PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK K ÖZLÖNYE

2013. ÉVI 2/1. SZÁM

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2013. május 8.

TARTALOMJEGYZÉK – 2/1. SZÁM (2013. MÁJUS 8.) Oldalszám I. Személyi rész 18/2013. (04.26.) határozat II. Közgyűlési rendeletek

PMÖ Bizottsági tagok megválasztása

5/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet 6/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet 7/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet III. Közgyűlési határozatok 17/2013. (04.26.) PMÖ határozat 19/2013. (04.26.) PMÖ határozat 20/2013. (04.26.) PMÖ határozat 21/2013. (04.26.) PMÖ határozat 22/2013. (04.26.) PMÖ határozat 23/2013. (04.26.) PMÖ határozat 24/2013. (04.26.) PMÖ határozat 25/2013. (04.26.) PMÖ határozat 26/2013. (04.26.) PMÖ határozat 27/2013. (04.26.) PMÖ határozat 28/2013. (04.26.) PMÖ határozat 29/2013. (04.26.) PMÖ határozat 30/2013. (04.26.) PMÖ határozat 31/2013. (04.26.) PMÖ határozat 32/2013. (04.26.) PMÖ határozat 33/2013. (04.26.) PMÖ

89

Pest Megye Önkormányzata által a fenntartásában volt intézmények foglalkoztatottai részére nyújtott lakáscélú kölcsönökről Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

90

Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása

95

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása Pest Megye Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit megszüntetése

96

Pest Megyei Területfejlesztési véleményezésre bocsátása

96

Koncepció

91

92

96

Megyei programozás előkészítése

97

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő együttműködési megállapodás

98

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása

98

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont keretszerződés jóváhagyása Támogatási szerződések lezárása

98

100

Támogatási szerződések visszavonása

100

Pest Megyei Civil Kerekasztal létrehozása

100

Nagykőrös város Bács-Kiskun átcsatolásáról Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

megyéhez

történő

Pest Megye Önkormányzata vagyongazdálkodási terve

99 99

101 101 101

határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 6/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet 7/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet 19/2013. (04.26.) PMÖ határozat 23/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 24/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 25/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 26/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 27/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 32/2013. (04. 26.) PMÖ határozat 33/2013. (04. 26.) PMÖ határozat

Melléklet

102

Melléklet

116

Melléklet

147

Melléklet

148

Melléklet

152

Melléklet

158

Melléklet

192

Melléklet

198

Melléklet

242

Melléklet

246

I. SZEMÉLYI RÉSZ 18/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Szabó József (FIDESZ-KDNP) és Kocsi János (FIDESZ-KDNP) Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban betöltött képviselői bizottsági tagságát megszünteti; 2. a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságba Kovacsik Tamás (FIDESZ-KDNP) és Vicsi László (FIDESZ-KDNP) képviselő tagot választja meg; 3. a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság alelnökének Bodnár András (FIDESZ-KDNP) képviselőt választja meg; 4. Godó János (FIDESZ-KDNP) és Török István (FIDESZ-KDNP) Területfejlesztési Bizottságban betöltött képviselői bizottsági tagságát megszünteti; 5. a Területfejlesztési Bizottságba Szabó József (FIDESZ-KDNP) és Sosity Irén (FIDESZKDNP) képviselő tagot választja meg. Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata által a fenntartásában volt intézmények foglalkoztatottai részére nyújtott lakáscélú kölcsönökről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja. 1. § (1)

(2)

A rendelet hatálya kiterjed a Pest Megye Önkormányzata fenntartásában működött intézményekkel közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyban (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) álló, és Pest Megye Önkormányzata által lakáscélú kölcsönben részesített személyekre. A rendeletet kell alkalmazni azokra is, akiknek (1) bekezdés szerinti foglalkoztatási jogviszonya már nem áll fenn, de a lakáscélú kölcsönre vonatkozó szerződése még hatályban van.

(3)

A lakáscélú kölcsönökkel kapcsolatos engedélyezési, szerződéskötési, nyilatkozattételi hatásköröket Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke (a továbbiakban: közgyűlés elnöke) jogosult gyakorolni.

2. § (1)

A kölcsönt a foglalkoztatott a folyósító pénzintézet által megállapított havi részletekben, a szerződésben meghatározott törlesztési idő alatt köteles visszafizetni. A lakáscélú támogatásról szóló szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani, és a még fennálló kölcsöntartozás teljes összegének egyösszegű visszafizetése válik esedékessé, ha a) a foglalkoztatott fizetési kötelezettségének három egymást követő hónapban írásbeli fizetési felszólítás ellenére nem tesz eleget, b) a foglalkoztatott egyéb súlyos szerződésszegése esetén.

(2)

3. §

A foglalkoztatott - önhibáján kívüli – fizetési nehézségei miatt kérheti a szerződés módosítását a részletfizetés módosítására, vagy felfüggesztésére legfeljebb 12 hónapra.

4. § (1)

A foglalkoztatott munkáltató váltása esetén az új munkáltató a ki nem egyenlített kölcsönt írásbeli nyilatkozatban átvállalhatja, amennyiben a fennálló tartozást egy összegben téríti meg. A foglalkoztatott halála esetén az örökös, illetve a volt házastárs a kölcsönt változatlan feltételekkel fizetheti vissza, feltéve, hogy a foglalkoztatott halálakor közös háztartásban éltek. Egyéb esetekben a kölcsön visszafizetése egy összegben esedékessé válik. Házassági vagyonközösség megszüntetése során a kölcsön visszafizetését – a közgyűlés elnökének hozzájárulása alapján – a lakásban maradó, kölcsöntámogatásban nem részesült házastárs átvállalhatja.

(2)

(3)

5. §

A közgyűlés elnöke méltányosságból a 2. § (2) és (4) § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően rendelkezhet.

6. §

A jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a lakást/ingatlant csak a közgyűlés elnökének írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. Az elidegenítési engedély akkor adható meg, ha a fennálló kölcsöntartozás összegéig a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom az újabb lakásra/ingatlanra, bejegyzésre kerül.

7. § (1) (2)

A Rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Hatályát veszti Pest Megye Közgyűlésének a fenntartói lakáscélú kölcsönről szóló 13/2002. (V.17.) Pm. sz. rendelete.

dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője

dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) és 34.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. § (1)

2. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a követekező rendelkezés lép: „(1) kiadási főösszegét 6 141 756 ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 6 141 756 ezer forintban,”

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. A Rendelet 10/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10/a. számú melléklete lép. (12) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (13) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. (14) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) (2) 2. § (1)

(2)

A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. A rendeletben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 1/2012.(III.03.) önkormányzati rendelet végrehajtását Pest Megye Önkormányzat vonatkozásában a) az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 6 141 764 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 6 053 794 ezer forint kiadással hagyja jóvá. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 1/2012.(III.03.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a) a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 665 715 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 636 655 ezer forint kiadással hagyja jóvá, c) létszámát 32 főben hagyja jóvá.

(3)

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1)

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés a Pest Megye Önkormányzata felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) (3)

4. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési tartalékának alakulását a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 10/a. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében.

6. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata kiadásainak 2012. évi feladatonkénti megoszlásának teljesülését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi személyi juttatások és járulékok kiadásainak teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi egyszerűsített mérleget a 14. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 15. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében.

10. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 16. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 17. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében.

11. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. évi egyszerűsítet pénzmaradvány kimutatást a 18. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata és a 19. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében.

12. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzmaradványának feladatok szerinti felhasználását, a 2013. évi költségvetési rendeletben foglaltakat is figyelembe véve, a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Közgyűlés jóváhagyja Pest Megye Önkormányzata a) 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (21. számú melléklet), b) 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maraványainak elszámolását (22. számú melléklet), c) önként vállalt feladatok 2012. évi kiadásainak teljesülését (23. számú melléklet), d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (24. számú melléklet).

14. §

A Közgyűlés jóváhagyja a 2012. december 31-i vagyonkimutatást a 25. számú melléklet és a 27. számú melléklet szerint Pest Megye Önkormányzata, továbbá a 26. számú melléklet szerint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében.

15. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2012. évi közvetett támagatásainak összegét a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 29. számú melléklet, a részesedések alakulását a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

A Közgyűlés a 2012. évi zárszámadás adatait a 14.-19. számú melléklet szerint rendeli el közzétenni és az okleveles könyvvizsgáló záradékával az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

18. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 17/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése figyelemmel a 73/2012. (10. 26.) PMÖ határozatában foglaltakra az alábbiak szerint határoz: 1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 68. § (1) bekezdése alapján az Megyei Értéktár Bizottságot az alábbiak szerint hozza létre: Értéktár Bizottság (ÉB) Elnök: Kocsi János(FIDESZ-KDNP) Alelnök: Török István(FIDESZ-KDNP) Képviselő tagok: Godó János(FIDESZ-KDNP) dr. Gyopár Ernő(FIDESZ-KDNP) Seltenreich József(FIDESZ-KDNP) Fehér Zsolt(Jobbik) Kiss Zsolt (MSZP) 2. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot a megyei értéktár létrehozásáról, valamint a Megyei Értéktár Bizottság megalakításáról; 3. felkéri a Megyei Értéktár Bizottság elnökét, hogy dolgozza ki a Bizottság működési szabályzatát, és nyújtsa be a közgyűlés elnökének; 4. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Értéktár Bizottság működésére vonatkozó szabályzatot, valamint az SZMSZ-nek a bizottság létrehozásával és működésével kapcsolatos módosítását a soron következő ülésére terjessze be; 5. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása során a Megyei Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos költségeket terjessze elő; 6. a 73/2012. (10. 26.) PMÖ határozat 3. és 5. pontját hatályon kívül helyezi. Határidő:

Felelős:

1., 6. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: 2013. május 26. 3-5. pont vonatkozásában: a Közgyűlés soron következő ülése 1-2., 4-6. pont vonatkozásában: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 5. pont vonatkozásában: Megyei Értéktár Bizottság elnöke

19/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

a 88/2012. (11.30.) PMÖ határozatával elfogadott Pest Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: Hivatali SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja 1.

A Hivatali SZMSZ 6. §-a kiegészül a következő ponttal: (Az irodavezető gyakorolja – átruházott hatáskörben – az alábbi munkáltatói jogokat az iroda köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében: ) e) mentesítheti a köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól, valamint igazolja az elfogadhatóan indokolt hiányzást a köztisztviselő részére.

2.

A Hivatali SZMSZ kiegészül a jelen határozat mellékletét képező 2. sz. melléklettel.

Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szép Tibor, jegyző

20/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elhatározza, hogy a Pest Megye Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszünteti, 2. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. § (2) alapján felhatalmazza elnökét, hogy az alapítói jogokkal, valamint a végelszámolással összefüggésben a Közgyűlés hatáskörébe utalt további határozatokat meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye; 3. felkéri elnökét, hogy a megtett intézkedésekről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa. Határidő: Felelős:

folyamatos dr. Szűcs Lajos elnök

21/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a határozat 1. mellékletét képező, a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: Koncepció) egyeztetési anyagát elfogadja; 2. a Koncepció egyeztetési anyagát a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, a 18. § (5) bekezdése és 19. §

alapján véleményezésre bocsátja azzal, hogy a jogszabályban meghatározottak körén túl azt valamennyi Pest megyei települési önkormányzatnak, valamint a tervezési időszakban is együttműködő civil szervezeteknek és gazdasági szereplőknek is megküldi; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a véleményezési eljárás során – a beépíthető vélemények és javaslatok figyelembevételével – elkészült Koncepciót a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (4) bekezdése szerint a stratégiai tervezésért felelős miniszternek véleményezésre küldje meg; 4. felkéri elnökét, hogy a Koncepció végleges változatát nyújtsa be a Közgyűlés részére; 5. jóváhagyja a határozat 2. mellékletét, mint az az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Pest megyei fejezetének szövegjavaslatát; 6. hatályon kívül helyezi a 91/2012. (11.30.) PMÖ határozat 3. pontját és a 3/2013. (02.15.) PMÖ határozat 5. pontját. Határidő:

Felelős:

1., 5., 6. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: 2013. április 30. 3. pont vonatkozásában: 2013. július 8. 4. pont vonatkozásában: az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadását követő soron következő ülésre dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke

22/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. felkéri elnökét, hogy a megyei területfejlesztési program kidolgozásához szükséges előkészületeket tegye meg, és – a koordinációs feladatokat ellátó államigazgatási szervek útmutatóinak, szakmai javaslatainak megküldését követően, azok figyelembevételével – a megyei területfejlesztési program kidolgozásáról gondoskodjon; 2. jóváhagyja a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban” (ÁROP-3.A.32013) pályázati kiíráson való részvételt; 3. felhatalmazza a közgyűlés elnökét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti – a pályázathoz kapcsolódó – szükséges közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására, eredménytelen eljárás esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatására; 4. felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságot, hogy a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés vonatkozásában eseti közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról döntést hozzon; 5. felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságot, hogy – a 4. ponton felül – a pályázat tartalmának végrehajtásával kapcsolatos sürgős kérdésekről döntést hozzon, amennyiben azok a pályázati keretösszeget meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalással nem járnak, és nem képezik a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörét;

6. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat kidolgozásáról gondoskodjon; 7. felkéri a Területfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a 4. és 5. pontok alapján meghozott döntésekről a Közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa. Határidő:

Felelős:

1. pont vonatkozásában: a tervezést koordináló államigazgatási szervek által előírt határidőig 2. pont: azonnal 3-5. pont: a pályázat megvalósításának ideje alatt 6. pont: a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőig 7. pont: a döntést követő soron következő közgyűlésig 1-3., 6. pont vonatkozásában: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke 4-5., 7. pont vonatkozásában: Kis Miklós Zsolt, a Területfejlesztési Bizottság elnöke

23/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős:


24/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:


25/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a – határozat mellékletét képező – Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági mellékletét.



26/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint; 2. jóváhagyja, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Kft. eredménytartalékát a 2013. évben az üzleti terv teljesítéséhez szükséges mértékben működési célra felhasználja. Határidő: Felelős:

1. pont: azonnal 2. pont: 2013. december 31. dr. Szűcs Lajos, elnök Kuszák Miklós, ügyvezető

27/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. mint a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratában megnevezett alapítói jogok gyakorlója, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. között az Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont 2013-2017. közötti működtetésére vonatkozó keretszerződést és a Pest Megyei Információs Pont 2013. évi egyedi támogatási megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja; 2. felkéri a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a keretszerződés és az egyedi támogatási megállapodás aláírására. Határidő: Felelős:

1. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: döntést követő 1. munkanap Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője

28/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a) a céljellegű decentralizált fejlesztési forrásból (CÉDE) megvalósult, Pécel Város Önkormányzata 13/00017/2001CÉDE(1068) számú, általános iskola bővítése tárgyú, valamint b) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú (TEKI) forrásból megvalósult, Szob Város Önkormányzata 130002420K számú, kisfeszültségi hálózat és közvilágítás korszerűsítése tárgyú támogatási szerződéseit lezárja. Határidő: Felelős:


29/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 11/2013. (02.15.) PMÖ határozatával meghozott, terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó lezáró döntését az alábbi támogatási szerződések vonatkozásában visszavonja a) Pólus Palace Golf Club (TRFC/KM/sz/1300189/2005) b) Cegléd Város Önkormányzata (TRFC/KM/t/1300002/2006) c) Állvány Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (TRFC/KM/t/1300073/2006) Határidő: Felelős:


30/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. támogatja a Pest Megyei Civil Kerekasztal létrehozását, egyben felhatalmazza elnökét, hogy a Kerekasztal tagjai közé Pest megyében tevékenykedő jelentősebb civil szervezetek és egyházak képviselőit meghívja; 2. felkéri a frakcióvezetőket, hogy tegyenek javaslatot a Civil Kerekasztal képviselőire. Határidő: Felelős:

1. pont vonatkozásában: 2013. május 31. 2. pont vonatkozásában: 2013. május 10. dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke

31/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. 2.

