MĚSTO BUČOVICE - ROZPOČET NA ROK 2015 Schváleno rozpočtové opatření č. I. II. a III./2015
PŘÍJMY
Schválený Rozpočet 2015
Upravený Rozpočet 2015
Hodnota v tis.Kč
Hodnota v tis.Kč
Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samost.činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Výtěžek z loterií od 2012 Příjmy za řidičská oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitosti Třída 1. Daňové příjmy - celkem Příjem - parkovací automat Půjčovné za knihy Příjem EKOKOM Likvidace nebezpečného odpadu Vstupné kulturní akce (IKS) Přijaté sankční platby (funkce lesů) Přijaté sankční platby (doprava) Přijaté sankční platby (přestupky) Přijaté sankční platby (Městská policie) Příjmy z úroků Ostatní přijmy Zabezpečení požární ochrany JPO SDB obcím Příjmy z dobývacích prostor Příjmy sportovních zařízení- bazén Příjmy sportovních zařízení - Hájek Příjjmy sportovních zařízení - Koupaliště Třída 2. Nedaňové příjmy - celkem Příjmy z prodeje pozemků Přímy z prodeje nemovitostí Vypořádání škod Příjmy z prodeje movitého majetku, automobilů Třída č. 3 Kapitálové příjmy - celkem Neinvestiční transfery ( Dotace - výkon stát.správy ) Dotace - Úřad práce - VPP + prodl. smlouvy
14 860,0 350,0 1 710,0 16 820,0 0,0 30 532,0 25,0 3 720,0 120,0 60,0 40,0 0,0 4 380,0 210,0 2 800,0 5 300,0 80 927,0 400,0 37,0 370,0 70,0 100,0 5,0 600,0 60,0 100,0 6,0 60,0 30,0 3 240,0 500,0 30,0 500,0 6 108,0 500,0 0,0 0,0 50,0 550,0 12 849,3 33,0
14 860,0 350,0 1 710,0 16 820,0 986,1 30 532,0 25,0 3 720,0 120,0 60,0 40,0 0,0 4 380,0 210,0 2 800,0 5 300,0 81 913,1 400,0 37,0 370,0 70,0 100,0 5,0 600,0 60,0 100,0 6,0 60,0 30,0 3 240,0 500,0 30,0 500,0 6 108,0 500,0 0,0 300,0 210,0 1 010,0 12 849,3 176,0
Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) 2015 + prodlouž. Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) převod z roku 2013 Dotace ESF - Standardizace OSPOD Dotace ZŠ 710 - projekt Cloud je budoucnost vzdělávání Dotace MZ ČR - Zámecký košt vín Dotace JMK - Výkon OLH Dotace JMK - Divadelní festival M. Doležala Dotace JMK - Realizace herních prvků - ulice Legionářská Dotace Mze ČR - Meliorace Dotace MD ČR - Scanování pro potřeby CRV Dotace MMR ČR - Digitalizovaný úřad 21. století Dotace MO ČR - oprava pomníku 2.sv. války Dotace MPSV ČR - Sociální práce na rok 2015 Finanční dar f. Pegas Nonwovens a.s. Sponzorské dary KPB Intra s.r.o., p. Spiritová Finanční dar Lesy ČR - Knihovna Bučovice Dotace-výkon OSPOD - doplatek + navýšení
816,0 0,0 798,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0
1 231,4 0,0 798,9 21 359,4 50,0 61,3 60,0 30,0 2,5 36,3 408,9 140,0 433,0 200,0 11,0 31,1 1 750,0
15 597,2
39 629,1
Výkon přenesené působnosti od obcí
35,0
35,0
Dotace od obcí - celkem
35,0
35,0
Převod z VHČ
0,0
1 167,8
DSO Politaví
28,0
28,0
15 660,2
40 859,9
Dotace SFŽP-Odkanalizování - Marefy Dotace SFŽP-Odkanalizování - Černčín Dotace EU - Odkanalizování - Marefy Dotace EU - Odkanalizování - Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Marefy Dotace - Projekt "Rozvoj služeb e-Governmentu" Dotace JMK - Rekonstrukce požární věže vybavení hasičky Dotace SFŽP - Rekonstrukce obvodového pláště hasičky
