Pilisszentkereszt, február 19. Peller Márton polgármester. Meghívottak: PNÖ elnök PSZÖ elnök Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: [email protected] Web: www.pilisszentkereszt.hu 2/2016. K-t. MEGHÍVÓ Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. február 25-én (csütörtökön) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14. A napirendek előtt beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Napirendi javaslat 1. Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala Előterjesztő: polgármester 2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …/2016. (…….) önkormányzati rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester 3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: polgármester 4. Tájékoztató a helyi civil szervezetek pályázati elszámolásáról Előterjesztő: polgármester 5. A Bugas Bt. kérelme bérleti szerződés meghosszabbításáról. Előterjesztő: polgármester 6. Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítvány kérelme a jótékonysági bál megrendezésével kapcsolatban Előterjesztő: alpolgármester, óvodavezető 7. Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítása Előterjesztő: jegyző 8. Pilisszentkereszti Hírforrás főszerkesztői megbízása Előterjesztő: polgármester 9. Együttműködési megállapodás a Pilisszentkereszti Hírforrás megjelentetésével kapcsolatban a települési nemzetiségi önkormányzatokkal Előterjesztő: polgármester 10. Pilisszentkereszti Hírforrás lapkiadási szerződésének felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester 11. Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal a helyi ünnepségek, és a falunap megtartásáról Előterjesztő: polgármester 12. 2016. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház igazgatója 13. Beszámoló a Közösségi Ház 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: polgármester, Közösségi ház igazgató 14. 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről valamint a 2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: polgármester, jegyző 15. Ajánlatok bekérése a településrendezési terv felülvizsgálatához Előterjesztő: polgármester 16. Haszonkölcsön szerződés megkötése a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal Előterjesztő: polgármester 17. Falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjának meghatározása Előterjesztő: polgármester 18. Polgármester beszámolója a 2015. évről Előterjesztő: polgármester 19. Tájékoztató a bizottságok 2016. évi munkatervéről Előterjesztő: bizottsági elnökök 20. Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Társulási megállapodásának módosítása Előterjesztő: polgármester Pilisszentkereszt, 2016. február 19. Peller Márton polgármester Meghívottak: PNÖ elnök PSZÖ elnök Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint 1-5. 1-3. 5. 6.

Napirendhez: könyvvizsgáló Napirendhez: Intézményvezetők, védőnő Napirendhez: Bugas Bt. képviselője, Kft. ügyvezető Napirendhez: óvodavezető, védőnő

8;13. Napirendhez: Közösségi Ház igazgató 15. Napirendhez: főépítész

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Cím: Tel.: Mail: Web:

2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. 26/547-501, fax: 26/347-599 [email protected] www.pilisszentkereszt.hu

2/2016. Pénzügyi Bizottsági ülés

MEGHÍVÓ Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 2016. február 23-án (kedden) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

Napirendi javaslat 1. Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala Előterjesztő: polgármester 2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …/2016. (…….) önkormányzati rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester 3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: polgármester 4. Tájékoztató a helyi civil szervezetek pályázati elszámolásáról Előterjesztő: polgármester 5. A Bugas Bt. kérelme bérleti szerződés meghosszabbításáról. Előterjesztő: polgármester 6. Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítvány kérelme a jótékonysági bál megrendezésével kapcsolatban Előterjesztő: alpolgármester, óvodavezető 7. Haszonkölcsön szerződés megkötése a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal Előterjesztő: polgármester 8. Polgármester beszámolója a 2015. évről Előterjesztő: polgármester 9. Tájékoztató a bizottságok 2016. évi munkatervéről Előterjesztő: bizottsági elnökök Pilisszentkereszt, 2015. február 19.

Galó László sk elnök

Meghívottak: Pénzügyi Bizottság külsős tagjai polgármester alpolgármester jegyző

képviselők

1-5. napirendhez 1-3. napirendhez 5. napirendhez 6. napirendhez

könyvvizsgáló Intézményvezetők, védőnő Kft. ügyvezető, Bugas Bt. képviselő Óvodavezető, védőnő

1./Napirend: Középtávú tervezésről szóló döntés meghozatala Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. évi költségvetés elfogadása előtt szükséges az alábbi határozat javaslat elfogadása a vonatkozó jogszabályok értelmében, így ezúton terjesztem a testület elé elfogadásra. Az abban foglaltak megfelelnek a 2016. évi költségvetésben szereplő adatokkal, a rendelettervezet és mellékletei így kerültek előkészítésre. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint elfogadta: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összhangban a 2016. évi költségvetési tervezetében elfogadottakkal – a 2017. – 2019. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2017. – 2019. évi középtávú tervadatait a melléklet tartalmazza. 1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az alábbi várható összegekkel fogadja el: Rovat megnevezése

saját bevételek 2017.



353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 55.000,55.500,55.900,2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 12.000,6.000,0,3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 0 0 0 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 0 0 0 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 2.000,2.400,2.700,6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 0 0 0 ÖSSZESEN: 69.000,63.900,58.600,2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a költségvetési évet követő három évre nem tervez. Határidő: Folyamatos Felelős: Peller Márton polgármester, Baranyák Szilvia jegyző Pilisszentkereszt, 2016. február 16. Peller Márton polgármester

2./Napirend: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása – II. fordulós tárgyalás Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó újraszabályozás fő célja, az önkormányzatok működésének hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan számos törvény, jogszabályi előírás lépett újonnan életbe, illetve módosult. A helyi önkormányzatok feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltétele és módja is megváltozott, a forrás struktúra megváltoztatása és a kötöttebb finanszírozás mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja a stabil költségvetés lett. Az éves költségvetésben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani. A 2016. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

-

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény),

-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

-

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

-

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,

-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

-

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi

önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait . A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait, és az Országgyűlés 2016. évi költségvetési törvényét figyelembe véve készítettük el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatai vonatkozásában: az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását. Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani - a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása, stb.) - a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása, stb.) - a településfejlesztés - a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés - a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás - a helyi sport és kulturális ügyek - közreműködés település közbiztonságának biztosításában 2

- polgári védelem, katasztrófavédelem - hulladékgazdálkodás feladatellátását kötelező jelleggel. Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, melynek eredményét írásban rögzítette. Az egyeztetés eredménye található jelen előterjesztésnek az egyes intézmények tekintetében elkészített költségvetési kimutatásokban. A költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év tervezett, és tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Az államháztartás számvitele radikális változáson megy keresztül 2014. január 1-jétől. A jogalkotók célként tűzték ki egy egységesebb, az információs igényeket is kielégítő rendszer kialakítását. A számviteli szabályoknak támogatni kell a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő elszámolását. Ezen célok megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség. A számviteli jogszabályok változása miatt, bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá előfordul, hogy egyes sorok átkerültek más költségvetési mellékletbe. Mindezeket az összehasonlításnál célszerű figyelembe venni. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi költségvetési bevételei ( 1.; 2.; 3.; 4.; 5. melléklet szerint) Továbbra is elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait. I. Helyi Önkormányzat bevételei A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi önkormányzatok, a központi költségvetésből származó egyéb 3

költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141 602,- E Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez 61 382,- E Ft-ot, a köznevelési feladatok támogatására 45 617,- E Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 31 125,- E Ftot, kulturális feladatok ellátására várhatóan 2 478,- E Ft-ot biztosít a költségvetési törvény. Közhatalmi bevételekből várhatóan 62 050,- E Ft bevétellel számolunk az idei évben. Ezen belül: A Vagyoni típusú adók tekintetében a várható bevétel 24 000,- E Ft-ot tervezünk. A Termékek és szolgáltatások adóbevétel: Iparűzési adó: A tavalyi év alapján befolyt bevételek alapján az idei évben 31 000,- E Ft. 2015-ben az iparűzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is megosztott bevételnek tekinthető. 2015 évben nagyságrendileg ugyanazzal a bevétellel számolhatunk, mint 2014-ben. Az Idegenforgalmi adót a 2015. évi előirányzatra, majd annak teljesíülésére alapozva lehet tervezni, így a várható adóbevétel összege 3 800,- E Ft. Talajterhelési díjból tervezett bevétel 210,- E Ft, Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része szintén a 2015. évi szinten tervezhető, 6 000,- E Ft. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %. Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében 1 900,- E Ft. Működési bevételek: Összességében 231 663,- E Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül: Szolgáltatások ellenértéke: 10 000,- E Ft, melyből jelentős nagyságrendet a parkolási díjbevétel jelent. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által prognosztizált bevétel 8 000,- E Ft. Ellátási díjak összege 8 300,- E Ft, mely teljes összeggel étkezési térítési díjbevétel. Kiszámlázott ÁFA bevételeinek számításánál 3 900,- E Ft összeggel számoltunk.

4

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzösszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 450,- E Ft. Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről és kívülről nem tervezünk, de a támogatás igénylés lehetőségét folyamatosan vizsgáljuk. Felhalmozási bevételek: Az ingatlanok, földterület, telek értékesítésénél 0,- E Ft-tal tervezünk. Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az

előző évek pénzmaradványának igénybevételét tervezzük. Az

előterjesztésben 22 901,- E Ft-tal számolunk, a 2015. évi pénzmaradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg, a betét megszüntetésekből 40 776,- E Ft-tal tervezünk.

II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az Önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni. Pilisszentkereszt által irányított költségvetési szervek csak működési bevétellel rendelkeznek. Polgármesteri Hivatal Működési bevételek: Az előirányzat összege 500,- E Ft, mely alapvetően a közterület-foglalási díjbevételt, és esküvőknél a bérleti díjbevételt tartalmazza. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda működési bevételei között az óvodai neveléssel összefüggő étkezési térítési díjak és a kiszámlázott ÁFA került megtervezésre 10 500,- E Ft mértékben. A Közösségi Ház és Könyvtár működési bevételt 50,- E Ft mértékben tervezett, a könyvtári tagsági díjakból.

5

A bevételek tervezése az intézményi működési bevételekből, az önkormányzat sajátos működési bevételeiből, a működési támogatásokból, a pénzeszközátadásokból és a felhalmozási, finanszírozási bevételekből áll. Az intézményi működési bevételek jelentős része az étkezési befizetési díjakból és az egyéb bevételekből, valamint a hozzájuk tartozó ÁFA bevételből áll. A helyi adókat többnyire a tavalyi év teljesülése alapján irányoztuk elő (rendelet melléklet 22.). Az építményadónál figyelembe vettük a már tavalyi évre is bevezetett kedvezmények miatti csökkenést, valamint a kintlévőségek hatékonyabb behajtását. A helyi adónemek esetében eddig is folyamatos volt a felderítés, vagyis azoknak az adózóknak a felkutatása, akik eddig nem fizettek adót. Erre a tevékenységre a 2016. évben is kiemelt hangsúlyt kívánunk fordítani. 2015. évben megközelítően 10 millió forintos behajtási tevékenység realizálódott. A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. Az

üdülőhelyi

feladatokra,

a

közművelődési

feladatokra,

valamint

a

lakott

külterületekkel kapcsolatos feladatokra tervezett összegek a költségvetési törvény alapján becsült, még nem pontos értékek. Az üdülőhelyi feladatokra tervezett érték igazodik a helyi adóban tervezett értékhez. A beszámítás összege nagyobb részt a szociális ellátáshoz adott támogatást csökkentette.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi költségvetési kiadásai ( 6.; 7.; 8.; 9.; 10. melléklet szerint) Az intézmények vezetőivel a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások első körét megelőzően megtörténtek. Az Országgyűlés módosította a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt, a pedagógusok bérfejlesztése kapcsán. Óvodapedagógusaink bér növekedésének 2016. évi hatása a személyi juttatások emelésével jár, mellyel remélhetőleg a 2016-os évben is számolhatunk, és a 6

bérfejlesztési törekvés nem áll meg, esetlege kiterjesztik a technikai alkalmazottakra is. Az óvoda esetében személyi juttatások között szerepel az idei évben esedékessé váló jubileumi jutalom kifizetése, a soros ugrások, továbbá kategória lépés is történt a közalkalmazottak tekintetében. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése várható. A többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való kiegészítéssel, továbbá a soros ugrások mértékével indokolható. A munkaadókat terhelő járulékok növekedése részint a személyi juttatások növekedésével, részint a megváltozott számviteli elszámolások figyelembe vételével magyarázható. A dologi kiadások tekintetében intézményi összesen szinten csekély mértékű növekedés történt, mely alapvetően a közüzemi díjak emelésével függ össze. Az étkezés előirányzatának tervezése a 2015. várható tény adatain, továbbá a várható gyermeklétszám szempont rendszerén alapszik. II. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Az intézmények költségvetésében működési kiadások kerültek megtervezésre. Az Intézményi személyi jellegű kiadásai között az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselők részére kötelező juttatásként a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó 200,- E Ft cafetériával határoztuk meg az előirányzatot, míg a többi dolgozónál nettó 96.000 Ft/fő/év. A létszámadatok esetében (11. melléklet) változást tartalmaz a tervezet, 52 főre emelkedett a létszámkeret. A községgazdálkodás területén szükséges lenne 1 fő parkőr alkalmazására Dobogókő területén, mely a dobogókői lakosokat összefogó civil szervezetek kérése volt már a tavalyi évben. A kiadások tekintetében összességében a 2015. évi előirányzattal számolunk, az előirányzatok között a számviteli elszámolások változása miatt átrendezés történt.

7

A Hivatal költségvetési javaslata számol a dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselő a közüzemi szolgáltatók részére fizetendő összegekkel, irodaszerek, tisztítószerek beszerzésével, újság előfizetések, takarítási szolgáltatás kiadásaival. Felhalmozási kiadást nem tervezzük. A dologi kiadások legnagyobb részét az önkormányzati irányítás dologi kiadásai jelentik. Itt szerepelnek az ingatlanok bérbeadásával,

a nem lakóingatlan üzemeltetésével, a

községgazdálkodással, a közvilágítással, az utak karbantartásával és a védőnővel kapcsolatos kiadások. A feladatfinanszírozás útján bejövő támogatásoknak megfelelő összegek kerültek betervezésre az utak és a közvilágítás esetében, szükség esetén saját forrással kiegészítve. A községgazdálkodásnál az egyéb szolgáltatások, valamint a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatok tartalmazzák a Kft-nknek kiadott munkákat. A Közösségi Ház dologi kiadásai közt szerepel a házhoz tartozó csoportok működésére beállított összeg. Támogatásként 6 025,- E Ft kiadást tervezünk államháztartáson kívülre. 5 000,- E Ft államháztartáson kívülre, valamint 5 000,- E Ft államháztartáson belülre nyújtott támogatást terveztünk. Szociális támogatásokra: 8 450,- E Ft.

A Beruházások között a Hivatalnál szükséges eszközbeszerzésre 200,- E Ft előirányzat került elkülönítésre. Az Önkormányzatnál a tavalyi évben aláírásgyűjtésre reagálva a Malom utca kiegészítő közvilágításának tervezésének díját – 500,- E Ft-ot - tartalmazza az előirányzat. A Felújítások tekintetében a 2016. évi költségvetési tervezésben az önkormányzatnál 2 000,- E Ft-tal számoltunk nem számolunk. Céltartalékba helyeztünk 24 937,- E Ft-ot, melyből az Erdősor utca vis maior helyzet helyreállítási munkálataira 6 000,- E Ft-ot, a rendezési terv elkészítésére 9 000,- E Ft-ot, a civil alapba 2 000,- E Ft-ot, idegenforgalmi alapba 1 000,- Ft-ot irányoztunk elő. Az általános tartalékba 10 661,- E Ft-ot helyeztünk. A talajterhelési díjra 210,- E Ft került elkülönítésre. Jogszabályok írják elő költségvetés készítésekor az előirányzat felhasználás ütemtervet, mely mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként bemutatja. A várható előirányzatok felhasználása azonban nem egyező egy likviditási ütemterv bemutatásával. A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslatát. 8

A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos a végrehajtás során  az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos biztosítása, fizetőképességének megtartása,  prioritások -

önkormányzat működőképességének a fenntartása

-

önkormányzati bevételek növelése

-

kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás

-

a tervezett beruházások, felújítások befejezése, a képződő forrás függvényében az új fejlesztések indítása

-

aktív vagyongazdálkodás

-

gazdasági társaságunk működésének folyamatos figyelemmel kísérése

-

a gazdasági társaság és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénybevételi lehetőségének folyamatos figyelése

Összegzés Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutattak alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink településünk életében viszont pozitív hatással bírnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el. Pilisszentkereszt, 2016. január 23. Peller Márton polgármester

9

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének -/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságra (gazdasági társaságra) terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 2. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 296 080,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1.- 5. melléklete szerint. (2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 296 080,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. – 10. melléklete szerint. Költségvetési bevételek 3. § A működési bevételek összege 231 663,- E Ft, a felhalmozási bevételek összege 80,- E Ft, a finanszírozási bevételek összege pedig 64 337,- E Ft. Költségvetési kiadások 4. § Az Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Jogcím Összeg (ezer Ft-ban) Személyi juttatások 114 594 M.adói jár. szoc.hozzájár.adó 31 050 Dologi kiadások 90 225 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 350 Működési célú kiadások (egyéb) 46 623 Felhalmozási kiadások 4 194 Összesen 291 036 1

5. § (1) Az önkormányzat kiemelt felhalmozási kiadásainak összege összesen 4 194,- E Ft. Jogcím Összeg (ezer Ft-ban) Beruházás 1 654 Felújítás 2 540 Összesen 4 194 (2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Átadott pénzeszközök 6. § Az önkormányzat 2016. évi átadott pénzeszközeinek összege: 6 025,- E Ft, melynek részletes összetételét a 13. melléklet mutatja be. Általános és céltartalékok 7. § Az önkormányzat 2016. évi egyéb általános tartaléka: 10 661,- E Ft, céltartaléka: 24 937,- E Ft a 15. sz. melléklet alapján. Összetétele: - Erdősor utca vis maior helyzet helyreállítási munkálataira 6 000 E Ft, - rendezési terv készítésére 9 000 E Ft, - általános iskola szükséges munkálatok 3 500 E Ft, - Környezetvédelmi Alapra 3 227 E Ft, - Idegenforgalmi Alapra 1 000 E Ft, - Talajterhelési díjból elkülönített alapra 210 E Ft - Civil Alapra 2 000 E Ft. 8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 1. és a 6. melléklet tartalmazza. 9. § (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot nem határozott meg. (2) A Képviselő-testület döntése alapján 2016. évben

- nincsen olyan fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, - nem kerül sor európai uniós támogatással megvalósuló programokra, illetve projektekre. Költségvetési létszámkeret 10. § (1) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat összesített létszámkeret 52 fő. 2

(2) A Képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, közalkalmazott, munka törvénykönyve alá tartozó és közfoglalkoztatott jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg, ahol szerepelteti továbbá a Képviselő-testület létszámadatait is. 11. § Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya 2016. évben 0,- Ft. A stabilitási tervet a képviselő-testület a 16. – 17. melléklet szerint fogadja el. 12. § A szociális segélyek összege: 8 450,- E Ft, melyet a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagy jóvá. 13. § Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányítószerv által nyújtott támogatás összege 128 562,- E Ft, melyet a 20. melléklet részletesen taglal. 14. § A támogatásértékű működési kiadásokat a Képviselő-testület a 13. melléklet alapján hagyja jóvá. 15. § A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatát a Képviselő-testület az 1. és a 6. melléklet alapján fogadja el. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 16. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi 3

előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 E Ft összegig. (5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. 17. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 18. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi. (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal jegyzője részére adatot szolgáltatni. (5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 19. § A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek részére 6 025,-E Ft pénzbeli támogatást nyújt a 13. melléklet alapján.

4

Egyéb támogatásként a Képviselő-testület a céltartalékba helyezett 2 000,- E Ft-ot helyi civil szervezetek pályázati támogatása címen. A támogatás odaítéléséről pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt. 20. § (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról a pályázati kiírásban, és a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint. (2) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. (5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évét követő év január 15-éig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok 21. § A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit. 22. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselőtestület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

5

23. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. 24. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2015. évi költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2015. évben 38.650,- Ft, a felsőfokú iskolai végzettségű és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletménye 20 %-os mértéke. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg. (2) Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást a Képviselő-testület bruttó (közterhekkel együtt) 131.000 Ft/fő/év összegben határozza meg. 25. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást legalább három évenként végrehajtani. A következő leltározást 2016. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni. (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik. 26. § (1) A polgármester a vonatkozó jogszabályok szerint köteles gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.

az

önkormányzat

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja. (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

6

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei 27. § (1) Az Áht. 85. § rendelkezései és az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint határozza meg: a) Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatalban kezelt pénztárból teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 200.000,- Ft-ot. b) Óvoda pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot. c) Közösségi Ház pénztárából teljesíthető kifizetések esetei: A pénztárból történő kifizetés nem haladhatja meg egy adott számla esetében a 100.000,- Ft-ot. Átmeneti rendelkezések 28. §. (1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2016. január 1. - jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra. (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek. Vegyes és záró rendelkezések 29.§. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pilisszentkereszt, 2016. február 25.

Peller Márton polgármester

Baranyák Szilvia jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2016. február 27.


7

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai aa.) A rendelettársadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. ab.) A rendeletkörnyezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelethez

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek (E Ft)

01 02 03 04 05 06 07 08

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei

Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Sor-

szám

Rovat megnevezése

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B4081 B4082 B408 B4091 B4092 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62

59 60 61

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=50+…+54) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B72

58

64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.

P.HIVATAL EREDETI EI.

61382 45617 31125 2478 1000 0 141602

ÓVODA EREDETI EI.

0

KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI.

0

MINDÖSSZESEN EREDETI EI.

0

0 0 0 0

141602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24000 31000

5000 150 36150 1900 62050 10000

500 1260 1200 8300 2200

3900 350 100 450

0 51 100 16961

0

0

0

0

0

0

500

10500

50 50

0

0

80

0

80

B63 B64 B65 B6

0

0

0

0

141602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 31000 0 0 5000 150 36150 1900 62050 10000 500 1260 1200 8300 6100 0 350 100 450 0 0 0 51 150 28011 0 0 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

B73 B74 B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812

61382 45617 31125 2478 1000 0 141602 0

0 220613

0 580

0 10500

0 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 231743 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

önkormányzati rendelethez B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

22901

217

368

75

22901

217

368

75

46838

73304

8420

40776

0 63677

0 47055

0 73672

0 8495

0

0

0

0

63677 284290 220613 0

47055 47635 500 80

73672 84172 10500 0

8495 8545 50 0

23561 0 23561 0 0 40776 0 0 0 0 64337 0 0 0 0 0 0 0 0 64337 296080 231663 80



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MINDEN VASTAG BEKÉPLETEZVE

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (E Ft)

01 02 03 04 05 06 07 08



09


B13

10


B14

11


B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B16

Sor-

szám

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Rovat megnevezése

B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B4081 B4082 B408 B4091 B4092 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62

59 60 61


62


B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B72

58

64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


EBBŐL KÖTELEZŐ

EBBŐL ÖNKÉNT EBBŐL ÁLLAMIG. VÁLL FEL

61382 45617 31125 2478 1000 0 141602

0

0

0

141602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 51 100 16961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 220613

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 22901

0

0

0

22901

0

0

0

24000 31000

5000 150 36150 1900 62050 10000 1260 1200 3900 350 100 450

B63 B64 B65 B6

B73 B74 B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

0 128562 -128562

40776

0 63677

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

63677 284290

0 0

0 0

0 0



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft)

01 02 03 04 05 06 07 08



09


B13

10


B14

11


B15

12


B16

Sor-

szám

Rovat megnevezése

13


B1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


59 60 61


62


B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B72

58

64 65 66 67 68 01 02 03


EBBŐL KÖTELEZŐ

0

EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

500

500

0

80

80

80

80

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B73 B74 B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113

0 0 0 0 0 0 0 0 0

B63 B64 B65 B6

EBBŐL ÁLLAMIG. FEL

0 580

0 580

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)


önkormányzati rendelethez B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

0

0

0

0 217

0 217

0

217

217

0

46838

46838

0 47055

0 47055

0 0

0

0

0

47055 47635

47055 47635

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda - Bevételek (E Ft)

01 02 03 04 05 06 07 08



09


B13

10


B14

11


B15

12


B16

13


B1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


59 60 61


62


B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B72

Sor-

szám

58

64 65 66 67 68 01 02 03

Rovat megnevezése

EBBŐL ÓVODA EREDETI EI. KÖTELEZŐ


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8300 2200

7800 2065

500 135

0

0

0

0

0

0

0

0

10500

9865

635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10500

0 9865

0 635

0 0

B63 B64 B65 B6

B73 B74 B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)


önkormányzati rendelethez B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

0

0

0

0

0 368

0 368

0

0

368

368

0

0

73304

73304

0 73672

0 73672

0 0

0 0

0

0

0

0

73672 84172

73672 83537

0 635

0 0



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft)

01 02 03 04 05 06 07 08



09


B13

10


B14

11


B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B16

Sor-

szám

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Rovat megnevezése

B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B4081 B4082 B408 B4091 B4092 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62

59 60 61


62


B71

63


B72

58

64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



EBBŐL KÖTELEZŐ


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 50

0

50 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 50

0 0

0 50

0 0

0

0

0

0

0 75

0 75

0

0

75

75

0

0

8420

8420

0 8495

0 8495

0 0

0 0

0

0

0

0

8495 8545

8495 8495

0 50

0 0

B63 B64 B65 B6




PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (E Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17)

Rovat száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Sor-

szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Rovat megnevezése

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

Nemzetközi kötelezettségek A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések (=56+57+58) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

K501 K5021 K5022 K5023 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások (=72+…+78)

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K71 K72 K73


24500

500 150


ÓVODA EREDETI EI.


