Město Opočno IČ: 00275191 Podklad pro rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2015 PŘÍJMY Od Pa
Org
Uz
Ka
Zp
Sp
Po
Su
Au
Text
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
11 11 11 11 12
11 13 21 22 11
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
příjmy DPFO závislá činnost příjmy DPFO kapit.výnosy příjmy DP právnické osoby příjmy DPPO za obec (stejné ve výdajích) příjmy DPH Daňové příjmy kromě daně z nemovitostí
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000 0000 0000 0000 0200 0686 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
40 41 42 43 43 43 45 51 55 61
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
poplatky likv. kom.odpadu poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt popl. za užívání veř.prostr. popl. za veř.prostr. Porcinkule popl. za veř. prostr. Zámecká ul poplatky z ubytovací kapacity příjem z loterií příjem z VHP příjem za správní poplatky Daně a poplatky
00
00
0000
00000
00
000
15
11
231
10 Daň z nemovitostí - odhad finančního úřadu pro rok 2015
00
00
0000
00
000
24
60
236
25 přijaté splátky půjčených prostředků - FRB
00
00
0000
00000
00
000
41
12
231
60 Neinvestiční přijaté transfery - dotace ze SR
00
00
0067
13234
00
000
41
16
231
10 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (z Úřadu práce)
10
32
0000
00000
00
000
21
11
231
10 Lesní hospodářství
21 21 21
43 43 44
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
21 21 21
11 12 11
231 231 231
10 IC příjmy z poskytovaných služeb 10 IC příjmy z prodeje zboží 10 Příjmy z poskytnutí práva užití (pronájem střech na antény Vodafone a Telefonica) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
00000
23
21
0000
00000
00
000
21
32
231
40
Příjmy z nájmu ČOV od TS
33 33 33 33 33
11 99 99 14 14
0000 0000 900 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 01 00 00 00
000 000 000 000 000
21 21 21 21 21
11 11 11 11 12
231 231 231 231 231
10 příjmy z kultury 10 příjmy z plesu (v tom byl dar 25 tis.) 10 příjmy z Mikuláše (v tom byl dar 25 tis.) 10 knihovna příjmy z poskytování služeb 10 knihovna prodej knih
Skutečnost 2013
6 654 404,00 665 052,00 6 135 149,00 3 763 710,00 13 778 615,00 30 996 930,00
Schválený rozpočet Skutečnost 2014 2014
Návrhy do rozpočtu Návrh rozpočtu 2015 5.2.2015
6 500 000,00 650 000,00 6 000 000,00 3 800 000,00 13 500 000,00 30 450 000,00
7 118 110,70 762 997,72 7 304 790,87 3 341 340,00 14 090 943,65 32 618 182,94
6 500 000,00 650 000,00 6 000 000,00 3 341 340,00 13 500 000,00 29 991 340,00
7 000 000,00 670 000,00 6 500 000,00 9 500 000,00 13 500 000,00 37 170 000,00
11 274,00 137 289,00 1 167 160,00 463 890,00 3 753 308,00
1 350 000,00 70 000,00 20 000,00 120 000,00 390 000,00 90 000,00 12 000,00 110 000,00 1 050 000,00 270 000,00 3 482 000,00
1 390 672,85 77 867,00 24 948,00 126 424,00 369 610,00 125 753,00 9 911,00 112 927,28 1 448 100,51 632 020,00 4 318 233,64
1 380 000,00 80 000,00 20 000,00 120 000,00 350 000,00 120 000,00 12 000,00 110 000,00 1 000 000,00 250 000,00 3 442 000,00
1 390 000,00 77 000,00 24 000,00 120 000,00 360 000,00 120 000,00 10 000,00 100 000,00 1 000 000,00 350 000,00 3 551 000,00
4 339 571,00
4 340 000,00
3 836 947,78
4 340 000,00
3 830 000,00
1 331 158,00 75 233,00 25 940,00 147 314,00 394 050,00
208 339,00
165 000,00
184 173,00
104 000,00
104 000,00
3 196 300,00
3 214 800,00
3 214 800,00
3 222 500,00
3 222 500,00
0,00
195 464,00
42 000,00
42 000,00
360 929,00
300 000,00
0,00
90 000,00
155 000,00
153 668,00 105 085,00 4 000,00
100 000,00 120 000,00 250 000,00
201 570,00 130 536,00 331 240,85
100 000,00 120 000,00 330 000,00
180 000,00 120 000,00 330 000,00
262 753,00
470 000,00
663 346,85
550 000,00
630 000,00
5 091 125,00
5 070 000,00
5 112 250,00
259 580,00
290 000,00
80 086,00 1 430,00
45 000,00 2 000,00
196 281,00 52 915,00 83 706,00 78 241,00 6 074,00
5 070 000,00
45 000,00 2 000,00
5 070 000,00 100 000,00 20 000,00 40 000,00 65 000,00 2 000,00
33 33 33 33 33 33
15 16 41 49 92 92
0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000
21 21 21 21 21 21
11 11 11 11 11 32
231 231 231 231 231 231
10 příjmy z výstavních síní (obou) - vstupné 10 příjmy z vydav.činnosti (kniha paní Markové) 10 příjmy z rozhlasu 10 Příjem za inzeráty v ON 10 KND příjmy z poskytovaných služeb 10 KND příjmy z nájmu Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem
34
12
0000
00000
00
000
21
39
231
10
0,00 100 000,00 13 000,00 12 000,00 12 000,00 110 000,00 584 000,00
64 640,00 5 300,00 8 520,00 50 876,16 13 219,00 125 709,00 685 481,16
400 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 110 000,00 581 000,00
139 400,00 0,00 12 000,00 12 000,00 110 000,00 500 400,00
665 500,00
660 000,00
665 500,00
660 000,00
660 000,00
35 35
11 11
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 21
11 32
231 231
10 Poliklinika - příjem za služby 10 Poliklinika - nájem Zdravotnictví
102 367,00 53 651,00 156 018,00
0,00 0,00 0,00
191 159,15 96 267,33 287 426,48
200 000,00 85 000,00 285 000,00
200 000,00 85 000,00 285 000,00
35 35
19 19
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 21
11 32
231 231
10 nemocnice - příjem za služby 10 nemocnice - příjmy z nájmu
0,00 0,00 0,00
180 000,00 100 000,00 280 000,00
101 423,65 23 715,15 125 138,80
570 000,00 220 000,00 790 000,00
570 000,00 220 000,00 790 000,00
36 36
12 12
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
21 21
11 32
231 231
10 10
Byty tržby za služby byty tržby z nájmu Příjmy v bytovém hospodářství Nebyty příjmy z pronájmu
36
13
0000
00000
00
000
21
32
231
10
36 36 36
39 39 39
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
21 31 31
31 11 12
231 231 231
10 10 10
36
39
0000
0000
00
000
31
13
231
36
99
0000
00000
00
000
21
11
231
37
25
0000
00000
00
000
23
24
63
10
0000
00000
00
000
21
41
Nájem za koupaliště od TS
207 319,00 7 623,00 13 560,00 12 835,00 17 358,00 127 960,00 727 751,00
1 089 891,00 4 033 552,00 5 123 443,00
898 000,00 3 900 000,00 4 798 000,00
1 134 552,00 4 083 879,50 5 218 431,50
1 050 000,00 3 900 000,00 4 950 000,00
1 050 000,00 3 900 000,00 4 950 000,00
622 649,00
400 000,00
429 226,00
370 000,00
375 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje čp. 125 Komenského, bytu v čp. 622623 a v Mírové ul. 10 Příjem z prodeje ostatního majetku (plynárenského zařízení na Ořechové) 10 tržby za WC Komunální služby a územní rozvoj
415 333,00 702 727,00 0,00
392 000,00 500 000,00 1 300 000,00
405 334,00 5 900,00 0,00
410 000,00 500 000,00 2 550 000,00
410 000,00 500 000,00 2 000 000,00
300 000,00
0,00
365 000,00
365 000,00
231
10
příjmy poplatky EKO KOM
408 993,00
410 000,00
380 321,00
400 000,00
400 000,00
231
10
Příjmy z úroků na účtech
63 784,00
60 000,00
31 214,90
25 000,00
25 000,00
Příjmy celkem
34 240,00 1 774 949,00
57 129 693,00
30 000,00 2 922 000,00
57 205 800,00
46 302,00 886 762,00
58 423 674,05
30 000,00 4 225 000,00
58 767 840,00