Nagykőrös város Bács-Kiskun megyéhez történő átcsatolását - a helyi népszavazás eredményének ismeretében - nem támogatja; felkéri elnökét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa Nagykőrös város polgármesterét.


döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos elnök

32/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Pest Megye Önkormányzata 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szép Tibor jegyző

33/2013. (04.26.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jelen határozat melléklete szerint elfogadja a 2013-2014. évekre vonatkozóan Pest Megye Önkormányzata vagyongazdálkodási tervét. Határidő: Felelős:


IV. EGYEBEK 6/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet mellékletei 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi bevételei E Ft Pest Megye Önkormányzata Megnevezés

eredeti előirányzat

eddigi módosított módosított módosítás módosítás előirányzat előirányzat

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek

0

1 805

1 805

69 148

70 953

1.1. Hivatal működési bevételei

0

0

0

0

0

1.) Intézményi működési bevételek összesen

0

1 805

1 805

69 148

70 953

1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

0

4 000

4 000

0

4 000

1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

56

56

1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen

0

4 000

4000

56

4056

2.) Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen

0

0

0

0

0

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

0

4 000

4 000

56

4 056

Saját bevételek összesen

0

5 805

5 805

69 204

75 009

452 100

5 348 249

5 800 349

37 486

5 837 835

0

0

0

452 100

5 348 249

5 800 349

37 486

5 837 835

452 100

5 348 249

5 800 349

37 486

5 837 835

21 108

55 195

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatás 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen

0

IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel

34 087

34087

1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen

0

34 087

34 087

21 108

55 195

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele

0

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen

0

0

0

1 000

1 000

IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele

0

34 087

34 087

22 108

56 195

28 842

28 842

0

28 842

VI. Finanszírozási műveletek

0 0

0

0

0

0

1.) Felhalmozási célú

0

0

0

0

0

2.) Működési célú

0

0

0

0

0

VI. PMÖ Finanszírozási műveletek

0

0

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú)

0

144 192

144 192

0

144 192

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ( felh. célú)

0

0

0

0

0

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

0

144 192

144 192

0

144 192

452 100

5 561 175

6 013 275

128 798

6 142 073

M I N D Ö S S Z E S E N:

2.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi bevételei E Ft Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Megnevezés


eddigi módosítás

módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat


0

0

0

0

0


0

7 654

7 654

1 048

8 702


0

7 654

7 654

1 048

8 702

1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

0

0

0

8

8


0

0

0

0

0

1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen

0

0

0

8

8


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



0

0

0

8

8


0

7 654

7 654

1 056

8 710

1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

0

0

1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatása

0

456 031

456 031

197 581

653 612

1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

0

456 031

456 031

197 581

653 612

0

456 031

456 031

197 581

653 612

384 312

-384 265

47

0

47

384 312

-384 265

47

0

47


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

384 312

-384 265

47

0

47

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása

III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Költségvetési támogatás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen

0


IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek

VI. PMÖ Finanszírozási műveletek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

0

0

0

0

0

384 312

79 420

463 732

198 637

662 369

3.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai

E Ft 2012. évre Megnevezés

1. PM. Önkormányzata kiadásai 1.1 Személyi juttatás 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 1.4 Működési célra átadott pénzeszköz 1.5 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 1.6 Költségvetési támogatás



452 100

5 561 175

6 013 275

128 798

6 142 073

0

136 113

136 113

-136 113

0

0

36 750

36 750

-36 750

0

46 326

3 292 908

3 339 234

61 167

3 400 401

3 400

723 084

726 484

70 355

796 839

0

0

0

107 800

107 800

384 312

71 719

456 031

197 581

653 612

1.7 Működési kölcsön törlesztése

0

496 000

496 000

0

496 000

1.8 Felújítások

0

192 563

192 563

67 038

259 601

2 062

589 076

591 138

-163 318

427 820

16 000

22 962

38 962

-38 962

0

16 000

22 962

38 962

-38 962

0

128 798

6 142 073

1.9 Beruházások 1.10 Tartalékok ebből: Működési tartalék Felhalmozási tartalék Összesen:

0

0

0

452 100

5 561 175

6 013 275

0

4.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett kiadásai E Ft 2012. évre Megnevezés 2. PM. Önkormányzatának Hivatala kiadásai a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működési célra átadott pénzeszköz e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Tartalékok ebből: Működési tartalék Felhalmozási tartalék Összesen:

eredeti előirányzat 384 312 252 185 66 163 65 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 312

eddigi módosítás 79 420 57 371 15 489 6 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 420

módosított előirányzat 463 732 309 556 81 652 72 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 732

módosítás 198 637 155 132 41 601 1 056 0 0 0 0 848 0 0 0 0 198 637


Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Összesen:

Kiadások

Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Összesen:

Bevételek

Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzata Összesen:

Kiadások


Bevételek

0 0

464 688 464 688

Személyi juttatás

8 710 8 710

Saját bevétel

Személyi juttatás

75 009 75 009

Saját bevétel

0 0

0 0

123 253 123 253

Járulék

47 47

Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele

Járulék

Költségvetési támogatás

904 639 904 639

Átadott pénzeszköz

28 842 28 842

Kölcsönök megtérülése

653 612 653 612


56 195 56 195

Átvett pénzeszköz

73 580 73 580

Dologi kiadások

653 612 653 612



Központi támogatás

0

0 Működési kölcsön


0

0

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

3 400 401 3 400 401

Dologi kiadások

5 837 835 5 837 835


Pest Megye Önkormányzata

0

848 848

Beruházás


496 000 496 000

Működési kölcsön törlesztés

144 192 144 192

Pénzforgalom nélküli bevételek

Felújítás

0

662 369

Összesen

E Ft

427 820 427 820

Beruházás

6 142 073 6 142 073

Összesen

E Ft

Tartalék

0

259 601 259 601

Felújítás

0 0

E Ft

662 369 662 369

Összesen

Tartalék

6 142 073 6 142 073

Összesen

E Ft

5.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként

6.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

E Ft Megnevezés

1.) Szellemi termékek, immateriális javak vásárlása Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata Konszolidációhoz kapcsolódó immateriális javak vás. Beléptető rendszer 2.) Épületek vásárlása - létesítése Konszolidációhoz kapcsolódó ing. vás. létesítése

eredeti eddigi előirányzat módosítás

0 0

6 344 0 5 344 1 000 455 945 455 945

8 406 2 062 5 344 1 000 455 945 455 945

-6 177 34 -5 211 -1 000 -159 789 -159 789

2 229 2 096 133 0 296 156 296 156

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Konszolidációhoz kapcsolódó gépek, ber.,felsz. vás.

0 0

122 787 122 787

122 787 122 787

-15 076 -15 076

107 711 107 711

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Konszolidációhoz kapcsolódó számítástechnika eszk. vás. NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok notebook, számítógép vás.

0

0

0

17 724 16 654

17 724 16 654

1 070

1 070

5.) Járművek vásárlása Toyota gépjármű vásárlás

0 0

0 0

4 000 4 000

0 0

4 000 4 000

2 062

585 076

591 138

-163 318

427 820

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozásra átadott pe. II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

0

0

0

0

0

0

107 800 107 800

107 800 107 800

III. Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

0

0 2 062

0 585 076

0 591 138

0 -55 518

0 535 620

I. Beruházás összesen:

III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

2 062 2 062 0

módosított módosított módosítás előirányzat előirányzat

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Megnevezés 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Beléptető rendszer Beruházás összesen:

E Ft eredeti eddigi módosított módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat 0 0 0 848 848 0 0 0 848 848 0

0

0

848

848

7.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felújítási feladatonként

Megnevezés Konszolidációhoz kapcsolódó felújítások Megyeháza vizesblokk helyiségeinek felújítása 100/2012.(11.30.) PMÖ hat. I. Felújítás összesen

E Ft eredeti eddigi módosított módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat 0

0

192 563

192 563

192 563

192 563

61 838

254 401

5 200

5 200

67 038

259 601

8.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások 2012 Megnevezés 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

E Ft

eredeti eddigi módosított módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat 1 000

0

1 000

0

1 000

0

519 832

519 832

-5 633

514 199

0

39 000

39 000

6 500

45 500

0

1 190

1 190

0

1 190

0

0

0

5 719

5 719

1 000

519 832

561 022

6 586

567 608

PMKI pályázati elszámolás Pest Megyei Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

1 200

-1 023

177

0

177

200

200

200

Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

Pest Megyei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

Pest Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

Konszolidációhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Pest Megyei Területfejl. Nonprofit Kft. Támogatás Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafiz.

Megyei önkormányzati tartalék Bursa Hungarica 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen

2.) Működési célú pénzeszköz átadadás államházartáson belülre

200

200

Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű műk. kiadások

0

162 691

162 691

14 930

177 621

Nemzetiségi Önkormányzatok 2011.12.31. pénzkészlet átadás

0

1 394

1 394

0

1 394

MÁK részére 2011. évi pénzkészlet átadás

0

0

0

2 300

2 300

2011.évi ÖNHIKI tartalék rendezés 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen

0

0

0

46 539

46 539

2 400

163 062

165 462

63 769

229 231

0

0

0

650

650

0

0

0

650

650

107 150

107 150

107 150

107 150

178 155

904 639

3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozási célú pe. átadás 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen PM. Önk. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-4)

3 400

682 894

686 294

9.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évre tervezett működési tartalékai

E Ft 2012 Megnevezés



Céltartalék Pályázati önrész

5 000

0

5 000

0

5 000

20242

20 242

0

20 242

0

0

0

-25 242

-25 242

Céltartalék összesen:

5 000

20 242

25 242

-25 242

0

Általános tartalék

11 000

2720

13 720

0

13 720

0

3087

3 087

0

3 087

0

1100

1 100

0

1 100

0

-300

-300

0

-300

0

-1190

-1 190

0

-1 190

0

1023

1 023

0

1 023

0

0

0

152

152

0

0

0

-5 200

-5 200

0

0

0

-34

-34

0

0

0

-70

-70

0

0

0

-13 720

-13 720

16 000

26 682

38 962

-38 962

0

Munkáltató kölcsöntörl. Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés

Pest Megyei Terültetfejlesztési Tanács számlamegszűnés Működési bevételi többlet Képviselői információs rendszer bevezetése 59/2012. (09.14.) PMÖ határozat Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafizetési kötelezettség SEE/A/246/4.2./X.01 PMKI műk. célra átadott pe. csökkenés konszolidáció miatt 47/2012.(06.29) PMÖ határozat Munkaidő nyilvántartó rendszer Megyeháza vizesblokk helyiségei felújítás 100/2012.(11.30.) PMÖ hat. Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata áfa kül. NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés Működési tartalékok összesen:

10. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása E Ft Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Működési bevételek összesen:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)

Kiadások Működési mérleg 70 953 Személyi jellegű kiadások Járulékok 5 837 835 Dologi kiadások 55 195 Tartalékok Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás 144 192 Működési kölcsön törlesztés Működési költségvetés többlet 6 108 175 Összesen: 6 108 175 Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg 4 056 Beruházások 1 000 Felújítások

3 400 401 796 839 653 612 496 000 761 323 5 346 852 5 346 852

427 820 259 601

28 842

Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok

107 800 -

Összesen:

33 898

Összesen:

795 221

Felhalmozási bevételek összesen:

33 898 Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási hiány összesen: Hiány belső finanszírozása Konszolidáció állami támogatás 6 142 073 Mindösszesen:

Mindösszesen:

795 221 -761 323 761 323 6 142 073

10/a. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft Bevételek

Kiadások

Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú)

Működési mérleg 8 702 Személyi jellegű kiadások 653 612 Járulékok Dologi kiadások 47 Tartalékok Átadott pénzeszköz

464 688 123 253 73 580 -

Összesen:

662 361

Működési kölcsön nyújtás Összesen:

661 521

Intézményi működési bevételek Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele

Működési bevételek összesen:


Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

662 361 Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg 8 Beruházások Felújítások

8

661 521

848


-

Összesen:

848

8 Felhalmozási kiadások összesen: 662 369 Mindösszesen:

848 662 369

11.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának feladatonkénti megoszlása 2012. E Ft Feladat megnevezése


eddigi módosítás

módosított előirányzat

módosítás


Pest Megye Önkormányzatának kiadásai:

452 100

5 561 175

6 013 275

128 798

6 142 073

ebből működési kiadások

450 038

4 779 536

5 229 574

117 278

5 346 852

2 062

781 639

783 701

11 520

795 221

16 000

22 962

38 962

-38 962

0

11 000

2 720

13 720

-13 720

-

ebből felhalmozási kiadások Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok

-

-

11 000

2 720

13 720

-13 720

-

5 000

20 242

25 242

-25 242

-

20 242

25 242

-25 242

-

Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok Tartalékok összesen

5 000 16 000

22 962

38 962

-38 962

0

12.sz. melléklet

2012. évi költségvetés kiemelt feladatai E Ft

Pest Megye Önkormányzata Sorszám 1.

2.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

700

0

700

0

700

600

0

600

0

600

Reklám és propaganda

100

0

100

0

100

38 076

-8 000

30 076

0

30 076

38 076

-8 000

30 076

0

30 076

7 350

0

7 350

0

7 350

5 850

0

5 850

0

5 850

500

0

500

0

500

1 000

0

1 000

0

1 000

3 600 200 1 200 1 200 1 000

40 561 0 -1 023 0 0

44 161 200 177 1 200 1 000

8 800 0 0 0 0

52 961 200 177 1 200 1 000

Pest Megyei Területfejl. Nonprofit Kft. Támogatás

0

39 000

39 000

6 500

45 500

Donauregionen+ társfinanszirozási szerz.visszafizetés

0

1 190

1 190

0

1 190

Nemzetiségi Önk. 2011.12.31. pénzkészlet átadás

0

1 394

1 394

0

1 394


0

0

0

2 300

2 300

2 062

5 000

7 062

104

7 166

2 062

0

2 062

34

2 096

Beléptető rendszer

0

1 000

1 000

-1000

0

Toyota gépjármű vásárlás

0

4 000

4 000

0

4 000

NFM 6577/2012 területfejl.pályázat szám.techn.eszk.

0

0

0

1 070

1 070

Konszolidációhoz kapcsolódó kifizetések

0

5 297 349

5 297 349

18 563

5 315 912

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel Kétoldalú kapcsolatok

4.

5.

Egyéb feladatok, támogatások Kitüntető díjak PMKI pályázati elszámolás Nemzetiségek támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

Beruházás Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata

6.

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala eredeti eddigi módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat

Sorszám 1.

Feladat megnevezése Igazgatási feladatok Szállítási szolgáltatás Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek

0

6 945

-292

50

0

50

-50

6 653 0

1 000

0

1 000

370

1 370

0

75

39

114

0

5 600

-582

5 018

Testületi anyagok könyvkötészete

100

0

100

-40

60

Munka és tűzvédelmi szakértői díj

120

0

120

-29

91

12 186

0

12 186

112

12 298

350

0

350

-80

270

Microsoft licenc frissítés

4 500

0

4 500

44

4 544

Központi nyomtatók üzemeltetése

Informatikai feladatok

1 670

0

1 670

-304

1 366

OrganP könyvelési program

500

0

500

-53

447

Hivatali munkát segító szoftverek

500

0

500

0

500

Iktatóprogram

813

0

813

101

914

3 000

0

3 000

0

3 000

853

0

853

404

1 257

21 085

0

21 085

-385

20 700

1 055

0

1 055

-355

700

20 000

0

20 000

0

20 000

Takarnet használat

30

0

30

-30

0

Ellenőrzési feladatok

Nem adátátviteli célú távközlési díjak Pest Megye Honlapja Ingatlanüzemeltetési feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés

4.

6 945

75

Egyéb információhordozó beszerzése

3.


5 600

Irattározás, irattári selejtezés

2.


Rendezvények

Területrendezési, területfejlesztési feladatok, szerződések 3.

eredeti eddigi módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat

1 000

0

1 000

-1 000

0

Könyvvizsgálat

1 000

0

1 000

-1000

0

Egyéb kiadások

359 096

226 265

585 361

102 896

688 257

452 100

5 561 175

6 013 275

128 798

6 142 073

Mindösszesen

13.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és Pest Megye Önkormányzata személyi juttatásainak és járulékainak 2012. évi tervezett összege E Ft Pest Megye Önkormányzatának Hivatala eredeti eddigi módosított módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jutalomkeret hivatal munkavállalói és tisztségviselői Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések

162 640

9

162 649

2 916

165 565

63 972

0

63 972

133 190

197 162

2 000

224

2 224

1 303

3 527

-

13 197

13 197

-1 811

11 386

-

37 858

37 858

0

37 858

13 413

4 058

17 471

20 837

38 308

Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak)

1 500

37

1 537

-1 303

234

Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács)

8 660

1 988

10 648

0

10 648

252 185

57 371

309 556

155 132

464 688

Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó

0 66 163

15 489

81 652

41 601

123 253

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

66 163

15 489

81 652

41 601

123 253 E Ft

Pest Megye Önkormányzata Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Képviselők juttatásai (konszolidációhoz kapcs. kifiz) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Konszolidációhoz kapcs. kif. Személyi juttatások összesen:

eredeti eddigi módosított módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

136 113

136 113

-136 113

0

0

136 113

136 113

-136 113

0

Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó

36 750

36 750

-36 750

0


36 750

36 750

-36 750

0

7/2013. (V. 08.) önkormányzati rendelet mellékletei 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi bevételei E Ft Pest Megye Önkormányzata Megnevezés


módosítás


teljesítés

%


0

70 953

70 953

70 961


0

0

0

0

100


0

70 953

70 953

70 961

100

1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

0

4 000

4 000

4 000

100


0

56

56

56

100

1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen

0

4 056

4056

4056

100


0

0

0


0

0

0

0


0

4 056

4 056

4 056

100


0

75 009

75 009

75 017

100

452 100

5 385 418

5 837 518

5 837 518

100

0

0


III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatás 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen

0 452 100

5 385 418

5 837 518

5 837 518

100

452 100

5 385 418

5 837 518

5 837 518

100

55 195

55 195

55 195

100

IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele

0

0

0

0

0

0

0

1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen

0

55 195

55 195

55 195

100

1 000

1000

1 000

100

2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele

0

0

0

0


0

1 000

1000

1 000

100

0

56 195

56 195

56 195

100

28 842

28 842

28 842

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

VI. PMÖ Finanszírozási műveletek

0

0

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú)

0

144 192

144 192

144 192

2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ( felh. célú)

0

0

0

0

IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

0

100

0

100

0

144 192

144 192

144 192

100

452 100

5 689 656

6 141 756

6 141 764

100

2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei E Ft Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Megnevezés


módosított teljesítés előirányzat

módosítás

%


0

0

0

0


0

8 702

8 702

8 702

100


0

8 702

8 702

8 702

100

1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

0

8

8

8

100


0

0

0

0

1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen

0

8

8

8


0

0

0

0


0

0

0

0


100


0

8

8

8

100


0

8 710

8 710

8 710

100

III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

0

1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatása

0

653 612

653 612

656 958

101

1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

0

653 612

653 612

656 958

101

0

653 612

653 612

656 958

101

384 312

-384 265

47

47

100

384 312

-384 265

47

47

100


0

0

0

0


0

0

0

0

384 312

-384 265

47

47

0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

384 312

278 057

662 369

665 715

III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Költségvetési támogatás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen

0


IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele

100

VI. Finanszírozási műveletek

VI. PMÖ Finanszírozási műveletek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

101

3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi kiadásai

E Ft 2012. évre Megnevezés

1. PM. Önkormányzata kiadásai 1.1 Személyi juttatás 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 1.4 Működési célra átadott pénzeszköz 1.5 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 1.6 Költségvetési támogatás

eredeti előirányzat módosítás


teljesítés

452 100

5 689 656

6 141 756

6 053 794

0

0

0

0

% 99

0

0

0

0

46 326

3 354 058

3 400 384

3 141 942

92

3 400

793 139

796 539

968 874

122

0

107 800

107 800

107 800

100

384 312

269 300

653 612

656 958

101

1.7 Működési kölcsön törlesztése

0

496 000

496 000

496 000

100

1.8 Felújítások

0

259 601

259 601

254 400

98 100

1.9 Beruházások 1.10 Tartalékok ebből: Működési tartalék Felhalmozási tartalék Összesen:

2 062

425 758

427 820

427 820

16 000

-16 000

0

0

16 000

-16 000

0

0

0

0

0

452 100

5 689 656

6 141 756

6 053 794

99

4.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadásai E Ft 2012. évre Megnevezés 2. PM. Önkormányzati Hivatal kiadásai a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működési célra átadott pénzeszköz e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Tartalékok ebből: Működési tartalék Felhalmozási tartalék Összesen:

eredeti előirányzat 384 312 252 185 66 163 65 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 312

módosítás 278 057 212 503 57 090 7 616 0 0 0 0 848 0 0 0 0 278 057


teljesítés 636 655 449 248 117 754 68 805 0 0 0 0 848 0 0 0 0 636 655

% 96 97 96 94

100

96

Igazgatási ágazat Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen:

Kiadások

Igazgatási ágazat Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen:

Bevételek


Kiadások


Bevételek

0 0

449 248 449 248

Személyi juttatás

8 710 8 710

Saját bevétel

Személyi juttatás

75 017 75 017

Saját bevétel

0 0

0 0

117 754 117 754

Járulék

47 47

Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele

Járulék


1 076 674 1 076 674


28 842 28 842


68 805 68 805

Dologi kiadások

656 958 656 958




0

0 Működési kölcsön


0

0

656 958 656 958


56 195 56 195


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

3 141 942 3 141 942

Dologi kiadások

5 837 518 5 837 518



0

848 848

Beruházás


496 000 496 000

Működési kölcsön törlesztés

144 192 144 192

Pénzforgalom nélküli bevételek

Felújítás

0

665 715

Összesen

E Ft

427 820 427 820

Beruházás

6 141 764 6 141 764

Összesen

E Ft

Tartalék

0

254 400 254 400

Felújítás

Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai ágazatonként

E Ft

0 0

636 655 636 655

Összesen

Tartalék

6 053 794 6 053 794

Összesen

E Ft

5.sz. melléklet

6.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi kiadásai felhalmozási feladatonként

E Ft Megnevezés

1.) Szellemi termékek, immateriális javak vásárlása Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata Konszolidációhoz kapcsolódó immateriális javak vás. Beléptető rendszer 2.) Épületek vásárlása - létesítése Konszolidációhoz kapcsolódó ing. vás. létesítése

eredeti módosítás előirányzat

teljesítés

%

2 229 2 096 133 0 296 156 296 156

2 229 2 096 133 0 296 156 296 156

100 100 100

0 0

167 34 133 0 296 156 296 156

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Konszolidációhoz kapcsolódó gépek, ber.,felsz. vás.