26700

47327

900

900

1200 100 200 50

200

120

32

350

120

4630 1300 200 350 0 550

200

2367 700 100

400

28717 7800 200 5800

29750 8050 200 550

51497 13900 270 10700

6000 15 200 215 8500

750 1000 650 1650 1450

10970 210 120 330 2500

1500 16650 60415

4278

800 2000

400

1200 8500 1000 2500 15500 37200 250 100 350 13000 2000 150


0

200 1950 1420 4820 60

150 750 3600 20

250 1200 1450 20

60 1600

20 3600

20 320

50 1650 8930

3600 18520

20 340 2360

100 100

300 350

3500 3700

650

0

0

6025 35598 46623

0

0

0

200 500

200

200

200

55 255

55 255

55 255

5000

189 889 2000

102805 0 0 1800 0 800 3900 100 502 50 0 0 1070 0 2367 700 500 0 114594 31050 870 17400 0 18270 1225 970 2195 12450 0 1200 8700 1000 4850 18870 47070 350 100 450 18520 2000 150 0 1570 22240 90225 0 0 0 100 300 450 0 3500 4350 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 6025 35598 46623 0 0 200 1100 0 0 354 1654 2000 0 0



83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 84 Felújítások (=80+...+83)

K74

85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90 91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

K86 K87 K88 K89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K7

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K9125 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K921 K922 K923 K924 K925

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások

K92 K93 K94

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

31 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

540 2540

0

0

0

540 2540 0 0 0 0

0 150684

0 47635

0 84172

0 8545

0

0

0

0

0

0

0

0

5044 128562

0 133606

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

133606 284290 147255 3429 73358 -3429

0 47635 47380 255 -46880 -175

0 84172 83917 255 -73417 -255

0 8545 8290 255 -8240 -255

0 0 0 0 0 0 291036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5044 0 0 0 0 0 0 5044 0 0 0 0 0 0 0 0 5044 296080 286842 4194 -55179 -4114



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (E Ft) Sor-

szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Rovat megnevezése

Rovat száma


EBBŐL KÖTELEZŐ

EBBŐL ÖNKÉNT EBBŐL VÁLL ÁLLAMIG. FEL


K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

24500


K1 K2

0

0

0



28717 7800 200 5800 6000 15 200 215 8500

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K3

0 0

0 0

0 0


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

0

0

0




K5

0

0

0

500 150

400 2367 700 100

1200 8500 1000 2500 15500 37200 250 100 350 13000 2000 150 1500 16650 60415

100 100 3500 3700

5000

6025 35598 46623

7. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84



K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67


K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások (=80+...+83)

K7


K81


K82


K83


K84


K85

90 91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

K86 K87 K88 K89



K8




K91


K921 K922 K923 K924 K925


K92 K93 K94


K9

31 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

200 500

189 889 2000

0

0

0

540 2540

0

0

0

0 150684

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 133606

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

133606 284290

0 0

0 0

0 0

5044 128562



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Polgármesteri Hivatal -Kiadások (E Ft)




K1 K2




K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Sor-

szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Rovat megnevezése


K4




K5

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése

K61 K62


EBBŐL KÖTELEZŐ


26700

26700

900

900

1200 100 200 50

1200 100 200 50

200

200

400

400

29750 8050 200 550

29750 8050 200 550

750 1000 650 1650 1450

750 1000 650 1650 1450

1950 1420 4820 60

1950 1420 4820 60

60 1600

60 1600

50 1650 8930

50 1650 8930

300 350

300 350

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

650

650

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K63 K64 K65 K66 K67


K6


K71 K72 K73 K74


K7


K81


K82


K83


K84


K85

90 91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

K86 K87 K88 K89



K8




K91


K921 K922 K923 K924 K925


K92 K93 K94


K9


0 200

200

55 255

55 255

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 47635

0 47635

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 47635

0 47635

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda - Kiadások (E Ft)




K1 K2




K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Sor-

szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Rovat megnevezése


K4




K5


K61 K62

EBBŐL KÖTELEZŐ

ÓVODA EREDETI EI.


47327

47327

900

900

800 2000

800 2000

120

120

350

350

51497 13900 270 10700

51497 13900 270 10400

10970 210 120 330 2500

10670 210 120 330 2500

200

200

150 750 3600 20

150 750 3600 20

20 3600

0

0

300 300

0 0

0

0

0

0

20 3520

0 80

0

3600 18520

3520 18140

80 380

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0




K63 K64 K65 K66 K67


K6


K71 K72 K73 K74


K7


K81


K82


K83


K84


K85

90 91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

K86 K87 K88 K89



K8




K91


K921 K922 K923 K924 K925


K92 K93 K94


K9


200

200

55 255

0

55 255

0

0

0

0

0

0 84172

0 83537

0 635

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 84172

0 83537

0 635

0 0



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár - Kiadások (E Ft)




K1 K2




K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Sor-

szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Rovat megnevezése


K4




K5


K61 K62


EBBŐL KÖTELEZŐ


4278

4278

200

200

32

32

120

120

4630 1300 200 350 0 550

4630 1300 200 350

0

550

0

0 0

0

0

0

0

250 1200 1450 20

250 1200 1450 20

0

0

20 320

20 320

0 0

0

20 340 2360

20 340 2360

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




K63 K64 K65 K66 K67


K6


K71 K72 K73 K74


K7


K81


K82


K83


K84


K85

90 91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

K86 K87 K88 K89



K8




K91


K921 K922 K923 K924 K925


K92 K93 K94


K9


200

160

40

55 255

45 205

10 50

0

0

0

0

0

0 8545

0 8495

0 50

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 8545

0 8495

0 50

0 0



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Létszám (Fő) MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT

P.HIVATAL

ÓVODA

KÖZÖSSÉGI H.

1 6 2 0 9 2

1


1 6 2 0 9 3 0

1

7 5 5

1

1

19

2

3

9 12 1 5

1

4

0

1 1

1

0 7 5 7 0 22

0 10 14 1 5

1

1

7

7

20

10

19

3

52 0 0 0 0

0

0

0

0

0

12. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló


Önkormányzat 2016. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46.§] gyermekek támogatása Idősek napi támogatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] egyéb szociális ellátások (állami normatíva) rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

Rovatszám K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

eredeti ei.

450 450 0 0

160 300

K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

460

200 200 200 800

6 140

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K48 K48

7 540

K4

8 450



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (E Ft) Rovat megnevezése

Rovat száma



ÓVODA EREDETI EI.

KÖZÖSSÉGI H. MINDÖSSZESE EREDETI EI. N EREDETI EI.

KEOP pályázat visszafizetés központi költségvetési szervek részére Általános Iskola támogatása-táboroztatás, logopédiai eszközök, és egyéb

K506

1750

1750

K506

1500

1500

társulások és költségvetési szerveik részére - Magyar Zarándokút Társulás, …..

K506

1450

1450

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére- Fánkfesztivál támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére egyéb vállalkozások részére Kutyamentsvár Alapítvány, Szent Miklós Alapítvány, Orvosi Ügyelet támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K506

300

K506

5000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

K508 K509 K512 K512 K512 K512 K512

21. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló Rovat megnevezése

300

0

Rovat száma B16 B21 B25 B2 B64 B65 B6 B74 B75 B7

5000 0 0 800

800 4 225

4225

1000

1000 0

6 025

0

0

0

6 025

önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.


ÓVODA EREDETI EI.

KÖZÖSSÉGI H. MINDÖSSZESE EREDETI EI. N EREDETI EI.



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése

Rovat- ÖNKORMÁNYZAT szám EREDETI EI.


ÓVODA EREDETI EI.



Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0 200

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Malom utca közvilágítás tervezés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K63

200

0 200

0 200

0 200

K64

500 500

200

200

200

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

K66 K67 K6

0 189 889 2000

0 55 255

0 55 255

0 55 255

Ingatlanok felújítása

K71

2000

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

0 540 2540

0

0

0

0

0

0

Felújítások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 600 500 1100 0 0 0 0 0 0 354 1654 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 2540



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Tartalékok (E Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám

általános tartalék


ÓVODA KÖZÖSSÉGI H. MINDÖSSZESEN EREDETI EI. EREDETI EI. EREDETI EI.

10661

Általános tartalékok Erdősor utca vis maior helyzet helyreállítási munkái Rendezési terv készítése általános iskola szükséges munkálatok Környezetvédelmi alap, útépítési alap Idegenforgalmi alap Talajterhelési díj Civil alap

K512

Céltartalékok-

K512

TARTALÉKOK ÖSSZESEN


10661

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 000 9 000 3 500 3 227 1 000 210 2 000 24937 35598



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön /értékpapír


K61

0

0

0


K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0


K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

Beruházások

K66 K67 K6

0

0

0


K71

0

0

0


K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

0

0

0

0

0

0

Felújítások Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig ebből: ebből: ebből:

adósságot adósságot keletkeztető keletkeztető ügylet ügylet kezdő rovatszáma (B8) időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

B822

Rovatszám

saját bevételek 2016. saját bevételek 2017. saját bevételek 2018.


353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

0

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Eredeti ei.

0

0

0



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Rovatszám K9111 K9111 K9111 K9112 K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

eredeti ei. Működési eredeti ei. Felhalmozási célú célú

Rovatszám B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82

eredeti ei. Működési eredeti ei. Felhalmozási célú célú



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN:

Rovatszám K915 K915


46583 255 46838

ÓVODA EREDETI EI.

73049 255 73304


8165 255 8420


127797 765 128562



PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Helyi adók (E Ft)

Rovat megnevezése építmény adó idegenforgalmi adó telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, egyéb bevétel

Rovat száma B34 B34 B34 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. 15800 3800 4400

24000 31000

5000 150 36150 1900

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Sor-

szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K123 K12


K1 K2




K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4




K5

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K61 K62 K63 K64

2015. évi várható (teljesítés)

2014. évi tény (teljesítés)

2016. évi eredeti ei.

102805 0 0 1800 0 800 3900 100 502 50 0 0 1070 0 2367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

700 500 0 114594 31050 870 17400 0 18270 1225 970 2195 12450 0 1200 8700 1000 4850 18870 47070 350 100 450 18520 2000 150 0 1570 22240 90225 0 0 0 100 300 450 0 3500 4350 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 6025 35598 46623 0 0 200 1100

76 77 78 79 80 81 82 83 84

Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó


K7

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88 K89

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Sor-

szám

K65 K66 K67


K6


K71 K72 K73 K74

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

K92 K93 K94

0

0

K9

0 0

0 0


K91


K921 K922 K923 K924 K925

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Rovat száma

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04 05 06 07 08

B114 B115 B116 B11 B12

12

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13


B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B21

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18 19 20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói

B25 B2 B311

15

0

0

B111 B112

11

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

10

0

0 0

K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K9125 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919

01 02

09

0

0 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

Rovat megnevezése

0

0 0 354 1654 2000 0 0 540 2540



0 0 0 0 0 291036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5044 0 0 0 0 0 0 0 5044 0 0 0 0 0 0 0 0 5044 296080


61382 45617

0

0

B13

31125 2478 1000 0 141602 0 0

B14

0

B15

0 0

B16

0

0

141602 0

B22

0 0

0

0

0 0 0 0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B4081 B4082 B408 B4091 B4092 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B62

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60 61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B65 B6

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

58

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 24000 31000 0 0 5000 150 36150 1900 62050 10000 500 1260 1200 8300 6100 0 350 100 450 0 0 0 51 150 28011 0 0 80 0 0 80 0 0

B63

0

0

0

B71

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 231743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23561 0 23561 0 0 0 40776 0 0 0 0 64337 0 0 0 0 0 0 0 0 64337 296080

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Előirányzat felhasználási ütemterv (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai

Rovat száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

16


K122

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K123 K12


K1 K2




K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

0 0 0 100 300 450 0 3500


K4

4350



0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 6025 35598


K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

0 0 200 1100 0 0 354


K6

1654


K71 K72 K73 K74

2000 0 0 540


K7

2540

85


K81

0

86


K82

0

87


K83

0

88


K84

0

89


K85

0

90


K86

0

91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88 K89

0 0 0


K8




K91

0 5044


K921 K922 K923 K924 K925

0 0 0 0 0


K92 K93 K94

0


K9

31


Sor-

szám

Sor-

szám

Rovat megnevezése

Rovat megnevezése

EREDETI EI.

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

102805 0 0 1800 0 800 3900 100 502 50 0 0 1070 0 2367 700 500 0

114594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

31050 870 17400 0

18270 1225 970

2195 12450 0 1200 8700 1000 4850 18870

47070 350 100

450 18520 2000 150 0 1570

22240 90225

46623

0 291036 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 5044 0 0 0 0 0 0

0 0

5044 296080

Rovat száma


01 02

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B111 B112

61382 45617

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

31125

04 05 06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

B114 B115 B116

2478 1000 0



07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B11 B12

141602

B13

0

B14

0

B15

0

B16 B1

141602

B21

0

B22

0

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B4081 B4082 B408 B4091 B4092 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

56


B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B62

0

B63

0

59


B64

0

60 61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B65 B6

0

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

B73

0

62 63 64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)


B74 B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

17

58

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 24000 31000 0 0 5000 150

36150 1900

62050 10000 500 1260 1200 8300 6100 0 350 100

450 0 0

0 51 150

28011 0 0 80 0 0

80

0

0 0

0 231743 0 0 0

0 0 0 0 0

0 23561 0

23561 0 0 0 40776 0 0 0

0 64337 0 0 0 0 0

0 0 0

64337 296080

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2016. évi ei.)

2017. évi kifizetés



2020. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

0

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Közvetett támogatások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovattervezett közvetett szám elvárt bevétel támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének B405 összege

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének B72 összege építményadó B34 épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 magánszemélyek kommunális adója B34 telekadó B34 Gépjárműadók B354 Értékesítési és forgalmi adók B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként B3, B7 B402 B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

13 700

2 000

11 700

13 700

2 000

11 700

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Sor-

szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Rovat megnevezése

Rovat száma


K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2




K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4




K5


K61 K62

2016. ÉV EREDETI EI. 2017. ÉV 2018. ÉV 2019. ÉV

102805 103000 103100 103150 0 0 1800 1600 1600 1400 0 800 0 0 0 3900 3000 3200 3700 100 100 100 100 502 500 550 570 50 50 50 50 0 0 1070 1000 1000 1000 0 2367 2400 2450 2500 700 500 400 400 500 400 400 400 0 114594 112550 112850 113270 31050 30400 30450 30580 870 800 900 900 17400 17500 17500 17600 0 18270 18300 18400 18500 1225 1250 1250 1300 970 950 950 950 2195 2200 2200 2250 12450 12500 12700 12900 0 1200 1200 1200 1300 8700 8700 8800 8900 1000 1000 1000 1000 4850 4850 4900 4900 18870 18800 18800 18800 47070 47050 47400 47800 350 350 350 350 100 100 100 100 450 450 450 450 18520 18600 18600 18700 2000 2000 3000 3000 150 150 170 170 0 1570 1600 1650 1650 22240 22350 23420 23520 90225 90350 91870 92520 0 0 0 100 100 100 100 300 300 300 300 450 450 450 450 0 0 0 0 3500 3500 3500 3500 4350 4350 4350 4350 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 3000 3200 3200 0 0 0 0 0 6025 6000 6000 6500 35598 39980 34350 32900 46623 48980 43550 42600 0 0

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


31


Sor-

szám

K63 K64 K65 K66 K67


K6


K71 K72 K73 K74


K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89


K8




K91


K921 K922 K923 K924 K925


K92 K93 K94


K9

Rovat megnevezése

Rovat száma

01 02 03 04 05 06 07 08


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

09


B13

10


B14

11


B15

12


B16

13


B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16 17 18 19 20 21 22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21)

B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31

200 1100 2000 3000 3000 0 0 354 540 810 810 1654 2540 3810 3810 2000 3000 5000 5000 0 0 540 810 1350 1350 2540 3810 6350 6350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291036 292980 293230 293480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5044 5500 5700 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5044 5500 5700 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5044 5500 5700 5800 296080 298480 298930 299280

2016. ÉV EREDETI EI. 2017. ÉV 2018. ÉV 2019. ÉV

61382 61400 61400 61400 45617 45650 45650 45650 31125 31200 31200 31200 2478 2500 2500 2500 1000 1000 1000 1000 0 141602 141750 141750 141750 0 0 0 0 0

141602 141750 141750 141750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B4081 B4082 B408 B4091 B4092 B409 B410 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62

59 60 61

Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=50+…+54) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

62


B71

63


B72

58

64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


B63 B64 B65 B6


0 0 24000 31000 0 0 5000 150 36150 1900 62050 10000 500 1260 1200 8300 6100 0 350 100 450 0 0 0 51 150 28011 0 0 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0

24500 31200

24500 31200

24500 31200

6000 150 37350 2000 63850 10500 600 1250 1200 8400 6200

6000 150 37350 2000 63850 10600 600 1300 1200 8500 6300

6000 150 37350 2000 63850 10600 650 1400 1200 8600 6400

400 150 550

400 150 550

400 150 550

0 100 200 29000

0 100 200 29350

0 100 200 29700

80

80

80

80

80

80

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 231743 234680 235030 235380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23561 23000 23000 23000 0 23561 23000 23000 23000 0 0 0 40776 40800 40900 40900 0 0 0 0 0 0 0 64337 63800 63900 63900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64337 63800 63900 63900 296080 298480 298930 299280

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2016. ( II. 25. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.27. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.27. ) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet ( a továbbiakban: R ) alkotja. 1.§ (1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 530.280 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. - 5. mellékletei szerint. (2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 530.280 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. - 10. mellékletei szerint. (3) A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A működési bevételek összege 293 889 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 133 976 E Ft, a finanszírozási bevételek összege pedig 102 415 E Ft. (4) A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási kiadásai előirányzatát a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Jogcím Személyi juttatások M.adói jár. szoc. hozzájár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kiadások ( egyéb ) Felhalmozási kiadások Összesen

Összeg ( E Ft-ban ) 116895 31480 133802 8854 42633 137959 476623

2.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2016. február „

Baranyák Szilvia Jegyző

Kihirdetve: 2016. február „

Baranyák Szilvia Jegyző

„

Peller Márton Polgármester

„

3./Napirend: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésen Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításához Jelen előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének utolsó módosítását tartalmazza, mely a 2015. december 31-i teljesítési adatokhoz történő igazítást jelentene. Legjelentősebb módosítás a beruházási és felhalmozási kiadás csoporton belüli átrendeződés, illetve a teljesített helyi adóbevételekből eredő módosítás. Jelen előirányzat módosításokról kimutatás Önkormányzat

Hivatal

Művelődési Összesen Ház

Óvoda

Rovatcsoport B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Int. fin. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások

Eddigi döntéshozatal szerinti előirányzatmódosítás

172657

51

0

400

173108

178208

133833 90341 17469 0

0 0 601 143

0 0 10796 0

0 0 74 0

133833 90341 28940 143

133833 52610 25565 48

1500

0

0

0

1500

1500

0 99646 515446

0 49314 50109 48422

0 79770 90566 78712

0 9679 19013 8860

0 102415 530280 135994

0 212373 604137 136209

29457

28819

53657

4962

116895

116878

7600 101373

7900 11716

14630 21872

1350 3841

31480 138802

31480 119475

7984

870

0

0

8854

8810

42633 3753 132995

0 804 0

0 407 0

0 0 0

42633 4964 132995

42096 137243 110

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Intézmény fin.

0 189651 515446

0 0 50109

0 0 90566

0 0 10153

0 53657 530280 135994

A fenti táblázatokból látható, hogy csökkent az intézményfinanszírozás összege 215 E Ft összeggel. A kiadási módosítások az alábbiak: - Személyi juttatások: -17 E Ft - Dologi kiadások: - 19.327 E Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 44 E Ft - Egyéb működési célú kiadások: - 537 E Ft - Felhalmozási jellegű kiadások: - 606 E Ft A bevételi módosítások az alábbiak: - Államháztartáson belüli működési pénzeszközbevétel, azaz az állami támogatás: - 5.100 E Ft - Közhatalmi bevételek ( helyi adók ): 37.731 E Ft - Működési betételek: 3.375 E Ft - Felhalmozási bevételek: 95 E Ft

Pilisszentkereszt, 2016. február 17. Peller Márton polgármester

0 148045 604137 136209

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (E Ft)

Megnevezés K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Eredeti előirányzat 114 31 99 8 57 1

228 480 759 450 154 045 0 0 312 116 0 312 116 158 324 0 52 610 22 977 0 1 500 0 235 411 76 705 312 116

I. módosítás Módosított Módosított összeg előirányzat 353 114 581 0 31 480 300 100 059 360 8 810 -300 56 854 0 1 045 0 0 0 0 713 312 829 0 0 713 312 829 713 159 037 0 0 0 52 610 0 22 977 0 0 0 1 500 0 0 236 124 713 0 76 705 713 312 829

II. módosítás Módosított Módosított összeg előirányzat 2 297 116 878 0 31 480 1 015 101 074 0 8 810 -14 758 42 096 1 323 2 368 0 0 0 0 -10 123 302 706 93 566 93 566 83 443 396 272 2 675 161 712 38 38 0 52 610 -39 22 938 48 48 0 1 500 0 0 2 722 238 846 80 721 157 426 83 443 396 272

III. módosítás Módosított Módosított összeg előirányzat 0 116 878 0 31 480 18 401 119 475 0 8 810 42 096 134 875 137 243 110 110 0 0 153 386 456 092 190 688 148 045 344 074 604 137 16 496 178 208 133 795 133 833 0 52 610 2 627 25 565 0 48 0 1 500 0 0 152 918 391 764 191 156 212 373 344 074 604 137

IV. módosítás Módosított Módosított összeg előirányzat 17 116 895 0 31 480 19 327 138 802 44 8 854 537 42 633 -132 279 4 964 132 885 132 995 0 0 20 531 476 623 -94 603 53 657 -74 072 530 280 -5 100 173 108 0 133 833 37 731 90 341 3 375 28 940 95 143 0 1 500 0 0 36 101 427 865 -110 173 102 415 -74 072 530 280

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft) eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

önként vállalt feladatok

I. módosítás

államigazg eredeti ei. atási feladatok ÖSSZESEN


II. módosítás önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

államigazgat ási feladatok

III. módosítás

II. II. MÓDOSÍTÁS Módosított ÖSSZESEN előirányzat


III/2. módosítás

államigazga Módosított tási ÖSSZESEN előirányzat feladatok


IV. módosítás



államigazga teljesítés EI Módosított tási ÖSSZESEN 2015.10.31- MARADVÁN előirányzat feladatok ig Y

Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 623

92

0

0

92

62 425

0

0

0

0

62 425

0

0

0

0

62 425

0

0

0

0

62 425

0

0

0

0

62 425

62 425

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

49 264

49 264

0

0

0

0

49 264

0

0

0

0

49 264

0

0

0

0

49 264

0

0

0

0

48 791

-473

0

0

-473

48 791

48 791

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

22 225

22 225

360

0

0

360

22 585

0

0

0

0

22 585

169

0

0

169

22 754

0

0

0

0

24 157

1 403

0

0

1 403

24 157

24 157

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 502

2 502

0

0

0

0

2 502

0

0

0

0

2 502

0

0

0

0

2 502

0

0

0

0

2 502

0

0

0

0

2 502

2 502

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

261

0

0

261

261

213

0

0

213

474

142

0

0

142

616

0

0

0

0

1 091

475

0

0

475

1 091

1 091

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

1 996

0

0

1 996

1 996

0

0

0

0

1 996

0

0

0

0

1 996

0

0

0

0

1 996

1 996

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

100 614

136 324

713

0

0

713

137 037

2 209

0

0

2 209

139 246

311

0

0

311

139 557

0

0

0

0

140 962

1 405

0

0

1 405

140 962

140 962

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B14

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

15

15

0

0

0

0

15

0

0

0

0

15

0

0

0

0

15

15

0


B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B16

22 000

22 000

0

0

0

0

22 000

451

0

0

451

22 451

0

0

0

0

38 636

16 185

0

0

16 185

32 131

-6 505

0

0

-6 505

32 131

32 131

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

158 324

713

0

0

713

159 037

2 675

0

0

2 675

161 712

311

0

0

311

178 208

16 185

0

0

16 185

173 108

-5 100

0

0

-5 100

173 108

173 108

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

15 200

0

0

0

0

15 200

0

0

0

0

15 200

0

0

0

0

15 200

0

0

0

0

21 705

18 338

0

0

18 338

33 538

24 952

8 586

Értékesítési és forgalmi adók

B351

24 000

24 000

0

0

0

0

24 000

0

0

0

0

24 000

0

0

0

0

24 000

0

0

0

0

40 000

16 000

0

0

16 000

40 000

31 277

8 723

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

8 600

2 600

0

0

2 600

8 600

5 756

2 844

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

122 614

4 131

35 710

0

0

35 710

35 710

11 069

6 210 36 210


államigazg I. MÓDOSÍTÁS I. Módosított atási ÖSSZESEN előirányzat feladatok

Rovatkötelező szám feladatok

62 333




6 210

0

0

0

0

6 210

0

0

0

0

6 210

0

0

0

0

6 210

0

0

0

0

6 210

0

0

0

0

6 210

187

6 023

0

0

36 210

0

0

0

0

36 210

0

0

0

0

36 210

0

0

0

0

36 210

0

0

0

0

54 810

18 600

0

0

18 600

54 810

37 220

17 590

1 200

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

1 200

793

0

0

793

1 993

1 993

0

11 069

0

52 610

0

0

0

0

52 610

0

0

0

0

52 610

0

0

0

0

52 610

0

0

0

0

77 715

37 731

0

0

37 731

90 341

64 165

26 176

1 200

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 300

8 300

0

0

0

0

8 300

180

0

0

180

8 480

0

0

0

0

8 480

0

0

0

0

10 600

3 875

0

0

3 875

12 355

12 260

95

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 260

1 260

0

0

0

0

1 260

0

0

0

0

1 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

41 541

ebből Ingatlan bérbeadás

B4021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatás

B4029

0

0

0

0

1 260

0

0

0

0

1 260

0

0

0

0

1 260

1 802

-542

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 491

-1 491

Ellátási díjak

B405

8 500

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

8 215

285

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 295

4 295

0

0

0

0

4 295

354

0

0

354

4 649

0

0

0

0

6 149

1 500

0

0

1 500

6 149

0

0

0

0

6 149

6 259

-110

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

502

502

0

0

0

0

502

0

0

0

0

502

0

0

0

0

502

0

0

0

0

502

0

0

0

0

502

435

67

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

-50

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

120

120

0

0

0

0

120

54

0

0

54

174

0

0

0

0

174

0

0

0

0

174

0

0

0

0

174

290

-116

22 977

22 977

0

0

0

0

22 977

588

0

0

588

23 565

0

0

0

0

27 065

3 500

0

0

3 500

27 185

3 875

0

0

3 875

28 940

30 802

-1 862

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

1 500

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

-1 500

0

-1 500

-1 500

0

-1 500

0

-1 500

0

1 500

0

0

1 500

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól )

B65

0

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

0

1 500

1 500

0

0

0

0

1 500

689

811

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

1 500

1 500

683

817

235 411

713

0

0

713

236 124

3 263

0

0

3 263

239 387

311

0

0

311

257 883

19 685

0

0

19 685

279 508

38 006

0

0

38 006

293 889

268 758

25 131


B21

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

38

0

0

0

0

38

0

0

0

0

38

0

0

0

0

38

38

0


B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 795

133 795

0

0

133 795

133 795

0

0

0

0

133 795

133 795

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

38

0

0

0

0

133 833

133 795

0

0

133 795

133 833

0

0

0

0

133 833

133 833

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

48

48

0

0

0

0

48

0

0

0

0

143

95

0

0

95

143

71

72

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

48

48

0

0

0

0

48

0

0

0

0

143

95

0

0

95

143

71

72


B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 500 188 632

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

11 069

35 710

0

0

0

0

0

0

0

0

86

0

0

86

86

0

0

0

0

133 881

133 795

0

0

133 795

133 976

95

0

0

95

133 976

133 904

72

235 411

713

0

0

713

236 124

3 349

0

0

3 349

239 473

311

0

0

311

391 764

153 480

0

0

153 480

413 484

38 101

0

0

38 101

427 865

402 662

25 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

73 936

73 936

-40 091

0

0

-40 091

33 845

0

0

0

0

33 845

0

0

0

0

33 845

0

0

0

0

36 614

2 769

0

0

1 950

35 795

36 614

-819

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

2 769

2 769

0

0

0

0

2 769

0

0

0

0

2 769

0

0

0

0

2 769

0

0

0

0

0

-2 769

0

0

-1 950

819

0

819

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Költségvetési bevételek

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

188 632

11 069

35 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

76 705

76 705

-40 091

0

0

-40 091

36 614

0

0

0

0

36 614

0

0

0

0

36 614

0

0

0

0

36 614

0

0

0

0

36 614

36 614

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 044

0

0

5 044

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 209

0

0

0

0

135 994

-215

0

0

-215

135 994

120 325

15 669

Betétek megszüntetése

B817

0

0

40 091

0

0

40 091

40 091

80 000

0

0

80 000

120 091

55 668

0

0

55 668

175 759

0

0

0

0

175 759

-115 002

0

0

-115 002

60 757

244 842

-184 085

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 044

5 044

0


B81

76 705

76 705

0

0

0

0

76 705

80 000

0

0

80 000

156 705

55 668

0

0

55 668

348 582

0

0

0

0

348 367

-110 173

0

0

-110 173

238 409

406 825

-168 416

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 705

0

0

76 705

0

0

0

0

76 705

80 000

0

0

80 000

156 705

55 668

0

0

55 668

348 582

0

0

0

0

348 367

-110 173

0

0

-110 173

238 409

406 825

-168 416

265 337

11 069

35 710

312 116

713

0

0

713

312 829

83 349

0

0

83 349

396 178

55 979

0

0

55 979

740 346

153 480

0

0

153 480

740 346

-72 072

0

0

-72 072

666 274

809 487

-143 213

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése


önként vállalt államigazgatá feladatok si feladatok




III. módosítás

II. módosítás

I. módosítás Rovatszám

Módosított előirányzat

ÖSSZESEN




ÖSSZESEN



III/2. módosítás




IV. módosítás

államigazga Módosított tási ÖSSZESEN előirányza t feladatok



államigazga Módosított adatszolg. tási ÖSSZESEN előirányza Szerinti ei t feladatok

teljesítés EI 2015.12.31- MARADVÁ ig NY

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 623

62 333

92

92

62 425

0

62 425

0

62 425

0

62 425

0

62 425

62 425

62 425

0


B112

49 264

49 264

0

0

49 264

0

49 264

0

49 264

0

49 264

-473

-473

48 791

48 791

48 791

0


B113

22 225

22 225

360

360

22 585

0

22 585

169

169

22 754

0

22 754

1 403

1 403

24 157

24 157

24 157

0


B114

2 502

2 502

0

0

2 502

0

2 502

2 502


B115

0

0

261

261

261

213

474

142

B116

0 0 0

2 502 616 1 996

475


0 142 0

0 475 0

2 502 1 091 1 996

2 502 1 091 1 996

2 502 1 091 1 996

1 405

140 962

140 962

0 0 0 0 0

15

15

0

35 710

0

0

136 324

713

0

1 996

137 037

2 209

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 államháztartáson belülről

0

0


B14

0

0


B15

0


B16

22 000


B1


B311

122 614

0

35 710

158 324

B312 0

140 962

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 000

0

22 000

0

22 000

16 185

16 185

38 185

-6 505

-6 505

31 680

31 680

31 680

0

2 224

161 261

311

161 572

16 185

16 185

177 757

-5 100

-5 100

172 657

172 657

172 657

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

15 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15 200 24 000 0 0 6 000 6 210

0 0 0 0 0 18 338 16 000 0 0 2 600 0

0 0 0 0 0 33 538 40 000 0 0 8 600 6 210

21 705 40 000

24 952 31 277

0

36 210

0

36 210

54 810

0 0 0 0 0 0 -3 247 8 723 0 0 2 844 6 023 17 590 -793 13 550 0 -1 755 0 0 0 -542 -1 491 0 -187 0 65 -50 -112 -4 072

159 037

2 224

0

0

0

15 200

0

15 200

24 000

0

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

0

6 000

6 210

0

6 210 36 210

6 210


B35


B36


B3

0

0

36 210

11 069

0

52 610

0

0

0

0

36 210

0

0

0

0

52 610

1 200

0

0

0

0 0

1 200

0

0

0

0

52 610

1 200

0

0

0

0

8 000

8 000

8 000

0

8 000

1 260

1 260

1 260

0

1 260

0

0

0

0

311

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből Ingatlan bérbeadás

B4021


B4029


B403


B404

Ellátási díjak

B405


B406


B407

Kamatbevételek

B408

Biztosító által fizetett kártérítés

B410


B411


B4

2 000 500 100 11 860

0

0

0

0

2 000

2 000

354

2 354

0

0

0

0

500

500

0

500

0

0

0

0

100 0

0

0

100 12 214

0

0

0

0

1 500

1 500

0


B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( nemzetközi szervezettől )

B63


B65


B6


1 500

354

354

11 860

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B61 államháztartáson kívülről

100 0

0

0

0

0

0

24 000

6 210

0

15

15 200

6 000

0

0

0

B355

0

0

0

B354

0

0

0

B353

0

15

0


0

0

0

Gépjárműadók

311

15

15

0


1 200

1 405

0

0

B352

41 541

139 557

0

0

Fogyasztási adók

36 210

0

0

0

B351

11 069

139 557

0

B34

4 131

311

0

0


24 000

1 996 139 246

0

0


1 996

1 996

0

B33

616

2 209

0


B402

713

0

0

B31 B32

B401

0

0

0

Jövedelemadók


0

0



713

0

0

B11 B12

22 000

0

213

713

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei


100 614

35 710

11 860

354

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 24 000 0 0 6 000 6 210

0

1 200

0

52 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

2 000 1 260 0 0 2 354

1 500

0 500 0 100 3 500

0

0

0

0

18 338 16 000

2 600 18 600

0

1 200

793

0

52 610

37 731

0 0 0 2 000 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0

0 8 000 0 2 000 0 1 260 0 0 3 854 0 500 0 100

3 500

15 714

8 600 6 210

5 756 187

54 810

37 220

0

18 600

793

1 993

1 200

1 993

0

0

37 731

90 341

77 715

64 165

0 3 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11 755 0 0 0 1 260 0 0 3 854 0 500 0 100

3 755

17 469

0

0

0 0

0

3 755

3 755

0

0

0

10 000

11 755

1 260

1 802

1 491 3 854

4 041

500 100

435 50 212

15 714

19 786

0

12 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

-1 500

-1 500

0

-1 500

-1 500

-1 500

1 500

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

1 500

1 500

683

817 817 10 295 0

1 500

0 0

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

1 500

683

177 515

11 069

35 710

224 294

713

0

0

713

225 007

2 578

0

0

2 578

227 585

311

0

0

311

226 396

19 685

0

0

19 685

246 081

37 886

0

0

37 886

281 967

267 586

257 291

38

38

38


B21

0

0

38

38

0

38

0

38

0

38


B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B25

0

0

0

0

0

0

133 795

133 795

133 795

0

133 795

133 795

133 795

0


B2

38

38

0

38

133 795

133 795

133 833

0

133 833

133 833

133 833


B51

0

0

0

0

0


B52

0

0

0

0


B53

0

0

0

0


B54

0

0

0

0


B55

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


B5


B71


B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B73

0

0

0

0


B7

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

38

0

0


B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 10 295 77 112 -1 800 0


B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

B1-B7

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

38

0

38

133 795

0

133 795

133 833

0

0

0

0

133 833

133 833

133 833

35 710

224 294

713

0

0

713

225 007

2 616

0

0

2 616

227 623

311

0

0

311

226 434

153 480

0

0

153 480

379 914

37 886

0

0

37 886

415 800

401 419

391 124

192

35 710

24 893

811

0

0

811

25 704

0

25 704

25 704

25 704

25 704

25 704

51 408

51 408

77 112

102 816

128 520

51 408

102 816

179 928

77 112

-600

0

0

-600

0

0

0

0

-600

0

-600

-600

-600

-600

-600

-1 200

-1 200

-1 800

-2 400

-3 000

-1 200

-2 400

-4 200

-1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B8122

0

0

0


B8123

0

0

0


B8124


B812


B8131

0 0

0

0

73 936

0

0

0

0

33 845

0

0

0

0

0

0

0

0

73 936

-40 091

0

0

-40 091

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 845

0

33 845

0

33 845

0

0

33 845

0 0 0 55 668 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 175 759 0

5 044

5 044 0 0 -115 002 0

5 044 0 0 60 757 0

0

209 604

-109 958

99 646

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0


B816


B817


B818


B81


B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0


B83

0


B8

0

0

0

80 000

120 091

0

0

80 000

153 936

0

0

0

B822

0

0

0

B823

0

0

0

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 091

40 091

80 000

0 73 936

0

0

0

0

73 936

0

0

0

0

33 845

0

0

40 091

33 845

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

73 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

55 668 55 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 175 759 0

55 668

209 604

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 33 845

33 845

0

0

0 0 0 0 0

0

-40 091

0

0

0

0

0

0

0

0

B815

0

0

0

33 845

B814

-40 091

0

0

0 0 0 0

0


73 936

0

0

0 0 0 0 0


0

0

0

B813

0

0

33 845


0

0

0

0

B8132

0

0

33 845


0

0

0

B8132

73 936

0

0


0

0

0

0

0

0

11 069

B811

0

0

0

B8121

0

0

24 893


0

0

177 515



0

0

-115 002 -109 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 33 845

33 845

5 044

175 759

244 842

209 604

283 731

0

0

73 936

0

0

73 936

0

0

0

0

73 936

80 000

0

0

80 000

153 936

55 668

0

0

55 668

209 604

0

0

0

0

209 604

-109 958

0

0

-109 958

99 646

209 604

283 731

251 451

11 069

35 710

298 230

713

0

0

713

298 943

82 616

0

0

82 616

381 559

55 979

0

0

55 979

436 038

153 480

0

0

153 480

589 518

-72 072

0

0

-72 072

515 446

611 023

674 855

0 -5 044 0 0 -69 083 0 -74 127 0 0 0 0 0 0 -74 127 -63 832

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése





ÖSSZESEN


III. módosítás

II. módosítás Módosított előirányzat

ÖSSZESEN




ÖSSZESEN



B111

0

0

0

0


B112

0

0

0

0


B113

0

0

0

0


B114

0

0

0

0


B115

0

0

0

0


B116

0

0

0

0


B11

0

0

0

0


B12

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

B14

0

0

0

0

B15

0

0

0

0

B16

0

0

51

51

51


B1

0

0

51

51

51


B311

0

0

0

0


B312

Jövedelemadók

B31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B32

0


B33


B34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B351

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0


B355

0

0

0

0


B35

0

0

0

0


B36

0

0

0

0


B3

0

0

0

0


B401

0

0

0

0


B402

0

300

180

480


B403

0

0

0

0


B404

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0


B406

0

0

0

0


B407

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

1

0

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0


B411


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól ) Működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

1

1

0

0

0

301

B61

0

B62 B63

B6


0 301

0

0

301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

180

481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

0

0

301

0

0

0

231

0

0

0

301

231

532


B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

B23

0

0

0

0

B24

0

0

0

0

B25

0

0

0

0


B2

0

0

0

0


B51

0

0

0

0


B52

0

0

0

0


B53

0

0

48

48


B54

0

0

0

0


B55


B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B71

0

B72 B73


0

B1-B7


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

48

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0


III/2. módosítás


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



IV. módosítás


0

0

0

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

51

51

51

51

0

0

0

0

51

51

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480

480

120

120

600

600

505

1

1

0

1

1

0

120

601

601

505

0

6

481

532

51

0

0

0

0

0

0

0

0

48

481

120

532

120

48

95

0

0

0

0

120

652

652

556

95

143

143

71

0

0

0

0

48

0

0

0

0

48

95

0

0

95

143

143

71

0 0

0 0

0 0

0 0

48 580

0 0

0 0

0 0

0 0

48 580

95 215

0 0

0 0

95 215

143 795

143 795

71 627

0

0

0

0

0 892

0 892

892

892

48 422

39 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

48

48

301

0

0

301

0

0

0

0

301

279

0

0

279

580

-12 284

0

-35 710

-47 994

-440

0

0

-440

-48 434

-650

0

0

-650

-49 084

-49 084

-49 084

-49 084

-445

0

0

-445

0

0

0

0

-445

48

0

0

48

-397

-397

-397

-397

B8111

0

0

0

0


B8112

0

0

0

0


B8113

0

0

0

0


B811

0

0

0

0


B8121

0

0

0

0


B8122

0

0

0

0


B8123

0

0

0

0


B8124

0

0

0

0


B812

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0

0

0


B8132

0

892

0

892

892

892


B8132

0

0

0

0

0

0


B813

0

892

0

892


B814

0

0

0

0


B815


B816


B817


B818


B81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 892 892

892 0

0

47 547

892

47 547

0

0

0

440

0

0

440

47 987

0

0

0

0

440

48 879

B821

0


B822


B823


B824


B82

0

0

0

0

0

0


B83

0

0

0

0

0


B8

48 439

0

0

48 439

48 740

0

0

48 740

48 439

0

0

48 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 892

0

0

49 314

49 314

40 441

0

0

0

0

49 529

0

0

0

0

49 529

-215

0

0

0 892 0 -892 0 0 0 0 -215 0 0 -215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

49 529 50 109

0 0

0 0

0 0

0 0

49 529 50 109

-215 0

0 0

0 0

-215 0

49 314 50 109

49 314 50 109

40 441 41 068

0

0

0

0

892

0

0

0

0

0

892 0 48 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440

0

0

440

48 879

650

0

0

650

49 529

440

0

0

440

49 180

929

0

0

929

50 109

-892 0

0

0

0

0

0

0

0

48 637

0

0

0

0

0

650

0

48 637

49 529

0

0

0

0

0

0

650

650

440

teljesítés EI adatszolg. 2015.12.31- MARADVÁ Szerinti ei ig NY

0




0

51

0


0

-215

0

892 0 0 0 892 0 0 48 422 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 1 0 0 96 0 0 0 -6 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72 0 0 0 0 72 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 873 0 0 8 873 0 0 0 0 0 0 8 873 9 041

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése


kötelező önként vállalt államigazgatá feladatok feladatok si feladatok

ÖSSZESEN


ÖSSZESEN


0

II. módosítás kötelező önként vállalt államigazgatá feladatok feladatok si feladatok

ÖSSZESEN


III/2. módosítás

III. módosítás kötelező feladatok

önként államigazga vállalt tási ÖSSZESEN feladatok feladatok



IV. módosítás

önként államigazga Módosított vállalt tási ÖSSZESEN előirányzat feladatok feladatok


önként államigazga Módosított vállalt tási ÖSSZESEN előirányzat feladatok feladatok



