spoluúčast hl.m. Prahy 116,3 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje 311,9 tis. Kč). Na krytí povinné spoluúčasti a nezpůsobilých výdajů tohoto projektu bylo převedeno z běžných výdajů odboru 428,2 tis. Kč. Tímto odborem bylo k 31.12. čerpáno např.: na ostatní správu ve vodním hospodářství – vodařské havárie 1 961,3 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 2 107,8 tis. Kč, na ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – posudky, vyhodnocení krajinného rázu, údržbu památných stromů, zaměření zvláště chráněných území 1 045,8 tis. Kč a na ostatní správu v ochraně životního prostředí - zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, úhradu za zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, expertní poradenské služby a zajištění zpracování dat a programového vybavení 1 956 tis. Kč. Na projekt OPŽP – Analýza rizik lokality staré skládky Běchovice bylo čerpáno celkem 1 068,2 tis. Kč (z toho: podíl z Fondu soudržnosti 886,7 tis. Kč, státní podíl 52,2 tis. Kč, povinná spoluúčast hl. m. Prahy 104,4 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje 24,9 tis. Kč). Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, zřízeného us. RHMP č. 512 k 1.5.2012, byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 924 475,8 tis. Kč (bez grantů ŽP) a k 31.12. upraven na částku 1 141 492,8 tis. Kč. Navýšení bylo schváleno us. RHMP č. 634 – jako záloha na finanční vypořádání za r. 2011 na krytí výdajů spojených s nakládáním s komunálním odpadem ve výši 23 700 tis. Kč, us. RHMP č. 708, č. 1889 a č. 2027 o odměnu od EKO-KOMU a.s. ve výši 105 522 tis. Kč, kterou hl.m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem a o převod z kap. 09 na posílení ekologické výchovy a osvěty ve výši 140 tis. Kč. Ekologická výchova byla dále posílena o prostředky převedené z rozpočtu grantů životního prostředí o částku 848 tis. Kč (us. RHMP č. 688). Z neúčelové rezervy kap. 10 byl rozpočet běžných výdajů navýšen o částku 1 600 tis. Kč na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Tarrouca na provoz Zooparku Milíčov a stanice pro ochranu ježků a malých savců (us. RHMP č. 1090). Rozpočet byl dále navýšen o prostředky Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 376,1 tis. Kč (schváleno us. RHMP č. 1100, č. 1920 a č. 2203). Z Ministerstva životního prostředí na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bylo uvolněno 142,9 tis. Kč (us. RHMP č. 1961). Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno 42 500 tis. Kč na zajištění správy a údržby vodních toků (us. RHMP č. 1333) a z neúčelové rezervy kapitoly 10 na pokrytí nákladů za nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy bylo uvolněno 49 000 tis. Kč (us. RHMP č. 2025).

Rozpočet běžných výdajů tohoto odboru byl ve sledovaném období snížen o částku 150 tis. Kč převedeno na OZP MHMP (us. RHMP č. 759) a dle us. ZHMP č. 18/54 o částku 1 170 tis. Kč převedeno na MČ Praha – Běchovice (1 000 tis. Kč) na akci „Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně“ a MČ Praha – Dolní Počernice (170 tis. Kč) na akci „Rehabilitace zámeckého parku“. Us. RHMP č. 1334 byl schválen převod do rozpočtu Lesů hl.m. Prahy ve výši 1 105 tis. Kč na provoz Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata a na investiční akce Voliery ZS a Zastřešení zázemí ZS a us. č. 1889 bylo organizaci převedeno 500 tis. Kč na financování Střediska ekologické výchovy. Formou účelové neinvestiční dotace bylo z běžných výdajů tohoto odboru převedeno do rozpočtu MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves celkem 335,8 tis. Kč na inflaci r. 2011 (us. ZHMP č. 19/57), MČ Praha – Klánovice na akci Řešení havarijního stavu lipových alejí 1 400 tis. Kč a MČ Praha – Dolní Počernice na akci Rekonstrukce uliční zeleně 150 tis. Kč (us. ZHMP č. 20/87), MČ Praha Klánovice na přechod vytápění v bytové jednotce z lokálních plynových topidel na centrální vytápění elektrickým kotlem 12 tis. Kč (us. ZHMP č. 21/58) a formou účelové investiční dotace MČ Praha – Dubeč 810 tis. Kč na akci Profinancování nákupu rybníka a spojených pozemků (us. ZHMP č. 22/74). Rada hl. m. Prahy us. č. 2026 schválila převod částky 2 179,2 tis. Kč SPŠ stavební Josefa Gočára na realizaci energeticky úsporného opatření. Od zřízení tohoto odboru do 31.12. bylo např. čerpáno: na péči o handicapovaná zvířata 2 560 tis. Kč, na pravidelnou měsíční údržbu a obnovu lesních porostů hl. m. Prahy 20 754 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 25 313 tis. Kč, na ostatní záležitosti lesního hospodářství 424 tis. Kč a na úpravy drobných vodních toků 83 468 tis. Kč. Na standardní kontinuální údržbu parků celopražského významu vč. separace a odvozu odpadu z parků, na údržbu stromořadí, opravy stavebních prvků na plochách parků, údržba asfaltových parkových cest, opěrných a ohradních zdí, drobné architektury v památkově chráněných územích vč. odstraňování havarijních stavů zahradní architektury, zejména v zahradě Kinských a v Královské oboře Stromovka bylo čerpáno 101 816 tis. Kč. Na posudky k ochraně přírody a krajiny, studie, zaměření, péči o zvláště chráněné území a přírodní parky odbor RVP uvolnil 9 214 tis. Kč. Ostatní správa v ochraně životního prostředí, tj. poradenské služby týkající se problematiky odpadového hospodářství a poskytnutí právních služeb k veřejným zakázkám, zpracování dat a programové vybavení vykazuje čerpání 2 267 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 12 194 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty výdaje na zajištění provozu ekologického střediska hl.m. Prahy Toulcův dvůr a Střediska ekologické výchovy příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Nejvyšší čerpání vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 319 896 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 256 193 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti, týkající se směsného a objemného odpadu a vánočních stromků, byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám a.s. Dále na prevenci vzniku odpadů, tj. provozní náklady sběrných dvorů, smluvní náklady stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu, bylo uvolněno 278 691 tis. Kč, na sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 971 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 231 tis. Kč. Na odstranění černých skládek na území hl.m. Prahy a nepovolených skládek na lesních pozemcích, poradenskou a právní činnost v oblasti nakládání s odpady bylo čerpáno 542 tis. Kč. Na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl.m. Prahy v rámci programu Čistá energie Praha bylo v tomto období uvolněno 17 809 tis. Kč. Odboru evidence, správy a využití majetku upravován, zůstal ve výši 2 805 tis. Kč.

nebyl rozpočet běžných výdajů v r. 2012

Čerpání vykazuje odbor pouze částkou 108,4 tis. Kč, a to za pronájem pozemku č. parcely 1720/11 v k.ú. Bubeneč. Nebyly čerpány prostředky určené k úhradě závazků po PKVT s.p. a PV s.p., jejichž potřebu nelze dopředu odhadnout. Odboru městského investora byl schválený rozpočet běžných výdajů v průběhu roku navýšen o 4 323 tis. Kč, tj. o prostředky převedené z neúčelové rezervy kap. 10 na úhradu závazků za období leden – březen 2012, vyplývající ze Smlouvy k provedení služby na úschovu, údržbu a provozování čerpací techniky s PVK a.s. (us. RHMP č. 810). Čerpání běžných výdajů ve výši 8 965 tis. Kč představuje 87,8 % upravených celoročních výdajů. Jednalo se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční výstavbou stavby Protipovodňová opatření na ochranu HMP byla hrazena úschova, údržba a provozování čerpací techniky za období leden až březen, dále se jedná o výdaje za audiovizuální a fotografickou dokumentaci této stavby. V čerpání se také promítá zajištění a provozování protipovodňových uzávěrů Čertovka a Libeňské přístavy a s tím spojené výdaje za spotřebovanou elektrickou energii. Odboru evropských fondů byl na základě us. RHMP č. 186 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 354,7 tis. Kč s určením na akci v rámci programu OPPK – Břevnovský klášter – rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady. Usnesením RHMP č. 1688 byla tato částka snížena o 176,8 tis. Kč. Čerpáno bylo 177,9 tis. Kč. Běžné výdaje odboru byly dále navýšeny o převedené prostředky z MČ Praha 13 ve výši 2,2 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně u projektu OPPK – Revitalizace sídlištních vnitrobloků. Tyto prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Na granty v oblasti životního prostředí bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2012 vyčleněno 8 400 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 688 bylo schváleno přidělení grantů. Tímto usnesením bylo rovněž schváleno převedení částky 215 tis. Kč příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí a 848 tis. Kč bylo převedeno v rámci běžných výdajů odboru RVP MHMP na krytí výdajů spojených s ekologickou výchovou a osvětou. Zastupitelstvo hl. m. Prahy us. č. 17/48 schválilo převod částky 400 tis. Kč na projekty ŽP městským částem. Čerpání dosáhlo 100 % upraveného rozpočtu, tj. částky 6 937 tis. Kč. Na základě příslušných darovacích smluv bylo přiděleno: podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 560,0 tis. Kč podnikatelským subjektům – právnickým osobám 480,0 tis. Kč obecně prospěšným společnostem 450,0 tis. Kč občanským sdružením 4 994,0 tis. Kč církvím a náboženským společnostem 160,0 tis. Kč ostatním neziskovým organizacím 128,0 tis. Kč nepodnikajícím fyzickým osobám 165,0 tis. Kč V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů se v kapitole promítá i finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011 ve výši 15,2 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MŽP, poskytnutých ZOO hl.m. Prahy na chov ohrožených druhů zvířat.

Neinvestiční příspěvek Botanické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nařízený odvod z investičního fondu organizace ve výši 7 078 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů, z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 7 245,9 tis. Kč na odstranění havárie opěrné zdi u objektu Svoboda v Podhoří č.p. 280 a na přípravu nových expozic (us. RHMP č. 584 a č. 1758) a o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva financí ČR ve výši 65 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti PAP (us. RHMP č. 1110). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 80 615,9 tis. Kč. Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 10 663 tis. Kč, tj 98,7 % z upraveného rozpočtu. V důsledku omezení přístupu návštěvníků do skleníku Fata Morgana (havárie ve štole a prasknutí skla u jezírka v tropické části skleníku) došlo k významnému úbytku návštěvníků, a proto se nepodařilo naplnit plánovanou výši tržeb ze vstupného. Náklady byly čerpány ve výši 91 967 tis. Kč, tj 100,7 % z celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zhoršený hospodářský výsledek ve výši 688 tis. Kč. V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 972 tis. Kč, který je navržen z části na krytí zhoršeného hospodářského výsledku a zůstatek k přidělení do peněžních fondů. Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 23 497 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši a schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 6 zaměstnanců. Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o 377,7 tis. Kč v rámci spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na akci č. 27003 – Revitalizace skalního masivu (us. RHMP č. 186, č. 755, č. 1688, č. 2223 a č. 2288) a z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 7 800 tis. Kč na přepravu slonů a nákladů s tím spojených (us. RHMP č. 1529). O účelovou státní dotaci Ministerstva financí ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek o 65 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti PAP (us. RHMP č. 1110) a o 2 655,6 tis. Kč Ministerstva životního prostředí (us. RHMP č. 1287). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 103 496,3 tis. Kč. Na krytí nákladů spojených s přepravou koní Převalského do Mongolska poskytla organizaci Česká rozvojová agentura finanční prostředky ve výši 2 359,3 tis. Kč. Organizace vykazuje výnosy ve výši 181 729,2 tis. Kč, tj. 98 % z upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější složkou výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 153 041,5 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 284 382,8 tis. Kč, tj. 97 % z předpokládaných celkových nákladů. Organizace ukončila své hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 3 202 tis. Kč. V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 25 711 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů. Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 53 552 tis. Kč byl dodržen. Fond odměn byl čerpán ve výši 16 100,7 tis. Kč v souladu s us. RHMP č. 1531. Upravený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 1,5 zaměstnance. Organizaci Lesy hl. m. Prahy v souvislosti se zabezpečením nových úkolů vyplývajících ze změny zřizovací listiny byl pro r. 2012 stanoven neinvestiční příspěvek ve výši 2 221,8 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zajištění provozu záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Praze Jinonicích. Usnesením RHMP č. 1110 bylo schváleno navýšení neinvestičního příspěvku o 65 tis. Kč z MF na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP), us. RHMP č. 1334 byl rozpočet posílen o 472 tis. Kč na zajištění provozu záchranné stanice a us. RHMP č. 1889 bylo z rozpočtu RVP organizaci

převedeno 500 tis. Kč na provozování Střediska ekologické výchovy a z MČ k tomuto účelu obdržela dotaci ve výši 26 tis. Kč. Hlavní činnost Lesů hl. m. Prahy tvoří činnost pro zřizovatele v oblasti péče o lesy, drobné vodní toky a vodní díla, údržby chráněných území, výroby, nákupu a prodeje rostlinného materiálu, výroby a instalace rekreačních a herních prvků, realizace environmentálního vzdělávání a výchovy a nově také provoz záchranné stanice pro handicapovaná zvířata. Tržby v této činnosti organizace vykázala celkem ve výši 160 078,2 tis. Kč. Z toho činily např. tržby z prodeje služeb 153 372 tis. Kč, z prodeje vlastních výrobků 873 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 1 436 tis. Kč a úroky 606 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 159 861,6 tis. Kč. Výsledkem hospodaření byl v tomto období zisk ve výši 216,6 tis. Kč. Doplňková činnost organizace zahrnuje činnosti pro soukromé odběratele. Mezi nejvýznamnější patří výroba a prodej rostlinného materiálu, nákladní doprava a práce stavebními stroji, opravy a rekonstrukce vodních děl, výroba, instalace a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku. Výnosy v této činnosti dosáhly 30 946,4 tis. Kč a náklady 29 959,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 987,3 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola 03 - Doprava ORGANIZACE - ODBOR

Rozpočtové Technická správa komunikací Odb. rozvoje a financ. dopravy PID celkem Odbor městského investora FON (OPPK - TSK) Fin. vypořádání za r. 2011 Ostatní činnosti j. n.

Mezisoučet

Příspěvkové Technická správa komunikací ROPID

Mezisoučet

Ostatní DP hl.m.Prahy (vč. projektů OPPK) BĚŽNÉ VÝDAJ E vlastní hospodař ení hl. m. Pr ahy

Běžné výdaje SR 2012

Skutečnost % plnění k UR 12/31/2012 2012 2 281 277,7 2 255 264,3 98,86 785,0 274,4 34,96 11 627 317,8 11 625 564,4 99,98 30 000,0 29 288,1 97,63 501,7 501,7 100,00 0,0 0,0 0,00 0,0 9,2 0,00 13 939 882,2 13 910 902,1 99,79 Neinvestiční př íspěvek Skutečnost % plnění UR 2012 k UR 12/31/2012 2012 82 569,8 82 569,8 100,00 64 310,3 64 310,3 100,00 146 880,1 146 880,1 100,00 Neinvestiční dotace Skutečnost % plnění UR 2012 k UR 12/31/2012 2012 105 727,0 105 727,0 100,00 UR 2012

2 115 000,0 285,0 11 118 251,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 13 263 536,0

SR 2012 82 504,8 45 495,2 128 000,0

SR 2012 0,0

Skutečnost Index k 2012/2011 12/31/2011 2 701 413,6 0,83 2 261,3 0,12 11 878 291,9 0,98 24 632,8 1,19 0,0 0,00 2 295,0 0,00 -4,0 0,00 14 608 890,6 0,95 Skutečnost Index k 2012/2011 12/31/2011 87 160,0 0,95 66 197,2 0,97 153 357,2 0,96

Skutečnost Index Limit Skutečnost k 2012/2011 prostředků k 12/31/2011 na platy 12/31/2012 7 528,9 14,04 x x

13 391 536,0

14 192 489,3

14 163 509,2

99,80

14 769 776,7

0,96

233 559,1

235 569,8

198 750,2

84,37

223 385,6

0,89

BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM 13 625 095,1 14 428 059,1 xx/ odměňování podle § 109, odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb.

14 362 259,4

99,54

14 993 162,3

0,96

BĚŽNÉ VÝDAJ E - MČ

v tis. Kč Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Limit Skutečnost % Počet zaměstnanců prostředků k plnění překročení + na platy 12/31/2012 neplnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Limit Skutečnost % Počet zaměstnanců prostředků k plnění překročení + na platy 12/31/2012 neplnění xx xx xx xx 23 235,0 23 257,4 100,1 0,0 23 235,0 23 257,4 100,1 0,0

KAPITOLA 03 - DOPRAVA Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši 13 391 536 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 zvýšen na 14 192 489,3 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 14 163 509,2 tis. Kč představuje 99,8 % z upraveného rozpočtu. DOP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2012 ve výši 2 115 000 tis. Kč byl na základě rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem a Radou hl. m. Prahy v průběhu roku zvýšen celkem o 166 277,7 tis. Kč, z toho: zvýšen o: • 100 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (usn. RHMP č. 229) • 216 tis. Kč – na projekty OPPK „Cyklotrasa Kačerov“ a „Cyklotrasa Barrandov“ (usn. ZHMP č. 13/3) • 81 308,5 tis. Kč od městských částí (usn. RHMP č. 313, č. 543, č. 734, č. 961, č. 1217, č. 1407, č. 1486, č. 1899, č. 2081, č. 2315 a č. 2316), • 3 000 tis. Kč z kapitálových výdajů TSK na akce BESIP (usn. RHMP č. 521) • 2 400 tis. Kč – převod ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7 (usn. RHMP č. 814 – č. 817), • 6 950 tis. Kč – z rozpočtu běžných výdajů pro PID na dopravní opatření v souvislosti se zavedením metropolitní sítě PID od 1. 9. 2012 (usn. RHMP č. 1409), • 13 700 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů na realizaci akcí v rámci chodníkového programu (usn. RHMP č. 1408), • 2 110 tis. Kč – z kap. 1016 na dopravní opatření a drobné stavební úpravy za účelem zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy (usn. RHMP č. 1675), • 2 280,8 tis. Kč převodem z příjmového účtu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1923 a č. 2288) • 960 tis. Kč – z kap. 1016 na zpracování dopravní studie „Humanizace severojižní magistrály“ (usn. RHMP č. 1974), a snížen o: • 24 000 tis. Kč – převod do rozpočtu běžných výdajů pro PID (usn. RHMP č. 672), • 22 590 tis. Kč – přesun do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 1588 a ZHMP č. 20/45), • 57,6 tis. Kč – u projektů OPPK „Cyklotrasa Kačerov“ a „Cyklotrasa Barrandov“ (usn. RHMP č. 1885). Upravený rozpočet běžných výdajů v kap. 03 činil 2 281 277,7 tis. Kč. (v tis. Kč)

Schvál.rozp.

Uprav.rozp.

Skutečnost % k UR

Běžné výdaje celkem 2 115 000,0 z toho:  zimní služba 519 000,0  nákup posyp.materiálů 25 000,0  služby telekom. a radiokom.(ZS) 531,0  opravy a údržba komunikací 752 804,5 z toho: transfer z rozp. SFDI 0,0 transfery od MČ 0,0 • nájemné v rámci údržby 6 852,3

2 281 277,7

2 255 264,3

98,9

467 405,8 29 999,7 870,1 962 486,7 100 000,0 81 308,5 3 657,3

467 405,8 29 999,6 870,0 943 919,2 100 000,0 62 740,9 3 657,3

100,0 100,0 100,0 98,1 100,0 77,2 100,0

• • •

čištění a zeleň ostatní výdaje z toho: správcovská odměna vratka škod z minulých let (SFDI)

(§ 6402 – fin. vypořádání)

566 195,0 244 617,2 121 033,7 0,0

566 195,0 250 205,7 121 033,7 457,4

566 192,6 242 762,4 121 033,7 457,4

100,0 97,0 100,0 100,0

Upravený rozpočet běžných výdajů TSK hl. m. Prahy byl za rok 2012 celkově čerpán na 98,9 %, z toho finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na 98,8 %. Běžnými výdaji bylo v roce 2012 zajišťováno financování především zimní údržby komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu, běžných oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, čištění komunikací i údržby zeleně a dalších činností souvisejících s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy. Z rozpočtu SFDI byla v roce 2012 v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2012 skutečně uvolněna neinvestiční dotace v celkové výši 100 000 tis. Kč, tj. 100,0 % z upraveného rozpočtu, na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy. Dále byly v závěru roku zaslány na účet SFDI finanční prostředky ve výši 457,4 tis. Kč, které TSK hl. m. Prahy obdržela v roce 2012 od pojišťoven jako náhrady škod způsobených na komunikacích za roky 2009 – 2011 (usn. RHMP č. 2288, bod 15.). Na základě smluv o zajištění realizace a financování neinvestičních akcí (oprava komunikací a chodníků), uzavřených mezi Hl. m. Prahou (TSK) a městskými částmi, byl rozpočet běžných výdajů TSK zvýšen o účelové neinvestiční transfery v celkové výši 81 308,5 tis. Kč, z toho od MČ Praha 4 – 846,1 tis. Kč, Praha 6 – 60 212,4 tis. Kč, Praha 8 - 17 700 tis. Kč, Praha 11 – 2 250 tis. Kč a Praha 13 – 300 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 62 740,9 tis. Kč, tj. 77,2 %. Do roku 2013 budou převedeny finanční prostředky od MČ Praha 6 v celkové výši 18 509,5 tis. Kč na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami. Nevyčerpaná částka 58,1 tis. Kč z ukončených akcí byla v rámci finančního vypořádání vrácena MČ Praha 6 (0,5 tis. Kč), MČ Praha 11 (23,6 tis. Kč) a MČ Praha 13 (34 tis. Kč). V rámci kap. 07 – Bezpečnost byla TSK hl. m. Prahy přidělena ze státního rozpočtu z MF ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která byla určena na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 801). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Příjmy z hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, byly splněny částkou 10 159,7 tis. Kč na 203,2 % (jde o příjmy ze 14 provozovaných parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů DP a.s.). Z dalších příjmů činily přijaté pojistné náhrady 3 478,8 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy (např. vrácené přeplatky výdajů z minulých let, dobropisy) 1 548,1 tis. Kč. Celkové příjmy v hlavní činnosti činily 15 186,6 tis. Kč. V hospodářské činnosti HMP, realizované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, byl za rok 2012 vykázán hospodářský výsledek ve výši 183 553,6 tis. Kč, tj. 115,6 % rozpočtu. Odbory MHMP Na běžné výdaje odboru městského investora MHMP byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 přiděleny finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč.

Za rok 2012 vyčerpal odbor částku 29 288,1 tis. Kč, tj. 97,6 %, z toho: pol. 5165 – za úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb Vysočanská radiála, MO Myslbekova – Prašný most a MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, pol. 5166 – za právní poradenství týkající se stavby Strahovský tunel 2. st., pol. 5169 – za služby související se zajištěním věcných podmínek pro činnost a organizaci monitoringu části B stavby Strahovský tunel 2. st., za vykonávání správcovské činnosti mandatářem při zajišťování provozu výtahu realizovaného u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu a za informační internetový portál ke stavbě Břevnovská radiála, pol. 5171 – za zajišťovanou údržbu na provizorní komunikaci uvedené do dočasného provozu v souvislosti s realizací výstavby 2. st. Strahovského tunelu a na komunikaci Vysočanská radiála, dále za zajišťovanou správu a údržbu SSZ na objízdné trase Patočkova – Pod Královnou – Bělohorská – Myslbekova, v rámci zkušebního provozu je na stavbě MO Blanka zajišťována údržba a prohlídka tramvajových tratí v úseku Svatovítská-Špejchar, PartyzánskáTrojská, Sparta-obratiště Špejchar, včetně zastávky Sparta. Schválený rozpočet odboru dopravy – od 1. 5. 2012 odboru rozvoje a financování dopravy MHMP ve výši 285 tis. Kč byl na základě usnesení RHMP č. 814 – 817 zvýšen o 500 tis. Kč převodem ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7) na úhradu mimořádných nákladů souvisejících s provozem zón placeného stání. Z upraveného rozpočtu ve výši 785 tis. Kč vyčerpal odbor za sledované období částku 274,4 tis. Kč (tj. 35 % z UR) za právní a poradenské služby v souvislosti s přípravou projektových záměrů do roku 2025 za oblast dopravy pro nové programovací období EU dle požadavků MD a na nákup odborné literatury pro oblast dopravy. Z prostředků přidělených z tržeb v ZPS byla vyčerpána částka 50,- Kč za provedení rešerše normy ČSN – parkovací automaty, potřebnou pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky s tím, že předpokládané platby za právní a poradenské služby při přípravě výběrových řízení na správce ZPS budou realizovány až v roce 2013. Na běžné výdaje pro Pražskou integrovanou dopravu (PID) na rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši 11 118 251 tis. Kč, z toho kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. ve výši 10 243 880,4 tis. Kč, dotace BUS 387 148,9 tis. Kč, výdaje ŽD 469 705,7 tis. Kč a přívozy 17 516 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících. Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP a ZHMP byl rozpočet pro PID navýšen celkem o 509 066,8 tis. Kč, a to: zvýšen o: • 17 232,1 tis. Kč - nevyčerpané prostředky z roku 2011 na dofinancování výdajů PID-BUS a ČD a.s. za rok 2011 (usn. RHMP č. 217), • 165 346 tis. Kč – neinvestiční transfer z Min. dopravy určený na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě – ÚZ 27355 (usn. RHMP č. 599), • 538,4 tis. Kč – z MČ Praha 5 dle smlouvy na úhradu provozu midibusů na lince č. 128 na trase Hlubočepy – Žvahov (usn. RHMP č. 609), • 3 072 tis. Kč od EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou na financování autobusové linky č. 263 do Obchodního centra Štěrboholy (usn. RHMP č. 610, č. 1216, č. 1746 a č. 2317), • 2 860,8 tis. Kč – v souladu se smlouvou uzavřenou se společností DTZ Czech Republic, a.s. na posílení provozu autobusové linky č. 206 do Obchodního centra Šestka (usn. RHMP č. 610, č. 1216, č. 1746 a č. 2317),

29 800 tis. Kč – na dofinancování dopravní obslužnosti z kap. 1016 a z rozpočtu běžných výdajů TSK hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 672), • 497,1 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou se společností DHL na posílení provozu autobusové linky č. 354 (trasa Černý Most – Jirny, DHL) na 2. – 4. čtvrtletí 2012 (usn. RHMP č. 1216, č. 1746 a č. 2317), • 316 070,4 tis. Kč pro DP hl. m. Prahy, a.s., z toho 245 661,4 tis. Kč na finanční vyrovnání kompenzace za rok 2011 a 70 409,0 tis. Kč na zvýšení kompenzace na rok 2012 dle smlouvy o veřejných službách ze dne 21. 12. 2009 (usn. ZHMP č. 19/1) a snížen o: • 16 350 tis. Kč u PID-BUS a Přívozy (usn. RHMP č. 1409), • 10 000 tis. Kč u PID-BUS (usn. RHMP č. 2239). •

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů PID, který k 31. 12. 2012 činil 11 627 317,8 tis. Kč, byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 11 625 564,4 tis. Kč (tj. 99,98 % z UR). Běžné výdaje pro PID na rok 2012: Schvál. rozp. Kompenzace DP HMP a.s.

10 243 880,4

Dotace BUS Výdaje ŽD ČD – ÚZ 27355 Přívozy PID celkem Přijaté sankce od DP a.s. Celkem

387 148,0 469 705,7 0,0 17 516,0 11 118 251,0 0,0 11 118 251,0

z toho: doplatek kompenzace za rok 2011

0,0

Uprav. rozp. Skutečnost (v tis. Kč) 10 560 489,2 10 560 489,2 245 661,4

414 123,1 471 793,5 165 346,0 15 566,0 11 627 317,8 0,0 11 627 317,8

245 661,4

413 352,8 471 793,5 165 346,0 14 582,9 11 625 564,4 35,2 11 625 599,6

Rozdíl 0,0 0,0

770,3 0,0 0,0 983,1 1 718,2 35,2 1 753,4

Nedočerpané prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 718,2 tis. Kč a přijaté sankce od DP HMP a.s. v částce 35,2 tis. Kč byly k 31. 12. 2012 vráceny na ZBÚ hl. m. Prahy. Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy mezi hl. m. Prahou, zastoupenou organizací ROPID a DP hl. m. Prahy a.s., na rok 2012 obsahoval plánovaný roční objem dopravních výkonů městských linek PID provozovaných DP na území Prahy v rozdělení na jednotlivé subsystémy MHD s orientačním členěním na čtvrtletí. Uvedená smlouva neobsahuje dopravní výkony příměstských autobusových linek. Veškeré změny v provozu MHD provedené v době platnosti smlouvy se promítají do plánu dopravních výkonů podle schválených jízdních řádů. Všechny trvalé změny v provozu MHD jsou ve smyslu zákonů č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a č. 266/1994 Sb. o drahách a podle výše uvedené smlouvy prováděny na základě rozhodnutí nebo souhlasu odboru rozvoje a financování dopravy MHMP a zadání organizace ROPID. Tímto způsobem je průběžně upravován plánovaný objem dopravních výkonů vyplývající ze schválených jízdních řádů. Do plnění smlouvy se zahrnují i změny v objemu dopravních výkonů vyplývající z dočasných změn tras a parametrů linek MHD. Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 100 %, u místových km na 99,9 %. V rámci snížení objemu výkonů bylo od 5.3.2012 realizováno

zrušení prodlouženého denního provozu o víkendech, zároveň došlo k realizovaným úsporám ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2012. I přes tato opatření došlo k mírnému překročení plánu vozových km s tím, že byly optimálně splněny místové km. V porovnání s rokem 2011 jsou dopravní výkony metra nižší vlivem výše zmíněných úprav, zejména zrušení prodlouženého víkendového provozu. Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín a včetně přepočtené náhradní autobusové dopravy do tramvají byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 106,5 %. V rámci optimalizace dopravních výkonů bylo od 5.3.2012 realizováno zrušení prodlouženého denního provozu o víkendech. Změna linkového vedení byla kvalitativní změnou, která měla za cíl optimalizaci sítě jako reakci na socioekonomický vývoj ve městě v dlouhodobém horizontu. Z tohoto důvodu a dále pro neuskutečnění některých výluk byly původně plánované výkony překročeny. Oproti roku 2011 jsou ujeté vozkm i místové km nižší ve vozových (nepřepočtených) km i vlivem stále vyššího nasazování vozů 15T s vyšší kapacitou. Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 100,8 %, v místových km na 97,8 % z důvodu nižšího nasazení (cca 80 %) kloubových autobusů. Také v autobusové dopravě byl od 5. 3. 2012 zrušen prodloužený denní provoz o víkendech. Rezerva na objížďky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 112,5 %, v místových km na 128 %. Dopravní výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy a rezervy na objížďky a přepočtené veškeré náhradní autobusové dopravy do autobusů byly splněny ve vozových km na 102 % a v místových km na 98,8 %. Oproti roku 2011 jsou ujeté vozokm i místové km mírně nižší vzhledem k postupnému mírnému omezování provozu v roce 2012. Kompenzace DP hl. m. Prahy, a. s. V roce 2012 byla Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. poukázána z rozpočtu hl. m. Prahy kompenzace v celkové výši 10 560 489,2 tis. Kč, z toho částka 245 661,4 tis. Kč byla vyúčtováním (doplatkem) za rok 2011, tzn. že na rok 2012 byla uhrazena kompenzace ve výši 10 314 827,8 tis. Kč v souladu s dodatky č. 4 a č. 5 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019. Nárůst dopravních výkonů oproti plánu V souvislosti s plněním objednávky roku 2012 bylo dopravci uloženo realizovat optimalizační dopravní opatření, která však byla realizována později, než bylo původně zamýšleno. Také z tohoto důvodu a dále pro neuskutečnění všech plánovaných výluk nebylo možné zajistit původně objednaný rozsah dopravní obslužnosti, definovaný v dodatcích smlouvy č. 4 a 5. Podrobněji jsou dopravní opatření komentována v části o dopravních výkonech jednotlivých trakcí. Kompenzace 2012 - změna dopravních výkonů Metro Tramvaje Autobusy Celkem nárůst dopravní výkony dle smlouvy 164 502 tis. vozkm, skutečně ujeté 169 008 tis. vozkm

navýšení úhrady v Kč

573 333,00 117 991 505,00 54 104 709,00 172 669 547,00

Vyhodnocení rizik V souladu s čl. V., odst. 4, dopravce vyhodnotil rizika sjednaná smluvními stranami a započetl jejich vliv do vyúčtování kompenzace. Některá rizika v průběhu roku 2012 nebyla uplatněna (odst. a) – v průběhu roku nedošlo ke změně daňových předpisů, odst.e) a f) – nebyla uplatněna tržbová rizika - výběr tržeb odpovídal očekávání a nedošlo ke změně Tarifu PID). Kvantifikace vlivu rizik na vyúčtování kompenzace dopravce DP: Kompenzace 2012 - kvantifikace rizik položky z rizik ze smlouvy: spotřeba trakční energie (čl. V., odst. 4b) smlouvy) odpisy vozů (čl. V, odst., 4c) smlouvy) náklady na směnečný program (čl. V., odst. 4c)

Celkem

navýšení/snížení úhrady

v Kč

-52 745 001,00 105 150 305,00 96 199 084,00 148 604 388,00

V celkové kompenzaci za rok 2012 chybí po započtení všech výše uvedených vlivů částka ve výší 321 273,9 tis. Kč (321 273 935,00 Kč). Tuto částku bude hl. m. Praha evidovat ve svém účetnictví jako závazek vůči Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. Dopravci na městských a příměstských autobusových linkách V roce 2012 byly realizovány výkony na městských linkách provozovaných dopravci PID v rozsahu upraveném ve vazbě na realizovanou optimalizaci. Po vyhodnocení provozu byly v červnu dále optimalizovány linky PID zajišťující obsluhu zdravotnických a sociálních objektů a areálů na území hl. m. Prahy. Kromě toho byla realizována dopravní opatření na autobusových linkách ostatních dopravců, vyvolaná zrušením prodlouženého provozu metra (k 5. 3. 2012). Průběžně byly řešeny drobné úpravy jízdních řádů na základě požadavků městských částí a obcí. Kromě toho byly dopravcům v souladu se smlouvou uhrazeny nepředvídatelné ekonomicky oprávněné náklady z důvodu zvýšené ceny nafty, ovlivněné nejen situací na světových trzích. Dopravcům byla uhrazena ztráta v celkové výši 413 388 tis. Kč. Na úhradu prokazatelné ztráty v autobusové dopravě na území hl. m. Prahy nebyly v roce 2012 čerpány žádné prostředky za státního rozpočtu. Dopravní výkony příměstských autobusových linek na území Prahy (pásmo 0, B) byly ve vozových a místových km splněny na 98,4 %. Mírně nižší objem dopravních výkonů příměstských linek na území Prahy (pásmo 0, B) je způsoben racionalizačními opatřeními provozu na vybraných linkách a zejména nižším plněním na příměstských linkách, které bylo i v roce 2012 poznamenáno stagnací ze strany Středočeského kraje a také v důsledku provedené optimalizace na území HMP. Úspora na dotacích v roce 2012 bude převedena do rozpočtu roku 2013 ke krytí položek, které je HMP smluvně povinno dopravcům uhradit, a k zajištění rozsahu dopravní obslužnosti zejména ve vazbě na provoz příměstských linek, aby nebyla narušena kontinuita a vazby mezi Prahou a okolním regionem. Železniční doprava na území HMP Na provoz regionální železniční dopravy vynaložilo HMP částku 637 139,5 tis. Kč, z toho 165 346 tis. Kč činila dotace ze státního rozpočtu poskytnutá na základě Memoranda. Finanční prostředky byly určeny na zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou a zajištění tarifu PID uznávaného v rámci integrace železničními dopravci na území HMP včetně tarifních závazků. Atraktivity železniční dopravy spojené s klasickou MHD bylo taktéž využito při realizaci optimalizačních opatření na území HMP. I v roce 2012 došlo v železniční dopravě k mírnému

nárůstu počtu přepravených cestujících, a to zejména na hlavních tratích na území města, což umožnilo realizaci některých dopravních opatření v provozu souběžných autobusových linek. V sezónním provozu květen až říjen byl opět úspěšně provozován Pražský motoráček. Přívozy V roce 2012 byly celoročně provozovány přívozy P1, P2, P3 a P6. Sezónně je provozován přívoz P5 a na přívozu P2 je provozována druhá loď, která zajišťuje potřebnou kapacitu v plavební sezóně od dubna do října. Přívoz P5 je provozován v dopravně výhodnějším sloučeném jízdním řádu bývalých přívozů P4 a P5 (od 11. 12. 2011). Celková částka na dotaci provozu přívozů v roce 2012 z rozpočtu HMP činila 15 566 tis. Kč. Do běžných výdajů kap. 03 je ve skutečnosti zahrnuta částka 9,2 tis. Kč – jde o úhradu DPH za zdanitelné plnění (přijatá služba ze zahraničí za údržbu zakoupené licence Microstation pro TSK hl.m.Prahy).

Příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy Schválený neinvestiční příspěvek ve výši 82 504,8 tis. Kč byl na základě usnesení RHMP č. 1110 zvýšen o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši 65 tis. Kč na částečné krytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) pro monitorování a řízení veřejných financí do centrálního systému účetních informací státu. Upravený rozpočet na rok 2012 činil 82 569,8 tis. Kč. Hospodaření v hlavní činnosti za sledované období ukončila organizace ztrátou ve výši 8 306,9 tis. Kč, která je o 3 715,4 tis. Kč vyšší proti roku 2011. Výše ztráty souvisí zejména se schváleným nižším neinvestičním příspěvkem (o 4 590 tis. Kč), s odvodem nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 180,8 tis. Kč, s cenovým nárůstem u spotřeby energie a paliv, včetně pohonných hmot, v oblasti služeb u oprav výpočetní techniky a s nárůstem odpisů. Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 133 894,5 tis. Kč (93,7 % z UR), z toho činila odměna za správu majetku dle „smlouvy“ 100 861,4 tis. Kč, odměna z předpisu nájemného 24 063,2 tis. Kč, 6 488 tis. Kč převod z fondu odměn, 1 267,1 tis. Kč použití investičního fondu na opravy a údržbu, náhrady od pojišťovny, za zaviněné školy a za soukromé využití majetku celkem 679,2 tis. Kč a ostatní výnosy 535,6 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 224 590,4 tis. Kč, tj. 99,6 % z UR. Z účelových prostředků schválených v celkové výši 7 110 tis. Kč byla použita částka 6 929,2 tis. Kč, a to na průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze, na informačně publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy, na pokračování řešení systému dopravní telematiky, na úkoly dopravní výchovy BESIP a dopravní výchovy dětí a mládeže. Odměňování zaměstnanců se řídí podle § 109, odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. Počet zaměstnanců za rok 2012 byl vykázán ve výši 302 přepočtených osob. Mzdové prostředky byly čerpány částkou 104 525 tis. Kč, z toho částka 6 488 tis. Kč byla převedena z fondu odměn (schváleno usnesením RHMP č. 937).

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK zisk ve výši 16 832 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou smlouvy uzavřené s provozovateli hromadné dopravy k užívání autobusových zastávek. ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) Ve schváleném neinvestičním příspěvku na rok 2012 ve výši 45 495,2 tis. Kč jsou zahrnuty účelové prostředky na ostatní náklady PID (7 682 tis. Kč) a na dopravu zdravotně postižených osob (13 046 tis. Kč). Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl neinvestiční příspěvek zvýšen celkem o 18 815,1 tis. Kč, a to o: • 6 217,6 tis. Kč – převod nedočerpaných prostředků z roku 2011 na dofinancování ostatních nákladů PID (usn. RHMP č. 462) • 11 377,5 tis. Kč – převod nedočerpaných prostředků z roku 2011, odvedených z finančního vypořádání kompenzace pro DP hl. m. Prahy, na dofinancování dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 712) • 1 220,0 tis. Kč – na dílčí úhradu nákladů na správu a údržbu zastávkového informačního systému v rámci projektu CONNECT III. fáze (usn. RHMP č. 2318). Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek na rok 2012 celkem 64 310,3 tis. Kč, z toho účelové prostředky 39 543,1 tis. Kč. Hospodaření za rok 2012 ukončil ROPID zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 1 937,1 tis. Kč, který vznikl nedočerpáním tržeb od DP hl. m. Prahy, a.s. poukázaných organizaci až v závěru roku 2012. Z tohoto důvodu bylo doporučeno zvýšit o uvedenou částku neinvestiční příspěvek v roce 2013 na ostatní náklady PID. Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány částkou 40 349,3 tis. Kč, z toho 20 978 tis. Kč činí tržby od dopravců na základě uzavřených smluv za podíl služeb, které organizace vykonává pro systém PID, 2 216 tis. Kč jsou tržby za novou činnost – zastávkovou službu, účtovanou jednotlivým dopravcům dle uzavřených smluv, 16 901 tis. Kč činí tržby od DP hl. m. Prahy a.s. ve výši 0,10 Kč/km MHD na území hl. m. Prahy, převod z fondu odměn 22 tis. Kč a ostatní výnosy celkem 232 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 102 722,5 tis. Kč. Účelové prostředky, určené na: • ostatní náklady spojené se zajištěním PID ve výši 13 899,6 tis. Kč byly čerpány částkou 21 504,4 tis. Kč – dofinancováno z tržeb organizace • dopravu zdravotně postižených osob ve výši 24 423,5 tis. Kč byly čerpány částkou 23 094,3 tis. Kč – nevyčerpaný zůstatek 1 329,2 tis. Kč byl použit k částečnému krytí ostatních nákladů PID • projekt CONNECT ve výši 1 220 tis. Kč byly čerpány částkou 1 338 tis. Kč – dofinancováno z vlastních tržeb. Upravený limit prostředků na platy na rok 2012 ve výši 23 235 tis. Kč byl čerpán částkou 23 257,4 tis. Kč s tím, že překročení o 22,4 tis. Kč bylo dokryto z fondu odměn. Závazný počet zaměstnanců ve výši 58 přepočtených osob byl splněn. Organizace nemá doplňkovou činnost.

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Na základě usnesení ZHMP č. 18/18 ze dne 21. 6. 2012 byla poskytnuta Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. neinvestiční dotace z rozpočtu HMP ve funkci kraje na projekty spolufinancované z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Jednalo se o spolufinancování následujících akcí: 26005 – Vybud. TT Podbaba ve výši 28001 - RTT Podolské nábřeží ve výši celkem

579,8 tis. Kč, 1 217,6 tis. Kč 1 797,4 tis. Kč.

Uvedené projekty byly schváleny v rámci 6. výzvy OPPK usnesením č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010 a usnesením ZHMP č. 9/40 ze dne 15. 9. 2011 v rámci 8. výzvy OPPK. Finanční prostředky byly Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. vypláceny formou ex-post platby na základě Smlouvy o financování. Další úprava rozpočtu byla realizována dle usnesení ZHMP č. 19/1 ze dne 20. 9. 2012, kterým byla schválena úhrada pohledávky Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. za hlavním městem Prahou z finančního vypořádání ztráty z roku 2009 ve výši 103 929,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., zaslány v říjnu t. r.

Kapitola 04- Školství , mládež a samospr áva ORGANIZACE - ODBOR SR 2012

Odbor ROZ - školení a semináře Odbor ROZ - rezerva prostředků HMP Odbor ROZ - intergace žáků Odbor ROZ - na odměny pracovníků ve školství pro školy PO Odbor ROZ - na odměny pracovníků ve školství pro školy zřizované MČ Odbor ROZ - software, program MÚZO Odbor ROZ - nájemné pro MČ Odbor ROZ - podpora jazykové výuky Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT

Mezisoučet ROZ Odbor SMS - právní služby a poradenská činnost Odbor SMS - Schola Pragensis Odbor SMS - školské akce, semináře,konf. Odbor SMS - koncepce školství Odbor SMS - opravy a údržba škol Odbor SMS - posudky, pasporty a studie Odbor SMS - kampaň Řemeslo žije Odbor SMS - pojištění škol a škol.zařízení Odbor SMS - Nadační fond - Cesta ke vzdělání Odbor SMS - energetické služby Odbor SMS - Dar na podporu projektů k záhraně ohrožených druhů zvířat ve volné Odbor SMS - odvod FÚ Praha 1

Mezisoučet SMS Finanční vypoř ádání za r ok 2011 OPPA odbor SMS OPPA a OPPK odbor FON Dotace soukr omým školám Dotace pr o školy MČ

1 000,0 79 262,2 75 000,0

UR 2012

Běžné výdaje Skutečnost % plnění Skutečnost Index k UR 2012 k 2012/2011 12/31/2012 12/31/2011 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

v tis. Kč Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Limit Skutečnost % plnění Počet zaměstnanců prostředků k překročení + na platy 12/31/2012 neplnění 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

200 000,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

70 000,0 150,0 28 000,0 29 000,0 13 339,0 495 751,2

0,0 96,1 0,0 0,0 0,0 96,1

0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 96,0

0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 99,90

0,0 93,4 0,0 0,0 0,0 93,4

0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 1,03

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

950,0 7 000,0 800,0 5 000,0 18 000,0 4 159,5 10 000,0 8 300,0

428,5 8 301,5 60,0 941,9 0,0 1 179,4 8 752,2 8 524,1

332,3 8 267,4 60,0 941,4 0,0 1 157,9 8 581,5 8 524,1

77,55 99,59 100,00 99,95 0,00 98,18 98,05 100,00

565,9 9 746,3 276,0 1 560,9 0,0 3 748,9 9 385,3 8 299,1

0,59 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 850,0 0,0

4 850,0 991,0

4 850,0 990,8

100,00 99,98

1 850,0 967,6

0,00 0,00

0,0 0,0

0,0 0,0

0,00 0,00

0,0 0,0

100,00 0,0 0,00 1 794,1 99,10 38 194,1 100,35 4 502,8 63,04 9 546,2 85,17 333 965,0 99,95 1 054 307,1 100,00 4 133 445,3

0,00 0,00 0,94 0,34 0,00 0,78 1,00 1,05

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 126 322,5 3 126 296,6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -321,8

0,0 1 585,6 1 585,6 0,0 457,0 457,0 56 059,5 36 071,2 35 748,0 0,0 1 533,5 1 538,8 0,0 25 265,3 15 926,0 0,0 305 587,0 260 265,6 0,0 1 055 218,4 1 054 699,9 3 972 875,0 4 323 789,1 4 323 789,0

ORGANIZACE - ODBOR SR 2012

DDM Na Balkáně DDM Slezská DDM Přemyšlenská DDM Rohová DDM Šimáčková DDM Štefanikova DDM Šalounova DDM Měšická DDM Monet, Herrmmanová Dům UM Pod Strašnickou vinicí Hobby centrum, Bartákova DDM hl.m. Prahy, Karlínské nám. DDM U Boroviček Gymnázium a Hudební škola HMP, ZUŠ ZUŠ Bajkalská ZUŠ Biskupská ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská ZUŠ Dunická ZUŠ Ratibořická ZUŠ Trhanovské nám. ZUŠ Ilji Hurníka - Slezská ZUŠ Klapkova ZUŠ Učňovská ZUŠ Na Popelce ZUŠ U Dělnického cvičiště ZUŠ U Prosecké školy ZUŠ Nad Alejí ZUŠ K Brance ZUŠ Šimáčkova ZUŠ Štefanikova ZUŠ Štítného ZUŠ Taussigova ZUŠ Olešská ZUŠ Voborského - Botevova ZUŠ Charlotty Masarykové - Půlkruhová ZUŠ Křtinská ZUŠ Klementa Slavického - Zderazská

8 222,0 9 538,0 7 251,0 4 408,0 7 315,0 6 273,0 8 666,0 7 549,0 8 717,0 8 485,0 13 087,0 44 387,2 5 979,0 31 474,0 12 873,0 10 777,0 9 467,0 9 979,0 12 665,0 13 090,0 13 979,0 16 562,0 10 551,0 9 972,0 14 153,0 13 793,0 12 567,0 10 798,0 9 370,0 13 792,0 3 056,0 20 278,0 11 647,0 20 663,0 9 807,0 20 020,0 6 163,0

UR 2012

12 543,8 13 950,0 10 319,6 5 093,9 10 274,4 9 483,9 11 838,4 10 614,0 10 964,0 13 524,4 18 663,0 57 593,4 8 995,9 49 401,0 13 432,9 11 670,0 10 390,8 11 167,0 14 549,0 14 718,1 15 262,3 17 887,4 11 664,7 12 254,4 16 548,0 15 224,7 13 804,0 12 826,9 12 005,0 16 135,8 4 169,9 23 874,7 12 670,0 23 225,2 11 329,2 22 864,0 7 449,6

v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Skutečnost % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměstnanců k UR 2012 k 2012/2011 prostředků k překročení + 12/31/2012 12/31/2011 na platy 12/21/2012 neplnění 12 543,8 100,00 12 654,9 0,99 5 536,0 5 536,0 100,00 1,5 13 944,0 99,96 13 152,6 1,06 6 424,0 6 424,0 100,00 0,0 10 319,6 100,00 9 937,1 1,04 4 944,0 4 944,0 100,00 -0,8 5 093,9 100,00 4 937,2 1,03 2 925,0 2 925,0 100,00 -0,5 10 274,4 100,00 10 109,4 1,02 4 361,0 4 361,0 100,00 -0,4 9 483,8 100,00 8 946,9 1,06 4 443,0 4 443,0 100,00 0,0 11 838,4 100,00 11 758,7 1,01 6 312,0 6 312,0 100,00 -0,5 10 613,5 100,00 10 701,6 0,99 6 135,0 6 135,0 100,00 0,0 10 964,0 100,00 11 835,0 0,93 5 268,0 5 268,0 100,00 -1,2 13 524,3 100,00 13 004,1 1,04 5 847,0 5 847,0 100,00 0,0 18 663,0 100,00 18 988,5 0,98 8 815,0 8 815,0 100,00 0,5 57 584,9 99,99 59 590,2 0,97 35 077,0 35 077,0 100,00 0,0 8 993,9 99,98 8 787,7 1,02 4 721,0 4 695,0 99,45 -1,5 49 401,0 100,00 34 613,0 1,43 26 913,0 26 913,0 100,00 -2,0 13 432,9 100,00 14 030,8 0,96 9 896,0 9 896,0 100,00 -0,3 11 670,0 100,00 11 646,4 1,00 8 511,0 8 450,0 99,28 -0,3 10 390,8 100,00 10 609,3 0,98 7 675,0 7 675,0 100,00 0,0 11 167,0 100,00 10 909,2 1,02 8 154,0 8 154,0 100,00 -1,0 14 549,0 100,00 14 254,7 1,02 10 278,0 10 278,0 100,00 -0,8 14 718,1 100,00 14 983,3 0,98 10 326,0 10 326,0 100,00 -0,4 15 262,3 100,00 15 269,8 1,00 11 217,0 11 217,0 100,00 -2,6 17 887,4 100,00 18 149,3 0,99 12 872,0 12 872,0 100,00 -0,6 11 664,7 100,00 11 487,2 1,02 8 538,0 8 538,0 100,00 -1,2 12 254,4 100,00 12 082,2 1,01 8 188,8 8 188,8 100,00 0,3 16 548,0 100,00 16 135,9 1,03 11 499,0 11 499,0 100,00 -0,7 15 224,7 100,00 15 183,3 1,00 10 936,0 10 936,0 100,00 -3,0 13 804,0 100,00 14 455,1 0,95 9 824,0 9 824,0 100,00 0,2 12 826,9 100,00 12 192,7 1,05 8 894,0 8 894,0 100,00 -3,5 12 005,0 100,00 10 824,0 1,11 8 850,0 8 850,0 100,00 -0,5 16 135,8 100,00 15 628,1 1,03 10 939,0 10 939,0 100,00 -1,0 4 169,9 100,00 3 990,5 1,04 2 583,0 2 583,0 100,00 0,0 23 874,7 100,00 23 706,9 1,01 16 045,1 16 045,1 100,00 -0,5 12 670,0 100,00 12 609,7 1,00 9 320,0 9 320,0 100,00 0,8 23 225,2 100,00 22 684,7 1,02 16 858,0 16 858,0 100,00 -4,2 100,00 12 607,5 0,90 8 066,0 8 066,0 100,00 -2,6 11 329,2 22 864,0 100,00 21 850,0 1,05 16 241,0 16 241,0 100,00 -2,5 7 449,6 100,00 6 986,2 1,07 5 520,0 5 520,0 100,00 -0,3

v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy SR 2012 UR 2012 Skutečnost % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměstnanců k UR 2012 k 2012/2011 prostředků k překročení + 12/31/2012 12/31/2011 na platy 12/21/2012 neplnění ZUŠ U Půjčovny 4 730,0 5 056,0 5 056,0 100,00 5 390,8 0,94 3 238,0 3 238,0 100,00 -0,1 ZUŠ Lounských 14 957,0 17 293,6 17 293,6 100,00 16 919,9 1,02 12 119,0 12 119,0 100,00 -0,4 62 456,0 62 456,0 100,00 -1,5 Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1 89 130,0 100 059,5 100 059,5 100,00 99 657,8 1,00 Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1 29 571,0 29 386,0 29 386,0 100,00 31 358,4 0,94 17 811,0 17 811,0 100,00 -0,3 Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4 13 852,0 18 625,0 18 625,0 100,00 17 531,6 1,06 8 926,0 8 926,0 100,00 -1,6 VOŠ a Konzervatoř J.Ježka, P-4 55 010,0 67 674,0 67 674,0 100,00 67 511,4 1,00 42 582,0 42 582,0 100,00 -0,2 OA Dušní 7, P-1 25 958,0 27 678,4 27 678,4 100,00 29 417,7 0,94 17 499,6 17 499,6 100,00 -0,8 ČAO E.Beneše, Resslova 8, P-2 35 086,0 38 033,4 38 033,4 100,00 38 443,2 0,99 24 279,6 24 279,6 100,00 -1,6 ČAO Resslova 5, P-2 20 020,0 23 355,0 23 355,0 100,00 22 590,3 1,03 13 407,0 13 407,0 100,00 0,0 OA Vinohradská 38, P-2 25 357,0 28 653,0 28 421,3 99,19 28 810,3 0,99 17 699,9 17 699,9 100,00 -0,6 OA Kubelíkova 37, P-3 23 212,0 25 879,0 25 879,0 100,00 26 095,6 0,99 15 837,0 15 837,0 100,00 -1,2 OA Svatoslavova 6, P-4 23 577,0 24 235,4 24 235,4 100,00 28 888,7 0,84 10 354,5 10 354,5 100,00 -0,8 OA Krupkovo nám.4, P-6 24 145,0 26 857,8 26 857,7 100,00 27 742,5 0,97 15 002,5 15 002,5 100,00 -0,8 OA Holešovice, P-7 23 894,0 27 599,9 27 599,9 100,00 26 603,7 1,04 15 034,0 15 034,0 100,00 -0,9 OA Hovorčovická 1281, P-8 25 256,0 30 595,4 30 595,4 100,00 30 001,0 1,02 17 840,0 17 840,0 100,00 -1,3 OA Heroldovy sady 1, P-10 24 120,0 28 433,4 28 433,4 100,00 30 244,1 0,94 16 243,1 16 168,0 99,54 -1,9 VOŠ a VŠ V.Hollara, Hollar.n., P-3 18 333,0 19 628,0 19 628,0 100,00 20 593,9 0,95 11 741,0 11 741,0 100,00 0,1 VOŠS a SPŠS, Praha 1,Dušní 17 21 049,0 24 510,7 24 510,7 100,00 25 322,2 0,97 13 201,0 13 201,0 100,00 -1,0 VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1 40 022,0 42 644,6 42 644,6 100,00 42 878,5 0,99 26 854,9 26 854,9 100,00 -0,2 VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1 17 718,0 19 576,4 19 576,4 100,00 22 808,6 0,86 13 021,0 13 021,0 100,00 0,3 VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1 27 355,0 33 360,0 32 682,0 97,97 32 370,7 1,01 18 232,8 18 232,8 100,00 -1,5 VOŠ ek.st.a SPŠ potrav., Podskalská 10, P-2 51 400,0 56 030,8 56 030,8 100,00 59 024,9 0,95 32 122,0 32 122,0 100,00 -1,3 VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám.1, P-3 33 785,0 37 101,8 37 101,8 100,00 37 277,8 1,00 22 552,0 22 552,0 100,00 0,9 VOŠ informač.služeb, Pacovská 350, P-4 11 761,0 11 914,0 11 914,0 100,00 12 571,9 0,95 13 241,0 13 241,0 100,00 -8,8 VZŠ a SZŠ, Alšovo n. P-1 45 014,0 49 067,0 49 064,8 100,00 50 923,3 0,96 24 098,4 24 098,4 100,00 -2,2 VOŠPg, SPŠPg a gymn.,Evropská 33, P-6 36 988,0 41 950,0 41 950,0 100,00 42 925,1 0,98 25 602,0 25 602,0 100,00 -2,0 VOŠ ekon. A OA, Kollárova 5, P-8 24 125,0 27 155,0 27 155,0 100,00 29 600,7 0,92 15 891,0 15 891,0 100,00 -0,8 VOŠ sociál.právní, Jasmínová3166, P-10 19 438,0 25 648,0 25 449,3 99,23 23 078,6 1,10 12 313,7 12 291,2 99,82 -1,2 VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7 24 862,0 27 720,4 27 720,4 100,00 28 821,3 0,96 17 229,0 17 229,0 100,00 -2,0 SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8 22 350,0 24 346,0 24 346,0 100,00 24 539,9 0,99 14 674,0 14 674,0 100,00 -1,4 SOŠ logist.sl., Učňovská 100, P-9 16 815,0 19 922,7 19 922,7 100,00 20 658,8 0,96 11 805,0 11 805,0 100,00 -0,1 SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9 38 525,0 44 354,9 44 354,9 100,00 43 332,1 1,02 20 022,0 20 022,0 100,00 -0,1 SŠ COP -tech.hospod.,Poděbradská, P-9 53 678,0 61 986,7 61 986,7 100,00 63 033,6 0,98 30 021,0 29 900,0 99,60 -1,3 SPV Seydlerova 2451, Praha 5 0,0 235,0 235,0 100,00 239,0 0,98 * * * * 100,00 24 524,7 1,10 12 424,0 12 424,0 100,00 -1,3 Dětský domov a šj, Smržovská 77, P-9 20 436,0 26 955,0 26 955,0 Dětský domov a šj, Národ.hrdinů 2, P-9 19 627,0 31 496,2 31 496,2 100,00 25 084,5 1,26 13 423,0 13 423,0 100,00 -1,1 * Organizace odměňují dle zákona č.262/2006 Sb., §109,odst.2 a nemají stanovený limit zaměstnanců. ORGANIZACE - ODBOR

v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy SR 2012 UR 2012 Skutečnost % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměstnanců k UR 2012 k 2012/2011 prostředků k překročení + 12/31/2012 12/31/2011 na platy 12/21/2012 neplnění Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5 6 026,0 6 431,0 6 431,0 100,00 6 685,0 0,96 2 499,0 2 499,0 100,00 -0,9 Jazyková škola hl.m.P., Školská 15, P-1 0,0 173,6 173,6 100,00 242,0 0,72 * * * * DM a šj Neklanova 8 587,0 9 238,0 9 238,0 100,00 9 449,7 0,98 4 805,0 4 805,0 100,00 -1,0 DM a šj Studentská 9 852,0 12 131,0 12 131,0 100,00 13 281,9 0,91 6 898,0 6 898,0 100,00 -0,6 DM a šj Pobřežní 5 459,0 6 435,3 6 435,3 100,00 6 360,2 1,01 3 567,0 3 567,0 100,00 -0,8 DM a šj Lovosická 25 197,0 29 117,0 29 117,0 100,00 32 475,7 0,90 13 448,0 13 448,0 100,00 -4,9 Akadem.gymn.Štěpánská 25 918,0 30 789,0 30 789,0 100,00 28 799,1 1,07 16 570,6 16 570,6 100,00 -1,5 Gymnázium Hellichova 70 593,0 67 073,0 67 073,0 100,00 82 654,5 0,81 41 834,0 41 834,0 100,00 0,0 Gymnázium Jindřišská 24 803,0 30 476,0 30 476,0 100,00 33 773,2 0,90 17 096,0 17 096,0 100,00 -0,2 Malostranské gymnázium 20 579,0 23 309,1 23 309,1 100,00 23 269,0 1,00 13 651,0 13 651,0 100,00 -0,2 Gymnázium Truhlářská 20 327,0 24 841,9 24 841,9 100,00 25 351,9 0,98 14 951,4 14 951,4 100,00 -2,4 Gymnázium Botičská 17 911,0 23 259,1 22 869,7 98,33 20 472,4 1,12 13 061,4 13 061,4 100,00 -0,8 Gymnázium Nad Ohradou 21 400,0 25 511,0 25 511,0 100,00 25 399,9 1,00 14 165,0 14 165,0 100,00 -1,1 Gymnázium Sladkovského 22 418,0 26 729,8 26 662,0 99,75 24 637,5 1,08 15 239,3 15 239,3 100,00 0,0 Gymnázium Ohradní 21 257,0 25 127,8 25 127,8 100,00 24 154,4 1,04 14 318,0 14 318,0 100,00 -0,8 Gymnázium Budějovická 43 020,0 48 503,3 48 503,3 100,00 50 893,3 0,95 28 606,0 28 606,0 100,00 -1,1 Gymnázium Konstantinova 30 228,0 33 728,0 33 728,0 100,00 34 099,9 0,99 19 354,0 19 354,0 100,00 -1,1 Gymnázium Písnická 16 252,0 17 874,0 17 874,0 100,00 18 382,1 0,97 10 433,0 10 433,0 100,00 -1,0 Gymnázium Postupická 28 315,0 36 784,8 36 784,8 100,00 32 932,0 1,12 18 329,6 18 329,6 100,00 -2,8 Gymnázium Na Vítězné pláni 28 772,0 35 871,4 35 871,4 100,00 33 068,4 1,08 21 675,1 21 675,1 100,00 -2,7 Gymnázium Mezi Školami 35 456,0 39 345,5 39 345,5 100,00 41 454,8 0,95 20 941,0 20 941,0 100,00 -1,2 Gymnázium Loučanská 13 773,0 16 965,9 16 965,9 100,00 16 724,9 1,01 9 708,5 9 708,5 100,00 -0,6 Gymnázium Zborovská 25 471,0 29 296,9 29 296,9 100,00 30 797,6 0,95 15 501,0 15 501,0 100,00 -0,2 Gymnázium Nad Kavalírkou 25 404,0 28 496,2 28 496,2 100,00 28 206,9 1,01 16 802,0 16 802,0 100,00 -0,3 Gymnázium Na Zatlance 22 278,0 33 395,8 31 966,3 95,72 26 582,8 1,20 16 516,9 16 514,8 99,99 -1,3 Gymnázium Parléřova 28 826,0 33 829,3 33 829,3 100,00 34 692,5 0,98 19 759,0 19 759,0 100,00 -0,2 Gymnázium Arabská 31 514,0 39 517,9 39 517,9 100,00 37 581,9 1,05 22 376,2 22 376,2 100,00 -0,8 Gymnázium Nad Alejí 28 974,0 34 603,9 34 603,9 100,00 33 303,0 1,04 20 654,4 20 654,4 100,00 -1,6 Gymnázium Nad Štolou 39 873,0 45 612,7 45 612,7 100,00 45 173,0 1,01 27 163,4 27 163,4 100,00 -3,5 Gymnázium U Libeňského zámku 21 962,0 22 020,5 22 020,5 100,00 23 897,6 0,92 12 969,0 12 969,0 100,00 -0,7 Gymnázium Ústavní 30 507,0 35 284,9 35 284,9 100,00 35 657,4 0,99 20 236,7 20 236,7 100,00 -1,8 Karlínské gymnázium Pernerova 17 150,0 19 996,0 19 996,0 100,00 20 246,8 0,99 11 878,0 11 878,0 100,00 -0,5 Gymnázium Litoměřická 31 443,0 34 474,2 34 474,2 100,00 37 086,5 0,93 20 309,4 20 309,4 100,00 -1,9 Gymnázium Českolipská 28 355,0 31 538,0 31 538,0 100,00 31 143,4 1,01 18 692,0 18 692,0 100,00 -2,1 100,00 27 851,4 0,98 14 812,9 14 812,9 100,00 -0,2 Gymnázium Chodovická 23 360,0 27 223,0 27 223,0 Gymnázium Špitálská 20 263,0 24 185,9 24 185,9 100,00 24 155,4 1,00 12 892,0 12 892,0 100,00 -1,0 * Organizace odměňují dle zákona č.262/2006 Sb., §109,odst.2 a nemají stanovený limit zaměstnanců. ORGANIZACE - ODBOR

ORGANIZACE - ODBOR SR 2012

Gymnázium nám.25.března Gymnázium Přípotoční Gymnázium Omská Gymnázium Voděradská Gymnázium M.Horákové PPP Francouzská PPP Lucemburská PPP Kupeckého PPP Kuncova PPP Vokovická PPP Glowackého PPP Jabloňová Jedl.ústav Z.Š.a Stř.šk. P-2, V pevnosti Gymnázium,Stř.šk.zr.p.P-5, Radlická Z.Š.Zahrádka P-3, U Zásobní zahrady M.Š. spec. P-4, Na Lysinách M.Š. spec. Sluníčko P-5, Deylova Z.Š. spec. P-6, Roosveltova M.Š. spec. P-8, Štíbrova M.Š. spec. P-8, Drahaňská S.Š.Z.Š.M.Š. Herforta P-1,Josefská Gymn.Z.Š.M.Š. sluch.p. P-2, Ječná Z.Š. zrak.p. P-2,nám.Míru Z.Š. M.Š. VFN P2, Ke Karlovu Z.Š.S.Š.waldorfská P-4, Křejpského Zákl. šk. P-4, Boleslavova Střední šk. A.Klara P-4, Vídeňská Z.Š. M.Š.při FTN P-4,Vídeňská Z.Š. M.Š. při FN Motol,P-5,V Úvalu S.Š.Z.Š.M.Š. sluch.p.P-5,Výmolova Z.Š.se por.chov. P-5, Na Zlíchově Z.Š. se spec.por.uč. P-6, U Boroviček Z.Š.log.Z.Š.prak. P-8, Libčická Z.Š. M.Š. P-8, Za Invalidovnou Z.Š. M.Š. FN Bulovka P-8,Budínova Z.Š. při Psych.léč,P-8,Ústavní

13 190,0 24 060,0 27 323,0 32 009,0 5 714,0 13 474,0 10 306,0 6 274,0 7 667,0 5 206,0 6 150,0 5 877,0 27 425,0 14 537,0 5 869,0 5 511,0 8 769,0 16 032,0 12 460,0 9 113,0 10 204,0 26 485,0 19 200,0 5 418,0 12 187,0 8 141,0 32 415,0 10 799,0 9 910,0 24 414,0 29 359,0 11 833,0 18 447,0 11 201,0 8 574,0 6 565,0

UR 2012

15 440,0 31 219,5 31 565,8 38 552,2 8 993,0 16 622,4 12 832,0 7 176,0 8 767,3 6 244,0 7 798,0 8 617,6 32 765,0 17 014,9 7 231,3 6 481,0 11 050,5 19 706,6 15 908,3 10 414,0 12 193,8 29 705,0 22 376,5 5 779,0 14 205,7 10 341,9 39 467,9 11 898,0 11 556,0 32 822,0 34 492,3 14 514,0 21 972,3 12 569,0 10 331,0 7 860,8

v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Skutečnost % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměstnanců k UR 2012 k 2012/2011 prostředků k překročení + 12/31/2012 12/31/2011 na platy 12/21/2012 neplnění 15 440,0 100,00 15 649,9 0,99 8 773,0 8 773,0 100,00 -0,6 31 219,5 100,00 32 062,6 0,97 18 901,6 18 901,6 100,00 -0,2 31 090,8 98,50 31 062,2 1,00 18 368,0 18 368,0 100,00 -0,4 38 013,0 98,60 38 295,6 0,99 20 692,1 20 692,1 100,00 -1,5 8 993,0 100,00 8 054,8 1,12 4 924,0 4 924,0 100,00 -0,7 16 622,4 100,00 15 138,4 1,10 8 577,0 8 577,0 100,00 0,2 12 832,0 100,00 12 803,5 1,00 8 186,0 8 186,0 100,00 0,0 7 176,0 100,00 7 156,8 1,00 4 462,0 4 462,0 100,00 -0,7 8 767,3 100,00 8 516,1 1,03 5 487,0 5 487,0 100,00 -1,4 6 244,0 100,00 6 170,0 1,01 4 017,0 4 017,0 100,00 0,1 7 798,0 100,00 6 804,6 1,15 4 281,0 4 281,0 100,00 -0,1 8 617,6 100,00 9 556,4 0,90 5 994,0 5 994,0 100,00 0,0 32 765,0 100,00 33 770,9 0,97 19 828,9 19 828,9 100,00 -3,4 17 014,9 100,00 16 158,0 0,50 10 089,7 10089,7 100,00 0,2 7 231,3 100,00 6 723,0 1,08 4 734,0 4734,0 100,00 -0,1 6 481,0 100,00 6 556,5 0,99 4 095,0 4095,0 100,00 0,3 11 050,5 100,00 10 692,6 1,03 7 205,0 7205,0 100,00 -1,7 19 706,6 100,00 18 663,1 1,06 13 053,0 13053,0 100,00 0,0 15 908,3 100,00 14 517,4 1,10 9 217,0 9217,0 100,00 -0,8 10 414,0 100,00 10 986,1 0,95 5 953,0 5953,0 100,00 -0,3 12 193,8 100,00 11 481,2 1,06 8 072,0 8072,0 100,00 0,0 29 705,0 100,00 29 231,5 1,02 17 547,0 17 547,0 100,00 0,0 22 376,5 100,00 21 692,3 1,03 13 159,0 13 159,0 100,00 -1,6 5 779,0 100,00 5 900,8 0,98 3 909,0 3 909,0 100,00 -0,8 14 205,7 100,00 13 778,0 1,03 8 212,0 8 212,0 100,00 1,0 10 341,9 100,00 10 465,6 0,99 5 961,6 5 961,6 100,00 -0,6 39 467,9 100,00 36 918,9 1,07 23 480,0 23 480,0 100,00 0,0 11 898,0 100,00 11 550,6 1,03 7 999,0 7 999,0 100,00 -0,5 11 556,0 100,00 10 845,0 1,07 7 822,0 7 822,0 100,00 -0,6 30 755,6 93,70 29 750,8 1,03 17 926,8 17 926,8 100,00 -0,9 34 492,3 100,00 33 537,3 1,03 22 401,0 22 401,0 100,00 -1,0 14 514,0 100,00 13 392,8 1,08 8 487,0 8 487,0 100,00 0,0 21 972,3 100,00 21 034,8 1,04 12 427,0 12 427,0 100,00 -0,4 12 569,0 100,00 12 813,2 0,98 7 800,0 7 800,0 100,00 -0,7 100,00 9 678,8 1,07 6 715,0 6 715,0 100,00 -0,4 10 331,0 7 860,8 100,00 7 503,9 1,05 4 776,0 4 776,0 100,00 0,1

ORGANIZACE - ODBOR SR 2012

S.Š. Z.Š. M.Š. P-10, Chotouňská Z.Š. M.Š. P-10, Moskevská Z.Š.spec.Z.Š.pr.P- 10, Starostrašnická Z.Š.a Prak. šk. P-2, Vinohradská Z.Š.prak.Z.Š.spec. P-4, Ružinovská Z.Š.prak.Prakt. šk. P-4, Kupeckého Z.Š.prak. Z.Š.spec. P-5, Pod radnicí Zákl. škola P-5, nám.Osvoboditelů Z.Š.prak. Z.Š. spec.P-5, Trávníčkova Z Š.prakt. P-6, Vokovická Z.Š.Tolerance P-9, Mochovská M.Š.sp.Z.Š.pr.Z.Š.sp. P-9, Bártlova Zákl. šk. P-10, Vachkova Zákl. šk. P- 10, Práčská SPŠ sděl.tech., Panská, Praha 1 VOŠ a SUŠ um.řem., U Půjčovny, Praha 1 MSŠ chem.,Křemencova, Praha 1 SPŠ stroj., Betlémská, Praha 1 SPŠ elektrotech., Ječná, Praha 2 SŠ waldorfské lyceum, Křejpského , P 4 SPŠ stav., J.Gočára, Praha 4 SZŠ a VZŠ, 5.května, Praha 4 Smíchovská SPŠ, Preslova, Praha 5 STŠ hl.m.Prahy, Radlická, Praha 5 SPŠ zeměměř., Pod Táborem, Praha 9 SPŠ elektro., V Úžlabině, Praha 10 SPŠ Na Třebešíně, Praha 10 SHŠ Vršovická, Praha 10 SZŠ Ruská, Praha 10 SOU obch., Belgická, Praha 2 OU a PŠ, Vratislavova, Praha 2 SOU Ohradní, Praha 4 SŠ techn., Zelený pruh, Praha 4 SOU potr., Libušská, Praha 4 SŠ uměl.a řemesl., Nový Zlíchov, P 5 SOŠ a SOU, Drtinova, Praha 5

18 324,0 13 337,0 9 606,0 15 318,0 13 528,0 20 479,0 10 952,0 4 975,0 16 289,0 8 636,0 16 444,0 16 144,0 8 126,0 7 423,0 42 844,0 12 089,0 19 777,0 19 066,0 33 293,0 6 301,0 31 718,0 52 631,0 30 155,0 38 733,0 15 054,0 27 256,0 47 428,0 30 596,0 36 621,0 26 258,0 17 713,0 28 251,0 60 838,0 13 565,0 32 287,0 19 492,0