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 018,5 0,0 2 782,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 018,5 350,0 2 782,6
Investiční dotace - celkem
4 801,1
5 151,1
20 461,3 7 993,6 0,0 0,0 7 993,6
46 011,0 8 864,5 0,0 0,0 8 864,5
Dotace ze státního rozpočtu - celkem
Neinvestiční dotace - celkem
Třída 4. Dotace - celkem Zapojení běžného účtu a rezervy Půjčka z Fondu životního prostředí - Černčín Půjčka z Fondu životního prostředí - Marefy Třída 8. - Financování - celkem Celkem rozpočtované příjmy
116 039,9
143 906,6
MĚSTO BUČOVICE - ROZPOČET NA ROK 2015 Schváleno rozpočtové opatření č. I. II. a III./2015
VÝDAJE
Schválený Rozpočet 2015
Upravený Rozpočet 2015
Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Hodnota v tis. Kč 70,0 70,0
Hodnota v tis.Kč
Deratizace
Odstranění nebezpečného odpadu Odstranění komunálního odpadu Odstranění separ.odpadu Odstranění odpadu BRKO Odstranění elektrozařízení Sanace černých skládek a havárií Ochrana přírody - posudky, údržba stromů Protierozní opatření na pozemcích města Snížení holubí populace ve městě Dotace JMK - Výkon OLH Dotace Mze ČR - Meliorace Posílení systému separovaného odpadu Celkem kapitola 02 Kapitola 10 - Doprava
100,0 4 700,0 300,0 600,0 80,0 50,0 50,0 80,0 70,0 0,0 0,0 50,0 6 150,0 Hodnota v tis.Kč
Dopravní obslužnost ( IDS ) Oprava a údržba MK - nově u oddělení majetku Celkem kapitola 10 Kapitola 14 - Školství
323,0 0,0 323,0 Hodnota v tis.Kč
Přispěvek na provoz Mateřská škola Přispěvek na provoz + dotace na projekt "Cloud je bud…." Základní škola 710 Přispěvek na provoz Základní škola 711 Přispěvek na provoz Základní umělecká škola Přispěvek na provoz Dům dětí a mládeže Celkem kapitola 14 Kapitola 16 - Kultura
100,0 4 700,0 300,0 600,0 80,0 50,0 50,0 80,0 70,0 61,3 2,5 50,0 6 213,8 Hodnota v tis.Kč
323,0 0,0 323,0 Hodnota v tis.Kč
3803,0
3834,7
5650,0
27009,4
3100,0
3100,0
950,0
1000,0
550,0
600,0
14053,0
35544,1
Hodnota v tis.Kč
Hodnota v tis.Kč
Knihovna
Platy zaměstnanců + dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy DHIM Nákup materiálu Studená voda Teplo El.energie Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Finanční dar Lesy ČR - Knihovna Bučovice Opravy a udržování Cestovné Knihovna celkem
797,0 199,2 71,7 160,0 50,0 25,0 12,0 112,0 96,0 5,0 15,0 120,0 0,0 13,5 2,0
797,0 199,2 71,7 160,0 50,0 25,0 12,0 112,0 96,0 5,0 15,0 120,0 31,1 13,5 2,0
1 678,4
1 709,5
35,0
35,0
Informační a kulturní středisko Nájemné
Nákup materiálu Ostatní služby-vlastní akce. Zabezpečení vysíláni KTV Ostatní služby Propagace města Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Služby telekomunikací Ostatní služby-nakup.akce Dotace JMK - Divadelní festival M. Doležala Sponzorské dary KPB Intra s.r.o., p. Spiritová Dotace MZ ČR - Zámecký košt vín Švédské slavnosti IKS celkem
