PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2014
Kapitola 01 - činnost místní správy Provozní výdaje § 3399 občanské záležitosti § 3699 projekty EU volby § 6171 správa MMK Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 663 2000 1400 8669 12732
688 1000 10261 nákup 2 nových vozů 11949 Investiční výdaje celkem CELKEM
700 700 13432
0 11949
0 249264
0 256769
Kapitola 02 - odbor finanční Provozní výdaje splátky úvěrů - KB výměna výplní otvorů budov ZŠ - SFRB III - ČSOB kofinancování invest.akcí - ČSOB invest.akce § 6310 úroky z úvěrů - bankovní poplatky § 6399 - daň z převodu nemovitosti - daň z příjmu práv. osob - příspěvek SMO - příspěvek Bohemia Centralis - příspěvek Národní síť Zdravých měst § 2199 Centrum společného nákupu § 3429 - Francouzsko -český klub § 3419 - Hokej Kladno s.r.o. - mládež PZ - mládež HK - extraligové mužstvo - provoz ZS - AC TEPO - Gamont spol. s r.o-TNT Fortuna meeting - HBC Kladno - FBC Kladno - TJ Lars - grantový program I.(aerobic) - grantový program II.(volejb.,basketb.,futsal.) - grantový program III.(fotbal) - grantový program IV.(úpol. a bojov. sporty) - grantové programy - 238.ZKO Kladno-Rozdělov rezerva SK Kladno 1903 § 3429 - Odborová rada Poldi Kladno § 3522 - P-P Klinika Kladno spol. s r.o. § 3792 - NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. - krytí provozní ztráty - Cyklostezka Kladno, Kožova hora-Malé Kyšice § 3311 - Divadla Kladno s.r.o. § 3314 - Městská knihovna § 3412 - SAMK - příspěvek na provoz - odpisy - údržba - provoz hotelu - "Kladno seniorům" § 6171 - audit - daňové a ek. poradenství - ostatní náhrady - nákup kolků - poštovní poukázky (otisk) - kurzové rozdíly-nákup valut - mandátní odměny-pohledávky § 6402 vratka fin. vypořádání § 6409 - fondy komisí RM sportovní komise kom. pro vých., vzděl.a osvětu komise pro soc. zálež. a zdraví kulturní komise komise pro životní prostředí nevyčerpané prostředky r.2013 komise pro rodiny s dětmi primátora města - kompenzační fond - rezerva Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 10200 2536 32000 20625
880 25000 150 75
200
3500 3500 8000 15000 3900 600 300 900 150 750 1000 500 500 100 3300
65361
62825
10866 850 26105
10731 850 26830
200
60 200
42000
45700
10200 32000 20625
1600 25000 150 75 5
200
3500 3500 8000 15000 4150 600 700 1400 150
5000 200 3500 3000 100 4200 1395 171 27000 8600 27500 7000 12500
250 400 300 300 50 12 300
1000 400 700 900 800 100 200 1000
5000
500 1612
20000 8600 27500 10000 12500 8000 400 1612
1000 5100
1000 4500
250 400 300 300 50 12 300
1000 400 400 1000 500 200 1000 1438 2766 249264
10461 256769 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Provozní výdaje Splátky úvěrů (investice minulých let ) splátky úvěru ČS - PANEL (4626 jistina + 1278 úrok) splátka ČSOB (36 mil.Kč)-splátka - úrok ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka - úrok
Investiční výdaje 21488 5904 2360 550 10625 2049
4714 1190 2360 470 10625 1758
21117
§ 3612 bytové hospodaření SBF - odměna za privatizaci BF - smluvní dotace SVJ - platby daní a popl.(soudní výdaje) - černé skládky
120496 120496
89246 investice SBF
8000
8000
8000 152834
8000 120183
89246 50 2000 300 500
Provozní výdaje celkem
144834
20 1000 300 500