UR 2012

25 656,8 14 558,6 11 493,8 18 390,2 15 884,4 25 049,1 12 302,2 5 226,8 21 182,6 10 277,1 19 471,6 21 447,5 9 599,7 8 604,7 47 159,7 16 111,0 23 735,8 21 465,9 34 314,7 10 165,9 33 229,7 56 790,1 33 894,9 41 718,0 16 389,4 29 871,9 55 780,1 34 615,0 42 962,0 30 379,1 29 582,0 32 949,0 92 023,3 15 761,0 40 854,0 23 633,0

v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Skutečnost % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměstnanců k UR 2012 k 2012/2011 prostředků k překročení + 12/31/2012 12/31/2011 na platy 12/21/2012 neplnění 25 027,8 97,55 21 224,9 1,18 14 168,0 14 168,0 100,00 -1,6 14 558,6 100,00 14 769,6 0,99 9 055,0 9 055,0 100,00 -1,0 11 493,8 100,00 11 387,9 1,01 7 511,0 7 511,0 100,00 -0,5 18 235,3 99,16 16 840,3 1,08 10 590,5 10 590,5 100,00 0,0 15 884,4 100,00 15 562,4 1,02 10 184,0 10 184,0 100,00 -0,5 25 049,1 100,00 23 280,5 1,08 13 516,0 13 516,0 100,00 -1,0 12 302,2 100,00 11 998,2 1,03 7 747,0 7 747,0 100,00 -0,8 5 226,8 100,00 5 628,1 0,93 3 292,0 3 292,0 100,00 -0,6 21 182,6 100,00 19 222,4 1,10 13 586,9 13 586,9 100,00 0,0 10 277,1 100,00 10 107,4 1,02 5 597,3 5 597,3 100,00 -1,0 19 471,6 100,00 18 282,8 1,07 11 795,0 11 795 100,00 -0,8 21 447,5 100,00 20 428,8 1,05 13 165,0 13 165,0 100,00 -1,2 9 599,7 100,00 9 071,4 1,06 6 212,0 6 212,0 100,00 0,0 8 604,7 100,00 8 206,7 1,05 5 253,0 5 253,0 100,00 0,0 47 159,7 100,00 46 841,9 1,01 29 930,6 29 930,6 100,0 -1,0 16 111,0 100,00 15 983,3 1,01 9 385,0 9 385,0 100,0 -0,5 23 735,8 100,00 23 197,3 1,02 12 741,2 12 741,2 100,0 -1,0 21 465,9 100,00 23 671,5 0,91 9 975,0 9 975,0 100,0 -1,0 34 314,7 100,00 36 103,1 0,95 19 894,0 19 894,0 100,0 -0,9 9 334,9 91,83 8 626,3 1,08 4 119,0 4 119,0 100,0 -0,1 33 229,7 100,00 34 144,8 0,97 17 571,0 17 571,0 100,0 -1,9 56 790,1 100,00 55 764,7 1,02 35 777,4 35 777,4 100,0 -0,8 33 894,9 100,00 33 577,9 1,01 19 632,0 19 632,0 100,0 -0,9 41 718,0 100,00 43 449,5 0,96 17 937,0 17 937,0 100,0 -2,2 16 389,4 100,00 16 939,5 0,97 9 461,0 9 461,0 100,0 -1,5 29 871,9 100,00 30 881,9 0,97 17 450,9 17 450,9 100,0 -1,6 55 780,0 100,00 55 837,5 1,00 29 960,3 29 918,3 99,9 -0,1 34 615,0 100,00 34 441,2 1,01 19 932,0 19 932,0 100,0 -0,6 42 962,0 100,00 43 742,1 0,98 25 510,8 25 510,8 100,0 -1,1 30 379,1 100,00 31 440,5 0,97 18 440,4 18 440,4 100,0 -0,5 29 582,0 100,00 22 676,2 1,30 10 926,0 10 926,0 100,0 0,0 32 949,0 100,00 31 692,5 1,04 18 589,0 18 589,0 100,0 0,4 90 891,0 98,77 87 380,5 1,04 48 460,0 48 460,0 100,0 0,0 15 761,0 100,00 17 303,8 0,91 9 529,0 9 524,9 100,0 0,0 100,00 36 014,9 1,13 22 120,0 22 120,0 100,0 -1,7 40 854,0 23 633,0 100,00 23 917,4 0,99 15 068,0 15 068,0 100,0 -2,3

ORGANIZACE - ODBOR SR 2012

SŠ dostih.sportu, U Závodiště, Praha 5 SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, Praha 5 SOŠ civ.letectví, K Letišti, Praha 6 OU a PŠ, Chabařovická, Praha 8 SOU kadeř., Karlínské nám., Praha 8 SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, Praha 9 VOŠ a SŠ slab.eltech,Novovysočanská, P 9 SOU služeb, Novovysočanská, Praha 9 SOU ob.a sl.už., Za Černým mostem, P 9 SOŠ pro adm.EU, Lipí, Praha 9 SOŠ a SOU Praha-Čakovice ,Ke Stadionu,P9

SOU U Krbu, Praha 10 SŠ eltech.a stroj., Jesenická, Praha 10 SOŠ a SOU Weilova, Praha 10 PO mezisoučet Ostatní - gr anty

UR 2012

14 943,0 19 519,0 18 252,0 20 790,0 19 297,0 24 494,0 20 858,0 26 153,0 18 868,0 21 995,0 87 715,0 108 434,1 22 367,0 28 059,2 29 571,0 34 256,0 50 125,0 59 426,0 47 719,0 59 771,9 28 891,0 32 864,0 39 670,0 41 643,0 46 972,0 46 388,1 58 558,0 72 795,8 4 157 523,2 4 908 196,3 SR 2012 UR 2012

Běžné výdaje Skutečnost % plnění k UR 2012 12/31/2012 19 519,0 100,00 20 790,0 100,00 24 494,0 100,00 26 153,0 100,00 21 995,0 100,00 108 434,1 100,00 27 726,2 98,81 34 256,0 100,00 59 426,0 100,00 59 771,9 100,00 32 864,0 100,00 41 634,0 99,98 46 388,1 100,00 72 239,2 99,24 4 898 455,1 99,80 Skutečnost % plnění k UR 2012 12/31/2012 15 963,6 99,68 450,0 100,00 16 413,6 99,69

Skutečnost k 12/31/2011 20 343,2 20 463,1 24 218,7 23 114,6 21 459,5 104 592,8 30 522,5 35 766,9 56 689,5 53 584,5 31 485,2 42 142,9 50 504,2 69 127,9 4 861 617,8 Skutečnost k 12/31/2011 13 696,0 941,8 14 637,8

Index 2012/2011 0,96 1,02 1,01 1,13 1,02 1,04 0,91 0,96 1,05 1,12 1,04 0,99 0,92 1,05 1,01 Index 2012/2011

Mezisoučet ostatní BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM vlastního hospodař ení hl.m. Pr ahy

25 650,0 13 000,0 38 650,0

16 014,4 450,0 16 464,4

8 720 858,9

10 672 221,3

10 606 932,0

99,39

10 450 300,4

1,01

BĚŽNÉ VÝDAJ E - MČ

1 685 516,8

1 998 544,7

1 917 783,7

95,96

1 944 086,3

0,99

10 406 375,7

12 670 766,0

12 524 715,7

98,85 12 394 386,7

1,01

Odbor SMS - granty volný čas dětí a mládeže Odbor SMS - granty podpora vzdělávání

BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM

v tis. Kč Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Limit Skutečnost % plnění Počet zaměstnanců prostředků k překročení + na platy 12/21/2012 neplnění 10 103,0 10 103,0 100,0 -0,7 11 368,0 11 368,0 100,0 -1,5 13 018,0 13 018,0 100,0 -0,7 13 078,0 13 078,0 100,0 -2,0 13 730,0 13 730,0 100,0 -0,1 56 661,1 56 661,1 100,0 -5,0 15 770,4 15 770,4 100,0 -1,0 18 058,0 18 058,0 100,0 0,1 33 633,0 33 633,0 100,0 -0,2 31 775,0 31 676,5 99,7 -5,0 18 734,0 18 734,0 100,0 -1,2 23 412,0 23 412,0 100,0 -0,7 22 617,0 22 617,0 100,0 0,0 37 865,0 37 865,0 100,0 -4,9 2 826 901,3 2 826 449,0 99,98 -179,1

1,17 využití volného času dětí a mládeže 0,48 program podpory vzdělávání 1,12

KAPITOLA 04 -

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

Běžné výdaje V roce 2012 byly zdrojem financování kapitoly 04 – Školství, mládež a sport prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2012 činil 8 720 858,9 tis. Kč. rozpočet běžných výdajů k 31.12.2012 je 10 672 221,3 tis. Kč, z toho:

Upravený

• • • • • • •

prostředky z MŠMT ČR ve výši 8 965 076,0 tis. Kč prostředky z MK ČR ve výši 315,0 tis. Kč prostředky z MZ ČR ve výši 50,0 tis. Kč prostředky MF ČR ve výši 2 015,0 tis. Kč provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 334 858,0 tis. Kč prostředky MPSV ČR a podíl HMP (OPPA a OPPK) ve výši 343 108,5 tis.Kč finanční vypořádání za rok 2011 ve výši 1 533,5 tis. Kč

•

K 31.12.2012 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v kapitole školství ve výši 8 964 553,1 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu. Nedočerpání je zapříčiněno nevyužitím dotace pro soukromé školství na území hlavního města Prahy.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT pro rok 2012: 1. pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ v celkové výši 8 962 266 712 Kč: • Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním pro rok 2012 (UZ 33 018) • Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy (UZ 33 021) • Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (UZ 33 023) Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024) • Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 (UZ 33 025)

•

•

• • • • • •

Program „MŠMT M3 - Pirna v roce 2012“ (UZ 33 033) Podzimní maturity (UZ 33 034) Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce na Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, Praha 1 v roce 2012 (UZ 33 035) Excelence středních škol v roce 2012 (UZ 33 038) Prevence rizikového chování (UZ 33 122) Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155) Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160)

2 890 286 39 462 885 30 000 2 709 302 265 000 100 000 1 921 455 48 000 1 678 704 104 818 1 048 106 000 17 000

127 614 1 664 000

• •

Prevence rizikového chování (UZ 33 163) Soutěže a přehlídky na rok 2012 (UZ 33 166)

•

Projekt "Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 - rok 2012" (UZ 33 192) Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215) Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (UZ 33 339) Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353) Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354)

• • • •

Program "Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců" (UZ 33 435) • Program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (UZ 33 457) CELKEM

43 800 2 897 905 150 000 7 850 168 000 5 309 300

•

457 370 4 115 273 8 962 266 712

2. Soukromé školy – neoprávněně čerpané finanční prostředky Střední škola průmyslové elektroniky ELTODO, s.r.o., Chabařovická 1125/4, 2 159 503 Kč Praha 8 • Střední odborná škola uměleckořemeslná, 645 371 Kč s.r.o., Podkovářská 4, Praha 9 • The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s., Sokolovská 320/139, 4 291 Kč Praha 9 CELKEM 2 809 165 Kč Na základě zjištěných nedostatků z provedených kontrol u výše uvedených soukromých škol, byly finanční prostředky vráceny na účet Magistrátu hlavního města Prahy a následně odvedeny na Finanční úřad pro Prahu 1. •

Celkem upravený rozpočet

8 965 076 000 Kč

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MZ •

účelový transfer na projekt „11. Česká Abilympiáda pro děti a mládež“ program (UZ 35 047) ve výši 50,0 tis. Kč s určením pro Jedličkův ústav a Mateřskou školu, Základní školu a Střední školu v Praze 2, V Pevnosti 4

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MK • •

účelový transfer na projekt „Památky UNESCO – nositelé kulturních věd, II. etapa – památky UNESCO a památková péče“ ve výši 100,0 tis. Kč s určením pro Obchodní akademii Holešovice, se sídlem Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7 účelový transfer na projekt „Týden vědy a techniky ve Studijním a informačním centru SPŠS Betlémská, Praha 1“ v rámci programu Knihovny 21. století ve výši 5,0 tis. Kč s určením pro Střední průmyslovou školu strojnickou Betlémská, Praha 1

• •

•

• • •

účelový transfer na projekt AKCE! – filmová laboratoř neslyšících studentů MTD ve výši 50,0 tis. Kč s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu sluchově postižených, Výmolova 169, Praha 5. účelový transfer na projekt „Účast koncertního sboru Zvonky na soutěži VII. World Choir Games, USA – Cincinatti, Washington D.C.“ ve výši 43,0 tis. Kč s určením pro Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ, Komenského náměstí 400/9, Praha 3 účelový transfer na projekt „Účast koncertního sboru Zvonky na soutěži VII. World Choir Games, USA – Cincinatti, Washington D.C.“ ve výši 37,0 tis. Kč s určením pro Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ, Komenského náměstí 400/9, Praha 3 účelový transfer pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 na projekt „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ ve výši 15,0 tis. Kč účelový transfer pro Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Přemyšlenská 1102, Praha 8) na projekt „Pražské poetické setkání + Pražský kalich“ ve výši 30,0 tis. Kč účelový neinvestiční transfer na projekt „Mundus Cantal Sopot 2012, Polsko – Sopoty“ ve výši 35,0 tis. Kč s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MF ČR •

účelový neinvestiční transfer na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) ve výši 2 015,0 tis. Kč

Dotace poskytnutá z prostředků HMP Provozní prostředky v kapitole školství byly čerpány včetně poskytnutých příspěvků školám a školským zařízením kraje hl.m.Praha k 31.12.2012 v celkové výši 1 334 858,2 tis. Kč, což představuje 99,97 % k upravenému rozpočtu.

Školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl v období roku 2012 ve své působnosti 195 škol a školských zařízení. Z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelna, 7 pedagogickopsychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazyková škola, 1 gymnázium a hudební škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže. Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo k 31. 12. 2012 celkem 458, z toho 194 základních škol, 247 mateřských škol, 12 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Provozní prostředky 1. Odměny pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovaných hl.m.Prahou Již od roku 2004 je hlavním městem Prahou řešena platová oblast zaměstnanců škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a to z prostředků rozpočtu vlastního hlavního města Prahy. Pro rok 2012 poskytlo takto hlavní město Praha ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 200 000,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení jím zřizované, přičemž finanční prostředky na platy dosahují výše 148 145,0 tis. Kč a na zákonné odvody 51 855,0 tis. Kč. Zároveň bylo z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuto za stejným účelem 70 000,0 tis. Kč školám a školským zařízením, jejichž zřizovateli jsou MČ hl. m. Prahy, přičemž finanční prostředky na platy zaměstnanců ve školství činí 51 850,7 tis. Kč a odvody 18 149,3 tis. Kč. Objem finančních prostředků, odpovídající odměnám pro 1. pololetí 2012, byl na účty škol a školských zařízení poukázán k termínu 15. 7. 2012. Odměny na 2. pololetí byly na účty škol a školských zařízení poukázány k 31. 10. 2012. 2. Financování asistentů pedagoga Vzhledem ke skutečnosti, že normativně rozepsané prostředky státního rozpočtu nepostačují pro pokrytí potřeb souvisejících s individuální integrací žáků na území hlavního města Prahy, bylo nezbytné posílit financování této oblasti o prostředky hlavního města Prahy. Pro školy ležící na území kraje Hlavní město Praha bylo z finančních prostředků hlavního města Prahy pro rok 2012 vyčleněno 75 000 tis. Kč. Pro období od 01. 01. 2012 do 31. 08. 2012 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou z této částky poskytnuto 15 036,0 tis. Kč. Na období od 1. 9.2012 do 31.12.2012 jim bylo poskytnuto 4 742,5 tis. Kč. Z toho platy činily 3 513,0 tis. Kč a zákonné odvody 1 229,5 tis Kč. Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely, pro období od 01.01.2012 do 31.08.2012, částku 35 902,2 tis Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 26 593,6 tis. Kč, zákonné odvody 9 308,6 tis. Kč. Na období od 1. 9.2012 do 31.12.2012 jim bylo poskytnuto 19 319,3 tis. Kč. Z toho platy činily 14 311,0 tis. Kč a zákonné odvody 5 008,3 tis Kč.

3. Převod prostředků z investičních fondů škol a školských zařízení za současného navýšení neinvestičních příspěvků těchto organizací.

Hlavní město Praha poskytuje školám a školským zařízením v působnosti hl. m. Prahy investiční transfery, směrované především na zlepšení technického stavu školských budov a na rekonstrukce nemovitostí, které tyto zhodnocují. V důsledku této skutečnosti dochází k průběžnému navyšování odpisových plánů organizací tak, jak jsou jednotlivé akce dokončovány. Navyšování odpisových plánů je navíc ovlivněno i nákupy strojů a zařízení investičního charakteru z prostředků investičních fondů organizací. Jelikož u organizací s takto vysokými odpisovými plány jsou školské budovy již opraveny do té míry, že není nutno prostředky vytvořené z odpisů vkládat zpět do oprav, bylo přistoupeno k návrhu uložit odvod z investičního fondu ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 6 písm. b).

V tomto smyslu byl neinvestiční příspěvek v oblasti provozu v roce 2012 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 69 058,0 tis. Kč za současného odvodu z investičních fondů organizací do rozpočtu HMP.

A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-35 248/2012-26 ze dne 31.srpna 2012 bylo na základě usnesení vlády ČR č.178/2012 schváleno vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012. Pro regionální školství ÚSC to znamená snížení výdajů poskytovaných z ÚZ 33 353 ve výši 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů. Kráceny byly všechny komponenty mzdových prostředků, tedy prostředky na platy pedagogů i ostatních pracovníků, ostatní osobní náklady v obou kategoriích pracovníků i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Současně byly rozhodnutím MŠMT schváleny přesuny ukazatelů mzdových prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady a přímými ONIV na základě požadavků kraje a upraveny limity platů i OON mezi pedagogy a ostatními pracovníky. Úprava rozpočtu na základě těchto skutečností byla provedena ve 4. čtvrtletí 2012. Na závěr roku došlo k uvolnění vázání ve výši 0,15 %.

Gymnázia 1. Přímé neinvestiční výdaje Konečný roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu (UZ 33353) pro zaměstnance gymnázií zřizovaných hl. m. Prahou činil 544 756 tis. Kč, z toho platy pedagogických pracovníků činily 471 360 tis. Kč a platy nepedagogických pracovníků byly stanoveny ve výši 73 396 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu u jednotlivých organizací nebyly překročeny, jedno gymnázium platy nedočerpalo a vrátilo tak na účet hl. m. Prahy částku 2 145,00 Kč. Při druhém rozpočtovém řízení byl organizacím upraven limit ostatních osobních nákladů dle jejich žádostí. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. Limit OON tak byl stanoven na konečnou celkovou výši 10 139 tis. Kč (v rozdělení pro pedagogické pracovníky 6 624 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky 3 515 tis. Kč). Závazný limit gymnázia nepřekročila, ve 3 případech byl limit OON nedočerpán a finanční prostředky ve výši 47 200,00 Kč byly vráceny ve stanoveném termínu na účet hl. m. Prahy. Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 201 100 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila. MŠMT poskytlo v roce 2012 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 309,3 tis. Kč (z toho 3 222,5 tis. Kč na platy, 1 127,8 tis. Kč odvody a 959 tis. Kč přímé ONIV) na „Podporu přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava“. Tyto finanční prostředky obdrželo Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 a Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána. Celkem 11 gymnázií obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z rozvojového programu „Excelence středních škol 2011“. Cílem tohoto programu je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky středních škol prostřednictvím finančního ocenění pedagogů, kteří se podílejí na kvalitě vzdělávání talentovaných žáků. Gymnázia tak získala

dotaci ve výši 1 027 012,00 Kč (z toho limit platů 760 749,00 Kč). Také tato dotace byla plně vyčerpána. Na 5 gymnáziích probíhaly počátkem září 2012 opravné státní maturity. Tyto spádové školy získaly účelovou dotaci v celkové výši 405 945,00 Kč (z toho limit platů 300 700,00 Kč) na zajištění řádného průběhu podzimního kola státních maturit. Rovněž tyto účelové prostředky byly zcela vyčerpány. Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací: • Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 - 100 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pobytem saských žáků z Pirny v Praze. Z této částky vracelo Gymnázium Jana Nerudy 1 534,00 Kč na účet hl. m. Prahy. • Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 také obdrželo dotaci 48 tis. Kč jako příspěvek na pokrytí části životních nákladů lektorky francouzského jazyka. • Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 - 43,8 tis. Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka • Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 získalo dotaci 150 tis. Kč na multikulturní projekt na téma holocaustu „Děvčata z pokoje 28“ • Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 získalo na protidrogovou prevenci „Zdravé město“ 48 455,00 Kč ze státního rozpočtu Výše uvedené účelově určené prostředky přidělené MŠMT nebyly vyčerpány, ve výši 1 534,00 Kč byly vráceny na účet hl. m. Prahy v termínu do 31.1.2013. Z rozpočtu Ministerstva kultury byl posílen o 15 tis. Kč rozpočet Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 na uspořádání postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Z této částky bylo určeno 10 tis. Kč na pronájem sálu, vzhledem k menšímu počtu přihlášených sborů se přehlídka uskutečnila v budově školy. Gymnázium tak ušetřenou částku 10 tis. Kč vrátilo na účet hl. m. Prahy. Celkem 7 gymnázií má od roku 2012 povinnost zpracovávat pomocné analytické přehledy. Na zvýšené náklady spojené s tvorbou PAP získaly tyto organizace celkovou dotaci ve výši 455 tis. Kč (65 tis. Kč pro jednu organizaci) z rozpočtu Ministerstva financí ČR. Dotace byla vyčerpána. 2. Provozní výdaje Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 227 450,9 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 210 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech, svěřených městským částem hl. m. Prahy. V průběhu roku byly posíleny nenárokové složky platů zaměstnanců škol a školských zařízení z prostředků hl. m. Prahy. Mezi gymnázia tak bylo rozděleno celkem 43 035 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 31 878 tis. Kč. V roce 2012 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 10 063 tis. Kč (z toho 7 024 tis. Kč v platech). Z rozpočtu hl. m. Prahy byly hrazeny také platy asistentů pedagoga, kteří působí jako podpůrná služba při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Mezi 7 gymnázií tak byly rozděleny 2 933,1 tis. Kč, z toho finanční prostředky určené na platy činily 2 171,4 tis. Kč. Celkem 20 organizacím byly posíleny provozní prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a současně nařízen odvod z investičního fondu, jednalo se o finanční prostředky v celkové výši 13 656 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 11 gymnázií, celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 1 922 074,45 Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 31 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 6 947 923,62 Kč. Organizace ztrátu v hlavní činnosti vykryjí zcela nebo částečně ziskem z doplňkové činnosti za rok 2012, ve dvou případech bude ztráta dokryta rezervním fondem. Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 bude krýt svoji ztrátu částečně ziskem z doplňkové činnosti a zbývající ztráta ve výši 119 473,97 Kč bude uhrazena z rozpočtu hl. m. Prahy s následným odvodem z investičního fondu organizace.

Gymnázium a Hudební škola, základní umělecká škola hl.m. Prahy, Praha 3, Komenského nám. 9 Konečný rozpočet Hudební školy hl. m. Prahy, Praha 3, Komenského nám. 9 činil 49 256 tis. Kč. Organizace čerpala přidělené finanční prostředky v souladu s pravidly a stanovené závazné limity nepřekročila. Hospodaření Hudební školy hl. m. Prahy skončilo ztrátou v hlavní činnosti ve výši 4 755,14 Kč, v doplňkové činnosti vytvořila organizace zisk ve výši 386 600,41 Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

Střední odborné školy, vyšší odborné školy 1. Přímé neinvestiční výdaje V průběhu roku 2012 byl středním a vyšším odborným školám schválen rozpočet přímých výdajů s UZ 33 353 ve výši 1 087 020 tis. Kč, z toho prostředky na platy v částce 773 958 tis. Kč a ostatní osobní náklady 26 105 tis. Kč, obojí v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění byly stanoveny v celkové výši 279 767 tis. Kč. Prostředky na platy – v rámci vázání byly kráceny všechny komponenty mzdových prostředků, tedy prostředky na platy pedagogů i ostatních pracovníků (16 929 tis. Kč), ostatní osobní náklady v obou kategoriích pracovníků (545 tis. Kč) i odvody na sociální a zdravotní pojištění (6 109 tis. Kč). Celkem se tedy tímto opatřením snížil středním a vyšším odborným školám rozpočet státních prostředků o 23 583 tis. Kč. Současně byly rozhodnutím MŠMT schváleny přesuny ukazatelů mzdových prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady a přímými ONIV na základě požadavků kraje a upraveny limity platů i OON mezi pedagogy a ostatními pracovníky. V závěru roku došlo ke zmírnění celkových vázaných prostředků MŠMT ve výši 1 711 tis. Kč a rozpočty jednotlivých škol v kategorii platů byly zpětně navýšeny o 1 266 tis. Kč, z toho pedagogickým pracovníkům o 680 tis. Kč. Dále byl z prostředků MŠMT schválen usnesením Rady HMP č. 393 ze dne 3.4.2012 rozvojový program Excelence středních škol s účelovým znakem 33 038 ve výši 528 860 tis. Kč. Do tohoto programu bylo začleněno 7 středních škol, přičemž z výše uvedené částky byl vyčleněn limit na platy v celkové částce 391 747 tis. Kč. Za účelem financování podzimních opravných maturit byl chválen usnesením Rady HMP č. 2333 z 18.12.2012 s UZ 33 034 rozvojový program pro 10 středních a vyšších odborných škol ve výši 864 675 tis. Kč, z toho limit na platy 640 500 tis. Kč. Ostatní osobní náklady – žádosti o navýšení OON na úkor limitu platů, které vyplynulo především z potřeby výplaty odstupného pedagogickým pracovníkům v důsledku snižování

počtu žáků a následně i tříd, a která byla na základě požadavků škol předložena Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Ministerstva školství, bylo v průběhu 4. čtvrtletí roku 2012 vyhověno. Poté byly upraveny limity jednotlivým školám. ONIV přímé – usnesením Rady HMP č. 917 z 15.6.2012 bylo schváleno posílení finančních prostředků z Ministerstva školství na nákup kompenzačních pomůcek (UZ 33 025) pro SPŠ Betlémskou, Praha 1 a usnesením č. 2288 z 18.12.2012 na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků ve výši 6 tis. Kč. pro VOŠ a Konzervatoř J. Ježka, Praha 4 s účelovým znakem 33 160. Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1093 ze 17.7.2012 posílení finančních prostředků pro Obchodní akademii Holešovice, Praha 8 o účelovou dotaci od Ministerstva kultury ve výši 100 tis. Kč (UZ 34 001) v rámci programu Podpora památek UNESCO. Dále potom usnesením č. 1204 ze dne 14.8.2012 byl z téhož ministerstva navýšen účelově neinvestiční příspěvek SPŠ strojnické, Betlémská 4, Praha 1 o 5 tis. Kč na realizaci projektu Týden vědy a techniky v rámci programu knihovny 21. století s účelovým znakem 34 070. Na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do centrálního systému účetních informací státu s účinností od 1.ledna 2012 byly vyčleněny z prostředků Ministerstva financí deseti středním a vyšším odborným školám, které tuto povinnost v letošním roce mají, finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč pro každou příspěvkovou organizaci. Tyto prostředky s UZ 98 007 byly schváleny usnesením Rady hl. města Prahy č. 1110 ze dne 17.7.2012 a podléhají finančnímu vypořádání za rok 2012. 2. Provozní výdaje Na zajištění provozu, základní drobnou údržbu a na vybavení škol byl na základě jednání druhého rozpočtového řízení v průběhu září 2012 stanoven rozpočet finančních prostředků ve výši 228 889,1 tis. Kč. Navíc poskytuje zřizovatel školám prostředky na zvýšení úrovně odměňování pedagogických i ostatních pracovníků a též přispívá ze svých zdrojů na výuku cizích jazyků realizací tzv. Metropolitního programu. Na údržbu a opravy většího rozsahu, na kterou školy ve svém rozpočtu ani ve svých fondech nemají dostatečné zdroje, poskytlo hl. m. Praha 10 školám prostředky ve výši 11 529 tis. Kč. Současně na 3 středních a vyšších odborných školách byli v uplynulém kalendářním roce financováni asistenti pedagoga částkou 580 tis. Kč. Dalšími tituly, na které hl. m. Praha přispívá, jsou granty vypsané na oslavu výročí školy, vzdělávání a sport, projektové dny a protidrogovou prevenci. Hlavní město Praha hradí i nájemné školám, které sídlí v budově městských částí. Za rok 2012 činila tato platba celkem 5 358,4 tis. Kč. Dále byl 22 školám nařízen odvod z investičního fondu ve výši 19 760 tis. Kč a současně zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů. 3. Výsledky hospodaření Ztrátu v hlavní činnosti v celkové výši 14 326 025,41 Kč vykázalo celkem 20 organizací. Nejvyšší ztrátu z hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové činnosti pronájmy budovy a vzhledem k tomu, že umístění školy je v žádané lokalitě v centru Prahy, pokrývají výnosy z pronájmu veškeré náklady spojené s provozem školy. Dále vyšší ztrátu v hlavní činnosti vykázala Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2. Ztráta u této školy je kryta prostředky z pronájmu nevyužitých školních prostor, provozovaného v doplňkové činnosti.

Všechny ostatní výše jmenované školy mají zdroje na krytí ztráty v hlavní činnosti a to buď přímo ze zisku doplňkové činnosti nebo z rezervního fondu. Zisk v doplňkové činnosti v celkové výši 29 624 313,89 Kč dosáhlo celkem 42 organizací.

Speciální školy 1. Přímé neinvestiční výdaje Neinvestiční přímé výdaje přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod účelovým znakem 33 353 byl speciálním školám v průběhu roku 2012 několikrát upravován, a to v rámci rozpočtových řízení a dále na základě regulačního opatření přijatého vládou ČR usnesením č. 178 dne 21.3.2012, kterým došlo k vázání prostředků na platy, ostatní osobní náklady a zákonné odvody o 2,15 %. Vázání prostředků představovalo snížení výdajů pro školy a školská zařízení o 10 082 tis. Kč při současném navýšení tarifů pro pedagogické pracovníky od 1.1.2012 dle nařízení vlády č. 448/2011 Sb. ze dne 7.12.2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Od nového školního roku 2012/2013 se u speciálních škol zvýšily počty žáků u základních, školních družin a u středních škol. V rámci II. rozpočtového řízení byl proto jejich rozpočet upravován. Koncem kalendářního roku uvolnilo MŠMT ČR část vázaných prostředků a v měsíci prosinci vrátilo speciálním školám celkem 734 tis. Kč na platy pedagogů, nepedagogů i zákonné odvody; tím byl rozpočet přímých nákladů UZ 33 353 upraven na následující stav: Limit prostředků na platy celkem z toho: pedagogové nepedagogové Limit ostatních osobních nákladů celkem z toho: pedagogové nepedagogové Orientační ukazatele celkem z toho: zákonné odvody a FKSP ostatní neinvestiční výdaje

342 702 tis. Kč 298 099 tis. Kč 44 603 tis. Kč 2 847 tis. Kč 939 tis. Kč 1 908 tis. Kč 123 710 tis. Kč 120 918 tis. Kč 2 792 tis. Kč

UZ 33 353 celkem

469 259 tis. Kč

Limit počtu pracovníků

1 161,1

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v roce 2012 vyhlásilo mnohem menší počet rozvojových programů oproti předchozímu roku. Mezi vyhlášené programy, do kterých byly zařazeny i některé speciální školy, patřily: Rozvojový program „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy“ UZ 33 021, na základě něhož byly základním školám přiděleny neinvestiční prostředky na nákup učebních pomůcek, kompenzačních pomůcek a učebnic pro 28 organizací v celkové výši 1 148,4 tis. Kč a tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Rozvojový program „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012“ UZ 33 025 – přidělené prostředky pro 5 škol ve výši 206 tis. Kč. Zde vracejí tři organizace celkovou částku 3 982,0 Kč.

Rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ UZ 33 034 - přidělené prostředky 104,4 tis. Kč (3 školy), čerpání na 100 %. Rozvojový program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012“ UZ 33 166 - přidělené prostředky pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 ve výši 130 tis. Kč a přidělené prostředky vyčerpala. „Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012“ UZ 33 457 - 4 školám bylo ve dvou kolech přiděleno celkem 1 457 tis. Kč, z toho na platy 1 072,9 tis. Kč a tyto prostředky byly vyčerpány na 100 %. Program „Kulturní aktivity“-prostředky z Ministerstva kultury ve výši 50 tis. Kč UZ 34 070 obdržela Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 na projekt AKCE! - filmová laboratoř neslyšících studentů MTD, čerpáno na 100 %. „Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ UZ 35 047 prostředky z Ministerstva zdravotnictví ve výši 50 tis. Kč obdržel Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 na 11. Českou Abilympiádu, čerpáno 100 %. Kromě toho obdržely 2 školy prostředky z Ministerstva financí určené na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) UZ 98007 – 130 tis. Kč a přidělené prostředky vyčerpaly na tento účel v plné výši. 2. Provozní výdaje Finanční prostředky na běžný provoz jsou krajským školám přidělovány z rozpočtu hlavního města Prahy. S ohledem na vývoj cen energií, služeb, materiálových výdajů i nových úkolů byl speciálním školám tento rozpočet upravován následujícím způsobem: schválený rozpočet na rok 2012 87 479 tis. Kč - na částečné krytí mzdových nákladů asistentů pedagoga (usnesení RHMP č. 469 ze dne 17.4.2012 a usnesení RHMP č. 1985 ze dne 20.11.2012 celkem 21 448 tis. Kč a odměny pro pracovníky škol a školských zařízení 27 023 tis. Kč, z toho platy 20 016 tis. Kč; - pro 7 škol byla přidělena částka 190 tis. Kč na oslavy výročí jejich založení a náklady na dvoudenní konferenci 90 tis. Kč - v rámci I. a II. rozpočtového řízení se zvýšil neinvestiční příspěvek o 9 211 tis. Kč a tyto prostředky zahrnují dokrytí nárůstu cen služeb, energií, odpisových plánů a rovněž nájemné za objekty pronajaté od městských částí - granty na podporu sportu a tělovýchovy (3 školy 517 tis. Kč), granty na podporu vzdělávání (6 škol ve výši 832,8 tis. Kč) a projekty specifické protidrogové prevence „Zdravé město Praha 2012“ (5 škol 148,6 tis. Kč) - na havarijní opravy a nákupy vybavení bylo 4 školám přiděleno 1 554,7 tis. Kč - u 5 škol byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 2 433 tis. Kč a současně byl těmto organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy Celková částka upraveného rozpočtu UZ 00091 v roce 2012 představuje 150 927,1 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření V roce 2012 hospodařilo 30 organizací s vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti. Záporný hospodářský výsledek mělo 7 organizací v celkové výši 110 289,48 Kč, u všech škol je možné krýt tuto ztrátu z výsledků doplňkové činnosti, případně z rezervního fondu. Zisk v doplňkové činnosti vykazuje k 31.12.2012 celkem 25 organizací ve výši 3 417 598,22 Kč, u převážné většiny škol se jedná hlavně o příjmy z pronájmů za školnické byty apod.

Střední odborná učiliště 1. Přímé neinvestiční výdaje V rámci rozpočtového řízení I byla středním odborným učilištím oblast platů navýšena o 57 507 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 53 486 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 4 021 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 20 272 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla středním odborným učilištím oblast platů navýšena o 3 675 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 2 704 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 971 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 844 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u SOU navýšeny o 800 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 429 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 371 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 274,5 tis. Kč. Oblast OON byla při rozpočtovém řízení I snížena o 289 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly navýšeny o 106 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky sníženy o 395 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Při rozpočtovém řízení II byla tato oblast snížena o 959 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 953 tis. Kč a pro nepedagogické pracovníky o 6 tis. Kč oproti rozpočtu po rozpočtovém řízení I. U přímých ONIV došlo v rámci rozpočtového řízení I. k navýšení o 2 445 tis. Kč, při rozpočtovém řízení II. k navýšení o 79 tis. Kč. 2. Provozní výdaje Požadavky SOU na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky byly při rozpočtovém řízení I navýšeny o 7 958 tis. Kč a při rozpočtovém řízení II o 21 264,8 tis. Kč. Dle usnesení Rady HMP č. 2328 ze dne 18.12.2012 byl Střednímu odbornému učilišti gastronomie a podnikání (Praha 9, Za Černým Mostem 3/362) zvýšen neinvestiční příspěvek na provoz o 150 tis. Kč. U 11 škol byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Jedná se o příspěvkové organizace: Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294

5 523 tis. Kč

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

1 000 tis. Kč

Střední odborné učiliště, Praha-Radotín (Praha 5- Radotín, Pod Klapicí 11/15) Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně (Praha 6 - Ruzyně, K Letišti 278) Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179

300 tis. Kč 1 000 tis. Kč 3 000 tis. Kč 3 300 tis. Kč 1 500 tis. Kč 1 800 tis. Kč

Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)

1 900 tis. Kč

Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4

1 000 tis. Kč

CELKEM

390 tis. Kč 20 713 tis. Kč

Středním odborným učilištím, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné na rok 2012 v celkové výši 1 244 tis. Kč. Střední škole technické, Praha 4, Zelený Pruh 1294 byl na základě usnesení Rady HMP č. 318 ze dne 20.3.2012 navýšen rozpočet o půjčené prostředky na předfinancování grantu získaného od Ministerstva financí v rámci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce o částku 1 025 337,00 Kč. Po obdržení dotace škola finanční prostředky vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy. Střední odborná učiliště v průběhu roku 2012 požádala o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních a investičních fondů. Tyto prostředky školy využily na opravy a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků. Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 36 723 tis. Kč. 3. Výsledky hospodaření Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3 Střední škola dostihového sportu a jezdectví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1) Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623) Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10,

8,56 tis. Kč 15,53 tis. Kč 541,62 tis. Kč 0,04 tis. Kč 78,01 tis. Kč 769,24 tis. Kč 649,03 tis. Kč 134,30 tis. Kč

Jesenická 1) CELKEM

2 196,33 tis. Kč

Následující organizace vykryjí tuto ztrátu ziskem v doplňkové činnosti: Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111 Střední škola dostihového sportu a jezdectví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1) Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1) Ve ztrátě i po případném krytí ztráty v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti zůstávají tyto organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, 35,13 tis. Kč Drtinova 3 260,83 tis. Kč Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 548,63 tis. Kč Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623) 844,59 tis. Kč CELKEM Výše uvedenou ztrátu pokryjí organizace ze svých rezervních fondů. Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 pokryje ztrátu v hlavní činnosti pouze rezervním fondem.

Pedagogicko-psychologické poradny 1. Přímé neinvestiční výdaje V rámci rozpočtového řízení I byly platy u pedagogicko-psychologických poraden navýšeny o 3 046 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 2 480 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 566 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 1 072 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla pedagogicko-psychologickým poradnám oblast platů navýšena o 1 428 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 748 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 680 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 482 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u PPP navýšeny o 58 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 30 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 28 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 21 tis. Kč. Oblast celkových OON nebyla při rozpočtovém řízení I změněna, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 58 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky navýšeny o 58 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Při rozpočtovém řízení II byla tato oblast snížena o 42 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 48 tis. Kč a pro nepedagogické pracovníky byly zvýšeny o 6 tis. Kč oproti rozpočtu po rozpočtovém řízení I. U přímých ONIV došlo v průběhu roku 2012 ke snížení o 114 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

2. Provozní výdaje Provozní prostředky byly v roce 2012 navýšeny o 1 000 tis. Kč, z toho byl Pedagogickopsychologické poradně pro Prahu 7 a 8 (Praha 8, Glowackého 6/555) na základě usnesení Rady HMP č. 1450 ze dne 11.9.2012 navýšen neinvestiční příspěvek o 230 tis. Kč v souvislosti se stěhováním organizace do objektu ZŠ Glowackého 6/555, Praha 8. U 3 organizací byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Jedná se o příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856) Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555) CELKEM

200 tis. Kč 50 tis. Kč 30 tis. Kč 280 tis. Kč

Pedagogicko-psychologickým poradnám, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné na rok 2012 v celkové výši 488 tis. Kč. Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 2 807 tis. Kč. 3. Výsledky hospodaření Ztrátu v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2012 vykázaly tyto organizace: 211,28 tis. Kč Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) 0,15 tis. Kč Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555) 211,43 tis. Kč CELKEM Obě organizace vykryjí tuto ztrátu ziskem v doplňkové činnosti.