Dotace Spolufinancování neziskových projektů ( investiční projekty ) Dotace - FC Kopaná Bučovice Dotace zvláštní účely Neinvestiční příspěvky nezisk.org.a FO
Celkem kapitola 16 Kapitola 17 - Sportovní zařízení
50,0 200,0 610,0 110,0 50,0 682,8 111,0 198,5 66,6 3,0 160,0 0,0 0,0 0,0 160,0
50,0 200,0 610,0 110,0 50,0 682,8 111,0 198,5 66,6 3,0 160,0 60,0 10,0 50,0 160,0
2436,9
2556,9
600,0 250,0 50,0 350,0 5 365,3
600,0 250,0 50,0 350,0 5 516,4
Hodnota v tis.Kč
Hodnota v tis.Kč
Sportovní zařízení - Bazén
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje-dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění DDHM Nákup materiálu ( chemie + ochranné pomůcky) Voda Plyn El.energie Služby telekomunikací – zabezpečení Ostatní služby a nájemné Školení Opravy ( sauna + technologie) Cestovné Bazén celkem:
1402,3 120,0 380,5 137,0 40,0 150,0 200,0 350,0 500,0 20,0 160,0 35,0 200,0 5,0
1402,3 120,0 380,5 137,0 40,0 150,0 200,0 350,0 500,0 20,0 160,0 35,0 200,0 5,0
3699,8
3699,8
15,0 120,0 200,0 150,0 130,0 40,0 5,0 50,0 150,0 860,0
15,0 120,0 200,0 150,0 130,0 40,0 5,0 50,0 150,0 860,0
40,0
40,0
Sportovní zařízení - Hájek
Nákup DDHM Nákup materiálu Voda Plyn El.energie PHM Služby telekomunikací – zabezpečení Ostatní služby, revize Opravy a udržování Hájek celkem: Sportovní zařízení - Koupaliště Hájek Nájemné
0,0 120,0 215,0 250,0 5,0 190,0 820,0 5379,8
Zdravotní ústav - rozbory
Nákup materiálu a chemie Voda El.energie Služby telekomunikací- zabezpečení Ostatní služby a opravy Koupaliště Hájek celkem: Celkem kapitola 17 Kapitola 18 - Městská policie
Hodnota v tis.Kč
Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv, obuv Knihy, pomůcky DDHM Nákup materiálu Studená voda Plyn El.energie PHM Služby telekomunikací Školení Platby za psy v útulcích Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Leasing - auto + zapojení příjmu z prodeje automobilu MP Cestovné Celkem kapitola 18 Kapitola 19 - Vnitřní správa, majetek a místní hospodářství
1805,0 451,2 162,4 40,0 3,0 40,0 20,0 3,0 45,0 7,0 60,0 20,0 35,0 50,0 20,0 15,0 120,0 10,0 2 906,6
Hodnota v tis.Kč
0,0 120,0 215,0 250,0 5,0 190,0 820,0 5379,8 Hodnota v tis.Kč
1805,0 451,2 162,4 40,0 3,0 40,0 20,0 3,0 45,0 7,0 60,0 20,0 35,0 50,0 20,0 15,0 225,0 10,0 3 011,6 Hodnota v tis.Kč
Správa agend
Platy zaměstnanců + DPP, DPČ Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Projekt Veřejně prospěšné práce + prodloužení smlouvy Projekt OSPOD Dotace-výkon OSPOD - doplatek + navýšení Dotace MPSV ČR - Sociální práce na rok 2015 Projekt Meziobecní spolupráce + prodloužení smlouvy Pojistné na úrazové pojištění Knihy, učeb.pom., tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Ostatní (dopravní značení) Transfery - neziskovým org. Transfery obyvatelstvu ( stravenky ) Sociální fond Správa agend celkem
17700,1 4425,0 1593,0 33,0 798,9 0,0 0,0 816,0 100,0 20,0 210,0 340,0 180,0 230,0 50,0 1,5 475,0 700,0 27672,5
17700,1 4425,0 1593,0 176,0 798,9 650,0 433,0 1231,4 100,0 20,0 210,0 340,0 180,0 230,0 50,0 1,5 475,0 700,0 29313,9
130,0
130,0
Úsek majetkový
Nákup materiálů j.n.