35 000,00 3 685 000,00
65 069 900,00
IČ: 00275191 Město Opočno VÝDAJE Od Pa
10
32
Org
Uz
Ka
Zp
0000
00000
00
000
Sp
51
Po
69
Su
Au
Text
231
10 Lesní hospodářství - Těžba a zalesnění v Lišťovině výsadby, oplocenka, ožínání Lesní hospodářství
21 21
43 43
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
50 50
11 21
231 231
10 IC mzdy 10 IC dohody o provedení práce
Skutečnost 2013
Schválený rozpočet Skutečnost 2014 2014
211 592,00
300 000,00
211 592,00
300 000,00 661 740,00 40 000,00
14 762,00
647 422,00 3 000,00
Návrhy do rozpočtu Návrh rozpočtu 2015 5.2.2015
120 000,00
110 000,00
120 000,00
110 000,00
722 000,00 0,00
722 000,00 0,00
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21 21
44 44
0000 0000
00000 00000
00 00
21
44
0000
00000
21
44
0000
00000
21
44
0000
21 21
44 44
21 21
44 44
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 54 54
31 32 33 37 38 39 54 62 67 69 71 72 73 75 99 99
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 22
IC pojistné na soc. zabezpečení IC pojistné na zdr. pojištění IC léky IC DHIM IC zboží na prodej IC materiál (i propagační) IC elektrická energie IC služby telekomunikací IC školení IC služby IC opravy IC programové vybavení IC cestovné (kurzy,setkání IC) IC pohoštění IC stravenky, penz. připojištění IC sociální fond Informační centrum celkem
1 032 818,00
163 940,00 60 000,00 1 000,00 20 000,00 92 820,00 50 000,00 90 000,00 15 000,00 5 000,00 60 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 29 000,00 21 500,00 1 350 000,00
161 627,00 58 185,00 0,00 9 261,00 131 939,39 22 391,00 81 933,00 11 132,76 726,00 161 622,29 0,00 0,00 0,00 0,00 22 570,00 21 330,00 1 333 139,44
181 000,00 65 000,00 1 000,00 20 000,00 142 820,00 25 000,00 90 000,00 15 000,00 5 000,00 100 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 45 000,00 26 000,00 1 452 820,00
181 000,00 65 000,00 1 000,00 20 000,00 142 820,00 25 000,00 90 000,00 15 000,00 1 000,00 154 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 45 000,00 26 000,00 1 502 820,00
200 000,00 2 880,00
192 332,27 0,00
200 000,00 3 390,00
200 000,00 6 780,00
000 000
51 51
39 64
231 231
10 propagace města 10 nájem pozemku bilboard (za 2014 a 2015)
00
000
52
22
231
10 MAS pohoda venkova
13 000,00
1 000,00
13 000,00
13 000,00
00
0000
52
29
231
10 Destinace Orlické hory a Podorlicko
22 600,00
14 048,00
22 600,00
22 600,00
00000
01
0000
52
29
231
10 Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska
3 123,00
3 137,00
3 123,00
3 123,00
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
53 54
29 93
231 231
10 10
31 200,00 1 000,00
31 370,00 500,00
31 200,00 1 000,00
31 370,00 1 000,00
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
55 59
11 01
231 231
10 příspěvky Euroregion 10 sponzoring doporučený radou města
16 000,00 50 000,00
15 548,00 vyčerpáno převodem do jiných paragrafů 267 935,27
16 000,00 50 000,00
16 000,00 50 000,00
340 313,00
343 873,00
příspěvky DSO F. Kupka příspěvky fyzickým osobám
Propagace města celkem 22
12
0000
00000
00
000
51
39
231
10
komunikace -materiál - dopravní značení, vodorovné značení atd
22
12
0000
22
12
686
00000
01
000
51
69
231
10
údržba komunikací od TS s.r.o.
00000
01
000
51
69
231
000
51
69
231
10 údržba komunikací od TS s.r.o. - Zámecká ul a Trčkovo 10 komunikace - nákup služeb
22
12
0000
00000
00
22
12
0000
00000
00
000
51
69
231
000 000
51 51
71 71
231 231
00
000
61
21
231
10 faktura od TSMO na konci 2014, hrazeno nakonec 2014 10 komunikace - opravy 10 oprava místní komunikace v Čánce - křižovatka u kapličky 10 projekt na propojení COOPu se Severním sektorem
22 22
12 12
0000 0000
00000 00000
00 00
22
12
0000
00000
22
12
0000
22
12
0000
00000
00
000
61
21
231
10
00000
00
000
61
21
231
10 ulička na Švamberku
22
12
0000
00000
00
000
61
21
231
10 dokončení oprav povrchů a kanalizace Charouzova a Vorlova ul.
městský informační systém
342 058,00
339 803,00 150 000,00
4 828,00
120 000,00
120 000,00
1 400 000,00
726 000,00
940 775,00
940 775,00
100 000,00
18 149,50
43 560,00
43 560,00
50 000,00
42 786,00
50 000,00
50 000,00
143 974,00
137 940,00
0,00
80 779,02
400 000,00 200 000,00
400 000,00 200 000,00
40 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
0,00
1 300 000,00
0,00
6 000 000,00
0,00
400 000,00 0,00
22
12
0000
00000
00
000
61
21
231
22
12
0000
00000
00
000
61
21
231
10 projektová dokumentace na nové pozemky v Podzámčí - nově: projekt na nové pozemky 10 rezerva na projektové dokumentace Komunikace, silnice celkem
250 000,00
8 198 623,00
22 22
19 19
0000 0500
00000 00000
00 00
000 000
61 61
21 21
231 231
10 projekt na cyklostezku z Čánky 10 rekonstrukce chodníků Nádražní ul. - II. etapa
22
19
0000
00000
00
000
61
21
231
10 projekt chodník Dobrušská ulice
22 22
19 19
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
61 61
21 21
231 231
10 projekt parkoviště Štefanka - studie 10 projekt na chodník na Olivě Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 284 565,00
160 000,00
0,00
0,00
22
21
0000
00000
00
000
61
21
231
10 přístřešek u autobusové zastávky u COOP
23 23 23 23
10 10 10 10
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 03 00
000 000 000 000
51 51 51 61
64 69 69 30
231 231 231 231
23 23
10 10
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 61
71 21
231 231
10 VH nájemné 10 VH nákup služeb 10 úprava tvrdosti vody - projekt 10 pozemky okolo vodního zdroje od státního statku Jeneč (Legon) 10 VH opravy 10 VH investice (náhradní zdroj v Legonu) Pitná voda
23 23 23 23 23 23 23 23 23
23 23 23
21 21 21 21 21 21 21 21 21
41 41 41
0000 0000 0182 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
000 000 000 000 000 000 00 000 000
000 000 000
51 51 51 51 51 51 51 61 61
51 51 51
39 41 41 69 69 71 71 21 21
71 69 69
231 231 231 231 231 231 231 231 231
231 231 231
10 10 40 10 10 10 40 40 10
kanalizace materiál a drobný HIM ČOV - úroky z úvěru ČOV - úrok z půjčky SFŽP kanalizace - nákup služeb ČOV - monitorovací zpráva k dotaci kanalizace - opravy (čerpadla, míchadla, …) opravy ČOV z fondu obnovy Legon kanalizace z fondu obnovy kanalizace - investice Odvádění a čištění odpadních vod
10 břehové hrany rybníka Broumar 10 Broumar - technicko bezpečnostní dozor 10 revitalizace rybníku (náhonu) v Čánce Vodní díla v zemědělské krajině
31 31 31 31
11 11 11 11
301 301 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 51 51 53
41 69 31 31
231 231 231 231
10 10 10 10
MŠ úroky z úvěru zateplení MŠ monitorovací zpráva MŠ zabezpečovací zařízení MŠ příspěvek na provoz Mateřská škola celkem
31 31 31 31 31
13 13 13 13 13
311 311 311 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
51 51 51 53 51
41 69 69 31 71
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
ZŠ úroky z úvěru na zateplení ZŠ zateplení - monitorovací zpráva ZŠ průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ příspěvek na provoz ZŠ opravy (radniční křídlo, výtah, apod.)