B111

0

0

0

0


B112

0

0

0

0


B113

0

0

0

0


B114

0

0

0

0


B115

0

0

0

0


B116

0

0

0

0

0

0

0


B11


B12

0

0

0

0


B13

0

0

0

0


B14

0

0

0

0


B15

0

0

0

0


B16

0

0

0

0

0

0


B1

0

0

0

0


B311

0

0

0


B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0

0


B33

0

0

0

0


B34

0

0

0

0


B351

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0


B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B35


B36


B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0


B401

0

0

0

0


B402

0

0

0

0


B403

0

0

0

0

ebből

0

Ingatlan bérbeadás

B4021


B4029

0 0


B404

Ellátási díjak

B405

8 500


B406

2 295


B407

Kamatbevételek

B408


B409


B411


B4

1

0

0

8 500

8 500

0

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

8 215

285

2 295

2 295

0

2 295

2 295

2 295

2 295

2 295

2 218

77

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 796

1

0

0

10 796

0

0

0

0

10 796

0

0

0

0

10 796

0 0 10 796

10 433

363

0

10 796


0

0

0

0


B62

0

0

0

0


B63

0

0

0

0


B65


0

1

10 796

B6

0

0

B61


10 796

0

0

0 0

0

0

0

0

10 796

10 796

10 796

0

10 796

0 0

0

0

0

10 796

0

0

0

0

10 796

0

0

0

0

10 796

10 796

10 433

363


B21

0

0

0

0


B22

0

0

0

0


B23

0

0

0

0


B24

0

0

0

0


B25

0

0

0

0

0

0


B2

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B51

0

0

0

0


B52

0

0

0

0


B53

0

0

0

0


B54

0

0

0

0


B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B5

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B71


B72

0

0

0

0

0


B73

0

0

0

0

0


B7


B1-B7

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 796

10 796

0

10 796

0

10 796

0

0

0

0

10 796

0

0

0

0

10 796

0

0

0

0

10 796

10 796

10 433

363

-71

-79 770

-76 875

-79 770

0

B8111

0

0

0

0

0


B8112

0

0

0

0

0


B8113

0

0

0

0

0

0

0

0


0

B811

0

0

0

-79 699

-71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B8121

0

0

0

0

0


B8122

0

0

0

0

0


B8123

0

0

0

0

0


B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 058

0


B812


B8131


B8131


B8132


B8132

0

1 058

1 058

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 058

0

0

0

0

1 058

1 058

1 058

0

0

0

0

0

0

0

-1 058

0

0

0

0

0

1 058

1 058

1 058

1 058

0

0

0

0

-1 058

0

0

B813

0

1 058

0

1 058


B814

0

0

0

0

0

0

0


B815

0

0

0

0

0

0

0


B816

71

78 712

0

78 712

78 712

78 712

78 712


B817

0

0

0

0

0

0

0


B818

0

0

0

0

0

0

0


B81

1 058

78 641

79 699

1 058

78 641

79 699

71

71

0

1 058

0 0 0

78 712

73 547

5 165 0 0 0

0

0


B823

0

0

0

0

0


B824

0

0

0

0 0

B8

79 699

79 699

71

79 770

0

79 770

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

90 495

90 495

71 71

71

90 566

0

90 566

79 770

74 605

5 165

0

0

79 770

1 058

0

0

0

1 058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B83

79 770

0

0


0

1 058

B822

0

0

0


0

0

0

79 770

0

0

0

0

0

79 770

0

79 770

0

0

1 058

71

0

0

0

B821

B82

0

0



0

0

0

0


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 770

0

0

0

0

79 770

0

0

0

0

79 770

79 770

74 605

5 165

85 038

5 528

0

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

90 566

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

I. módosítás Rovat megnevezése

Rovatszám



államigazgatási feladatok

kötelező feladatok ÖSSZESEN


III. módosítás

II. módosítás



ÖSSZESEN






III/2. módosítás




IV. módosítás







B111

0

0

0

0


B112

0

0

0

0


B113

0

0

0

0


B114

0

0

0

0


B115

0

0

0

0


B116

0

0

0


B11

0

0

0


B12

0

0

0

0


B13

0

0

0

0


B14

0

0

0


B15

0


B16

0

400


B1

0

400


B311


B312

Jövedelemadók

B31


B32


B33


B34


0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B351

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0


B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 0

0

0

0

400

400 0

0

0

0

400

0

0

0

0

400

400

400

0

400

400

400

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B35


B36


B3


B401

0

0

0

0


B402

0

0

0

0


B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

ebből

0

0

Ingatlan bérbeadás

B4021


B4029


B404

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0


B406

0

0

0

0


B407

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0


B409


B411

20

20

20

54


B4

20

20

20

54


B61


B62


B63


B65


B6


0

74

78

74

74

78

-4

74 74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

74

74

54 54

0

74

-4

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0 0 20

0

0

20

20

0

0

0

454

0 0

0 0

0 0

0 0

0 474

0 0

0 0

0 0

0 0

0 474

0 0

0 0

0 0

0 0

0 474

0 474

0

0

478

-4

454

474


B21

0

0

0

0


B22

0

0

0

0


B23

0

0

0

0


B24

0

0

0

0


B25

0

0

0

0

0

0


B2


B51

0

0

0

0


B52

0

0

0

0


B53

0

0

0

0


B54

0

0

0

0


B55

0

0

0


B5

0

0


B71

0

0

0

0


B72

0

0

0

0

0


B73

0

0

0

0

0


B7


B1-B7


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

20

454

474

0

0

0

0

474

0

0

0

0

474

0

0

0

0

474

474

478

-4

-8 570

-8 570

0

-8 570

0

0

454

0

0

0 0

0

0


B8111

0

0

0

0

0


B8112

0

0

0

0

0


B8113

0

0

0

0

0


B811

0

0

0

0


B8121

0

0

0

0

0


B8122

0

0

0

0

0


B8123

0

0

0

0


B8124


B812


B8131


B8131


B8132


B8132


B813


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

819

B814

0


B815


B816


B817


B818


B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

819

819

0

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

8 243

617

8 860

8 860

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

9 062

617

9 679

B821

0

0

0

0

0

B822

0

0

0

0

0

B823

0

0

0

0

0


B824

0

0

0

0


B82

0

0

0

0


B83


B8

7 943

8 762

0

7 943

8 762

300

300

0

0

0

617

617

0

0

0

0

0

0

0

819

9 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

9 679

0

0

0

0

819 0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

819

0

0

0

819

0

0

0

819

0

0

0

819

0

0

0


0

0

0

0

0 -819

0

819

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

819

9 679

819

819

0 0 0

8 860

7 229

1 631 0 0

9 679

8 048

1 631

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8 762

8 762

300

0

0

300

9 062

617

0

0

617

9 679

0

0

0

0

9 679

0

0

0

0

9 679

0

0

0

0

9 679

9 679

8 048

1 631

8 782

8 782

300

0

0

300

9 082

1 071

0

0

1 071

10 153

0

0

0

0

10 153

0

0

0

0

10 153

0

0

0

0

10 153

10 153

8 526

1 627

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

eredeti előirányzat Rovatszám



I. módosítás



eredeti ei. ÖSSZESEN


II. módosítás


I. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN

I. Módosított előirányzat



III/2. módosítás

III. módosítás


II. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN

II. Módosított előirányzat






IV. módosítás





adatszolg. Szerinti ei


Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

76 712

0

25 200

101 912

353

0

0

353

102 265

-1 097

0

0

-1 097

101 168

-352

0

0

-352

100 816

-110

0

0

-110

100 706

-2 110

0

0

-2 110

98 596

98 596

88 150

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

1 000

2 014

0

0

2 014

3 014

0

0

0

0

3 014

0

0

0

0

3 014

1 850

0

0

1 850

4 864

4 864

4 694

170

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

600

0

600

1 200

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

1 200

112

0

0

112

1 312

200

0

0

200

1 512

270

0

0

270

1 782

1 782

1 782

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

1 800

0

0

1 800

0

0

0

0

1 800

38

0

0

38

1 838

0

0

0

0

1 838

0

0

0

0

1 838

244

0

0

244

2 082

2 082

2 082

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

2 516

1 500

4 016

0

0

0

0

4 016

0

0

0

0

4 016

0

0

0

0

4 016

-300

0

0

-300

3 716

-88

0

0

-88

3 628

3 628

3 493

135

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

50

50

0

0

0

0

50

0

0

0

0

50

0

0

0

0

50

0

0

0

0

50

27

0

0

27

77

77

77

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

370

0

360

730

0

0

0

0

730

-38

0

0

-38

692

0

0

0

0

692

0

0

0

0

692

-58

0

0

-58

634

634

366

268

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

15

15

0

0

0

0

15

0

0

0

0

15

12

0

0

12

27

27

27

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

0

0

107

107

0

0

0

0

107

0

0

0

0

107

-39

0

0

-39

68

68

0

68

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1 900


K122

500

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

2 400

Személyi juttatások

K1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 065

0

0

1 065

0

0

0

0

1 065

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 400

0

0

2 400

0

0

0

0

2 400

0

0

0

0

Közüzemi díjak

K331

13 769

0

0

13 769

0

0

0

0

13 769

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

1 750

0

0

1 750

0

0

0

0

1 750

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

1 260

0

0

1 260

0

0

0

0

1 260

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

17 405

500

0

17 905

0

0

0

0

17 905

871

0

0

871

18 776

Szolgáltatási kiadások

K33

50 244

500

0

50 744

300

0

0

300

51 044

871

0

0

871

51 915

Kiküldetések kiadásai

K341

400

0

0

400

0

0

0

0

400

0

0

0

0

400

Reklám- és propagandakiadások

K342

100

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

19 980

0

0

19 980

0

0

0

0

19 980

0

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

150

0

0

150

0

0

0

0

150

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

4 100

0

0

4 100

0

0

0

0

4 100

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

25 730

0

0

25 730

0

0

0

0

25 730

0

0

0

0

Dologi kiadások

K3

99 259

500

0

99 759

300

0

0

300

100 059

1 015

0

0

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

100

0

0

100

0

0

0

0

100

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

350

0

0

350

132

0

0

132

482

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

460

0

0

460

106

0

0

106

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 540

0

0

7 540

122

0

0


K4

8 450

0

0

8 450

360

0

0

360

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 950

0

0

1 950

0

0

0

0

1 950

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

1 500

4 225

0

5 725

0

0

0

0

5 725

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

19 542

0

0

19 542

-300

0

0

-300

Tartalékok-cél

K513

24 437

5 500

0

29 937

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési kiadások összesen

10 446

0

0

900

0

0

900

0

0

0

0

900

0

0

0

0

900

120

0

0

120

1 020

110

0

0

110

1 130

-108

0

0

-108

1 022

1 022

801

221

80 382

3 516

27 710

111 608

353

0

0

353

111 961

1 039

0

0

1 039

113 000

-120

0

0

-120

112 880

-100

0

0

-100

112 780

0

0

0

0

112 780

112 780

101 472

11 308

0

0

1 900

0

0

0

0

1 900

0

0

0

0

1 900

0

0

0

0

1 900

0

0

0

0

1 900

0

0

0

0

1 900

1 900

1 607

293

120

100

720

0

0

0

0

720

39

0

0

39

759

20

0

0

20

779

100

0

0

100

879

0

0

0

0

879

879

779

100

0

0

0

0

0

0

0

1 219

0

0

1 219

1 219

100

0

0

100

1 319

0

0

0

0

1 319

17

0

0

17

1 336

1 336

1 298

120

100

2 620

0

0

0

0

2 620

1 258

0

0

1 258

3 878

120

0

0

120

3 998

100

0

0

100

4 098

17

0

0

17

4 115

4 115

3 684

431

82 782

3 636

27 810

114 228

353

0

0

353

114 581

2 297

0

0

2 297

116 878

0

0

0

0

116 878

0

0

0

0

116 878

17

0

0

17

116 895

116 895

105 156

11 739

23 548

32

7 900

31 480

0

0

0

0

31 480

0

0

0

0

31 480

0

0

0

0

31 480

0

0

0

0

31 480

0

0

0

0

31 480

31 480

27 289

4 191

1 355

0

0

1 355

0

0

0

0

1 355

50

0

0

50

1 405

20

0

0

20

1 425

-150

0

0

-150

1 275

5

0

0

5

1 280

1 280

889

391

19 030

0

0

19 030

0

0

0

0

19 030

94

0

0

94

19 124

-10

0

0

-10

19 114

150

0

0

150

19 264

182

0

0

182

19 446

19 446

17 513

1 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 385

0

0

20 385

0

0

0

0

20 385

144

0

0

144

20 529

10

0

0

10

20 539

0

0

0

0

20 539

187

0

0

187

20 726

20 726

18 402

2 324

1 335

0

0

0

0

1 335

100

0

0

100

1 435

0

0

0

0

1 435

1 435

1 208

227

1 065

0

0

0

0

1 065

0

0

0

0

1 065

139

0

0

139

1 204

1 204

1 042

2 400

0

0

0

0

2 400

100

0

0

100

2 500

139

0

0

139

2 639

2 639

2 250

389

13 769

0

0

0

0

13 769

0

0

0

0

13 769

-1 100

0

0

-1 100

12 669

12 669

11 236

1 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 750

0

0

0

0

1 750

0

0

0

0

1 750

-700

0

0

-700

1 050

1 050

1 046

4

0

10 000

0

0

0

0

10 000

-1 000

0

0

-1 000

9 000

-600

0

0

-600

8 400

8 400

7 789

611

0

1 260

0

0

0

0

1 260

0

0

0

0

1 260

-200

0

0

-200

1 060

1 060

894

166

6 360

-120

0

0

-120

6 240

15 697

0

0

15 697

21 937

-3 550

0

0

-3 550

18 387

18 387

16 919

1 468

6

0

0

6

18 782

3 500

0

0

3 500

22 282

18 610

0

0

18 610

40 892

40 892

39 912

980

-114

0

0

-114

51 801

18 197

0

0

18 197

69 998

12 460

0

0

12 460

82 458

82 458

77 796

4 662

10

0

0

10

410

130

0

0

130

540

15

0

0

15

555

555

459

96

100

0

0

0

0

100

1 358

0

0

1 358

1 458

-218

0

0

-218

1 240

1 240

1 054

186

500

10

0

0

10

510

1 488

0

0

1 488

1 998

-203

0

0

-203

1 795

1 795

1 513

282

19 980

-660

0

0

-660

19 320

-100

0

0

-100

19 220

7 114

0

0

7 114

26 334

26 334

24 010

2 324

1 500

500

0

0

500

2 000

100

0

0

100

2 100

720

0

0

720

2 820

2 820

2 651

169

150

0

0

0

0

150

0

0

0

0

150

0

0

0

0

150

150

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100

-530

0

0

-530

3 570

-600

0

0

-600

2 970

-1 090

0

0

-1 090

1 880

1 880

1 145

735

25 730

-690

0

0

-690

25 040

-600

0

0

-600

24 440

6 744

0

0

6 744

31 184

31 184

27 806

3 378

1 015

101 074

-784

0

0

-784

100 290

19 185

0

0

19 185

119 475

19 327

0

0

19 327

138 802

138 802

127 767

11 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

44

0

0

44

144

144

144

0

-17

0

0

-17

465

17

0

0

17

482

0

0

0

0

482

0

0

0

0

482

482

320

162

566

17

0

0

17

583

-17

0

0

-17

566

122

0

0

122

688

0

0

0

0

688

688

505

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

7 662

0

0

0

0

7 662

0

0

0

0

7 662

-122

0

0

-122

7 540

0

0

0

0

7 540

7 540

1 514

6 026

0

0

0

0

8 854

8 854

0

0

0

1 335

6 060

0

0

0

0

1 335

6 060

0

300

0

0

0

0

0

1 335

300

6 360

8 810

0

0

0

0

0

0

0

0

38

162

0

0

0

8 810

0

0

0

0

8 810

0

0

0

0

8 810

44

0

0

44

2 483

6 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767

767

0

0

0

0

767

0

0

0

0

767

0

0

0

0

767

767

767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 950

0

0

0

0

1 950

0

0

0

0

1 950

0

0

0

0

1 950

1 950

545

1 405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

19 242 29 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5 725

0

0

-5 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 725

0

0

5 725

5 725

0

0

0

0

5 725

0

0

0

0

5 725

322

0

0

322

6 047

6 047

6 047

0

-15 525

0

0

-15 525

3 717

0

0

0

0

3 717

0

0

0

0

3 717

215

0

0

215

3 932

3 932

0

3 932

0

0

0

0

29 937

0

0

0

0

29 937

0

0

0

0

29 937

0

0

0

0

29 937

29 937

0

29 937

0

47 429

9 725

0

57 154

-300

0

0

-300

56 854

-14 758

0

0

-14 758

42 096

0

0

0

0

42 096

0

0

0

0

42 096

537

0

0

537

42 633

42 633

7 359

35 274

261 468

13 893

35 710

311 071

713

0

0

713

311 784

-11 446

0

0

-11 446

300 338

-784

0

0

-784

299 554

19 185

0

0

19 185

318 739

19 925

0

0

19 925

338 664

338 664

270 054

68 610


K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464

0

0

464

464

0

0

0

0

464

105 350

0

0

105 350

105 814

-104 632

0

0

-104 632

1 182

1 182

464

718


K63

350

0

0

350

0

0

0

0

350

726

0

0

726

1 076

110

0

0

110

1 186

0

0

0

0

1 186

316

0

0

316

1 502

1 502

1 360

142


K64

500

0

0

500

0

0

0

0

500

458


K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

195

0

0

195

0

0

0

0

195

Beruházások

K6

1 045

0

0

1 045

0

0

0

0


K71

0

0

0

0

0

0

0

0


K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0


K81

0

0

0

0

0

0

0

0


K82

0

0

0

0

0

0

0


K83

0

0

0

0

0

0


K84

0

0

0

0

0

0


K85

0

0

0

0

0


K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

1 045

0

0

1 045

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

500

360

0

0

360

860

500

0

0

500

1 360

194

0

0

194

1 554

1 554

1 096

11

0

0

11

11

0

0

0

0

11

0

0

0

0

11

0

0

0

0

11

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

0

0

122

317

110

0

0

110

427

28 445

0

0

28 445

28 872

-28 157

0

0

-28 157

715

715

534

181

1 323

0

0

1 323

2 368

580

0

0

580

2 948

134 295

0

0

134 295

137 243

-132 279

0

0

-132 279

4 964

4 964

3 465

1 499

0

0

0

0

0

0

110

0

0

110

110

0

0

0

0

110

104 632

0

0

104 632

104 742

104 742

104 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 253

0

0

28 253

28 253

28 253

28 253

0

0

0

0

0

0

110

0

0

110

110

0

0

0

0

110

132 885

0

0

132 885

132 995

132 995

132 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 045

1 323

0

0

1 323

2 368

690

0

0

690

3 058

134 295

0

0

134 295

137 353

606

0

0

606

137 959

137 959

136 460

1 499

312 829

-10 123

0

0

-10 123

302 706

-94

0

0

-94

302 612

153 480

0

0

153 480

456 092

20 531

0

0

20 531

476 623

476 623

406 514

70 109

1 045

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

262 513

13 893

35 710

312 116

713

0

0

713

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

9 000

9 000

0

9 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

-9 000

0

0

-9 000

0

0

9 000

-9 000

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

9 000

9 000

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 566

0

0

4 566

4 566

0

0

0

0

4 566

0

0

0

0

4 566

0

0

0

0

4 566

4 566

4 566

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 209

0

0

0

0

136 209

-215

0

0

-215

135 994

135 994

120 325

15 669

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

80 000

80 000

54 479

0

0

54 479

134 479

0

0

0

0

134 479

-94 388

0

0

-94 388

40 091

135 668

245 527

-205 436

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0


K92

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

262 513

13 893

35 710

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 566

93 566

54 479

0

0

54 479

284 254

0

0

0

0

284 254

-94 603

0

0

-94 603

189 651

285 228

379 418

-189 767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 566

0

0

93 566

93 566

54 479

0

0

54 479

284 254

0

0

0

0

284 254

-94 603

0

0

-94 603

189 651

285 228

379 418

-189 767

312 116

713

0

0

713

312 829

83 443

0

0

83 443

396 272

54 385

0

0

54 385

586 866

153 480

0

0

153 480

740 346

-74 072

0

0

-74 072

666 274

761 851

785 932

-119 658

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 566

0

0

0

0

0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

7. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez


II. módosítás

Rovat-szám


24 500

ÖSSZESEN



III. módosítás


ÖSSZESEN



III/2. módosítás



állami gazgat Módosított ási ÖSSZESEN előirányzat feladat ok


23 812

23 812

19 638

4 174

0

0

0

0

0

870

1 060

1 060

1 060

0

0

0

0

0

0

0

24 500

0

24 702

-20

24 682

0

24 682

K1102

0

0

0

0

0

0

0


K1103

0

190

0

190

0

190


K1104

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106


K1107


K1108


K1109


K1110


-870

870

0 0

0

0

0

0

-100

400

0

400

0

0

0

0

0

0

150

0

150

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

500

0

500

0

0

0

0

150

0

150

0

0

0

K1111

0

0


K1112

0

0


K1113


K11


K121

1 900


K122

500


K123


K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

100

150

20

20

170

50

50

220

5

5

225


K312

5 500

5 500

0

5 500

-20

-20

5 480

-50

-50

5 430

429

429

5 859

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

5 650

5 650

6 084

6 084


K321


K322

180


K32

230

Közüzemi díjak

K331


K332

Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 150

400 25 050

400 500

0

25 550

0 190

0

1 900 120

39

0

939

120

0

2 520

978

0

0

K1

27 450

620

0

28 070

1 168

0

0

K2

7 568

32

0

7 600

0

0

5 600

0

0

230

50

190 0

620

2 400

5 600

400

0

0

0

0

0

0

50

659

939

939

0

0

20

0

400

-20

25 922

0

1 900

20

679

0

939

100

0

400

-100

25 822

0

0

0

150

52

98

0

0

0

400

400

185

215

0

25 822

25 822

21 293

4 529

0

1 900

0

1 900

1 900

1 607

293

100

779

0

779

779

739

40

0

939

17

17

956

956

956

0 333

0

20

3 518

100

0

0

100

3 618

17

0

0

17

3 635

3 635

3 302

1 168

29 440

0

0

0

0

29 440

0

0

0

0

29 440

17

0

0

17

29 457

29 457

24 595

4 862

0

7 600

0

7 600

0

7 600

7 600

5 271

2 329

225

221

4

5 859

5 850

9

6 071

13

2

48

7 600

50

5 650

0

0

0

0

0

230

0

180

0

0

0

0

230

9 330

0

9 330

50

0

180

0

0

0

0

0

K333

1 750

1 750

0

1 750

0

1 750

K334

9 250

9 250

0

9 250

0

9 250


K335

1 260

1 260

0

1 260

0

1 260


K336

2 080

2 080

0

2 080

0

2 080


K337

14 865

500

15 365

0

15 365

0

15 365

38 535

500

0

434

139

0

0

230

139

0

50

139

319

319

286

0

0

139

369

369

288

0

9 330

81

-1 100

-1100

8 230

8 230

7 410

820

50

50

33

0

0

0

0

0

1 750

-700

-700

1 050

1 050

1 046

4

-1000

8 250

-600

-600

7 650

7 650

7 558

92

0

1 260

-200

-200

1 060

1 060

894

166

16297

16297

18 377

-3 550

-3550

14 827

14 827

14 603

224

3000

3000

18 365

18 610

18610

36 975

36 975

36 562

413 1 719

-1000

0

39 035

18 297

18 297

57 332

12 460

12 460

69 792

69 792

68 073

0

250

0

250

100

100

350

15

15

365

365

361

4


K342

50

50

0

50

0

50

1388

1388

1 438

-218

-218

1 220

1 220

1 054

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

300

1 488

1 488

1 788

-203

-203

1 585

1 585

1 415

170

12 420

12 420

0

12 420

-500

-500

11 920

-100

-100

11 820

7 157

7157

18 977

18 977

18 558

419


K352

1 500

1 500

0

1 500

500

500

2 000

100

100

2 100

720

720

2 820

2 820

2 651

169

Kamatkiadások

K353

150

150

0

150

0

150

0

150

0

150

150

0

150


K354

0

0

0


K355

3 500

3 500

0

3 500

-530


K35

17 570

0

0

17 570

0

0

0

0

17 570

-530

0

62 235

500

0

62 735

50

0

0

50

62 785

-530

0

0

0 2 970

-600

0

-530

17 040

-600

0

0

19 185

0

0

0

K351

-530

0

0

0

250

300

0

180

0

0

0

250

0

0

0 0

0

434

K33

0

0

0

K341

300

39 035

0


K34

0

0

Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

50

0

0

0

42

0

0

0

0

358

20

9 330

39 035

-100

0 400

3 498

9 330

0

-100

978

0

180

-20

1 900

50

50

25 942

39

0 50


-870

K1101

Normatív jutalmak

190




190

-20


IV. módosítás

állami gazgat Módosított ási ÖSSZESEN előirányzat feladat ok

0

0

-600

2 370

-774

0

-600

16 440

7 103

0

0

19 933

0

0

0

0

-774

1 596

1 596

1 054

542

0

7 103

23 543

23 543

22 263

1 280

0

101 373

98 110

3 263

0

Dologi kiadások

K3

-530

62 255

19 185

81 440

19 933

101 373


K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K44

100

0

100

0

100

0

100

44

144


K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K46

300

0

300

0

300

0

300

0

300


K47


K48

7 540


K4

7 940


K501

0


K502

0


K503


K504


K505


K506


100

300

0

0

7 540 0

0

7 940

0

0 0

0

0

7 540

0

0

7 940

0

0

0

0

0

7 540

0

7 940

0 0

0

0

44

0

0

7 540

0

7 940

44

0

0

0 144

144

0

300

152

148

0

0

0

0

7 540

7 540

1 514

6 026

44

7 984

7 984

1 810

6 174

767

767

0

0

0

0

0

0

0

0

767

0

767

0

767

0

767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 950

0

1 950

0

1 950

0

1 950

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0


K512

-5 725

-5 725

0

0

0

0

0

0

0

0

5 725

5 725

5 725

0

5 725

0

5 725

322

322

6 047

6 047

-15 525

3 717

0

3 717

0

3 717

215

215

3 932

3 932

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K513


K5

K513


1 950

1 500

767

1 950

4 225

5 725

19 542 24 437

0 767

19 542 5 500

-15 525

29 937

0

29 937

0

29 937

0

29 937

0

545

1 405

0 0 6 047

0 3 932

29 937

29 937

9 725

0

57 154

-14 758

0

0

-14 758

42 096

0

0

0

0

42 096

0

0

0

0

42 096

537

0

0

537

42 633

42 633

7 359

35 274

10 877

0

163 499

-13 540

0

0

-13 540

149 861

-530

0

0

-530

149 331

19 185

0

0

19 185

168 516

20 531

0

0

20 531

189 047

189 047

137 145

51 902

0

0

0

0

0

0

0

0

464

105 350

105350

105 814

-104632

1 182

1 182

464

718

0

726

0

726

726

726

0

500

500

1 310

0

1 310

1 310

852

458

11

11

0

524

343

181


K62


K63


K64


K65


K66


K67

100

0

600

500

464

464

464

726

726

726

0

500

500 11

11 0

600

1 323

122

0

11

0

11

0

11

0

0

0

0

0

0

0

110

332

28445

28445

28 777

-28 253

-28253

524

420

2 343

134 295

222

110

K6

1 923

420

134 295

136 638

-132 885

0

0

110

110

110

0

110

104 632

0

0

0

0

0

0


K73

0

0

0

0

0

0


K74

0

0

0

0

0

0

28 253

Felújítások

K7

110

110

0

110

132 885


K81

0

0

0

0

0


K82

0

0

0

0


K83

0

0

0


K84

0

0


K85

0

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K8

0

0

1 323

11

K72

0

0

810

K71

0

0

726

Beruházások

0

0

122

0 310

310


0

0

100

-104 632


K1-K8

0

1 950

47 429

K61


0

152 622



29 937

0

0

0

3 753

3 753

2 396

1 357

104632

104 742

104 742

104 742

0

0

0

0

0

28253

28 253

28 253

28 253

0

132 885

132 995

132 995

132 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-132 885

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

600

1 323

0

0

1 323

1 923

530

0

0

530

2 453

134 295

0

0

134 295

136 748

0

0

0

0

136 748

136 748

135 391

1 357

153 222

10 877

0

164 099

-12 217

0

0

-12 217

151 784

0

0

0

153 480

0

0

20 531

0

0

325 795

272 536

53 259

0

151 784

153 480

305 264

20 531

325 795

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9000

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

9 000

0

9 000

-9 000

-9000

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson K911 kívülre

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122


K9123


K9124


K912


K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0 0 9 000

9 000 0

0

0

0

0

9 000

0

0

134 131

134 131

0

0

0

0

0 9 000

0

K914 K915

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

4 566

4 566

4 566

0

0 0 0

4 566

4 566

4 566

0

4 566

0

4 566

1 267

1 267

136 209

0

136 209

0

136 209

-215

-215

135 994

135 994

120 325

15 669

-94 388

135 668

245 527

-109 859

54479

134 479

0

134 479

-94388

40 091

K917

0

0

0

0

0

0

0

0


K918

0

0

0

0

0

0

0

0


K91

54 479

284 254

0

284 254

-94 603

189 651

80 000

134 131

9 000

-9 000

0

0

K916

0

9 000

0

0

0


0

0 0

0

0


134 131

0 9 000

9 000

0

0

0 0

0

0 9 000

0

0

0

0 0

0

0

94 833

80 000

0

0

80 000

94 833

229 775

54479

54 479

0

0

0

0

0

-94 603

0

0

0 0 285 228

379 418

-94 190

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K92


K93


K9


0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

134 131

0

0

134 131

94 833

0

0

94 833

229 775

54 479

0

0

54 479

284 254

0

0

0

0

284 254

-94 603

0

0

-94 603

189 651

285 228

379 418

-94 190

287 353

10 877

0

298 230

82 616

0

0

82 616

381 559

54 479

0

0

54 479

436 038

153 480

0

0

153 480

589 518

-74 072

0

0

-74 072

515 446

611 023

651 954

-40 931

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) I. módosítás

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovatszám


ÖSSZESEN

25 200

25 200

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101



ÖSSZESEN


80

25 280

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0


K1103

0

0

0

600

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési K1104 díj, túlóra, túlszolgálat