112183 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby Provozní výdaje § 3539 - DRS - příspěvek na provoz - DRS - vodné, stočné § 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami § 3599 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty § 4193 - odškodnění § 4199 - sociální práce pro město § 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) § 4357 - Domov pro seniory -dotace města Domov pro seniory -krytí ztráty § 4351 - Spec. pečovatelská služba § 4351 - ČČK - příspěvek - "Teplá židle" § 4379 - Dobrovolnické centrum § 4356 - Letohrádek Vendula § 4339 - Středisko pomoci-ROSA § 4333 - Azylový dům § 4351 - SKSP o.p.s. Fontána § 4339 - pohoštění (dětské domovy) § 4356 - Centrum služeb Slunce § 4356 - STŘEP-České centrum § 4399 - lékařské prohlídky pro děti § 4399 - překlady v rámci péče o děti § 3525 - Hospic sv.Štěpána § 3525 - Hospic sv.Hedviky § 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. § 4379 - Tichý svět § 4359 - Klubíčko Beroun § 4356 - Centrum pro zdrav. postižené § 4344 - Startujeme § 4342 - Centrum pro integraci cizinců Provozní výdaje celkem
7890 60 50 30 50 5 50 11200 400 300 100 200 200 450 2300 8000 15 150 80 5 20 50 500 10
32115
Investiční výdaje 8210 DRS - el. zvedák 60 120 30 50 5 50 12636 800 400 800 200 350 450 2100 7800 15 150 90 5 20 50 600 10 110 30 100 110 40 35391 Investiční výdaje celkem CELKEM
90
0 32115
90 35481
40 2000 100 50 500
50 4550
Kapitola 06 - odbor životního prostředí Provozní výdaje § 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky § 1036 správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři § 1037 celospol. funkce lesů ¨- organiz.mysliv. aktivů a přehlídek - kompenz. zvýš.nákladů,(LZU(dřeviny - tiskopisy a plomby - zpracování les. hosp.osnov § 1039 ost.záležitosti lesního hosp. § 2212 silnice - zimní údržba - úrazy (spoluúčast) - letní údržba - ruční čištění - ruční čištění - materiál - odtahy vozidel - autovraky - likvidace autovraků § 2219 ostatní záležitosti pozemníéch kommunikací - chodníky- zimní údržba na výzvu - odplevelení chodníků § 2310 pitná voda - fontány - nákup vody - fontána - nákup el. energie - údržba fontán, studny § 2339 rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky § 3326 péče a obnova místních památníků § 3632 pohřebnictví - péče o hřbit.-údržba - péče o hřbit.-čištění komunikací,WC - materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) - ostatní údržba a opravy - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) § 3716 monitoring ovzduší - měřící stanice-el.energie - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů KO BRKO svoz odpadkovýh košů svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu úklid stanovišť provoz sběrných dvorů nákup odpadkových košů
880 190 306 10 256 30 10
10 256 50
18500 10 22000 3000
18500 5 22000 3000 25 50
50 43726
30 156 30
4000 3500 500
2500 500
60 35 150
60 35 150
10025 1059 180 3350 1
Investiční výdaje 880 190 výstavba kontejnerových stání 316 vodoteče na území Kladna SD Vrapice - zeď SD Vrapice - váha zřízení sběrného místa MŠ Moskevská - přírodní zahrada 50 - předfinanování akce 43580 2.přírodní zahrada - spolufinancování Park Lesík - předfinancování I. et Park Lesík - TDI + AD - I. et. revitalizace nám. J. Masaryka - projekční příprava
zásobník projektů 3000 opr. zdi hřbitov Kladno 1.etapa (3000)
245
245
400 100 14615
550 100 14265
490
490
800 58550
900 62700
10025 1059 180 3000 1
120 370