1 284 565,00
100 000,00 4 775 000,00 120 000,00
6 035 322,40 100,00
100 000,00 9 632 275,00 400 000,00 1 000 000,00 25 000,00
35 000,00 200 000,00
271 683,00
3 372 985,00
47 190,00
1 045 000,00 1 277 933,00
8 000,00 280 000,00 21 000,00 106 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 715 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00 250 000,00
2 271 000,00
0,00
69 186,00 0,00
150 000,00
0,00
31 080,80 59 385,59
90 466,39 31 683,50 249 074,70 18 477,38 1 426,00 9 767,00
13 740,76 324 169,34
47 190,00 47 190,00 48 689,40 6 050,00
1 010 800,00 2 571 800,00
1 310 800,00 2 762 863,76
2 600 000,00
0,00 200 000,00 10 000,00 55 000,00 265 000,00
61 000,00 0,00
61 000,00 6 000,00
100 000,00 1 874 335,00
10 000,00 30 000,00 1 465 000,00
0,00 100 000,00 65 000,00 400 000,00
0,00
48 689,40 6 050,00 0,00 2 305 000,00 24 474,00
35 000,00 100 000,00 800 000,00 150 000,00 100 000,00 500 000,00 1 685 000,00 8 000,00 přesunuto v rozp. 20 000,00 100 000,00 6 050,00 60 000,00 100 000,00 160 000,00 300 000,00 754 050,00 200 000,00 50 000,00 100 000,00 350 000,00
35 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 300 000,00 885 000,00 8 000,00 přesunuto v rozp. 20 000,00 100 000,00 6 050,00 60 000,00 100 000,00 160 000,00 400 000,00 854 050,00 0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00
jinde v rozpočtu 6 050,00
jinde v rozpočtu 6 050,00 25 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 1 036 050,00 1 061 050,00
jinde v rozpočtu 6 050,00 16 500,00 4 311 229,00
jinde v rozpočtu 6 050,00 16 500,00 2 600 000,00 200 000,00
31
13
0000
00000
00
000
53
31
231
10
ZŠ další příspěvek na provoz - oprava osvětlení učeben čp. 4
31
13
0000
00000
00
000
53
31
231
10
31
13
0000
00000
00
000
63
51
231
ZŠ další příspěvek na provoz - videotelefony - budovy čp. 4 a 11 10 ZŠ příspěvek na investice ( ve 2015 na konvektomat)
31 31 31
13 13 13
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
61 61 61
21 21 21
231 231 231
10 10 10
zabezpečovací systém čp. 313 - hradilo by město příštřešek na kola - budova čp. 11 -hradilo by město přístřešek na kola - budova čp. 4 (dřevěný) - hradilo by město
31
13
313
00000
00
000
61
21
231
10
31
13
0000
00000
00
000
61
21
231
10
ZŠ změna vytápění - dvakrát projekt plus posouzení různých variant způsobů vytápění ZŠ další příspěvek na provoz - pukání zdiva a schodiště čp. 313 postupná výměna oken v budovách čp. 4 a 11 oprava fasády vodárny na dvorku budovy čp. 4 oprava tašek na přístřešku na dvorku budovy čp. 4 a čp. 11
255 452,00
379 602,36
57 475,00
47 000,00
0,00
32 000,00
0,00
400 000,00
300 000,00
50 000,00 25 000,00 60 000,00
0,00 0,00 0,00
4 131 000,00
3 044 195,00
15 000,00
0,00
úprava okolí budovy čp. 313 , znovu podání žádosti o grant podlahy v budově čp. 4 odhlučnění učebny čp. 313 rekonstrukce elektroinstalace v čp. 11 rekonstrukce "lítaček" čp. 11 zateplení "radničního křídla" čp. 11 - přidání radiátoru, vybudování příčky na chodbě doplnění chybějících vnitřních oken čp. 11 rekonstrukce šachty - přívod vody do budovy čp. 313 Základní škola celkem 31
14
0000
00000
00
00
52
13
231
10 příspěvek pro Danetu s.r.o. - škola pro zdravotně postižené žáky
32
31
0000
00000
00
00
51
37
231
10 vnitřní telefon pro ZUŠ
33
11
0000
00000
00
000
51
69
231
33 33 33 33
11 11 11 11
0000 0000 0000 686
00000 00000 00000 00000
03 04 01 01
000 000 000 000
51 51 51 51
69 69 69 69
231 231 231 231
33 33
11 11
0000 0000
00 00
000 000
52 52
22 22
231 231
10 kultura ve městě (kromě Porcinkule, jarmarku, plesu a Mikuláše) včetně zajištění tech. zázemí 10 Festival F. Kupky 10 Opofest 10 příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO 10 příprava kulturních a sportovních akcí od TSMO na Zámecké a Trčkově nám. 10 dotace Sdružení pro rozvoj kult.aktivit 10 dotace o.s. ABAKUS Kultura celkem
33 33 33
12 12 12
0000 0000 0000
00000 00000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
52 53 54
22 31 93
231 231 231
10 10 10
Opočenská beseda dotace příspěvek pro ZŠ na Karlovarského skřivánka J.Novotný (Opočenka) dotace
4 578 214,00
3 231 472,00
2 959 170,00
9 093 779,00
6 166 745,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00 451 725,00
470 000,00
511 176,92
0,00 0,00 36 000,00 487 725,00 36 000,00 13 500,00
36 000,00 524 400,00 60 000,00 13 500,00
36 000,00 547 176,92 60 000,00 10 000,00 13 500,00
23 000,00 741 000,00
400 000,00
580 800,00 6 050,00
100 000,00 64 000,00 0,00 0,00
85 000,00 660 000,00 2 072 850,00 90 000,00 10 000,00 20 000,00
36 000,00 0,00 600 000,00 60 000,00 10 000,00 15 000,00
Podpora hudebních spolků celkem 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 54 54
11 21 31 32 36 37 38 39 51 54 61 62 64 67 68 69 53 71 72 73 75 22 99 99
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236
33 33 33 33 33 33 33 33
15 15 15 15 15 15 15 15
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000
50 51 51 51 51 51 51 51
21 37 38 39 51 54 64 69
231 231 231 231 231 231 231 231
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0000 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
61 50 51 51 51 51 51 51 51 61
22 21 37 38 39 51 54 64 69 22
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
33
15
2014
00000
00
000
51
69
231
10 Knihovna mzdy 10 Knihovna ost.os.vydaje 10 Knihovna pojistné na soc.zab. 10 Knihovna pojistné zdravotní 10 knihovna - knihy, uč.pomůcky,tisk 10 Knihov. DHIM 10 Knihovna knihy na prodej 10 knihovna materiál (folie,toner,akce) 10 knihovna vodné, stočné 10 knihovna elektr.energie 10 knihovna služby pošt 10 knihovna služby telekomunikací 10 knihovna nájemné 10 knihovna školení 10 knihovna - služby PC 10 knihovna nákup služeb 10 knihovna - plyn 10 knihovna opravy 10 knihovna program.vybaveni 10 knihovna cestovné 10 knihovna pohoštění 10 Knihovna čl. příspěvek SKIP 10 knihovna stravenky, pen. přip. 22 knihovna sociální fond Knihovna celkem 10 10 10 10 10 10 10 10
výstavní síň čp. 379 - mzdy výstavní síň čp. 379 - drobný HIM výstavní síň čp. 379 - zboží výstavní síň čp. 379 - materiál výstavní síň čp. 379 - vodné, stočné výstavní síň čp. 379 - el.energie výstavní síň čp. 379 - nájem výstavní síň čp. 379 - služby - obnova stálé expozice Kupky a Sluky 10 výstavní síň čp. 379 - opravy 10 výstavní síň čp. 2 - mzdy 10 výstavní síň čp. 2 - drobný HIM 10 výstavní síň čp. 2 - zboží 10 výstavní síň čp. 2 - materiál 10 výstavní síň čp. 2 - vodné, stočné 10 výstavní síň čp. 2 - el.energie 10 výstavní síň čp. 2 - nájem 10 výstavní síň čp. 2 - služby 10 výstavní síň čp. 2 - opravy výstavní síň čp. 2 - zaměření čp. 2 výstavní síň čp. 2 - příkazní smlouva - Dabona výstavní síň čp. 2 - dokumentace pro stav.povolení výstavní síň čp. 2 - zřízení odběrného místa 10 Práce TSMO vyfakturované na konci roku 2014 výstavní síň
49 500,00
1 033 944,00
73 500,00 394 960,00 5 000,00 99 000,00 36 000,00 180 000,00 50 000,00 1 500,00 21 000,00 8 000,00 25 000,00 2 500,00 13 000,00 45 000,00 1 500,00 0,00 31 000,00 110 000,00 6 000,00 12 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 28 500,00 17 000,00 1 091 460,00
83 500,00 369 548,00 0,00 91 423,00 32 915,00 203 321,78 13 079,00 2 932,22 31 618,27 4 477,35 26 552,00 1 599,00 10 433,02 44 601,60 242,00 17 109,00 24 812,08 58 286,10 4 250,69 0,00 2 222,00 72,00 1 100,00 26 973,00 15 877,00 983 444,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 000,00 30 000,00 40 000,00 90 000,00 2 000,00 60 000,00 6 000,00 0,00
92 115,00 4 020,00 0,00 6 269,00 392,00 22 918,00 6 653,40 23 077,00
0,00
2 000,00
2 420,00 64 620,00 25 899,00 14 000,00 15 771,25
120 000,00 438 000,00 5 000,00 111 000,00 41 000,00 190 000,00 25 000,00 2 000,00 25 000,00 8 000,00 25 000,00 2 000,00 12 000,00 54 000,00 2 000,00 30 000,00 15 000,00 100 000,00 5 000,00 0,00 2 000,00 500,00 1 500,00 28 500,00 22 000,00 1 144 500,00
85 000,00 438 000,00 5 000,00 111 000,00 41 000,00 181 000,00 15 000,00 3 000,00 31 000,00 8 000,00 27 000,00 2 000,00 12 000,00 54 000,00 2 000,00 20 000,00 25 000,00 100 000,00 5 000,00 0,00 2 000,00 500,00 1 500,00 28 500,00 32 000,00 1 144 500,00
150 000,00
70 000,00
400,00 25 000,00 6 700,00 40 000,00
400,00 25 000,00 6 700,00 40 000,00
25 000,00
25 000,00
300 000,00 200 000,00 2 000 000,00 80 000,00 203 280,00 3 030 380,00
0,00 0,00 0,00 0,00 203 280,00 370 380,00
126 730,00
247 100,00
300 000,00
404 884,65
33 33
16 16
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
69 69
231 231
10 vydavatelská činnost (knížka paní Markové) 10 Vydavatelská činnost
33 33 33 33 33 33 33
19 19 19 19 19 19 19
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000
50 50 51 51 51 51 51
21 31 36 37 39 69 72
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
LK mzdy (Macek, Hamáček, kronikářky) LK pojistné na soc. zabezpečení LK knihy LK drobný HIM LK materiál LK služby, spolupráce s muzei, archivy LK programy, upgrade Letopisecká komise celkem
33 33 33 33
22 22 22 22
0000 0686 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 01 00
000 000 000 000
51 51 51 51
41 69 71 71
231 231 231 231
30 úroky z úvěru Trčkovo nám 10 Trčkovo - monitorovací zpráva k dotaci 10 II. etapa obnovy oken jižní fasády ZŠ čp. 11 10 II. etapa obnovy oken ZUŠ čp. 10 na Trčkově nám.