0 0

107 711 107 711

107 711 107 711

107 711 107 711

100 100

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Konszolidációhoz kapcsolódó számítástechnika eszk. vás. NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok notebook, számítógép vás.

0

17 724 16 654

17 724 16 654

17 754 16 684

100 100

1 070

1 070

1 070

100

5.) Járművek vásárlása Toyota gépjármű vásárlás

0 0

4 000 4 000

4 000 4 000

3 970 3 970

99 99

2 062

425 758

427 820

427 820

100

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozásra átadott pe. II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

0 0

0 107 800 107 800

0 107 800 107 800

107 800 107 800

100 100

III. Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

0 2 062

0 533 558

0 535 620

0 535 620

I. Beruházás összesen:

III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

2 062 2 062 0


100 100

100

7.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi kiadásai felújítási feladatonként E Ft Megnevezés Konszolidációhoz kapcsolódó felújítások Megyeháza vizesblokk helyiségeinek felújítása 100/2012.(11.30.) PMÖ hat. I. Felújítás összesen

eredeti módosított módosítás előirányzat előirányzat 0

0

teljesítés

%

254 401

254 401

254 401

100

5 200

5 200

0

0

259 601

259 601

254 401

98

8.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközei E Ft 2012 Megnevezés 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Konszolidációhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

eredeti módosított módosítás előirányzat előirányzat

teljesítés

%

1 000

0

1 000

0

0

0

523 321

523 321

515 499

99

45 500

100


0

45 500

45 500

Megyei önkormányzati tartalék Bursa Hungarica

0

5 719

5 719

0

0

1 000

574 540

575 540

560 999

97

PMKI pályázati elszámolás Pest Megyei Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

1 200

-1 023

177

177

100

200

200

200

100

Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

100

Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

100

Pest Megyei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

100

Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

200

200

100

Pest Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.

200

100

1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen

2.) Működési célú pénzeszköz átadadás államházartáson belülre

200

200

Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű műk. kiadások

0

168 199

168 199

118 498

70

Nemzetiségi Önkormányzatok 2011.12.31. pénzkészlet átadás

0

1 394

1 394

1 394

100


0

2 300

2 300

2 300

100

2011.évi ÖNHIKI tartalék rendezés

0

46 539

46 539

283 116

608

Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafiz.

0

1 190

1 190

1 190

100

2 400

218 599

220 999

407 875

185

0

650

650

650

100

0

650

650

650

100

107 150

107 150

107 150

100

107 150

107 150

107 150

100

793 139

796 539

1 076 674

135

2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozási célú pe. átadás 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen PM. Önk. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-4)

3 400

9.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési tartalékai

E Ft 2012 Megnevezés



Céltartalék Pályázati önrész

5 000

0

5 000

-5000

0

20242

20 242

-20 242

0

0

0

0

0

0

Céltartalék összesen:

5 000

20 242

25 242

-25 242

0

Általános tartalék

11 000

2720

13 720

-13 720

0

-1000

-1 000

0

0

0

3087

3 087

-3 087

0

0

1100

1 100

-1 100

0

0

-300

-300

0

0

0

-1190

-1 190

0

0

0

1023

1 023

-1 023

0

0

0

0

152

0

0

0

0

-5 200

0

0

0

0

-34

0

0

0

0

-70

0

0

0

0

-3 358

0

16 000

23 962

38 962

-38 962

0

Munkáltató kölcsöntörl. Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés

Beléptető rendszer Pest Megyei Terültetfejlesztési Tanács számlamegszűnés Működési bevételi többlet Képviselői információs rendszer bevezetése 59/2012. (09.14.) PMÖ határozat Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafizetési kötelezettség SEE/A/246/4.2./X.01 PMKI műk. célra átadott pe. csökkenés konszolidáció miatt 47/2012.(06.29) PMÖ határozat Munkaidő nyilvántartó rendszer Megyeháza vizesblokk helyiségei felújítás 100/2012.(11.30.) PMÖ hat. Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata áfa kül. NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés Működési tartalékok összesen:

10.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása E Ft Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen: Működési bevételek összesen:


Kiadások Működési mérleg 70 961 Személyi jellegű kiadások Járulékok 5 837 518 Dologi kiadások 55 195 Tartalékok Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás 144 192 Működési kölcsön törlesztés Működési költségvetés többlet 6 107 866 Összesen: 6 107 866 Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg 4 056 Beruházások 1 000 Felújítások

3 141 942 968 874 656 958 496 000 844 092 5 263 774 5 263 774

427 820 254 400

28 842


107 800 -

Összesen:

33 898

Összesen:

790 020

Felhalmozási bevételek összesen:

33 898 Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási hiány összesen: Hiány belső finanszírozása Konszolidáció állami támogatás 6 141 764 Mindösszesen:

Mindösszesen:

790 020 -756 122 756 122 6 053 794

10/a. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása E Ft Bevételek

Kiadások

Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú)

Működési mérleg 8 702 Személyi jellegű kiadások 656 958 Járulékok Dologi kiadások 47 Tartalékok Átadott pénzeszköz

Összesen:

665 707

Intézményi működési bevételek Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele

Működési bevételek összesen:


Összesen: Felhalmozási bevételek összesen:

Mindösszesen:

Működési kölcsön nyújtás Összesen:

665 707 Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg 8 Beruházások Felújítások

8

449 248 117 754 68 805 -

635 807 635 807

848


-

Összesen:

848

8 Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási hiány összesen: Hiány belső finanszírozása Finanszírozás 665 715 Mindösszesen:

848 -840 840 636 655

11.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési, felhalmozási kiadásai és tervezett tartalékai E Ft Feladat megnevezése


módosítás


teljesítés

%

Pest Megye Önkormányzatának kiadásai:

452 100

5 561 175

6 141 756

6 053 794

99

ebből működési kiadások

450 038

4 768 016

5 346 535

5 263 774

98

2 062

793 159

795 221

790 020

99

16 000

-1 913

14 087

0

11 000

3 087

14 087

0

ebből felhalmozási kiadások Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok

11 000

3 087

14 087

0

Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok Tartalékok összesen

5 000

-1 000

5 000 16 000

4 000

0

-5 000

-

0

-1 913

14 087

0

12.sz. melléklet 2012. évi költségvetés kiemelt feladatai E Ft Pest Megye Önkormányzata Sorszám 1.

2.


Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

0

700

323

46

0

600

323

54

Reklám és propaganda

100

0

100

0

0

38 076

-8 000

30 076

987

3

38 076

-8 000

30 076

987

3

7 350

0

7 350

0

0

5 850

0

5 850

0

0

500

0

500

0

0

1 000

0

1 000

0

0

3 600

47 061

50 661

51 761

102

200 1 200 1 200 1 000

0 -1 023 0 0

200 177 1 200 1 000

0 177 1 200 0

0 100 100 0


0

45 500

45 500

45 500

100

Donauregionen+ társfinanszirozási szerz.visszafizetés

0

1 190

1 190

1 190

100

Nemzetiségi Önk. 2011.12.31. pénzkészlet átadás

0

1 394

1 394

1 394

100


0

2 300

2 300

2 300

100

2 062

4 034

6 096

7136

117

2 062

34

2 096

2096

100

Beléptető rendszer

0

0

0

0

Toyota gépjármű vásárlás

0

4 000

4 000

3 970

99

NFM 6577/2012 területfejl.pályázat szám.techn.eszk.

0

1 070

1 070

1 070

100

Konszolidációhoz kapcsolódó kifizetések

0

5 315 595

5 315 595

5 315 595

100

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

Külügyi feladatok

Kétoldalú kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Kitüntető díjak PMKI pályázati elszámolás Nemzetiségek támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

Beruházás Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata

6.

%

600

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

5.

teljesítés

700

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

4.


Rendezvények

Területrendezési, területfejlesztési feladatok, szerződések

3.

módosítás

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám 1.

Feladat megnevezése Igazgatási feladatok Szállítási szolgáltatás Irodaszer, nyomtatvány

2.


teljesítés

%

6 945

-292

6 653

6 647

50

-50

0

0

100

1 000

370

1 370

1 364

100

75

39

114

114

100

Irattározás, irattári selejtezés

5 600

-582

5 018

5 018

100

Testületi anyagok könyvkötészete

100

-40

60

60

100

Munka és tűzvédelmi szakértői díj

120

-29

91

91

100

12 186

112

12 298

13 929

113

350

-80

270

269

100

Microsoft licenc frissítés

4 500

44

4 544

4 544

100

Központi nyomtatók üzemeltetése

1 670

-304

1 366

1 366

100

OrganP könyvelési program

500

-53

447

447

100

Hivatali munkát segító szoftverek

500

0

500

469

94

Iktatóprogram

813

101

914

914

100

3 000

0

3 000

4 289

143

853

404

1 257

1 631

130

21 085

-385

20 700

18 823

91

1 055

-355

700

641

92

20 000

0

20 000

18182

91

Takarnet használat

30

-30

0

Ellenőrzési feladatok

1 000

-1 000

0

0

1 000

-1 000

0

0

359 096

332 531

691 627

638 593

92

452 100

5 689 656

6 141 756

6 053 794

99

Informatikai feladatok

Nem adátátviteli célú távközlési díjak Pest Megye Honlapja Ingatlanüzemeltetési feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés

4.

módosítás

Újságok, közlönyök, könyvek

Egyéb információhordozó beszerzése

3.


Könyvvizsgálat Egyéb kiadások Mindösszesen

13.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak és járulékainak 2012. évi összege E Ft Pest Megye Önkormányzata Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Képviselők juttatásai (konszolidációhoz kapcs. kifiz) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Konszolidációhoz kapcs. kif. Személyi juttatások összesen:

eredeti módosított módosítás teljesítés előirányzat előirányzat 0 0 0 0

% 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

-


0

0

0 0

0

0 0

0 E Ft

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jutalomkeret hivatal munkavállalói és tisztségviselői Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) Személyhez kapcsolódó költségtérítések

eredeti módosított módosítás teljesítés előirányzat előirányzat

%

162 640

2 916

165 556

154 329

93

63 972

123 605

187 577

182 677

97

2 000

10 471

12 471

11 958

96

-

10 600

10 600

10 527

99

-

37 858

37 858

37 767

100

13 413

15 443

28 856

31 659

110

Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak)

1 500

37

1 537

198

13

Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács)

8 660

11 573

20 233

20 133

100

252 185

212 503

464 688

449 248

97


66 163

57 090

123 253

117 754

96


66 163

57 090

123 253

117 754

96

Személyi juttatások összesen:

14.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérlege E Ft

Megnevezés

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.

Állományi érték Tárgy évi Előző év Auditálási költségvetési Auditálási költségvetési eltérések besz. záró eltérések záró adatai adatai 25 821 110 146 680 23 164 388 1 901 577

0

608 465 V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

0 3 021 872 385 476 448 199 0 933 060 1 255 137 28 842 982 20 259 251 5 781 894 14 477 357 0 1 113 228 1 113 228 0 7 470 503 1 228 785 5 150 900 1 090 818 28 842 982

1 580 827 83 577 116 894 1 380 356

Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai 0

0

0

0 0

0 151 013 0 63 043 0 87 690 280 1 731 840

0

1 643 685 1 629 385 14 300 0 87 970 87 970 0 185

0

185 0 1 731 840

0

1 580 827 83 577 116 894 1 380 356 0

0

0 0

0

0

0

0 151 013 0 63 043 0 87 690 280 1 731 840 1 643 685 1 629 385 14 300 0 87 970 87 970 0 185 0 185 0 1 731 840

15.sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi egyszerűsített mérlege E Ft

Megnevezés

Állományi érték Tárgy évi Előző év Auditálási költségvetési Auditálási Tárgyévi aud. költségvetési eltérések besz. záró eltérések egysz. besz. záró adatai adatai záró adatai

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

-15 0 -15 0 29 060 29 060 0 211

0

211 0 29 256

0

0 29 256 0 196 0 26 042 3 018 29 256

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 29 256 0 196 0 26 042 3 018 29 256 -15 0 -15 0 29 060 29 060 0 211 0 211 0 29 256

16.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése E Ft Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek, kötvények Rövid lejáratú hitelek (likvid) Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek,egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

Előirányzat Eredeti

Teljesítés

Módosított 0 0 46 326 386 712

0 0 3 400 384 874 611

0 0 3 141 942 1 064 833

100 0 0 2 062 0

575 540 0 259 601 427 820 107 150

560 999 0 254 400 427 820 107 150

0 0 0 435 200 0 0 0 0 0 435 200 16 000

650 0 496 000 6 141 756 0 0 0 0 0 6 141 756 0

650 0 496 000 6 053 794 0 0 0 0 0 6 053 794 0

0 451 200 0 0

0 6 141 756 70 953 0

-295 130 5 758 664 70 961 0

0 0 0 0

13 195 42 000 4 056 0

13 195 42 000 4 056 0

0

0

0

0 452 100 452 100 0 0 452 100 0 0 0 0 0 452 100 0 0 0 452 100

1 000 5 837 518 5 837 518 28 842 0 5 997 564 0 0 0 0 0 5 997 564 144 192 0 0 6 141 756 0

1 000 5 837 518 5 837 518 28 842 0 5 997 572 0 0 0 0 0 5 997 572 144 192 0 -155 945 5 985 819 56 222

0

0

17.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése E Ft Sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek, kötvények Rövid lejáratú hitelek (likvid) Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek,egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Irányítószervtől kapott támogatás Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

Előirányzat Eredeti Módosított 252 185 464 688 66 163 123 253 65 964 73 580 0 0 0 0

Teljesítés 449 248 117 754 68 805 0 0

0 0 0 0

0 0 848 0

0 0 848 0

0

0

0

0 0 384 312 0 0 0 0 0 384 312 0

0 0 662 369 0 0 0 0 0 662 369 0

0 0 636 655 0 0 0 0 0 636 655 0

0 384 312 0 0 384 312

0 662 369 8 702 0 47

3 018 639 673 8 702 0 47

0

0

0

0 0 0

8 0 0

8 0 0

0

0

0

0 0 0 0 384 312 0 0 0 0 0 384 312 0 0 0 384 312

653 612 653 012 0 0 662 369 0 0 0 0 0 662 369 0 0 0 662 369 0

656 958 656 958 0 0 665 715 0 0 0 0 0 665 715 0 0 0 665 715 29 060

0

0

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

32 33 34 35 36 37 38

30 31

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 maradványa (-)

A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

03 04 05 06

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

Megnevezés

01

Sorszám


0 0 0 0 12 608 12 608 0

0 12 608

0 0 144 192 0 -131 584 0 0 -131 584 0 12 608 0

0

0 285 192 10 218 0 295 410 155 945 0 0 155 945 139 465 0

227 4 727 0 0

4 500

0

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auditálási eltérés (+;-)

0 0 0 0 12 608 12 608 0

0 12 608

0 0 144 192 0 -131 584 0 0 -131 584 0 12 608 0

0

0 285 192 10 218 0 295 410 155 945 0 0 155 945 139 465 0

227 4 727 0 0

4 500

0

0 12 104 6 904 5 200 79 212 79 212 0

0 91 316

0 0 87 970 3 346 0 0 0 3 346 0 91 316 0

0

0 280 0 0 280 0 0 0 0 280 0

0 87 690 0 0

87 690

0

Előző év aud. egysz. Tárgyévi költségvetési besz. záró adatai beszámoló záró adatai

2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auditálási eltérések (+;-)

0 12 104 6 904 5 200 79 212 79 212 0

0 91 316

0 0 87 970 3 346 0 0 0 3 346 0 91 316 0

0

0 280 0 0 280 0 0 0 0 280 0

0 87 690 0 0

87 690

E Ft Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 0

18.sz. melléklet

32 33 34 35 36 37 38

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06

Sorszám

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Megnevezés

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 0 0 0 0 0 0 Auditálási eltérés (+;-)

2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Előző év aud. egysz. besz. záró adatai

0 21 150 21 150 0 4 564 4 564 0

0 557 2 461 0 3 018 0 0 0 0 3 018 0 0 0 0 29 060 -3 346 0 0 0 -3 346 0 25 714 0 0 25 714

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 0 25 784 258 26 042 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auditálási eltérések (+;-)

0 21 150 21 150 0 4 564 4 564 0

0 557 2 461 0 3 018 0 0 0 0 3 018 0 0 0 0 29 060 -3 346 0 0 0 -3 346 0 25 714 0 0 25 714

E Ft Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 0 25 784 258 26 042 0 0

19.sz. melléklet

29 060

117 030

Pest Megyei Önk. Hivatal

1 cím összesen

3 346

3 346

0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás elmaradt képviselői tiszteletdíjak (2fő) Járulékok elmaradt képviselői tiszteletdíj járulék Dologi kiadások iroda és eszközkarbantartás, beszerzés Beruházás vonalkódos leltározási rendszer össz.

