ROZPOČET - NÁVRH MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2013 PŘÍJMY obsah
položka
daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti 1111 daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti 1112 daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů 1113 daň z příjmu právnických osob 1121 DPH 1211 poplatek za odnětí zemědělské půdy 1334 poplatek – likvidace komunálního odpadu 1337 – ze psů 1341 – za užívání veř.prostranství 1343 – z ubytování 1345 odvod výtěžku z provozování loterií 1351 správní poplatek 1361 daň z nemovitostí 1511 dotace na volby prezident ÚZ 98008 4111 neinv.dotace od PK na státní správu 4112 ÚP – dotace na mzdy z EU ÚZ 13234 4116 příjmy z rozpočtu hypoteční účet a účet u WS ( na úroky + splátky úvěru ) 4134 příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd 4139 lesy – za dřevo 1031 2111 vodné 2310 2111 2321 2111 stočné pokuta ŽP – vodní hospodářství 2369 2212 muzeum – vstupné 3315 2111 -propagační předměty 3315 2112 vydavatelská činnost – publikace J. Roubal 3316 2112 Bolfánek – nájem 3321 2132 - el.energie 3321 2111 koupaliště – vstupné 3429 2111 bytová výstavba – nájmy z bytů 3611 2132 - úroky z účtů u banky HB a WS 3611 2141 bytové hospodářství – nájmy 3612 2132 nebytové hospodářství – nájmy 3613 2132 pohřebnictví – za hroby 3632 2111 místní hospodářství - za pronájem pozemků 3639 2131 plynofikace – z prodeje plynu 3633 3113 odpadové hospodářství – za tříděný odpad 3722 2111 místní správa – příjmy z úroků na BÚ 6171 2141 sociální fond – příjmy z úroků na BÚ 6310 2141 celkem
Kč 1 200 000 150 000 140 000 1 545 000 2 700 000 608 357 070 14 700 25 000 500 19 000 15 000 700 000 26 000 301 900 80 000 3 409 761 102 000 400 000 550 000 355 000 5 000 150 000 60 000 500 278 040 40 000 10 000 2 305 300 1 000 143 532 100 936 20 000 43 951 293 181 100 000 1 000 100 15 644 079 =========
VÝDAJE obsah
§
Kč
zahrádkáři – příspěvek na činnost a na lis do moštárny
1019
135 000
lesy
silnice
- materiál,odměny, služby (těžba, vyžinování, sázení...) - LHP - správcovství
1031
190 000
1031 1036
54 108 115 200
- materiál,služby, odměny - projekt na Zahradní ulici - územní dopravní obslužnost
2212 2212 2221
29 883 160 000 47 040
vodovod –
ČOV
platy zaměstnanců + SP + ZP,materiál, pohonné hmoty,el.energie,služby,DKP, za odběr podzemní vody,opravy a udržování
2310
platy zaměstnanců + SP + ZP, materiál, el.energie,pohonné hmoty,služby(rozbory..), úroky kanalizace – ul. Dobrovského
2321 2321
240 240 250 000
3113 3113
82 000 150 000
3119 3119
290 000 2 000
3314
251 100
-
–
budova č.p.215 -odměny – úklid,opravy a udržování, el.energie – byt školníka, materiál, služby ( revize, čištění komínů....), základní školství -neinv.dotace obcím na žáky
MŠ
-neinv.příspěvek zřízeným PO - služby
knihovna
–
muzeum
kultura
-
-
platy zaměstnanců + SP + ZP,materiál, knihy, časopisy, tisk,el.energie,uhlí,telef. poplatky,opravy a udržování,cestovné, odměny, služby
289 160
odměny průvodci, úroky z úvěru, propagační předměty,materiál, plyn, el.energie,pohonné hmoty,telef.poplatky, ostatní služby,opravy a udržování, pohoštění – brigády, vitriny – expozice muzea 3315
667 600
odměna za vedení kroniky (r. 2012),odměny, materiál,blahopřání,ost.služby,opravy 3319
89 016
Bolfánek
3321
41 000
kaple sv. Anny - rekonstrukce
3322
50 000
Sokolovna
3326
50 000
3341 3341
7 750 60 000
3419
38 037
3421
15 000
rozhlas
- el.energie,služby
-
oprava,údržba
- opravy a udržování,poplatky OSA - rozšíření bezdrát.rozhlasu – Lučice
tělových.činnost -
příspěvek Sokol Chudenice, TJ Koloveč, Skaut Švihov, věcný dar, opravy
dětské hřiště
- materiál,opravy a udržování
koupaliště
-
materiál,el.energie,odměny, opravy a udržování
3429
76 000
odměny – úklid,materiál,el.energie, uhlí,telef.poplatky,opravy a udržování, služby ( revize,čištění komínů...)