33 33
22 22
0000 0000
00000 00000
02 03
000 000
51 51
71 71
231 231
33 33
22 22
0000 0000
00000 00000
04 00
000 000
51 51
71 71
231 231
10 oprava kamenného mostu přes Zlatý potok 10 oprava jižní fasády a dřevěného štítu severní fasády domu čp. 15 - podíl města k dotaci 10 oprava kamenné cesty Podkostelí 10 restaurátorský průzkum omítek márnice u Mar.kost.
33
22
0000
00000
00
51
71
231
33 33
26 26
0000 0000
0000 0000
00 00
00
00 00
51 51
71 71
231 231
10 periodická údržba solitérních sakrálních staveb Zachování a obnova kulturních památek (státem evidovaných) 10 opěrná zeď Opočno - Podkostelí 10 oprava fasády a podříznutí kapličky v Čánce Opravy památek - místního významu
33 33
41 41
0000 0000
00000 00000
00 01
00 000
59 51
09 69
231 231
10 vrácení příjmů z rozhlasu za roky 2013 a 2014 10 rozhlas služby od TS Rozhlas celkem
33 33 33 33
49 49 49 49
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
50 51 51 51
21 39 61 69
231 231 231 231
10 Opočenské noviny os. náklady 10 Opočenské noviny - pořízení (tisk) 10 Opočenské noviny - poštovné 10 Opočenské noviny - služby -zejm. roznáška Opočenské noviny celkem
33 33 33 33 33 33 33
92 92 92 92 92 92 92
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 50 51 51 51
11 21 31 32 32 33 37
231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10
KND mzdy KND ostatní osobní náklady KND sociální pojištění KND zdravotní pojištění KND ochranné pomůcky KND lékárnička KND drobný HIM (z toho 70 tis. mikrofony)
33 33 33
92 92 92
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
51 51 51
39 51 54
231 231 231
10 10 10
KND materiál KND vodné a stočné KND elektrická energie
1 091,00 1 091,00
83 159,00
1 580 000,00
0,00 0,00
48 130,00 48 130,00
185 015,00
130 000,00 130 000,00
26 613,80 26 613,80
46 000,00 3 000,00 2 000,00 6 000,00 9 000,00 15 000,00 5 000,00 86 000,00
57 035,00 0,00 230,00 1 799,00 5 241,00 8 793,00 0,00 73 098,00
42 000,00 6 000,00 0,00 0,00
41 626,19 6 050,00
400 000,00 400 000,00 60 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 9 000,00 12 000,00 5 000,00 96 000,00
232 500,00 232 500,00 60 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 9 000,00 12 000,00 5 000,00 96 000,00
14 000,00 6 050,00 496 000,00 204 000,00
14 000,00 6 050,00 300 000,00 204 000,00
0,00 0,00
1 620 000,00 30 000,00
0,00 30 000,00
0,00 0,00
300 000,00 30 000,00
0,00 30 000,00
50 000,00 1 417 500,00
1 870 285,91
40 000,00 2 740 050,00
40 000,00 624 050,00
61 500,00
723 000,00 300 000,00 1 023 000,00
723 000,00 0,00 723 000,00
0,00 50 000,00
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 5 000,00 206 000,00 211 000,00
24 200,00 24 200,00 1 500,00 184 081,00 7 030,00 16 383,00 208 994,00
11 300,00 24 200,00 35 500,00 0,00 142 656,00 8 400,00 13 440,00 164 496,00
11 300,00 24 200,00 35 500,00 0,00 142 656,00 8 400,00 13 440,00 164 496,00
401 000,00 60 000,00 98 000,00 35 500,00 2 000,00 500,00 100 000,00
297 706,00 47 772,00 72 925,00 26 251,00 0,00 0,00 4 150,00
404 000,00 66 000,00 102 000,00 38 000,00 2 000,00 500,00 190 000,00
404 000,00 66 000,00 102 000,00 38 000,00 2 000,00 500,00 110 000,00
70 000,00 26 000,00 100 000,00
47 265,03 15 064,36 82 894,09
80 000,00 35 000,00 110 000,00
70 000,00 35 000,00 110 000,00
33 33 33 33 33
92 92 92 92 92
0000 0000 0000 0000 0332
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
51 51 51 51 51
53 62 67 69 69
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
KND plyn KND telefony KND školení KND služby KND monitorovací zpráva k dotaci
33
92
0332
00000
00
000
51
69
231
10 KND ozvučení interiérů
33
92
0000
00000
00
000
51
71
231
10
KND - kavárna - komplet včetně nového vybavení, z toho podlahy jsou cca 70 tis.
33
92
0000
00000
00
000
51
71
231
10
KND výmalba zadního schodiště (včetně opravy emailového soklu)
0,00
33 33 33 33
92 92 92 92
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 54 54 61
75 99 99 21
231 231 236 231
10 KND pohoštění 10 KND stravenky, penzijní připojištění 22 KND soc.fond 10 KND odhlučnění vstupních dveří svíčkárny KND celkem
33 33 33 33 33
99 99 99 99 99
200 201 0000 900 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 01 00 00
000 000 000 000 000
51 51 51 51 51
69 69 69 69 94
231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
Porcinkule včetně technického zabezpeční Jarmark na Trčkově náměstí o Porcinkuli Ples města Mikuláš včetně technického zabezpečení SPOZ dary, blahopřání Ostatní záležitosti kultury
34 34 34 34
12 12 12 12
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00
000 000 000 000
51 51 61 51
69 41 30 71
231 231 231 231
10 10 10 10
Zimní stadion - průkaz energ.náročnosti budovy Zimní stadion splátka úroků Zimní stadion - nákup pozemků pod stadionem HC oprava střechy na budově strojovny
34
12
0000
00000
00
61
21
231
10
34
12
0000
00000
01
000
61
21
231
10
TJ Spartak - výstavba sociálního zařízení s přístřeškem u tenisových hřišť Koupaliště investice nebo opravy (na opravy bychom museli dát příspěvek)
34
12
0000
00000
00
000
52
13
231
10
000
34 34
19 19
0000 0000
00000 00000
01 01
000 000
52 52
34
19
0000
00000
02
000
52
34
19
0000
00000
02
000
52
34
19
0000
00000
02
000
34
19
0000
00000
02
34
19
0000
00000
02
34
19
0000
00000
03
000
52
34 34 34
19 19 19
0000 0000 0000
00000 00000 00000
03 00 04
000 000 000
52 51 52
22 22
Dotace na koupaliště do TS Sportovní zařízení v majetku města
330 000,00 10 000,00 5 000,00 106 000,00 6 000,00
1 602 948,00 v rámci kultury v rámci kultury 49 325,00 207 708,00 14 918,00 271 951,00
163 913,00 6 256,17 484,00 117 062,23
300 000,00 10 000,00 5 000,00 120 000,00 6 050,00
200 000,00 10 000,00 5 000,00 100 000,00 6 050,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00 5 000,00 30 000,00 18 000,00 45 000,00 1 371 550,00
84 464,35
5 000,00 30 000,00 18 000,00 0,00 1 427 000,00
1 076 698,63
5 000,00 30 000,00 18 000,00 45 000,00 1 791 550,00
100 000,00 170 000,00 70 000,00 150 000,00 30 000,00 520 000,00
77 886,00 172 366,88 52 047,00 250 485,66 26 328,00 579 113,54
140 000,00 170 000,00 70 000,00 180 000,00 30 000,00 590 000,00
220 000,00 170 000,00 70 000,00 230 000,00 30 000,00 720 000,00
30 000,00 0,00
5 917,30
5 000,00 9 000,00 450 000,00 600 000,00
5 000,00 9 000,00 450 000,00 300 000,00
650 000,00
450 000,00
25 502,00 14 398,00
0,00 200 000,00
0,00
78 287,00
200 000,00
200 000,00
1 130 000,00 1 540 000,00
1 262 300,00 1 531 579,21
1 200 000,00 3 114 000,00
1 130 000,00 2 544 000,00
27 000,00
27 000,00
30 000,00 16 000,00
27 000,00 16 000,00
420 000,00
549 439,00
231 231
10 10
22
231
10
TJ Sokol Opočno dotace TJ Sokol - spoluúčast k dotaci (spolupráce s komisí pro sport a volný čas) TJ Spartak dotace na činnost
749 000,00
420 000,00
22
231
10
TJ Spartak - hliníkové branky pro přípravku - 4ks
0,00
100 000,00
0,00
52
22
231
10
TJ Spartak - spoluúčast k dotaci na generální opravu travnaté plochy ve výši 200.000,- Kč.