600 25714

18891

1323

4900

Pest Megye Önkormányzata 9000 Beruházás 5700 ebből képviselői laptop vásárlás ebből Pest Megye Önkorm. honlap fejlesztés 3300 17316 Működési céltartalék 65000 2013.évi ktgvetésben tervezett 91316 össz.

87 970


0

120 376

29 060

91 316

-3 346

-3 346

0

18 891 18 891

1 323 1 323

4 900 4 900

25 714 117 030

117 030

91 316

25 714

91 316

PénzmaJavasolt A Közgyűléssel Helyesbített Személyi Túlfin. Visszafiz. Alulfin. radványt Ktsgvetési Járulékok Dologi jóváhagyott pénzmaradv Intézmény neve pénzmaradv juttatás terhelő pénzmar. Elvonás Kiegészítés kieg. elvonás kötelez. . pénzmaradvány ány elvonás

Költségvet. tám.

0

Átadott pe. Felúj.

Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzmaradvány felhasználása

0

9 600

600

9 000

Beruh.

E Ft

17 316

17 316

65 000

0

65 000

2013. évi ktg.vetésben Műk. és tervezett felhalm. feladattal tartalék terhelt pénzm.

20.sz. melléklet

21.sz. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása E Ft

Sorszám

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17

Megnevezés

2 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 3 0 0 0 0 0 0

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés (4+5)-3

6 0 0 0 0 0 0

50 604 0

50 604 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 200 0 0 0 50 804 18 919

0 200 0 0 0 50 804 8 365

0 0 0 0 0 0 10 554

0 0 0 0 0 0 0

25 26

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzati felzárkóztatási támogatás A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0 0

0 0

0 0

0 0

27

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

28 29 30

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

42 43

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …... Korm.határozat szerinti támogatások Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

0 0

0 0

0 0

0 0

44 45

Egyéb központi támogatások 24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0 18 919

0 8 365

0 10 554

0 0

18 19 20 21 22 23 24

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

22.sz. melléklet Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása E Ft

Sorszám

Megnevezés

01 02 03 04 05 06

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

07 08

24

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Alapfokú művészoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

25 26 27 28

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi Ebből 2012. évben az társulás által a 2011. előirt határidőig évben fel nem ténylegesen használt de felhasznált feladattal terhelt összeg 2012. évi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 965 24 965

Eltérés (fel nem használt)

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 24 965 0

0 0 0 0 24 965 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása Egyéb központi támogatások

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

23.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2012. év E Ft Megnevezés


módosított teljesítés előirányzat

%

Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Konszolidációhoz kapcsolódó teljesítés összesen

1 000 0 1 000

1 000 96 385 97 385

0 96 385 96 385

100 99

1.) Műk. c.támogatásértékű kiadások államházt. belülre Pest Megyei Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. Pest Megyei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. Pest Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe. Konszolidációhoz kapcsolódó teljesítés összesen

200 200 200 200 200 200 0 1 200

200 200 200 200 200 200 9 317 10 517

200 200 200 200 200 200 9 317 10 517

100 100 100 100 100 100 100 100

Önként vállalt feladatok mindösszesen:

2 200

107 902

106 902

99

24.sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 %

Használó megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Ingatlan címe Budapest V., Városház u. 7.

Helyrajzi szám

Bruttó érték (EFt)

Nettó érték (EFt)

24 268

89 882 89 882

77 516 77 516

Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:

Egyéb idegen tulajdonra aktivált, megyei feladatok ellátásához bérelt ingatlanokon nyilvántartott beruházások, felújítások, valamint egyéb ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke Bruttó érték (EFt) Pilisvörösvár Iskola felújítása Verőce Árpád u. 69. Zebegény, Szob (Katolikus Kereszt) Összesen:

2 297 2 859 8 680 13 836

Nettó érték (EFt) 1 980 2 415 7 295 11 690

25.sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2012. december 31-i vagyonáról E Ft Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Anyagok Befejezetlen ter.és félkésztermékek Növendék-,hizó és egyéb állatok Késztermékek Áruk,betétdíjas gönygyölegek Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsön Egyéb követelések Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Összesen:

Bruttó érték 235 892 103 718 89 882 0 13 836 105 800 13 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 582

Nettó érték 83 577 89 206 77 516 0 11 690 8 621 4 295 0 14 772 0 3 000 1 377 356 0 0 0 0 0 0 0 30 397 0 23 702 8 944 0 87 690 1 731 560

26.sz. melléklet

Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. december 31-i vagyonáról E Ft Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Anyagok Befejezetlen ter.és félkésztermékek Növendék-,hizó és egyéb állatok Késztermékek Áruk,betétdíjas gönygyölegek Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsön Egyéb követelések Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Összesen:

Bruttó érték

Nettó érték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 172 258 25 784 26 238

27.sz. melléklet

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állományáról 2012.

E Ft Sorszám

Megnevezés

Bruttó érték

1

Immateriális javak

2

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

3

Gépek,berendezések,felszerelések

4

Járművek

5

Tenyészállatok

0

6

Üzemeltetésre átadott eszközök

0

Összesen:

96 824 0 92 578 2 535

191 937

28.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. év közvetett támogatások E Ft Sorszám

Megnevezés

Mennyiség

Összeg

1

Behajthatatlan követelés

0

0

2

Heilyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terembérlet)

13

4 168

3

Munkáltató kölcsön elengedett összege

4

776

17

4 944

Összesen

29.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségvállalások E Ft Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Kötelezettségek 2012. december 31-én Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak 2012. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék Nyugdíjjárulék Személyi jövedelem adó: Egészségügyi hozzájárulás Általános forgalmi adó Önkéntes egészség-, és nyugdíjpénztári tagdíj Cégautó adó Szociális hozzájárulási adó Munkáltatói táppénz hozzájárulás D+ pályázatra kiutalt előleg Gépjárműadó Egyéb Összesen:

199 655 558 1 590 91 0 176 103 2 344 6 694 46 5 6 467 E Ft

Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Kötelezettségek 2012. december 31-én Hosszú lejáratú kötelezettségek nincs adat Rövid lejáratú kötelezettségek nincs adat

30.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés

Megnevezés Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Részesedések összesen:

Előző évek Részesedés Mérlegben Részesedés Előző évi Tárgyévi értékvesztés saját tőke szereplő összege záró mérleg értékvesztés visszaírása változás összeg Ft 1 000 000

1 290 000

1 000 000

1 710 000

-2 000 000

3 000 000

4 000 000

0

3 000 000

1 290 000

1 000 000

1 710 000

-2 000 000

3 000 000

19/2013. (04.26.) PMÖ határozat melléklete

2. sz. melléklet

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek: Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök jegyző Jegyzői Iroda vezetője Gazdasági Iroda vezetője TEKI vezetője Elnöki Kabinetiroda vezetője belső ellenőr könyvelő pénzügyi, gazdasági ügyintézéssel foglalkozó köztisztviselő vagyongazdálkodással foglalkozó köztisztviselő közbeszerzéssel foglalkozó köztisztviselő ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyintézéssel foglalkozó köztisztviselő

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség jogszabályi alapja

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség gyakorisága

2007. évi CLII. törvény 3. § (1) b) 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) d) 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) c) 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) b) 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) d) 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) c) e) 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) c) 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) c)

évenként ötévenként kétévenként évenként ötévenként kétévenként kétévenként kétévenként

2007. évi CLII. törvény 3. § (1) c)

kétévenként

2007. évi CLII. törvény 3. § (1) b)

évenként

2007. évi CLII. törvény 3. § (1) a)

ötévenként

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett e kötelezettségének az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény és a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiadott szabályzat rendelkezései szerint köteles eleget tenni.

23/2013. (04. 26.) PMÖ határozat melléklete

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről: Név: Pest Megye Önkormányzata Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. Aláírásra jogosult képviselője: dr. Szűcs Lajos – Pest Megye Közgyűlésének elnöke másrészről: Név: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 40. Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vereczkey Zoltán – elnök (a továbbiakban: Kamara) között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint: Az együttműködés alapelvei -

Felek közös célja, hogy Pest megye gazdasága dinamikusan fejlődjön, a megyében működő gazdasági szervezetek értékteremtő képessége növekedjen, a hazai tulajdonú kis-és középvállalkozói réteg megerősödjön, a foglalkoztatási helyzet a térség egészében javuljon.

-

Mindez azt a célt szolgálja, hogy Pest megye, annak 187 települése, Budapest, valamint a „csapágyvárosok” alkotta metropolisztérség Közép-Európa egyik legversenyképesebb, intelligensen fejlődő,vonzó gazdasági- és életfeltételeket biztosító központjává váljon.

-

Budapest és a Pest megyei térségi városközpontok, valamint a vidéki térségek ma is a gazdasági teljesítmény és az értékteremtés egyedi, megkülönböztető erővel bíró hálózatát alkotják, biztosítva a nagy létszámú és képzett munkavállalók-, valamint a vállalkozások kritikus tömegét, a növekedés alapját képező regionális innovációs rendszert, az infrastruktúrát és a metropolisztérség jelentette perspektíva elérhetőségét a társadalom széles rétegei számára.

-

Ebben az erős, többközpontú kapcsolati térben város és vidék együttműködésben, munkamegosztásban hozza létre az értékteremtő képesség és gazdasági aktivitás agglomerációját, klasztereit, egyrészt a tudásgazdaság, a K+F és innováció, a csúcstechnológiát képező feldolgozóipar, a kreatív iparágak, valamint általában a szolgáltatások területén; másrészt a területi integritást, jövedelemtermelést és foglalkoztatást biztosító helyi gazdaságban.

-

Annak érdekében, hogy jelentős változásokat eredményező térségi fejlesztések és befektetések valósulhassanak meg a jövőben Pest megyében, hogy a gazdaság dualitása oldódjon,hogy a Pest megyei vállalkozói réteg eszközei, készségei és piaci pozíciói javuljanak, megkerülhetetlen, hogy a közszféra és a magánszféra, az önkormányzatok és a vállalkozások, piaci szereplők között érdemi együttműködés jöjjön létre a térség jövőjének megtervezése és a meghatározott fejlesztési célok közös erővel történő megvalósítása terén egyaránt.

-

Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az országos fejlesztéspolitikában a Budapest és Pest megye alkotta Közép-magyarországi Régió az ország gazdasági és társadalmi életében betöltött súlyának megfelelő kiemelt figyelmet kapjon, hiszen a térség fejlődése Magyarország egésze szempontjából meghatározó jelentőséggel bír. Az együttműködés tartalma

1. Területfejlesztés és stratégia Felek közösen törekednek a térség összehangolt fejlesztési stratégiájának megtervezésére és értékelésére; szakmai, szakértői tevékenységgel, valamint a megalapozottságot biztosító széles társadalmi-gazdasági bázis megteremtésével. 2. Részvételen alapuló tervezés Pest Megye Önkormányzata a Kamarát a területfejlesztési tervezés teljes folyamatába bevonja, a tervezést megalapozó dokumentumokat, elemzéseket és egyéb információkat annak rendelkezésére bocsátja. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Kamara a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában, a tervezés teljes folyamatában részt vett. A Kamara a továbbiakban is részt vesz a stratégiai tervezésben és a programozásban szakértői hozzájárulással, a tagokra kiterjedő adatgyűjtéssel, kutatások szervezésével, a gazdasági szereplők bevonásával. 3. Integrált, koordinált cselekvés Felek szükségesnek tartják, hogy olyan programok kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra, amelyek valós igényeken és lehetőségeken alapulnak, vagy valós problémák, szűk keresztmetszetek feloldására irányulnak. Állást foglalnak abban, hogy az elszigetelt, egyedi projektek megvalósítására irányuló tervezést és megvalósítást váltsa fel egy összehangolt, koordinált fejlesztéspolitika – programalapú fejlesztések rendszere – amely prioritásként kezeli a tematikusan-, vagy területi alapon integrált fejlesztéseket, biztosítva a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget és az egyes célkitűzések gyorsabb és kevesebb adminisztrációval járó megvalósítását. Felek megállapítják, hogy e célok eléréséhez nélkülözhetetlen a folyamatos fejlesztéspolitikai és szakmai egyeztetés, koordináció és kooperáció, amelynek során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy elfogadható, összehangolt – szakmai és társadalmi konszenzuson alapuló – megoldások, keretprogramok szülessenek az egyes ágazatok, térségek, gazdasági övezetek problémáira. 4. Innováció és tudástranszfer A Kamara megerősíti elkötelezettségét az olyan szolgáltató tevékenységei fejlesztése iránt, amelyek hozzájárulnak a Pest megye innovációs teljesítmény, valamint a termelékenység növekedéséhez. Pest Megye Önkormányzata vállalja, hogy stratégiai menedzsmenti szerepét kiterjeszti az innováció területére, és megjeleníti a megye sajátos gazdasági adottságait a regionális innovációs stratégia és támogatási rendszer fejlesztésében és működésében, és ennek érdekében együttműködést alakít ki a regionális innováció szereplőivel. A Felek vállalják, hogy a Pest megyei gazdaság, valamint a közösségek számára egyes kiemelten fontos területeken – tematikus pólusokhoz kapcsolódóan – közös erőfeszítéseket tesznek arra, hogy

a térségben élő emberek és itt működő vállalkozások számára biztosított legyen a témához kapcsolódó sajátos tudásanyag, tanácsadás, a folyamatok nyomon-követése és értékelése, jó gyakorlatok meghatározása. A Felek vállalják, hogy az alaptevékenységükkel összefüggésben támogatott egyes kiemelt társadalmi jelentőséggel bíró klaszterszervezetek tevékenységét kölcsönösen elismerik és segítik. 5. Együttműködés a szakképzésben Pest Megye Önkormányzata elismeri és támogatja azt a törekvést, hogy a hazai és a területi szakképzés rendszerének – tartalma, szerkezete és minősége – fejlesztése megtörténjen, s hogy e fejlesztésben előtérbe kerüljön a gazdaság, illetve a vállalkozások igénye, kereslete. A Kamara egyetért azzal a törekvéssel, hogy a vállalkozások ráfordításaiban – befektetéseiben – növekedjen a szakképzésre, felnőttképzésre fordított kiadások mértéke és részaránya. Pest Megye Önkormányzata vállalja, hogy egyes (hátrányos helyzetű, leszakadó) Pest megyei térségek fejlődése érdekében képviseli és támogatja azt a törekvést, hogy a szakképzés minőségi és tartalmi fejlesztésével, valamint a térségekbe irányuló szakképzési források bővítésével érdemben javuljon az adott térség pozíciója, az általa nyújtott üzleti környezete. A Felek vállalják, hogy támogatják azokat a változásokat, amelyek érdemben megkönnyítik a szakmaimunkahelyi gyakorlat megszerzését, valamint a vállalkozások abban történő aktív közreműködését. A Felek vállalják, hogy előzetes egyeztetés alapján közösen lépnek fel annak érdekében, hogy a regionális szakképzési rendszerrel kapcsolatos döntésekben teret kapjanak a Pest megye gazdasági térségek, övezetek, vállalkozások sajátos adottságai és kereslete, különös tekintettel a megyében elérhető szakképzési kínálatra, a keretszámokra, és ezek területi eloszlására. A Felek támogatják, hogy a szakképzés rendszerét érintő döntésekben nagyobb hangsúllyal jelenjenek meg a jövőbeni piaci keresletre vonatkozó előrejelzések és igények, összhangban a Pest megye gazdaságát és társadalmát formáló trendekkel, folyamatokkal. 6. Együttműködés az innovatív fejlődés és a térségi kohézió megteremtése érdekében A piaci befektetők és a közszféra fejlesztéseinek elősegítése érdekében a Felek közös koordináló, ösztönző tevékenységet végeznek, figyelembe véve a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióban a gazdaságfejlesztés terén meghatározott ágazati és területi stratégiai célokat. Ezeken belül is kiemelt hangsúlyt fektetnek egyrészről a megye gazdaságilag fejlettebb, innovatívabb térségeinek pozícióinak további javítása, valamint a fejlődésben lemaradó, peremterületek felzárkóztatása, a térségi kohézió javítása érdekében, különösen az alábbi területeken: -

A regionális innovációs rendszer és a tudásközpontok (beleértve ipari parkok, innovációs és inkubációs központok) fejlesztése; A technológiai vállalkozások, jelentős növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása; Logisztikai projektek és kapcsolódó ipari ingatlanfejlesztések összehangolása; A helyi gazdaság termelési-, ellátási-, illetve értékláncainak fejlesztése, a termékek piacrajutásának támogatása; A zöld gazdaság, energetika, energiahatékonyság térségi és helyi technológiáinak, szolgáltatásainak, valamint innovációs ökoszisztémájának fejlesztése; A kreatív ipar, kulturális ipar – fejlesztése és marketing támogatása;

-

Az építő- és építőanyag ipar, a feldolgozóipar piaci pozícióinak javítása, A turizmus fejlesztése, turizmusmarketing.

7. Befektetés-ösztönzés, kereskedelemfejlesztés Pest megye gazdasága megerősítése szempontjából felek kiemelten fontos területnek tartják a befektetés-ösztönzést, hiszen az nem csak közvetlen, hanem közvetett előnyöket (tudás- és technológia transzfer, beszállítóvá válás lehetősége, stb.) is jelent a megyei gazdasági szereplők és az itt élő emberek számára. Fentiek miatt közösen munkálkodnak egy aktív és hatékony, a térségi szereplők együttműködéseként megyei szinten megvalósuló befektetés-ösztönzési program megvalósításán. Ennek fontos elemeként közösen kívánják megerősíteni társadalmi kommunikációval és a piackommunikációval, márkaépítéssel, marketing tevékenységgel a médiával való kapcsolatokat, amelyek segíthetnek jobban a középpontba helyezni Pest megye,illetve annak egyes térségei erősségeit, lehetőségeit, valamint a Felek által kialakítandó térség-menedzselési eszközöket és befektetési lehetőségeket. A Felek a befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési célok elérése érdekében egyeztetnek és összehangolják külkapcsolataikat, valamint a Pest megyében sorra kerülő gazdaságszervezési programjaikat. A Felek kifejezik az iránti elkötelezettségüket, hogy a jövőben Pest megyét, mint gazdasági partnert és mint befektetés célterületet hazai és nemzetközi szinten bemutassák, azt jobban ismertté tegyék.

Kelt: Budapest, 2013.