42750 4800 1900 1500 5600 1700 250
45750 5250 2300 1500 5700 1900 250
1100 200
500
2200 8000 500 150
nákup odpadkových košů nad 3000 § 3725 využ. a zneškod. komunál. odp.-separace § 3729 - černé skládky § 3741 - ochrana stanovišť - záchranná stanice - nákup materiálu-sáčky - nákup ost.služeb - Bažantnice - rybník - stojany na sáčky na psí exkr. § 3745 - veřejná zeleň - veřejná zeleň (smluvní údržba) - materiál (koše na květiny, sadbový mat.) - veřejná zeleň služby § 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. § 3771 - protiradonová opatření § 3792 - ekologická výchova a osvěta rezerva Provozní výdaje celkem
50
240 160 200
50
50
240 230 200 200 50
19900 1200 2500
21240 1200 2450
8500 550 650
9300 500 920
23600
24890
170 20 400 3500 161742
170 20 400 200 163666 Investiční výdaje celkem CELKEM
3990 165732
15950 179616
Kapitola 07 - oddělení správy majetku Provozní výdaje § 3613 nesprávní budovy - Jáchymov - pronajaté budovy - údržba - provoz krytů CO- parkování vozidel § 3632 pohřebnictví-sociální pohřby § 3635 územní plánování (geometrické plány) § 3639 kom. služby a územ. rozvoj § 6171 radnice, budovy města § 6320 pojištění § 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod. § 3539 Dětský rehab. stacionář § 4359 vyvařovny § 3111 mateř. školy § 3113 zákl. školy § 3141 stravovny § 3321 zámek § 3412 dětská hřiště (údržba a služby) § 2321 retenční nádrže Provozní výdaje celkem
4078 231
15999
5174 239 5500 300 300 450 7000 22780 3510 100 400 600 12300 14500 1000 600 9000 500 84253
93888
96123
300 450 4170 2760 3760 250
Investiční výdaje Alpiq 2. řád výkup pozemků výkup nemovitostí
9100 8000
Investiční výdaje CELKEM
17100 33099
28200 112453
500
500
500 94388
500 96623
1500 17000 9000
1500 3800
28200
Kapitola 08 - oddělení školství Provozní výdaje školství § 3111 Mateřské školy - přeúčtování § 3113 Základní školy - věcné dary § 3141 školní stravování § 3122 Střední školy - věcné dary Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 21000 20700 52000 188
21594 21000 53081 200 188 60
investiční dotace
93888
96123 Investiční výdaje CELKEM
Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení Provozní výdaje údržba § 3539 Dětský rehab.stacionář § 3613 pronajaté budovy. provoz krytů CO-parkování vozidel § 4359 vyvařovny § 3111 mateř. školy § 3113 zákl. školy § 3122 střední školy § 3121 gymnazia § 3141 stravovny § 3321 zámek § 3699 projekty a přípr.práce pro dotační tituly § 3412 dětská hřiště (údržba a služby) § 3639 komunální služby § 2321 retenční nádrže § 6171 správa budov Poldi-analýza rizik
Investiční výdaje 28600 300 2600 300 600 10000 11500 1500 800 750 250 6000 7000 3000 500 17000 9600
Nedokončené akce Bytový dům META II (pozastávka) Podprůhon - plynofikace Rekonstrukce Městské knihovny Nové akce ZŠ Moskevská -soc.zařízení III.etapa Rekonstrukce části objektu D MMK Domov pro seniory - rek. 5NP STL Plynofikace Vrapice-dotace VHČ komunikace po plynofikaci Vrapice Kanalizace prodl. stoky M4 - Uhelná 7000 Odstranění podjezdu Sítná Zámek - přízemí MŠ na R. poli - rek. venkovních teras SMŠ Radost -gen.rekonstrukce elektro ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení II.etapa SOŠ a SOU - výměna oken Rek. škol. hřiště ZŠ Moskevská Rek. doskočiště a rozběhové dráhy Rek.pov.škol.hřiště ZŠ a MŠ Kl.-Švermov Rek.doskočiště a rozběhové dráhy Šve. Prováděcí PD Soc. zařízení - SKATE park Obřadní místnost - salonek MŠ - stříšky, žaluzie Demolice objektu čp. 415 Dvůr Vašatova Kotelny ZŠ Rek. opláštění veřejného WC Rozšíření elektro soustavy Městské knihovny Rek. vytápění a kotelny Kladenského zámku CSA - rotační kartotéka SAMK rekonstrukce ZS