0,00
60 000,00
60 000,00
000
52
22
231
10
TJ Spartak - Opočno CUP
000
52
22
231
10
TJ Spartak - oprava plotu mezi tenis. kurty a fotbal. hřištěm (havarijní stav)
22
231
10
HC Opočno příspěvek na provoz
22 39 21
231 231 231
10 HC Opočno příspěvek na splátky úvěru a úroky 10 výdaje plánované komisí pro sport a volný čas 10 SKI KLUB Dobruška o.p.s - lyžařská škola
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
1 265 000,00
1 270 000,00
1 270 000,00
10 000,00
246 000,00 120 000,00 10 000,00
246 000,00 40 000,00 0,00
1 265 000,00 0,00 10 000,00
34
19
0000
00000
05
000
52
40
231
10 České unie sportu (RK) Ostatní tělovýchovná činnost
34 34
21 21
0000 0000
00000 00000
00 01
000 00
52 52
22 22
231 231
10 Junák dotace 10 Mažoretky dotace
34 34
21 21
0000 0000
00000 00000
00 00
000 00
61 51
21 69
231 231
10 hřiště Podzámčí 10 projekt Opičí dráhy u Broumaru Podpora využití volného času mládeže Mezisoučet
34 34 34
29 29 29
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 01 02
000 000 000
52 52 52
22 22 22
231 231 231
10 10 10
Český zahrádkářský svaz dotace Kynologická organizace dotace Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy
34
29
0000
00000
03
000
52
22
231
10
Rybářský svaz dotace
34
29
0000
00000
04
000
52
22
231
10 Český svaz včelařů Podpora těchto spolků celkem
35 35 35 35 35 35 35 35
11 11 11 11 11 11 11 11
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 1 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51 51 51
39 54 51 53 69 69 69 71
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10
35 35 35 35 35 35 35 35
19 19 19 19 19 19 19 19
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 1 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51 51 61
51 53 54 39 69 69 71 21
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10
35
19
0000
00000
00
000
61
21
231
10
Poliklinika - materiál poliklinika - elektr. Energie poliklinika - vodné, stočné poliklinika - plyn poliklinika - nákup služeb od TSMO poliklinika - služby poliklinika - průkaz energ.náročnosti budovy poliklinika - opravy Poliklinika celkem nemocnice - vodné, stočné nemocnice - plyn nemocnice - el. energie nemocnice - drobný HIM, materiál, mzdy nemocnice - služby Nemocnice - nákup služeb od TSMO nemocnice - opravy a údržba nemocnice -plynofikace kotelny interna hosp. budova nemocnice - projekty EPC Nemocnice
35 35
25 25
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
52 52
21 23
231 231
10 Příspěvek - Domácí hospic Setkání, o.p.s v RK 10 Příspěvek - hospic v Červeném Kostelci Hospic
36
12
0000
00000
00
000
50
21
231
10
byty mzdy (uklizečka, kotelník)
36 36 36 36 36 36
12 12 12 12 12 12
0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51
37 39 41 51 53 54
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
byty drobný HIM byty materiál BH úroky z úvěru Podzámčí II byty vodné, stočné byty plyn byty elektrická energie
1 810 000,00
3 000,00 1 868 000,00
1 000,00 1 852 439,00
1 000,00 2 712 000,00
1 000,00 2 190 000,00
40 000,00 5 000,00
40 000,00 29 000,00
40 000,00 20 000,00
40 000,00 20 000,00
1 640 000,00 50 000,00 1 750 000,00
300 000,00 0,00 360 000,00
0,00 0,00 45 000,00
47 000,00 28 065 224,00
1 601 772,00
947 372,00
23 401 935,00
46 868 613,00
24 501 849,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00
25 000,00
21 719,00
25 000,00
25 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
45 000,00
49 719,00
45 000,00
45 000,00
10 000,00 60 000,00 20 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00
1 484,00 76 120,20 19 050,81 94 986,00 8 712,00 144 433,58
0,00 564 000,00
58 498,95 403 285,54
5 000,00 90 000,00 25 000,00 200 000,00 18 000,00 200 000,00 5 000,00 50 000,00 593 000,00
5 000,00 90 000,00 25 000,00 120 000,00 18 000,00 200 000,00 5 000,00 50 000,00 513 000,00
0,00 0,00 500 000,00
11 888,50 162 983,00 43 241,00 21 417,00 97 842,67 209 088,00 282 749,61
25 000,00 250 000,00 234 000,00
25 000,00 250 000,00 234 000,00
200 000,00 419 000,00 200 000,00 500 000,00
200 000,00 419 000,00 200 000,00 500 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 500 000,00
1 623 651,84
500 000,00 2 328 000,00
0,00 1 828 000,00
0,00 5 000,00 5 000,00
20 000,00 5 000,00 25 000,00
20 000,00 5 000,00 25 000,00
20 000,00 5 000,00 25 000,00
10 000,00 5 000,00 15 000,00
40 000,00
36 960,00
44 000,00
44 000,00
20 000,00 50 000,00 590 000,00 350 000,00 230 000,00 70 000,00
0,00 20 000,00 20 000,00 18 714,40 50 000,00 50 000,00 461 999,51 jinde v rozpočtu jinde v rozpočtu 306 411,50 350 000,00 350 000,00 149 748,00 200 000,00 200 000,00 47 358,46 70 000,00 70 000,00
36 36 36 36 36 36
12 12 12 12 12 12
0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51 51
64 66 67 68 69 71
231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10
byty nájemné (popelnice..) Byty - konzultační, poradenské služby Byty školení Byty - počítačové programy a služby Byty služby byty údržba a opravy
36
12
0000
36 36
12 12
0000 0000
00000 00000
00000
00
000
51
92
231
10
byty příspěvky na správu domu
00 00
000 000
51 59
99 09
231 231
10 byty - platby do SVB 10 byty vratky služeb
36 36 36
12 12 12
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
61 61 51
21 21 71
231 231 231
10 10 10
36 36
12 12
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
71 71
231 231
10 čp. 307 - oprava oken a fasády 10 oprava oplocení domu Tyršova čp. 620-621
36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
13 13 13 13 13
31 31 31 31 31 31 31 31
0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0686 0686 000 000
00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
00 00 00 01 01 01 00 00
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000
51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 61 61 61
39 51 54 69 71
39 39 54 69 69 21 21 21
231 231 231 231 231
231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
nebyty materiál nebyty vodné nebyty el. energie pečovatelka čp. 673 služby v pronajatých nebyt. prostorech opravy a údržba nebytů - výměna výlohy - prodejna Čánka Nebyty celkem Osvětlení materiál a opravy Vánoční osvětlení pro Dobříkovec Osvětlení el. energie Osvětlení od Tech.služeb Osvětlení od TS Zámecká ul. Osvětlení chatová oblast u Broumaru Osvětlení za KND - projekt Osvětlení - Jiráskova ulice Osvětlení celkem
3 000 763,00
63 079,00
1 646 308,00
32
0000
00000
00
000
51
39
231
10 Hřbitov - materiál (poškození hrob.zařízení)
36 36
32 32
0000 0000
00000 00000
01 00
000 000
51 51
69 71
231 231
10 10
36
32
0000
00000
00
000
51
71
231
10 Hřbitov - nutné opravy hrobů v majetku města (čestní občané)
36
32
0000
00000
00
000
61
21
23
10 Hřbitov - rozptylová loučka Hřbitov celkem
664 322,00
10 nový územní plán územní plánování
4 840,00
36 36 36
35
39 39 39
0000
0000 0000 686
00000
00000 00000 00000
00
00 00 00
000
000 000 000
61
50 51 51
19
21 37 37
231
231 231 231
12 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 350 000,00 600 000,00
560 000,00 200 000,00
392 541,00 134 916,00