…………………………………………… dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének Elnöke Pest Megye Önkormányzata

…………………………………………… dr. Vereczkey Zoltán elnök Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara





B. MELLÉKLET A EUROPE DIRECT HÁLÓZAT INFORMÁCIÓS KÖZPONTJAIT 2013–2017 KÖZÖTT BEFOGADÓ SZERVEZETEK KIVÁLASZTÁSA

AJÁNLATI FORMANYOMTATVÁNY

1

KIZÁRÓLAG HIVATALOS HASZNÁLATRA A Europe Direct hálózat információs központjait 2013– Program: 2017 között befogadó szervezetek kiválasztása Az ajánlati felhívás COMM/BUD/ED/2013-2017 hivatkozási száma Határidő 2012. szeptember 10.

Az ajánlati formanyomtatvány kitöltése előtt kérjük, gondosan olvassa el a vonatkozó ajánlati felhívást és a programhoz kapcsolódó összes kísérődokumentumot, amelyek az Európai Bizottság magyarországi képviseletének weboldalán található: http://ec.europa.eu/magyarorszag/calls/20120625_europe_direct_halozat_ajanlati_felhivas_hu.htm. Hiányos ajánlatok nem fogadhatók el. A támogatás iránti kérelem feldolgozása számítógéppel történik. Az abban szereplő valamennyi személyes adat (úgymint nevek, címek, önéletrajzok stb.) feldolgozása a személyes adatok uniós intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 2 tanácsi rendeletnek megfelelően történik. A formanyomtatványon szereplő kérdések megválaszolása a támogatási kérelem értékeléséhez szükséges, és az érintett uniós támogatási programért felelős szervezeti egység a válaszokat kizárólag erre a célra fogja feldolgozni. A személyes adatokat kérésére megküldjük Önnek, hogy helyesbíthesse, illetve kiegészíthesse őket. Az ilyen adatokkal kapcsolatos minden kérdéssel forduljon ahhoz a bizottsági szervezeti egységhez, amelyhez a formanyomtatványt vissza kell küldeni. Személyes adataik feldolgozásával összefüggésben a kedvezményezettek bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak panasszal. Amennyiben az érintett személyek vagy jogalanyok a támogatási kérelmek igazgatási feldolgozásának bármely szakaszában úgy ítélik meg, hogy sérelmükre hivatali visszásságok történtek, minden egyéb jogorvoslati lehetőségtől függetlenül panaszt tehetnek az európai ombudsmannál az EK-Szerződés 195. cikkének (1) bekezdésének megfelelően és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1994. május 14-i L 113 számában közzétett, az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i parlamenti határozatban előírtak szerint.

202163 1 2

Az ajánlattevő fejléces papírján kell benyújtani. HL L 8., 2001.1.12.

AZ AJÁNLATTEVŐVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK AZONOSÍTÁS Teljes hivatalos név Rövid név vagy betűszó [adott esetben] Hivatalos jogi forma HÉA-nyilvántartási szám [adott esetben] Hivatalos cím [utcanév/ házszám/ postai irányítószám/ város/ ország] Telefonszám Fax E-mail Webhely Kapcsolattartó az ajánlat tekintetében [név/ beosztás/ telefonszám/ fax/ email]

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. PMTN KFT Nonprofit Kft. 20314817-2-41 1052 Budapest, Városház u. 7. 266-0545 266-0545 [email protected] WWW.PESTMEGYE.HU Dorka Áron irodavezető, [email protected], tel/fax: 785-4263

3

BANKI ADATOK

A támogatási kérelem tárgyát képező tevékenység céljára használt bankszámlán a Bizottság által átutalt összegeknek azonosíthatónak kell lenniük. A bank megnevezése A bankfiók címe A számlatulajdonos neve Bankszámlaszám IBAN Az aláíró(k) neve és beosztása

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. 1056 Váci utca 38 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 103000021050522449020020 HU22103000021050522449020020 Kuszák Miklós ügyvezető

AZ AJÁNLATTEVŐ FŐ TEVÉKENYSÉGEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI a) A szervezet alapításának és tevékenysége megkezdésének időpontja 1999. március 15. b) A szervezet jelenlegi fő tevékenységei A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. A területfejlesztés - mint a területi politika meghatározó eszköze - a területpolitikai elképzelések megvalósítását segíti elő, rajta keresztül realizálódnak a területi politika elvei és konkrét akciói. E funkciójából következően a területfejlesztés az ország társadalmi-gazdasági fejlődésének meghatározó, speciális (területi szempontú) közvetlen alakító tényezője. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban Területfejlesztési Törvény) létrehozta a megyei területfejlesztési tanácsokat, melyeknek fő feladatául az egyes megyék területfejlesztési feladatainak összehangolását tűzte ki. 1996-tól 2011.decemberéig a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács látta el megyénkben ezeket a feladatokat, munkája segítésére hozta létre 1999 tavaszán a Pest Megyei Területfejlesztési Khtt., mint a Tanács döntés-előkészítő, végrehajtó, koordináló szervezetét.

203163 3

A banknak abban az országban kell lennie, amelyben az ajánlattevőt bejegyezték.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) a közhasznú táraság, mint jogi személy forma megszűntetését írta elő a közhasznú társaságok részére. Fentiekre való tekintettel 2008. év második felében szervezetünk Kft-vé alakult, az új cégnév: Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett. A következő jelentős jogszabályi változás cégünk életében a közelmúltban történt, a Területfejlesztési Törvény módosításával megszűnt alapítónk, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, jogutódja Pest Megye Önkormányzata lett, így a társaság feletti tulajdonosi jogokat is az Önkormányzat gyakorolja 2012. január 1-től. Szervezetünk alapvető feladata az eddigiekben a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, annak Bizottságai munkájának szervezése, előkészítése, a megyei szintre decentralizált fejlesztési keretek (CÉDE, TEKI, TFC, Vis-maior) pályázati rendszerben történő kezelése, valamint a Tanács döntéseinek előkészítése és végrehajtása volt. Közreműködtünk a pályázati rendszerek, feltételek kidolgozásában, pályázatok kiírásában, a beérkezett pályázatok kezelésében, döntés előkészítésében, szerződéskötésekben, részt vettünk a pályázati keretekből támogatott beruházások ellenőrzésében. Ezen túlmenően a PMTN Kft. számos feladatot lát el: • véleményező és javaslattevő feladatot látunk el a megyét érintő fejlesztési programok és stratégiák vonatkozásában, • együttműködünk a megyében működő fejlesztési tanácsokkal (KMRFT, BAFT, DTFT, stb.) és kistérségi társulásokkal, települési önkormányzatokkal, illetve más szakmai, civil szervezetekkel és vállalkozókkal, • a megyén belül koordinációs feladatokat látunk el, melynek keretében többek között részt vettünk a megyei fejlesztési programok kidolgozásában, 2003 tavaszán lebonyolítottuk a statisztikai kistérségi lehatárolás módosítását, 2004 őszén a Közigazgatási Hivatallal közösen a kistérségi társulások átalakulását, valamint a Kistérségi Egyeztető Fórum és Civil Egyeztető Fórum felállítását, • nemzetközi szakmai kapcsolatokat ápolunk, EU-s pályázatok kidolgozásában veszünk részt együttműködő szervezetként, vagy önálló pályázóként, • kommunikációs hírlevelet adunk ki,

tevékenységünk

keretében

többek

között területfejlesztési

• ezen túlmenően konferenciákat, szakmai fórumokat szerveztünk, kiadványokat készítünk, és rendszeresen tájékoztattuk a különböző sajtó-orgánumokat, • ugyan nem kapcsolódik szorosan véve a területfejlesztéshez, de az EU regionális politikájával összefüggésben, valamint a megye lakosságának csatlakozásra való felkészítése és hiteles EU-s tájékoztatása érdekében 2000. őszén Pest megye Önkormányzatával közösen megnyitottuk, és azóta is sikeresen működtetjük a Pest Megyei Európai Információs Pontot, amely 2005 óta Europe Direct Információs Hálózat Pest Megyei Európai Információs Pont néven várja az érdeklődőket. c) A szervezet felépítése (független szervezet, fiók stb.) Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő nonprofit kft.

d) A szervezet nevében jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalásra felhatalmazott személy neve és beosztása Kuszák Miklós ügyvezető AZ AJÁNLATTEVŐ PÉNZÜGYI HELYZETE ÉS ERŐFORRÁSAI 4

Mutassa be részletesen a szervezet erőforrásait és különösen a következőket: a) az elmúlt két évre vonatkozó éves költségvetés, felsorolva a fő pénzügyi támogatók nevét és az éves bevételhez való hozzájárulásuk arányát, Lásd I. számú melléklet a „Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének teljesítése”, illetve a „Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve” b) az állandó dolgozók létszáma, 7 fő c) a szervezet irodahelyiségei és felszerelései. A Pest Megyei Területfejlesztési Kft. a Pest Megyei Önkormányzat épületében (1052 Budapest Városház u. 7) 4 irodahelység használati jogával rendelkezik a feladatainak ellátásához szükséges felszereltséggel (8 számítógépes munkaállomás). A Pest Megyei Kormányhivatal 1117 Karinthy Frigyes u. 3. alatti épületében pedig egy irodahelység használati joga illeti meg a EUROPE DIRECT PEST MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT működtetése céljából. A EUROPE DIRECT iroda részletes leírása és felszereltségének bemutatása a 1.5.3 részben található.

AZ AJÁNLATTEVŐ MŰKÖDÉSI KAPACITÁSA 5

1.5.1. Mutassa be részletesen a szervezet tájékoztatás és kommunikáció terén, ezen belül az EU-val kapcsolatos témák tekintetében szerzett tapasztalatait vagy más idevágó tapasztalatát. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. a kezdetektől részt vesz a decentralizált EU kommunikációs és tájékoztató hálózatok munkájában. Az információs központ működtetése 2012-ig folyamatos volt. PEST MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT 2000 - 2004 A Pest Megyei Területfejlesztési Kht. 2000. szeptemberében nyerte el a jogot Európai Információs Pont létrehozására és működtetésére a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által kiírt pályázaton. Azóta a Pest Megyei Európai Információs Pont folyamatosan működik, tevékenységéhez a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács anyagi és szakmai támogatást nyújt. A Pest Megyei Területfejlesztési Közhasznú Társaság fenntartó szervezetként pedig biztosítja a magas színvonalú tájékoztató és kommunikációs feladatok ellátásához szükséges forrásokat. A Pest Megyei Területfejlesztési Kht. a Külügyminisztérium, később pedig a Miniszterelnöki Hivatal által évenként, az Európai Információs Pontok támogatására kiírt pályázatokon sikeresen szerepelt, beszámolási és elszámolási kötelezettségeinek minden esetben maradéktalanul eleget tett.

205163 4 5

Legfeljebb 3 oldal terjedelemben. Legfeljebb 3 oldal terjedelemben.

Ebben az időszakban elvégzett fontosabb tevékenységek és programok: Ügyfélszolgálati iroda kialakítása és működtetése EU könyvtár létrehozása Partneri hálózat kialakítása Európai Információs Alpontok és EU Sarkok megyei hálózatának kialakítása Képzések szervezése Kistérségi tájékoztató fórumsorozat szervezése az EU csatlakozásról EU tantermek létrehozása Rendhagyó EU tanóra sorozat Települési tájékoztató rendezvények szervezése Megyei szintű konferenciák szervezése Részvétel a Külügyminisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, Európai Bizottság Magyarországi Delegációja által szervezett országos programokban Részvétel a Külügyminisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, Európai Bizottság Magyarországi Delegációja által szervezett képzéseken, koordinációs találkozókon EUROPE DIRECT PEST MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT 2004 - 2008 A EUROPE DIRECT hálózat magyarországi irodáinak kialakítására kiírt pályázaton szintén sikeresen szerepelt a Pest Megyei Területfejlesztési Kht., így a 2004 – 2008-as időszakban az EU tájékoztató és kommunikációs tevékenység az európai hálózat keretei között folytatódott. A EUROPE DIRECT Hálózat tagjaként végrehajtott fontosabb tevékenységek és programok: Ügyfélszolgálati iroda, EU könyvtár működtetése Partneri hálózat működtetése, bővítése Megyei EU tájékoztató hálózat munkájának koordinálása EU tantermek támogatása Rendhagyó EU tanóra sorozat EURObi és EUROzi ifjúsági vetélkedősorozat lebonyolítása Felsőoktatási EU tájékoztató sorozat szervezése Települési tájékoztató rendezvények szervezése Megyei szintű konferenciák szervezése EUPOLGÁR Tájékoztató fűzet sorozat indítása On-line véleménygyűjtés az EU tagságról Sajtókapcsolatok kialakítása, együttműködés a helyi és regionális médiával Részvétel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Külügyminisztérium által szervezett országos programokban Részvétel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Külügyminisztérium szervezett képzéseken, koordinációs találkozókon 2006-ban az EURObi és EUROzi ifjúsági vetélkedősorozat, 2007-ben pedig az 50év50újság médiaakció nyert második díjat az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által meghirdetett, az ’ÉV Leghatásosabb EU Kommunikációs Projektje’ pályázaton EUROPE DIRECT PEST MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT 2008 - 2012 A EUROPE DIRECT Hálózat információs irodának működtetésére kiírt második pályázaton is sikerrel vett részt a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft, így a 2008 – 2012-es időszakban is folytatta működését az Európai Információs Pont. 2012. augusztusáig a EUROPE DIRECT PEST több mint 9000 személyesen, írásban vagy telefonon feltett kérdésre adott választ és 161 saját szervezésű vagy partneri együttműködésben magvalósult EU tájékoztató rendezvényt bonyolított le. Az EUPOLGÁR kiadványsorozat 6 tájékozató füzettel, míg az EUPOLGÁR DIGITAL DVD sorozat szintén 6 lemezzel bővült. Ebben az időszakban végrehajtott fontosabb tevékenységek és projektek Ügyfélszolgálati iroda, EU könyvtár működtetése Partneri hálózat működtetése, bővítése

Megyei EU tájékoztató hálózat munkájának koordinálása EU tantermek támogatása Rendhagyó EU tanóra sorozat Felsőoktatási EU tájékoztató sorozat szervezése Települési tájékoztató rendezvények szervezése Megyei szintű konferenciák szervezése EUPOLGÁR Tájékoztató fűzet sorozat folytatása EUPOLGÁR DIGITAL DVD sorozat indítása On-line véleménygyűjtés az EU tagságról Sajtókapcsolatok kialakítása, együttműködés a helyi és regionális médiával Részvétel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Külügyminisztérium által szervezett országos programokban EU Képviselőfánk Junior/Senior/Lady – tájékoztató programsorozat az EU Parlamenti Választásról első választóknak, nyugdíjasoknak, nőknek Az EU belső piaca – rendezvénysorozat helyi vállalkozóknak Beszélgessünk Európáról – tájékoztató programsorozat középiskolásoknak Európa Energiája – előadások az energiapolitikáról Fenntartható Európa – előadássorozat Kiadványok: EUPOLGÁR Tájékoztató fűzet soroza és EUPOLGÁR DIGITAL DVD sorozat: Európai Parlament, EU a világban, Lisszaboni Szerződés 5 pontban, Biodiverzitás, Az EU magyar soros elnöksége Az iroda a helyi hálózat építés mellett nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik. Évente több alkalommal keresik fel az információs pontot más EU tagországok EU kommunikációval foglalkozó szervezeteinek munkatársai. Így az iroda eddigi működése során többek között Finnországból, Romániából, Bulgáriából, Németországból, Csehországból, Olaszországból, Csehországból, USA-ból, Dániából, Szlovákiából, Franciaországból, Oroszországból érkezett vendégek ismerkedtek meg az információs pont tevékenységével. 1.5.2. Mutassa be részletesen a tevékenységre kijelölt munkatársakat, a funkciójukat és azt, hogy ez teljes munkaidős vagy részmunkaidős munkakör-e (az utóbbi esetben részletesen megadva a százalékos értékeket, amelyek legalább egy teljes munkaidős állást tesznek ki). A működési kapacitás értékelésének alapját képezik továbbá a projektre javasolt munkatársak életrajzai, amelyeket a nyilatkozathoz kell mellékelni. Az iroda munkatársai: Dorka Áron irodavezető: a EUROPE DIRECT irodával kapcsolatos teendőket teljes munkaidőben látja el, 2002-óta vezeti az európai információs pontot. Feladatai a EUROPE DIRECT Pest Megyei Európai Információs Pont éves programterveinek és költségvetési terveinek összeállítása, egyeztetése a támogatókkal (Európai Bizottság, Pest Megye Önkormányzata) jóváhagyatása a fenntartó szervezettel. Programok végrehajtása után beszámolók, jelentések, elszámolások elkészítése. Kiadványok, hírlevelek készítése, információs anyagok összeállítása, rendezvényszervezés és lebonyolítás. Részvétel az Európai Bizottság által szervezett képzéseken és találkozókon. 2010-ben részt vett Web 2.0 Pan-European Working Group munkájában, jelenleg a EUROPE DIRECT Info Center Management PanEuropean Working Group tagja Németh Katalin programkoordinátor: 2005-óta az iroda munkatársa, az információs pontnál munkaidejének felében dolgozik. Feladatai: a beérkező kérdések megválaszolása, részvétel a rendezvények és programok megszervezésében, lebonyolításában, adminisztráció.

1.5.3. A Europe Direct információs központ rendelkezésére álló technológiai és fizikai infrastruktúra leírása, beleértve egy alaprajzot, amelyen egyértelműen fel van tüntetve a kedvezményezett helyiségeiben a leendő központnak szánt irodaterület és ennek a településen belüli elhelyezkedése. Az ügyfélszolgálati iroda a Pest Megyei Kormányhivatal épületében (Bp. XI. Karinthy Frigyes u. 3.) a földszinten, közvetlen a bejárat mellett található. A Pest Megyei Kormányhivatal épülete több regionális és megyei intézménynek ad helyet, így többek között itt található a Pest Megyei Munkaügyi Központ és a Gyámhivatal is. Az intézményeket nagy számban keresik fel a megyei és fővárosi lakosok egyaránt. Az épületen belül a EUROPE DIRECT iroda a földszinten a sarokban helyezkedik el, ablakai a Karinthy Frigyes utcára és a Siroki utcára nyílnak. Az ablakokban világító táblák segítik a tájékozódást. Az épület akadálymentes.

A EUROPE DIRECT iroda 

80 négyzetméteres iroda és fogadórész, melyben kialakításra került egy ügyfélszolgálati pult az információs munkatárs számára számítógépes munkaállomással. A fogadórészben található még könyv és dokumentumtár, ügyfél számítógép, illetve egy négyszemélyes olvasóhely, továbbá a kiadványok, szóróanyagok kiállítására és átadására alkalmas polc és tároló rendszer. Az irodában elhelyezésre került még videó, dvd lejátszó és nagyképernyős televízió, audiovizuális anyagok vetítéshez, illetve alkalmas 30-50 fő részére előadások, workshopok lebonyolítására. Az irodahelyiség rendelkezik még egy munkaállomással az irodavezető számára.