1900 1000 3500 20000 1200 2200 1000 300 300 1500 2230 2000 6500 200 600 100 500 150 2000
500 30000
3100 1200
40
2050 111 900 300 818 372 121 3000
rek. obvodového pláště atletické haly zateplení střechy atletické haly oprava střechy haly BIOS propojení Aquaparku a KSH oprava povrchů parkoviště u haly Bios zásobník projektů (50000 tis.) Havárie ul. U Hvězdy oprava opěrné zdi ZŠ Norská oprava rozvodu požární vody IPRM ROP OPŽP - Sanace lokality Koksovny Podprůhon - zatraktivění Přístavba MŠ R. Svobodové Rekonstrukce bud. MDK Kasárna Kladno rev. Brownfieldu Kasárna - vybavení poslucháren Kasárna - oplocení Park setkávání Přístav. Domova pro seniory - vybavení Domov pro seniory - rek. 5NP. Přístavba ZŠ Zd. Petříka 1756 zásobník projektů Josífka (27000) Oprava OZ Švermov - Vyšehrad (1100) modernizace ubytovny (35000) Zateplení MŠ - Zelená úsporám (14000) Zateplení MŠ - OPŽP (6000) Oprava soc. zařízení MŠ Vrchlického prováděcí PD zastřešení tribuny Sletiště městské zásahy
Provozní výdaje celkem
71700
2500 2500 1000 2000 1500
500 230 50000 90000 24000 90000 66000
35000 59000 120000 7000 3500 500
3300 13000 8522
7000 6500
1500
1200 500 12000 1500
investiční rezerva
1000
18000
7000 Investiční výdaje CELKEM
461232 532932
290512 297512
150 30000 100 500 4000 2800 1000 30000
150 20000 100 500 4000 1000 300 10000
5300 5300 34275 60000
33000
Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb Provozní výdaje § 2212 komunikace § 2219 údržba chodníků
Investiční výdaje 32000 1000
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy
55000
§ 3631 veřejné osvětlení
19470
§ 3639 komunální služby
1155
§ 3745 péče o vzhled obcí
900
23000 osvícení přechodů 1000 chodníky a parkoviště příspěvek na investice MAD 57500 parkovací automaty VO výstavba 21970 VO výměna svítidel světelná signalizace 1155 komunikace 900 Projekty spolufinancované EU Komunikace Dříň Komunikace Kladno východ Revitalizace náměstí Sítná, Kladno Komunikace Průmyslová Neschválené žádosti o dotace komunik. "Staré Kročehlavy"(53000) Zásovník investic kap.11 Komunikace Švermov (40000)
Provozní výdaje celkem
109525
105525 Investiční výdaje celkem CELKEM
33000
173425 282950
102050 207575
Kapitola 12 - Městská policie Provozní výdaje § 5311 provoz Městské policie
Provozní výdaje celkem
5250
5250
Investiční výdaje 5335 moderniz MKS- výměna kamer a technol. 2x služební osobní vozidlo 1x služební osobní osmimístné vozidlo modernizace - PCO automatický operátor rozšíření o 1 monitor. Bod KMS komunikační zařízení - LOP služební vozidlo 5335 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování Provozní výdaje § 3635 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna - doplňující průzkumy území pro RP - zapracování ÚP do GIS - územní studie Kladno - údaje a území průběžná aktualizace - technická pomoc pořizovatele ÚPD - Dny evropského dědictví - Workshopy - úplná aktualizace ÚAP 2014
Investiční výdaje
60 150 150 200 120 80
180
60 150 150 200 150 80 80 150
1100 1000 900
3000 8250
400 300 600 60 300 1660 6995