560 000,00 200 000,00
450 000,00 200 000,00
640 571,10 0,00
250 000,00 1 600 000,00 550 000,00
0,00 0,00 550 000,000
0,00 0,00
700 000,00 100 000,00
0,00 0,00
3 981 000,00
3 047 113,07
20 000,00 5 000,00 23 000,00 10 000,00 30 000,00
175,00 1 013,00 22 779,00 484,00 4 700,00
88 000,00
29 151,00
50 000,00
12 289,00
600 000,00 530 000,00 20 000,00
529 470,32 506 971,68 0,00
0,00 0,00 1 360 000,00
1 207 605,21
0,00
Hřbitov nákup služeb od TSMO Hřbitov - urnový háj - úprava prostoru před kolumbáriem
10 MH dětské hřiště OON 10 MH drobný HIM 10 Mariánský kostelík
12 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 500 000,00 600 000,00
0,00
36
36
5 076,50 0,00 0,00 7 967,00 287 860,91 535 628,69 21 360,00
byty - fasáda čp. 218 byty - investice čp. 673 (DPS) - oprava střechy a balkonů
Bytové hospodářství celkem
12 000,00 5 000,00 4 000,00 0,00 450 000,00 600 000,00
350 000,00
20 000,00 5 000,00 23 000,00 10 000,00 100 000,00 158 000,00 50 000,00 30 000,00 532 000,00 515 000,00 20 000,00 40 000,00 230 000,00 1 417 000,00
2 936 000,00 20 000,00 5 000,00 23 000,00 10 000,00 0,00 58 000,00 50 000,00 30 000,00 532 000,00 515 000,00 20 000,00 120 468,00 0,00 0,00 1 267 468,00
10 000,00
10 000,00
358 328,00
332 750,00 100 000,00
332 750,00 0,00
46 585,00
70 000,00
70 000,00
500 000,00
444 409,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10 000,00 80 000,00 0,00
5 846 000,00
5 860,00 37 257,50
200 000,00 712 750,00
0,00 412 750,00
820 000,00 820 000,00
164 000,00 164 000,00
10 000,00 50 000,00 30 000,00
10 000,00 40 000,00 30 000,00
36
39
0000
00000
00
000
51
39
231
10
MH materiál
36
39
0000
00000
00
000
51
51
231
10
MH čp. 2 srážková voda a voda kašna Trčkovo
36
39
0000
00000
00
000
51
54
231
10 MH elek. energie (např. kašna Trčkovo)
36 36 36
39 39 39
0000 0000 0000
00000 0000 00000
00 00 01
000 000 000
51 51 51
64 69 69
231 231 231
10 MH nájem TJ Sokol 10 MH služby, revize, věcná břemena 10 MH Komunál. služby od TS s.r.o.
36
39
686
00000
01
000
51
69
231
10 MH Komunál. služby od TS s.r.o. Trčkovo a Zámecká
36
39
2014
00000
00
000
51
69
231
36
39
0000
00000
00
000
51
71
231
10 MH faktura od TSMO na konci 2014, hrazená 2015 (provoz zametacího vozu) 10 MH opravy, havárie, atd.
36
39
0000
00000
00
000
51
71
231
10 MH čp 2 - údržba a opravy
20 000,00
36 36
39 39
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
53 53
61 62
231 231
10 MH nákup kolků 10 MH platby daní a poplatků
30 000,00 145 000,00
36 36
39 39
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
69 66
231 231
10 MH - vynětí ze ZPF - poplatková povinnost 10 právník pro soudy o klášter
45 000,00 0,00
36
39
0000
00000
00
000
61
21
231
36 36
39 39
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
69 69
231 231
36 36 36 36 36
39 39 39 39 39
0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
51 51 61 61 61
69 69 30 30 30
231 231 231 231 231
36 36
39 39
686 686
00000 00000
00 00
000 000
51 61
71 21
231 231
10 projekty na různé akce , geometrické plány a mapové podklady 10 zpracování strategického plánu města 10 projekt na revitalizaci Lišťoviny (např. lavičky a mostky přes Zlatý potok) 10 odvodnění vjezdu do zahrádkářské kolonie 10 číštění příkopu v Čánce 10 nákup pozemků Poskočilovi 10 nákup pozemků pod točnou od Českých drah 10 výkup dalších důležitých pozemků (např. pruh vedle Poskočilů) 10 oprava kapličky v Čánce 10 projekt na úpravu prostr. vyhlídky u zvonice Služby místního hospodářství celkem
36 36 36 36 36 36 36 36
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
99 99 99 99 99 99 99 99
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 686
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 1 1 1
000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 51 51 51 51 51
50 50 50 50 51 51 51 51 51 51
21 31 32 39 51 54 69 71
11 21 31 32 67 64 69 69 69 69
231 231 231 231 231 231 231 231
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 WC ostatní osobní náklady 10 WC sociální pojištění 10 WC zdravotní pojištění 10 WC nákup materiálu 10 WC vodné stočné 10 WC elektrická energie 10 WC nákup služeb 10 WC údržba a opravy (zejm. nové dveře) WC celkem 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
odpad mzdy odpady - dohoda o PP odpady - soc.pojištění Odpady zdravotní pojištění odpa.hosp.školení nájemné kontejner Odpady-služby a plán odpadového hosp. Odpady - TSMO - nakládání s bioodpady Odpady - TSMO - odvoz odpadků Odpady - TSMO - odvoz odpadků - pěší zóna
0,00
3 926,00
0,00
30 000,00
5 831,62
30 000,00
6 000,00
20 000,00
26 900,00
30 000,00
30 000,00
135 000,00 365 000,00 960 000,00
123 684,00 188 833,60 1 452 000,00
140 000,00 150 000,00 1 887 600,00
140 000,00 190 000,00 1 200 000,00
40 000,00
90 378,50
47 190,00
47 190,00
327 910,00
327 910,00
250 000,00
225 000,00
20 000,00
20 000,00
3 178,00 304 208,00
30 000,00 130 000,00
20 000,00 130 000,00
122 210,00
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
300 000,00
65 750,62
24 592,04 0,00 0,00
600 000,00 0,00 0,00
1 901 273,00
176 962,00
0,00 0,00 2 725 000,00 35 000,00 2 700,00 1 350,00 20 000,00 35 000,00 25 000,00 20 000,00 80 000,00 219 050,00 123 000,00 3 000,00 29 000,00 11 000,00 4 000,00 7 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00
643 115,00
3 097 724,88 37 730,00
13 917,97 13 017,20 13 025,00 794,50 13 662,47 92 147,14 111 469,00 3 300,00 27 857,00 10 028,00 2 067,00 0,00 1 906 777,00
4 000,00
25 000,00 120 000,00 200 000,00
120 000,00 0,00
555 000,00 10 000,00 300 000,00
49 000,00 30 000,00 555 000,00 10 000,00 0,00
300 000,00 46 000,00 4 763 700,00
0,00 46 000,00 3 355 100,00
35 000,00 2 700,00 1 350,00 20 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 249 050,00
35 000,00 2 700,00 1 350,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 154 050,00
126 000,00 3 300,00 32 000,00 12 000,00 4 000,00 7 000,00 2 000 000,00 338 800,00 513 040,00 79 860,00
126 000,00 3 300,00 32 000,00 12 000,00 4 000,00 7 000,00 2 002 000,00 338 800,00 513 040,00 79 860,00
37
22
2014
00000
0
000
51
69
231
37 37 37 37
22 22 22 22
686 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000
1 00 00 00
000 000 000 000
51 54 54 51
69 99 99 69
231 231 236 231
10
TSMO - biodpady - provoz Scania - faktura na konci 2014, hrazeno 2015 10 Projekt na vybudování sběrného dvora (TSMO) 10 Odpady- stravenky, penz.přip. 22 odpady sociální fond 10 podzemní kontejner - 1 stání Sběr a svoz komunálních odpadů
0,00
1 981 494,00
0,00 13 500,00 8 000,00 0,00 2 098 500,00
2 083 635,30
50 000,00
96 800,00
37
29
0000
00000
01
000
51
69
231
10
37
29
0000
00000
00
000
51
69
231
10 skládka - nákup služeb
50 000,00
37
29
0000
00000
00
000
51
69
231
10 skládka - monitoring podzemních vod Ostatní nakládání s odpady
15 000,00 115 000,00
37 37
42 44
0000 0746
00000 00000
00 00
000 000
51 61
69 19
231 231
Odpady - skládka - od TSMO
10 úprava naučné stezky kolem Broumaru 10 protipovod.opatření (aktualizace povod.plánu) Ochrana přírody a krajiny
123 015,00