Domovy mládeže 1. Přímé neinvestiční výdaje V rámci rozpočtového řízení I byla oblast platů u domovů mládeže zvýšena o 856 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, z toho navýšení u pedagogických pracovníků činí 1 228 tis. Kč a u nepedagogických pracovníků snížení o 372 tis. Kč. Zákonné odvody byly zvýšeny o 381 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla domovům mládeže oblast platů navýšena o 1 140 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 424 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 716 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 390 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u DM navýšeny o 43 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 23 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 20 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 8 tis. Kč.

Oblast OON byla při prvním rozpočtovém řízení navýšena o 207 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 140 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky navýšeny o 347 tis. Kč. Po druhém rozpočtovém řízení byly OON navýšeny o 6 tis. Kč, z toho u pedagogických pracovníků činí navýšení 42 tis. Kč a u nepedagogických pracovníků snížení o 36 tis. Kč. ONIV přímé byly sníženy v rámci rozpočtového řízení I o 131 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, při druhém rozpočtovém řízení byly navýšeny o 40 tis. Kč. 2. Provozní výdaje Provozní prostředky byly během roku 2012 navýšeny o 800 tis. Kč. U 2 domovů mládeže byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Jedná se o příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6 330 tis. Kč Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 2 000 tis. Kč CELKEM Ztrátu v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2012 vykázala tato organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32

2 330 tis. Kč 0,70 tis. Kč

Výše uvedenou ztrátu domov mládeže pokryje v plné výši ziskem z doplňkové činnosti. Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 2 330 tis. Kč.

Dětské domovy V rámci rozpočtového řízení I. byla oblast platů u dětských domovů zvýšena o 6 626 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, z toho navýšení u pedagogických pracovníků činí 5 943 tis. Kč a u nepedagogických pracovníků navýšení o 683 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 2 338 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla dětským domovům oblast platů navýšena o 1 250 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 1 150 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 100 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 412 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u DD navýšeny o 37 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 20 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 17 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 13 tis. Kč. Oblast OON byla při rozpočtovém řízení I. navýšena o 40 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly navýšeny o 50 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky sníženy o 10 tis. Kč. Po druhém rozpočtovém řízení byly OON sníženy o 60 tis. Kč, celé toto snížení připadá na pedagogické pracovníky.

V oblasti ONIV přímé došlo u dětských domovů ke snížení o 84 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, provozní prostředky byly v průběhu roku 2012 navýšeny o 5 100 tis. Kč. Oba dětské domovy ukončily hospodaření k 31.12.2012 vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti a ziskem v doplňkové činnosti. Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 550 tis. Kč.

Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5 Školní jídelna Štefánikova 11 a její součást ŠJ - výdejna, Zborovská 45, Praha 5 je provozována MHMP jako samostatná příspěvková organizace. V roce 2012 byla výše platů u této organizace upravena na částku 2 282 tis. Kč. Oblast OON byla upravena na 29 tis. Kč (vázání mzdových prostředků), ONIV přímé a zákonné odvody činily 836 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – přímé, byly vyčerpány v plné výši. Provozní prostředky pro organizace obdržela ve výši 2 991 tis. Kč a byly vyčerpány v plném rozsahu. Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 293 tis. Kč včetně odvodů. Hospodaření roku 2012 u školní jídelny bylo ukončeno ztrátou ve výši 281 911,15 Kč. Na krytí této ztráty má organizace prostředky v rezervním fondu. V roce 2012 činil zisk z doplňkové činnosti 23 101,86 Kč, rozdělen bude do fondu odměn a do rezervního fondu. V roce 2012 byly čerpány investiční prostředky v celkové výši 167 880 Kč a byly použity na nákup nářezového stroje do školní kuchyně. Čerpání fondu odměn bylo ve výši 100 000 Kč (usnesení RHMP č. 1981 ze dne 20.11.2012). Čerpání rezervního fondu bylo ve výši 200 000 Kč a bylo použito na nákup vybavení do školní jídelny (usnesení RHMP č. 1981 ze dne 20.11.2012).

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl.m.Prahy Jazyková škola obdržela v roce 2012 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 173,6 tis. Kč, z toho je 132,6 tis. Kč určeno na pronájmy učeben od základních škol, zřizovaných městskou částí Praha 1. Hospodaření Jazykové školy s právem SJZ skončilo ziskem v hlavní činnosti ve výši 366 414,02 Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 42 291,20 Kč.

Základní umělecké školy 1. Přímé neinvestiční výdaje Celkový limit prostředků ze státního rozpočtu byl stanoven na 316 538 tis. Kč. Z toho limit prostředků na platy byl celkem 232 225 tis. Kč. Limit prostředků na platy a limit počtu pracovníků byl školám upraven při II. rozpočtovém řízení. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur jednotlivých organizací, přičemž byla prověřena výše osobního příplatku a nenárokových složek platu. Při rozpočtovém řízení II. byl na základě žádostí organizací upraven limit OON. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. V roce 2012 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na: • zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 142 tis. Kč (UZ 33166) • částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do centrálního systému účetních informací státu v celkové výši 65 tis. Kč (UZ 98007) • zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci projektu - Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit u ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 v částce 35 tis. Kč vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR. 2. Provozní výdaje Školám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné z rozpočtu HMP v celkové výši 5 664,3 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku vyplaceny z prostředků hl. m. Prahy odměny zaměstnancům ve školství v celkové výši 17 590 tis. Kč včetně zákonných odvodů. Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2012 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy: • granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012 v celkové výši 1 668,4 tis. Kč na zahraniční prezentace základních uměleckých škol a na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů • posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši 40 tis. Kč na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol • zvýšení neinvestičního příspěvku za současného odvodu z investičního fondu s účelovým určením na odpisy organizace u ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150, ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136, ZUŠ, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18 a ZUŠ, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 v celkové částce 4 125 tis. Kč. • posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, v částce 600 tis. Kč, s účelovým určením na opravu venkovního osvětlení • posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25, v celkové výši 140 tis. Kč na reprezentační koncert ZUŠ • zvýšení neinvestičního příspěvku na havárie a nákup učebních pomůcek ZUŠ v celkové výši 865,5 tis. Kč

3. Výsledky hospodaření Zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti dosáhlo 17 základní uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 476 374,15 Kč. Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 22 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši 3 823 018,51 Kč. Ztrátu v hlavní činnosti za rok 2012 vykázala ZUŠ, Praha 6, Na Alejí 28/1879 ve výši 221 095,39 Kč a ZUŠ, Praha 10, Olešská 2295 ve výši 18 780,54. Ztráta u ZUŠ Nad Alejí vznikla vysokými náklady na likvidaci havárie vody a následných škod, u ZUŠ Olešská byla ztráta způsobena plněním povinného podílu osob se zdravotním postižením. Ztráta bude kryta ziskem z doplňkové činnosti. Základní umělecké školy v průběhu roku 2012 požádaly o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních a investičních fondů. Tyto prostředky školy využily na opravu a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

Domy dětí a mládeže Schválený rozpočet roku 2012 pro domy dětí a mládeže činil 139 877,2 tis. Kč, z toho bylo určeno 90 727,0 tis. Kč na přímé neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu a 49 150,2 tis. Kč a neinvestiční provozní výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy. 1. Přímé neinvestiční výdaje Následně byl stanoven normativní rozpočet jednotlivých organizací na základě krajských normativů na rok 2012 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Na základě vyžádaných platových inventur k 1.1.2012 bylo přihlédnuto i ke specifickým podmínkám jednotlivých domů dětí a mládeže, limit prostředků na ostatní osobní náklady byl sestaven tak, aby byly částečně pokryty požadavky organizací. V rámci rozpočtového řízení I. došlo k navýšení přímých neinvestičních výdajů o 16 357,0 tis. Kč. Ke zvýšení došlo z důvodu navýšení objemu finančních prostředků pro pedagogické pracovníky, jelikož došlo ke zvýšení platových tarifů pedagogů v roce 2012. Po rozpočtovém řízení II byly sníženy přímé neinvestiční výdaje o 549,0 tis. Kč. Došlo zde ke srovnání rozpočtů se skutečností k 01.09.2012. V rámci schváleného vázání došlo k úpravě rozpočtu, a to k jeho snížení o 2 272 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly přímé neinvestiční výdaje u DDM navýšeny o 165,0 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 65,0 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 57,0 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 43,0 tis. Kč. Konečná výše rozpočtu na rok 2012 pro DDM byla stanovena ve výši 104 428,0 tis. Kč, z toho platy pedagogických pracovníků činí 50 157,0 tis. Kč a platy nepedagogických pracovníků 14 717,0 tis. Kč. OON jsou ve výši 9 358,0 tis. Kč pro pedagogické pracovníky a 2 149,0 tis. Kč pro nepedagogické pracovníky. Odvody činí 26 623,0 tis. Kč a přímé ONIV 1 424,0 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu:

• • • •

• • •

na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 1 208,0 tis. Kč (UZ 33166) podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012 ve výši 65,0 tis. Kč - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín) financování programu „Prevence rizikového chování“ ve výši 70,3 tis. Kč – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Na Balkáně 100, Praha 3) dotace z Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) ve výši 65,0 tis. Kč - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín) financování programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 – 2015“ ve výši 30,0 tis. Kč - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín) dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu Pražské poetické setkání + Pražský kalich ve výši 30,0 tis. Kč – Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Praha 8, Přemyšlenská 1102) financování projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ ve výši 383,3 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)

2. Provozní výdaje Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 48 976,0 tis. Kč, z toho byla částka 6 398,0 tis. Kč účelově určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 12 826,2 tis. Kč. Odvod z investičního fondu k posílení provozních prostředků byl nařízen 7 organizacím, provozní prostředky tak byly posíleny o dalších 6 121,0 tis. Kč. Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu roku 2012 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy na: • • • • • • • •

úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s oslavami 20. výročí založení školy – Dům dětí a mládeže, Praha 6 – Suchdol, Rohová 7540 v celkové výši 10 tis. Kč grant v oblasti prevence kriminality ve výši 80,0 tis. Kč - Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Na Balkáně 100, Praha 3) granty na podporu vzdělávání v celkové výši 1 141,3 tis. Kč granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši 9 333,5 tis. Kč na zabezpečení akcí ve volném čase - tábory, víkendové akce, na akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m. Prahy, na kluby pro mládež. granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 450,0 tis. Kč na zabezpečení sportovních akcí – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín) na vyplacení odměn pracovníkům v oblasti školství v celkové výši 8 133,0 tis. Kč včetně zákonných odvodů opravu havarijního stavu fasády ve výši 60,0 tis. Kč - Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Praha 8, Přemyšlenská 1102) Domu dětí a mládeže Praha 9 (Praha 9, Měšická 720) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 1 050,0 tis. Kč a

•

•

•

•

•

•

• •

současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Domu dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (Praha 3, Na Balkáně 2866/17a) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 1 100,0 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Praha 4, Bartákova 1200/4) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 1 703,0 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Domu dětí a mládeže Jižní Město (Praha 4, Šalounova 2024) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 500,0 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Domu dětí a mládeže Praha 12 - Monet (Praha 4, Herrmannova 2016/24) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 100,0 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23/623) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 200,0 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy (Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 7) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 1 468,0 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši. snížení neinvestičního příspěvku na granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši 126,9 tis. Kč u 6 domů dětí a mládeže zvýšení neinvestičního příspěvku na nákup vybavení ve výši 575,0 tis. Kč u 4 domů dětí a mládeže

Dále došlo v průběhu roku 2012 k těmto úpravám: • zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 680,0 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 9 (Praha 9, Měšická 720) • zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 300,0 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Praha 4, Bartákova 1200/4) • zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 50,0 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 5 (Praha 5, Štefánikova 11/235) • zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 36,0 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 7 (Praha 7, Šimáčkova 16/1452) • zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 65,0 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23/623) • zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 30,9 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z prostředků MF ČR UZ 98007 určených na PAP (celkový objem

neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Praha 4, Bartákova 1200/4) 3. Výsledky hospodaření Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 7 domů dětí a mládeže. Celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 134 102,43 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhlo 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 4 012 010,55 Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude pokryta ziskem činnosti doplňkové. DDM Praha 5 (Štefánikova 11) pokryje ztrátu ze svého rezervního fondu.

B. Obecní školství Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo k 31. 12. 2012 celkem 458, z toho 194 základních škol, 247 mateřských škol, 12 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě. Z výsledků rozpočtového řízení I. roku 2012 vyplynula úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy o celkové navýšení neinvestičních prostředků, poskytovaných ze státního rozpočtu ve výši 359 841,0 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu nárůstu počtu žáků ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2011/2012 a v důsledku navýšení objemu finančních prostředků pro pedagogické pracovníky z důvodu zvýšení platových tarifů pedagogů v roce 2012. Počet zaměstnanců po rozpočtovém řízení I. u obecního školství zaznamenal nárůst o 44,2 pracovníků. Po rozpočtovém řízení II byly zvýšeny přímé neinvestiční výdaje o 30 008,0 tis. Kč. Zvýšená potřeba finančních prostředků především ve mzdové oblasti byla vyvolána nárůstem počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách k 1. září 2012. Počet zaměstnanců po rozpočtovém řízení II. u obecního školství zaznamenal nárůst o 11 pracovníků. V rámci schváleného vázání došlo k úpravě rozpočtu, a to k jeho snížení o 92 384 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly přímé neinvestiční výdaje navýšeny o 6 694,5 tis. Kč. Od 1. září 2012 vznikla nová příspěvková organizace Mateřská škola Březiněves, které byl stanoven rozpočet přímých nákladů ve výši 689,0 tis. Kč. Od 1. srpna 2012 došlo ke sloučení Základní školy Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 se Základní školou Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39. Nástupnickou organizací se od 1. srpna 2012 stala Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720. Dotace z MŠMT ČR pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 1 481 972 Kč • • •

Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) Prevence kriminality (UZ 33122) Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160)

172 975 Kč 109 097 Kč 155 000 Kč

•

Program "Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR" v roce 2012 (UZ 33 246)

504 900 Kč

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních multikulturní výchovy na rok 2012 (UZ 33 339)

•

menšin

a

540 000 Kč

Evropské sociální fondy 1/ Projekty u PO HMP Z Operačního programu Praha-Adaptabilita byly za rok 2012 přiděleny školám následující finanční prostředky • •

• •

•

• • •

• • •

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 neinvestiční transfer ve výši 16,0 tis. Kč z fondů EU a 144,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34171 Rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti žáků obchodní akademie pomocí ICT Střední škola – Waldorfské lyceum (Praha 4, Křejpského 1501) neinvestiční transfer ve výši 80,7 tis. Kč ze SR, 914,6 tis. Kč z fondů EU a 80,7 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 32274 Rozvoj nově koncipovaného vzdělávacího programu pro SŠ, zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí Střední škola – Waldorfské lyceum (Praha 4, Křejpského 1501) neinvestiční transfer ve výši 1 429,7 tis. Kč z fondů EU a 252,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34355 Další krok k adaptabilitě Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 neinvestiční transfer ve výši 42,9 tis. Kč ze SR, 485,1 tis. Kč z fondů EU a 42,9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 32504 Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně – sociální oblasti Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 neinvestiční transfer ve výši 1 139,0 tis. Kč z fondů EU a 201,0 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 306,0 tis. Kč z fondů EU a 54,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34166 Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 neinvestiční transfer ve výši 138,3 tis. Kč ze SR, 1 567,4 tis. Kč z fondů EU a 138,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33259 VOŠZ – studijní portál Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37 a neinvestiční transfer ve výši 129,3 tis. Kč ze SR, 1 465,4 tis. Kč z fondů EU a 129,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33319 Inovace výuky na VOŠSP Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha 9, Novovysočanská 48/280 neinvestiční transfer ve výši 135,6 tis. Kč ze SR, 1 536,8 tis. Kč z fondů EU a 135,6 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33235 Tři rozměry inovace vzdělávacího procesu v moderních digitálních technologiích Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 obdrželo neinvestiční transfer ve výši 386,7 tis. Kč z fondů EU, 34,1 tis. Kč ze SR a 34,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 32038 Současný svět Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 obdrželo neinvestiční transfer ve výši 886,5 tis. Kč z fondů EU, 78,2 tis. Kč ze SR a 78,2 tis. Kč z prostředků HMP na akci č. 32638 Specifikace učiva a e-learning Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 960,1 tis. Kč z fondů EU, 345,9 tis. z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši

221 tis. Kč z fondů EU a 39 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34428 Praktické a moderní metody ve výchovně vzdělávacím procesu • Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 604,8 tis. Kč z fondů EU, 283,2 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 115,3 tis. Kč z fondů EU a 20,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34425 PORTA SCIENTIARIUM NATURALIUM • Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 obdrželo neinvestiční transfer ve výši 2 522,8 tis. Kč z fondů EU, 445,2 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 254,6 tis. Kč z rozpočtu EU a 44,9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34299 Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů na Gymnáziu Na Zatlance • Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 105 tis. Kč z fondů EU a 195 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34044 LITERACY – Rozvoj matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti žáků Gymnázia, Praha 10, Voděradská 2 • Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 obdržela neinvestiční transfer z fondů EU ve výši 1 105 tis. Kč a z rozpočtu HMP částku 195 tis. Kč na akci č. 34088 Poznáváme a učíme se • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 obdržela neinvestiční dotaci z fondů EU ve výši 2 935,9 tis. Kč a 518,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34310 Zvládneme to sami • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 obdržela částku 3 048,1 tis. Kč z fondů EU a 537,9 tis. Kč z prostředků HMP na akci č. 34417 Držíme krok • Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 463,7 tis. Kč z fondů EU, 258,3 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 901,2 tis. Kč z fondů EU a 159,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34384 Vyšší technická gramotnost • Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4 obdržela neinvestiční transfer ve výši 2 207,5 tis. Kč z fondů EU a 389,5 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34125 Měřitelné veličiny • Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 10, Jabloňová 30 obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 424,2 tis. Kč z fondů EU, 125,7 tis. Kč ze státního rozpočtu a 125,7 tis. Kč z rozpočtu MHMP na akci č. 32101 Podpora inkluze • účelový neinvestiční transfer na projekt v rámci finančních mechanizmů EHP/Norska ve výši 95,3 tis. Kč pro Pražskou konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

2/ Rozpočet a čerpání běžných výdajů OPPA v kapitole 0461 – odbor SMS HMP: V roce 2012 realizoval odbor školství, mládeže a sportu MHMP pět projektů, které jsou podporovány z Operačního programu Praha-Adaptabilita. v tis. Kč Projekty Číslo akce Upravený Čerpání rozpočet 2012 rozpočtu k 30.9. JARO II 0030009 6 516,4 4 833,3 Integrace 0030013 4 364,6 2 572,1 Řemeslo žije 0030014 7 468,2 6 285,7 DVPP 0030016 3 004,8 537,1

DVPP - VOŠ CELKEM

0030017

3 911,3 25 265,3

1 697,9 15 926,1

Projekt „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy – JARO II“ Obsahem projektu je jazykové a metodické vzdělávání učitelů ZŠ, SŠ a VOŠ na území hl. města Prahy se zaměřením na angličtinu, němčinu a francouzštinu. Projekt má za cíl pomoci zvýšit počet kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a rozvíjet jazykové kompetence učitelů ostatních předmětů tak, aby mohl být splněn požadavek EU na každého evropského občana, aby kromě své mateřštiny byl schopen se dorozumět dvěma dalšími cizími jazyky. Vzdělávání bude realizováno v ročních navazujících kurzech, v tříletém studiu k získání odborné kvalifikace pro výuku anglického jazyka a v řadě doplňkových aktivit - pobytové jazykové kurzy s intenzivní výukou v ČR a v zahraničí a metodické semináře. Učitelé získají certifikát o dosažené jazykové úrovni podle mezinárodně uznávaného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), nebo získají odbornou kvalifikaci pro výuku AJ. Zároveň si rozšíří své učitelské portfolio tak, aby odpovídalo vzdělávacímu záměru MŠMT, Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. města Prahy a tvorbě profesního standardu kvality učitele. Projekt byl zahájen 1. 12. 2009, termín ukončení realizace projektu byl 30. 11. 2012. Projekt „Na území hl. m. Prahy – Integrace“ Obsahem projektu je studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ běžného typu, s minimální délkou praxe 2 roky. Zároveň je podmínkou pro účast v projektu vykonávání pedagogické činnosti u zaměstnavatele, který má sídlo na území hlavního města Prahy. Časově bude vzdělávací program členěn do 4 semestrů s celkovou dotací 250 hodin. Program obsahuje čtyři vzdělávací moduly (A-D) se zaměřením na: A) teoretické základy o výchově a vzdělávání žáků se SVP, B) konzultace ve speciálně pedagogických centrech, C) předávání odborných didaktických zkušeností speciálních pedagogů a jejich metod práce přímo na školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a D) vytvoření metodických a didaktických materiálů. Prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu získají pedagogičtí pracovníci nové znalosti pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšíří si odborné speciálně pedagogické kompetence výměnou zkušeností mezi pedagogy a asistenty pedagoga běžných škol s pedagogy ze škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogických center. Cílová skupina pedagogů a asistentů pedagoga bude při zapojení do projektových aktivit rovnoměrně strukturována dle zaměření na jednotlivé druhy postižení (tzn. dle zaměření na mentální postižení, zraková postižení, tělesná postižení, pervazivní poruchy, sluchová postižení, řečové a komunikační poruchy, poruchy učení a chování a se zaměřením na více vad). Získané znalosti a dovednosti budou osvědčeny certifikátem. Projekt byl zahájen 1. 2. 2011, termín ukončení realizace projektu je 31. 1. 2014. Projekt „Na území hl. m. Prahy – Řemeslo žije“ Projekt Řemeslo žije II je projektem přímého přidělení Operačního programu PrahaAdaptabilita, který je zaměřen na podporu a další rozvoj učňovského školství na území hlavního města Prahy. Za účelem dosažení tohoto cíle realizuje projekt aktivity zaměřené na

prohloubení spolupráce středních odborných škol vyučujících obory vzdělání s výučním listem E+H s podniky z praxe a zejména na rozšíření počtu podniků, které s těmito školami aktivně spolupracují, zvyšování kvality výuky odborných předmětů na středních školách a propagaci řemesla. Díky těmto nástrojům se projektu v současné době daří zajistit stabilní počet žáků na učňovských školách. Projekt byl zahájen 1. 11. 2010, termín ukončení realizace projektu je 30. 4. 2013. Projekt „Na území hl. m. Prahy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP“ Obsahem projektu je jedna z priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. města Prahy z roku 2008, která určuje priority a cíle na roky 2008 - 2012. Touto prioritou je především zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání. Vzdělávání bude realizováno v závislosti na druhu dalšího vzdělávání: např. ve 3 – 4 semestrech na vysokých školách nebo v kurzech, případně seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi. Pedagogičtí pracovníci získají po absolvování studia osvědčení, kterému předchází závěrečná zkouška před komisí a zároveň u některých typů studia i obhajoba závěrečné písemné práce. Po absolvování průběžného vzdělávání si pedagogičtí pracovníci rozšíří a prohloubí vědomosti a znalosti nabyté v pregraduálním studiu a získají aktuální teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s výchovně vzdělávacím procesem a nové poznatky související s vybraným oborem. Projekt byl zahájen 1. 1. 2012, termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2014. Projekt „Na území hl. m. Prahy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí – DVPP VOŠ“ Projekt je obsahově zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol na území hlavního města Prahy. Vychází z principů stávajícího systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR a zaměřuje se na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků VOŠ. Dalším důvodem realizace projektu je přiblížení se stylu výuky na vysokých školách a připravení se na možnou transformaci sektoru vyššího odborného vzdělávání. Náplní projektu je realizace vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na rozvoj "akademických dovedností", např. zdokonalování schopností vést a hodnotit absolventské práce, rozvoj prezentačních dovedností, zlepšení práce se zdrojovou literaturou a dalšími zdroji informací. Projekt byl zahájen 1. 9. 2011, termín ukončení realizace projektu je 28. 2. 2014.

3/ Odbor Evropských fondů V kapitole 04 jsou v odboru FON realizovány grantové projekty Operačního programu Adaptabilita (grantové projekty zaměřené na vzdělávání) a Operačního programu Konkurenceschopnost (prioritní osa 2 – Životní prostředí a prioritní osa 3 – Inovace a podnikání). Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení: Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/10 ze 23.2.2012 (275 782,2 tis. Kč – Adaptabilita) Rady hl. m. Prahy č. 168 z 14.2.2012 (31 455,8 tis. Kč – Adaptabilita) Rady hl. m. Prahy č. 208 z 28.2.2012 (3 456,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 209 z 28.2.2012 (849 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 754 z 29.5.2012 (1 887 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 755 z 29.5.2012 (2 124,3 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 827 z 5.6.2012 (492,5 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 945 z 19.6.2012 (6,4 tis. Kč – Adaptabilita)

Rady hl. m. Prahy č. 1053 z 26.6.2012 (171,4 tis. Kč – Adaptabilita) Rady hl. m. Prahy č. 1239 z 14.8.2012 (28,9 tis. Kč – Adaptabilita) Rady hl. m. Prahy č. 1317 z 28.8.2012 (59,9 tis. Kč – Adaptabilita) Rady hl. m. Prahy č. 1688 z 16.10.2012 (-382,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 1884 z 6.11.2012 (285,1 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 2004 z 20.11.2012 (24 774,1 tis. Kč – Adaptabilita) Rady hl. m. Prahy č. 2288 z 18.12.2012 (- 1 623,2 tis. Kč – Konkurenceschopnost) Rady hl. m. Prahy č. 2288 z 18.12.2012 (- 33 780,4 tis. Kč – Adaptabilita) Rozpočtové prostředky byly na běžné výdaje Projektů Adaptability a Konkurenceschopnosti rozpočtovány v celkové výši 305 587 tis. Kč. Z toho 298 498,3 tis. Kč činí projekty Adaptability a 7 088,7 tis. Kč činí projekty Konkurenceschopnost. V rámci programu Adaptabilita je za hodnocené období realizováno osm akcí, které zahrnují celkem 475 projektů, na které bylo uvolněno celkem 253 176,9 tis. Kč. V rámci programu Konkurenceschopnost je v hodnoceném období rozpočtováno osm projektů, na které bylo uvolněno celkem 7 088,7 tis. Kč. Finanční prostředky uvolněné na programy Adaptability a Konkurenceschopnosti činí k 31.12.2012 celkem 260 265,6 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP SR 2012

v tis. Kč

UR 2012 Skutečnost % plnění k k 31.12.2012 UR 2012

Odbor rozpočtu - rezerva prostředků MŠMT (UZ 33353) Odbor rozpočtu – Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky Odbor rozpočtu - software, program MÚZO Odbor rozpočtu - školení a semináře Odbor rozpočtu - integrace žáků Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO HMP Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO MČ

13 339,0

0,0

0,0

0,00

29 000,0 150,0 1 000,0 75 000,0 79 262,2 28 000,0 200 000,0 70 000,0

0,0 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mezisoučet ROZ ORJ 0416

495 751,2

96,1

96,0

99,90

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 416 RHMP č. 204 z 28.2.2012 – snížení rezervy na provoz o částku 230 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Střední školu – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 za účelem spolufinancování regionálního a celostátního kola soutěže ENERSOL 2012 RHMP č. 469 z 17.4.2012 • snížení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 15 036 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha • snížení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 5 266 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

•

snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 16 128 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2012, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

ZHMP č. 16/13 z 26.4.2012 - snížení rezervy odměn pro pedagogy v celkové výši 200 000 tis. Kč pro PO HMP ZHMP č. 16/14 z 26.4.2012 • snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 35 902,2 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy • snížení rezervy odměn pro pedagogy v celkové výši 70 000 tis. Kč pro PO MČ RHMP č. 612 z 15.5.2012 • navýšení objemu rozpočtu neinvestičních výdajů HMP na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 657 158 tis. Kč (z toho rezerva odboru ROZ 407 182 tis. Kč a zvýšení pro PO HMP 249 976 tis. Kč) • snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 14 138,6 tis. Kč • snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2012 o 21 058 tis. Kč pro PO HMP RHMP č. 613 z 15.5.2012 - snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 359 841 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP RHMP č. 1142 z 17.7.2012 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 689,0 tis. Kč pro nově vzniklou Mateřskou školu Březiněves, Praha 8 – Březiněves, U Parku 140/3 RHMP č. 1450 z 11.9.2012 – snížení rezervy na provoz o částku 230,0 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8, Praha 8, Šiškova 2 za účelem stěhování organizace a úpravu nebytových prostor v novém objektu RHMP č. 1450 z 11.9.2012 – snížení rezervy na provoz o částku 230 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8, Praha 8, Šiškova 2 za účelem stěhování organizace a úpravu nebytových prostor v novém objektu ZHMP č. 20/55 z 25.10.2012 - snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 19 319,3 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy RHMP č. 1933 z 13.11.2012 • snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 9 200 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2012, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha • snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2012 o 2 753,3 tis. Kč pro PO HMP RHMP č. 1982 z 20.11.2012 • snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 7 240 tis. Kč pro PO HMP • snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 26 319,1 tis. Kč • snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2012 o 3 672 tis. Kč pro PO HMP

•

snížení rezervy provozních prostředků – MÚZO o 53,9 tis. Kč pro PO HMP

RHMP č. 1983 z 20.11.2012 - snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 18 386 tis. Kč pro PO HMP RHMP č. 1984 z 20.11.2012 - snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 30 008 tis. Kč pro PO MČ RHMP č. 1985 z 20.11.2012 • snížení rezervy na Metropolitní program o 3 672 tis. Kč pro PO HMP • snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 23 534,3 tis. Kč • snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2012 o 7 436,1 tis. Kč pro PO HMP • snížení rezervy na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení o 1 000 tis. Kč pro PO HMP • snížení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 4 742,5 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha RHMP č. 2099 z 27.11.2012 • snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 3 168 tis. Kč pro PO HMP • snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 2 624,8 tis. Kč ZHMP č. 21/26 z 29.11.2012 – zvýšení rezervy na provoz o částku 78,4 tis. Kč za současného snížení příspěvku Základní škole Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39 – odměny pracovníků ve školství RHMP č. 2328 z 18.12.2012 • zvýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy z Fondu Finančního vypořádání PO HMP ve výši 71,6 tis. Kč • snížení rezervy prostředků HMP na provoz o 78,4 tis. Kč • za současného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání (Praha 9, Za Černým Mostem 3/362) ve výši 150 tis. Kč Usnesením RHMP č. 512 ze dne 24. 4. 2012 došlo ke změně Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a s účinností od 1. 5. 2012 došlo ke změně názvu odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP na odbor školství, mládeže a sportu MHMP

Čerpání běžných výdajů odboru SMS MHMP SR 2012 Schola Pragensis Právní služby a poradenská činnost Školské akce, semináře, konference Koncepce školství

7 000,0 950,0 800,0 5 000,0

UR 2012 8 301,5 428,5 60,0 941,9

v tis. Kč

Skutečnost % plnění k 31.12.2012 UR 2012 8 267,4 332,3 60,0 941,4

99,59 77,55 100,00 99,95

Plán podpory učňovského školství Oprava a údržba škol, vybudování odborných pracovišťˇ Granty volný čas dětí a mládeže Granty na vzdělávání Studie, posudky, pasporty Souhrnné pojištění škol a školských zařízení Nadační fond „Cesta ke vzdělání“ Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ a..s. Odvod do státního rozpočtu Dar na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě Celkem odbor SMS

10 000,0

8 752,2

8 581,5

98,05

18 000,0 25 650,0 13 000,0 4 159,5 8 300,0 1 850,0

0,0 16 014,4 450,0 1 179,4 8 524,1 4 850,0

0,0 15 963,6 450,0 1 157,9 8 524,1 4 850,0

0,00 99,68 100,00 98,18 100,00 100,00

0 0,0

991,0 457,0

990,8 457,0

99,98 100,00

0 94 709,5

1 585,6 52 535,6

1 585,6 52 161,6

100,00 99,29

Úpravy rozpočtu odboru SMS: Usnesením RHMP č. 129 ze dne 7.2.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3,1 tis. Kč u Koncepce školství a zvýšen rozpočet běžných výdajů u projektu č.0030009 - "OPPA-JARO II". Usnesením RHMP č. 219 ze dne 28.2.2012 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3 651,5 tis. Kč, tj. na zajištění činnosti Nadačního fondu - Cesta ke vzdělání o částku 3 000 tis. Kč a k finančnímu zajištění zvýšených nákladů akce Schola Pragensis 2012 o částku 651,5 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 316 ze dne 20.3.2012 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 880,1 tis. Kč u ORG0041318 na úhradu energetických služeb se zaručeným výsledkem". Usnesením RHMP č. 390 ze dne 3.4.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 550,0 tis. Kč u Školských akcí - ORG 0096101. Usnesením RHMP č. 391 ze dne 3.4.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 6 909,6 tis. Kč u Oprav a údržby škol a školských zařízení - ORG 0096107. Usnesením RHMP č. 392 ze dne 3.4.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 148,8 tis. Kč u Koncepce školství - ORG 0096103. Usnesením RHMP č. 452 ze dne 17.4.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 9 333,5 tis. Kč u Grantů v oblasti volného času dětí a mládeže - ORG 0096108. Usnesením RHMP č. 548 ze dne 4.5.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 90,0 tis. Kč u Koncepce školství - ORG 0096103. Usnesením RHMP č. 549 ze dne 4.5.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 34,0 tis. Kč u Školských akcí - ORG 0096101. Usnesením RHMP č. 550 ze dne 4.5.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 185,7 tis. Kč u Koncepce školství - ORG 0096103.