A EUROPE DIRECT iroda az alábbi eszközökkel rendelkezik:          

Kyocera nyomtató és fénymásoló HP LaserJet 2100 hálózati nyomtató HP OfficeJet színes nyomtató és fax 3 db Internet kapcsolattal rendelkező nagyteljesítményű számítógépes munkaállomás, melyből 1 ügyfelek számára is használható EUROPA szerver, online EU adatbázisok , weboldalak eléréséhez 1 db nagyképernyős színes televízió, 1db videomagnó 1 db DVD lejátszó Panasonic Lumix digitális kamera 2 db telefon, melyből egy az ügyfelek részére is használható a EUROPE DIRECT kapcsolattartó központ eléréséhez Dell nootebook

A EUROPE DIRECT iroda az alábbi eszközök használatával rendelkezik:     

A Pest Megyei Önkormányzat (Budapest V. Városház u. 7) épületében tanács és konferenciatermek használata 10 – 200 fő befogadó képességgel korlátlan idejű Internet hozzáférés projektor honlap és web elérhetőség személygépkocsi

TOVÁBBI UNIÓS FINANSZÍROZÁS a) Az elmúlt 3 évben európai intézménytől vagy ügynökségtől közvetlenül vagy közvetve kapott 6 uniós támogatások, közbeszerzési szerződések vagy kölcsönök

209163 6

A sorok száma szükség szerint növelhető.

Uniós program

Europe Direct

Europe Direct

Europe Direct

A tevékenység címe és hivatkozási száma ED Hálózat Információs Központjait befogadó szervezetek kiválasztása 30CE0481758/00/ 15 ED Hálózat Információs Központjait befogadó szervezetek kiválasztása 30CE0406292/0028 ED Hálózat Információs Központjait befogadó szervezetek kiválasztása D16041

Az odaítélésről szóló határozatot hozó uniós intézmény

Az odaítélés napja és a művelet időtartama

Összeg (EUR)

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

2012.05.03 2012.01.01.— 2012.12.31.

18400


2011.02.09. 2011.01.01. – 2011.12.31.

20000


2010.02.22. 2010.01.01— 2010.12.31.

24800

b) Európai intézményekhez az év során támogatás/kölcsön vagy szolgáltatásnyújtás tárgyában 7 benyújtott (vagy benyújtandó) kérelmek

Uniós program

A tevékenység címe és hivatkozási száma

Az odaítélésről szóló határozatot hozó uniós intézmény

Az odaítélés napja és a művelet időtartama

Összeg (EUR)

A Kommunikációs Főigazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell az egyéb bizottsági szervezeti egységekhez vagy uniós intézményekhez benyújtott további támogatási kérelmekről, illetve az általuk e támogatási kérelem benyújtását követően jóváhagyott támogatásról. INFORMÁCIÓK A TEVÉKENYSÉGRŐL, AMELYRE A TÁMOGATÁST KÉRIK AZ INFORMÁCIÓS KÖZPONT NEVE8 EUROPE DIRECT INFORMÁCIÓS KÖZPONT PEST MEGYE

210163 7 8

A sorok száma szükség szerint növelhető. A név kötelezően „Europe Direct információs központ – [város/régió/terület…]”.

AZ INFORMÁCIÓS KÖZPONT ELHELYEZKEDÉSE ÉS A KISZOLGÁLT RÉGIÓ 2.2.1. Az információs központ elhelyezkedésének leírása A EUROPE DIRECT iroda Budapesten, a Pest Megyei Kormányhivatal épületében (Bp. XI. Karinthy Frigyes u. 3.) a földszinten, közvetlen a bejárat mellett található. A Pest Megyei Kormányhivatal épülete több regionális és megyei intézménynek ad helyet, így többek között itt található a Pest Megyei Munkaügyi Központ és a Gyámhivatal is. Az intézményeket nagy számban keresik fel a megyei és fővárosi lakosok egyaránt. Az épületen belül a EUROPE DIRECT iroda a földszinten a sarokban helyezkedik el, ablakai a Karinthy Frigyes utcára és a Siroki utcára nyílnak. Az ablakokban világító táblák segítik a tájékozódást. Az épület akadálymentes.

2.2.2. A központ által kiszolgált régió leírása (adja meg a központ által kiszolgált NUTS régiókat, amennyiben lehetséges) Kiszolgált terület: az információs pont elsősorban pest megyei lakosok, szervezetek és média számára nyújt szolgáltatásokat. Az ügyfélszolgálat bárki számára igénybe vehető. Közép-Magyarországon – Budapesten és Pest megyében -, az ország összterületének 7 százalékán él az ország népességének 28 százaléka, ám itt dolgozik az alkalmazásban állók 36 százaléka is. Ebben a régióban állítják elő a bruttó hazai össztermék 45 százalékát. Pest megye (NUTS III) lakosságszáma (1 237 561 fő, az ország lakosságának 12%-a) és népsűrűsége (193,6 fő/km2) a legmagasabb hazánkban, itt található a legtöbb város, ugyanakkor nincs megyeszékhely. Sok a nagy település, de nincs igazi nagyváros. Egyedülálló továbbá, hogy Pest Megye lakónépessége folyamatosan nő a fővárosból történő kiköltözés miatt, a felső és középső középosztályhoz tartozó fiatalok az agglomerációban, a nyugdíjasok az üdülőterületeken, az elszegényedő fővárosiak pedig a megye külsőbb területein telepednek le. A szolgáltatások aránya elmarad a többi megye átlagától, mivel a megye lakosai nagyban a budapesti szolgáltatásokra támaszkodnak és a megye intézményei is többnyire Budapesten működnek. (Megyei Önkormányzat Hivatala, Kereskedelmi és Iparkamara, Munkaügyi Központ stb.). A kistérségek gazdasági szerkezete az agglomerációs gyűrűkhöz igazodik, a külső gyűrű térségeiben a mezőgazdaság dominál, míg a főváros körül jelentősebb az ipari foglalkoztatottak aránya. Kiugróan magas a megyében a kereskedelem aránya, magas a vállalkozások száma és jelentős a külföldi beruházások aránya. Valamennyi megye közül Pest megyében él a legtöbb fiatal (a lakosság 16,6%-a 14 éven aluli, 36,2%-a pedig 15-29 év közötti), és kiemelkedően magas az oktatási intézmények száma is (321 általános iskola, 70 gimnázium, 60 szakközépiskola). A statisztikai adatok forrása: Területi statisztikai évkönyv KSH 2011 A TEVÉKENYSÉG CÉLKITŰZÉSEI

9

Ez a szakasz az ajánlat relevanciáját értékeli, ideértve különösen az ajánlati felhívásban előírt általános célkitűzések teljesítését. Mutassa be a központ 2013-2017 közötti időszakra szóló célkitűzéseit, és fejtse ki, hogy azok miként fognak hozzájárulni a Europe Direct információs központok általános küldetéséhez, továbbá a központ milyen hozzáadott értéket jelenthet a befogadó szervezet tevékenységei 10 szempontjából [10 pont].

211163 9

Legfeljebb 2 oldal terjedelemben. Az ajánlati felhívás „Célok és elérni kívánt eredmények” című első szakasza szerint.

10

A Pest Megyei Területfejlesztési Non-profit Kft. célja, olyan információs egység működtetése, amely aktívan előmozdítja az Európai Unióval és szakpolitikáival kapcsolatos helyi és regionális párbeszédet és lehetővé teszi a közösségi intézmények számára a helyi és regionális szükségletekhez igazított információk terjesztésének javítását. Biztosítani kívánja, hogy az információs egység olyan magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, amelyek igénybe vételével a helyi lakosság tájékoztatást, tanácsokat, segítséget, illetve kérdéseire válaszokat kaphat az Európai Unió intézményeivel, jogszabályaival, programjaival és támogatási lehetőségeivel kapcsolatban. Az információs egység szolgáltatásain keresztül biztosítani kívánja, hogy a közvélemény visszajelzést adjon az Európai Unió intézményei számára, kérdések, vélemények és javaslatok formájában ez által is népszerűsítve az aktív európai polgárságot és az európai közszféra fejlődését. A EUROPE DIRECT PEST MEGYEI EURÓPAI INFORMÁCIÓS PONT programjaival és ügyfélszolgálati tevékenységével valamennyi uniós intézmény, de kiemelten az Európai Bizottság és az Európai Parlament számára a helyi szinttel való kapcsolattartási pontot szeretné jelenteni, lehetővé tenni az intézmények számára a térség lakóinak könnyebb elérését, az uniós programokba és kezdeményezésekbe való bevonásukat. Ennek érdekében szorosan együtt kíván működni, illetve helyi szinten kiegészíteni és támogatni szeretné az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodájának a munkáját. A 2013 – 2017 –es időszakban a EUROPE DIRECT PEST tevékenységével hozzá fog járulni az EU által meghatározott prioritások, az európai évek témáinak és az integráció szempontjából fontos események, kezdeményezések, kiemelten az Európai Parlamenti Választások helyi szintű kommunikációjához. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. a meghatározott célokat a Pest Megyei Európai Információs Pont működtetéséből származó négy éves (2000 – 2004) és a EUROPE DIRECT Hálózat tagjaként történő sikeres működésből (2004 – 2012) származó EU kommunikációs tapasztalatokra, felkészült és elkötelezett személyi állományára, a meglévő infrastruktúrára és partneri hálózatra támaszkodva, folyamatosan fejlődő és emelkedő színvonalú szolgáltatások nyújtásával kívánja elérni.

AZ INFORMÁCIÓS KÖZPONT HATÁSA A RÉGIÓBAN

11

Ez a szakasz a központ profilját, potenciális helyi elérését és hatását értékeli a régióban. Ebben a szakaszban az elérhető legmagasabb pontszám 30 pont. a) Mutassa be a közösség általános uniós tájékoztatási igényeit, elemezve a helyi / regionális sajátosságokat, és fejtse ki, hogy a tervezett tevékenységek ezekre miként nyújtanak választ [15 pont]. Pest megye sokszínű kulturális, nemzetiségi, vallási, gazdasági és szociális értelemben is. Ez a sokszínűség részben természetes, történelmi gyökerekkel rendelkezik, és így hozzájárul a fejlődéshez (például a kulturális iparban és a kreatív ipar egyes tevékenységeiben). A kisvárosokkal sűrűn átszőtt térségek szerkezete egyedülálló, a nemzetiségi és vallási örökség multikulturalizmusa pedig szerves és élő. Feltételezhető, hogy az elmúlt két évtized átlagot meghaladó fejlődésében, az átlagon felüli vállalkozási aktivitásában e megkülönböztető erővel bíró tényezők is szerepet játszottak. Ugyanakkor a megye egyes települései, kistérségei között hazai és nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően nagy a különbség – akár hétszeres is lehet – értékteremtő képességben, beruházásokban, a családok jövedelmében. Az ország leggazdagabb és legszegényebb területei is jelen vannak. Pest megye egyedi, megkülönböztető erővel bíró demográfiai jellemzői:

212163 11

Legfeljebb 3 oldal terjedelemben.

-

Az országos átlagot meghaladóan fiatal népesség; Az átlagot meghaladó gyermekvállalási hajlandóság; Az átlagot meghaladó mobilitás; A városban lakó emberek átlagot meghaladó aránya (város-vidék = 2/3-1/3).

A megyén belül jelentős különbségek vannak az egyes kistérségek gazdasági jellemzői között. Minden szempontból kiemelkednek az első agglomerációs gyűrű térségei: főleg a Budaörsi, Pilisvörösvári, Dunakeszi, Szentendrei és többé-kevésbé a Gödöllői térség. Gazdasági mutatók szerint második körös a Ráckevei, Gyáli, felzárkózó a Váci, Monori és Aszódi kistérség. A térségek harmadik csoportja a külső gyűrűt alkotó Szobi, Nagykátai, Ceglédi és Dabasi. A célcsoportok sokszínűségében és eltérő információs igényeiben közös nevezőt jelentenek a fiatalok, diákok és oktatási intézmények. Az EU tagság fiataloknak kínált lehetőségei, a más tagállamban történő továbbtanulási és munkavállalási lehetőségek, ösztöndíjak megismertetése minden kistérségben érdeklődésre tart számot. Ezeken a programokon keresztül a közvetlenül a fiatalok elérése lehetséges, de közvetve a diákok szülei, pedagógusok és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek és civil szervezetek is elérhetők. A jelentős életszínvonal és életmódbeli különbségek miatt a térség lakóinak információs igényei is jelentős eltéréseket mutatnak. Az első agglomerációs gyűrűben élők számára nagyobb jelentőségűek a személyek szabad mozgásához, a belső piac működéséhez és a vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó információk. A közepesen fejlett és felzárkózó kistérségekben élők elsősorban a pályázati lehetőségek, fejlesztési programok, tanulási lehetőségek iránt érdeklődnek. A külső gyűrű lakosai számára a közös agrárpolitikához, a mezőgazdasági támogatásokhoz, felzárkóztatási és szociális programokhoz és munkavállalási lehetőségekhez kapcsolódó információk a legfontosabbak. Pest megye mindegyik térségében nagyszámú roma lakosság él, részükről speciális információs igényt jelent a roma integrációs programok által kínált lehetőségek megismerése. Pest megyében nincsen megyei lap, ezért jelentős a fővárosi napilapok és az országos lefedettségű média szerepe. A lakosság nagy része a helyi, illetve regionális rádió és TV adásaiból tájékozódik. Az eltérő gazdasági szerkezet életmódbeli különbségeket is jelent ezért más-más megközelítést kell alkalmazni az egyes célcsoportokra irányuló kommunikációs tevékenységek során. A pest megyei lakosok elérése érdekében – az ingázók nagy száma miatt – egyaránt fontos az információk elérhetősége a lakóhelyen és a fővárosban (munkahelyen). A térségi központok is kiemelt szerepet játszanak az információáramlásban, illetve a helyi és regionális közéletben. A régióban ezért olyan információs egység tud sikeresen működni, amely megfelelő partneri hálózattal rendelkezik ahhoz, hogy az információk és programok elérhetőségét biztosítani tudja a fővárosban és térségi központokban, megfelelő eszközökkel rendelkezik a különböző célcsoportok információs igényeinek kielégítéséhez, és kapcsolatokkal rendelkezik az országos, illetve regionális médiával. b) Fejtse ki, hogy a tervezett tevékenységek miként biztosítják a központ helyi / regionális közösségen belüli láthatóságát [5 pont]. A tervezett program végrehajtása során minden esetben hangsúlyt fektettünk arra, hogy tevékenységeink hozzájáruljanak az információs központ láthatóságához, szolgáltatásaink megismertetéséhez is. Alapvető tájékoztatási szolgáltatások a nagyközönség számára: az ügyfélszolgálati iroda a Pest Megyei Kormányhivatal épületében (Bp. XI. Karinthy Frigyes u.3) a földszinten, közvetlen a bejárat mellett található. A Pest Megyei Kormányhivatal épülete több regionális és megyei

intézménynek ad helyet, így többek között itt található a Pest Megyei Munkaügyi Központ és a Gyámhivatal is. Az intézményeket nagy számban keresik fel a megyei és fővárosi lakosok egyaránt. A megyei településeken található oktatási és művelődési intézményekben, települési önkormányzatoknál, kistérségi szervezetek irodáiban, ifjúsági központokban az elmúlt négy év során kihelyeztettük a EUROPE DIRECT iroda szolgáltatásait bemutató plakátokat és szóróanyagokat, melyek folyamatosan biztosítják az iroda helyi közösségen belüli láthatóságát. Az intézményekkel kialakított jó kapcsolat a következő időszakban is biztosítani fogja a szóróanyagok és plakátok kihelyezési lehetőségét. Web: a Pest Megye Önkormányzatának honlapján (www.pestmegye.hu) külön résszel rendelkezik a EUROPE DIRECT iroda mely bemutatja a központ tevékenységeit. Az iroda honlapjára mutató linkek és bannerek megjelennek partnerszervezeteink honlapján is, illetve az EU információkkal fogalakozó szervezetek honlapjain, tematikus portálokon. Hírlevél: A hírlevél az aktuális információk mellett mindig tartalmazza a EUROPE DIRECT iroda elérhetőségeit, programjait és tevékenységeinek rövid bemutatását. Média: a média megjelenések során mindig elhangzik/megjelenik a EUROPE DIRECT név, lehetőség szerint az iroda elérhetőségei és tevékenységeinek rövid bemutatása. Rendezvények: a rendezvények meghívóin, nyomtatott tájékoztató anyagain feltüntetjük az iroda logoját, elérhetőségeit, a rendezvények helyszínein megjelennek az iroda plakátjai, minden rendezvényhez EU infóstand kapcsolódik, ahol az EU tájékoztató kiadványok mellett megtalálhatók a EUROPE DIRECT iroda szóróanyagai is. c) Mutassa be, hogy a tervezett tevékenységek miként biztosítják a multiplikátor hatást, megnevezve a szervezet főbb partnereit és bemutatva hálózatépítési tapasztalatait [10 pont]. A kommunikációs tevékenység hatékonyságának növelése érdekében az elmúlt évek során kiterjedt partneri hálózatot építettünk ki olyan szervezetek részvételével, amelyek működése biztosítja multiplikátor hatást. A hálózat tagjai amellett, hogy a számukra átadott információt egy szélesebb kör részére adják tovább, megkönnyítik helyi rendezvények szervezését, hozzájárulnak az információs igények jobb felméréséhez, és segítséget nyújtanak a visszajelzések összegyűjtésében. A multiplikátor hálózat magába foglalja a polgármestereket, települési önkormányzatok munkatársait, a megyei önkormányzat vezetőit, kistérségi szervezetek képviselőit, a szakmai és civil szervezetek képviselőit, oktatási és művelődési intézmények munkatársait, egyházi személyeket. A célcsoporthoz tartoznak, de kiemelt figyelmet és kezelést igényelnek a helyi, regionális és országos média képviselői. Az eddigi együttműködő partnerek további közreműködése a következő időszakban is biztosított. Főbb partnereink és az eddigi együttműködés: Települési és kerületi önkormányzatok: irodánk rendelkezik minden települési és kerületi önkormányzatnál egy EU kapcsolattartóval, akik számára rendszeresen küldünk pályázati és EU információkat, évente több alkalommal kiadványcsomagot, illetve meghívottként részt vesznek rendezvényeinken. Ez együttműködési forma kiterjed a Pest Megyei Közgyűlés tagjaira is. Kistérségi szervezetek: a kistérségi szervezetek mindegyikénél szintén rendelkezünk EU kapcsolattartókkal, akik számára rendszeresen küldünk pályázati és EU információkat, évente több alkalommal kiadványcsomagot, illetve meghívottként részt vesznek rendezvényeinken. Civil szervezetek: adatbázissal rendelkezünk a régióban működő uniós témákkal (is) foglalkozó civil szervezetekről, számukra rendszeresen küldünk híreket és pályázati információkat, kiadványokkal, előadásokkal, előadókkal, információs standdal támogatjuk rendezvényeiket. Külön kezeljük a régióban működő ifjúsági és nyugdíjas szervezeteket. Oktatási intézmények: az elmúlt időszakban végrehajtott, fiataloknak és oktatási intézmények szóló programjaink során sikerült összeállítanunk egy a régióban dolgozó, EU iránt érdeklődő aktív pedagógusokból álló adatbázist. Részükre folyamatosan megküldjük az őket érintő pályázati felhívásokat, partnerkereséseket, fiataloknak szóló programokat. A regisztrált oktatási intézmények részére évente egy alkalommal kiadványokból, plakátokból, térképekből álló információs csomagot biztosítunk. Rendelkezünk általános és középiskolai, illetve a régióban működő felsőoktatási intézmények tanszékvezetőiből álló adatbázisokkal.