600

80

II. módosítás


III/2. módosítás

III. módosítás

ÖSSZESEN


államiga önként zgatási ÖSSZES Módosított vállalt feladato EN előirányzat feladatok k


24 183

-220

-220

0

23 832

19 740

4 092

0

0

0

0

0

0

0

1 624

0

1 624

0

1 624

0

1 624

1 624

1 454

170

600

0

600

0

600

200

800

131

931

931

931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

K1106

0

0

0

0

0

0

0


K1107

1 500

1 500

0

1 500

0

1 500

0

1 500


K1108

50

50

0

50

0

50

0


K1109

360

360

0

360

0

360


K1110

0

0

0

15

15

15


K1111

0

0

0

107

107


K1112

0

0

0

0

K1113

0

0

0

0

0

120

80

27 790

649

28 439

-100

0

0

0

0

100

0

100

0

0

27 710

K121

27 710

80

0

0

649

0

0

-131

23 832

23 963

0 1 624

200

-131



-1 097

Jubileumi jutalom

0

23 963


1 624

K1105

K11


államig önként azgatás ÖSSZESE Módosított vállalt i előirányzat N feladatok feladat ok

-1 097

Végkielégítés

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai

IV. módosítás

államig önként azgatás ÖSSZESE Módosított vállalt i előirányzat N feladatok feladat ok

131

0

0

0

0

0

0

-200

1 300

-72

-72

1 228

1 228

1 135

50

0

50

27

27

77

77

77

0

0

360

0

360

0

360

360

195

165

0

15

0

15

12

12

27

27

27

0

107

0

107

0

107

-39

-39

68

68

0

68

0

0

0

0

0

0

0

120

120

0

120

72

72

192

192

192

0

-100

28339

0

28339

0

0

28339

28 339

23 751

4 588

0

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

100

0

100

100

40

60

0

0

-200

0

0

0

0

0

0

0

0


K122


K123

0

280

280

100


K12

0

0

100

100

0

0

0

0

100

280

0

0

280

380

100

0

0

100

480

0

0

0

0

480

0

0

0

0

480

480

382

98


K1

0

0

27 810

27 810

80

0

0

80

27 890

929

0

0

929

28 819

0

0

0

0

28 819

0

0

0

0

28 819

0

0

0

0

28 819

28 819

24 133

4 686

7 900

100

0

Munkaadókat terhelő járulékok K2 és szociális hozzájárulási adó

0

0

280

100

380

0

380

0

380

380

342

38

7 900

0

7 900

0

7 900

0

7 900

0

7 900

0

7 900

7 900

6 553

1 347


K311

455

455

0

455

0

455

0

455

0

455

0

455

455

204

251


K312

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

1 000

551

449

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

0 1 455

0

0

1 455

0

0

0

0

0

0

1 455

0

0

0

0

0

0

1 455

0

0

0

0

0

0

1455

0

0

0

0

0

0

1455

0

0

0

1455

1 455

755

700

100

1 100

0

1 100

1 100

996

104

0

700

0

700

700

632

68

100

1800

0

1800

1 800

1 628

172

1 790

1 413

377

0

0

0


K321

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000


K322

700

700

0

700

0

700

0

700


K32

1 700

0

1 700

0

1 700

0

1700

Közüzemi díjak

K331

1 790

1 790

0

1 790

0

1 790

0

1 790

0

1 790

0

1 790


K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K334

50

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

50


K335

0

0

1 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 480

2 480

0

2 480

0

2 480

0

2 480


K337

1 500

1 500

0

1 500

0

1 500

0

1 500


K33

5 820


K341


K342


K34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336

0

0

100

100

Működési célú előzetesen K351 felszámított általános forgalmi adó

0

0

5 820

0

0

0

2 380

0

2 380

2 380

1 928

452

0

1 500

0

1 500

1 500

1 433

67

0

5820

-100

5720

0

5720

5 720

4 774

946

100

0

100

0

100

0

100

100

51

49

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0

100

100

51

49

-43

2 457

1 557

900

0

0

0

0

0

0

5 820

0

0

0 -100

0

0

0

50

0

0

-100

0

0

0

0

0 50

0

0

0

0

100

0

0

0

5 820

0

0

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

100

100

100

0

100

0

0

0

2 500

0

2 500

0

2 500

0

2 500

0

2 500

-43

2 457


K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K355

500

0

500

0

500

0

500

0

500

-316

-316

184


K35

Dologi kiadások

K3


K41


K42

2 500

500

0 184

71

113

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

3000

0

0

0

0

3000

-359

0

0

-359

2641

2 641

1 628

1 013

12 075

0

0

12 075

0

0

0

0

12 075

0

0

0

0

12 075

0

0

0

0

12075

0

0

0

0

12075

-359

0

0

-359

11716

11 716

8 836

2 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K45

350

350

132

132

482

-17

-17

465

17

17

482

0

482

0

482

482

320

162

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46

160

160

106

106

266

17

17

283

-17

-17

266

122

388

0

388

388

353

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K47


K48


K4


K501


K502

0 122

0 870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

122

360

870

0

0

0

0

0

0

0

870

870

673

197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

-122

870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és K503 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0


K504

0

0


K505

0


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

360

0

122 870

0

0

-122

0 0

510

510

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és K507 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Tartalékok-általános

K512 K512

Tartalékok-cél

K512


K5

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 585

0

35 710

48 295

440

0

0

440

48 735

929

0

0

929

49 664

0

0

0

0

49 664

0

0

0

0

49 664

-359

0

0

-359

49 305

49 305

40 195

9 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

0

350

0

350

0

350

666

524

142

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

0

95

0

95

0

445

0

445

0

445

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

350

350

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó K66 kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított K67 általános forgalmi95adó

138

0

0

445

359

359

804

804

662

142 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen K74 felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és K81 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K82 államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

K72

0

0

0


0

0

138


0

0

138 0

0

0

43 0

0

0

43

0

0

0

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K71

0

445

0


0

0

0

K6

K7

0

0 666

Beruházások

Felújítások

445

95

0

0 316

316

0

0 0

0

0

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és K85 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú K8 kiadások Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

K1-K8

0

0

0

445

0

0

13 030

0

35 710

0

0

0

0

445

0

0

0

0

48 740

440

0

0

440 0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök K9111 törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112 vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445

0

0

0

0

445

0

0

0

0

445

0

0

0

0

445

359

0

0

359

804

804

662

142

49 180

929

0

0

929

50 109

0

0

0

0

50 109

0

0

0

0

50 109

0

0

0

0

50 109

50 109

40 857

9 252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírokK9122 beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések K913 folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések K914 visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírokK921 vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök K9113 törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés K911 államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírokK9121 vásárlása

0

0

Központi, irányító szervi támogatások K915 folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K92

0


K93

0


K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 030

0

35 710

48 740

440

0

0

440

49 180

929

0

0

929

50 109

0

0

0

0

50 109

0

0

0

0

50 109

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

50 109

50 109

40 857

9 252

0 0

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

9. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez





K1101

Normatív jutalmak

K1102


K1103


K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

1 800


K1107

0


K1108


K1109


K1110


K1111


K1112


K1113


K11


K121


K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások

K1

50 762


K2

14 630


K311

300


K312

12 280

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31


K321


K322

185


K32

470

Közüzemi díjak

K331

2 649


K332


K333


K334


K335


K336


K337


K33


K341


K342


K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351


K352

Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások

K355


K35

Dologi kiadások

K3


K41

Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44


K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

47 712

47 712 1 000

600

1 824

150

71

IV. módosítás



47 671

0

47 671

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

600

0

600

112

712

0

712

0

0

0

0

0

0

0

1 800

38

1 838

0

1 838

0

1 838

1 824

0

1 824

0

1 824

0

1 824

0

0

0

0

0

0

0

-38

112

0

112

0

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

112

0

0



-1109


-1109

46 562

0

0

920

920

139


46 562

44 539

1 920

1 920

1 920

0

139

851

851

851

0

0

0

244

244

2 082

2 082

2 082

0

-16

-16

1 808

1 808

1 808

0

0

0

2

114

114

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 657

0

0

0

0

53 657

0

0

0

0

53 657

0

0

0

0

53 657

53 657

51 633

2 024

14 630

0

14 630

0

14 630

0

14 630

0

14 630

14 630

14 155

475

300

0

300

0

300

0

300

0

300

300

268

32

12 280

0

12 280

0

12 280

0

12 280

-247

12 033

12 033

10 733

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 580

0

12 580

12580

12580

12333

12 333

11 001

1 332

285

0

285

185

0

185

470

0

470

2 649

0

0

0

0

0

700 0

K12

53 586

71

0

0

0

0

0

0

0

0

-180

0

0

0

500

0

500

0

53657

0

53657

71

0

0

0

53 586

0

2 023

0

K123

500


-112

0

700

-112


0

0

285

III/2. módosítás


47 783

0

12 580


0

53 657

0


0

0

2 824

0


ÖSSZESEN

0

500 2 824

III. módosítás

II. módosítás önként vállalt államigazgatá feladatok si feladatok

150

500 50 762

ÖSSZESEN


0

0

0

0 0

185

0

0

0

0

470

2 649

0

0

0

0

0

0

700

0

0

500

0

500

0

0

0

-180

320

320

319

1

0

53657

53 657

51 633

2 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

185

0

0

0

0

470

2 649

0

0

0

0

0

0

700

0

0

0

500

0

285

0

-247

0

0

-247 0

185

185

124

61

0

0

0

0

470

470

334

136

2 649

0

2 649

2 649

2 413

236

0

0

0

0

0

0

0

700

0

700

0

0

0

0

0

500

0

500

0

285

0 0 700

231

469

500

150

350

0

800 4 649 30

0

0

0

30

30

0

30

4 500

4 500

0

4 500

0

0

0

K353

0

0

K354

0

0

50

0

4 550

4 550

0

4 550

-160

0

0

-160

4390

0

0

0

0

4390

0

0

0

0

4390

4 390

3 577

813

22 279

22 279

0

22 279

-160

0

0

-160

22119

0

0

0

0

22119

-247

0

0

-247

21872

21 872

18 475

3 397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok-általános

K512

0

0

0

0

0

0

Tartalékok-cél

K512


K5


0

0

0

0

0

30

-160 0

0 0 50

0

0

-160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 671

90 495

71

0

0

0

90 566

30

75

0

0

800 4649

210

0

0

0

285

0

0

0

285

30

0

0

0

800

0

30

0

4 649

50

800 4649

0

30

0

0

-247

0

800

0

0

0

4 649

0

0

0

0

0

0

30

4 340

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

800

749

51

0

4649

4 649

3 543

1 106

0

30

30

20

10

0

0

0

30

30

20

10

4 340

0

4 340

4 340

3 577

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 50

0

50

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-160

0

0

-160

90 406

0

0

0

0

90 406

-247

0

0

-247

90 159

90 159

84 263

5 896

0


K61

0

0

0

0

0

0


K62

0

0

0

0

0

0

0

0


K63

0

0

110

110

110

0

110

0

110

110

110

0


K64

0

0

50

50

50

0

50

194

244

244

244

0


K65

0

0

0

0

0

0

0

0


K66

0

0

0

0

0

0

0

0


K67

0

0

Beruházások

K6

0

0


K71

0


K72


K73


K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86

Lakástámogatás

K87


K88


K8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

0

0

53

0

160

247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

53

53

53

53

0

247

407

407

407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

160

160

0

0

0

0

160

247

0

0

247

407

407

407

0

87 671

2 824

0

90 495

71

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

90 566

84 670

5 896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K1-K8


K9111


K9112


K9113


K911

0

0

0

0

0

0

0

0


K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9123

0

0

0

0

0

0

0

0


K9124

0

0

0

0

0

0

0

0


K912

0

0

0

0

0

0

0

0


K913

0

0

0

0

0

0

0

0


K914

0

0

0

0

0

0

0

0


K915

0

0

0

0

0

0

0

0


K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K918

0

0

0

0

0

0

0

0


K91

0

0

0

0

0

0

0

0


K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K923

0

0

0

0

0

0

0

0


K924

0

0


K92

0

0

0

0


K93

0

0

0

0


K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

90 566

90 566

84 670

5 896


0

0

0

0

0

0

0

0

0 87 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 824

0

90 495

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0

0

0 0

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése





ÖSSZESEN




K1101

0

4 500

Normatív jutalmak

K1102

0

0


K1103

0

0


K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0


K1107


K1108


K1109


4 500

4 500

0

III. módosítás

II. módosítás ÖSSZESEN



ÖSSZESEN


0



III/2. módosítás

államigazg Módosított atási ÖSSZESEN előirányzat feladatok

4 500

0

4 500


IV. módosítás


-110

-110




4 390

0

0

0

0

0

200

0

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

0

192

0

0

0

0

0

0

70

0

K1110

0

0


K1111

0


K1112


K1113


K11


0

4 390


teljesítés 2015.12.3 1-ig

EI MARADVÁ NY

4390

4233

157

260

260

0

0

60

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

0

192

0

192

0

0

0

0

0

0

70

0

70

0

70

-60

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

110

110

0

110

110

105

5

0

4 762

0

4962

0

0

4962

0

4962

4962

4795

167

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K123


K12


K1


K2


K311


K312

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31


K321


K322


K32

Közüzemi díjak

0

192

192

70

4 570

70

192

0

4 762

0


200

200

200

0

0

200

4 962

0

0

0

0

-60

0

0

0

0 0 0 0 0 192

192

10

5

0 0 5 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 570

192

4 762

0

4 762

200

0

0

200

4 962

0

0

0

0

4 962

0

0

0

0

4 962

0

0

0

0

4 962

4 962

4 795

167

1 350

1 350

0

1 350

0

0

0

0

1 350

0

1 350

0

1 350

0

1 350

1350

1310

40

500

500

0

500

0

500

-200

-200

300

0

300

300

196

104

250

250

0

250

10

354

200

200

554

0

554

554

379

175

854

575

279

0

0

0

500

94

94

344

94

94

0

0

0

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K331

0

0

0


K332

0

0


K333

0


K334


K335


K336

1 000

1 000


K337

240

240


K33


K341

20

20


K342

50

50


K34

70

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó

0

60

750

0

1 240

0

0

0

0

560

750

0

10

0 844

10

0

0

0

0

10

854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 854

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

1 300

0

1 300

0

240

871

871

1 111

300

1 540

871

0

20

0

20

0

50

0

50

70

0

70

0

70

560

300

0

0 0

0

1 240

0 0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

871

2 411

0

0

0

0

0

0

854

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-120

-120

1 180

-500

-500

680

0

680

680

238

442

6

6

1 117

500

500

1 617

0

1 617

1617

1168

449

-114

2297

0

2297

0

2297

2297

1406

891

10

30

30

30

60

0

60

60

27

33

0

50

-30

-30

20

0

20

20

0

20

10

80

0

0

80

0

80

80

27

53

560

318

242

0

-114

0

0

0

0

10 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

560

0

560

0

560

0

560

0

560


K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K355

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

50

50

20

30


K35

0

610

0

0

0

0

610

Dologi kiadások

K3

300

2 970

965

0

0

965

3 935


K41

0

0

0

0


K42

0

0

0

0


K43

0

0

0


K44

0

0


K45

0


K46


K47


K48


K4


K501


K502


K503


K504


K505


K506


K507


K508

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

50 610

0

610

2 670

0

2 670

0

0

0

300

0

0 0 0

0

0

0

0

610

0

0

0

0

610

0

0

0

0

610

610

338

272

-94

0

0

-94

3841

0

0

0

0

3841

0

0

0

0

3841

3841

2346

1 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K512

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok-cél

K512


K5

0

K512


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 590

192

8 782

300

0

0

300

0

0

0

0

0

0

9 082

1 165

0

0

1 165

10 247

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-94

0

0

-94

10 153

0

0

0

0

10 153

0

0

0

0

10 153

10 153

8 451

1 702


K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmiK67 adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Beruházások

K6


K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K74 adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86

Lakástámogatás

K87


K88


K8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 590

8 782

300

0

0

300

9 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-94

0

0

-94

10 153

0

0

0

0

10 153

0

0

0

0

10 153

10 153

8 451

1 702

0


K1-K8


K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K911

0

0

0

0

0

0

0

0


K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K915

0

0

0

0

0

0

0

0


K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K91

0

0

0

0

0

0

0

0


K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 590

0

8 782

300

0

0

0

0

0

0

1 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 165

0

0

0

0

10 247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

9 082

1 165

0

0

1 165

10 247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-94

0

0

-94

10 153

0

0

0

0

10 153

0

0

0

0

10 153

10 153

8 451

1 702

4./Napirend: Tájékoztató a helyi civil szervezetek pályázati elszámolásáról Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i testületi ülésén

Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány két pályázatát támogatásra érdemesnek minősítette, a pályázatban megjelölt célt – martonvásári tanulmányi kirándulás – 330.000,- Ft-tal, a karácsonyi ünnepség megrendezését – 130.000,Ft-tal támogatta. Ugyanezen napirenden belül a TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázatban megjelölt célt – Őszköszöntő mulatság és a Karácsonyra várva programok megrendezése – 400.000,- Ft-tal, azaz Négyszázezer Ft-tal támogatta. A támogatott szervezetek beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – martonvásári tanulmányi kirándulás – a 98/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával a 330.000,- Ft-tal, azaz háromszázharmincezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja. Határidő:azonnal Felelős: polgármester Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – karácsonyi műsor megrendezése – a 99/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával a 130.000,- Ft-tal, azaz egyszázezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja. Határidő:azonnal Felelős: polgármester

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázatában megjelölt célt – Őszköszöntő mulatság és a Karácsonyra várva programok megrendezése – a 97/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával 400.000,- Ft-tal, azaz Négyszázezer Ft-tal támogatta. A képviselő-testület a szervezet által benyújtott elszámolást elfogadja. Határidő:azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 2016. február 17. Peller Márton polgármester

2

5./Napirend: A Bugas Bt. kérelme bérleti szerződés meghosszabbításáról. Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Bugas Bt. a Szabadság utca 2/A. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlant határozott idejű bérleti szerződés alapján bérli. Az ingatlan bérleti szerződése engedményezéssel a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-re van engedményezve, ugyanakkor az önkormányzat megtartotta magának a bérleti díj megállapítására vonatkozó jogokat, továbbá a szerződés kötést megelőző versenyeztetési eljárás lebonyolítását. A bérlő és a bérbeadó között aláírt pályázati szerződés 2.2. pontja alapján a szerződő felek megállapodtak abban is, hogy a 2011. 04. 01. napjától 2016.03.31. napjáig tartó határozott időtartamra kötött bérleti szerződést a Képviselő-testület azonos tartalmú döntése alapján további 5 évre meghosszabbítható. A szerződés fenti pontjára hivatkozva a jelenlegi bérlő kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a bérleti szerződését további 5 év határozott időtartamra, a jelenlegivel azonos feltételek alapján 2021. 03. 31.-ig meghosszabbítsa, és hatalmazza fel a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírásával. A jelenlegi bérlő a hosszabbítási kérelmében előadta, hogy értéknövelő beruházást hajtana végre az adott ingatlanon körülbelül 500 ezer forint értékben, melyet szeretne majd a bérleti díj összegébe beszámítatni. A helyszíni bejárás alkalmával az épület állagával kapcsolatosan egyéb tények is feltárásra kerültek, így a kérelmezővel egyeztetve ez a jelenlegi döntésnek most nem képezi részét, szükséges további egyeztetések lefolytatása a bérlő a tulajdonos önkormányzat, és az üzemeletető kft. ügyvezetője között. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. a BUGÁS Szolgáltató Betéti Társasággal (Cg. 13-06-016033, székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 3., adószáma: 24518460-2-13, képviseli: Fuhl Attila ügyvezető) az önkormányzati tulajdonú Pilisszentkereszt 30. hrsz-ú, természetben a 2098 Pilisszentkereszt, Szabadság u. 2/A. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozóan további 5 évre szóló bérleti szerződést kösse meg a jelenlegi bérleti szerződés szerinti tartalommal, ugyanakkor a 2016. évben fizetendő havi bérleti díj alkalmazásával. A szerződésben térjen ki arra, hogy a bérleti díjat a bérbeadó az éves inflációnak megfelelő összeggel megemeli. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető Pilisszentkereszt, 2016. február 17. Peller Márton polgármester

6./Napirend: Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítvány kérelme a jótékonysági bál megrendezésével kapcsolatban Előterjesztő: alpolgármester, óvodavezető Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítvány a jótékonysági bált szeretne rendezni, melyhez az Önkormányzatunk támogatására is számít. Jeleztük már a múltkori informális ülésen is, hogy ez a szándék, a Polgármester és az én támogatásomat is élvezi az elképzelés, hogy az önkormányzat 140.000,- Ft-al támogassa a jótékonysági bál megrendezését. A bál megrendezésének célját a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda új gyermekfektetőinek és az új öltöző szekrények megvásárlására hirdetnék meg. Az egyeztetések alapján a bál megrendezésének időpontja 2016. március 27-én vasárnap 18.00 órára lenne meghirdetve, helyszínként a Pilisi Szlovákok Regionális Központjával is egyeztettünk. A belépőjegy tartalmazná a vacsorát és az üdvözlőitalt. A belépőjegy mellett lehetőség van támogatói jegy vásárlására is a plakáton szereplő címletekben. Jelen előterjesztéshez mellékelem az elkészült plakát tervet is. Javaslom, hogy támogassuk az a Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítványt, és kérelmüknek megfelelően 140.000,- Ft támogatási összegre kössük meg a szerződést. A bál fővédnöke Hadházy Sándor országgyűlési képviselőnk, és a Polgármester úr. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítvány kérelmét megvizsgálta, és a kérelemben megjelölt célt – Jótékonysági bál megrendezése a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda új gyermekfektetőinek és az új öltöző szekrények megvásárlására – 140.000,- Ft-al, azaz Száznegyvenezer forinttal támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2016. február 18. Somogyi Gáborné óvodavezető Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítvány Vezetője

Mikusik Gábor alpolgármester

Jótékonysági locsolóbál Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának támogatásával jótékonysági bált rendez a Szlovák Nemzetiségi Óvoda új gyermekágyainak és öltözőszekrényeinek megvásárlására.

2016. MÁRCIUS 27. VASÁRNAP 18:00 ÓRÁTÓL HELYSZÍN: PILISI SZLOVÁKOK KÖZPONTJA (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.)

BELÉPŐJEGY ÁRAK: 3800 FT/FŐ március 16-ig, 4500 FT/FŐ március 16. utáni vásárlás esetén Támogatójegy 1000 Ft-os címletekben kapható! AZ ÉLŐ ZENÉT A SCHWABENKRAFT ZENEKAR SZOLGÁLTATJA. Várunk mindenkit egy hangulatos zenés estére! Segítsünk együtt, hogy szebb legyen gyermekeink óvodája! A belépőjegy tartalmazza a vacsorát és az üdvözlő italt. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatóak a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvodában, Somogyi Gáborné óvodavezetőnél. Érdeklődni a +36 30 740 7401-as telefonszámon lehet. A bál fővédnöke:

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő és Peller Márton polgármester.