OOPP (ochranné osobní pomůcky) DHDM Nákup ostatních služeb ( posudky, dražeb. poplatky, plány ) Nájemné autoškola (zkušební komisař) u SZSS Bučovice Údržba Biocentra Vícemilice Městská zeleň ( náhradní výsadba, doplnění, projekt ) Nákup nového automobilu - leasing + zapojení příjmu z prodeje automobilu Autopark města - údržba PHM Mimořádné opravy a udržování majetku, pomníky Oprava chodníků Oprava kanálových vpustí Udržba semaforů a světelných tabulí Údržba autobusových zastávek Údržba dětských hřišť Výkup pozemků a budov Provozní výdaje - OÚ Marefy 17 Provozní výdaje - ZŠ Marefy 34 Provozní výdaje - Černčín 91 Provozní výdaje- Zvonice Černčín Provozní výdaje - Zvonice Kloboučky Provozní výdaje - Slavkovská 33,34 Provozní výdaje - ZŠ Vícemilice - tělocvična Provozní výdaje - Sovětská 758 Provozní výdaje - KINO Provozní výdaje - Jiráskova 502 Provozní výdaje - Stará radnice, kašna Provozní výdaje - budova bývalé věznice Provozní výdaje - jezírko u obchodní akademie Veřejné osvětlení-el.energie Veřejné osvětlení - oprava, údržba, rozvoj Neinv. příspěvek - Technické služby Bučovice Údržba městského mobiliáře Oprava a údržba místních komunikací Rozšíření kamerového systému Rozbor vody Černčnín, Marefy GP + KN - VB Marefy, Černčín (smlouvy + kolek) Hasička Černčín - údržba Finanční dar . P. Spiritová - lesopark Příprava - cyklotrasy - přesun do investic Nájemné - pozemky Úsek majetkový
30,0 200,0 120,0 53,0 150,0 500,0 100,0 50,0 200,0 700,0 600,0 35,0 30,0 18,0 60,0 1 000,0 15,0 10,0 20,0 14,0 3,0 0,0 178,0 200,0 15,0 1 520,0 170,0 50,0 30,0 1 600,0 400,0 8 700,0 150,0 800,0 100,0 13,1 300,0 10,0 0,0 200,0 45,0 18519,1
30,0 200,0 120,0 53,0 150,0 500,0 155,0 50,0 200,0 740,0 600,0 35,0 30,0 18,0 60,0 1 000,0 15,0 10,0 20,0 14,0 3,0 0,0 178,0 200,0 15,0 1 520,0 170,0 50,0 30,0 1 600,0 400,0 8 980,0 150,0 1 100,0 100,0 13,1 300,0 10,0 1,0 0,0 45,0 18995,1
Úsek správy sítě Hodnota v tis.Kč
DHDM - Obnova výpočení a kancelářské techniky DHDM - Elektronizace rady a zastupitelstva Nákup materiálu j.n. Internet Nájemné - kopírka Nákup ostatních služeb Dotace MD ČR - Scanování pro potřeby CRV Projekt "Rozvoj služeb e-Governmentu" Opravy a udržování Programové vybavení
215,0 100,0 155,0 55,0 21,0 1090,0 0,0 2374,7 75,0 160,0
Hodnota v tis.Kč
215,0 100,0 155,0 55,0 21,0 1090,0 36,3 2374,7 75,0 160,0
Úsek správy sítě
4 245,7
4 282,0
Úsek personální a sekretariát Hodnota v tis.Kč
Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Zdravotní prohlídky Právní ,konzultační, poradenské služby Partnerská města - materiál Partnerská města - služby Cestovné - zahraničí Úsek personální a sekretariát:
Hodnota v tis.Kč
300,0 80,0 130,0 20,0 360,0 3,0 10,0 5,0 908,0
300,0 80,0 130,0 20,0 360,0 3,0 10,0 5,0 908,0
Ostatní osobní výdaje + navýšení od 1.4.2015 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Školení zastupitelů
1624,0 406,0 146,1 20,0
1673,6 406,0 146,1 20,0
Zastupitelé celkem
2196,1
2245,7
3104,1 53 541,4
3153,7 55 744,7
Zastupitelé