3 604 505,00
84 700,00
0,00 90 000,00 90 000,00
37 37 37
45 45 45
0000 686 0000
00000 00000 00000
01 01 00
000 000 000
51 51 51
69 69 69
231 231 231
10 Zeleň údržba od TS 10 Zeleň údržba od TS - pěší zóna 10 monitorovací zpráva k dotaci obnova zeleně Kupkovo
37
45
0000
00000
00
000
51
69
231
10
37 37
45 45
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
69 69
231 231
10 10
37
45
0000
00000
00
000
51
69
231
10
37 37
45 45
0000 0067
00000 00000
00 00
000 000
51 50
69 11
231 231
10 úprava parčíku u Jordánku 10 Výdaje z dotace z Úřadu práce
0,00 0,00
37
45
0067
00000
00
000
50
31
231
10
Výdaje k dotaci z Úřadu práce - sociální pojištění
37
45
0067
00000
00
000
50
32
231
10
Výdaje k dotaci z Úřadu práce - zdrav. pojištění
37
45
0067
00000
00
000
54
99
231
10
Výdaje k dotaci z úřadu práce - stravenky
37
45
0067
00000
00
000
54
99
236
22 Výdaje k dotaci z Úřadu práce - soc. fond
8 074,00 12 166,00
14 000,00 8 000,00 900 000,00 4 122 700,00 36 300,00 0,00
13 963,00 110 763,00
24 256,00
84 700,00
14 000,00 8 000,00 0,00 3 224 700,00 36 300,00 0,00
15 000,00 51 300,00
15 000,00 51 300,00
100 000,00 20 000,00 120 000,00
0,00 20 000,00 20 000,00
1 660 000,00 40 000,00 6 100,00
1 911 800,00 36 300,00
2 662 000,00 21 780,00 6 100,00
1 911 800,00 21 780,00 6 100,00
Zeleň nákup služeb (nutná údržba, kácení ,obnova)
100 000,00
108 618,00
250 000,00
120 000,00
výsadba další aleje Výsadby Nádražní ul., autokemp, památné stromy spoluúčast k dotaci Výsadby v Podzámčí - spoluúčast k dotaci - jde o oddělení prům.zóny - příprava nové obytné zóny
0,00 0,00
30 000,00 386 000,00
0,00 372 000,00
0,00
156 000,00
156 000,00
146 170,00
600 000,00 31 000,00
0,00 31 000,00
0,00
36 451,00
8 000,00
8 000,00
0,00
13 121,00
3 000,00
3 000,00
0,00
6 239,00
1 400,00
1 400,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 43
22
0000
00000
00
000
52
40
231
10
dotace Fond ohrožených dětí
43
43
0000
00000
00
000
54
99
231
10
živelná pohroma, pomoc
43 43
50 50
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
53 61
31 21
231 231
10 10
Soc.služby příspěvek na provoz Soc. služby - oprava výklenku kuchyňského zádveří (nebylo vyčerpáno ve 2014, bude 2015) Sociální služby města Opočna celkem
43
51
0000
00000
00
000
52
12
231
10 příspěvek Agentuře domácí péče
43 43
56 56
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
51 54
231 231
10 Klub důchodců - vodné a stočné 10 Klub důchodců elektr.energie (Tyršova 673) přímotopy v bytovém domě
0,00 1 931 234,00
1 806 100,00
3 111,00 2 398 182,00
700,00
700,00
4 155 980,00
2 631 780,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
1 174 000,00 160 000,00
1 193 000,00 0,00
1 140 206,00 200 000,00
1 140 206,00 200 000,00
1 274 000,00
1 334 000,00
1 193 000,00
1 340 206,00
1 340 206,00
5 000,00
5 000,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
1 470,00 40 562,00
2 000,00 40 000,00
0,00 38 188,00
0,00 40 000,00
0,00 20 000,00
43 43 43
56 56 56
0000 0000 0000
00000 00000 00000
00 00 01
000 000 000
51 52 52
71 40 40
231 231 231
10 Klub důchodců - opravy 10 dotace NONA na dopravu (Vostoupal+Monček) 10 příspěvek o.s. Společné cesty
43 43 43
79 79 79
0000 0000 0000
00000 00000 00000
02 00 01
000 000 000
52 52 52
22 40 22
231 231 231
10 dar sdružení Důchodci od Dědiny 10 dar Sdružení linka bezpečí 10 dot.Svaz těl. postiž. Podpora v sociální oblasti celkem
52
12
0000
00000
00
000
59
01
231
10 účelová rezerva podle kriz.zákona
53
11
0000
00000
00
000
51
69
231
10 bezpečnostní agentura - služby
53 53
11 11
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 61
37 22
231 231
10 bezpečnost - DHIM 10 bezpečnost - kamerový systém (infrastruktura) Bezpečnost a veřejný pořádek
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
0346 0346 0346 0346 0346 0346 0346 0346 0346 0346
55
12
0346
55
12
0349
00000
00
55
12
0345
00000
00
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
50 51 51 51 51 51 51 51 51 51
19 21 31 32 39 34 37 39 56 62 67 69 71 73 75
21 39 51 53 54 62 69 69 71 71
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
JSDH refundace JSDH ost.osob.výdaje JSDH sociální pojištění JSDH zdravotní pojištění JSDH refundace pojistného JSDH prádlo,oděv,obuv JSDH drobný HIM JSDH materiál (hadice,spojky) JSDH PHM JSDH telefony JSDH školení JSDH služby, revize JSDH údržba a opravy JSDH cestovné JSDH občerstvení JSDH celkem
000
52
22
52
22
231 231
10 10
1 000,00 4 280,00 2 000,00
764,72 4 280,00 2 000,00
1 000,00 6 586,00 2 000,00
1 000,00 6 586,00 2 000,00
88 432,00
49 280,00
45 232,72
49 586,00
29 586,00
0,00 0,00 7 200,00 7 200,00
0,00 2 100,00 7 200,00 9 300,00
3 000,00 0,00 7 200,00 7 200,00
3 000,00 2 100,00 7 200,00 12 300,00
3 000,00 2 100,00 7 200,00 12 300,00
0,00
10 000,00
896 507,00
JSDH - příspěvek hasičskému sboru - auto SDH Opočno dotace
0,00
10 000,00
10 000,00
200 000,00
74 186,60
500 000,00
500 000,00
36 000,00 90 000,00 326 000,00
81 306,00 70 071,00 225 563,60
0,00 200 000,00 700 000,00
0,00 50 000,00 550 000,00
7 081,46 104 635,00 12 760,00 4 253,00 4 700,00 8 009,50 7 133,40 62 162,97 29 797,40 7 324,01 30 437,40 5 742,11 4 850,00 4 394,00 240,00 293 520,25
42 000,00 82 000,00 19 000,00 7 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 5 000,00 1 000,00 416 000,00
7 000,00 100 000,00 14 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 7 000,00 50 000,00 6 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 300 000,00
15 000,00 75 000,00 19 000,00 7 000,00
232 162,00
Zbrojnice Opočno ost.os.výd. Zbrojnice Opočno materiál Zbrojnice Opočno vodné,stočné Zbrojnice Opočno plyn Zbrojnice Opočno el.energie Zbrojnice Opočno telefon Zbrojnice Opočno služby,revize Zbrojnice Opočno - průkaz energ.nároč. budovy Zbrojnice Opočno údržba a opravy Oprava zbrojnice (výročí)- bude v rozpočtu 2016 Zbrojnice Opočno celkem
000
40 562,00 3 838,00 2 000,00
12 000,00 5 000,00 30 000,00 25 000,00 0,00 51 000,00 7 000,00 53 000,00 0,00 1 000,00 300 000,00 15 000,00 7 000,00 12 000,00 82 000,00 20 000,00 14 000,00 20 000,00 0,00 156 000,00
164 173,00
326 000,00
16 500,00 5 227,00 10 848,86 48 713,00 22 484,00 4 667,85 19 589,70 0,00 6 034,27
134 064,68
17 500,00 10 000,00 12 000,00 82 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 5 400,00 150 000,00 800 000,00 1 126 900,00
17 500,00 10 000,00 12 000,00 82 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 5 400,00 150 000,00 0,00 326 900,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
55
12
0348
00000
00
000
52
22
231
10
SDH Čánka dotace (doplnění výzbroje a výstroje, PHM, materiál) 10 příspěvky za SDH Opočno Svazu 10 příspěvky za SDH Čánka Svazu Podpora hasičských obč. sdružení celkem
55 55
12 12
0345 0348
00000 00000
01 01
000 000
52 52
22 22
231 231
55 55 55 55
12 12 12 12
0347 0347 0347 0347
00000 00000 00000 00000
00 00 00 01
000 000 000 000
51 51 51 51
51 54 69 71
231 231 231 231
10 10 10 10
Zbrojnice Čánka voda Zbrojnice Čánka elektřina zbrojnice Čánka revize Zbrojnice Čánka opravy -stříkačka, auto VW, zbrojnice