3511
133 000
3611
1 174 000
bytové hospodářství – opravy
3612
2 000
veř.osvětlení
-
materiál,el.energie,opravy a udržování, ost.služby
3631
235 000
pohřebnictví
-
materiál,opravy,ost.služby
3632
14 000
územní plán
- dokumentace
3635
264 000
ZS
-
bytová výstavba -
materiál,el.energie,poplatky z účtů,DHM, úroky z úvěrů u HB a WS,opravy, ost.služby
místní hospodářství- platy zaměstnancůSP,ZP,ochranné pomůcky,materiál,pohonné hmoty, telef.poplatky,ostatní služby, opravy a udržování,daň z nemovitostí, cestovné,sběrač na listí a trávu, nájemné-čekárna Lučice + pozemek ZKD
3639
1 320 532
nebezpečný odpad -
odvozy
3721
30 000
komunální odpad -
odvozy
3722
570 000
velkoobjemový odpad- odvozy
3723
40 000
ohrnutí skládky -
služby
3729
20 000
veřejná zeleň
-
služby ( prořezávky.....),
3745
20 000
hasiči
-
materiál,el.energie,pohonné hmoty, odměna,služby(revize,STK..),věcný dar, ochr.pomůcky, akumulační kamna
5512
106 562
6112
992 900
Obecní zastupitelstvo- odměny členům ZM,SP,ZP,školení, telef.poplatky,cestovné,pohoštění,
volby prezident
místní správa
sociální fond
-
odměny,materiál,refundace mzdy+ SP,ZP, cestovné,pohoštění ÚZ 98008 6118
-
platy zaměstnanců,odměny,SP,ZP, povinné pojistné na úrazové pojištění, knihy, časopisy, tiskoviny,materiál, el.energie,uhlí,poštovné,telef.poplatky, poplatky banka,právnické služby,školení služby (revize,stravné,inzeráty.....), opravy a udržování,cestovné,pohoštění, platby daní a poplatků,penzijní připoj., 6171 neinv.příspěvek fyz.osobám, za přestupky, příspěvek do SMS
–
poplatky z účtu, převod ze soc.fondu na BÚ
16 918
1 636 972
6310 6330
1 200 102 000
6320
145 449
převod z BÚ na HÚ, WS a ČS ( na úroky z úvěrů,splátky úvěrů ) 6330
3 409 761
pojištění
- poplatek – pojištění majetku
účet u HB a WS
-
vratka z voleb za rok 2012- do zastup.PK a Senátu ČR ÚZ 98005 - prezident ÚZ 98008 příspěvek – škoda na majetku příspěvek na kostel v Chudenicích DPH – (vratka z kanalizace 220 000,-)
6402 6402 6409 6409 6399
11 871 2 000 3 000 50 000 100 000
příspěvek do Sdružení Běleč celkem
6409
splátka dlouhodobého úvěru u HB splátka dlouhodobého úvěru u WS dlouhodobé předplacené nájmy v čp. 161
8124 8124 8124
Příjem
-
rozpočet
Výdej
-
rozpočet 13 783 299,- Kč splátky dlouhodobých úvěrů 1 059 676,- Kč ---------------------------------------------------------------------------------celkem 14 842 975,- Kč ==============
Rozdíl - rozpočtové příjmy - výdaje
-
=
15 644 079,- Kč ==============
1 860 780,- Kč ===========
Schváleno OZ dne : Limitovaný příslib č. 1
….................................. Bc. David J. Klíma starosta městyse Vyvěšeno : Sejmuto
:
Vyvěšeno na el. úř.desce :
2 000 13 783 299 =========
- 559 000 -480 000 -20 676