Úsek personální, sekretariát, zastupitelé celkem Celkem kapitola 19 Kapitola 21 - Krizové řízení - SDH
Hodnota v tis.Kč
DHIM Materiál PHM Odměny členům JSDH za zásahy Služby telekomunikací Pojistné Školení Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Nespecifikované rezervy Celkem kapitola 21 Kapitola 28 - Práce a sociální věci
10,0 20,0 50,0 100,0 5,0 55,0 13,0 5,0 10,0 3,0 20,0 291,0 Hodnota v tis.Kč
Příspěvek SZSS Bučovice Dotace Diecézní charita Brno Poradna školního psychloga - finanční navýšení do k. r. 2015 Fin.příspěvek Společnosti Podané ruce o.p.s. Letní dětský tábor Nájemné leasing auta, pojištění Pronájem garáže - SZSS Bučovice Poradna pro rodinu, manž.a další Úhrada za lékařské úkony Dárky pro děti v ÚZ-DD Komunitní plán / realizace procesu / Odborná literatura Pohřebné Celkem kapitola 28 Kapitola 40 - Výstavba a rozvoj
2270,0 426,0 120,0 70,2 10,0 4,7 12,0 50,0 6,0 4,0 0,0 1,0 40,0 3 013,9 Hodnota v tis.Kč
Hodnota v tis.Kč
10,0 20,0 50,0 100,0 5,0 55,0 13,0 5,0 10,0 3,0 20,0 291,0 Hodnota v tis.Kč
2270,0 426,0 230,0 70,2 10,0 4,7 12,0 50,0 6,0 4,0 0,0 1,0 40,0 3 123,9 Hodnota v tis.Kč
Změna ÚPD č.3,4,5,6 Projektové dokumentace Výstavba kanalizace - Marefy Výstavba kanalizace - Černčín Rekonstrukce - Slavkovská 33,34 Rekonstrukce - Základní umělecká škola Komunikace - Marefy ( spoluúčast se SÚS ) Dětské hřiště - Mateřská škola Rekonstrukce obvodového pláště hasičky, statické zajištění Oprava střechy DDM Bučovice Rekonstrukce knihovny v MČ Kloboučky Dotace JMK - Rekonstrukce požarní věže vybavení hasičky Dotace JMK - Realizace herních prvků - ulice Legionářská Finanční dar f. Pegas Nonwovens a.s. - městský mobiliář Dotace MO ČR - oprava pomníku 2.sv. války Příprava - cyklotrasy - přesun do investic Revitalizace veřejného osvětlení - EFEKT - 1. splátka Splátka - f. Rovina koupaliště-III. Celkem kapitola 40 Kapitola 41 - všeobecná pokladní správa
200,0 500,0 0,0 0,0 0,0 5266,8 0,0 0,0 7357,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,1 3612,4 17190,2 Hodnota v tis.Kč
Příspěvek Politaví Pojištění majetku majetku Pojištění vozidla města Benchmarking Audit hospodaření města Finanční příspěvek na činnost Místní akční skupině (MAS) Služby peněžních ústavů Nákup kolků Platby daní a poplatků (komunál) Daň z příjmu právnických osob Placené úroky Vyúčtování dotace JMK - kanalizace Marefy Vyúčtování dotace JMK - kanalizace Černčín Akcie VaK - 2.etapa Úrok půjčka SFŽP - Marefy Úrok půjčka SFŽP - Černčín Úrok půjčka SFŽP- kanalizace Kloboučky Celkem kapitola 41 Splátka úvěrů a půjček Celkem rozpočtované výdaje
65,0 245,0 60,0 40,0 50,0 32,0 100,0 15,0 140,0 0,0 950,0 549,2 525,9 1377,0 30,0 10,0 30,0 4219,1 3606,6 116 039,9
200,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 5266,8 0,0 0,0 8510,0 350,0 250,0 350,0 30,0 100,0 140,0 200,0 253,1 3612,4 20262,3 Hodnota v tis.Kč
65,0 245,0 60,0 40,0 50,0 32,0 100,0 15,0 140,0 670,3 950,0 549,2 525,9 1377,0 30,0 10,0 30,0 4889,4 3606,6 143 906,6
Zpracoval: Ing. Michal Vrána, Vedoucí Odboru ekonomického a sociálního Města Bučovice Dne: 16. září 2015