Usnesením RHMP č. 585 ze dne 15.5.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 11 272,6 tis. Kč u grantů -Celoměstské programy podpory vzdělávání - ORG 0096109. Usnesením Zastupitelstva HMP č. 17/8 ze dne 24.5.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 682,4 tis. Kč u grantů-Celoměstské programy podpory vzdělávání ORG 0096109. Usnesením RHMP č. 737 ze dne 29.5.2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 8 440,8 tis. Kč u oprav a údržby škol a školských zařízení - ORG 0096107. Usnesením RHMP č. 1050 ze dne 26.6.2012 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 110,9 tis. Kč u ORG 0041318 na úhradu energetických služeb se zaručeným výsledkem". Usnesením RHMP č. 1070 ze dne 17. 7. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 2 649,6 tis. Kč u rezervy na opravy a přestavbu škol – ORG 0096111. Usnesením RHMP č. 1344 ze dne 4. 9. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 595,0 tis. Kč u grantů v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území HMP. Usnesením RHMP č. 1449 ze dne 11. 9. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 6,5 tis. Kč u Koncepce školství – ORG 0096103. Usnesením RHMP č. 1496 ze dne 18. 9. 2012 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 585,6 tis. Kč a usnesením RHMP č. 1648 ze dne 16.10.2012 byly finanční prostředky použity na poskytnutí daru na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné příloze Usnesením RHMP č. 1530 ze dne 25. 9. 2012 byl upraven rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP takto: • snížení o 224,1 tis. Kč (Studie a posudky, pasporty) • zvýšen o 224,1 tis. Kč (Souhrn. pojištění škol a škol.zařízení) Usnesením RHMP č. 1874 ze dne 6.11. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 212,9 tis. Kč u Koncepce školství – ORG 0096103. Usnesením RHMP č. 1881 ze dne 6.11. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 30,0 tis. Kč u Koncepce školství – ORG 0096103. Usnesením RHMP č. 2073 ze dne 27. 11. 2012 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši 1,4 tis. Kč (1 367,00) z prostředků HMP v kapitole 0461-3299-5363. Usnesením RHMP č. 2134 ze dne 4. 12. 2012 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši 100 tis. Kč z prostředků MPSV ČR v kapitole 0461-3299-5169. Finanční prostředky byly určeny pro vybrané školské objekty v majetku hlavního města Prahy na podporu úspor energie – program EFEKT. Usnesením RHMP č. 2149 ze dne 4.12. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 2 467,5 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2156 ze dne 4. 12. 2012 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši 126,9 tis. Kč v kapitole 0461-3421-5222.- granty v oblasti volného času dětí a mládeže. Usnesením RHMP č. 2217 ze dne 13.12. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 637,2 tis. Kč u Koncepce školství – ORG 96103. Usnesením RHMP č. 2247 ze dne 18.12. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 434,4 tis. Kč u studií, posudku, pasportů – ORG 0096105. Usnesením RHMP č. 2250 ze dne 18. 12. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 429,0 tis. Kč v kapitole 0461-3421-5222 – granty v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území HMP. Usnesením RHMP č. 2327 ze dne 18.12. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3 452,4 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 2344 ze dne 18. 12. 2012 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši 65,3 tis. Kč v kapitole 0461-3299-5169 – podpora učňovského školství - ORG 0096106 Čerpání rozpočtu odboru SMS: Právní služby Byly proplaceny právní služby: - za zastupování v soudních řízeních proti Magistrátu hl. m. Prahy - za asistenci při uzavírání smlouvy mezi HMP a Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální, Střední odbornou školou pedagogickou a Gymnáziem, Praha 6, Evropská 33 - za oficiální předložení 2 projektů v rámci Operačního programu Praha - Adaptibilita - za přednášku k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění pro ředitele MŠ a ZŠ - za asistenci při uzavírání rámcové nájemní smlouvy - zpracování znaleckého posudku - zpracování a podání přihlášky ochranné známky POZ 500297 – Praha volnočasová – správní poplatek Koncepce školství Byly proplaceny tyto činnosti: - poradenská činnost související se zpracováním žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - Adaptabilita projektu "Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro interaktivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu" a projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí" - cateringové služby na konferenci "Proměny výchovy" ve dnech 15.-16. 5. 2012 - zajištění 14. ročníku Pražská mateřinka 2012 - dodávka publikace "70. výročí Operace Anthropoid" včetně CD - metodický průvodce pro učitele a pracovní listy pro žáky - organizační zajištění 4. mezinárodního sympozia Zlatý řez 11. – 17. 11. 2012 - občerstvení na setkání Zlatý Ámos

-

pasportizace objektů v působnosti SMS MHMP na portálu STAVOKONTROL a technická podpora přípravy energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC v podobě zpracování analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané školské objekty

Plán podpory učňovského školství Byly proplaceny tyto činnosti: -

vytvoření aplikací a dalších prvků systému dlouhodobé podpory odborného školství v hl. m. Praze zajištění kongresových služeb pracovního workshopu v Srbech ve dnech 29.3.- 30.3.2012 zajištění technického provozu, uživatelské podpory a obsahové správy pro webový portál www.remeslozije.cz zajištění služeb souvisejících s komunikací programu PATER-NOSTER výroba pamětních mincí a razicího přípravku aktualizace dat o vývoji trhu práce v technických a jiných nehumanitních oborech ověření funkčnosti systému podpory odborného školství dodávka aplikací pro realizaci Plánu dlouhodobé podpory učňovského a středního odborného školství služby související se zahajovací akcí komunikační kampaně služby související se zhotovením předmětů na podporu odborného školství v Praze oponentní posudek na projekt Pater Noster/Řemeslo žije reklamní kampaň projektu Řemeslo žije v období 28.11. – 31.12. 2012 aplikační vývoj PATER-NOSTER zajištění občerstvení pro účastníky a hosty vyhlášení výsledků soutěže SOLLERITA spolupráce při ověření funkčnosti systému výukových jednotek, včetně vazby na podnikatelské prostředí

Studie, posudky, pasporty Byly proplaceny tyto činnosti: - vypracování aktualizovaného energetického auditu pro objekt Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 - provedení mykologické expertízy krovové konstrukce Gymnázia Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 966/36 - kamerový průzkum kanalizace v objektu VOŠ a SPŠ PT Praha 2, Podskalská 10 - zpracování investičního záměru pro rekonstrukci MŠ Znojemská, Praha 4 - průzkum zdiva, návrh sanace objektu DDM Karlínské nám.7, Praha 8 - uveřejňování formulářů v elektronické podobě - odborný posudek na míru zavinění zadavatele – zpoždění plnění zakázky - platba pokuty a správní poplatek – Městská hygienická stanice HMP - zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci pro VŘ – MŠ A. Klára - zajištění inženýrských činností-projekčních prací na zakázku SŠ, ZŠ, MŠ pro SP Výmolova - Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC Souhrnné pojištění škol a školských zařízení Byly uhrazeny tyto platby: - pojištění souboru vozidel za období 1.7.2011- 30.6.2012 - pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu za období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013 - pojištění souboru vozidel za období 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012

Smlouva o poskytování energetických služeb V roce 2010 byla uzavřena mezi Hlavním městem Prahou – odborem SMS MHMP a společností MVV Energie CZ, a.s. smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4. Na základě uzavřené smlouvy byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla uhrazena společností MVV Energie CZ, a.s. dle uzavřené smlouvy. Splácení této investice je rozloženo do 8 let. Z dosažené úspory nákladů na energie jsou mimo splátky za dílo rovněž hrazeny úhrady úroků a úhrady za práce spojené se sledováním provozu a vyhodnocování spotřeby energií. Odvod za porušení rozpočtové kázně Na základě daňové kontroly realizace projektu "Zdokonalení diagnostického a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání PŠP" provedené Finančním úřadem pro Prahu 1 byly vydány platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 142.205,- Kč a 112.343,- Kč a rovněž platební výměry na penále ve stejné výši. V rámci přezkumného řízení byly tyto částky sníženy na 127.274,- Kč a 100.546,- Kč na odvod a penále ve stejné výši. Následná žádost hl.m. Prahy o prominutí odvodu a penále byla Generálním finančním ředitelstvím zamítnuta. Schola Pragensis - spoluúčast na technickém a organizačním zajištění přípravy a realizace výstavy o pražském školství – 17. ročník Scholy Pragensis 2012 - pronájem prostor a poskytnuté služby k akci Schola Pragensis - soubor grafických prací a výtvarných návrhů na podporu výstavy Schola Pragensis - občerstvení na 17. ročníku Schola Pragensis

Kapitola 05 - Zdr avotnictví a sociální oblast ORGANIZACE - ODBOR

Odbor odbor ZSP - oblast sociální z toho: granty v oblasti soc. péče odbor ZSP - oblast zdr avotní z toho: granty v oblasti zdravotnictví granty v oblasti protidrog. prevence ostatní fin.dary od provoz. sázk. her odbor SVM - opr ava obj. FN Bulovka odbor SVM - výstavba DS na Pr aze 6 Kap. 0544 - oblast zdr avotní + LSPP Kap. 0544 - oblast sociální Odbor FON - OPPA, OPPK Dávky a odškodnění per zek. osobám Fin. vypoř ádání za r ok 2011 Mezisoučet

SR 2012

157 183,0 80 000,0 70 200,0 17 000,0 34 000,0 19 200,0 0,0 3 000,0 0,0 29 500,0 11 600,0 0,0 0,0 0,0 271 483,0

ORGANIZACE Př íspěvkové Jedličkův ústav DS Hortenzie DS Krč DS Chodov DS Háje DS E. Purkyňové DS Ďáblice DS Kobylisy DS Malešice DS Zahradní Město DS Heřmanův Městec vč. OP LZZ

SR 2012

49 009,0 8 137,8 10 890,5 12 938,7 18 460,3 22 463,6 17 065,0 17 361,5 15 795,2 27 550,0 14 011,1

Běžné výdaje UR 2012 Skutečnost k 12/31/2012 309 998,6 98 899,9 83 198,5 21 730,0 34 041,3 26 427,2 1 000,0 3 000,0 0,0 23 093,0 282,0 63 060,8 0,0 27 600,5 510 233,4

296 775,0 98 703,9 81 281,1 21 730,0 34 041,3 24 509,8 1 000,0 2 998,1 0,0 23 093,0 282,0 56 987,8 105,0 27 600,5 489 122,5

Neinvestiční př íspěvek UR 2012 Skutečnost k 12/31/2012 53 909,0 9 713,1 14 153,5 20 422,7 22 948,3 26 352,9 18 930,0 19 816,5 17 360,2 27 615,0 16 342,3

53 909,0 9 713,1 14 153,5 20 422,7 22 948,3 26 352,9 18 930,0 19 816,5 17 360,2 27 615,0 16 342,3

v tis. Kč Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměst. UR k 2012/2011 prostředků k překročení + 2012 12/31/2011 na platy 12/31/2012 neplnění 95,73 99,80 97,70 100,00 100,00 92,74 100,00 99,94 0,00 100,00 100,00 90,37 0,00 100,00 95,86

280 842,1 89 494,5 75 371,7 16 873,6 30 426,0 26 897,1 1 175,0 9 267,3 0,0 20 628,7 1 158,0 57 941,4 60,0 42 727,2 487 996,4

1,06 1,10 1,08 1,29 0,00 0,91 0,85 0,32 0,00 1,12 0,24 0,98 1,75 0,65 1,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tis. Kč Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměst. UR k 2012/2011 prostředků k překročení + 2012 12/31/2011 na platy 12/31/2012 neplnění 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

55 042,3 9 787,6 13 446,3 17 557,0 22 485,5 25 375,1 19 644,6 19 940,9 20 862,7 30 886,0 16 686,4

0,98 0,99 1,05 1,16 1,02 1,04 0,96 0,99 0,83 0,89 0,98

37 856,4 10 654,9 22 800,0 32 700,0 26 103,1 42 326,5 23 121,0 29 892,0 27 909,0 39 115,8 22 799,9

35 735,8 9 527,1 22 670,4 32 884,1 24 960,0 33 290,0 22 028,0 27 588,9 27 473,2 39 115,8 22 799,9

94,4 89,4 99,4 100,6 95,6 78,7 95,3 92,3 98,4 100,0 100,0

-11,8 -2,2 -1,0 -0,5 -3,9 -17,1 -5,9 -10,0 0,0 -1,8 -2,1

ORGANIZACE Př íspěvkové DS Pyšely DS Dobřichovice DZR Krásná Lípa vč. OP LZZ DZR Terezín Domov Svojšice Palata - Domov pro zrakově postižené DOZP Kytlice Domov Maxov vč. OP LZZ DOZP Lochovice ICOZP Horní Poustevna Domov Zvíkovecká kytička DOZP Rudné u Nejdku DOZP Leontýn vč. OP LZZ DSS Vlašská DOZP Sulická ICSS Odlochovice DC Paprsek Centrum soc.služeb Praha vč. projektů Dětský domov Ch.Masarykové Zdrav.záchranná služba hl.m.Prahy ZZS HMP - OPPA - akce č. 30166 Městská nemocnice násled.péče Městská poliklinika Praha Městská poliklinika Praha-OPPA-akce č. 32173 Centrum léčebné rehabilitace Mezisoučet PO BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl.m.Prahy BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM

SR 2012

8 463,6 7 239,9 10 536,3 23 364,3 11 622,2 15 794,9 9 235,4 20 047,9 6 873,0 22 240,4 16 154,4 10 401,6 14 670,6 28 797,8 23 880,0 30 425,3 33 700,2 78 904,2 11 800,0 218 000,0 0,0 13 800,0 11 800,0 0,0 730,0 842 164,7

Neinvestiční př íspěvek UR 2012 Skutečnost k 12/31/2012 10 401,6 7 239,9 15 983,6 23 429,3 13 549,9 15 859,9 9 251,3 21 693,1 7 373,0 23 878,4 17 354,4 11 451,6 15 321,2 30 489,4 31 726,0 31 621,3 34 758,7 89 527,3 15 484,9 221 748,8 0,0 15 300,0 14 814,9 1 126,0 730,0 927 678,0

10 401,6 7 239,9 15 983,6 23 429,3 13 549,9 15 859,9 9 251,3 21 693,1 7 373,0 23 878,4 17 354,4 11 451,6 15 321,1 30 489,4 31 726,0 31 621,3 34 758,7 89 527,3 15 484,9 221 748,7 0,0 15 300,0 14 814,9 1 126,0 730,0 927 677,8

v tis. Kč Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % plnění Počet zaměst. UR k 2012/2011 prostředků k překročení + 2012 12/31/2011 na platy 12/31/2012 neplnění 9 677,9 9 108,9 14 565,9 24 722,3 13 771,7 16 426,7 11 939,7 22 064,1 7 929,6 25 184,3 17 301,3 13 315,5 16 835,6 32 054,2 25 605,0 34 420,6 34 025,6 74 067,9 15 588,8 226 139,7 1 315,3 16 500,0 13 088,3 3 724,4 560,0 931 647,7

1,07 0,79 1,10 0,95 0,98 0,97 0,77 0,98 0,93 0,95 1,00 0,86 0,91 0,95 1,24 0,92 1,02 1,21 0,99 0,98 0,00 0,93 1,13 0,30 1,30 1,00

98,53 1 419 644,1

1,00

603 204,8

94,57 2 308 294,6

0,26

1 670 345,9 2 075 781,8 2 020 005,1

97,31 3 727 938,7

0,54

1 113 647,7 1 437 911,4 1 416 800,3 556 698,2

637 870,4

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 831,3 8 393,6 24 226,2 34 311,1 16 712,0 26 700,0 10 900,8 20 195,0 8 615,6 22 065,9 15 979,9 12 848,0 14 673,4 26 972,3 29 400,0 33 419,5 25 063,2 46 795,3 9 142,0 200 826,0 0,0 34 800,0 22 000,0 0,0 3 422,0 971 571,7

8 831,3 8 393,6 24 226,2 34 348,7 16 712,0 27 147,4 10 900,3 18 970,7 8 615,6 20 750,4 15 980,4 12 844,7 14 672,7 25 420,0 29 081,6 33 336,5 24 048,1 38 729,8 9 138,6 198 439,0 0,0 31 290,4 21 926,4 0,0 2 776,7 934 654,3

100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 101,7 100,0 93,9 100,0 94,0 100,0 100,0 100,0 94,2 98,9 99,8 95,9 82,8 100,0 98,8 0,0 89,9 99,7 0,0 81,1 96,2

0,0 0,8 0,7 0,0 -2,0 0,8 0,8 1,2 -1,1 -5,0 0,0 -0,2 0,2 -4,5 -1,0 -1,5 -6,3 -17,0 0,0 -21,0 0,0 -9,0 -10,5 0,0 -1,3 -132,2

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 113 647,7 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 zvýšen na 1 437 911,4 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 1 416 800,3 tis. Kč představuje 98,5 % z upraveného rozpočtu. Oblast sociální péče Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2012 byl schválen v celkové výši 586 034,7 tis. Kč, v průběhu roku 2012 byl upraven na 658 473,4 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 658 473,3 tis. Kč, tj. 100 %. Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřel s Úřadem práce DS Heřmanův Městec (s Krajskou pobočkou Pardubice a pobočkou Chrudim) a DOZP Leontýn (s Krajskou pobočkou Příbram) na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. Finanční prostředky byly poskytovány přímo na bankovní účet organizace. Z prostředků fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy byl navýšen neinvestiční příspěvek DS Krč o 3 263 tis. Kč (usn. RHMP č. 387, č. 1757 a č. 2083) na opravu plynového kotle, sjednocení systému signalizace, vybavení objektu „Domeček“, opravy a udržování, nákup drobného vybavení a posílení provozu, DS Pyšely o 1 938 tis. Kč (usn. RHMP č. 387, č. 494 a č. 1222) na pokrytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů a na opravu vnějších omítek a nátěr fasády, DS Kobylisy o 2 455 tis. Kč (usn. RHMP č. 494) na výměnu stoupaček, opravu sprchových koutů a WC a na pokrytí mzdových nákladů, DS Heřmanův Městec o 1 042,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 941 a č. 2143) na opravu části kanalizace a výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance včetně zákonných odvodů, DS Malešice o 1 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 495), DOZP Leontýn o 200 tis. Kč, DOZP Lochovice o 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047), ICSS Odlochovice o 1 111 tis. Kč (usn. RHMP č. 1134 a č. 1757) a Domovu Maxov o 674,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu organizace, DS Háje o 992 tis. Kč (usn. RHMP č. 1222) na mzdové náklady včetně zákonných odvodů a DZR Krásná Lípa o 3 460 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu a opravy. O nařízený odvod z investičního fondu byl navýšen neinvestiční příspěvek DS Háje o 1 000 tis. Kč, Jedličkovu ústavu a školám o 2 800 tis. Kč, DS Hortenzie o 798,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047) a DS Ďáblice o 800 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu, DC Paprsek o 17,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1756) a DS E. Purkyňové o 89,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 2083) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku. Dále byl neinvestiční příspěvek navýšen DSS Vlašská o 1 691,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 736, č. 1487 a č. 1976) na mimosoudní vyrovnání dohody o sporných nárocích, odstranění závad po revizi komínů, sanaci omítky, likvidaci rizikové dřeviny, podlahové krytiny a opravu oplocení střediska Papírenská, DS Ďáblice o 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu, DOZP Sulická o 7 781 tis. Kč (usn. RHMP č. 890, č. 1756, č. 1976 a č. 2083) na posílení provozu, na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku a na vybavení objektu Murgašova, Jedličkovu ústavu a školám o 2 035 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047 a č. 1756) na posílení provozu a na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku, Centru sociálních služeb Praha celkem o 8 862 tis. Kč (usn. RHMP č. 891, č. 941, č. 1487 a

č. 2146) na prodloužení technické registrace lodi Hermes, posílení provozu, na vydávání časopisu a krytí nákladů spojených s mimořádnými zimními opatřeními, DS Háje o 2 431 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047 a č. 1487) na vybavení odlehčovací služby - půdní vestavba, DS Chodov o 7 419 tis. Kč (usn. RHMP č. 1222, č. 1487, č. 1976 a č. 2083) na posílení provozu, stavební a malířské práce a na opravu střechy objektu A, DS E. Purkyňové o 505 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na mzdové náklady pro 2 nové zaměstnance včetně zákonných odvodů, DOZP Rudné u Nejdku o 1 050 tis. Kč na mzdové náklady včetně zákonných odvodů a posílení provozu, Domovu Zvíkovecká kytička o 1 200 tis. Kč na dokrytí nákladů na energie a Domovu Svojšice o 1 927,7 tis. Kč na zajištění nutných oprav a údržby (usn. RHMP č. 1487), DOZP Kytlice o 15,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1756) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku, DC Paprsek o 675,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1756 a č. 1976) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku a na zajištění činnosti Rodinného centra Zdeňka Matějčka, DS Hortenzie o 777 tis. Kč na posílení provozu a DZR Krásná Lípa o 1 200 tis. Kč na opravy a údržbu objektu (usn. RHMP č. 1976) a ICOZP Horní Poustevna o 1 638 tis. Kč (usn. RHMP č. 2083 a č. 2215) na posílení provozu. Z daru od provozovatele sázkových her v kasinu byl navýšen neinvestiční příspěvek DC Paprsek o 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 1300) na denní stacionář pro děti s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením od útlého věku. O účelové prostředky převedené z roku 2011 byl navýšen neinvestiční příspěvek DS E. Purkyňové o 3 229,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 462) na platy včetně odvodů pro 15 přepočtených osob pro nový objekt Domova pro seniory „Eliška“. Neinvestiční příspěvek byl dále navýšen o účelově určené prostředky poskytnuté z Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) Jedličkovu ústavu a školám, DS Chodov, DS Háje, DS E. Purkyňové, DS Ďáblice, DS Malešice, DS Zahradní Město, DZR Terezín, Palatě – Domovu pro zrakově postižené, DOZP Sulická, ICSS Odlochovice a DC Paprsek, a to ve výši 65 tis. Kč pro každou organizaci (usn. RHMP č. 1110). ICSS Odlochovice byl navýšen neinvestiční příspěvek o 20 tis. Kč (usn. RHMP č. 1446) poskytnutých ze Středočeského kraje na zajištění realizace projektu „Popenec“. Na realizaci projektů byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha na akci č. 10081 - NF/CH - „Prevence syndromu vyhoření“ o 312,1 tis. Kč a na akci č. 10082 NF/CH - „Krizová pomoc LD - výměna zkušeností“ o 305,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 216) z programu Švýcarsko-české spolupráce, na akci č. 10033 - NF - „Problematika bezdomovectví“ o 89,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 807) v rámci finančních mechanismů EHP/Norska a na akci č. 10036 - EU - „Občané v tíživé životní situaci“ o 1 054,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 876) z OP LZZ, Domovu Maxov na akci č. 10069 - EU - „Celoživotní vzdělávání pracovníků“ o 970,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 382 a č. 1622), DS Heřmanův Městec na akci č. 10072 - EU - „Vzdělávání pracovníků v soc. službách“ o 1 288,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 382 a č. 1913), DZR Krásná Lípa na akci č. 10068 - EU - „Vzdělávání pracovníků, analýzy standardů a plány rozvoje“ o 787,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 382) a DOZP Leontýn na akci č. 10070 - EU - „Standardy kvality vzdělávání“ o 450,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1622) z OP LZZ. Za rok 2012 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění tržeb celkovou částkou 704 163,9 tis. Kč. Jedná se především o tržby za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech. Státní dotace na sociální služby ÚZ 13305 z Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutá příspěvkovým organizacím v celkové výši 131 649 tis. Kč nebyla vyčerpána v plné výši. DOZP Kytlice nevyčerpal částku ve výši 8,5 tis. Kč.

Náklady všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 1 484 306,8 tis. Kč. Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za rok 2012 úsporu neinvestičního příspěvku v celkové výši 16 342,6 tis. Kč. Zhoršený hospodářský výsledek za rok 2012 v celkové výši 6 851,1 tis. Kč vykázaly organizace: DS Chodov – 2 593 tis. Kč, DOZP Kytlice – 1 117,3 tis. Kč, ICOZP Horní Poustevna – 74,7 tis. Kč, DSS Vlašská – 1 407,3 tis. Kč, DOZP Sulická – 1 257,9 tis. Kč a DC Paprsek – 400,9 tis. Kč. V DS Chodov jsou důvodem zhoršeného hospodářského výsledku nižší příjmy od zdravotních pojišťoven a realizace nápravných opatření po bývalém vedení organizace (zvýšené náklady na školení a vzdělávání pracovníků, softwarové vybavení a IT služby a pořízení drobného dlouhodobého majetku). U DOZP Kytlice je důvodem výrazné snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele (oproti roku 2011 o 20,3 % ve schváleném rozpočtu). V ICOZP Horní Poustevna došlo ke snížení výnosů z důvodu odchodu části klientů do Chráněného bydlení Pastelky, o.p.s. v průběhu roku 2012. DSS Vlašská ukončil své hospodaření zhoršeným hospodářským výsledkem již v roce 2011. V roce 2012 pokračoval v realizaci úsporných opatření a oproti roku 2011 došlo ke snížení zhoršeného hospodářského výsledku o 733,9 tis. Kč. V roce 2013 budou i nadále realizována úsporná opatření a dojde k další reorganizaci. U DOZP Sulická je zhoršený hospodářský výsledek způsoben vyššími mzdovými náklady v souvislosti s provedenou personální reorganizací, dále náklady na základní vybavení nového střediska Murgašova a snížením úhrad od zdravotních pojišťoven. V DC Paprsek je důvodem nárůst spotřeby energií ve všech objektech. Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 jsou zahrnuty částky finančního vypořádání státních dotací z MPSV za rok 2011 následovně: částka 4 968,7 tis. Kč za dávky pomoci v hmotné nouzi, částka 7 029,7 tis. Kč za příspěvky na péči a částka 8 668,1 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dále je v čerpání běžných výdajů v kap. 05 v rámci finančního vypořádání zahrnuto vykrytí ztráty příspěvkových organizací DS Chodov ve výši 1 952 tis. Kč, Domov Zvíkovecká kytička ve výši 681,3 tis. Kč, DSS Vlašská ve výši 500 tis. Kč, DOZP Sulická ve výši 600 tis. Kč a DC Paprsek ve výši 467,7 tis. Kč s tím, že organizace odvedly tuto částku ze svého investičního fondu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla kryta ztráta DSS Vlašská ve výši 1 628,7 tis. Kč a DOZP Sulická ve výši 1 069,2 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů odboru ZSP v sociální oblasti v kap. 05 představuje 95,7 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU (5 080,3 tis. Kč), na služby zpracování dat a ostatní služby v sociální oblasti (4 957,1 tis. Kč), prostředky v oblasti státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (1 712,1 tis. Kč), na náhradní rodinnou péči (593,5 tis. Kč), plánované akce v rámci projektů OPPA realizovaných odborem ZSP (543,7 tis. Kč) a na granty v sociální oblasti (196 tis. Kč). V čerpání rozpočtu odboru ZSP pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 105 tis. Kč na odškodnění perzekuovaným osobám, 506,4 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 2 366,7 tis. Kč na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU, 26,4 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně a penále v souvislosti s projekty JPD realizovanými odborem ZSP, 19 272,8 tis. Kč na sociální hospitalizace (ESZC - DS Slunečnice), 332 tis. Kč na komunitní

plánování, 3 593,7 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, 12 648,7 tis. Kč na úhradu platebního rozkazu a jeho příslušenství ve prospěch společnosti Otidea, a. s., 2 472,1 tis. Kč na ostatní záležitosti sociálních věcí, 700,8 tis. Kč na přípravu projektů, 1 205,1 tis. Kč na neuznatelné náklady akce OPPA č. 30007 – „Systém dalšího vzdělávání“, 2 420,3 tis. Kč na neuznatelné náklady akce OPPA č. 30010 – „Zpět do práce“ a výdaje ve výši 130 433 tis. Kč na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Na granty v oblasti sociální péče byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 80 000 tis. Kč. Na základě usnesení ZHMP č. 18/13 byla ze schváleného rozpočtu převedena na MČ Praha 1 - 22 částka 8 000,1 tis. Kč na realizaci programu J5 – Podpora financování sociálních služeb na území městských částí hl. m. Prahy (pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 900 tis. Kč poskytnutých formou daru od provozovatele sázkových her (usn. RHMP č. 1300) a o 25 000 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 (usn. RHMP č. 1736). Upravený rozpočet činil celkem 98 899,9 tis. Kč. Přidělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usneseními RHMP č. 713, č. 928 a č. 1736 a usneseními ZHMP č. 2M/4, č. 18/13 a č. 20/48. Do 31. 12. t. r. byly zaslány finanční prostředky ve výši 98 703,9 tis. Kč. Schválený rozpočet běžných výdajů odboru ZSP byl navýšen o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 v celkové výši 15 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 13/3) určených na zajištění úhrady neuznatelných nákladů OPPA a platebního rozkazu ve prospěch společnosti OTIDEA, a. s., o 11 191,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 712) z finančního vypořádání příspěvkových organizací v kap. 05 – oblast sociální (dorovnání odvodu 50 % vytvořených odpisů), o 135 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 380, č. 872, č. 1809 a č. 2290) z MPSV určených k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a o 398 tis. Kč (usn. RHMP č. 967) na realizaci pátého ročníku akce „Srdce na dlani“. Rozpočet byl snížen o 5 138,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 736, č. 2144, č. 2146 a č. 2215) převedených do příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP na navýšení investičního transferu a neinvestičního příspěvku, o 2 854,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 941, č. 1271, č. 1755, č. 2143, č. 2145 a č. 2288) převedených do DD Ch. Masarykové na zajištění sociálně-právní ochrany dětí, o 13 064,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1445) převedených do odboru FON v souvislosti ukončením projektů OPPA č. 30001 a č. 30003 a jejich vyjmutím z podpory OPPA, o 25 053,1 tis. Kč (usn. ZHMP č. 21/2) převedených do rozpočtu odboru ZSP do roku 2013, o 3 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 2143) převedených v rámci běžných výdajů odboru ZSP a o 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 2145) převedených do odboru OVS – odd. HS na úpravu interiéru přízemí objektu Charvátova. Rozpočet odboru ZSP na zajištění financování projektů OPPA byl navýšen o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 v celkové výši 3 307,4 tis. Kč, a to na akci č. 30001 „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 1 039,6 tis. Kč, na akci č. 30003 - „Kvalita v sociálních službách“ o 251,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 465), na akci č. 30007 - „Systém dalšího vzdělávání“ o 1 710,5 tis. Kč a na akci č. 30010 - „Zpět do práce“ o 305,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 241). Dále byl navýšen rozpočet na akci č. 30010 - „Zpět do práce“ o 8 920 tis. Kč (usn. RHMP č. 1239), na akci č. 30018 – „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“ o 3 568 tis. Kč a na akci č. 30019 – „Vzdělávání a mobilita v Praze“ o 8 772 tis. Kč (usn. RHMP č. 1152 a č. 2004).

Rozpočet byl snížen o prostředky převedené do kap. 0966 celkem o 639,4 tis. Kč, a to z akce č. 30007 - „Systém dalšího vzdělávání“ o 29,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 24) a z akce č. 30010 „Zpět do práce“ o 610 tis. Kč (usn. RHMP č. 241 a č. 1444) a dále o prostředky převedené zpět do odboru FON v celkové výši 1 291,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 1445), a to z akce č. 30001 - „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 1 039,5 tis. Kč a z akce č. 30003 - „Kvalita v sociálních službách“ o 251,7 tis. Kč v souvislosti s ukončením těchto projektů a jejich vyjmutím z podpory OPPA. Na tyto projekty OPPA bylo v odboru ZSP vyčerpáno 22 093,1 tis. Kč. V rámci OPPA byly navýšeny běžné výdaje odboru evropských fondů pro kap. 05 v celkové výši o 67 418,7 tis. Kč, a to u opatření pro projekt z 2. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita na akci č. 32767 - „Prioritní osa 2 - 2. výzva“ o 22 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 14/10 a usn. RHMP č. 168) a pro projekt ze 4. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita na akci č. 34457 - „Prioritní osa 2 - 4. výzva“ o 44 550 tis. Kč (usn. ZHMP č. 14/10), o prostředky za porušení rozpočtové kázně na akce OPPA v celkové výši 77,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1053 a č. 2004) a o prostředky převedené z odboru ZSP v celkové výši 790,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1445), z toho na akci č. 30001 - „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 338,6 tis. Kč a na akci č. 30003 - „Kvalita v sociálních službách“ o 452,2 tis. Kč v souvislosti s ukončením těchto projektů a jejich vyjmutím z podpory OPPA. Rozpočet byl snížen na akci č. 32767 - „Prioritní osa 2 - 2. výzva“ o 10 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 2288). Celkem bylo na projekty OPPA vyčerpáno 51 245,7 tis. Kč. Odboru evidence, správy a využití majetku byl navýšen rozpočet běžných výdajů o 30 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 13/3) na akci č. 40271 - „Výstavba domova pro seniory na Praze 6“. Rozpočet byl snížen o prostředky převedené do rozpočtu odboru SVM do roku 2013 ve výši 30 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 21/2) na akci č. 40271 - „Výstavba domova pro seniory na Praze 6“ . Schválený rozpočet sekretariátu náměstka primátora pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky pro oblast sociální ve výši 11 600 tis. Kč byl snížen o 3 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 941 a č. 2146) převedených do Centra sociálních služeb Praha, o 5 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1735) převedených do běžných výdajů odboru ZSP a o 2 618 tis. Kč (usn. ZHMP č. 21/2) převedených do rozpočtu SE 4 do roku 2013. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 282 tis. Kč na dar Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky. Oblast zdravotnictví Rozpočet běžných výdajů pro oblast zdravotnictví, schválený ve výši 358 830,0 tis. Kč, byl v průběhu roku 2012 upraven na celkovou částku 380 710,6 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 378 791,3 tis. Kč, tj. 99,5 %. Schválený rozpočet běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP ve výši 70 200,0 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 upraven takto: • zvýšen o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 3 500,0 tis. Kč na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2011 a 1. – 3. čtvrtletí 2012 (usn. RHMP č. 381, č. 1107, č. 1806 a č. 2288),

• • • • • • • • •

zvýšen o 100 tis. Kč z kap. 0544 na realizaci celopražského kola festivalu amatérských filmů „antiFETfest“ (usn. RHMP č. 407), snížen o 120 tis. Kč – převod na MČ v souvislosti s udělením grantů v oblasti zdravotní péče příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ Praha 8 a 17 (usn. ZHMP č. 16/7 a č. 20/47), snížen o 3 762,1 tis. Kč – převod na MČ v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti protidrogové prevence (usn. ZHMP č. 16/10 a č. 18/11), snížen o 1 317 tis. Kč – převod do kap. 0416 z důvodu přidělení grantů v oblasti protidrogové prevence školám a školským zařízením (usn. RHMP č. 851), zvýšen o 247,6 tis. Kč z kap. 1016 na poskytnutí neinvestičního transferu MUDr. M. Neumannovi na modernizaci zubní ordinace (usn. ZHMP č. 18/17), zvýšen o 1 000 tis. Kč – finanční dary od provozovatele sázkových her CEC Praha a.s. pro oblast zdravotnictví (usn. RHMP č. 1300), zvýšen o 4 850 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na poskytnutí dalších grantů v oblasti zdravotnictví (usn. RHMP č. 1734), zvýšen o 5 000 tis. Kč z kap. 0544 na dofinancování projektů protidrogové prevence (usn. RHMP č. 1735), zvýšen o 3 500 tis. Kč převodem v rámci rozpočtu běžných výdajů odboru ZSP (usn. RHMP č. 2143).

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů odboru ZSP MHMP pro oblast zdravotnictví ve výši 83 198,5 tis. Kč byla vyčerpána celková částka 81 281,1 tis. Kč, z toho 3 500 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2011 a 1. – 3. čtvrtletí 2012, 13 205,5 tis. Kč faktury za provoz Protialkoholní záchytné stanice za 4. čtvrtletí 2011, za 1. – 3. čtvrtletí 2012 a záloha na 4. čtvrtletí 2012, 3 406,4 tis. Kč za provedení deratizačních prací na území hl. m. Prahy, 4 150,3 tis. Kč za ostatní (např. znalecké posudky, zpracování studie ke koncepci lůžkové péče, za projekt „Centrum zdravotní prevence s působností na území hl. m. Prahy“, Nekuřácké asociaci a.s. za projekt „Prevence užívání legálních drog a motivace ke zdravému životnímu stylu“, firmě AZ LEGIS s.r.o. za tvorbu metodických pokynů a organizaci seminářů, za činnost Územní znalecké komise aj.), 247,6 tis. Kč neinvestiční transfer MUDr. Neumannovi na modernizaci zubní ordinace, 1 000 tis. Kč finanční dary od provozovatele sázkových her, zaslané granty v oblasti zdravotnictví 21 730 tis. Kč a granty v oblasti protidrogové prevence 34 041,3 tis. Kč. Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka 17 000 tis. Kč, která byla usnesením RHMP č. 1734 navýšena o 4 850 tis. Kč. Přidělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usneseními RHMP č. 450 a č. 1734 a usneseními ZHMP č. 16/7 a č. 20/47. V souvislosti s udělením grantů příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ Praha 8 a 17, byl rozpočet snížen o 120 tis. Kč. Do 31. 12. 2012 byly jednotlivým subjektům zaslány granty v celkové výši 21 730 tis. Kč. Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši 34 000 tis. Kč, které byly navýšeny o 100 tis. Kč na realizaci celopražského kola festivalu amatérských filmů „antiFETfest“ (usn. RHMP č. 407) a usnesením RHMP č. 1735 o 5 000 tis. Kč. Přidělení grantů jednotlivým subjektům bylo schváleno usneseními RHMP č. 479, č. 851, č. 1735 a č. 2321 a usneseními ZHMP č. 16/10, č. 18/11 a č. 20/49. V souvislosti s udělením grantů městským částem Praha 1 – 22 na aktivity specifické protidrogové prevence byl rozpočet snížen o celkovou částku 1 100 tis. Kč a o 2 662,1 tis. Kč

na projekty protidrogové prevence pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části. Dále byl rozpočet snížen o celkovou částku 1 317 tis. Kč, která byla převedena do kap. 0416 pro školy a školská zařízení na projekty specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2012“. Na granty podporované ve čtyřletém financování (2009 – 2011) byla zaslána částka 24 320 tis. Kč. Ostatní granty byly zaslány v celkové výši 9 150,9 tis. Kč. Dále byly vyplaceny odměny za práci v sekcích při Protidrogové komisi RHMP ve výši 219,1 tis. Kč a faktury za 351,3 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 34 041,3 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 1300 ze dne 28. 8. 2012 byly přiděleny finanční dary poskytnuté provozovatelem sázkových her CEC Praha, a.s., a to pro oblast protidrogové prevence 800 tis. Kč a pro oblast zdravotnictví 500 tis. Kč, z toho bylo v souladu s usnesením ZHMP č. 19/5 převedeno 300 tis. Kč na MČ Praha 8 pro Gerontologické centrum. Tyto dary byly schváleným subjektům zaslány. Schválený rozpočet běžných výdajů v kap. 0544 (sekr. nám. primátora pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky) pro oblast zdravotnictví ve výši 29 500 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o: • 100 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru ZSP na realizaci celopražského kola festivalu amatérských filmů „antiFETfest“ (usn. RHMP č. 407) • 30 tis. Kč – převod na MČ Praha 18 na podporu akce „Olympiáda pro seniory 2012“ (usn. ZHMP č. 16/8) • 398 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru ZSP na realizaci pátého ročníku akce „Srdce na dlani“ (usn. RHMP č. 967) • 5 879 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků do rozpočtu BV na rok 2013 (usn. ZHMP č. 21/2). Upravený rozpočet ve výši 23 093 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši, z toho 19 000 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 5 nemocnicím na financování lékařské služby první pomoci za rok 2012 a 4 093 tis. Kč činily poskytnuté dary schválené usneseními RHMP č. 407, č. 967, č. 1067, č. 1677, č. 1737 a č. 2084). Běžné výdaje odboru evidence, správy a využití majetku MHMP, schválené ve výši 3 000 tis. Kč, byly čerpány na 99,9 % částkou 2 998,1 tis. Kč na opravu a dílčí výměnu otvorů restaurátorským způsobem v pavilonu č. 4 Nemocnice na Bulovce. V rámci OPPK byly navýšeny běžné výdaje odboru evropských fondů o celkovou částku 5 034,3 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši.

MHMP

Do běžných výdajů kap. 05 jsou zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky ve výši 35,1 tis. Kč, které v roce 2011 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví Městské poliklinice Praha na 1 rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vráceny do státního rozpočtu (na účet MZdr).

Příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Na rok 2012 byl organizaci schválen v rámci rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek ve výši 218 000 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy v průběhu roku byl příspěvek zvýšen o: • 1 017,1 tis. Kč – neinvestiční transfer od Min. zdravotnictví na 15 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína na roky 2011 – 2013 (usn. RHMP č. 804) • 65 tis. Kč – neinvestiční transfer od Min. financí na částečné krytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) pro monitorování a řízení veřejných financí (usn. RHMP č. 1110) • 1 200 tis. Kč – z neúčelové rezervy kap. 1016 na zajištění činnosti coronera v Praze (usn. RHMP č. 1271) • 1 807,3 tis. Kč – z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy (úspora z minulých let) na krytí nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek (usn. RHMP č. 2143) • 8,6 tis. Kč – neinvestiční transfer z Min. zdravotnictví na 4 rezidenční místa v oboru Urgentní medicína na roky 2012 – 2014 (usn. RHMP č. 2288, bod 2) a snížen o: • 349,2 tis. Kč – vratka nepoužité části neinvestičního transferu z Min. zdravotnictví na 15 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína na roky 2011 – 2013 (usn. RHMP č. 2145). Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek na rok 2012 celkem 221 748,8 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 221 007,3 tis. Kč a transfery ze státního rozpočtu celkem 741,5 tis. Kč. Hospodaření v hlavní činnosti ukončila ZZS hl. m. Prahy celkovou úsporou ve výši 42,5 tis. Kč, z toho úspora neinvestičního příspěvku činí 40,4 tis. Kč a nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu 2,1 tis. Kč. Z poskytnutých neinvestičních transferů na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína byla nevyčerpaná částka 2,1 tis. Kč vrácena do státního rozpočtu. Neinvestiční transfer od Ministerstva financí ve výši 65 tis. Kč na částečné krytí nákladů na zavedení PAP byl vyčerpán v plné výši. V hlavní činnosti splnila organizace výnosy z vlastní činnosti částkou 172 777,6 tis. Kč na 99,5 %, z nichž největší část (89,8 %) tvořily výnosy od zdravotních pojišťoven. Nárůst výnosů proti roku 2011 činil 17 236 tis. Kč a šlo zejména o výnosy za větší počet ošetřených pacientů od zdravotních pojišťoven, za školení a kurzy řidičů vozidel ZZS a Urgentní medicíny. Náklady na provoz činily 394 483,8 tis. Kč, tj. 99,8 % z upraveného rozpočtu. Proti roku 2011 vzrostly náklady o 11 137 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení cen pohonných hmot a počtu ujetých km, nákupu pneumatik, nákladných oprav po dopravních nehodách a zastaralého vozového parku a navýšení odpisů. Největší nákladovou položku tvoří osobní náklady včetně pojištění (70 % z celkových nákladů). Upravený limit prostředků na platy ve výši 200 826 tis. Kč byl čerpán na 98,8 % částkou 198 439 tis. Kč pro 429 přepočtených osob.

Stav pohledávek za zdravotnické výkony k 31. 12. 2012 byl 43 978 tis. Kč, z toho před datem splatnosti 32 631 tis. Kč. Zbývající částka 11 347 tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Většina těchto pohledávek je jen stěží vymahatelná, neboť jde o pohledávky za poskytnutí PNP samoplátcům a neidentifikovatelným osobám (bezdomovci, konfliktní cizinci). V doplňkové činnosti byl vykázán zisk před zdaněním v částce 84,2 tis. Kč. Výnosy tvoří především úroky z uložených volných finančních prostředků na termínovaném vkladu, pronájem nebytového prostoru a prodej reklamních předmětů. Městská nemocnice následné péče Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2012 ve výši 13 800 tis. Kč byl zvýšen o 1 500 tis. Kč převodem úspory z minulých let z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy. Z účelové neinvestiční dotace od MPSV určené poskytovatelům sociálních služeb na území hl. m. Prahy obdržela nemocnice částku 459 tis. Kč. Hospodaření v hlavní činnosti za sledované období ukončila MNNP úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 67,7 tis. Kč. Výnosy od zdravotních pojišťoven, za nadstandardní péči a ostatní zdravotní služby byly splněny částkou 60 698 tis. Kč. Ve srovnání s minulým rokem došlo ke zvýšení o 2 069 tis. Kč, a to jednak z důvodu lepšího využití sociálních lůžek a tím i vyšší úhrady od klientů a jednak nárůstem výběru regulačních poplatků od pacientů v návaznosti na změnu příslušné legislativy. Přestože v roce 2012 probíhala v MNNP náročná rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení pacientských pokojů, podařilo se zachovat téměř stejnou obložnost lůžkového fondu jako v předchozím roce. Náklady byly čerpány částkou 76 389,3 tis. Kč. Proti roku 2011 došlo ke zvýšení o cca 2 340 tis. Kč, které souviselo zejména se zvýšením sazby DPH (léky, zdravotnické potřeby a materiál, stravování pacientů, vodné a stočné aj.) a větší počet hospitalizací pacientů s nákladnější terapií. Ze schváleného limitu prostředků na platy ve výši 34 800 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 31 290,4 tis. Kč pro 97 zaměstnanců. V doplňkové činnosti (pronájem reklamní plochy a pronájem prodejních a nápojových automatů) vykázala organizace zisk ve výši 24 tis. Kč. Městská poliklinika Praha Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byl organizaci přidělen neinvestiční příspěvek ve výši 11 800 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy byl rozpočet zvýšen o: • 1 126 tis. Kč – na projekt OPPA, akce č. 32173 – Vzdělávání (usn. RHMP č. 168 a č. 2288) • 336,7 tis. Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví určený na rezidenční místo v oboru všeobecného praktického lékařství (usn. RHMP č. 804) • 65 tis. Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva financí na částečné krytí nákladů spojených se zavedením PAP (usn. RHMP č. 1110) • 1 139,2 tis. Kč – převod z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na pokrytí DPH související se stavebními úpravami v objektu (usn. RHMP č. 1271)

1 130 tis. Kč na dokrytí provozních nákladů – odvod z investičního fondu organizace (usn. RHMP č. 2143) • 344 tis. Kč – z kap. 05 na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na pořízení docházkového systému pro příspěvkové organizace hl. m. Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP (usn. č. 2144). Upravený neinvestiční příspěvek činil celkem 15 940,9 tis. Kč, z toho vlastní příspěvek na provoz 14 413,2 tis. Kč, státní dotace 401,7 tis. Kč a OPPA 1 126 tis. Kč. •

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace ztrátou ve výši 354 tis. Kč, která souvisí se zaplacením části DPH (bez nároku na odpočet) u stavebních prací investiční akce „Zateplení pláště, střechy a výměna oken“. Z neinvestičního transferu od Ministerstva zdravotnictví nebyla vyčerpána částka 27,2 tis. Kč a z transferu od Ministerstva financí částka 18,1 tis. Kč. Na projekt OPPA - č. 32173 „Vzdělávání Městská poliklinika Praha“ byly v roce 2012 poskytnuty organizaci finanční prostředky ve výši 1 126 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši. Z poskytnutých prostředků byla částka 113,8 tis. Kč použita na úhradu pohledávky z titulu nákladů vynaložených v roce 2011. Projekt byl ukončen v 1. pololetí 2012. Výnosy byly vykázány ve výši 41 262 tis. Kč (tj. 99,5 % z UR). U tržeb od zdravotních pojišťoven, které činily 33 779 tis. Kč, došlo proti roku 2011 k poklesu o 1 500 tis. Kč. Na zvýšení přímých plateb od pacientů o 250 tis. Kč proti minulému roku se podílel provoz LSPP. Náklady v hlavní činnosti, které zahrnují provoz polikliniky, LSPP a dietní jídelny, byly čerpány částkou 57 398 tis. Kč na 100 % z upraveného rozpočtu. Závazný limit prostředků na platy ve výši 22 000 tis. Kč byl čerpán částkou 21 926 tis. Kč na 99,7 %. Stanovený počet zaměstnanců (75 přepočtených osob) nebyl naplněn o 10,5 osob. Vzhledem k tomu, že organizace omylem uhradila z provozních nákladů služby stavebního dozoru a koordinátora BOZP související s investiční akcí „Zateplení pláště, střechy a výměna oken“ ve výši 474 tis. Kč (473 856,- Kč), dopustila se porušení rozpočtové kázně dle § 28, odst. 7 d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 28, odst. 9) citovaného zákona požádala organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně neoprávněně použitých prostředků. V průběhu celého roku 2012 fungovala v Městské poliklinice Lékařská služba první pomoci všeobecných praktických lékařů a zubní lékařská pohotovost. Ošetřeno bylo 11 422 občanů Prahy, 4 065 občanů Středočeského kraje, 4 715 občanů z ostatních krajů a 848 cizinců. Do služeb pohotovosti bylo zapojeno celkem 70 zdravotnických pracovníků (lékařů a sester). V doplňkové činnosti, která zahrnuje služby poskytované stomatologickou laboratoří, provoz dietní jídelny pro tzv. „cizí“ strávníky, pronájem nebytových prostor a zajištění s tím souvisejících služeb, a přeprava krevních vzorků, byl vykázán zisk ve výši 363,4 tis. Kč. Dětský domov Charlotty Masarykové Na rok 2012 byl organizaci schválen v rámci rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek ve výši 11 800 tis. Kč, Na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence, byl organizaci zaslán státní příspěvek (MPSV ČR) pro děti vyžadující okamžitou

pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v celkové výši 2 854,9 tis. Kč, který byl vyčerpán v plné výši. Hospodaření za rok 2012 ukončila organizace úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 19,8 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány v celkové výši 1 334,5 tis. Kč, z toho úhrady za pobyt dětí a sociální dávky činily 368,4 tis. Kč, použité dary z rezervního fondu ve výši 703,4 tis. Kč, dary ve formě potravin od firmy Milkpol v částce 215 tis. Kč, prostředky investičního fondu na opravy 26,3 tis. Kč aj. Náklady byly čerpány částkou 16 799,5 tis. Kč na 99,3 %. Pro 29 zaměstnanců byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 9 138,6 tis. Kč, tj. 99,9 % z limitu prostředků na platy schváleného na rok 2012 ve výši 9 142 tis. Kč. Z účelových darů přijatých do rezervního fondu vyčerpala organizace částku 703,4 tis. Kč, např. za ozdravné pobyty dětí na horách a u moře, výlety dětí, divadlo, dětské oblečení a zimní vybavení, bezpečnostní obložení topení, tonery do tiskáren a kopírek aj. Organizace provozuje doplňkovou činnost, schválenou ve zřizovací listině, a to provozování fyzioterapie pro veřejnost. Výnosy tvoří platby od zdravotních pojišťoven (uzavřeny smlouvy se 6 ZP) a přímé platby od pacientů. Za rok 2012 byl vykázán zisk ve výši 234 tis. Kč. Centrum léčebné rehabilitace Organizaci byl ve schváleném rozpočtu na rok 2012 přidělen neinvestiční příspěvek ve výši 730 tis. Kč. Hospodaření za sledované období ukončila organizace úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 577,1 tis. Kč. Výnosy za rehabilitační výkony byly splněny na 91 % částkou 5 540,6 tis. Kč. Jde o výkony účtované zdravotním pojišťovnám a v malém procentu příjmy od pacientů v hotovosti za rehabilitační výkony. Náklady byly čerpány částkou 5 693,5 tis. Kč, tj. 83 % ze schváleného rozpočtu. Limit prostředků na platy, schválený ve výši 3 422 tis. Kč pro 10 zaměstnanců, byl čerpán na 81,1 % částkou 2 776,7 tis. Kč. Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola: 06 - Kultur a, spor t a cestovní r uch ORGANIZACE-ODBOR Rozpočtové Odbor kultury,zahr.vztahů a cest. ruchu Odbor památkové péče Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu" Odbor školství,mládeže a sportu Odbor evid.,správy a využití majteku Odbor městského investora Odbor evropských fondů Účelové dotace MLK MČ - údržba soch a plastik Mezisoučet RO

Př íspěvkové Studio Y Divadlo v Dlouhé Divadlo na Vinohradech Divadlo Na zábradlí Divadlo Spejbla a Hurvínka Divadlo pod Palmovkou Hudební divadlo v Karlíně Městská divadla pražská Švandovo divadlo na Smíchově Divadlo Minor Symfonický orchestr FOK Hvězdárna a planetárium Galerie hl.m. Prahy Muzeum hl.m. Prahy Národ.kult.památ. Vyšehrad

v tis. Kč

Běžné výdaje SR 2012 UR 2012 Skuteč. k % plnění 12/31/2012 UR 2012

Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Index limit prostřed. Skuteč. k % plnění Počet zaměst. 2012/2011 na platy 12/31/2012 překročení + neplnění -

skuteč. k 12/31/2011

64 281,0

39 621,1

35 666,4

90,02

34 403,3

1,04

0

0

0,00

0

5 059,0

2 799,0

1 283,8

45,87

1 935,3

0,66

0

0

0,00

0

0,0

4 214,0

2 801,8

66,49

0,0

0,00

0

0

0,00

0

0,0

663,1

663,1

100,00

1 757

0,38

0

0

0,00

0

4 464,0

4 464,0

2 894,9

64,85

3 582,6

0,81

0

0

0,00

0

42 000,0

37 704,0

31 273,1

82,94

31 318,0

1,00

0

0

0,00

0

0,0

0,0

0,0

0,00

8,3

0,00

0

0

0,00

0

909,0

0,0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

366,4

0,0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

117 079,4

89 465,2

74 583,1

83,37

73 004,9

1,02

0

0

0,00

0

SR 2012

Neinvestiční př íspěvek UR 2012 Skuteč. k % plnění 12/31/2012 UR 2012

skuteč. k 12/31/2011

Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Index limit prostřed. Skuteč. k % plnění Počet zaměst. 2012/2011 na platy 12/31/2012 překročení + neplnění -

20 325

22 883,4

22 883,4

100,00

21 481,6

1,07

13 300

12 852

96,63

0

38 605

39 055,0

39 055,0

100,00

38 842,0

1,01

18 740

18 740

100,00

-8

64 962

69 962,0

69 962,0

100,00

68 962,0

1,01

44 607

44 497

99,75

-4

19 711

19 711,0

19 711,0

100,00

20 282,0

0,97

13 550

12 648

93,34

-1

12 069

12 069,0

12 069,0

100,00

12 482,2

0,97

8 914,2

8 899

99,83

-2

22 304

29 304,0

29 304,0

100,00

30 259,0

0,97

16 605

13 926

83,87

-6

60 865

64 240,2

64 240,2

100,00

67 628,0

0,95

27 200

22 348

82,16

-24

50 215

57 295,3

57 295,3

100,00

58 323,4

0,98

30 600

29 156

95,28

-9

38 436

38 682,0

38 682,0

100,00

42 108,0

0,92

18 910

18 873

99,80

-1

30 269

30 936,0

30 936,0

100,00

32 075,0

0,96

10 240

10 240

100,00

0

80 474

83 054,0

83 054,0

100,00

85 103,0

0,98

42 400

42 317

99,80

-3

21 151

21 151,0

21 151,0

100,00

22 083,0

0,96

9 975

9 955

99,80

-8

64 703

84 502,9

84 502,9

100,00

87 220,8

0,97

25 789

23 251

90,16

-7

62 006

77 114,0

77 114,0

100,00

80 517,0

0,96

19 700

19 677

99,88

0

29 794

39 958,7

39 958,7

100,00

33 102,0

1,21

4 958

4 958

100,00

0

v tis. Kč

Př íspěvkové Pražská informační služba Městská knihovna Mezisoučet PO

Neinvestiční př íspěvek SR 2012 UR 2012 Skuteč. k % plnění 12/31/2012 UR 2012

skuteč. k 12/31/2011

13 500

50 565,0

50 565,0

100,00

19 329,0

2,62

x)

x)

x)

x)

212 816

222 552,3

222 552,3

100,00

227 265,5

0,98

118 318

114 163

96,49

-32

842 205,0

963 035,8

963 035,8

100,00

947 063,5

1,02

421 849

406 500

96,36

-105

SR 2012 Ostatní - gr anty - par tner ství OZV - granty - oblast kultury - granty - cestovní ruch - partnerství hl. m. Prahy OPP - granty-vlastníkům památ.objektů - granty-vlastníkům církev. objektů SE 7 - granty - církevní objekty SE 7 - granty - národnostní menšiny Odbor školství, mládeže a sportu Odbor zdravotnictví,soc.péče a prevence Mezisoučet ostatní Finanční vypořádání za r. 2011 BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM vlastního hospodař ení hl. m. Pr ahy

Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Index limit prostřed. Skuteč. k % plnění Počet zaměst. 2012/2011 na platy 12/31/2012 překročení + neplnění -

UR 2012

Skuteč. k % plnění 12/31/2012 UR 2012

skuteč. k

Index 2012/2011

12/31/2011

211 897

206 472,0

206 471,5

100,00

223 909,0

38 000

14 252,9

14 252,9

100,00

32 400,0

0,92 0,44

33 250

84 820,0

84 820,0

100,00

118 355,3

0,72

36 100

21 677,0

21 677,0

100,00

30 980,0

0,70

0

30 410,0

30 410,0

100,00

0

0,00

17 147

0

0

0,00

24 720,0

0,00

6 650

0

0

0,00

7 279,6

0,00

112 812,5

92 695,4

92 622,1

99,92

104 097,5

0,89

0,0

8 433,8

8 362,3

99,15

0,0

0,00

455 856,5

458 761,1

458 615,8

99,97

541 741,4

0,85

0

5 594,5

5 594,5

100,00

1 666,3

3,36

1 415 140,9

1 516 856,6

1 501 829,2

99,01

1 563 476,1

0,96

383 231,8

503 222,9

440 343,9

87,50

412 329,5

1,07

BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM 1 798 372,7 2 020 079,5 x) odměňování podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

1 942 173,1

96,14

1 975 805,6

0,98

BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ

KAPITOLA 06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Běžné výdaje Běžné výdaje byly na rok 2012 schváleny v celkové výši 1 415 140,9 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 516 856,6 tis. Kč a čerpány ve výši 1 501 829,2 tis. Kč, tj. 99,01 % z upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu byl zvýšen o převody z roku 2011 – na výdaje v oblasti cestovního ruchu 18 780 tis. Kč a na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě 751,4 tis. Kč (usn. ZHMP č. 13/3). Z neúčelové rezervy kap. 1016 byly běžné výdaje zvýšeny o 32 895 tis. Kč na financování kulturních akcí s partnerstvím hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 978 a č. 1347), o 2 000 tis. Kč na poskytnutí daru společnosti Czech Teleaxis na podporu mezinárodní konference Dny USA a Evropské unie (usn. RHMP č. 1299) a o 300 tis. Kč na poskytnutí daru Národní galerii v Praze na částečnou úhradu nákladů na realizaci výstavy Theodora Pištěka ve Veletržním paláci v Praze (usn. RHMP č. 1471). Z rozpočtu odboru památkové péče byly běžné výdaje zvýšeny o 1 700 tis. Kč určené pro Galerii hl. m. Prahy a NKP Vyšehrad na opravy a údržbu památkových objektů (usn. RHMP č. 2185). Z finančního vypořádání roku 2011 p. o. Zoologická zahrada hl. m. Prahy bylo převedeno do běžných výdajů 834,2 tis. Kč na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 712). V souladu se změnou zřizovací listiny Muzea hl. m. Prahy bylo převedeno z rozpočtu organizace do běžných výdajů OZV MHMP 5 006 tis. Kč (usn. RHMP č. 1243). Běžné výdaje byly sníženy o převody do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 61 943 tis. Kč (usn. RHMP č. 544, č. 1243, č. 1495, č. 1887, č. 2103, č. 2121, č. 2160, č. 2161 a č. 2339). Dále byly běžné výdaje sníženy o převody do rozpočtu RED MHMP ve výši 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 877) a do rozpočtu SMS MHMP ve výši 1 585,6 tis. Kč na financování projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 1496). V souladu s usnesením RHMP č. 152 a usnesením ZHMP č. 14/14 a č. 14/16 byly proplaceny granty na činnost nezávislých kulturních subjektů ve výši 206 471,5 tis. Kč, z toho víceleté granty a granty pro transformované organizace činily 142 790,5 tis. Kč. Na kulturní akce s partnerstvím hl. m. Prahy bylo ve sledovaném období vyčerpáno 84 820 tis. Kč. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. XVII. ročník přehlídky České divadlo 2012, Letní shakespearovské slavnosti 2012, Branické divadlo nejen regionální, Festival KoresponDance včera a dnes v Praze, FEBIOFEST, Festival spisovatelů Praha 2012, Oslavy 150 let založení SOKOLA XV. všesokolský slet, AghaRTA Prague Jazz Festival, Jarní GALA ve Smetanově síni Obecního domu, Jazz Meets World 2012, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2012, světový romský festival Khamoro, projekt Obecní dům 100 let, projekt Divadlo Komedie, CZECH PRESS PHOTO 2012, Hudba vánoční Prahy, LETNÍ LETNÁ, Státní opera Praha dětem – Hurá do Opery!, Mezinárodní hudební festival České doteky hudby, VII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL, Století české dokumentární fotografie, Festival Dvořákova Praha a další (usn. RHMP č. 181 a č. 978 a usn. ZHMP č. 14/15, č. 16/23 a č. 19/52). Na cestovní ruch byla vyčerpána částka 42 094 tis. Kč, z toho 14 252,9 tis. Kč bylo poskytnuto na partnerství hl. m. Prahy a granty v oblasti cestovního ruchu (usn. RHMP č. 304, č. 480, č. 1084 a č. 1299). Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy zejména na zajištění prezentace hl. m. Prahy na veletrzích cestovního ruchu Ferenmesse Vídeň, Fitur Madrid, TUR Göteborg, Vacances Brusel, ITB Berlín, Holiday World Praha, Slovakiatour

Bratislava, WTM Londýn a IMEX Frankfurt, dále za úhradu faktur za zhotovení aktualizovaného vydání mapy Praha filmová, za skladování brožur hl. m. Prahy, za účast na konferenci Hospitality&Tourism Summit 2012, za inzerci, za reklamní kampaň hl. m. Prahy a další. Dále bylo z běžných výdajů vyplaceno 7 824 tis. Kč za úhrady faktur za produkce mezinárodních kulturních akcí hl. m. Prahy (Berlín – Česká filharmonie, Aberdeen – Taneční studio Light) a projektů se zahraničními městy – Tel Aviv, Riga, Tbilisi, Drážďany a Rotterdam, za právní služby, posudky k projektům k výběrovým řízením na ředitele příspěvkových organizací a za monitoring kulturních akcí. Běžné výdaje odboru památkové péče byly zvýšeny o 17 147 tis. Kč na financování grantů vlastníkům církevních objektů (usn. RHMP č. 397). O poskytnuté účelové prostředky Ministerstvem kultury byly běžné výdaje zvýšeny o 900 tis. Kč na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 (usn. RHMP č. 602), z toho 160 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu MČ Praha 2 (usn. ZHMP č. 20/63). Běžné výdaje byly sníženy o 200 tis. Kč - převod do rozpočtu MČ Praha – Přední Kopanina (usn. ZHMP č. 17/18), o 2 260 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ (usn. RHMP č. 512) a o 1 700 tis. Kč – převod do běžných výdajů OZV (usn. RHMP č. 2185). V rámci koncepční činnosti bylo vyčerpáno 1 283,8 tis. Kč na zajištění zprávy o stavu péče o Historické centrum Prahy, na zajištění soutěže „Praha plná památek“ včetně soutěže pro školy – vydání vítězných prací, vydání inzerátu pro vyhlášení grantů hl. m. Prahy na rok 2013, zajištění fotodokumentace Prahy pro vydání mapy PPR, právní služby a další. V souladu s usnesením RHMP č. 591 a usnesením ZHMP č. 17/18 byly poskytnuty granty vlastníkům památkově významných staveb a objektů ve výši 20 937 tis. Kč a vlastníkům církevních objektů ve výši 30 410 tis. Kč v souladu s usnesením ZHMP č. 17/19. Účelové prostředky na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (ÚZ 34054) byly vyčerpány ve výši 740 tis. Kč (usn. RHMP č. 1690). Schválené běžné výdaje ve výši 4 464 tis. Kč na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy odboru evidence, správy a využití majetku byly čerpány částkou 2 894,9 tis. Kč na architektonickou studii opravy obvodového pláště, havarijní opravu schodiště a vyhotovení 3D modelu kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 1, na opravu a výmalbu stěn Pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, na odstranění vniknutí a průsaku vody do krypty Chrámu Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech a na havarijní opravu střešního pláště a podlahového vytápění u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze 1. V souladu s usnesením RHMP č. 512 - změna Organizačního řádu Magistrátu hl. města Prahy – byl stanoven rozpočet běžných výdajů v kap. 06 odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ oddělení „Kancelář památky světového dědictví“ ve výši 2 260 tis. Kč na zajištění náležité péče o památku světového dědictví. Z těchto finančních prostředků bylo ve sledovaném období vyčerpáno 850,7 tis. Kč. Schválené běžné výdaje sekretariátu radního pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů byly sníženy o 1 275,4 tis. Kč – převod do rozpočtu městským částem (usn. ZHMP č. 14/13), o 17 147 tis. Kč – převod do běžných výdajů odboru památkové péče MHMP na poskytnutí grantů vlastníkům církevních objektů (usn. RHMP č. 397) a o 6 650 tis. Kč - převod do běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (usn. RHMP č. 1055). V rámci kap. 0647 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 přiděleny pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců finanční prostředky ve výši 6 650 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že v rámci schválených změn Organizačního řádu MHMP byla tato agenda převedena pod odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, byla na základě usnesení RHMP č. 1055 provedena úprava rozpočtu, a to převod výše uvedené částky z kap. 0647 do kap. 0604. Usnesením ZHMP č. 18/25 bylo schváleno poskytnutí účelové dotace Integračnímu centru Praha o.p.s. z neúčelové rezervy kap. 1016 ve výši 2 904,1 tis. Kč na spolufinancování projektu podpořeného v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Přidělení grantů jednotlivým subjektům bylo schváleno usnesením RHMP č. 593 ze dne 15. 5. 2012 a usnesením ZHMP č. 17/20 ze dne 24. 5. 2012. Usnesením RHMP č. 1244 bylo schváleno poskytnutí 200 tis. Kč BENY TV na spolufinancování projektu „Domov ve středu Evropy“ podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Na základě usnesení RHMP č. 1155 byl zvýšen rozpočet o vrácené finanční prostředky z grantů za rok 2011 ve výši 71,7 tis. Kč (přeplatky za služby kanceláří národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s.) a usnesením ZHMP č. 19/54 snížen o 40 tis. Kč, které byly převedeny na městskou část Praha 14 na zajištění akce „Setkání kultur“ u příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů. Usnesením ZHMP č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 do rozpočtu běžných výdajů na rok 2013 ve výši 940 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. 12. 2012 byla v rámci schválených změn Organizačního řádu MHMP (usn. RHMP č. 1909) převedena oblast národnostních menšin z odboru ZSP do odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“, byla provedena úprava rozpočtu, a to převod zbývající částky 212 tis. Kč z kap. 0604 do kap. 0666. Usnesením RHMP č. 2256 byl rozpočet zvýšen o 1 742 tis. Kč na poskytnutí bezúročné půjčky neinvestičního charakteru Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění zádržného k závěrečné platbě projektu „Integrační centrum Praha“, podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Po všech výše uvedených úpravách činil celkový rozpočet běžných výdajů (SR = kap. 0647, UR = kap. 0604 a kap. 0666) pro oblast národnostních menšin celkem 10 387,8 tis. Kč, ze kterého byla vyčerpána částka 10 313,4 tis. Kč. Schválený rozpočet běžných výdajů odboru školství, mládeže a sportu byl na základě usnesení RHMP č. 583 a usnesení ZHMP č. 17/7 snížen o 30 723 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků do rozpočtu školám a školským zařízením hl. m. Prahy a městským částem. Usnesením RHMP č. 121 byly finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč převedeny do rozpočtu RED MHMP na uzavření dohod o provedení práce s 18 trenéry doprovázejícími reprezentanty hl. m. Prahy na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 v Moravskoslezském kraji. Z neúčelové rezervy kap. 1016 byly běžné výdaje zvýšeny o 1 600 tis. Kč na zajištění sportovních akcí formou partnerství hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 2250) a na poskytnutí finančních darů těmto subjektům: Tenisovému klubu Sparta Praha ve výši 2 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 296), Českému tenisovému svazu ve výši 4 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1181 a č. 1787) a Nadačnímu fondu pražských olympioniků ve výši 2 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1513). Finanční dary byly poskytnuty v plné výši. Dále byly běžné výdaje zvýšeny o vrácené dotace MČ Praha 2 a MČ Praha 10 ve výši 950 tis. Kč (usn. ZHMP č. 17/7), o 1 100 tis. Kč - převod z kapitálových výdajů odboru (usn. RHMP č. 2059) a o 429 tis. Kč – převod z běžných výdajů kap. 0461 (usn. RHMP č. 2250). Běžné výdaje byly sníženy o 540 tis. Kč – převod do rozpočtu DDM hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1878) a o 90 tis. Kč z důvodu převodu do kapitálových výdajů odboru (usn. RHMP č. 1315).

Za úhradu nákladů spojených s účastí sportovců reprezentujících hl. m. Prahu na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 v Moravskoslezském kraji byly proplaceny faktury v celkové výši 663,1 tis. Kč. V souladu s usnesením RHMP č. 583 a usnesením ZHMP č. 17/7 byly poskytnuty granty v oblasti sportu a tělovýchovy v celkové výši 52 939,1 tis. Kč na provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů, na zkvalitnění povrchu travnatých hřišť, na pořízení sportovních vybavení, na pronájmy sportovišť, na sportovní akce pro děti a mládež a na podporu handicapovaných sportovců. Za sportovní akce s partnerstvím hl. m. Prahy bylo vyčerpáno 31 683 tis. Kč, např. Zimní Pražská tyčka 2012, XI. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN PRAHA, CZECH SQUASH JUNIOR OPEN 2012, Český pohár handicapovaných cyklistů na dráze 2011/12, Beachsoccer Nations Cup, SUPERPOHÁR v T-ballu 2012, 2012 ICF Canoe Slalom World Cup Prague, Czech Republic 22.08. - 24.8.2012 "O cenu Trojského koně 2012", Volkswagen Prague International Marathon - doprovodné akce 2012 (Minimaraton, Procházka Prahou, Inline závod), Juniorský maraton 2012, Hervis 1/2 maraton Praha 2012, Světový pohár v judu, CNG Vitall Prague Open 2012, Velká cena České republiky - Speedway Grand Prix, Mezinárodní velikonoční turnaj Praha 2012, Mistrovství Evropy mládeže v šachu, Memoriál Josefa Odložila, Spring Challenge Cup, Czech Hockey Challenge Cup, Cvičení pro aktivní seniory - 2012/2013, 5. Akademické mistrovství světa ve florbalu 2012, 99. Primátorky, Pražský baseballový a softbalový týden 2012, XV. Všesokolský slet 2012, Mezinárodní tenisový turnaj žen, Pohár hlavního města Prahy 2012, PRAGUE OPEN 2012 ve stolním tenisu, PRAGUE PRIX 2012, Pražský pohár starších žáků 2012, Mystic Skate Cup 2012, 19. ročník světového poháru ve skateboardingu, Pražské cyklozvonění 2012, Veřejné bruslení Štvanice, KLUZIŠTĚ PRAHA 2012, Snow Park Velká Chuchle a další (usn. RHMP č. 146, č. 451, č. 586, č. 1073, č. 1189, č. 1792, č. 2058, č. 2059 a č. 2250 a usn. ZHMP č. 16/12 a č. 17/9). Granty investičního charakteru byly čerpány ve výši 38 990 tis. Kč. Schválené běžné výdaje odboru městského investora ve výši 42 000 tis. Kč byly zvýšeny o 22 064 tis. Kč - převod z roku 2011 na opravu Karlova mostu (usn. ZHMP č. 13/3) a sníženy o 26 360 tis. Kč – převod do roku 2013 (usn. ZHMP č. 21/2). Z upraveného rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 37 704 tis. Kč bylo vyčerpáno 31 273,1 tis. Kč. Byla dokončena a zkolaudovaná etapa 0004 – Oprava cihelné klenby. V souvislosti se zrušením dočasného úložiště kameniva z Karlova mostu v prostoru Plaveckého areálu Na Šutce v Praze 8 bylo provedeno Národním památkovým ústavem roztřídění kameniva pro možnost odvozu v rámci budoucího vyklizení úložiště. Pro otvírku nového kamenolomu pro Karlův most v Březíně v Plzeňském kraji pokračoval povolovací proces ze strany OMI MHMP – Geo Vision s.r.o. pod odborným dohledem Přírodovědné fakulty UK Praha. Dále probíhal doplňující pokusný výlom suroviny v průzkumném zářezu v místě ložiska a probíhaly technologické zkoušky opracovatelnosti kamene na vylomených blocích v laboratořích PřF UK Praha. V upraveném rozpočtu je promítnuto finanční vypořádání za rok 2011. Jedná se o vykrytí ztráty z rozpočtu hl. m. Prahy Studiu Ypsilon (364,8 tis. Kč), Divadlu Spejbla a Hurvínka (305,3 tis. Kč) a Muzeu hl. m. Prahy (4 924,4 tis. Kč) s tím, že organizace odvedly tyto finanční prostředky ze svého investičního fondu. Neinvestiční příspěvek

Z běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 200 tis. Kč na realizaci výstavy „Praha panoramatická“, o 3 000 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů a o 400 tis. Kč na opravu a údržbu objektů Podskalská celnice na Výtoni a Müllerovy vily, NKP Vyšehrad o 4 578 tis. Kč na krytí nákladů spojených s generální opravou Cihelné brány a o 1 300 tis. Kč na opravu a údržbu kostela Stětí sv. Jana Křtitele a kaple Panny Marie na hradbách, divadlu Minor o 615 tis. Kč na opravu a údržbu, Studiu Ypsilon o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Městské knihovně v Praze o 3 000 tis. Kč na nákup knihovního fondu, Divadlu na Vinohradech o 2 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Městským divadlům pražským o 2 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu pod Palmovkou o 1 500 tis. Kč na opravu a údržbu hlavní budovy, Hudebnímu divadlu v Karlíně o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu v Dlouhé o 450 tis. Kč na kompletní vybavení pokladny, Galerii hl. m. Prahy o 400 tis. Kč na restaurování sousoší sv. Kosmy a Damiána na Karlově mostě a Pražské informační službě o 37 000 tis. Kč na zajištění nových úkolů v oblasti cestovního ruchu vyplývajících ze změny zřizovací listiny organizace schválené usnesením ZHMP č. 2M/6. O nařízený odvod z investičního fondu byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Studiu Ypsilon o 1 050 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 4 176 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 16 449 tis. Kč, Symfonickému orchestru FOK o 1 500 tis. Kč, Divadlu pod Palmovkou o 5 500 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 9 850 tis. Kč a Divadlu na Vinohradech o 2 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 830, č. 1154, č. 1886, č. 2103, č. 2104 a č. 2160) a na krytí nákladů spojených s generální opravou Cihelné brány byl zvýšen neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad o 2 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1495). Z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek Studiu Ypsilon o 8,4 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 830), NKP Vyšehrad o 2 221,7 tis. Kč na krytí nákladů spojených s generální opravou Cihelné brány (usn. RHMP č. 1495), Švandovu divadlu na Smíchově o 111 tis. Kč na přípravu zahraničního turné inscenace Šoa (usn. RHMP č. 2160), Hudebnímu divadlu v Karlíně o 1 810,1 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2160) a Městským divadlům pražským o 4 580,3 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2160). O nevyčerpané účelové prostředky z roku 2011 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 794,3 tis. Kč na pokračování přípravy přihlášky hl. m. Prahy o prestižní titul Praha UNESCO - kreativní město literatury a Galerii hl. m. Prahy o 9 409,9 tis. Kč na krytí nákladů spojených s realizací výstavy Slovanská epopej (usn. RHMP č. 462). O účelovou státní dotaci Ministerstva kultury ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek Symfonickému orchestru FOK o 1 080 tis. Kč, Švandovu divadlu na Smíchově o 70 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 75 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 1 701 tis. Kč a divadlu Minor o 12 tis. Kč (usn. RHMP č. 805, č. 1099, č. 1112, č. 1113, č. 1207, č. 1614 a č. 1962). O účelovou státní dotaci Ministerstva financí ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek kulturním organizacím celkem o 455 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (usn. RHMP č. 1110). V souladu se změnou zřizovací listiny Muzea hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 2M/5) byl organizaci snížen neinvestiční příspěvek o převod do běžných výdajů OZV MHMP ve výši 5 006 tis. Kč (usn. RHMP č. 1243). Z rozpočtu kap. 0962 byl zvýšen neinvestiční příspěvek divadlu Minor o 40 tis. Kč na hostování v Petěrburku (usn. RHMP č. 1840). Kulturní organizace vykazují v hlavní činnosti plnění výnosů celkovou částkou 355 567,3 tis. Kč, tj. 97,08 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 205 273,7 tis. Kč, tj. 91,84 % k upravenému rozpočtu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 vykazují tyto organizace: Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Hudební divadlo v Karlíně, Městská divadla pražská, Studio Ypsilon, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Hvězdárna a planetárium, Městská knihovna v Praze, NKP Vyšehrad a Pražská informační služba. Zhoršeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto organizace: Švandovo divadlo na Smíchově, Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou, Minor, Muzeum hl. m. Prahy a Galerie hl. m. Prahy. Výraznější zhoršené hospodářské výsledky vykazují: Divadlo na Vinohradech – 3 566 tis. Kč z důvodu neplnění výnosů a zvýšených nákladů na opravy a údržbu havarijního stavu vodovodního systému, Muzeum hl. m. Prahy – 3 485 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na realizaci výstav, nákup drobného hmotného majetku a bezpečnostní služby a Galerie hl. m. Prahy – 4 073 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na opravy a údržbu svěřených objektů, soch a plastik. Zhoršené hospodářské výsledky byly kryty zisky z doplňkové činnosti a rezervními fondy. Z upraveného limitu prostředků na platy na rok 2012 bylo vyčerpáno pro 1532 zaměstnanců 408 476 tis. Kč, tj. 96 %. Neplnění o 24 zaměstnanců vykazuje Hudební divadlo v Karlíně z důvodu provádění některých prací externími pracovníky a Městská knihovna v Praze o 32 zaměstnanců z důvodu uzavření několika poboček a rozsáhlých změn provozních dob v celé knihovní síti. Organizace Pražská informační služba odměňuje zaměstnance podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Zisk v doplňkové činnosti vykázalo 16 kulturních organizací. Z celkového zisku po zdanění ve výši 16 059 tis. Kč bylo použito na krytí zhoršených hospodářských výsledků z hlavní činnosti 9 317 tis. Kč a 6 697 tis. Kč je navrženo k přidělení do peněžních fondů. U Pražské informační služby byl zisk ve výši 45 tis. Kč použit na krytí ztráty z doplňkové činnosti z minulých let, organizaci zůstává do roku 2013 ztráta z minulých let ve výši 252 tis. Kč. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK vykázal ztrátu ve výši 282 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že organizace vykázala i v roce 2011 ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 327 tis. Kč, uložil odbor rozpočtu MHMP v souladu s Pravidly doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou na rok 2012 schválených usnesením RHMP č. 1669 ze dne 25. 10. 2011 organizaci vypracovat podrobnou kalkulaci výnosů a nákladů na rok 2013. Z předložené kalkulace vyplývá, že organizace přehodnotila výši nákladů a plánuje na rok 2013 zisk ve výši 751 tis. Kč, kterým budou pokryty ztráty z roku 2011 a z roku 2012.