Média: sajtólistánk elsősorban a helyi média (újságok, rádiók, helyi TV-k) képviselőit tartalmazza. Számukra folyamatosan elküldjük az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének sajtóközleményeit, háttéranyagokat, pályázati felhívásokat. A helyi újságokban és települési honlapokon többször szerveztünk nyereményjátékot. A sajtó részére rendszeresen kiadványcsomagokat állítunk össze. Más EU információszolgáltatók: eddigi munkák során sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani a fontosabb EU információszolgáltató szervezetekkel, akik egyrészt segítséget nyújtanak a beérkező kérdések megválaszolásában, másrészt kölcsönösen segítséget nyújtunk egymásnak a helyi rendezvények, programok megszervezésében. Folyamatos munkakapcsolatban állunk többek között -a következő szervezetekkel és intézményekkel: EUROPE DIRECT irodák, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája, Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata, Kultúrpont Iroda, FP7 Contact Points, Enterprise Europe Network, Európai Dokumentációs Központ, SOLVIT, EURES, EUROPASS Központ, Mobilitás, EURODESK, Európai Fogyasztói Központ, Tempus Közalapítvány, NFÜ. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL KÉRT ÖSSZEG A tevékenység teljes költsége (EUR)

Az Európai Bizottságtól kért összeg (EUR)

32400

16400

A KEZDÉS ÉS A BEFEJEZÉS IDŐPONTJA 12

Adja meg a tevékenység kezdő és befejező időpontját : Kezdés 2013.01.01.

Befejezés 2013.12.31.

KOMMUNIKÁCIÓS PRIORITÁSOK Ez a szakasz az ajánlat relevanciáját értékeli, ideértve különösen az ajánlati felhívásban előírt általános célkitűzések teljesítését. Fejtse ki, hogy a 2013. évre tervezett tevékenységek mennyiben relevánsak az EU 2013-ra vonatkozó prioritásai, különösen az uniós polgárok jogai, az Európa 2020 növekedési stratégia és a „Polgárok Európai Éve 2013” tekintetében [10 pont]. A EUROPE DIRECT PEST 2013. évre tervezett tevékenységei az EU prioritásaira és a helyi információs igények kielégítésére alapulnak. Célunk, hogy az Európa 2020 növekedési stratégia célkitűzéseit az egyes térségekre vonatkoztatva mutassuk be „Összhangban Európával” kistérségi tájékoztató rendezvény sorozatunkon keresztül. A fiataloknak szóló tájékoztató programjaink (EU tanórák, beszélgetések, programsorozatok) a más tagállamokban történő továbbtanulás, önkéntes munka és munkavállalási lehetőségek megismertetésével bemutatják az uniós polgárok jogait és az uniós állampolgárság kínálta előnyöket. Honlapunkon és a közösségi médián keresztül megosztott tartalmakon keresztül nyomon követjük, és folyamatos tájékoztatást nyújtunk az Európai Év eseményeiről és bemutatjuk az Európai Bizottság és az Európai Parlament témához kapcsolódó tevékenységeit.

215163 12

A tevékenység végrehajtásának időtartama határozza meg a vonatkozó költségek támogathatóságának időszakát. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet értelmében már befejezett tevékenységekre nem nyújtható támogatás visszamenőlegesen, finanszírozásra jogosult kiadások pedig nem eszközölhetők a támogatás iránti ajánlat benyújtását megelőzően, a Bizottság által elfogadott azon kivételes esetektől eltekintve, amikor az ajánlattevő be tudja bizonyítani a tevékenység vagy munkaprogram szerződés aláírása előtti megkezdésének szükségességét.

ALAPVETŐ TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS VISSZAJELZÉS

13

Ez a szakasz a kötelező információs szolgáltatások minőségét értékeli. Ebben a szakaszban az elérhető legmagasabb pontszám 15 pont. Mutassa be, hogy miként történik az ajánlati felhívás 1.2.1.1. szakasza szerinti kötelező tájékoztatási szolgáltatások nyújtása, valamint ezen belül a következőket:        

az 1a. vagy az 1b. modul választása, a Europe Direct információs központot kiszolgáló projektmunkacsoport átfogó szervezete, nyitva tartási idő a nagyközönség számára, a válaszadó szolgálat irányítása, a Europe Direct információs központ láthatóságát biztosítani hivatott intézkedések (útbaigazító jelzések, a központ weboldala, reklámtevékenységek stb.), a polgárokat leginkább foglalkoztató kérdésekről, valamint a helyi/regionális sajtótudósításokról a Bizottságnak releváns visszajelzést adó tevékenységek, a tevékenységek értékelésének tartalma és módszertana, egyéb szervezetek/partnerek bevonása (adott esetben).

Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében az információs egység megfelelő képzettséggel és elhivatottsággal rendelkező munkatársai megválaszolják az Európai Unióval kapcsolatos telefonon, írásban illetve személyesen feltett kérdéseket, az egyes szakterületek részletes megismeréséhez személyes konzultációs lehetőséget biztosítanak. A központ heti 20 órában nyitva tart, ügyfeleket előzetes bejelentés nélkül folyamatosan fogad. A szakszerű válaszadást segíti a régióban, valamint a többi tagállamban működő más nemzeti és közösségi tájékoztató hálózatokkal történő együttműködés. A megfelelő szakmai színvonalú tájékoztatáshoz hozzájárul többek között az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával, az Enterprise Europe Hálózattal történő együttműködés, a Kultúrpont Iroda munkatársainak segítsége a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EU Pályázati Információs Központja, az Európai Dokumentációs Központok (EDC), az EURODESK hálózat regionális tagjai, a Mobilitás Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodái. Emellett az egyes szakterületkért felelős minisztériumok munkatársaival, illetve a megyei önkormányzat és kistérségi hálózatok szakembereivel alakult ki olyan munkakapcsolat, hogy az információs egység munkatársai segítséget kérhessenek a beérkezett kérdések megválaszolásához. A meglévő szakmai együttműködések a következő időszakban is lehetővé teszik a megfelelő színvonalú válaszadó szolgálat működtetését, esetlegesen a szakosodott információszolgáltatókhoz történő átirányítást. A válaszok megfelelő szakmai színvonalának, naprakészségének biztosítása érdekében a munkatársak képzéseken, tréningeken, konferenciákon vesznek részt a fenntartó szervezet éves oktatási tervének megfelelően. Az iroda munkatársai vállalják, hogy a jövőben is részt vesznek az Európai Bizottság által szervezett képzéseken és koordinációs találkozókon. Az egyéni információs megkeresések mellett, az információs egység lehetőséget, biztosít csoportos tájékoztató előadások, filmvetítések megtartására is. A központ folyamatosan igyekszik előmozdítani a EUROPE DIRECT kapcsolattartó központ szolgáltatásainak használatát, annak elérését az ügyfelek számára lehetővé teszi. Az információk könnyebb elérhetőségét az ügyfélszolgálati irodában folyamatosan rendelkezésre álló Könyv és Dokumentumtár szolgálja, amely az egyes szakterületek, uniós politikák, közösségi programok szerinti csoportosításban tartalmaz szakirodalmat. Az információs egység munkatársai a könyvtár állományát folyamatosan frissítik és gondoskodnak a dokumentumok

216163 13

Legfeljebb 2 oldal terjedelemben.

szakszerű nyilvántartásáról, azok hozzáférhetőségét helyben olvasásra az ügyfelek részére biztosítják és segítséget nyújtanak az érdeklődők kutatómunkájához. Az információs egység lehetővé teszi on-line információforrások és adatbázisok elérését, ehhez megfelelő számítógépeket biztosít, illetve naprakész címlistákat állít össze az Európai Unió szakpolitikáihoz kapcsolódó csoportosításban. Az információs egység ügyfélszolgálati irodájában biztosítja az Európai Unióval kapcsolatos ingyenes tájékozató anyagok kihelyezését, azok terjesztését. Biztosítja, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a hazai minisztériumok közösségi politikákkal kapcsolatos tájékoztató anyagai, illetve más tájékoztató hálózatok tagjainak térítésmentes információs kiadványai az érdeklődők számára elérhetők és elvihetők legyenek. Az információs egység megfelelő eligazító táblákkal jelölt, a lakosság által közvetlenül elérhető irodája a következőkkel rendelkezik:  80 négyzetméteres iroda és fogadórész, melyben kialakításra került egy ügyfélszolgálati pult az információs munkatárs számára számítógépes munkaállomással. A fogadórészben található még könyv és dokumentumtár, ügyfél számítógép, illetve egy négyszemélyes olvasóhely, továbbá a kiadványok, szóróanyagok kiállítására és átadására alkalmas polc és tároló rendszer. Az irodában elhelyezésre került még videó, dvd lejátszó és nagyképernyős televízió, audiovizuális anyagok vetítéshez, illetve alkalmas 30-50 fő részére előadások, workshopok lebonyolítására. Az irodahelyiség rendelkezik még egy munkaállomással az irodavezető számára. A EUROPE DIRECT iroda az alábbi eszközökkel rendelkezik:          

Kyocera nyomtató és fénymásoló HP LaserJet 2100 hálózati nyomtató HP OfficeJet színes nyomtató és fax 3 db Internet kapcsolattal rendelkező nagyteljesítményű számítógépes munkaállomás, melyből 1 ügyfelek számára is használható EUROPA szerver, online EU adatbázisok , weboldalak eléréséhez 1 db nagyképernyős színes televízió, 1db videomagnó 1 db DVD lejátszó Panasonic Lumix digitális kamera 2 db telefon, melyből egy az ügyfelek részére is használható a EUROPE DIRECT kapcsolattartó központ eléréséhez Dell nootebook

A EUROPE DIRECT iroda az alábbi eszközök használatával rendelkezik:     

A Pest Megyei Önkormányzat (Budapest V. Városház u. 7) épületében tanács és konferenciatermek használata 10 – 200 fő befogadó képességgel korlátlan idejű Internet hozzáférés projektor honlap és web elérhetőség személygépkocsi Az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása: Hétfőtől csütörtökig: 12:00 – 16:00

Péntek: 9:00 – 13:00 Az iroda láthatóságát a helyszínen kihelyezett táblák mellett a következő eszközök is szolgálják: A megyei településeken található oktatási és művelődési intézményekben, települési önkormányzatoknál, kistérségi szervezetek irodáiban, ifjúsági központokban az elmúlt négy év során kihelyeztettük a EUROPE DIRECT iroda szolgáltatásait bemutató plakátokat és szóróanyagokat, melyek folyamatosan biztosítják az iroda helyi közösségen belüli láthatóságát. Az intézményekkel kialakított jó kapcsolat a következő időszakban is biztosítani fogja a szóróanyagok és plakátok kihelyezési lehetőségét. Web: a Pest Megye Önkormányzatának honlapján (www.pestmegye.hu) külön résszel rendelkezik a EUROPE DIRECT iroda mely bemutatja a központ tevékenységeit. Az iroda honlapjára mutató linkek és bannerek megjelennek partnerszervezeteink honlapján is, illetve az EU információkkal fogalakozó szervezetek honlapjain, tematikus portálokon. Hírlevél: A hírlevél az aktuális információk mellett mindig tartalmazza a EUROPE DIRECT iroda elérhetőségeit, programjait és tevékenységeinek rövid bemutatását. Média: a média megjelenések során mindig elhangzik/megjelenik a EUROPE DIRECT név, lehetőség szerint az iroda elérhetőségei és tevékenységeinek rövid bemutatása. Rendezvények: a rendezvények meghívóin, nyomtatott tájékoztató anyagain feltüntetjük az iroda logoját, elérhetőségeit, a rendezvények helyszínein megjelennek az iroda plakátjai, minden rendezvényhez EU infóstand kapcsolódik, ahol az EU tájékoztató kiadványok mellett megtalálhatók a EUROPE DIRECT iroda szóróanyagai is. Az iroda a polgárokat leginkább foglalkoztató kérdésekről, valamint a helyi/regionális sajtótudósításokról összefoglalót készít melyet havi rendszerességgel a EUROPE DIRECT intranetes felületen keresztül jutat el az Európai Bizottság számára, illetve folyamatosan tájékoztatja az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletét a hálózat koordinátorán keresztül. Az ügyfélszolgálati iroda forgalmáról és a beérkező információs megkeresésekről szintén havi jelentést nyújtunk be az intranetesen felületen, az ügyfelek elégedettségét az információs pontban kihelyezett, illetve e-mailen kiküldött kérdőívek segítségével mérjük. A vevői elégedettségi kérdőívet a fenntartó szervezet vezetője félévente ellenőrzi. A EUROPE DIRECT iroda a következő időszakban is hozzájárul az Európai Bizottság helyi szintre történő eljutásához, rendszeresen beszámolókat készít, részt vesz a találkozókon, segítséget nyújt a helyi rendezvények megszervezéséhez és a helyi média figyelésében. A EUROPE DIRECT PEST által a nagyközönség számára nyújtandó alapvető tájékoztatási szolgáltatások megvalósítása módszertanilag megalapozott, egyaránt épít az előzetes tevékenységre, a tevékenységek során kialakított kapcsolatrendszerre és tapasztalatokra ugyanakkor megfelelően rugalmas ahhoz, hogy meg tudjon felelni az aktuális információs igényeknek. A tevékenység belső értékelésének rendje teljes körűen dokumentált és szabályozott, megfelelően ellenőrzött. A program megvalósításában részt vevő partnerszervezetek tevékenysége megfelelően körülhatárolt, a beszámolási és elszámolási kötelezettségek átláthatóak.

Fontos: az e szakaszban szereplő tevékenységeknek meg kell felelniük az ajánlati felhívás 2.1.9. pontjában szereplő 1(a vagy b). modul szerinti átalányösszeg tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TUDATOSÍTÁS 14

Válasszon a következő modulok közül legalább egyet, és mutassa be a modulhoz kapcsolódó tervezett konkrét tevékenységeket. Az egyes tevékenységek bemutatásának legalább a következő információkat tartalmaznia kell:  a tevékenység lehető legrészletesebb ütemterve,  egyedi mutatók a tevékenység kielégítő végrehajtásának értékeléséhez,  a tevékenység várt eredményei/kihatása. Fontos: az e szakaszban szereplő tevékenységeknek meg kell felelniük az ajánlati felhívás 2.1.9. pontjában szereplő modul szerinti átalányösszeg tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek. Kommunikációs termékek (legalább egy modult kötelező választani) Ez a szakasz a kommunikációs termékek minőségét értékeli. Ebben a szakaszban az elérhető legmagasabb pontszám 10 pont. 2. MODUL: Webhely [törölje, ha tárgytalan] Mutassa be, hogy a 2. modul keretében miként fogják kezelni a Europe Direct információs központ weboldalát:  tervezett fejlesztések és frissítések,  webstratégia,  népszerűsítés,  egyéb szervezetek/partnerek bevonása (adott esetben). A fenntartó szervezet honlapján meglévő legfontosabb információkat tartalmazó webhely mellett, a 2013-2017-es időszakban önálló honlapot indítunk, amely lehetővé teszi részletesebb információkat kínáló, multimédiás tartalmak közzétételét. A hetente többször frissülő honlap bemutatja a EUROPE DIRECT PEST tevékenységeit és programjait, kiterjedt linkgyűjteményt kínál az unió és az unióval kapcsolatos web helyekről és folyamatosan felhasználóbarát tartalmakat közöl az aktuális EU témákról. A honlapon fel kívánjuk használni az EC Audiovisual Services által elérhető multimédiás tartalmakat (Audiovisual Library, EUtube,) így a csupán szövegszerű információszolgáltatás helyett a fotókra, videó beszámolókra, videó klipekre helyezzük hangsúlyt. A honlap tartalmaz majd egy blogfelhőt is, amelyen keresztül elérhetők lesznek az EU-val foglalkozó blogok is, így lehetőséget adva a hivatalos tartalmak megismerése mellett az integrációval kapcsolatos vélemények és elemzések megismerésére is. A honlap népszerűsítése érdekében bannercserét kezdeményezünk a partnerszervezetekkel és az EU-hoz kapcsolódó fontosabb honlapok működtetőivel. Webstratégiánk részeként a honlap szervesen fog kapcsolódni a közösségi oldalakon általunk megosztott tartalmakhoz. 3. MODUL: Közösségi média [törölje, ha tárgytalan] Mutassa be, hogy a 3. modul keretében miként fogják kezelni a Europe Direct információs központ oldalát:  tervezett fejlesztések és frissítések,  webstratégia,  népszerűsítés,  egyéb szervezetek/partnerek bevonása (adott esetben).

219163 14

A nem választott modulokat kihúzva.