7./Napirend: Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítása Előterjesztő: jegyző Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület januári ülésén tárgyalta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodást, és azt el is fogadta. A polgármester és az alpolgármester részt vett a német önkormányzat február 5-i testületi ülésén, ahol a nemzetiségi önkormányzat tárgyalta a megállapodást. A képviselő-testületük elfogadta a megállapodást egy tartalmi kiegészítéssel, melyben kérte, hogy a helyiséghasználat szabályozása a jelenleg is hatályos együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint legyen szabályozva. A technikai módosítást a hivatal előkészítette, és azt most a képviselő-testület elé terjesztem elfogadásra. A módosítás után a helyiséghasználat az alábbiak szerint lenne szabályozva: „4.3 a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja kizárólagos használatra a Pilisszentkereszt, Rákóczi út 12. szám alatti, „szolgálati lakás” megnevezésű ingatlanrész egy szobáját, valamint a közös használatra a lakás előszobáját, konyháját és a mellékhelyiségeket. A nemzetiségi önkormányzat irodájában lévő tárgyi eszközök a települési önkormányzat tulajdonát képezik. A helyiség használatához kapcsolódó rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli. A nemzetiségi önkormányzat köteles a helyiség és a dolgok használatát rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával gyakorolni. A helyiséghasználattal valamint a közös helyiségekben lévő eszközökkel kapcsolatos műszaki-karbantartási problémákat a nemzetiségi önkormányzat haladéktalanul jelzi a helyi önkormányzatnak.” Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a január –i ülésén elfogadott együttműködési megállapodás 4.3 a) pontját az alábbiak szerint módosítja: „4.3 a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja kizárólagos használatra a Pilisszentkereszt, Rákóczi út 12. szám alatti, „szolgálati lakás” megnevezésű ingatlanrész egy szobáját, valamint a közös használatra a lakás előszobáját, konyháját és a mellékhelyiségeket. A nemzetiségi önkormányzat irodájában lévő tárgyi eszközök a települési önkormányzat tulajdonát képezik. A helyiség használatához kapcsolódó rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli. A nemzetiségi önkormányzat köteles a helyiség és a dolgok használatát rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával gyakorolni. A helyiséghasználattal valamint a közös helyiségekben lévő eszközökkel kapcsolatos műszaki-karbantartási problémákat a nemzetiségi önkormányzat haladéktalanul jelzi a helyi önkormányzatnak.” A megállapodás további részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 2016. február 17.


8./Napirend: Pilisszentkereszti Hírforrás főszerkesztői megbízása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület a 2016. február 25-i ülésén. Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 118/2011. sz. önkormányzati határozatával a Pilisszentkereszti Hírforrás szerkesztőségének vezetőjéül Berényi Ildikót választotta meg. A tavalyi évben a Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatója, Berényi Ildikó főszerkesztő közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel 2015. augusztus 31-vel megszűnt. A képviselő-testület 2015. szeptember 1-vel az intézmény vezetésével Vándor Dórát bízta meg. A képviselő-testület 2015. október 22-i ülésén hozott döntése alapján ezt a feladatkört továbbra is az intézmény vezetőjével kívánta ellátatni, aki ezt a feladatot vállalta munkakörén belül. A megbízatása határozott időre kötettett, mely tavaly december 31-vel lejárt. Azóta az önkormányzat adventi számát már az új igazgató asszony főszerkesztésével adta ki az önkormányzat. Színvonalas, szép kiadvány lett belőle. Azóta többször egyeztettem az igazgató asszonnyal, aki továbbra is vállalja a főszerkesztői feladatokat. Az újság jövőbeni kiadásairól is egyeztettünk a megjelenés gyakoriságáról, a lap minőségéről stb. Ezeket részletesen a lapkiadási szerződéssel foglalkozó napirendnél tárgyalja majd a képviselő-testület. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozat kivonat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Hírforrás szerkesztőségének vezetőjéül Vándor Dórát, a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatóját bízza meg. Az igazgató a munkát külön díjazás nélkül munkakörén belül vállalja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester


9./Napirend: Együttműködési megállapodás a Pilisszentkereszti Hírforrás megjelentetésével kapcsolatban a települési nemzetiségi önkormányzatokkal Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A január 29-i ülésünkön tárgyalta a képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő költségvetési együttműködési megállapodások kérdését. A belső ellenőr javaslatára akkor az előző évekkel ellentétben a megállapodásban kizárólag a Nek tv-ben szabályozott kötelezettségeket, és az államháztartási törvényből, illetve annak végrehajtási rendeletéből eredő pénzügyi szabályozásokat tartalmazza. Már a januári ülésen jeleztem, hogy az helyi újsággal kapcsolatosan, illetve a helyi ünnepségekkel kapcsolatban szükséges további megállapodásokat kötni a nemzetiségekkel, mely ráadásul a nemzetiségi önkormányzatoknak is előnyösebb helyzetet teremt. Az előző években hatályos szabályozás szerint elkészült a tárgybani megállapodás tervezet, melyet ezúton terjesztek a Tisztelt képviselő-testület elé elfogadásra. Javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő a Pilisszentkereszti Hírforrás megjelentetésével kapcsolatban készült együttműködési megállapodást jelen határozat szerinti formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzattal kötendő a Pilisszentkereszti Hírforrás megjelentetésével kapcsolatban készült együttműködési megállapodást jelen határozat szerinti formában és tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 2016. február 17. Peller Márton polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és Pilisszentkereszti Német Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben foglaltak figyelembe vételével az alulírott napon és helyen megkötik az alábbi M E G Á L L A P O D Á S T. Előzmény Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 166/2008. számú határozatával módosított 2/2007. számú határozatával időszaki lapot alapított Pilisszentkereszti Hírforrás címmel. A lapkiadás célja, hogy tájékoztassa a település lakóit a falu életét érintő döntésekről, a képviselő-testület, a bizottságok és az intézmények munkájáról, a község társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, közéleti eseményekről. A képviselő-testület a lap kiadásával a Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Kft-t, a szerkesztőség vezetésével a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, Vándor Dórát bízta meg. 1. A helyi önkormányzat a www.pilisszentkereszt.hu honlapon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat számára a közérdekű adatok, a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének előterjesztései, határozatai, valamint az egyéb anyagok internetes megjelenését. A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testületi előterjesztéseket az ülés előtt 3 munkanappal, az egyéb közzéteendő anyagokat 8 munkanappal a kívánt megjelenés előtt adja át a jegyző részére. 2. A helyi önkormányzat 2 oldal megjelenési lehetőséget biztosít az általa alapított, a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által kiadott „Pilisszentkereszti Hírforrás” c. helyi lapban a nemzetiségi önkormányzat híreinek megjelentetéséhez. A sajtóanyagok a nemzetiségi önkormányzat választása szerint németül vagy magyarul jelennek meg. A német nyelvű sajtóanyagokhoz a nemzetiségi önkormányzat csatolja a teljes magyar fordítást is, amely – a szerkesztő bizottság döntése szerint – vagy teljes egészében vagy rövidített formában megjelenik az újságban. / 2. A helyi önkormányzat 2 oldal megjelenési lehetőséget biztosít német nyelven az általa alapított, a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által kiadott „Hírforrás” c. helyi lapban a nemzetiségi önkormányzat híreinek megjelentetéséhez. A sajtóanyagok a nemzetiségi önkormányzat választása szerint németül vagy magyarul jelennek meg. A német nyelvű sajtóanyagokhoz a nemzetiségi önkormányzat csatolja a teljes magyar fordítást is, amely megjelenik az újságban. A nemzetiségi önkormányzat felelősséget vállal a saját sajtóanyagaival kapcsolatosan, hogy annak tartalma ne ütközzön a médiatörvény előírásaiba, és ne legyen ellentétben az Alapító céljaival és érdekeivel. 3. A nemzetiségi önkormányzat az aktuális számban megjelentetni kívánt sajtóanyagait köteles a főszerkesztő által kijelölt lapzárta időpontjáig a főszerkesztő részére eljutatni. A lapzárta után érkezett anyagok a soron következő lapszámba jelenhet meg. 4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk. és a média törvény rendelkezései irányadóak. A Felek a jelen megállapodást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testülete részéről: Peller Márton polgármester

Pilisszentkereszti Német Önkormányzat részéről: Orbán Vilmos elnök

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben foglaltak figyelembe vételével az alulírott napon és helyen megkötik az alábbi M E G Á L L A P O D Á S T. Előzmény Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 166/2008. számú határozatával módosított 2/2007. számú határozatával időszaki lapot alapított Pilisszentkereszti Hírforrás címmel. A lapkiadás célja, hogy tájékoztassa a település lakóit a falu életét érintő döntésekről, a képviselő-testület, a bizottságok és az intézmények munkájáról, a község társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, közéleti eseményekről. A képviselő-testület a lap kiadásával a Pilisi Klastrom Szolgáltató Nonprofit Kft-t, a szerkesztőség vezetésével a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, Vándor Dórát bízta meg. 1. A helyi önkormányzat a www.pilisszentkereszt.hu honlapon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat számára a közérdekű adatok, a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének előterjesztései, határozatai, valamint az egyéb anyagok internetes megjelenését. A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testületi előterjesztéseket az ülés előtt 3 munkanappal, az egyéb közzéteendő anyagokat 8 munkanappal a kívánt megjelenés előtt adja át a jegyző részére. 2. A helyi önkormányzat 2 oldal megjelenési lehetőséget biztosít az általa alapított, a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által kiadott „Pilisszentkereszti Hírforrás” c. helyi lapban a nemzetiségi önkormányzat híreinek megjelentetéséhez. A sajtóanyagok a nemzetiségi önkormányzat választása szerint szlovákul vagy magyarul jelennek meg. A szlovák nyelvű sajtóanyagokhoz a nemzetiségi önkormányzat csatolja a teljes magyar fordítást is, amely – a szerkesztő bizottság döntése szerint – vagy teljes egészében vagy rövidített formában megjelenik az újságban. / 2. A helyi önkormányzat 2 oldal megjelenési lehetőséget biztosít szlovák nyelven az általa alapított, a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. által kiadott „Hírforrás” c. helyi lapban a nemzetiségi önkormányzat híreinek megjelentetéséhez. A sajtóanyagok a nemzetiségi önkormányzat választása szerint szlovákul vagy magyarul jelennek meg. A szlovák nyelvű sajtóanyagokhoz a nemzetiségi önkormányzat csatolja a teljes magyar fordítást is, amely megjelenik az újságban. A nemzetiségi önkormányzat felelősséget vállal a saját sajtóanyagaival kapcsolatosan, hogy annak tartalma ne ütközzön a médiatörvény előírásaiba, és ne legyen ellentétben az Alapító céljaival és érdekeivel.

3. A nemzetiségi önkormányzat az aktuális számban megjelentetni kívánt sajtóanyagait köteles a főszerkesztő által kijelölt lapzárta időpontjáig a főszerkesztő részére eljutatni. A lapzárta után érkezett anyagok a soron következő lapszámba jelenhet meg. 4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk. és a média törvény rendelkezései irányadóak. A Felek a jelen megállapodást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testülete részéről: Peller Márton polgármester

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részéről: Demjén Tamásné elnök

10./Napirend: Lapkiadási szerződés a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-vel Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Több alkalommal beszéltünk arról, hogy módosítani szükséges a hatályos lapkiadási szerződésünket a Pilisszentkereszti Hírforrással kapcsolatban. A mai testületi ülésen több napirenden keresztül foglalkoztunk az újság kérdésével kapcsolatban. A főszerkesztői megbízásról, a nemzetiségi önkormányzatok megjelenési lehetőségeiről. Az eddigi egyeztetések és a tavalyi év tapasztalatai alapján véleményem szerint elegendő lenne az újságot negyedévente, vagy legfeljebb 5 alkalommal egy évben megjelentetni. Az elmúlt év alapján úgy gondolom, hogy mindenképpen a színes kiadvány kiadását kellene szorgalmazni. A kérdést több önkormányzati határozat is szabályozza, melyet jelen napirend keretén belül szükséges módosítani. Véleményem szerint a mindenkori Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói munkakörébe lehetne beleintegrálni a főszerkesztői feladatokat, a kiadó kérdésében változtatás nélkül terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a szerződést. Mivel több alkalommal tárgyaltunk a kérdésről informálisan, kértem a képviselőket, hogy akinek módosítási javaslata van a kérdésben azt írásos formába jutassa el részemre, és a jelenlegi ülés előkészítéséig egyetlen javaslat sem érkezett , az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a képviselő-testület elé elfogadásra. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2007. sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata időszaki lapot alapít Pilisszentkereszti Hírforrás címmel. A lapkiadás célja, hogy tájékoztassa településünk lakóit a falu életét érintő döntésekről, a képviselő-testület, a bizottságok és az intézmények munkájáról, közéleti eseményekről. A képviselő-testület a lap kiadásával a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-t bízza meg. A szerkesztőség vezetőjéül a Közösségi Ház és Könyvtár mindenkori igazgatóját bízza meg. A kiadói feladatokkal a Kft. mindenkori ügyvezetőjét bízza meg. a)

b)

A képviselő-testületnek a lap kiadásával kapcsolatos elvárásai:  Az időszaki lap negyedévi rendszerességgel, (kb. évi 4 alkalommal) szükség szerint legfeljebb 20 oldal terjedelemmel jelenjen meg, 800 példányban.  A lap megjelenése igazodjon a képviselő-testületi ülésszakhoz, ünnepi alkalmakhoz.  A kiadványnak tartalmaznia kell a képviselő-testületi üléseken elhangzottak lényegét, továbbá a tájékoztatást önkormányzati döntésekről.

 A kiadvány ingyenes. A kiadás költségeit a Kft maga gazdálkodja ki. A költségek csökkentése érdekében a hírlevélben fizetett hirdetéseket helyezhet el.  A kiadvány terjesztéséről a Kft. gondoskodik. A határozat egyéb tartalmi elemei változatlan formában hatályban maradnak. Határidő: azonnal Felelős: Kft ügyvezetője, Közösségi Ház igazgatója, polgármester

Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.vel megkötött lapkiadási szerződést jelen határozat szerinti tartalommal és formában módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 2016. február 17. Peller Márton polgármester

Szerződés-módosítás mely létrejött egyrészről Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12., képviseli: Peller Márton polgármester), továbbiakban: Alapító, valamint a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12., képviseli: Magyar Zsolt ügyvezető igazgató) továbbiakban: Kiadó, együttesen: Felek között a Pilisszentkereszti Hírforrás c. időszaki lap kiadásával kapcsolatban a közöttük 2009 november 9-én aláírt Lapkiadási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítása tárgyában. Előzmények: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a …/2016. (….) továbbá a 166/2008. számú határozatával módosított 2/2007. számú határozatával időszaki lapot alapított Pilisszentkereszti Hírforrás címmel. A lapkiadás célja, hogy tájékoztassa a település lakóit a falu életét érintő döntésekről, a képviselő-testület, a bizottságok és az intézmények munkájáról, közéleti eseményekről. A képviselő-testület határozatában a lap kiadásával a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-t, a szerkesztőség vezetésével a mindenkori Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatóját, 2020. augusztus 31-ig Vándor Dórát bízta meg. A lap nyilvántartásba vételére 2007. április 13-án került sor, a nyomtatott lap ISSN 2060-5110, az elektronikus sajtó pedig HU ISSN 2060-5129 azonosítási számot kapott. Az Alapító és a Kiadó között 2015. június 1-én kötött Közhasznú szerződés 3.4 pontja szerint: „3.4 Sajtóval kapcsolatos feladatok „A Kft. külön szerződés alapján ellátja az önkormányzati újság, a Hírforrással kapcsolatos lapkiadási feladatokat, mint Kiadó.” A Felek jelen megállapodással tesznek eleget a Közszolgáltatási szerződésben foglalt szerződés-kötési kötelezettségüknek. Felek egyúttal a Szerződés egyes pontjait az alábbiak szerint módosítják: 1. A Szerződés 4.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.7. Kiadó köteles éves munkájáról, a tárgyévet követő év május 31-éig jelen megállapodásban foglaltakról beszámolót készíteni (az éves beszámolója részeként) Alapító részére. A beszámolóban ki kell térni a megjelent lapszámokra, terjedelemre, költségekre és bevételekre, a tartalommal kapcsolatos észrevételekre, javaslatokra. 2. A Szerződés 5.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5.4. Alapító kijelöli a mindenkori jegyzőt, illetve a jegyző akadályoztatása esetén az általa kijelölt személytz, aki az önkormányzati határozatok, rendeletek és egyéb önkormányzati közlemények közlésre kerülő szövegének átadására jogosult Kiadó felé. 3. A Szerződés 8.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8.1. A Kiadó által szerkesztendő, kiadásra és terjesztésre kerülő lapnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: Címe: „Pilisszentkereszti Hírforrás” Megjelenés gyakorisága: évi minimum 4, maximum 5 alkalom

Terjedelme: A/4-es méretű, lapszámonként legfeljebb 20 oldal Megjelenési példányszám: 800 db Nyelv: magyar Kötészet: nem fűzött Nyomás: színes Terjesztés helye: Pilisszentkereszt A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk. és a média törvény rendelkezései irányadóak. A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. Pilisszentkereszt, 2016. február ….. Alapító képviseletében:

Kiadó képviseletében:

..................................................... Peller Márton polgármester

....................................................... Magyar Zsolt ügyvezető igazgató

Szerződés (Egységes szerkezet) mely létrejött egyrészről Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12, képviseli: Peller Márton polgármester), továbbiakban: Alapító, valamint a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12., képviseli: Magyar Zsolt ügyvezető igazgató) továbbiakban: Kiadó, együttesen: Felek között a Pilisszentkereszti Hírforrás c. időszaki lap kiadásával kapcsolatban a mai napon az alábbiakban állapodnak meg: 1. Előzmények: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a …/2016. (….) továbbá a 166/2008. számú határozatával módosított 2/2007. számú határozatával időszaki lapot alapított Pilisszentkereszti Hírforrás címmel. A lapkiadás célja, hogy tájékoztassa a település lakóit a falu életét érintő döntésekről, a képviselő-testület, a bizottságok és az intézmények munkájáról, közéleti eseményekről. A képviselő-testület határozatában a lap kiadásával a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-t, a szerkesztőség vezetésével a mindenkori Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatóját, 2020. augusztus 31-ig Vándor Dórát bízta meg. A lap nyilvántartásba vételére 2007. április 13-án került sor, a nyomtatott lap ISSN 2060-5110, az elektronikus sajtó pedig HU ISSN 2060-5129 azonosítási számot kapott. Az Alapító és a Kiadó között 2015. június 1-én kötött Közhasznú szerződés 3.4 pontja szerint: „3.4 Sajtóval kapcsolatos feladatok „A Kft. külön szerződés alapján ellátja az önkormányzati újság, a Hírforrással kapcsolatos lapkiadási feladatokat, mint Kiadó.” A Felek jelen megállapodással tesznek eleget a Közszolgáltatási szerződésben foglalt szerződés-kötési kötelezettségüknek. 2. Megbízás tárgya: Alapító megbízza a Kiadót a Pilisszentkereszti Hírforrás c. időszaki lap (továbbiakban: lap) kiadásával, szerkesztésével, nyomdai előállításával, terjesztésével jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Kiadó a megbízást elfogadja. 3. Szerződés hatálya: Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan ideig szól. 4. A Kiadó jogai és kötelezettségei 4.1. A Kiadó köteles a lapot mind formailag, mind tartalmilag a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően megszerkesztetni, kiadni, nyomdai előállításáról gondoskodni és terjeszteni. 4.2 A lap kiadásának, szerkesztésének, nyomdai előállításának és terjesztésének személyi és tárgyi feltételeiről Kiadó köteles gondoskodni. A szerkesztőség tagjainak személyéről – a főszerkesztő kivételével – a főszerkesztő jogosult dönteni. A főszerkesztő és a szerkesztő bizottság a tevékenységét ingyen végzi. 4.3 A Kiadó a főszerkesztő által aláírt nyomdakész anyagot kap. A kiadó nem változtathat a főszerkesztő által aláírt és átadott kézirat tartalmán. 4.4 Kiadó az önkormányzati határozatok és rendeletek, valamint egyéb önkormányzati közlemények közlésére csak a részére hivatalosan, az Alapító által kijelölt személy által történő átadása esetén jogosult.

4.5 Kiadó jogosult az Alapító hozzájárulása nélkül térítési díj ellenében hirdetési, reklámozási lehetőséget biztosítani, melyből származó bevétel saját bevételét képezi. A hirdetések, reklámok megjelentetéséről a szerkesztőség dönt. A térítési díj megállapítása Kiadó joga. 4.6 Kiadó köteles a lap kötelespéldányait megküldeni az Országos Széchenyi Könyvtárnak. 4.7 Kiadó köteles éves munkájáról, a tárgyévet követő év május 31-éig jelen megállapodásban foglaltakról beszámolót készíteni (az éves beszámolója részeként) Alapító részére. A beszámolóban ki kell térni a megjelent lapszámokra, terjedelemre, költségekre és bevételekre, a tartalommal kapcsolatos észrevételekre, javaslatokra. 5. Az Alapító jogai és kötelezettségei 5.1. Az Alapító az alábbiak szerint határozza meg a lap célját, jellegét, irányvonalát. 5.1.1 A lap célja, hogy tájékoztassa a település lakóit a falu életét érintő döntésekről, a képviselő-testület, a bizottságok és az intézmények munkájáról, közéleti eseményekről. 5.1.2 A lapban rövid tartalmi összefoglalóval jelenjenek meg az önkormányzati határozatok, valamint az önkormányzati rendeletek. 5.1.3 A lap közölje le az önkormányzat és intézményei, valamint a civil szerveződések közérdeklődésre számot tartó közleményeit, információit, az eseményekről szóló tájékoztatást. 5.1.4 A lap tárgyilagosan és aktuálisan informáljon a lakosságot érintő kérdésekről. 5.1.5 Kerülje a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a pártpolitikai szempontok, a pontatlan vagy hamis információk közlését. 5.1.6 Közérdeklődésre számot tartó véleményeket, publicisztikákat és olvasói leveleket közöljön (csak névvel ellátva). 5.1.7 Messzemenőkig érvényesítse mindazon szakmai szempontokat, amelyek egy korszerű lap szerkesztési elveit jelentik. 5.1.8 A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a médiatörvényben rögzített előírásoknak. 5.2 A lap szerkesztősége vezetőjének (továbbiakban: főszerkesztő) személyéről az Alapító dönt és megköti vele a megbízási szerződést. A főszerkesztő személyének megváltoztatásáról szóló döntésről Alapító köteles 5 napon belül értesíteni Kiadót. Jelen megállapodás megkötésének időpontjában a kijelölt főszerkesztő Vándor Dóra Közösségi Ház és Könyvtár Igazgató. 5.3 Alapító jogosult és köteles ellenőrizni jelen szerződésben foglaltak betartását. 5.4 Alapító kijelöli a mindenkori jegyzőt, illetve a jegyző akadályoztatása esetén az általa kijelölt személytz, aki az önkormányzati határozatok, rendeletek és egyéb önkormányzati közlemények közlésre kerülő szövegének átadására jogosult Kiadó felé. 6. A főszerkesztő feladatai, felelőssége 6.1 A főszerkesztő a szerkesztőség szavazati jogosultsággal rendelkező vezetője. 6.2 A főszerkesztő feladata:  a következő lapszám tematikai és technikai összeállítása.  a beérkezett írások összegyűjtése és elküldése szakmai véleményezésre a szerkesztőség tagjainak,  szerkesztőség üléseinek összehívása, külső személyek meghívása,  az összeállított lapterv elfogadása, ennek kézjegyével történő igazolása,  szerzők felkérésére cikkírásra. 6.3 A főszerkesztő egy személyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a médiatörvény előírásaiba, és ne legyen ellentétben az Alapító céljaival és érdekeivel. Ennek elérése céljából olyan cikkek esetében, melyek megítélése szerint az Alapító érdekeivel

ellentétesek, vagy törvénybe ütközők, felelőssége gyakorlása érdekében vétójoggal rendelkezik a szerkesztőség döntéseivel szemben is. Ha vétójogával él, ezt indokolnia köteles. 6.4 A főszerkesztő felelős a szerkesztőség hatékony működéséért. Ennek érdekében a szerkesztőségen belüli személyi változtatást kezdeményezhet. Javaslatát a Kiadó felé kell benyújtania. 6.5 A főszerkesztő jelen szerződésben felsorolt feladatait az Alapítóval kötött szerződésben kell rögzíteni. 7. Szerkesztőség feladatai, felelőssége 7.1 A szerkesztőség feladata:  döntés a lap megjelenésének időpontjáról, a cikkek, közlemények, hirdetések stb. megjelenéséről, tematikus lapszám kiadásáról,  a lap belső szerkezetének kialakítása,  javaslattétel témára, szerzőre, cikkírásra,  a korábban megjelent lapszámok kiértékelése,  a következő, megjelenés előtt álló lapszám előkészítése,  a későbbi lapszámok tartalmának előkészítése. 7.2 A szerkesztőség döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a főszerkesztő szavazata dönt. 7.3 A szerkesztőség üléseire meg kell hívni jelen szerződés 5.4 pontjában megjelölt személyt. A főszerkesztő a szerkesztőség ülésére meghívhat szerzőket, vagy szakértőket tanácskozási joggal. 7.4 A szerkesztőség a főszerkesztő felelőssége mellett ügyel arra, hogy  a határozatoknak, hivatalos közleményeknek,  a lakosságnak szóló közérdekű tájékoztatások,  egyéb tartalmi részek egymástól jól megkülönbözethetően, elkülönítve jelenjenek meg. 7.5 A felelős szerkesztő felelőssége mellett a szerkesztőség ügyel arra, hogy megjelenjenek az aktuális hivatalos közlemények és tájékoztatások. 7.6 A szerkesztőség tagjainak feladatait jelen szerződés alapján megbízási szerződésükben, illetve felkérésükben kell rögzíteni. 8. A lapra vonatkozó feltételek 8.1. A Kiadó által szerkesztendő, kiadásra és terjesztésre kerülő lapnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: Címe: „Pilisszentkereszti Hírforrás” Megjelenés gyakorisága: évi minimum 4, maximum 5 alkalom Terjedelme: A/4-es méretű, lapszámonként legfeljebb 20 oldal Megjelenési példányszám: 800 db Nyelv: magyar Kötészet: nem fűzött Nyomás: színes Terjesztés helye: Pilisszentkereszt 8.2 A lapot az állandó helyi lakosok számára a Kiadó ingyenesen köteles biztosítani, házhoz szállítással. 9. Megbízási díj

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy Kiadó jelen szerződésben meghatározott lapkiadás költségeit saját bevételeiből gazdálkodja ki. 9.2 Felek megállapodnak, hogy a lapban megjelenő hirdetések és reklámok bevételeinek 100 %-a Kiadót illeti meg. 10. Felmondás Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja. Azonnali hatályú felmondás joga akkor illeti meg bármelyik felet, ha a másik fél jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegte és azt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítette. 11. Záró rendelkezések A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk. és a média törvény rendelkezései irányadóak. A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá. Pilisszentkereszt, 2009. október 29. Alapító képviseletében: ..................................................... Lendvai József polgármester

Kiadó képviseletében: ....................................................... Miklós-Kovács János ügyvezető igazgató

Pilisszentkereszt, 2016. március 1. Alapító képviseletében: ..................................................... Peller Márton polgármester

Kiadó képviseletében: ....................................................... Magyar Zsolt ügyvezető igazgató

12./Napirend: 2016. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről, ünnepnapjukon. A hagyományok szerint a falu további ünnepnapjai a falu újratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az alapító III. Béla árpád-házi királyunkra emlékező Klastrom nap. Az elmúlt 8 évben településünk legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a Pilisi Klastrom Fesztivál, melyet hagyományosan nemzeti ünnepünk, augusztus 20. napjához legközelebbi hétvégén rendezünk. A rendezvényen így megemlékezünk államalapító Szent István királyunkról és Nagyboldogasszony ünnepéről is. Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat: A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját 2016. évben az alábbiakban határozza meg: Nemzeti ünnepeink: - 1848-as forradalom emléknapja ünnepség időpontja: március 15. 10.00 óra - 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja ünnepség időpontja: október 22. 18.30 óra

A település ünnepei: - Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (május 29. vasárnap) - Pilisi Klastrom Fesztivál időpontja: augusztus 12-13.