- ÚP Kladno-dle smlouvy - Regulační plán Kladno-centrum - Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť - Regulační plán Kladno-Podprůhon - EIA pro regulační plány - úpravy ÚP Kladno - rezerva - urbanistické a arch. soutěže - architektonická studie Provozní výdaje celkem
484 800 700 150
3074
373 1500 1500 1500 180 200 1200 500 7973 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 3074
0 7973
260
260
260 700
260 700
3500 894 20416
1760 3740
Kapitola 14 - prevence kriminality Provozní výdaje § 3549 prevence kriminality provozní výdaje Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 435 5 440
435 investiční projekty 5 440 Investiční výdaje celkem CELKEM
Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky Provozní výdaje výpočetní technika drobný majetek do 40 tis. spotřeba služby - SW služby - ostr služby opravy SW služby telekomunikací
Investiční výdaje 184 1560 3225 2847 1460 60 643 1150
Provozní výdaje celkem
6822
1210 SW do 60 tis. 1033 DHIM 4307 Centraliz. poskyt. služeb v ORP Kladno Moderní Kladno v mobilu
5300
90 2236 1160 10036 Investiční výdaje celkem CELKEM
24810 31632
10800 20836
Investiční výdaje 820 1705 3812 490 6827 Investiční výdaje celkem CELKEM
0 2205
0 6827
0 200600
0 205731
Kapitola 18 - zámecký areál, kultura, cestovní ruch Provozní výdaje § 3315 - zámek § 3319 - všeobecná kultura § 6171 - tisk, média § 2143 - Městské informační centrum Provozní výdaje celkem
820 1385
2205
Kapitola 19 - personální agendy Provozní výdaje mzdy a odvody z mezd § 5311 Městská policie § 6112 refundace samospráva zastupitelé § 6118 volby § 6171 MMK Oddělení Inženýrských sítí § 6330 Sociál.fond § 3900 Meziobecní spolupráce § 6409 Rezerva na platy a odvody § 6171 činnost místní správy - spotřeba - jazykové kurzy - překlady - prezentace - cestovné (karty MHD) - pohoštění - školení a vzdělávání - služební cesty a cestovné - poškození os. věci - ost. náhrady - OP LZZ Vzdělávání pro SMK - služby pošt (MMK,odpady) - tisk, časopisy - zahraniční vztahy - Cena architekta Raymonda věcné dary § 6118 volby § 3541 primární prevence § 5212 ochrana obyvatelstva § 5512 požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) Provozní výdaje celkem
Investiční výdaje 40614 230 6165 2370 3017 130579 3490 3691 3530 5 155 375 60 45 850 450 5 3 1600 2210 300
193686
199816
6058
5298
43370 300 6185 2300 142009 3772 880 1000 5 155 125 250 70 45 850 450 5 3 2260 300 720 60 260 50 60 100 386 200600
127 100 390 205731 Invest. výdaje celkem CELKEM
Kapitola 20 - sociální fond Provozní výdaje § 6171 - stravenky - klub důchodců - závodní prevent.péče - penzijní připojištění - rezerva sociálního fondu - pojištění odpovědnosti § 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) ošatné ošatné -místní správa
Investiční výdaje 2350 35 150 800 1033 221 135 50
45
2460 40 162 762 592 200 190 130
vedení města neuvolnění Provozní výdaje celkem
45 40
45 40 4724
4536 Invest. výdaje celkem CELKEM
0 4724
0 4536
0 7180
0 0
693017 1815111
458022 1571759
Kapitola 21 - tisk, média Provozní výdaje § 6171 tisk, média - web - zahraniční vztahy - Cena architekta Raymonda § 2143 Městské informační centrum Provozní výdaje celkem
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
Investiční výdaje 5460 360 600 60 700 7180
0 Invest. výdaje celkem CELKEM
1122094 1113737 INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