Kapitola: 07 - Bezpečnost

ODBORY, ORGANIZACE Městská policie hl.m. Prahy Fond zaměstnavatele MP Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor bezpeč. a kriz. řízení -kriminal. Odbor zdrav.,soc.péče a prevence Technická správa komunikací Finanční vypořádání r. 2010 - stát.rozp. Mezisoučet odbor y

SR 2012

v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Počet zaměst. UR 2012 Skuteč.k UR Skuteč.k Index Limit prostřed. Skuteč.k % plnění překročení + 12/31/2012 2012 12/31/2011 2012/2011 na platy 12/31/2012 neplnění -

1 458 614,0

1 505 528,0

1 471 372,0

97,73

1 556 233,2

0,95

894 783,2

879 207,7

98,3

-48,0

46 000,0

46 000,0

45 254,3

98,38

48 183,4

0,94

0,0

0,0

0,0

0,0

160 807,0 0,0 11 607,0

157 751,9 0,0 9 854,0

157 684,2 0,0 9 854,0

99,96 0,00 100,00

155 516,2 7 593,0 0,0

1,01 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

100,00

5 000,0

1,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

11,9

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 724 133,9

1 689 164,5

97,97

1 772 537,7

0,95

894 783,2

879 207,7

98,3

-48,0

1 677 028,0

Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Počet zaměst. Skuteč.k UR Skuteč.k Index Limit prostřed. Skuteč.k % plnění překročení + 12/31/2012 2012 12/31/2011 2012/2011 na platy 12/31/2012 neplnění -

Neinvestiční př íspěvek PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Správa služeb hl.m. Prahy Mezisoučet PO

SR 2012

UR 2012

259 119,0

272 515,0

268 691,0

98,60

274 428,0

0,98

86 650,0

88 360,0

102,0

-30,5

259 119,0

272 515,0

268 691,0

98,60

274 428,0

0,98

86 650,0

88 360,0

102,0

-30,5

Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy % plnění Počet zaměst. Skuteč.k UR Skuteč.k Index Limit prostřed. Skuteč.k % plnění překročení + 12/31/2012 2012 12/31/2011 2012/2011 na platy 12/31/2012 neplnění 40 000,0 100,00 40 000,0 1,00 x x x x 40 000,0 100,00 40 000,0 1,00 x x x x % plnění Skuteč.k UR Skuteč.k Index 12/31/2012 2012 12/31/2011 2012/2011

Neinvestiční dotace OSTATNÍ - podniky HMP Dopravní podnik Mezisoučet ostatní

SR 2012 0,0

40 000,0

0,0

40 000,0

SR 2012 BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl.m. Prahy BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM

UR 2012

UR 2012

1 936 147,0

2 036 648,9

1 997 855,5

98,10

2 086 965,7

0,96

39 369,0

43 588,5

33 451,7

76,74

30 581,6

1,09

1 975 516,0

2 080 237,4

2 031 307,2

97,65

2 117 547,3

0,96

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2012 schválen ve výši 1 936 147,0 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 2 036 648,9 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 1 997 855,5 tis. Kč, což představuje 98,1 % upraveného rozpočtu. Toto procento ovlivnila úspora běžných výdajů Městské policie hl. m. Prahy a skutečnost, že Správě služeb hl.m. Prahy nebyl uvolněn neinvestiční příspěvek v plné výši upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet Městské policie hl. m. Prahy pro r. 2012 (bez fondu zaměstnavatele) činil 1 458 614,0 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen dle us. RHMP č. 579 a č. 1580 o prostředky na financování projektů prevence kriminality ve výši 2 921 tis. Kč, z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy 2 680 tis. Kč a státní prostředky 241 tis. Kč. Prostředky byly určeny na tyto projekty: Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Mosty 2012, Praha – bezpečná metropole, Setkání s Městskou policií hl.m. Prahy, Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně a tělesně postižených občanech, Týdny se seniory a Asistent prevence kriminality, který byl financován z dotace Ministerstva vnitra za spoluúčasti hl. m. Prahy. K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo o tržby vybrané v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7, a to o částku 53 843 tis. Kč (us. RHMP č. 814 – č. 817) s určením na mzdové výdaje a zákonné odvody. Na zvýšení mzdových výdajů pro strážníky OŘ MP Prahy 2 byl us. RHMP č. 1967 schválen převod z MČ Prahy 2 ve výši 150 tis. Kč). Běžné výdaje MP byly sníženy: o převod do kapitálových výdajů OMI MHMP ve výši 1 432 tis. Kč (us. RHMP č. 1966), o převod částky 3 568 tis. Kč do rozpočtu MP HMP r. 2013 (us. ZHMP č. 21/2) a o převod MČ Praha 3 na vybavení prostor OŘ MP ve výši 5 000 tis. Kč (us. ZHMP č. 22/2). Upravený rozpočet běžných výdajů (bez fondu zaměstnavatele) k 31.12. činil 1 505 528 tis. Kč a byl čerpán částkou 1 471 372 tis. Kč, tj. 97,7 % upraveného rozpočtu. Poměrně velké čerpání, tj. 23 157 tis. Kč vykazuje položka 5134 – prádlo, oděv, obuv, která zahrnuje nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroje pro motohlídky, cyklistické a jezdecké výstroje. Další vyšší položkou, tj. 5137, je nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kde bylo čerpáno na: vybavení nových a stávajících služeben a útvarů novým kancelářským nábytkem, pořízení digitálních fotoaparátů, videokamer, spotřební elektroniky, mobilních telefonů, faxů, kancelářských strojů a zařízení, výpočetní techniky, jízdních kol, radiostanic, sedel a jiného drobného majetku pro koně 20 809 tis. Kč. Na nákup materiálu – pol. 5139, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, nádobí, výzbrojní materiál, náboje a nákup spotřebního materiálu výpočetní techniky bylo vyčerpáno 19 708,4 tis. Kč. Na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly čerpány 2 671 tis. Kč, dálkově dodávaná tepelná energie 3 401 tis. Kč, plyn 6 089 tis. Kč, elektrická energie 17 011 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 22 359 tis. Kč. V oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo čerpáno: na služby pošt 3 525 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 9 843 tis. Kč, služby peněžních ústavů 4 279 tis. Kč, na nájemné 7 431 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 1 221 tis. Kč a školení a vzdělávání 2 822 tis. Kč. Nejvyšší čerpání v této oblasti vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 71 221 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben, útvarů a ředitelství, odvoz odpadu a ekologická likvidace, mytí aut, servis kamerového systému, anténních systémů a stěhování, poplatky za kopírování a tisk časopisu Pražský strážník. Na opravy a údržbu, pol. 5171, aut, kol, lodí, motocyklů,

kancelářských strojů, spotřební elektroniky, fotoaparátů a videokamer, výpočetní techniky, zabezpečovacího systému – EZS, klimatizace, telekomunikační techniky a radiostanic bylo uvolněno 51 268 tis. Kč. Náhrady placené obyvatelstvu, tj. za pracovní úrazy, bolestné a neoprávněné odtahy vozidel (pol. 5192), byly vyplaceny ve výši 2 423 tis. Kč. Na věcné dary (pol. 5194) Městská policie hl. m. Prahy v tomto roce uvolnila 1 797 tis. Kč. Jednalo se o propagační předměty s logem MP, např. medaile za záchranu života, pamětní prsteny, hodinky s věnováním, propisovací pera, klíčenky apod. Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) dosáhly výše 5 024 tis. Kč. Na povinné pojistné bylo v r. 2012 čerpáno 303 460 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté na projekty prevence kriminality byly čerpány ve výši 2 809,3 tis. Kč. Nedočerpány byly prostředky ze státní dotace MV na projekt Asistent prevence kriminality ve výši 97,6 tis. Kč. Tato částka již byla v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácena na účet MV. Na provoz útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP 15 627 tis. Kč. Zaměstnanci MP hl. m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy pro r. 2012 ve výši 894 783,2 tis. Kč byl čerpán částkou 879 207,7 tis. Kč, tj. na 98,2 %. Pro rok 2012 byl schválen fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy ve výši 46 000 tis. Kč. Zásady pro použití fondu zaměstnavatele Městské policie hl.m. Prahy pro r. 2012 byly schváleny usnesením RHMP č. 411 ze dne 10.4.2012. Čerpání dosáhlo výše 45 254,3 tis. Kč, tj. plnění na 98,4 %. Nejvyšší čerpání vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb – zahrnuje příspěvky na stravenky pro zaměstnance, praní prádla, čištění a odklízení sněhu – školící středisko Labská, vstupenky na kulturní a sportovní akce, startovné na střeleckých závodech, poukázky na rehabilitační služby pro zaměstnance a ubytování a stravování v rámci akcí zimní a letní dětské rekreace – celkem 25 574 tis. Kč. Dále pak položka 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, kde je zahrnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců MP, odměny za životní a pracovní jubilea, byla čerpána ve výši 16 744,4 tis. Kč. Zůstatek fondu zaměstnavatele k 31.12.2012 činí 745,7 tis. Kč. Dle statutu fondu zaměstnavatele se tento zůstatek převádí do následujícího roku. Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2012 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 100 000 tis. Kč byly splněny částkou 73 802 tis. Kč na 73,8 %. Z toho pokuty na místě zaplacené činily 57 637,8 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené 13 624,5 tis. Kč a pokuty vymožené exekutivně 2 539,7 tis. Kč. Příjmy byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Rozpočet pro odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP byl schválen pro r. 2012 ve výši 160 807 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen dle us. RHMP č. 346 o prostředky z neúčelové rezervy kap. 10, a to o částku 30 tis. Kč s určením na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Fidcon na nákup náhradních dílů na opravu vozidla Santana. Dále byl rozpočet navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 186 tis. Kč (us. RHMP č. 358). Usnesením RHMP č. 2196 byl schválen převod z kapitálových výdajů BKR do běžných výdajů ve výši 2 499,3 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy us. č. 18/5 schválilo převod prostředků formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu městských částí na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 770,4 tis. Kč (v této částce je zahrnut neinvestiční transfer z MV ve výši 186 tis. Kč). Čerpání k 31.12. dosáhlo výše 157 684,2 tis. Kč, tj. téměř 100 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy, pro který bylo v r. 2012 vyčleněno 154 196 tis. Kč a čerpáno 154 168 tis. Kč. Promítla se zde např.: spotřeba

elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (1 344 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 192 tis. Kč), nájemné cizím organizacím a subjektům ve prospěch ZBS HMP, vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (65 721 tis. Kč) a nákup služeb – firmě PRE distribuce a.s. byly proplaceny montáže měřících zařízení pro provoz Městského kamerového systému a na základě uzavřené smlouvy i zabezpečení provozu MKS a servis klimatizačních jednotek (83 379 tis. Kč). V rámci položky opravy a udržování byla firmě KH servis a.s. hrazena demontáž a následná montáž kamerových stanovišť z důvodu rekonstrukcí obytných domů, firmě T-Systems za zřízení optického spoje, firmě COFI s.r.o. za přemístění skříně sirény a instalace elektrorozvaděče a firmě Elso Industrial za zpracování technické specifikace MKS (1 161 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu na civilní ochranu obyvatelstva ve výši 3 251,7 tis. Kč bylo uvolněno 3 212 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na opravy krytů CO ve výši 835 tis. Kč a dále na nákup služeb 1 961 tis. Kč. Z této položky se čerpaly finanční prostředky na zajištění služeb při poradě protipovodňových opatření firmě Aramark, na zajištění Půlmaratonu a Maratonu, služby zajišťující cvičení „Staré město 2012“ (uskladnění těžkých protipovodňových hradidel, přeprava vojska, catering, zajištění dopravního značení a informačních tabulí). Na základě uzavřené smlouvy se hradilo firmě Vodní díla – TBD a.s. zajištění technickobezpečnostního dohledu. Z finančních prostředků vyčleněných na ostatní správu v oblasti opatření pro krizové stavy bylo poskytnuto občanskému sdružení Fidcon 30 tis. Kč na nákup náhradních dílů na opravu vozidla Santana. Na požární ochranu bylo v rozpočtu pro r. 2012 vyčleněno 5 858,6 tis. Kč a ze státního rozpočtu 186 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro sbory dobrovolných hasičů, které zajišťují ve své působnosti přípravy a opatření k zajištění ochrany obyvatelstva na úseku požární ochrany. Částka 5 770,4 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky byly odborem čerpány na zajištění odborné přípravy velitelů a strojníků na základě uzavřené smlouvy s Městským sdružením hasičů HMP. Prevence kriminality od 1.1.2012 spadá do kompetence odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence. Pro tento rok byl stanoven rozpočet na projekty prevence kriminality ve výši 11 607 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na realizaci „Programu prevence kriminality hl. m. Prahy pro r. 2012“ ve výši 1 578 tis. Kč (us. RHMP č. 888) a snížen o převod na projekty prevence kriminality ve výši 2 650 tis. Kč Městské policii hl. m. Prahy a příspěvkové organizaci DDM Praha 3 ve výši 80 tis. Kč (us. RHMP č. 579). Další snížení bylo schváleno us. ZHMP č. 17/1 a č. 19/4, a to převod na MČ ve výši 1 470 tis. Kč a usnesením RHMP č. 1580 převod do rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy ve výši 271 tis. Kč (z toho: 241 tis. Kč prostředky MV a 30 tis. Kč spoluúčast HMP). Upravený rozpočet běžných výdajů na prevenci kriminality k 31.12. činil 8 714 tis. Kč a dosáhl téměř 100 % čerpání. Z této částky bylo na projekty prevence kriminality poskytnuto: občanským sdružením 5 329,1 tis. Kč, obecně prospěšným společnostem 230 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 605 tis. Kč a Policii ČR 650 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 899,9 tis. Kč byly čerpány odborem formou fakturace. Do rozpočtu odboru ZSP bylo dle us. RHMP č. 1186 převedeno 986 tis. Kč z kapitálových výdajů TSK hl. m. Prahy a 200 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na udělení grantů v oblasti „Podpora bezpečné a udržitelné dopravy pro r. 2012“. Následně byl us. ZHMP č. 19/38 schválen z této částky převod 46 tis. Kč městským částem na financování projektů v této oblasti. Upravený rozpočet po úpravě činil 1 140 tis. Kč a v plné výši byl vyčerpán.

V běžných výdajích této kapitoly se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy ve výši 5 000 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (us. RHMP č. 801). Tyto prostředky byly organizací vyčerpány v plné výši. Neinvestiční příspěvek Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2012 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 259 119 tis. Kč. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet SSHMP navýšen dle us. RHMP č. 810 o prostředky převedené z neúčelové rezervy kap. 10 ve výši 12 981 tis. Kč na úhradu závazků, vyplývajících z uzavřené Smlouvy k provedení služby na úschovu, údržbu a provozování čerpací techniky s PVK a.s. na období duben – prosinec r. 2012. Neinvestiční příspěvek byl dále navýšen dle us. RHMP č. 1110 o účelový neinvestiční transfer z MF na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) ve výši 65 tis. Kč a dle us. RHMP č. 1202 o převod z kap. 09 ve výši 350 tis. Kč na mzdy a povinné pojistné zaměstnanců – informátorů v prostorách budov Magistrátu hl. m. Prahy - EMAUZY. Upravený rozpočet organizace činil 272 515 tis. Kč a na účet bylo k 31.12. převedeno 268 691 tis. Kč, což je o 3 824 tis. Kč méně. Ke snížení došlo z titulu neplnění počtu zaměstnanců z důvodu nezajištění nového úkolu. Z poskytnutého příspěvku bylo určeno: na provoz 133 691 tis. Kč a na činnost odtahové služby 135 000 tis. Kč. Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 5 033,6 tis. Kč, z toho výnosy z činnosti mimo odtahů činily 3 003,1 tis. Kč a z činnosti odtahové služby 2 030,5 tis. Kč. Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (144 437,0 tis. Kč) a s činností odtahové služby (128 144,9 tis. Kč) činily celkem 272 581,9 tis. Kč. Hlavní činnost bez odtahů vykazuje ke skutečně poskytnutému příspěvku ztrátu ve výši 7 742,9 tis. Kč a u odtahové služby je vykázána úspora ve výši 8 885,6 tis. Kč, která vyplývá z nižšího počtu odtahů. V této činnosti jsou zahrnuty i úkoly související s agendou vraků, odstavených vozidel a provoz odstavného parkoviště Dubeč. Výsledná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 1 142,7 tis. Kč vzhledem k neplnění příjmů za odtahy je považována za úsporu neoprávněnou, a proto je v rámci finančního vypořádání navržena k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy. Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2012 byly rozpočtovány ve výši 135 000 tis. Kč a k 31.12. plněny částkou 56 159,7 tis. Kč na 41,6 % plánovaných příjmů. Činnost odtahové služby je trvale ovlivněna rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.12.2010, dle kterého je výkon oprávnění hl. m. Prahy spočívající v odstranění silničních vozidel z místních komunikací podmíněn vrácením odtažených vozidel zpět na místo, odkud byla odtažena. Ústavní stížnost proti tomuto rozhodnutí, podaná Správou služeb HMP, byla Ústavním soudem zamítnuta. Uvedené rozhodnutí bylo naplňováno v těchto oblastech: a) při komplexní údržbě komunikací (blokové čištění) b) při zajišťování tras pro průjezdy kolon státních návštěv a ústavních činitelů c) při haváriích inženýrských sítí (plynu, vody, kanalizací apod.) d) při zajišťování kulturních a sportovních akcích Při komplexní údržbě komunikací nejsou odtahována všechna zaparkovaná vozidla, ale pouze ta, která blokují přístup ke kanálovým vpustím. U těchto vozů provádí odtahová služba naložení vozidla a po vyčištění kanálové vpusti složení vozidla zpět na původní místo. Výše

uvedené skutečnosti tak výrazně ovlivnily počty odtahů a s tím spojené příjmy odváděné na účet hl. m. Prahy. V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy: nebytových prostor v objektech Korunní 98 a Kundratka, vybraných krytů, parkovacích míst, při provozování městského radiového systému a prodej stravovacích a ubytovacích služeb ve školícím a výcvikovém středisku Žihle. Výnosy dosáhly 27 768,6 tis. Kč (z toho: pronájem nebytových prostor 3 840,2 tis. Kč, pronájem krytů 4 106,6 tis. Kč, pronájem MRS 13 645,5 tis. Kč, stravovací a ubytovací služby ve školícím a výcvikovém středisku Žihle 6 176,3 tis. Kč a náklady 18 829,2 tis. Kč. Výsledkem je zisk ve výši 8 939,4 tis. Kč. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému hl. m. Prahy standardu TETRA. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a Správou služeb hl. m. Prahy je nájemce povinen odvést pronajímateli jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, což v r. 2012 je 6 822,6 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 86 650 tis. Kč byl čerpán částkou 88 359,9 tis. Kč. Z fondu odměn byly zapojeny 4 542,4 tis. Kč. V běžných výdajích kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (schválen us. RHMP č. 801) s určením na ochranný systém podzemních dopravních staveb na území hl. m. Prahy pro Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. – na provoz ochranného systému metra ve výši 40 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly organizací v plné výši vyčerpány.

Kapitola : 08 - Hospodář ství

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR

Běžné výdaje UR 2012

Skuteč. k 31.12.2012

472 320,2 371 864,5 97 249,5 3 206,2 2,9 4 061,3 7 291,3 0,0 0,0 483 675,7

537 969,4 421 964,5 112 841,9 3 163,0 2,9 19 061,3 7 291,3 9 597,4 0,0 573 922,3

529 012,20 98,3 535 740,9 1,0 419 172,5 99,3 476 954,7 0,9 107 237,5 95,0 54 068,71 2,0 2 602,2 82,3 4 717,5 0,6 0,3 10,3 0,4 0,8 6 737,1 35,3 4 631,8 1,5 0,0 0,0 2 496,0 0,0 9 126,2 95,1 11 682,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 544 875,8 94,9 554 551,9 1,0 Neinvestiční příspěvek Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy Počet zaměst. Skuteč. k %plnění Skuteč. k Index Limit Skuteč. k % plnění překročení + 31.12.2012 UR 2012 31.12.2011 2012/11 prostř. na 31.12.2012 neplnění platy

SR 2012

UR 2012

Př íspěvkové

Správa pražských hřbitovů Pohřební ústav Mezisoučet PO Ostatní Finanční vypořádání r.2011 BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl.m.Prahy BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ

%plnění UR Skuteč. k 2012 31.12.2011

SR 2012

Odbor y Odbor evidence, správy a využití majetku z toho oblast využítí majetku z toho oblast správy majetku z toho oblast bytová Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Odbor účetnictví Sek. radní pro obl. majetku a podpory podnikání Odbor evropských fondů Obor městského investora Mezisoučet odbor y

Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy

Index Limit 2012/11 prostř. na platy

58 955,1 3 997,6 62 952,7 62 952,7 0,0

59 020,10 3 997,60 63 017,7 636 940,0 6,7

59 020,10 3 997,60 63 017,7 607 893,5 6,7

100,0 100,0 100,0 95,4

63 514,4 4 208,0 67 722,4 622 274,3 7,2

0,9 38 230,0 1,0 x) 0,9 38 230,0 1,0 0,9

546 628,4 65 653,1

636 946,7 72 627,0

607 900,2 52 424,4

95,4 72,2

622 281,5 56 249,2

1,0 0,9

BĚŽNÉ VÝDAJ E CELKEM 612 281,5 x) odměňování podle §109, odst.2, zák.č.262/2006 Sb.,

709 573,7

660 324,6

93,1

678 530,7

1,0

Skuteč. k 31.12.2012

% plnění

Počet zaměst. překročení + neplnění -

38 230,00

100,0

-9

38 230,0

100,0

-9

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 546 628,4 tis. Kč byl upraven na 636 046,7 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 607 900,2 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 544 875,8 tis. Kč, tj. 94,9 % UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 63 017,7 tis. Kč, tj. 100,0 % UR. V čerpání této kapitoly se rovněž promítá finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011 ve výši 6 674,40 Kč. Jedná se o nevyčerpané neinvestiční dotace, které uvolnilo Ministerstvo vnitra v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14.5.2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících. Odbor evidence, správy a využití majetku Odboru byl schválen rozpočet ve výši 472 320,2 tis. Kč a v průběhu roku upraven na 537 969,4 tis. Kč. Celkové čerpání prostředků ve sledovaném období činilo 529 012,2 tis. Kč, tj. 98,3 % UR. Úpravami rozpočtu došlo k jeho zvýšení o prostředky na úhradu závazků po zrušené příspěvkové organizaci Regionální rozvojová agentura hl. m. Prahy dle usnesení RHMP č. 563 ze dne 4.5.2012, o prostředky účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce a úhradu čistého nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům v souvislosti se zabezpečením integrace těchto azylantů dle usnesení RHMP č. 528 ze dne 4.5.2012, č. 601 z 15.5.2012, č. 802 z 5.6.2012, č. 873 z 12.6.2012, č. 1097 z 18.7.2012, č. 1288 z 28.8.2012, č. 1475 z 18.9.2012, č. 1669 z 16.10.2012, č. 1915 z 13.11.2012, č. 2130 a 2131 ze 4.12.2012, č. 2199 z 11.12.2012 a č. 2288 z 18.12.2012. Dále byl rozpočet zvýšen usnesením RHMP č. 1611 z 9.10.2012 o prostředky na projekty podpory podnikání na území hl.m. Prahy. Největší rozpočtovaná položka byla určena na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení , veřejných a věžních hodin a přípojek městského mobiliáře, které provádí firma ELTODO-CITELUM, s.r.o. na základě smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou. Zde byl původně schválený rozpočet ve výši 361 679,0 tis. Kč navýšen na základě usnesení RHMP č. 1859 ze dne 6.11 2012 na částku 411 679,0 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. V oblasti služeb byly dále čerpány prostředky na zabezpečení externích právních služeb poskytovaných zejména v souvislosti s probíhajícími soudními spory, na úhradu poradenských služeb, na úhradu nákladů vzniklých ze soudních a exekučních řízení, na lustraci pozemků, pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků v hl. m. Praze, na úhradu pojistného u živelného pojištění nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy a pojištění odpovědnosti za škodu, úrazy aj., na úhradu nájmů za užívání pozemků ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob, na nákup kolků pro úhradu správních a soudních poplatků, na zpracování hlukové mapy automobilové dopravy v hl. m. Praze a na technický dozor a pasportizaci domů v souvislosti s problematikou odstranění hlukové zátěže, na úhradu závazků po zrušené příspěvkové organizaci Regionální rozvojová agentura hl.m. Prahy aj. Čerpány byly rovněž schválené prostředky na projekty podpory podnikání na území hl.m. Prahy a prostředky poskytnuté dotace ze SR na úhradu čistého nájemného majitelům bytů, kteří je pronajímají azylantům. V oblasti oprav bylo nejvíce prostředků čerpáno na opravu části opevnění Hradčan – bastiony X,XI. Dále byly čerpány prostředky na opravu fasády objektů v areálu Toulcova dvora,

na opravu schodiště v objektu ubytovny Toulcův dvůr, na opravu TUV a SUV v Olivově dětské léčebně, na opravu schodů Petřín – Nebozízek, Praha 1, na technický dozor a stavebně technický průzkum u akce Nové zámecké schody, na odstranění havarijního stavu protihlukového tubusu Řepy, na přípravu zakázky Královská obora č.p. 74, Praha 7 aj. Čerpány byly rovněž prostředky neinvestiční účelové dotace ze SR na rozvoj obce, které byly použity k částečné úhradě výdajů na opravu opevnění Hradčan – bastiony X,XI.

Odbor účetnictví Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 4 061,3 tis. Kč a upraven usnesením RHMP č. 993 ze dne 26.6.2012 na 19 061,3 tis. Kč. Odbor vycházel z předpokladu, že ve 2. pololetí 2012 bude nutné zahájit soudní vymáhání pohledávky za společností Delta Center a.s. ve výši 201,0 mil. Kč a pohledávky za společností Incheba Praha spol. s r.o. ve výši 127,0 mil Kč. Soudní poplatky by při podání žaloby činily 3 600,0 tis. Kč a 2 870,0 tis. Kč, sazby za jeden úkon právní služby cca 130,0 tis. Kč. Vymáhání pohledávky za společností Delta Center a.s. převzal ve 2. pololetí 2012 od oddělení správy pohledávek UCT MHMP zpět odbor SVM MHMP a náklady hradil ze svého rozpočtu. Dále bylo usnesením ZHMP č.20/64 ze dne 25.10.2012 schváleno prominutí pohledávky za společností Incheba Praha spol. s r.o. ve výši 127 30 014,47 Kč. Z těchto důvodů odbor ve sledovaném období čerpal prostředky jen ve výši 6 737,1 tis. Kč, a to na úhradu soudních poplatků žalovaných dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány na 35,4 % upraveného rozpočtu. Odbor evropských fondů Pro rok 2012 nebyl odboru schválen rozpočet a byl upravován v jeho průběhu usneseními RHMP č. 186 ze dne 22.2.2012, č. 208 a 209 ze dne 28.2.2012, č. 472 ze dne 17.4.2012, č. 754 a 755 ze dne 29.5. 2012, č. 827 a 828 ze dne 5.6. 2012 , č. 944 a 946 ze dne 19.6. 2012, č. 1688 ze dne 16.10.2012, č. 1772 ze dne 23.1.2012, č. 1839 ze dne 30.10.2012, č. 1882 a 1883 ze dne 6.11.2012 a usnesením 2288, bod 18 ze dne 18.12.2012 na 9 597,4 tis. Kč. Prostředky jsou určené na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Po kontrole a schválení způsobilosti výdajů budou příjemcům vypláceny finanční prostředky prostřednictvím tzv. ex-post plateb na jednotlivé projekty. V průběhu sledovaného období odbor čerpal 9 126,2 tis. Kč, tj. 95,1% upraveného rozpočtu. Sekretariát radní pro oblast majetku a podpory podnikání Rozpočet byl schválen ve výši 7 291,3 tis. Kč a je určen na zabezpečení odborné poradenské a konzultační činnosti pro obchodní využití pozemků a objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o studie, které řeší velké územní celky. V průběhu roku nebyly finanční prostředky čerpány. Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Odboru byl stanoven rozpočet v minimální výši 2,9 tis. Kč. Výdaje v této kapitole představují odměny za vytažení utonulých. Za sledované období bylo vyplaceno 300,0 Kč.

Příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 58 955,1 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven usnesením RHMP č. 1110 ze dne 17.7.2012 o neinvestiční transfer ve výši 65,0 tis. Kč z Ministerstva financí na 59 020,1 tis. Kč. Organizace obdržela finanční prostředky v plné výši. Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřebišť. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 1 349, 52 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 114 803,34 tis. Kč a výnosy činily celkem 116 152,86 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku). V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 1 861,89 tis. Kč, při tržbách ve výši 12 294,61 tis. Kč a nákladech ve výši 10 432,72 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Pohřební ústav hl.m.Prahy Organizaci byl schválen pro rok 2012 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 3 997,6 tis. Kč. Ve sledovaném období organizace obdržela finanční prostředky v plné výši. Hlavní činnost organizace spočívá v údržbě urnových hájů u krematorií, v propůjčování pohřbívacích míst v urnových hájích a kolumbáriích a v zabezpečování služeb s tím spojených. Za sledované období vykázala organizace záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 1 035,1 tis. Kč, při výnosech 9 955,3 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech 10 990,4 tis. Kč. Předmětem doplňkové činnosti je pohřební služba včetně přepravy zemřelých, převozy do ciziny a z ciziny, obstaravatelská činnost a provozování krematorií včetně souvisejících služeb. V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši 1 333,2 tis. Kč. Zaměstnanci organizace jsou odměňováni podle § 109, odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Kapitola: 09- Vnitřní správa v tis. Kč SR 2012

Běžné výdaje UR 2012 Skuteč. k

% plnění skuteč. 12/31/2012 UR k 12/31/2011 2012

Odbory Odbor Evropských fondů Odbor informatiky Odbor kultury,zahr. vztahů a cest.ruchu Odbor komunikace OVS odd. HS OVS-PER Fond zaměstnavatele MHMP Finanční vypořádání za r. 2011

77 592,1

77 620,5

17 038,0

580 000,0

570 667,9

25 859,0

25 969,0

72 846,0

Index 2012/2011

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy limit prostřed. Skuteč. k % plnění Počet zaměst. na platy 12/31/2012 překročení + neplnění -

21,95

11 904,5

1,43

0,0

0,0

0,00

0

555 674,4

97,37

546 362,2

1,02

0,0

0,0

0,00

0

24 817,2

95,56

26 716,9

0,93

0,0

0,0

0,00

0

92 316,6

81 766,6

88,57

61 943,2

1,32

0,0

0,0

0,00

0

676 975,5

733 056,6

672 169,5

91,69

752 460,5

0,89

0,0

0,0

0,00

0

1 080 725,0

1 125 801,9

1 117 988,6

99,31

1 140 386,8

0,98

787 621,0

780 867,0

99,14

-95,7

32 450,0

35 866,0

32 891,4

91,71

30 010,1

1,10

0,0

0,0

0,00

0

0,0

388,4

383,2

98,66

19 842,8

0,02

0,0

0,0

0,00

0

vlastní hospodaření hl.m.Prahy

2 546 447,6

2 661 686,9

2 502 728,9

94,03

2 589 627,0

0,97

BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ

3 398 742,8

3 541 353,1

3 336 452,4

94,21

3 392 661,8

0,98

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

5 945 190,4

6 203 040,0

5 839 181,3

94,13

5 982 288,8

0,98

BĚŽNÉ VÝDAJE -

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly ve výši 2 546 447,6 tis. Kč byl za sledované období upraven na 2 661 686,9 tis. Kč a čerpán částkou 2 502 728,9 tis. Kč, což představuje 94,0 % upraveného rozpočtu. Toto čerpání bylo ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) a dále výdaji na periodika hl.m.Prahy z důvodu ukončení smlouvy se společností TARDUS s.r.o. která zajišťovala obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika Listy hlavního města Prahy. Usnesením RHMP č. 990 ze dne 26.6.2012, s účinností od 1.8.2012 bylo oddělení hospodářské správy a personální odbor RED převedeny z odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ do nově zřízeného odboru vnitřní správy MHMP. Celkové čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů odboru evropských fondů ve výši 77 620,5 tis. Kč dosáhlo výše 17 038 tis. Kč (22,0 %). Jednalo se o výdaje na projekty technické asistence Operační program Praha Konkurenceschopnost (TP OPPK 2011 – 2015) ve výši 9 879,0 tis. Kč a Praha Adaptabilita (TP OPPA 2011 - 2015) ve výši 7 159,0 tis. Kč. V upraveném rozpočtu odboru FON MHMP se promítly v běžných výdajích i výdaje spojené s realizací programu OP Praha Konkurenceschopnost (6 983,7 tis. Kč) a OP Praha Adaptabilita (18 796,8 tis. Kč), na které 92,5 % prostředků získává hlavní město Praha formou dotace ze státního rozpočtu v případě projektů schválených k financování nejpozději 22.9.2011 a 85 % v případě projektů schválených po 22.9.2011. Čerpání upraveného rozpočtu odboru informatiky činilo 97,4 % z částky 570 667,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 555 674,4 tis. Kč, a to na zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a software, které nemají povahu investic. Největší podíl na výdajích odboru INF tvořily výdaje na nákup ostatních služeb (452 218,6 tis. Kč, tj. 99,6 % UR). Tyto výdaje tvořily úhrady za služby profylaxe HW, služby administrace databází Oracle, Informix a SQL, správu LDAP a IdM poskytování hostingových služeb, outsoursing zařízení ICT, obnovu a údržbu domén, poplatky za údržbu a užívání firewallu, služby produktové podpory, servisní a technické podpory serverů a HW. Výdaje za servisní služby podpory, aktualizace a maintenance provozovaných aplikací. Spisová služba, DES, GINIS, FLUX, IS DOP, NSBYT, WAP, TED, CSA, JOB, EDP, EVS, EPZ, GIS, PREMIS, ATLAS, SEM, CTMS, ALC včetně plateb informací od Českého meteorologického ústavu, provoz kartového centra a systému OCSP, odměna za vydávání opencard, služby spojené s implementací systému DMS. Položka zahrnuje také výdaje na konsolidaci dat a služby spojené s realizací skupiny projektů PROXIO včetně základní podpory systému, údržbu a rozvoj webových stránek, on-line služby na portálu Praha.eu, redakční a zpravodajskou činnost, dále jsou výdaje použity na provoz Pražského kontaktního centra a na služby související s bezpečností IS, na konsolidaci databází a konsolidaci datového prostoru. Za služby spojené s realizací implementace ISKŘ a technickou podporou HW ISKŘ, na úpravy rozhraní IS GINIS s ostatními IS. Výdaje spojené s procesy elektronizace work-flow procesů ve vazbě na personální systém, automatizace vybírání úhrad a technický dozor investora projektů Adobe Livecycle. Pokračovaly práce na projektech implementace IS MPP a Integrovaného kamerového systému a služby související se

zajištěním informačních a komunikačních služeb pro klíčové projekty. Z této položky byly také hrazeny výdaje na pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) pro monitorování a řízení veřejných financí s účinností od 1.1.2012 do centrálního systému účetních informací státu dotčenými jednotkami dle přílohy usnesení vlády č. 159 ze dne 14.3.2012 ve výši 150 tis. Kč. Další finanční prostředky rozpočtu byly vynaloženy na pravidelnou úhradu telekomunikačních služeb viaEthernet, viaInternet Access, viaIP VPN, zahrnujících mj. servisní a provozní pohotovost pro síť MePNet, propojení datových sítí a datových okruhů, správu zařízení uzlu ZRIS, služby videosignálu a služeb internetových přípojek včetně testů přenosů dat a služeb, ATM, viaNet, MEPNET III, vzdálený přístup, ATM okruh, viaNet ATM - správa zařízení, internetové přípojky (48 053,9 tis. Kč, tj. 99,5 % UR). Ostatní výdaje rozpočtu byly čerpány na analýzy a konzultace k projektům, na právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administraci veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT atd. (14 846,9 tis. Kč, tj. 82,3 % UR). Dále na nákupy výpočetní techniky, tiskáren, notebooků, mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč, výdaje na úhradu části nákladů na výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel (účelový neinvestiční transfer z Ministerstva dopravy) – nakoupeno 76 ks PC za 564,5 tis. Kč, nákup spotřebního materiálu - náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice (vč. serverů) a mobilním telefonům, úhrada poštovného za rozesílání vystavených karet Opencard jejich uživatelům, výdaje za nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park, kancelářské techniky, za pronájmy ICT techniky, infosetů, platby za zálohy elektrické energie, atd. (40 555 tis. Kč). Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu čerpal celkový upravený rozpočet na 95,6 %, částkou 24 817,2 tis. Kč. Z toho na výdaje spojené s provozem zastoupení hl.m.Prahy v Bruselu 17 951,9 tis. Kč (98,2- % UR). Největší položkou v této částce byly náhrady zvýšených výdajů poskytovaných zaměstnancům zastoupení HMP v Bruselu, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP. Další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu zastoupení (platba energií, poštovného, telekomunikačních služeb, cestovného členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržba, atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením HMP jako je pořádání výstav, expozic (transporty výstav, pojištění uměleckých děl) a propagační materiál. Dále byly hrazeny výdaje za technické zabezpečení koncertu D. Kollera v Pražském domě, organizace výstavy Design September a náklady spojené s instalací, průběhem a deinstalací objektu „Srdce“ Jiřího Davida v Bruselu. Na zahraniční prezentaci byly vynaloženy výdaje ve výši 4 895,8 tis. Kč (90,6 % UR), jednalo se o platby za překlady z a do cizího jazyka pro všechny odbory MHMP, za tlumočnické služby, byly hrazeny náklady spojené se sídlem Galileo v Praze (konference, pohoštění), podpora konference Pražská nádraží ne/využitá, Plesu v opeře (propagace HMP ve Vídni), propagace HMP na veletrhu Expo Italia real estate 2012. Z těchto výdajů byly hrazeny výdaje na letenky (např. pro ambassadorku kongresu ISPRS, Praha-Melbourne) výdaje na zahraniční monitoring festivalu Kafka-Borges, na podporu projektu Dreft Fashion Week (doprava,ubytování, tisk brožur) a propagace HMP v rámci konání Pražského mezinárodního maratonu. Další výdaje byly zejména za dopravu účastníků festivalu do Chorvatského Daruvaru, na podporu akce Dvě tváře Prahy, propagační materiály a náklady za přípravné akce na Expo Real v Mnichově, podpora akce Marocké dny v Zoologické zahradě, akce Majákování, akce Kulturologická noc v Roxy a organizace akce Ethno Harfa Fest ve spolupráci s Velvyslanectvím Brazílie.