13./Napirend: Beszámoló a Közösségi Ház 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: polgármester Előkészítő: Közösségi Ház igazgató Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közösségi Ház igazgatója elkészítette a munkaterv szerinti beszámolóját, melyet ezúton a képviselő-testület elé terjesztek . Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalomban elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2016. február 16.


Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár

Beszámoló 2015.

Készítette: Vándor Dóra intézményvezető


1

I. Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei I.1. Az intézmény egységei: - Közösségi Ház és Könyvtár A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény, önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény üzemeltetője a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladatai a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás. A Közösségi Ház és Könyvtár épületén 2015. harmadik negyedévében a KEOP-5.7.0/152015-0218 sz. pályázatában leírtaknak megfelelően megtörtént az energetikai felújítás, mely a nyílászárók cseréjével, homlokzati- és tetőszigeteléssel járt. Az intézmény működésében jelentős fennakadást nem okozott, az intézmény dolgozóinak többletterhet jelentett. - Tájház A Tájházban található tárgyak leltári állományba vétele a tavalyi évben elkészült, működési engedélyét megkapta. A Tájház a tavasztól őszig terjedő, turisták által gyakrabban látogatott főszezonban szombat és vasárnap 9.00 – 11.00-ig, valamint 13.00 – 16.00-ig tart nyitva. Szezonon kívül, a hidegebb hónapokban igény és előzetes jelentkezés szerint látogatható. (Ennek az alacsonyabb látogatottságon kívül az is oka, hogy a Tájház fűtése költséges.) Tudomásom szerint már korábban is voltak törekvések a Tájház többsíkú hasznosítására, eddig kevés sikerrel. Az eredménytelenség oka számomra egyelőre ismeretlen. I.2. Személyi állomány 1 fő intézményvezető (szakirányú egyetemi végzettség) - 8 óra 1 fő könyvtáros és Tájház munkatárs (érettségi) - könyvtárosi asszisztensi tanfolyam elvégzésére készül 1 fő közfoglalkoztatott takarító munkatárs - 8 óra I.3. Nyitvatartási rend Könyvtár: H: 9.00 – 12.00; H – K – CS – P: 15.00 – 19.00 Közösségi Ház: munkanapokon rendszerint 8.00 – 16.00 óráig, valamint az aktuális programokhoz igazodva Tájház: szombat és vasárnap 9.00 – 11.00-ig, valamint 13.00 – 16.00 II. Bevételek alakulása

2

A Közösségi Ház bevétele a ház egyes helyiségeinek bérbeadásából, könyvtári tagsági díjakból, esetleg pályázati támogatásból tevődik össze. A Ház állandó bérlője a Triola Gyerekház. Rendszeres bérlői a sportfoglalkozásokat vezető oktatók, akik havi bontású jelenléti ívben, aláírásukkal igazolják a bérlési időt; valamint a vásári bérlők cca. heti egy alkalommal. Időközi bérlői magánemberek születésnapi, vagy egyéb sport, kulturális, magánjellegű rendezvényekre. A könyvtári tagdíjak kivételével a bérleti díjak a Pilisi Nonprofit Kft. bevételét képezik. A bérleti díjak pillanatnyilag három kategóriában vannak meghatározva: - kulturális és sportesemény (nagyterem és kiegészítő helyiségek: 1.000,-Ft + ÁFA, kisterem: 650,-Ft +ÁFA); - magánjellegű rendezvény (nagyterem és kiegészítő helyiségek: 2.000,-Ft + ÁFA, kisterem: 1.000,-Ft +ÁFA); - vásár, bemutató (nagyterem és kiegészítő helyiségek: 1.800,-Ft + ÁFA, kisterem: 850,-Ft +ÁFA). III. Közösségi Ház A Közösségi Ház alaptevékenységeihez tartozik: - Rendszeres művelődési lehetőségeket nyújtó csoportok szervezése, az önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása. Közösségfejlesztő szerep felvállalása. Egyesületek és együttesek munkájának koordinálása. -A nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés elősegítése. Szlovák és német nemzetiségi rendezvények lebonyolításában való részvétel. - Gyermek- és ifjúsági programok lebonyolítása. Fiatalokat és gyermekeket tömörítő alkotó művelődési közösségek létrehozása, működtetése, támogatása. Gyermekszínházi előadások, játszóházak, szórakoztató ifjúsági programok szervezése, amit legtöbbször a Triola Gyerekházzal és a Családsegítő Szolgálattal együttműködve bonyolítottuk le. - Az ünnepek kultúrájának gondozása, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó községi rendezvények megszervezése. A rendezvényeket együttműködésben a Plébániával, civil szervezetekkel, általános iskolával, óvodával, Közösségi Ház saját csoportjaival közösen rendeztük. - Kulturális értékeink megismerésére irányuló programok szervezése. A kulturális értékek közvetítése céljából hangversenyek, műsoros estek, koncertek szervezése. A művészeti és természettudományi ismeretterjesztés feltételeinek biztosítása. Szakmai tanácskozások és fórumok rendezése. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: - Az intézmény tevékenyen részt vesz a helyi információcsere közvetítésében, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzésében és hatékonyságának segítésében. - Különböző tanfolyamok, illetve önismereti körök szervezése. Biztosít szórakozási és

3

tanulási lehetőségeket, segíti a túrák és ismeretszerző előadások megszervezését, és megteremti a különböző kirándulások és színházlátogatások kedvező feltételeit, melyek végül érdektelenség miatt nem valósultak meg. - Megállapodás alapján a civil szervezetek, kulturális egyesületek részére próbák és rendezvények lebonyolításához helybiztosítás. Évente több alkalommal a civil szervezetek részére programegyeztető megbeszélés megtartása. 2015. szeptemberi kinevezésemmel a Képviselő-testület a Hírforrás újság szerkesztésére is kinevezett (2015. december 31-ig). A feladat számomra ismeretlen és új volt, ezért feltehetőleg több időt vett igénybe az okvetlenül szükségesnél, azonban egy szerkesztőbizottság támogatásával nagyszerű kihívásnak tartom. Tárgyi, technikai feltételeink: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat A Közösségi Ház tárgyi felszereltsége mai szóhasználattal élve retro. Ezt fordíthatjuk előnyünkre, ha a stílushoz ragaszkodunk, azonban akkor is fontos, hogy eszközeink, berendezési tárgyaink ne legyenek szakadtak, rozogák (pl. székállomány). A technikai feltételeink szerények. Az irodában működő laptop 6-7 éves, rendkívül lassú, korszerűtlen. A nyomtató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer beszerzése, ezt a KSZR szabályzata szerint csak a Könyvtárban lenne szabad használni. Rendelkezésünkre áll még egy hifi torony, melynek a legtöbb funkciója már nem működik rendeltetésszerűen, azonban számítógéppel összekötve még meg lehet viszonylag jó minőségben szólaltatni (gyakorlatilag ez az egyetlen működőképes funkciója). A Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásnak hála sokkal jobban felszerelt állapotban van, mind a tárgyi (új szőnyeg, babzsák fotelek), mind a technikai (számítógép) feltételeket tekintve. A Közösségi Ház saját csoportjai: Közösségi Ház Színjátszó Köre – gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály részére Pilisszentkereszti Pávakör – a Szlovák Házban próbálnak hetente egyszer Közösségi Ház néptáncegyüttes – a Szlovák Házban próbálnak hetente egyszer A Közösségi Házban 2015-ben működő foglalkozások:     

Ovis Foci (hetente 2x) Suli foci (rossz időben, hetente 2x) Akrobatikus Pompon (heti 3 alkalom) Taekwondo (2 csoport, heti 2 alkalom) Jóga (heti 1 alkalom)

4

      

Női Torna (heti 2 alkalom) ZUMBA (heti 1 alkalom, az első félévben) Spartan Training (heti 2 alkalom) Fight (heti 2 alkalom) TRX (heti 3 alkalom) Közösségi Ház Színjátszó köre (heti 2-3 alkalom) Kondi terem használói

A Közösségi Ház által szervezett programok 2015-ben:

Január Február

Március Április Május

Június Július

Magyar Kultúra Napja: Bálint Márta „Egyedül a költő 677 sorával” VIII. Wass Albert felolvasóest „222 nap a világ túloldalán: Új-Zéland” úti beszámoló (Heinrich László) Art Klub: Doktor Zsivágó Art Klub: Hét év Tibetben Március 15. emlékműsor és koszorúzás Magyar Költészet Napja: Sudár Annamária „Irodalmi recycling” Bartók Csaba: „Kitelepítés; a magyarok kálváriája a II. világháború után” Art Klub: Hosszú az út lefelé Pedagógusnap Gyermeknap Családi Játszónap Accord Quartet koncertje IX. Pilisi Klastrom Fesztivál – 2 nap

Augusztus Szeptember Idősek Napja Október Író-olvasó találkozó: Balázs Ágnes (KSZR-rel együttműködésben) KEOP Projektnyitó Triola Hacacáré Halloween gyerekprogram Október 23. emlékműsor és koszorúzás, „Gloria Victis” kiállításmegnyitó Triola Gyerekház Halloween November Adventi vásár és Mikulás-várás (együttműködésben a Somvirág December Egyesülettel és Triola Gyerekházzal) KEOP Projektzáró Gyertyagyújtás (együttműködésben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal) Triola Hacacáré karácsonyi gyerekprogram IX. Pilisi Klastrom Fesztivál: Az idei évben kilencedik alkalommal került megrendezésre 2015. augusztus 14-15-én.

5

A fesztivál első napján a „Mosty snov – Az álmok hídjai” c. Maroš Bango és Galda Levente közös koncertjét, valamint a Közösségi Ház Színjátszó Köre által előadott „Kölyök” c. musicalt láthatta a közönség. A második napon szinte egész napos elfoglaltságot nyújtott az Ízek fesztiválja bográcsfőző verseny, a Triola Gyerekház játszóháza, valamint a Játékpark. A délután folyamatosan zajló nagyszínpadi Fúvószenekarok találkozójára sajnos csekély számú közönség volt csak kíváncsi, elsősorban valószínűleg a nagy forróság miatt. Az esti Budapest Bár magas színvonalú, igényes előadása jelentős számú látogatót vonzott. IV. Könyvtár: A könyvtári ellátórendszeren keresztül rendszeresen bővül a könyvtári, DVD és társasjáték állomány. Az ellátó rendszer író-olvasó találkozókat is biztosít, elsősorban a fiatal korosztály számára: októberben Balázs Ágnes írónővel és könyveivel ismerkedhettek meg az iskola alsó tagozatos diákjai. A folyóiratok jelentős késéssel érkeztek csak meg könyvtárunkba, ezen változtattunk, így mindig frissen olvashatóak. A heti nyitvatartási idő: 19 óra


Vándor Dóra intézményvezető

6

14./Napirend: 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről valamint a 2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § -a alapján a képviselőtestület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 18/2015. (VI.29.) NGM rendelet figyelembevételével szükséges meghatározni a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó hivatali ügyfélfogadási rendet. A döntésnek nincs költségvetési kihatása. A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13 -15. §-ai az alábbi ajánlásokat tartalmazzák az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatban: 13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. (3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. A munkavállalók éves szabadságának kiadását könnyítené az igazgatási szünet elrendelése. A korábbi években igazgatási szünet nem volt elrendelve. A 2016. évre vonatkozó javaslat szerint két, egymást követő héten kerülne sor az igazgatási szünet elrendelésére, azonban a Hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállására nincs lehetőség. Ezen időszak alatt is folyamatos pénzügyi utalásokat kell teljesíteni, intézkedni kell az adó egyenlegközlők lakosság felé történő postázásáról, a hatósági eljárásokban felmerülő eljárási cselekmények megtételéről, a postán beérkező levelek folyamatos iktatásáról és szignálásáról. Ezek alapján a javasolt két hetes időtartam alatt az Ügyfelek számára a Hivatal zárva tartana, a mindennapi és határidős feladatok ellátása érdekében csak kis létszámú dolgozóval működne, viszont ebben az esetben ügyfélfogadás egyáltalán nem lenne. A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és az igazgatási szünetről természetesen előre értesíteni fogjuk a lakosságot. A javaslat alapján az igazgatási szünet két időszakban kerülne elrendelésre:  nyári időszakban: 2016. augusztus 1-jétől 2016. augusztus 12-ig,

 téli időszakban: 2016. december 19-től 2016. december 30-ig. A Nemzetgazdasági Miniszter 18/2015. (VI.29.) NGM rendeletében az alábbiak szerint határozta meg a 2016. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend alakulását:  2016. március 5.(szombat) munkanap  2016. március 14. (hétfő) pihenőnap  2016. október 15. (szombat) munkanap  2016. október 31. (hétfő) pihenőnap Indokolt lenne előre meghatározni a munkaszüneti napok körüli munkarend-átcsoportosítás miatt alakuló Hivatali munkarendet, melyet szeretnénk a képviselő-testülettel is jóváhagyatni. Az NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével a javaslat alapján a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint alakulna: 2016. március 4. (péntek) 8.00-12.00 – 13.00-16.00 2016. március 5. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart. 2016. október 14. (péntek) 8.00-12.00 – 13.00-16.00 2016. október 15. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a társhatóságok, államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek gyakorlatához igazodva, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat célszerűnek találja, hogy a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal csökkent mértékű működtetését a rendeletben meghatározott időszakokban elrendelje, valamint meghatározza a munkarend átcsoportosítás miatt alakuló ügyfélfogadási rendet. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  társadalmi hatása: széles körben elterjedt az államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek között a jogintézmény, így a társadalmi hatása nem jelentős,  gazdasági, költségvetési hatása: többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent,  környezeti, egészségi következménye: nincs,  adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,  a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás, illetve ajánlás, valamint a törvényből eredő szabadságolási tervezés során felmerülő igény indokolja. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabadságok kiadása nehezebben oldható meg.  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a Hivatalban rendelkezésre állnak. A képviselő-testület a rendeletet a januári ülésén társadalmi véleményeztetésre bocsátotta. A véleményezési idő alatt észrevétel a rendelethez nem érkezett. Javaslom a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Pilisszentkereszt, 2016. február 25. Peller Márton polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről valamint a 2016. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13 -15. §-aiban foglaltak és a 28/2014. (IX.24.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra. 2. § Az igazgatási szünet (1) A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet nyári időszakban: 2016. augusztus 1-jétől 2016. augusztus 12-ig, téli időszakban: 2016. december 19-től 2016. december 30-ig tart. (2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel. 3. § A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint alakul: a) 2016. március 4. (péntek) 8.00-12.00 – 13.00-16.00 2016. március 5. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart. b) 2016. október 14. (péntek) 8.00-12.00 – 13.00-16.00 2016. október 15. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart. 4. § Záró rendelkezések (1) E rendelet 2016. január 4-én lép hatályba. (2) E rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti. Pilisszentkereszt, 2016. február 25. Peller Márton polgármester


Kihirdetve: 2016. február …. Baranyák Szilvia jegyző

16./Napirend: Haszonkölcsön szerződés megkötése a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Orosházi Géza képviselő-társunk közérdekű felajánlásként az önkormányzat részére térítésmentesen átadott egy hordozható számítógépet annak érdekében, hogy a pilisszentkereszti körzeti megbízott feladatait csökkentse. Megkerestük a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, melyben jeleztük, hogy önkormányzatunk fel kíván ajánlani a körzeti megbízott munkakörülményeinek javítása végett egy hordozható számítógépet, illetve a hivatal melletti épület emeleti helyiségében egy irodát, hogy a helyben rögzítendő feladatait a településen is el tudja látni. Kértük a megyei kapitányságot, hogy teremtsék meg annak a szerződéses feltételeit, hogy ezt a feladatot mihamarabb helyben is elláthassa a körzeti megbízott. Sajnálatos módon a helyzet megoldására sokat kellett várni, de megérkezett a megyéről az átadás feltételeit szabályzó szerződés tervezet, melyet ezúton terjesztek a Tisztelt Képviselőtestület elé elfogadásra. Javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy Orosházi Géza (2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 18/a. szám alatti lakos) térítésmentesen közérdekű felajánlásként az önkormányzatnak felajánlja 1 db Packard Bell EasyNote TK81 típusú notebookot, (AMD Phenom / 4 GB RAM / 750 GB HDD; Gyári szám: LXBRL02027129179DF1601; Operációs rendszer: Windows 7 Home Premium; Tartozékok: hálózati kábel, hordtáska) annak érdekében, hogy azt az önkormányzat felajánlja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószáma: 15720120-2-51; törzskönyvi azonosító száma: 720124; képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány) azzal a céllal, hogy a pilisszentkereszti körzeti megbízott munkakörülményei javítása érdekében az eszközt részére biztosítsa. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy térítésmentesen felajánlja 1 db Packard Bell EasyNote TK81 típusú notebookot (AMD Phenom / 4 GB RAM / 750 GB HDD; Gyári szám: LXBRL02027129179DF1601; Operációs rendszer: Windows 7 Home Premium; Tartozékok: hálózati kábel, hordtáska) a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószáma: 15720120-251; törzskönyvi azonosító száma: 720124; képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány) annak érdekében, hogy azt a Rendőr-főkapitányság a pilisszentkereszti körzeti megbízott munkakörülményei javítása érdekében részére biztosítsa. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszon-kölcsön szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester


Szám: 13000/2364-1/2016. ált. HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12. adószáma: 15731027-2-13, törzskönyvi azonosító száma: 731025, képviseli: Peller Márton polgármester), mint haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószáma: 15720120-2-51; törzskönyvi azonosító száma: 720124; képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány), mint haszonkölcsönbe vevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő), (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1.

Felek rögzítik, hogy a Kölcsönadó a Kölcsönvevő Szentendrei Rendőrkapitánysága működési feltételeinek javítása és hatékonyabbá tétele érdekében térítésmentesen haszonkölcsönbe adja a Kölcsönvevő Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrs körzeti megbízottjának a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képező, alábbi paraméterekkel rendelkező, bruttó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékű informatikai eszközt: 1 db Packard Bell EasyNote TK81 típusú notebook (AMD Phenom / 4 GB RAM / 750 GB HDD) Gyári szám: LXBRL02027129179DF1601 Operációs rendszer: Windows 7 Home Premium Tartozékok: hálózati kábel, hordtáska

2.

Kölcsönvevő a felajánlást köszönettel elfogadja és vállalja, hogy azt – a Kölcsönadó akaratának megfelelően – a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrs állományában szolgálatot teljesítő Mustos Pál r. főtörzszászlós körzeti megbízott részére biztosítja.

3.

Kölcsönadó vállalja, hogy a felajánlott eszközt jelen szerződés aláírását követően rendeltetésszerű használatra alkalmas, sérülésmentes állapotban haladéktalanul átadja a Kölcsönvevő Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrs körzeti megbízottja részére. Az átadásról Felek tételes jegyzőkönyvet készítenek, mely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

4.

Az eszköz használatával, karbantartásával, javíttatásával kapcsolatos költségeket a Kölcsönvevő viseli.

5.

Az eszköz megrongálódása, megsemmisülése, használhatatlanná válása esetén a Kölcsönadó az eszköz értékének vagy a javíttatás költségeinek megtérítésére nem tart igényt.

6.

Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik. Amennyiben a szerződés időtartama alatt az 1. pontban meghatározott eszköz olyan mértékben hibásodik meg, amely javíthatóságát nem teszi lehetővé vagy nem gazdaságos, tehát selejtezése indokolttá válik, erről a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót értesíteni, aki a selejtezést végrehajtja. Ebben az esetben Kölcsönadó cserekészüléket biztosít a Kölcsönvevő részére.

7.

A Kölcsönadó szavatol azért, hogy az 1. pontban meghatározott eszközzel kapcsolatban nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Kölcsönvevőt használatában akadályozná, vagy korlátozná.

8.

A Kölcsönvevő a fenti ingóságot kizárólag rendeltetésszerűen használhatja, azt harmadik személy használatába nem adhatja. E kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú, indokolás nélküli (rendkívüli) felmondási jogát alapozza meg.

9.

Jelen megállapodás megszűnik, ha azt a Felek közös megegyezéssel írásban megszüntetik, valamint, ha az arra jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:359 § (4) bekezdése alapján felmondással megszünteti. Kölcsönvevő az eszköz visszaadását bármikor – 15 napos határidővel – felajánlhatja /Ptk. 6:359. § (3) bekezdés)/; Kölcsönadó az eszköz visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.

10. Kölcsönvevő a szerződés megszüntetése esetén köteles 8 napon belül az eszközt saját költségén rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Kölcsönadónak átadni. Az eszköz visszaadásakor a Kölcsönadó nem tarthat igényt a Kölcsönvevővel szemben az eszköz rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenés megtérítésére.

11. Jelen haszonkölcsön szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen pont, vagy rendelkezés hiányában az egész szerződés érvénytelenné válna, illetve az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a jelen haszonkölcsön szerződést nem kötötték volna meg. 12. Felek megállapodnak abban, hogy Kölcsönadó jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatait Kölcsönvevő részére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság székhelyének címére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.), de a gazdasági főkapitány-helyettesnek címezve küldi meg. 13. Kölcsönadó a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy Magyarországgal szemben köztartozása nem áll fenn, egyben hozzájárul ahhoz, hogy nevét és székhelyének címét a Kölcsönvevő kezelje. 14. Kölcsönadó egyben hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés tényét – adataival együtt (név, székhely, eszköz értéke, haszonkölcsönadás célja) – Kölcsönvevő a szerződés létrejöttétől számított 8 napon belül a honlapján közzétegye és annak megismerhetőségét 3 évig biztosítsa. 15. Jelen szerződésből származó jogviták elkerülése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között, békés úton rendezik, amennyiben azonban ez nem vezetne eredményre, úgy a jogvitát bírói úton intézik el. 16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról rendelkező 26/2010. (XII.29.) BM utasítás vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 17. Jelen szerződés Felek általi - ha az nem egy napon történik, az időben későbbi – aláírásának napján lép hatályba. 18. Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá. Jelen 2 oldalból és 18 pontból álló szerződés 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Kölcsönadónál, 3 db a Kölcsönvevőnél marad.