55 55 55
12 12 12
0347 0347 0347
00000 00000
02 00
000 000
51 61
71 21
231 231
10 10
úprava areálu hasičské zbrojnice v Čánce přístřešek u zbrojnice v Čánce - posezení Výdaje na zbrojnici v Čánce
55
12
61 61 61 61 61
12 12 12 12 12
HASIČI celkem 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
50 50 50 50 51
21 23 31 32 79
231 231 231 231 231
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
11 21 31 32 38 33 36 37 39 41 51 54 56 61 62 64 66 67 68 69
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
61 61
71 71
0315 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
69 71
231 231
61 61
71 71
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
51 51
72 73
231 231
10 Zastupitelé dohody 10 Zastupitelé odměny 10 zastupitelé sociální pojistné 10 zastupitelé zdravotní pojistné 10 zastupitelé - ošatné obřady Zastupitelé celkem 10 MÚ mzdy 10 MÚ Ostatní osobní výdaje 10 MÚ Sociální pojištění 10 MÚ Zdravotní pojištění 10 MÚ Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 10 MÚ Léky a ochranné pom. 10 MÚ Odborná literatura 10 MÚ Drobný hmotný majetek 10 MÚ Materiál 10 MÚ úrok z úvěru na odkup budovy MÚ 10 MÚ Vodné a stočné 10 MÚ Elektrická energie 10 MÚ Pohonné hmoty 10 MÚ Poštovné 10 MÚ Telefonní hovory 10 MÚ Nájemné 10 MÚ Poradenské služby, studie 10 MÚ Školení 10 MÚ údržba programů a služby PC 10 MěÚ revize, inzerce, certifikáty, služby PC, dálkový přístup na KÚ, parkovné, skartace, znal. posudky, geom.plán , provoz webových stránek, psi v útulku atd. 10 výdaje k dotaci na sociální práci z kraje 10 MÚ Opravy budovy, zařízení úřadu, počítačů, aut, atd 10 MÚ Počítačové programy 10 MÚ Cestovné
39 000,00 2 000,00 1 640,00 72 640,00
33 000,00 2 000,00 2 200,00 67 200,00 4 000,00 20 000,00 2 000,00 12 000,00
32 500,00 2 000,00 1 580,00 66 080,00 541,01 19 724,00 250,00 11 889,00
32 500,00 2 000,00 2 200,00 66 700,00 4 500,00 32 000,00 2 000,00 13 000,00
32 500,00 2 000,00 2 200,00 66 700,00 4 500,00 32 000,00 2 000,00 13 000,00
32 404,01
650 000,00 701 500,00
20 000,00 0,00 71 500,00
1 031 200,00
826 068,94
2 611 100,00
1 065 100,00
10 000,00 1 040 000,00 142 000,00 93 000,00 15 000,00 1 300 000,00
2 400,00 1 234 751,00 142 448,00 87 854,00 18 400,00 1 485 853,00
10 000,00 1 040 000,00 142 000,00 93 000,00 23 000,00 1 308 000,00
10 000,00 1 040 000,00 142 000,00 93 000,00 23 000,00 1 308 000,00
5 800 000,00 60 000,00 1 460 000,00 540 000,00 30 000,00 500,00 40 000,00 100 000,00 200 000,00 20 000,00 50 000,00 300 000,00 70 000,00 140 000,00 130 000,00 164 000,00 310 000,00 120 000,00 0,00 540 000,00
5 526 473,00 126 910,00 1 384 334,00 498 359,00 30 049,00 76,00 42 328,80 224 284,76 141 764,65 12 703,20 23 771,12 267 791,91 51 353,51 80 385,00 104 709,38 115 333,20 299 187,70 81 760,00 357 395,90 124 684,26
5 980 000,00 140 000,00 1 500 000,00 545 000,00 35 000,00 500,00 40 000,00 100 000,00 200 000,00 20 000,00 50 000,00 300 000,00 70 000,00 140 000,00 130 000,00 164 000,00 310 000,00 120 000,00 250 000,00 260 000,00
5 980 000,00 140 000,00 1 500 000,00 545 000,00 35 000,00 500,00 40 000,00 100 000,00 200 000,00 20 000,00 50 000,00 300 000,00 70 000,00 140 000,00 130 000,00 164 000,00 310 000,00 120 000,00 250 000,00 260 000,00
155 500,00
30 798,74
260 000,00 75 500,00
30 000,00 75 500,00
30 000,00 15 000,00
47 553,00 10 771,00
110 000,00 15 000,00
110 000,00 15 000,00
77 867,00
0,00 38 000,00
846 842,00
1 197 631,00
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
63 63 63 63
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
10 20 99 99
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000
51 51 51 51 51 52 53 54 54 54 54
51 51 53 53
75 78 79 82 92 29 65 24 92 99 99
63 63 62 62
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236
231 231 231 231
10 MÚ Pohoštění 10 MÚ Leasing 10 MÚ Obřadka ošatné 10 MÚ záloha do pokladny 10 MÚ Neinv. příspěvky a náhrady, pohřby atd 10 MU Příspěvky neziskovkám i fyzickým osobám 10 MÚ Daně a poplatky 10 MÚ Náhrady za nemoc 10 MÚ Dary obyvatelstvu 10 MÚ Stravenky, penzijní přip. 22 MÚ Sociální fond Městský úřad celkem 10 10 10 10
15 000,00 140 000,00 20 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 270 000,00 180 000,00 11 000 000,00
11 799 031,00
Poplatky bankám Pojištění majetku odvody daní - DPH odvody daní - DPPO za obec Finanční operace
64
02
0000
00000
00
000
53
64
231
10
vratka dotace na volby do parlamentu, zastupitelstva a senátu
64
09
0000
00000
00
00
51
41
231
10 úroky z konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, zateplení škol, odkup MÚ)
64
09
0000
00000
00
000
69
01
231
10 Nespecifikované rezervy na kapitálové výdaje plus částka na vratky dotací z roku 2014 - ty se nesmí promítnout ve schváleném rozpočtu, ale až v upraveném Ostatní činnosti Mezisoučet
63 000,00 330 000,00
622,00 59 360,00 19 200,00 34 059,00 0,00 0,00 2 100,00 28 509,00 0,00 246 206,00 164 934,00 10 137 767,13
15 000,00 140 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 255 000,00 170 000,00 11 515 000,00
15 000,00 0,00 20 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 255 000,00 170 000,00 11 145 000,00
5 100 000,00
48 819,00 338 118,00 1 082 881,93 3 341 340,00
4 836 010,00
5 493 000,00
4 811 158,93
5 453 000,00
52 901,00
0,00
42 195,86
57 341,00
0,00
87 460,90
387 510,00
387 510,00
1 000 000,00
962 341,00
1 444 851,00
1 349 851,00
0,00
1 250 000,00
52 901,00
1 250 000,00
38 655 993,00
36 025 430,00
1 milion převeden do jiných paragrafů
129 656,76 33 549 144,06
Výdaje celkem
63 000,00 390 000,00 1 200 000,00 3 800 000,00
63 000,00 350 000,00 1 200 000,00 9 500 000,00 11 113 000,00 přičteno k rezervě 1 mil o dva řádky níž
50 052 523,00
44 800 191,00
96 921 136,00
69 302 040,00
výdaje Rozdíl mezi příjmy a výdaji Financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od Pa Org Uz Ka Zp Sp Po Su Au Text
00 00
00 00
0000 0000
00000 00000
00 00
000 000
81 81
15 15
231 231
10 zapojení zůstatku na běžném účtu 40 zapojení fondu obnovy VAK financování
00
00
2015
00000
00
000
81
24
231
10
00 00 00
00 00 00
0000 0000 574
00000 00000 00000
00 00 00
000 000 000
81 81 81
24 24 24
231 231 231
splátka úvěru přijatého v roce 2015 -úvěr 5,5 mil na 10 let 10 splátka úvěru Zimní stadion 30 splátka úvěru Trčkovo nám. 10 splátky konsolidovaného úvěru (ČOV, Podzámčí, nákup MÚ, zateplení škol)
Skutečnost 2013
-38 153 296,00
Návrh rozpočtu FV po jednání rozšířené rady
-4 232 140,00
Návrhy do rozpočtu Návrhy do rozpočtu 2015 2015
400 000,00 400 000,00
7 807 140,00 400 000,00 8 207 140,00 0,00
-1 072 000,00 -655 000,00 0,00
-1 071 600,00 -654 552,00 -585 000,00
-445 000,00 -655 000,00 -2 340 000,00
-445 000,00 -655 000,00 -2 340 000,00
00
00
0182
00000
00
000
81
24
231
40 splátky půjčky od SFŽP na ČOV splátky úvěrů celkem
-535 000,00 -4 057 008,00
Financování celkem
chybí nám:
-532 508,00 -4 172 753,70
-535 000,00 -3 975 000,00
-535 000,00 -3 975 000,00
-3 575 000,00
4 232 140,00
-41 728 296,00
0,00