Výdaje na podporu partnerských vztahů HMP byly čerpány ve výši 1 108,9 tis. Kč (90,9 % UR) – platby za dodávání dat z elektronického archivu médií, nákup propagačních materiálů, pohoštění, ubytování a tlumočení pro zahraniční delegace, pronájem Divadla Minor a koncertního sálu v kostele sv. Šimona a Judy pro zahraniční delegace, atd.. Na úhradu členských příspěvků HMP v mezinárodních organizacích IRE, Historical Cities, POLIS a EUROCITIES bylo čerpáno 711 tis. Kč (77,3 % UR). Na základě usnesení RHMP č. 1436 ze dne 11.9.2012 byla provedena úprava rozpočtu běžných výdajů o 150 tis. Kč. Jednalo se o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva dopravy na bezplatné poskytnutí karty Opencard související s příslibem ČR poskytnout balíček benefitů pro pracovníky GSA v rámci stěhování GSA do Prahy. Tyto výdaje byly čerpány částkou 149,6 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů odboru komunikace dosáhlo výše 81 766,6 tis. Kč, tj. 88,6 % z objemu 92 316,6 tis. Kč. V § 3349 (záležitosti sdělovacích prostředků) byly čerpány výdaje částkou 28 394,5 tis. Kč na několik moderních komunikačních kanálů (za vypovězené Listy HMP), které flexibilně reagují na potřeby proaktivní a reaktivní komunikace MHMP. Hlavním komunikačním kanálem se stalo televizní vysílání zajištěné nákupem vysílacích časů a partnerstvím pořadů, dále pak nákup prostoru ve formě PR článků, placených advertorialů a image inzerce v tištěných médiích zejména pro region hl. m. Praha a spádové oblasti Středočeského kraje. Dále bannerové kampaně v elektronických mediích, využití sociálních sítí a zajištění přednostních výpisů webových prezentací a klíčových slov. Ve druhé polovině roku byla uzavřena smlouva na nákup mediálního prostoru a související služby. V čerpání § 6171 ve výši 53 372,1 tis. Kč se promítly výdaje uskutečněné na základě dlouhodobých smluv se společností Newton Media a.s. (elektronický monitoring) a Europlakát spol. s.r.o. (reklamní plochy v prostředcích MHD), výdaje na fotografické práce, poradenské služby v oblasti veřejných zakázek. V průběhu sledovaného období se připravovalo několik propagačních akcí a kampaní hlavního města Prahy, např. realizace projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“, pořádání výstavy „100 let budovy Nové radnice“, pořádání prvního ročníku benefiční akce s názvem „Benefiční běh seniorů a mateřinek“, uskutečnil se „Den dětí v Kroužkách na Vltavě“, realizoval se projekt „10. výročí od povodní v roce 2002“ na Žofíně, tradičně bylo zajištěno uvítání pražských prvňáčků ve škole formou souboru školních potřeb – „Kufříky pro prvňáčky“. Proběhl tradiční Evropský týden mobility, jenž vyvrcholil akcí „Mezinárodní den bez aut“, byla produkčně realizována akce podporující projekt „Řemeslo žije!“ formou Veletrhu řemesel, který má popularizovat učňovské školství a řemeslné cechy. V listopadu proběhl Reprezentační ples hlavního města Prahy, koncem roku byl uspořádán společenský večer k příležitosti 155. výročí Zdravotnické záchranné služby HMP a realizován projekt „Zdobit může každý“. Současně byla poskytnuta podpora již tradičním akcím, na kterých se HMP podílí jako spolupořadatel či partner – Běh pro Gorily, festival Mezi ploty, PIM – běžecký seriál Prague International Marathón, Prague Proms – mezinárodní hudební festival, Bohemia Jazz Fest, Motol Motolice 2012, Vaše zdraví ve Vašem městě a Žijte zdravě, myslete zdravě apod. Upravený rozpočet běžných výdajů odboru vnitřní správa – oddělení hospodářské správy dosáhl za sledované období výše 733 056,6 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno celkem 672 169,5 tis. Kč, tzn. 91,7 % upraveného rozpočtu. Oddělení hospodářské správy OVS jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů (odbor „Archiv hl.m.Prahy“, živnostenský a občanskosprávní, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, dopravněsprávních činností,

dopravních agend, OVS - oddělení péče o zaměstnance). Kromě těchto uvedených odborů jsou samostatně sledovány činnosti oddělení hospodářské správy, a to v závislosti na druhu vykonávané činnosti takto: ORJ 0901 – výkon činností vnitřní správy HS OVS, ORJ 0989 - správa movitého majetku a materiálně technické zabezpečení, ORJ 0990 - správa budov MHMP, ORJ 0991 – autoprovoz. ORJ 0901 (82,7 % UR – 114 792,0 tis. Kč) – finanční prostředky byly vynaloženy na pravidelné platby běžného roku např. výdaje za povinné pojistné (odpovědnosti organizace, majetku, odpovědnosti za škodu, elektronických zařízení, cestovní pojištění), bankovní poplatky, poštovní poplatky (postáli, obchodní balíky, cenná psaní, zákaznické jízdy, poštovní poukázky), telekomunikační a koncesionářské poplatky, cestovné (zahraniční služební cesty, MHD, tuzemské cesty), poplatky za personální a ostatní inzerci, služby Copycentra MHMP, činnosti a servis telefonní ústředny, nákup stravovacích poukazů, uveřejňování VZ na portálu ISZV, nákup kolků apod. Významná část přidělených prostředků připadla na poradenské a právní služby, na reprezentační výdaje odborů a odboru „Kancelář primátora“, na poskytování věcných darů a zajištění služeb v rámci kompetencí primátora HMP (tlumočení, průvodci, kaligrafie aj.), na poskytnutí finančních darů prvním občánkům hl.m.Prahy nebo příspěvky Svazu měst a obcí ČR a Asociaci krajů ČR atd. Z rozpočtu ORJ 0989 (100,0 % UR – 40 592,2 tis. Kč) byly realizovány nákupy materiálu a movitého majetku. Finanční prostředky byly určeny na pořízení drobné kancelářské techniky, kancelářských potřeb, materiálu, drobného nábytku, tonerů, cartridgů, papíru do kopírovacích strojů, tiskáren, faxů, na pořízení speciálních hlavičkových papírů a obálek, výrobu razítek, vizitek, učebních a odborných pomůcek, na pořízení knih, tisku, publikací, zákonů, sbírek, tiskopisů, na výrobu speciálních formulářů s ochrannými prvky apod. V čerpání rozpočtu ORJ byly dále zahrnuty finanční prostředky na materiálně-technické zajištění pracovišť Opencard a oddělení služeb veřejnosti a na stěhovací a skartační služby. Činnost oddělení správy budov, ORJ 0990 (98,1% UR – 409 106,3 tis. Kč) spočívala v zajišťování provozuschopnosti, funkčnosti a technického zajištění administrativních objektů MHMP (správa v cca 30 administrativních, skladových a technických objektech, určených zejména k výkonu veřejné správy). Některé objekty jsou ve vlastnictví města, v některých je MHMP v pronájmu (STK, Škodův palác, Dělnická, Bubny apod.). Největší objem prostředků připadl především na úhradu nájemného (cca 229 mil.Kč), další na služby údržbového charakteru, oprav, provozních činností (úklidy, mytí oken, servisní práce apod.), na úhradu energií, nákup stavebně-technického materiálu. Výdaje ORJ 0991 (99,1 % UR – 5 648,2 tis. Kč) na zajištění provozu autoparku MHMP. Zvýšené výdaje se promítly v nákupu pohonných hmot a automateriálu. Další výdaje byly vynaloženy na pořízení drobného automajetku, znalecké posudky, povinné školení řidičů, nákup dálničních známek a pojistné úhrady, resp. spoluúčast na pojistném plnění. Z výsledků hospodaření jednotlivých odborů spravovaných HS OVS bylo patrné plnění v souladu s upraveným rozpočtem 2012. Rozpočet běžných výdajů odboru Archiv hl. m. Prahy ORJ 0903 (99,7 % UR – 32 475,8 tis. Kč) byl čerpán zejména na správu a zajištění chodu objektů AMP – Chodovec a ClamGallasův palác, na komplexní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů, na kontroly a dohled nad provozem informačního systému, na činnosti spojené se službami úřadu veřejnosti, na servis výpočetní techniky apod. Byly hrazeny zvýšené výdaje za služby peněžních ústavů – doplatek pojistky za prodloužení výstavy Pražské rokoko a za prodloužení pojistného na dalších 5 let po skončení grantu za strojní a přístrojové vybavení digitalizační linky na Chodovci (dle podmínek Norského grantu a rozhodnutí MF

ČR), výdaje za nákup sborníků, publikací, archivních časopisů a za spotřební materiál pro archivní účely. Odbor živnostenský a občanskosprávní ORJ 0906 (85,7 % UR – 2 371,7 tis. Kč) - výdaje v souvislosti se správou uličních a domovních tabulí (výroba, montáž, mytí), výdaje v souvislosti s vyplacením finančních odměn v rámci udílení medailí za zásluhy, odměny třem ukrajinským dělníkům za nález a odevzdání skrytých movitých věcí – „Stříbrného pokladu“ a výdaje na náklady soudních řízení a poradenské služby. Odbor účetnictví ORJ 0914 (74,8 % UR – 29 593,8 tis. Kč) - platby za služby komplexní podpory a asistenční provoz systému GINIS, za dodávky a aktualizace programového vybavení ekonomických, účetních a daňových aplikací, za provedené auditorské služby, za poplatky bankovním institucím v souvislosti s poskytnutím bankovních informací pro účely auditů apod. Od roku 2011 probíhají rozsáhlé úpravy systémů, inovace, rozšíření a aplikace nových atributů vyplývajících z účetních, daňových a rozpočtových legislativních změn. Vzhledem k náročnosti aplikace změn a přizpůsobení účetních programů, ke stále probíhajícím aktualizacím se některé z realizací posouvají v čase. V důsledku toho nebyly k 31.12.2012 vyčerpány přidělené prostředky v plné výši. Odbor rozpočtu ORJ 0916 (85,0 % UR – 13 249,9 tis. Kč) – prostředky byly vynaloženy na právní posouzení smluvních dokumentů mezi DP Praha a třetími subjekty, na šetření ve věci auditu dceřiné společnosti a na vyjádření pro auditory k návrhu smlouvy mezi HMP a MČ P8, na zajištění komplexních účetních a auditorských činností pro Nadační fond Bezpečná Praha, na poradenství ve věci přípravy a provedení jednostupňové veřejné soutěže v oblasti územního plánování, na provedení tržního ocenění společnosti Pražské služby a.s., na zpracování účetní závěrky Praha Olympijská o.p.s. za rok 2010, na právní služby při zadávacím řízení, za zpracování znaleckých posudků ve věci posouzení nabídkových cen ve vztahu k VZ na výběr kandidátů na pozici gen. ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy, na náklady související se zajištěním výjezdního zasedání ZHMP a přípravou rozpočtu na rok 2013, na posouzení smluvních závazků ve vztahu k možným omezením dispozic se zařízením na energetické využití odpadu v Praze Malešicích, dále na vypracování právního posouzení problematiky vztahu jednacího řádu RHMP, za právní analýzu ve věcech týkajících se postavení HMP ve společnostech Pražská plynárenská, Pražská teplárenská a PRE, za posouzení podkladů k privatizaci Bytového fondu Praha 10, za posouzení valuačních práv a vypracování odborného názoru o výši nabídkové ceny akciového podílu spol. Soranus Limited, za realizaci a vizualizaci rozklikávacího rozpočtu, za poradenství při zajištění prezentace Metropolitní linky v Praze, za zpracování finanční analýzy apod. Odbor kontrolních činností ORJ 0927 (77,8 % UR – 4 808,3 tis. Kč) – v souvislosti se schválenou novelou Pravidel pro zadávání VZ v podmínkách hl. m. Prahy byly finanční prostředky vynaloženy převážně na posouzení zákonnosti postupu při zadávání VZ MHMP, dále na vypracování stanoviska ke smlouvě o dílo ve věci protipovodňových opatření na ochranu HMP, na zpracování návrhu stížnosti proti usnesení Policie ČR o odložení věci, na posouzení smluvních vztahů ROPID a na proškolení zaměstnanců odboru v oblasti kontrolních činností. Kromě toho plnil činnosti v oblasti protikorupční politiky hl. m. Prahy při prosazování a naplňování cílů protikorupční strategie a aplikací komplexního projektu protikorupčních opatření hl. m. Prahy. Odbor daní, poplatků a cen ORJ 0928 (89,5 % UR – 2 126,0 tis. Kč) – největší objem prostředků připadl na úhradu poštovních poplatků za hromadnou kompletaci zásilek odboru (tisk, kompletace složenek, expediční služby, poštovné), další výdaje byly čerpány na úhrady nákladů řízení v daňových a poplatkových sporech a exekuční náklady. Odbor dopravněsprávních činností ORJ 0968 (98,7 % UR – 322,1 tis. Kč) – výdaje za zpřístupnění do systému ICARIS EXPERT, na zajištění kontrol a zpracování posudků na

vybraných STK a SME a výjimečně na náklady v přestupkových sporech, úhrady nákladů svědkům při správním řízení. Odbor dopravních agend ORJ 0986 (29,6 % UR – 66,6 tis. Kč) – pořízení ochranných pracovních pomůcek pro zkušební komisaře a náklady soudních řízení z přestupkových sporů. OVS – oddělení péče o zaměstnance - ORJ 0993 (76,8 % UR – 9 801,5 tis. Kč) - plnění dílčích vzdělávacích programů vyplývá především z plánů vzdělávání zaměstnanců MHMP a zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vzdělávací programy zahrnují vstupní školení, zkoušky odborné způsobilosti, školení vedoucích pracovníků, skupinová a individuální jazyková školení, školení BOZP a PO, kurzy českého jazyka a diskriminace, psychosociální kurzy, komunikační dovednosti, vzdělávání zastupitelů, externí vzdělávací akce a semináře k právním předpisům. Na základě usnesení ZHMP č. 13/3 ze dne 26.01.2012 byly do rozpočtu ORJ 0993 na rok 2012 převedeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011, které byly využity k pokrytí zvýšených výdajů na realizaci zvláštní odborné způsobilosti v oblasti registru vozidel v roce 2012. Novelizací vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 512/2002 Sb. (prováděcí předpis zákona č. 312/2002 Sb. – zákon o úřednících) došlo k rozšíření stávajících odborných způsobilostí o způsobilost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel (tzv. ZOZ REG). Prokázání způsobilosti v oblasti registru vozidel se nově týkalo cca 120 zaměstnanců MHMP. Dále se v čerpání promítly i výdaje na projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MHMP – Město hledá manažerský potenciál (realizace rozvojového programu pro vedoucí pracovníky MHMP ve smyslu zásad Smart Administration - 2 448 tis. Kč) a Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP (účelem projektu je zvýšení kvalifikace všech vedoucích pracovníků, a to především v oblasti aplikovaného procesního řízení, které je nutnou podmínkou pro kvalifikované řízení celých agend, jejichž výkonem je MHMP pověřen - 575 tis. Kč). V rozpočtu HS OVS se promítly i výdaje náměstků, radních a předsedů výborů ZHMP (ORJ 0941 – 0950 a 0971 – 0975) za konzultační, poradenské, právní a jiné služby k uskutečnění aktivit a záměrů příslušné oblasti. Z realizovaných služeb se jednalo především o znalecké posudky, odborná stanoviska, mediální poradenství, asistenční služby, analýzy, studie, editace textů aj. Upravený rozpočet byl celkem čerpán pouze na 34,6 % UR, částkou 5 962,3 tis. Kč. Odbor „Kancelář primátora“ ORJ 0951 (90,9 % UR – 1 252,8 tis. Kč) ve správě HS OVS finanční prostředky na realizaci činností primátora hl.m. Prahy, především v oblasti konzultačních, poradenských a právních služeb. Upravený rozpočet běžných výdajů odboru vnitřní správa - personální oddělení ve výši 1 125 801,9 tis. Kč byl čerpán částkou 1 117 988,6 tis. Kč, tj. na 99,3 % UR. V čerpání upraveného rozpočtu odboru se promítly i výdaje spojené s personálním zajištěním projektů Operační program Praha Konkurenceschopnost (Technická pomoc OPPK 2011 – 2015) ve výši 12 343,9 tis. Kč (99,6 % UR) a Operační program Praha Adaptabilita (Technická pomoc OPPA 2011 – 2015, Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách, Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy – Jaro II, Zpět do práce, Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace, Řemeslo žije II, Další vzdělávání pedagogických pracovníků a Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí) v celkové výši 11 996,8 tis. Kč (75,7 % UR), dále výdaje na akci č. 10037 - Město hledá manažerský potenciál ve výši 876,4 tis. Kč (100,0 % UR), UR), na akci č. 1071 – Implementace moderních metod výkonnosti 1 112,2 tis. Kč (90,3 % UR), na akci č. 10040 - EU-Financování osobních nákladů PAS 2011-2015 2 915,6 tis. Kč (189,7 % UR) - projekt realizován v rámci Operačního programu Technická pomoc a dle

usnesení vlády č. 884/2007 je bez finanční účasti hl.m.Prahy, předpokládá pouze předfinancování z vlastních zdrojů a následnou kvartální refundaci (neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2012 zatím poskytnut ve výši 1 536,8 tis. Kč). Vyšší financování u projektu proběhlo v rámci vlastního rozpočtu odboru. Čerpání rozpočtu bylo ovlivněno i zůstatkem odhadu finančních prostředků převedených na depozitní účet HMP, a to na výplatu mezd, na penzijní připojištění a stravenky za měsíc prosinec 2012 (vyšší převod než skutečnost). Tento zůstatek na depozitním účtu v celkové výši 11 292,5 tis. Kč bude převeden odborem UCT na výdajový účet a na účet Fondu zaměstnavatele v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013. Limit prostředků na platy byl čerpán na 99,1 % ročního upraveného limitu. Za sledované období dosáhl přepočtený počet zaměstnanců 1 808,37. Čerpání prostředků fondu zaměstnavatele, které činilo 91,7 % UR, bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 10/2012. Fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a je určen především k regeneraci pracovních sil a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy. Usnesením RHMP č. 712 ze dne 29.5.2012 bylo schváleno navýšení rozpočtu fondu zaměstnavatele o 3 416 tis. Kč na stravování zaměstnanců MHMP z důvodu zvýšené sazby DPH. Součástí čerpání rozpočtu za sledované období v kapitole 09 – vnitřní správa je i finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací za rok 2011 ve výši 383,2 tis. Kč. Z toho dotace z Ministerstva financí na výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – 353,1 tis. Kč, z Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst pro MČ Praha 1 a Praha 7 – 30,1 tis. Kč. .

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA V kapitole 10 – Pokladní správa jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů ostatních kapitol a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Mimořádně byla v roce 2012 do schváleného rozpočtu kapitoly zařazena rezerva na kapitálové výdaje ve výši 10 191 435,70 tis. Kč, která byla usnesením ZHMP č. 13/3 ze dne 26. 1. 2012 rozpuštěna na konkrétní investiční akce. Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly byl pro rok 2012 ve výši 2 314 671,80 tis. Kč, z toho 815 241,80 tis. Kč tvořily rozpočtové rezervy a 1 499 430,00 tis. Kč bylo určeno na krytí běžných výdajů. V průběhu roku byl objem výdajů kapitoly navýšen na 2 583 511,60 tis. Kč, a to v souvislosti s navýšením běžných výdajů kapitoly. Čerpání výdajů k 31. 12. 2012 dosáhlo výše 1 505 822,00 tis. Kč, tj. 58,29 % rozpočtu upraveného. Toto čerpání ani vykázané procento plnění nedává objektivní obraz kapitoly, protože v této částce jsou zahrnuty i zůstatky nepoužitých rezerv. Výdaje kapitoly je proto třeba rozdělit na rezervy a na běžné výdaje. Rezervy byly pro rok 2012 rozpočtované ve výši 815 241,80 tis. Kč a k 31. 12. 2012 snížené na 474 298,50 tis. Kč. Neúčelová rezerva schválená ve výši 515 241,80 tis. Kč byla v průběhu 3. čtvrtletí navýšena o 387 527,20 tis. Kč o odvody z výherních hracích přístrojů. Použití neúčelové rezervy bylo ve výši 514 803,60 tis. Kč, a to na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Rezerva pro městské části schválená ve výši 200 000,00 tis. Kč byla v plné výši rozpuštěna ve prospěch městských částí hl. m. Prahy na krytí aktuálních požadavků jak investičního, tak neinvestičního charakteru. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP schválená ve výši 100 000,00 tis. Kč během roku byla čerpána ve výši 13 666,90 tis. Kč. Převod finančních prostředků byl prováděn na základě přijatých usnesení Rady hlavního města Prahy, popřípadě Zastupitelstva hlavního města Prahy. V následujících tabulkách je uveden stav jednotlivých rezerv a podrobný rozpis jejich použití za rok 2012 (v tis. Kč): SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012

navýšení

ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ

čerpání

ZŮSTATEK

REZERVY neúčelová rezerva

515 241,80

387 527,20

902 769,00

514 803,60

387 965,40

rezerva pro MČ rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

13 666,90

86 333,10

celkem

815 241,80

387 527,20

1 202 769,00

728 470,50

474 298,50

Použití neúčelové rezervy Usnesení

Věc Schválený rozpočet

RHMP č. 118/7.2. RHMP č. 296/20.3. RHMP č. 346/27.3. Zůstatek k 31. 3. 2012 RHMP č. 487/24.4. RHMP č. 563/4.5. RHMP č. 672/18.5. RHMP č. 810/5.6. RHMP č. 810/5.6. RHMP č. 845/5.6. RHMP č. 877/12.6. RHMP č. 924/19.6. RHMP č. 978/26.6. RHMP č. 993/26.6. Zůstatek k 30. 6. 2012 RHMP č. 1090/17.7. RHMP č. 1186/14.8. RHMP č. 1236/14.8. RHMP č. 1211/14.8. RHMP č. 1181/14.8. RHMP č. 1271/28.8. RHMP č. 1299/28.8.

uvolnění ve prospěch kap. 09, dar nálezcům skrytých movitých věcí uvolnění ve prospěch kap. 06, dar občanskému sdružení Tenisový klub Sparta Praha o.s. na utkání II. kola Světové skupiny Davis Cupu uvolnění ve prospěch kap. 07, dar občanskému sdružení Fidcon na opravu vozidla Santana na Haiti uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na výkup akcií Rozvojových projektů Praha, a.s. uvolnění ve prospěch kap. 09 a kap. 08 na úhradu závazků po zrušené příspěvkové organizaci Regionální rozvojová agentura hl. m. Prahy uvolnění ve prospěch kap. 03 na dofinancování dopravní obslužnosti Pražské integrované dopravy uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na údržbu a provozování čerpací techniky od PVK, a. s. uvolnění ve prospěch kap. 07, Správa služeb HMP na údržbu a provozování čerpací techniky od PVK, a. s. uvolnění ve prospěch kap. 09, RED MHMP na zvýšení počtu systemizovaných pracovních míst v rámci MHMP uvolnění ve prospěch kap. 09, kap. 06, kap. 01 na navýšení běžných výdajů a zajištění potřeb uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK hl. m. Prahy na realizaci akce Štěrboholská radiála - zkapacitnění uvolnění ve prospěch kap. 06, OZV MHMP na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času uvolnění ve prospěch kap. 08, UCT MHMP na navýšení běžných výdajů v souvislosti s vymáháním pohledávek uvolnění ve prospěch kap. 02, poskytnutí finančního daru OS TARROUCA na vybavení Zooparku Milíčov uvolnění ve prospěch kap. 03, na podporu bezpečné a udržitelné dopravy pro rok 2012 uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu Finančnímu úřadu Praha 1 z důvodu neoprávněně čerpané dotace uvolnění ve prospěch kap. 03, OMI MHMP na akci Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru Českému tenisovému svazu, o. s. na zajištění finále Světové skupiny Fed Cupu uvolnění ve prospěch kap. 05, Zdravotnická záchran. služba - zajištění činnosti coronera v Praze uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru na spolufinancování výdajů mezinárodní konference Dny USA a EU

Částka 515 241,80

-600,00 -2 000,00 -30,00 512 611,80 -1 851,00 -338,10 -5 800,00 -4 323,00 -12 981,00 -818,00 -40 000,00 -14 400,00 -30 895,00 -15 000,00 386 205,70 -1 600,00 -200,00 -570,00 -26 683,60 -2 000,00 -1 200,00 -2 000,00

RHMP č. 1409/4.9. RHMP č. 1347/4.9. RHMP č. 1417/11.9. RHMP č. 1471/18.9. RHMP č. 1513/25.9. Zůstatek k 31. 9. 2012 RHMP č. 1611/9.10. RHMP č. 1675/16.10. RHMP č. 1734/23.10. RHMP č. 1736/23.10. RHMP č. 1747/23.10. ZHMP č. 20/5 z 25.10. RHMP č. 1787/30.10. RHMP č. 1788/30.10. RHMP č. 1859/6.11.

RHMP č. 1870/6.11. RHMP č. 1974/20.11. RHMP č. 1975/20.11. RHMP č. 2025/20.11. RHMP č. 2073/27.11.

vrácení finančních prostředků do rezervy v souvislosti se změnou financování PID uvolnění ve prospěch kap. 06, OZV MHMP na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času uvolnění ve prospěch kap. 05, poskytnutí finančního daru České lékařské společnosti J. E. Purkyně na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce předsálí uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru Národní galerii v Praze na částečnou úhradu nákladů realizace výstavy Theodora Pištěka uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pražských olympioniků na humanitní podporu uvolnění ve prospěch kap. 08, financování potřeb dle Smlouvy o poskytování služeb při realizaci projektů podpory podnikání na území hl. m. Prahy uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy a na posílení kapitálových výdajů na cyklistické stezky uvolnění ve prospěch kap. 05, ZSP MHMP na navýšení grantů v oblasti zdravotnictví uvolnění ve prospěch kap. 05, ZSP MHMP na navýšení grantů v sociální oblasti uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zvýšení investičních výdajů na akci Revitalizace Rašínova nábřeží navýšení rezervy o nerozdělenou část obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů uvolnění ve prospěch kap. 04, poskytnutí finančního daru Českému tenisovému svazu o.s. na podporu Světové skupiny Davis Cupu uvolnění ve prospěch kap. 04, OMI MHMP na posílení kapitálových výdajů v oblasti školství uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na veřejné osvětlení uvolnění ve prospěch kap. 05, zvýšení příspěvku pro Domov pro osoby se zdrav. postižením Sulická na krytí investičních výdajů na akci Rekonstrukce objektu Murgašova uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zpracování dopravní studie "Humanizace severojižní magistrály, prověření krátkodobých opatření" uvolnění ve prospěch kap. 05, SVM MHMP na financování rekonstrukce a přístavby pavilonu č. 8 Nemocnice Na Bulovce uvolnění ve prospěch kap. 02, na pokrytí nákladů za nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy uvolnění ve prospěch kap. 01, OMI MHMP na uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně MČ Praha - Troja

5 700,00 -2 000,00 -300,00 -300,00 -2 000,00 353 052,10 -10 800,00 -7 520,00 -4 850,00 -25 000,00 -12 297,00 271 042,70 -2 000,00 -37 534,00 -50 000,00

-14 024,90 -960,00 -38 000,00 -49 000,00 -14,60

RHMP č. 2073/27.11. RHMP č. 2073/27.11. RHMP č. 2079/27.11. ZHMP č. 21/2 z 29.11. ZHMP č. 22/1 z 13.12. RHMP č. 2250/18.12. ZHMP č. 22/3 z 13.12. RHMP č. 2318/18.12.

uvolnění ve prospěch kap. 04, SMS MHMP na uhrazení penále za porušení rozpočtové kázně MČ Praha 2 uvolnění ve prospěch kap. 01, OMI MHMP na uhrazení penále za porušení rozpočtové kázně MČ Praha 22 uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na posílení kapitálových výdajů na zajištění dofinancování akcí posílení výdajů v oblasti grantů v kap. 04 a 06 v rozpočtu na rok 2013 poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha - Běchovice na úhradu splátky bezúročné půjčky z rozpočtu HMP uvolnění ve prospěch kap. 06, SMS MHMP na posílení grantů v oblasti volného času dětí navýšení rezervy o nerozdělenou část obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů navýšení rezervy o finanční prostředky z projektu CONNECT po přijetí dotace ze státního rozpočtu Zůstatek

Usnesení ZHMP č.16/2 ze 26.4.

RHMP č. 603/15.5. RHMP č. 717/29.5.

Použití rezervy pro MČ Věc

Schválený rozpočet uvolnění ve prospěch městských částí HMP na krytí investičních a neinvestičních požadavků

Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP Věc Schválený rozpočet uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost uvolnění ve prospěch kap. 05, zajištění financování malého a středního podnikání

uvolnění ve prospěch kap. 06, zajištění spolufinancování Integračního centra Praha uvolnění ve prospěch MČ Praha – Suchdol na financování nezpůsobilých výdajů vč. spolupodílu MČ na akci ZŠ M. ZHMP č. 20/1 z 25.10. Alše-snížení energetické náročnosti uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost RHMP č. 2135/4.12. RHMP č. 860/12.6.

Zůstatek

-153,50 -22 703,00 -75 000,00 -1 155,50 -1 600,00 116 021,00 463,50 387 965,40

Zůstatek

Usnesení

-1,40

Částka

200 000,00

-200 000,00

0,00

Částka 100 000,00 -144,00 -4 798,80 -2 904,10 -5 400,00 -420,00 86 333,10

Druhou část výdajů rozpočtu kapitoly tvoří běžné výdaje schválené ve výši 1 499 430,00 tis. Kč a během roku navýšené na 2 109 213,10 tis. Kč. K navýšení o 600 000,00 tis. Kč došlo v důsledku změny metodiky schválené vyhláškou č. 452/2011 Sb. ze dne 21. 12. 2011, kterou

došlo k oddělení příjmů a výdajů z derivátních operací na samostatnou příjmovou a výdajovou položku oproti bilančnímu vykazování v letech předchozích. K dalšímu navýšení o 9 781,60 tis. Kč došlo v souvislosti s finančním vypořádáním účelových prostředků poskytnutých hlavnímu městu Praze v roce 2011 ze státního rozpočtu, které byly v téže výši k 30. 6. 2012 prostřednictvím kapitoly 10 odvedeny. Čerpání finančních prostředků v kapitole 10 – pokladní správa proběhlo v roce 2012 podle očekávání. K 31. 12. 2012 bylo vyčerpáno 1 505 822,00 tis. Kč, což odpovídá 71,39 % celoročních výdajů upraveného rozpočtu. V důsledku metodické změny vztahující se k rozpočtování a účtování finančních derivátů (oddělení příjmů a výdajů) je však obtížné tuto hodnotu srovnávat s minulými lety. Pokud bychom toto srovnání dle původní metodiky uskutečnili, bylo by čerpání za celou kapitolu teoreticky ve výši 714,26 mil. Kč, neboli 47,64 % schváleného rozpočtu. Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly 10, v rámci kterých dochází k čerpání (a v důsledku změny metodiky i k příjmům) nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou: Výdaje: • na pol. 5141 - úroky vlastní dosáhly k 31. 12. 2012 celkem 641,5 mil. Kč • na pol. 5146 – finanční deriváty byly k 31. 12. 2012 v objemu 851,3 mil. Kč Příjmy: • na pol. 2146 (příjmy z derivátů) činily za rok 2012 celkem 701,9 mil. Kč Objem finančních prostředků na jednotlivých položkách byl propočten v souladu s harmonogramem tvorby rozpočtu na rok 2012 již v polovině roku 2011. S ohledem na obtížnou predikovatelnost vývoje kurzu české koruny i úrokového zatížení dlouhodobých finančních závazků s plovoucí úrokovou sazbou lze předpokládat určitou odchylku od původních kalkulací. Tato odchylka je pravidelně sledována a vyhodnocována. Podrobnější popis plnění jednotlivých položek Úrokové výdaje: Finanční prostředky na položce 5141 – úroky vlastní jsou určeny na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru. Jedná se o kupon IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč, kupon 1. emise obligací v rámci EMTN programu v objemu 170 mil. EUR a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 21,2 mld. Kč (stav jistiny k 31. 12. 2012). Za hodnocené období bylo vyčerpáno 71,27 % (tj. 641,47 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Ve třetím čtvrtletí byla přijata 1. tranše úvěru EIB „Finance Contract Prague Metro III – A“. Vzhledem k historicky nízkým úrokovým sazbám, v souvislosti se závazky s floatovou úrokovou sazbou došlo k určitému tržně podmíněnému nedočerpání rozpočtovaných prostředků v rámci této položky. Příjmy a výdaje z derivativních transakcí: Změnou metodiky platné od 1. ledna 2012 došlo k oddělení výdajů z derivativních operací na položku 5146 – úrokové výdaje na finanční deriváty a příjmů na položku 2146 – úrokové příjmy z finančních derivátů. Do 31. 12. 2011 byly deriváty rozpočtovány prostřednictvím položky 5145 – finanční deriváty, a to bilančním způsobem. Při tvorbě rozpočtu na rok 2012 bylo tedy kalkulováno a rozpočtováno pouze saldo příjmů a výdajů z těchto operací.

Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajišťovacích operací města proti úrokovým a měnovým rizikům. Tyto operace jsou uzavřeny s Deutsche Bank, Českou spořitelnou, a. s., Crédit Agricole a Komerční bankou, a. s. Prostřednictvím těchto bank jsou zajištěny následující dlouhodobé finanční závazky města: • • •

1. tranše EMTN ve výši 170 mil. EUR - úrokové a měnové zajištění "Prague Municipal Infrastructure Project – A" - 50 mil. EUR (613 017) tis. Kč k 31. 12. 2012) – úrokové zajištění "Prague Infrastructure Project – B" - 70 mil. EUR (1 623 379 tis. Kč k 31. 12. 2012) – úrokové zajištění

V průběhu hodnoceného roku 2012 bylo vyčerpáno celkem 851,2 mil. Kč. Tato částka činí 89,61 % celoročních rozpočtových výdajů této položky. Příjmy na položce 2146 (příjmy z derivátů) činily ve sledovaném období 701,9 mil. Kč. Rozdíl finančních objemů těchto dvou položek tedy naznačuje předpokládané plnění rozpočtu vztahujícímu se k zajišťovacím transakcím. Hodnota vyjadřující rozdíl příjmů a výdajů k 31. 12. 2012 činí 149,3 mil. Kč. Přehled ostatních položek kapitoly: Z přehledu dalších výdajů kapitoly 10 – pokladní správa je zřejmé, že u žádné z položek nedošlo k překročení rozpočtem určené částky. Jedná se například o platby bankovních poplatků za správu půjček od Českomoravské záruční a rozvojové banky za zvýhodněné úvěry občanům Prahy postiženým povodní v roce 2002, za úhradu finančně analytických služeb, platby za zpracování ratingu města, náklady na oficiální jazykové překlady a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP. Rozpočtové prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací, v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn (položka 5142) ve sledovaném období čerpány nebyly. Do čerpání běžných výdajů kapitoly se u odboru účetnictví promítají na položce 5909 neinvestiční výdaje. Jedná se o mylnou platbu z minulého roku, která byla vrácena v roce letošním.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA v tis.Kč ORGANIZACE-ODBOR

Odbor ROZ MHMP rezerva neúčelová rezerva pro MČ rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rezervy celkem

RS 2012

Běžné výdaje RU 2012 Skuteč. k 31.12.2012

515 241,80 200 000,00 100 000,00 815 241,80

387 965,40 0,00 86 333,10 474 298,50

900 000,00 200 000,00 150,00 350 000,00 0,0 500,00 6 000,00 23 000,00 18 280,00 1 500,00 0,0

900 000,00 200 000,00 150,00 0,0 950 000,00 500,00 6 000,00 23 000,00 18 280,00 1 500,00 9 781,60

641 466,90 0,00 0,00 0,0 851 256,00 0,00 44,60 897,40 2 374,00 0,00 9 781,60

71,27 0,00 0,00 0,0 89,61 0,00 0,74 3,90 12,99 0,00 100,00

% plnění RU 2012

Odbor ROZ MHMP úroky vlastní realizované kurzové ztráty úroky vzniklé převzetím cizích závazků finanční deriváty úrokové výdaje na finanční deriváty úroky a ostatní finanční výdaje služby peněžních ústavů konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb ostatní neinvestiční výdaje finanční vypořádání minulých let Odbor UCT MHMP ostatní neinvestiční výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl.m. Prahy

0,0

1,50

1,50

100,00

1 499 430,00

2 109 213,10

1 505 822,00

71,39

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

2 314 671,80

2 583 511,60

1 505 822,00

58,29

ORGANIZACE-ODBORY MHMP KAPITÁLOVÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl. m. Prahy KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

Kapitálové výdaje 10 191 435,70 10 191 435,70

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ÚHRN KAPITOLY CELKEM

12 506 107,50

2 583 511,60

1 505 822,00

58,29