Pilisszentkereszt, 2016. ..............................................

Budapest, 2016. ..........................................................

Kölcsönadó képviseletében:

Kölcsönvevő képviseletében:

...................................................................................... Peller Márton polgármester

...................................................................................... Dr. Mihály István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány

Jogi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

...................................................................................... Jegyző

...................................................................................... PMRFK Hivatala

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

......................................................................................

...................................................................................... PMRFK Főkapitány-helyettes (gazdasági)

17./Napirend: Falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjának meghatározása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat munkatervében a januári ülés napirendjeként szerepelt a közmeghallgatás megtartása a költségvetés függvényében. A képviselő-testület elé terjesztett költségvetésben szerepelnek bizonyos feladatokra céltartalékon elkülönített összegek, ugyanakkor az önkormányzati intézmények tekintetében az intézményvezetők meghatároztak célokat, továbbá többször informális ülésen is tárgyalt képviselő-testület a szükségesnek tartott fejlesztési elképzelésekről. Fontosnak tartom, hogy a rendelkezésre álló tartalék felosztásáról a lakossági vélemények kikérését követően határozzunk, akár a zárszámadást követő költségvetés módosításkor. Addigra a képviselőtestület is teljesebb képet kap az időközbe módosuló központi többlettámogatásokról. A dobogókői üdülőterületen is felmerült az igény egy településrészi tanácskozás megtartására. Úgy gondolom, hogy mind a közmeghallgatáson, mind a falugyűlésen hasznos elképzeléséket kaphatnánk a lakosságtól, melyet a gazdasági programunkban is beleépíthetünk, továbbá fontosnak tartanám a közművelődési koncepció és az idegenforgalmi koncepció megismertetését a falugyűlés alkalmával. A fentiekre tekintettel szükségesnek tartom a tárgybani lakossági fórumok megtartását.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2016. március 24-én 17.00 – 18.00 közötti időtartamra tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. díszterem. A falugyűlést 2016. május 26-án 17.00 órakor tartja meg, melynek napirendjét az aktuális megoldandó feladatokban jelöli meg. Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint Felelős: polgármester



18./Napirend: Polgármester beszámolója a 2015. évről Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A munkatervnek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzati választásokat követő időszakról készült beszámolómat. Polgármesteri beszámoló a 2015-ös évről Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság Önkormányzatunk Kft-je útján üzemeltette a Dobogókői parkolókat és közvécét, valamint Dobogókő útjait és közterületeit 2 fő állandó alkalmazottat, illetve folyamatosan 4 fő alkalmi munkavállalókat foglalkoztatva. A közterületek, valamint az aszfaltos és a murvás utak karbantartásához és a nagyrészt kertészeti jellegű vállalkozási tevékenységéhez igénybe vette az önkormányzat közmunkásait is. Alkalmazottai végezték el intézményeink belső és néhány külső elem festését is, és egyéb karbantartási feladatot. Többek között a Kft. készítette el a általános iskola és az óvoda játszóterén található padokat és asztalokat, a segítséget nyújtott a 2014. év végi havaria helyzet megoldásában, több alkalommal a Magyar Közút, illetve a DMRV Zrt. túlságosan lassú reagálása miatt több azonnali helyreállítási munkában tevékenykedett. Új vállalkozói tevékenységként a tavalyi év végén meghirdetett eszközkölcsönzési lehetőségeket is, melyhez az idei évben már úgy gondolom magasabb bevételt tervezhetünk. Önkormányzatunk a különböző közmunkaprogramok (hosszú távú, téli) keretében évente 10-15 közmunkást, nyaranta 5 diákot foglalkoztathatott rövidebb hosszabb ideig. Általában bérük és járulékaik 75-80 %-ának támogatásával, a diákok 100-ban támogatott programban vettek részt. A tavalyi évben ugrásszerűen megnőtt azon diákok száma, akik a közösségi szolgálatot önkormányzatunknál kívánták teljesíteni. Több együttműködési megállapodást kötöttünk az iskolákkal, a helyi gyerekek helyben is teljesíthessék közösségi szolgálatuk egy részét. A polgármesteri hivatal több szakmai gyakorlatot teljesítő diákot is foglalkoztatott. Kárelhárítás, településfejlesztés, infrastruktúra fejlesztés 2014. december 1-én Pilisszentkereszt, Dobogókő területén a rendkívüli időjárás és az azonnali élet, és balesetveszély elhárítása érdekében végzett kárelhárítási munkák során az önkormányzati fenntartási utak jelentős mértékben károsodtak. 2015. január 30-i keltezésű műszaki szakértői vélemény alátámasztotta, hogy a kialakult károk következtében megrongálódott utak jelentős mértékben veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 4-i ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A határozatát a 2014. december 18-i ülésén 137/2014. (XII.18.) módosította, melyben önerejének mértékét 10 %-ban határozta meg, így a végleges szükséges forrásösszetételt módosította. A tavalyi évben sikerült a hatásterületen a műszaki szakértői vélemény alapján helyreállítani a károkat. Megtörtént a nagy KEOP épületenergetikai fejlesztési pályázatunk lezárása. Ez magába foglalta a helyszíni záró szemléket, a szükséges hiánypótlásokat, és a pénzügyi zárást. A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda a 70-es évek közepén épült. A kisméretű tégla falszerkezetű, a béléstestes vasbetongerendás födémszerkezetű és szimpla üvegezésű ablakos épület üzemeltetés szempontjából rendkívül gazdaságtalan. Az épület komplex felújítása érintette a tetőszigetelést is.

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola kisméretű téglából épült 51 cm vastagságú falazatának szigetelése és a szimpla üvegezésű ablakok átépítése korszerű anyagok használatával szintén a gazdaságos üzemeltetést segíti elő. Az ugyancsak kisméretű téglából kivitelezett Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár épületének tetőtere 10 %-ban beépített. A portálok fém keretűek, szimpla üvegezéssel. Korszerűsítésük mindeddig forráshiány miatt nem valósulhatott meg. A fejlesztés keretein belül a külső szigetelés, új nyílászárók, és tetőszigetelés valósult meg az érintett intézmények tekintetében. Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program ( KEOP-5.7.0 ) keretén belül a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" tárgyú pályázat keretében kezdődhetett meg az önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztése. A projekt teljes bruttó költségvetése: 149.980.015 Ft. A projekt európai uniós és állami támogatással valósult meg, 100%-ban vissza nem térítendő támogatás formájában. A garanciális javítások időszakában még az idei év elején néhány feladat még lezárásra került. A Fő utca bal oldalán a bolttól a Dera-patakig tartó szakaszra a zárt csapadékvíz csatorna és a templomig a parkoló sáv és buszmegálló pár építésére, valamint a Pilisszántói út bal oldalán a temetőtől a patakig tartó szakaszra a zárt csapadékvíz elvezetésre és gyalogjárda építésére vonatkozó kiviteli terveknek, - melyeket még az előző polgármester rendelt meg – megérkezett a vízjogi engedélyes terve. Önkormányzati intézmények felújítása Óvoda: Sikerült az elektromos hibák gyorsjavítását megoldani az épületben. A konyhában az idei évben is állandó felújítást igényelt a főzőüst, folyamatosan kellett javítatni. Ezért is próbáltuk beadni a pályázatot a konyha felújítására, amin sajnálatos módon a tavalyi évben nem nyertünk, de már kész tervekkel rendelkezünk a konyha bővítésre, és átépítésre vonatkozóan, a teljes költségvetés rendelkezésre áll. Az idei évben ezt újra megpróbáljuk, amint kiírják újra a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztéseket. Iskola: Az önkormányzat dolgozóinak és közmunkásainak munkájával felújítottuk az általános iskola alsós tantermét, a szükséges nyári munkálatok alatt több falfelület tisztasági festést kapott. Sikerült a felsős tantermekben a parkettát felcsiszoltatni, és újra lakkoztatni. A nagy KEOP pályázaton túl több feltárt, halasztást nem tűrő helyreállítási munkát terveztünk, melyeknek az idei évben feltétlenül meg kell történnie. Sikerült az iskolában néhány bútorzatot is vásárolni. Közösségi Ház: Bővítettük a könyvtár könyvállományát és bútorzatát, az ellátó rendszeren keresztül rendszeresen bővül a könyvtári, DVD és társasjáték állomány. A rendszer író-olvasó találkozókat is biztosít, elsősorban a fiatal korosztály számára: októberben Balázs Ágnes írónővel és könyveivel ismerkedhettek meg az iskola alsó tagozatos diákjai. A tavalyi évben sor került belső karbantartási és megújítási munkálatokra is. A férfi mosdóban már az én kinevezésem előtt hónapokkal sem működött az egyik wc tartály, folyamatosan folyt a víz. Felújításra került a női és férfi mosdó, ahol a minden évben jelentkező dugulás okozott komoly gondot, a női mosdóban lezárásra került helyiség, ahol az akna található. Folyamatos karbantartása megtörtént a ház teljes belső világítási eszközein, több új világító eszközt is sikerült beszerezni, így újra működi a lépcsőház világítása. Kialakításra került a 16 m hosszú folyosón egy alternatív villanykapcsoló. Folyamatosan folytak festési munkálatok a házban, a nagy igénybevételnek kitett folyosó és a vasajtók már készen vannak. A kőpadlón lévő kráterek műgyantával kitöltésre és elcsiszolásra kerültek. Tájház: rendszeres nyitva tartással működik, felújítás a tavalyi évben ott nem történt. Önkormányzati tanácsterem: a felső szint irodáinak átvétele után, külső és belső felújítás, festésmázolás elvégzése, laminált parketta letétele, falburkolatok felújítása., Védőnői szolgálat: A tavalyi évben sikerült megszépíteni a védőnői szolgálat irodáját, ahol sikerült a régi bútorzatot teljes mértékben kicserélni, a belső felújítások keretén belül megtörtént a helyiség teljes festése, a karnis és a függöny cseréje. Együttműködve a térségi vezető védőnővel sikerült új vizsgáló széket beszerezni, mellyel védőnőkhöz delegált újabb feladatot korszerűbb eszközök között tudja immáron végezni.

Polgármesteri Hivatal: informatikai rendszer korszerűsítése gépek vásárlásával, néhány bútorzat kicserélése, belső felújításként a központi ügyfélszolgálat és 3 iroda festése is megtörtént. Település üzemeltetés Szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését. Az önkormányzat problémamentesen üzemeltette intézményeit, a nemzetiségi óvodát, a Közösségi Házat és a tájházat, a Polgármesteri Hivatalt és tanácstermének épületét, és a védőnői szolgálatot. A tavalyi évben sikerült az általános iskolára is közel 2 millió forintot fordítani a pályázaton kívül. Közterületeinket az év minden szakában folyamatosan karbantartottuk, kaszálással, az utak menti bozótos részek megtisztításával, a vízelvezető árkok tisztításával. Dobogókő közterületeinek üzemeltetését és karbantartását az önkormányzat saját Kft-je bevonásával végezte el. A temető és a mellette lévő parkoló folyamatos karbantartását közmunkásaink végezték. Besegítettünk a templomkert és más egyházi ingatlanok karbantartásába is. Folyamatosan karbantartottuk a focipályát. Viseltük az öltözőépület üzemeltetésének költségeit és végeztük annak karbantartását. A Dera-patak és a Kovácsi-patak medréből a víz elfolyását akadályozó növényzettől, száraz fáktól, szeméttől megtisztítottuk. Új közszolgáltatási szerződéssel biztosítottuk a szemétszállítás és a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés folyamatosságát. Tovább folytattuk közterületi ivókútjaink mérősítését megelőző hatósági eljárásokat. A lakosság tájékoztatása érdekében kiadott önkormányzati hírújságot nem sikerült a terveknek megfelelő rendszerességgel kiadni, melyben közrejátszott a főszerkesztő személyében történt változás is. Úgy gondolom, hogy az újságot elegendő lenne negyedévente is megjelentetni. Testületi munka 2015-ben a képviselő-testület 14 munkaterv szerinti, valamint 7 rendkívüli ülést tartott, melyeken 164 határozatot hozott. 15 esetben történt rendeletalkotás vagy módosítás. Az előző évi, valamint a 2015-ös év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán, az átmeneti költségvetési rendelet megalkotásán túl módosította a testület az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, melybe további kedvezményeket épített be a 2016-os évre vonatkozóan, továbbá véglegesítette a 2014. évben 1 évre meghatározott adócsökkentést mind a lakóövezetben, mind az üdülőterületen. A törvényi változásokat követve megalkotta a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletét, új rendeletként megalkotta a képviselők és tisztségviselők juttatásairól szabályozását. A rendelet értelmében a képviselő természetbeni juttatásként igénybe veheti a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott, az Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógépet, vagy táblagépet, annak tartozékait és a működéséhez szükséges szoftvereket. A természetbeni juttatást igénybe vevő képviselő hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat részére kizárólag elektronikus úton továbbítsa képviselői munkájával összefüggő adatokat. Ez a teljes ciklust figyelembe véve csökkenti a testületi ülések alkalmával előállítandó papír alapú előterjesztésekhez elhasznált papír, illetve nyomtatófesték költségeket. A rendelet rendezte továbbá az önkormányzati flottával kapcsolatos feladatokat. A testület módosította a képviselői igényeknek megfelelően Szervezeti és Működési Szabályzatát, a testületi ülések kezdő időpontját 18.00 órában határozta meg. A képviselő-testület megalkotta a 2016. évre szóló munkatervét. Költségvetés, gazdasági helyzet A részletes pénzügyi beszámolót majd a zárszámadás tartalmazza, azonban az már most elmondható, hogy önkormányzatunk költségvetési szempontból megnyugtató évet zárt. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését. A 2014. év végén bekövetkezett havaria helyzet kissé felborította az addigi

egyensúlyt, de a tavalyi évben sikerült a hatásterületen a műszaki szakértői vélemény alapján helyreállítani a károkat. Intézmények Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a konyhával, a Közösségi Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot. A tavalyi évben két új intézményvezetőt választott a testület Somogyi Gáborné személyében a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda új óvodavezetőjét, és Vándor Dóra személyében a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár új igazgatóját. Az új vezetőkkel sikerült több alkalommal egyeztetni, és a személyes intézményi látogatások alkalmával számba vettük és rangsoroltuk a teendőket, melyeket igyekeztünk a 2016. évi költségvetés megalkotásakor figyelembe venni. Nagy örömünkre sikerült az általános iskola, óvoda és a közösségi ház épület-energetikai fejlesztését megoldani. Reményeink szerint sikerült vonzóbbá varázsolni intézményeinket, de ezt a munkát szeretném az idei évben is tovább folytatni, hiszen van még bőven tennivaló az érintett intézményekben, illetve a tavalyi fejlesztésből kimaradt épületeink tekintetében is. Társulási tagságok Önkormányzatunk a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagja. A feladatok ellátásával továbbra is nagyon elégedett vagyok, a Társulás a tavalyi évben is két nagy rendezvényünkön vett részt, ahol a gyermekeknek nagy sikerre játszóházat üzemeltett. Tagként vettünk részt az Ister Granum EGTC-ben, Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében, a Pilisi Régió Egyesületében, a Pest Megyei Mária Út Egyesületben, és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásban. Megállapodások, feladatellátások A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei Könyvtár biztosította megállapodás alapján. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. A temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján történt. A hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális hulladék elszállítását a Zöld-Bicske Kft. végezte. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta el szerződés alapján, könyvvizsgálati feladatokat a Pepi Kft. képviseletében Bartha Gyula könyvvizsgáló látta el. A házi segítségnyújtás közfeladat ellátásával a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személyt bízta meg a képviselő-testület. Az ügyvédi feladatok ellátására nem kötött a képviselő-testület keret szerződést, igény esetén eseti megbízásokkal biztosítottuk a feladatot. A tavalyi évben ez az Országos Szlovák Önkormányzattal fennálló peres ügyünket érintette, melyet sikerült egy mindenki számára előnyös megállapodással lezárni, továbbá a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda követelését érvényesítettük jogi úton. Szociális támogatások A rendszeres és nem rendszeres támogatásokról külön beszámoló készül. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat támogatása idén is 200.000,- Ft-al történt. 18 rászoruló családnak sikerült a tavalyi évben szociális tüzifa támogatást nyújtani a központi támogatásból, melyhez az idei évben is még több kérelem érkezett. Támogatások Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány szervezet pályázatában megjelölt célt – martonvásári tanulmányi kirándulás – a 98/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával 330.000,- Ft-tal, a karácsonyi műsor megrendezését– a 99/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával 130.000,- Ft-tal támogatta.

A Triola Összművészeti Egyesület szervezet pályázatában megjelölt célt – Őszköszöntő mulatság és a Karácsonyra várva programok megrendezése” – a 97/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával a képviselő-testület 400.000,- Ft-tal támogatta. Az érintett szervezetek a kapott támogatással a határidőig (2014. december 31.) rendben elszámoltak. Egyéni támogatási igények is érkeztek a tavalyi évben, melyek közül a legjelentősebb támogatást a PILE SC részére nyújtotta az önkormányzat, aki a támogatást a TAO pályázaton elnyert támogatás önrészeként az önkormányzati tulajdonú futballpálya teljes felújítására fordította. Egyedi támogatásokat nyújtottunk még rendezvényekre, évfordulókra. A temető közös üzemeltetésére megalkotott „Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás” szerint éves szinten 500.000,- Ft hozzájárulással, valamint a temető területének karbantartásával járul hozzá az önkormányzat az egyházi temető köztemetőként lévő funkciójához is. Közös ünnepeket és rendezvényeket szerveztünk az egyházzal. Helyi kegyhelyek (Szentkút, kálvária) fenntartásában segítettünk, továbbá támogatást nyújtottunk az elhunyt plébánosok síremlékeinek felújításában, továbbá Ackermann Kálmán atya sírkő állítási költségeit is támogattuk. A helyi Karitász szervezettel együttműködtünk, segítettük tevékenységét. Támogattuk a helyi nemzetiségi önkormányzatokat működésükben és programjaik szervezésében. A Fánkfesztivál megrendezését 300.000,- forinttal támogattuk. A Pomázi Önkéntes tűzoltóság támogatása évi közel 700. 000 Ft-tal, több mint 400.000,- Ft-tal a Pomázi Orvosi Ügyelet működését, 216.000,- Ft-tal a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt a kóbor ebek befogásának elvégzésében támogattuk. A közmunka program keretében munkanélküliek foglalkoztatását támogattuk. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretén belül támogattuk a felsőfokú iskolába járó gyermekek ösztöndíj programját. Újabb eszköz beszerzését támogattuk a Szentendrei Rendelőintézetnek. A Közösségi Ház csoportjaiként anyagilag is támogatjuk a Színjátszó Kör, a Néptánc-együttes és a Pávakör működését. Kisebb támogatást nyújtottunk iskolai versenyek és programok megrendezéséhez és az iskola nyári táborához. Pályázati támogatással, szociális tűzifával segítettünk rászoruló családokat. Ünnepek, programok, rendezvények Méltó módon megtartottuk nemzeti ünnepeinket és helyi ünnepeinket (gyertyagyújtás, idősek napja, pedagógus nap, költészet napja, stb.). Az egyházzal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, intézményeinkkel és civilszervezetekkel közösen programokat szerveztünk és bonyolítottunk le (pl.: Cirill-Metód ünnep, búcsúsok fogadása, kiállítások, koncertek, adventi programok, stb.). Nagy sikerrel megrendeztük a Pilisi Klastrom Fesztivált. Az elmúlt időszakban a fő műsorszámot a helyi Színjátszó Kör előadása jelentette, ez a tavalyi évben megváltozott, két napos programon a pénteki napon koncerttel, és a Színjátszó Kör előadásával zártuk, majd a szombati este főműsorszámát a rengeteg program mellett a Budapest Bár koncertje adta. A rendezvényt többek között a Német Önkormányzat is támogatta. Az október 22-i ülésünk után egy közel 400 fős diák zarándokcsoportot fogadtunk éjszaka Pilisszentkereszten a helyi karitász és a Német Önkormányzat segítségével. Az október 23-i nemzeti ünnepünkről október 22-én esete méltón emlékeztünk meg az Emlékparkban. A Közösségi Ház Igazgatója több év végi rendezvényt szervezett meg. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester 2015. évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Pilisszentkereszt, 2016. február 16. Peller Márton polgármester

19./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2016. évi munkatervéről Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága – Elfogadva a ../2016. (………..) sz. PB. határozattal 2015. évi munkaterve Dátum 2016. március 22.

Tárgy 1. A Képviselő-testület 2016. március 24-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2016. április 19.

1. A Képviselő-testület 2016. április 21-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2016. május 17.

1. A Képviselő-testület 2016. május 19-ei ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2016. június 21.

1. A Képviselő-testület 2016. június 23-ai ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2016. szeptember 27.

1. A Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2016. október 25.

1. A Képviselő-testület 2016. október 27-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2016. november 22.

1. A Képviselő-testület 2016. november 24-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

2016. december 13.

1. A Képviselő-testület 2016. december 15-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása

Az ülések napja, kezdési időpontja: kedd, 17.30 óra Helyszín: Önkormányzat díszterme Pilisszentkereszt, Fő út 14. Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi elv alapján döntenek. Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül: képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai, könyvvizsgáló

Galó László elnök

19./Napirend: Tájékoztató a bizottságok 2016. évi munkatervéről Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Szociális Bizottsága – Elfogadva a ../2016. (……..) sz. SZB. határozattal 2016. évi munkaterve

Dátum 2016. március 17.

2016. április 14.

2016. május 12.

2016. szeptember 22.

Tárgy 1. A Képviselő-testület 2016. március 24-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Egyedi szociális kérelmek elbírálása 1. Gyermekvédelmi beszámoló véleményezése, előkészítése 1. A Képviselő-testület 2016. május 19-ei ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 1. A Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülése szociális bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Egyedi szociális ügyek megvitatása 3. Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat előkészítés

2016. november 17.

1. A Képviselő-testület 2016. november 24-i ülése pénzügyi bizottságra tartozó előterjesztéseinek megvitatása 2. Szociális tüzifa kiosztás előkészítés

2016. december 8.

1. Szociális beszámoló előkészítés

Az ülések napja, kezdési időpontja: csütörtök, 16 óra Helyszín: Polgármesteri hivatal Pilisszentkereszt, Fő út 12.. Az ülések nyilvánosak, kivéve a személyi ügyek elbírálásának tárgyalása, továbbá azok, melyekről a bizottság tagjai többségi elv alapján döntenek. Állandó meghívottak a bizottsági tagokon kívül: képviselő-testület tagjai, polgármester, alpolgármester, jegyző és munkatársai, Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkatervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

a

Bizottságok

2016.

évi

Mikusik Róbert elnök

20./Napirend: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) tanácsának tagjai a tag önkormányzatok polgármesterei. 2016. január 1-től módosítani szükséges a Társulási megállapodást. A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. februári társulási tanácsülésén az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti határozat tartalmának megfelelő módosított Társulási megállapodást hozta. A jövőben is egy intézményként, azonban annak önálló szakmai egységeiként látja el a Szt. 64.§ (4) bekezdésében és a 86. §-ában, valamint a Gyvt. 39-40.§-ban, 40/A.§ -ban, valamint 94. §-ában meghatározott kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatokat, a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a család-és gyermekjóléti központ feladatait. Az intézmény ellátási/működési területe: Család- és Gyermekjóléti Központ: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád. A társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszáma 2015. január 1-jén: Budakalász 10841 Dunabogdány 3218 Kisoroszi 1014 Leányfalu 3725 Pilisszentkereszt 2174 Pilisszentlászló 1207 Pócsmegyer 2192 Szentendre 27063 Szigetmonostor 2573 Tahitótfalu 5725 Visegrád 1858 A társulási megállapodásban rögzítésre kerülnek az intézmény nyitva álló egyéb helyiségei, valamint az intézmény telephelye is.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítást a határozat melléklete szerinti tartalommal; 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester



Pilisszentkereszt, február 19. Peller Márton polgármester. Meghívottak: PNÖ elnök PSZÖ elnök Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

Recommend Documents