A 2013-2017 időszakban létrehozzuk a EUROPE DIRECT PEST FACEBOOK oldalát, melynek elsődleges célja egy virtuális közösség létrehozása az iroda szolgáltatásai és az EU tevékenységei iránt érdeklődőkből. A közösség tagjai számára naponta, kétnaponta osztunk meg számukra érdekes tartalmakat és a közösségi oldal kínálta lehetőségek segítségével folyamatos, interaktív kapcsolatot tartunk fenn. Az információszolgáltatás mellett a FACEBOOK oldal célja vélemények és visszajelzések összegyűjtése az információs pont programjaival és az EU tevékenységeivel kapcsolatban. Az itt közzétett rövid információkhoz bővebb tartalmakat kínál majd honlapunk így a webhely és közösségi média tevékenység kölcsönösen erősíti majd egymást. 4. MODUL: E-hírlevél [törölje, ha tárgytalan] Mutassa be a Europe Direct információs központ által a 4. modul keretében tervezett ezen információs termék következő jellemzőit:  célkitűzés,  téma,  formátum/típus,  partnerek (adott esetben),  célcsoport,  menetrend,  várt eredmények.

Havonta megjelenő hírlevelünk az adott hónap legfontosabb EU-val kapcsolatos híreit tartalmazza címszavakban és a témához kapcsolódó linkeket, amelyek lehetővé teszik a további tájékozódást. A jelenleg több mint 800 címet tartalmazó levelező listánkon szerepelnek a Középmagyarországi régió önkormányzatainak EU kapcsolattartói és pályázati referensei, művelődési és oktatási intézmények munkatársai, civil szervezetek és egyéni érdeklődők. Az Ehírlevél lehetővé teszi a folyamatos kapcsolta tartást és a rendezvényeinkről, programjainkról, kiadványainkról szóló információk továbbítását. A hírlevélre honlapunkon, illetve a europedirect.hu közös honlapon keresztül tudnak feliratkozni az érdeklődők.

5b. MODUL: Reklámanyagok [törölje, ha tárgytalan] Mutassa be a Europe Direct információs központ által az 5b. modul keretében tervezett ezen információs termék következő jellemzőit:  célkitűzés,  formátum/típus,  partnerek (adott esetben),  célcsoport,  menetrend,  várt eredmények. A rendelkezésre álló keretből a rendezvényeiken és programjainkon felhasználható környezetbarát reklámanyagokat állítunk elő, elsősorban az iroda logojával ellátott és szolgáltatásait megismertető jegyzetfüzeteket, illetve tollakat. A reklámtárgyak célja a rendezvényen történő felhasználás mellett, hogy elősegítse az iroda és szolgáltatásainak ismertségét. 6. MODUL: Helyi média [törölje, ha tárgytalan]

Mutassa be a Europe Direct információs központ által a 6. modul keretében tervezett médiamegjelenések következő jellemzőit:  a médium típusa és neve,  a megjelenés típusa,  a megjelenés témája,  partnerek (adott esetben). A régió bemutatott kommunikációs sajátosságai alapján az elmúlt években elsősorban a helyi médiával építettünk ki együttműködést. A 2013-2017-as időszakban is erre a meglévő hálózatra szeretnénk építeni sajtótevékenységünket. A média képviselői számára továbbra is rendszeresen küldjük az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének sajtóközleményeit, háttéranyag összeállításainkat és kiadványcsomagjainkat. Az együttműködő újságírók részére folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosítunk. Ebben az időszakban is hirdetünk a települési lapokban, honlapokon megjelenő játékokat. Ennél a népszerű együttműködési formánál az újságok és portálok, általunk összeállított ismertetőt jelentetnek meg egy-egy témában, amelyhez 4-5 kvíz kérdés kapcsolódik. A megfejtéseket irodánk címére kell beküldeni és játékosok tőlünk kapnak ajándékot. 2013-ban az Európa 2020 stratégiához és az európai állampolgársággal kapcsolatban fogunk ilyen akciót indítani. Szintén ezekhez a témákhoz kapcsolódva a megyében működő két jelentős helyi TV-vel (Ceglédi Városi TV, Pátria Tv) együttműködésben magazinműsort indítunk, melynek keretében irodánk kéthavonta fog megjelenni. Rendezvényeinkről, kiadványainkról folyamatosan informáljuk a regionális és helyi média képviselőit, a programokon, tudósításaikhoz interjú lehetőségeket biztosítunk. 2013-ben irodánk legalább 10 alkalommal fog megjeleni a helyi és regionális audiovizuális és nyomtatott médiában. Rendezvények (legalább egy modult kötelező választani) Ez a szakasz a kommunikációs tevékenységek minőségét értékeli. Ebben a szakaszban az elérhető legmagasabb pontszám 15 pont. 7a. MODUL: Rendezvényeken való részvétel [törölje, ha tárgytalan] Mutassa be a Europe Direct információs központ által a 7a. modul keretében tervezett rendezvények következő jellemzőit:  célkitűzés,  téma,  formátum/típus,  partnerek (adott esetben),  hallgatóság(ok),  menetrend,  várt eredmények. Iskolai rendezvények Irodánk működése során mindig különös figyelmet szenteltünk a fiataloknak szóló programoknak. Folyamatosan működő programunk a Rendhagyó EU Tanóra sorozat, melynek keretében irodánk munkatársai az oktatási intézményekben tartanak interaktív előadásokat a diákoknak. A foglalkozások során a diákok megismerkedhetnek az EU működésével és fiataloknak kínált lehetőségeivel. A következő időszakban ezeket a programokat szeretnénk a résztvevő intézmények érdeklődő pedagógusai számára szóló tájékoztatókkal kiegészíteni, melynek során az uniós ismeretek mellett a tanárok információkat kaphatnak majd az elérhető pályázati lehetőségekről és a munkájuk során felhasználható kiadványokról, audiovizuális eszközökről is. A tanév során kéthavonta legalább egy intézményt fel fogunk keresni, ahol 3-4

osztály részére EU tanórát tartank majd. Települési rendezvények Az információs egység a 2013-2017-es időszakban is részt kíván venni a megyei települések és megyei szervezetek rendezvényein (falunapok, kiállítások, vásárok, fesztiválok) ahol a programokhoz információs standot biztosít a helyi információs igényeknek megfelelő tájékoztató anyagokkal, illetve a munkatársak választ adnak az érdeklődők kérdéseire. EUROPE DIRECT Hálózat közös rendezvényei A megyei és regionális intézmények, szervezetek programjai mellett a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. biztosítani kívánja, hogy az információs egység részt vegyen a EUROPE DIRECT hálózat népszerűsítését szolgáló vagy más hálózati tagokkal közös programokban. Partnerszervezetek rendezvényei A EUROPE DIRECT PEST felkérés alapján részt vesz a partnerszervezetek által rendezet programokon, rendezvényeken. Tervezett részvétel rendezvényeken: Rendhagyó EU tanóra: 2013. február, április, szeptember, november Települési rendezvények: 2013. május, június, július, augusztus, szeptember Közös rendezvények: Csobbanj Európával 2013. július, augusztus Középiskolás vetélkedő 2013. szeptember Partnerszervezetek rendezvényei: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: Európa Nap 2013. május 9. EURES Hálózat: Nemzetközi Állásbörze 2013. október Pest Megyei Munkaügyi Központ: Pályaválasztási Kiállítás sorozat 2013. szeptember Tempus Közalapítvány: Kutatók Éjszakája 2013. szeptember 7b. MODUL: Rendezvények szervezése meghatározott hallgatóság számára [törölje, ha tárgytalan] Mutassa be a Europe Direct információs központ által a 7b. modul keretében tervezett rendezvények következő jellemzőit:  célkitűzés,  téma,  formátum/típus,  partnerek (adott esetben),  hallgatóság(ok),  menetrend,  várt eredmények. „Összhangban Európával” szakértők bevonásával kívánunk tájékoztató rendezvénysorozatot szervezni négy helyszínen véleményvezérek és multiplikátorok számára, melynek célja az

Európa 2020 stratégia bemutatása és a célkitűzések helyi szintű megjelenése. A programhoz EU információs stand is kapcsolódik, ahol elérhetők lesznek a témával kapcsolatos saját készítésű, illetve partnerszervezetek által készített ingyenes tájékoztató kiadványok. Az egyes térségi központokban megrendezendő műhelybeszélgetések keretében a résztvevők megismerkedhetnek a stratégia céljaival és azok illeszkedésével a helyi fejlesztési tervekhez. A rendezvény résztvevői: 30-50 fő: települési és kerületi önkormányzatok munkatársai, oktatási és kulturális szervezetek képviselői, civil szervezetek tagjai, partnerszervezetek, helyi és országos sajtó munkatársai. A rendezvénysorozat ütemezése és tervezett helyszínei: 2013. április 2013. május 2013. október 2013. november

Szentendre Cegléd Gödöllő Szob

A tájékoztató rendezvények minden helyszínen a EUROPE DIRECT PEST szervezésében, helyi partnerek (települési önkormányzat, megyei önkormányzat, civil szervezetek) bevonásával valósul meg. A rendezvénysorozat eredményeként az egyes térségek véleményvezérei képet kapnak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseiről és a helyi fejlesztési tervek illeszkedéséről a stratégiához. Ez hozzájárul a növekedési stratégia helyi megismeréséhez, a helyi fejlesztések során történő figyelembevételéhez. Egyéb tevékenységek (nem kötelező) Mutasson minden egyéb olyan tevékenységet, amelyet a cselekvési terv keretében meg kívánnak valósítani, de a modulokban nem szerepel, és nem igényel finanszírozást az Európai Bizottságtól.

Mellékletek 1.

I. SZÁMÚ MELLÉKLET A „PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK TELJESÍTÉSE”, ILLETVE A „PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE”

B.1: A tevékenység becsült költségvetése B.2: Nyilatkozat (és az abban felsorolt igazoló dokumentumok) B.3: Ellenőrző lista az ajánlattevők számára

Név Beosztás Aláírás

Kuszák Mikós ügyvezető

Hivatalos pecsét

Dátum és hely

Budapest, 2012. szeptember 10.

A Europe Direct hálózat információs központjait 2013–2017 között befogadó szervezetek kiválasztása Költségvetési becslés a 2013. évre KIADÁSOK

Modul

I. csoport [KÖTELEZŐ: kérem, válasszon az 1a. és az 1b. modul közül]

Átalányösszegek

1a. modul: A központ legalább heti 20 órán át nyitva tart Alapvető tájékoztatási A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában szolgáltatások

11 200

1b. modul: A központ legalább heti 8 órán át nyitva tart Alapvető tájékoztatási A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában szolgáltatások

8 000

2. modul: Webhely II. csoport: Kommunikációs [VÁLASZTHATÓ] eszközök [ebből a csoportból legalább egy modult kötelező választani] 3. modul:

II. csoport: Kommunikációs eszközök [ebből a csoportból legalább egy modult kötelező választani]

Tevékenységek

A központ tevékenységeit népszerűsítő és különösen az uniós polgárok jogait és az EU helyi/regionális lakosságot érintő prioritásait bemutató webhely A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

Igényelt összeg

Az ajánlattevő által biztosított társfinanszírozás

11200

11200

1 600

1600

1600

Közösségi média [VÁLASZTHATÓ]

A közösségi média (Facebook, twitter, blogok, …) kezelése, melyeket hetente többször frissíteni kell A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

800

800

800

4. modul: E-hírlevél [VÁLASZTHATÓ]

Évente legalább 6 alkalommal elektronikus hírlevél előállítása, amelyet legalább 100 címzettnek el kell küldeni A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

400

400

400

5a. modul: Kiadványok [VÁLASZTHATÓ]

Legalább 10 oldalas kiadvány, legalább 500 példányban A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

5b. modul: Reklámanyagok [VÁLASZTHATÓ]

Legalább 200 cikk előállítása A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

800**

400

400

5c. modul: Audiovizuális és egyéb videoklip, e-könyv, interaktív játék vagy audioanyag fejlesztése és előálítása különféle hordozókon (CD-k, DVD-k, USB-kulcsok…) elektronikus anyagok A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában [VÁLASZTHATÓ]

800**

6. modul: Helyi média [VÁLASZTHATÓ]

Publikálás – lehetőleg rendszeresen – a helyi/regionális független médiában A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

800**

800

800

III. csoport: Rendezvények [ebből a csoportból legalább egy modult kötelező választani]

7a. modul: Rendezvényeken való részvétel [VÁLASZTHATÓ]

Aktív részvétel egy harmadik fél által szervezett rendezvényen amelyen legalább 200-án részt vesznek, legalább 3 órán át A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

400**

400

400

800**

800

800

III. csoport: Rendezvények [ebből a csoportból legalább egy modult kötelező választani]

7b. modul: Rendezvények szervezése különleges hallgatóság számára [VÁLASZTHATÓ] 7c. modul: Rendezvények szervezése széleskörű hallgatóság számára [VÁLASZTHATÓ]

Konferenciák, viták, prezentációk szervezése Legalább 4, egyenként legalább 1 órás rendezvény összesen legalább 100 résztvevővel A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

Legalább 3 órás tevékenységet jelentő rendezvények szervezése összesen legalább 200 résztvevővel A teljes modul leírását lásd az ajánlat 2.1.9. pontjában

1 600**

A modulokban nem szereplő egyéb tevékenységek támogatás nélkül

ÖSSZKÖLTSÉG

Uniós támogatás összesen 16400

** Az 5a., 5c., 6., 7a., 7b., 7c. modult többször is végre lehet hajtani. Ilyen esetben az átalányösszeget meg kell szorozni annyival, ahányszor a modult végre fogják hajtani

Társfinanszírozás összesen 16000

Költségvetési becslés a 2013. évre - Az ajánlati formanyomtatvány B1. melléklete BEVÉTELEK A bevétel típusa

Összeg

Az Európai Bizottság támogatása

16400

Az ajánlattevő hozzájárulása

16000

Külső támogatók hozzájárulása

xxx

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32400

Dátum: Budapest 2012. 09. 10.

Az ajánlattevő törvényes képviselőjének aláírása

Kuszák Miklós ügyvezető Az ajánlattevő bélyegzője

32/2013. (04. 26.) PMÖ határozat melléklete 2013 ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja

Stratégiai terv 2012 – 2013 év Intézmények ellenőrzési időpontjainak nyilvántartása 2000- 2011 – ig PMÖH szervezeti egységinek ellenőrzési időpontjainak nyilvántartása

A PMÖH belső kontrollrendszere Intézményekre elvégzett kockázatelemzés

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)

Kockázatelemz ések aktualizálása, prioritási területek meghatározása

Cél: működés értékelése, költségvetési elszámolások rendjének megfelelőségi Tárgya: Gazdálkodási folyamatok, elszámolások szabályossága, gazdálkodás jogszerűsége, teljesítmény ellenőrzés Terjedelme:gazdasági folyamatok egésze Időszak: 2012- 2013 (vizsgálat kezdetéig)

PMÖH kockázatelemzés, felülvizsgálva 2009 október

Azonosított kockázati tényezők (*)





Megváltozott gazdálkodási szerkezet, kiadások, pénzügyi kockázata Ellenőrzés hiánya (2 év)

Az ellenőrzés típusa (**)

Az ellenőrzés ütemezése (***)

Teljesítmény, megbízhatósági

2013 március április

Erőforr ás szüksé gletek (****)

20 munka nap







Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása

Cél: megváltozott jogszabályi környezethez való igazítás Tárgya: érvényben lévő kézikönyv aktualizálása FEUVE rendszer értékelése. Terjedelme: az érvényben lévő szabályzat teljessége Időszak: jogszabályok okozta változások teljessége



Nem aktualizált szabályozás Alkalmazott kézikönyv szervezet változásait nem követte

Szabályszerűségi

2013. június - július

25 munka nap

Belső ellenőrzési stratégia kialakítása

Cél: gazdálkodást meghatározó tényezők belső ellenőrzési tervben való megjelenítése Tárgya: a hosszú távú működéssel kapcsolatos pirítások megjelenítés, éves ellenőrzési tervek megalapozottsága, Terjedelme: a szervezet hosszú távú feladatai Időszak: 2012-2013 év



Nem rendelkezik az ellenőrzés stratégiai tervel

Megbízhatósági, teljesítmény

2013. április

5 ellenőr i munka nap

A PMÖH 2012 évi gazdálkodásána k ellenőrzése

Cél: Működés értékelése, előirányzat felhasználás szabályossága Tárgy: Gazdálkodási folyamatok, elszámolások szabályossága, rendszer értékelése Terjedelme: a költségvetési elszámolások megvalósulása dokumentumai, alapbizonylatok mintavételes eljárás Időszak: 2012 év



Nem ellenőrzött időszak Megváltozott gazdálkodási viszonyok

Szabályszerűségi, Rendszer, Pénzügyi

2013. május

35 ellenőr i nap





Rendszer




PMÖH Gazdasági Iroda

Cél: jogszabályi előírásoknak való megfelelőség, Tárgya: utalványozás érvényesítés, ellenjegyzés rendszere Terjedelme: szervezet, folyamat egésze Időszak: 2012 - 2013 év



Céljelleggel juttatott költségvetési támogatások

Cél: Alapító okiratban foglaltaknak való megfelelőség Tárgya:, gazdaságosság, költségvetési juttatások megalapozottsága, elszámolása Terjedelme: célszervezet számára juttatott támogatások elszámolása Időszak : 2012- 2013 év időarányosan



Az Áht. által kötelezően előírt szabályzatok

Cél: szabályzatok aktualizálása, hiányzók feltárása Tárgya: az érvényben lévő pénzügyi, továbbá a jogszabályokban előirt szabályzatok megfelelősége, javaslattétel. Terjedelme: alkalmazott szabályzatok Időszak: 2013 év,



 










Nem ellenőrzött időszak Eljárási kockázat pénzügyi kockázat

Szabályszerűségi, Megbízhatósági gazdálkodási

2013 szeptember - november

30 szakért ői nap

Pénzügyi kockázat Nem ellenőrzött szervezet, időszak

Szabályszerűségi Pénzügyi Teljesítmény

2013 október december

25 ellenőr i munka nap

Pénzügyi, eljárási kockázatok Lehetséges eljárási kockázatok Szabályszerűs égi kockázatok

Szabályszerűségi Pénzügyi

2014. január

30 ellenőr i nap



PMÖH kockázat felmérésének karbantartása, aktualizálása

Cél: ellenőrzések lefolytatásának megalapozása Tárgya: A hivatal ellenőri jelentése, valamint egyéb megállapítások, eredendő kockázatok Terjedelme: szervezeti egységek Időszak: 2012 -2013 év




Eljárási kockázat




megbízhatósági

2013 január - február

30 ellenőr nap

Az ellenőrzés 2013 éves munkatervébe időmeghatározás nélkül beletartozik a soron kívüli vizsgálatok elvégzése, melyek végrehajtására, valamint az éves munkaterv végrehajtására vonatkozó esetleges eltérések, közös álláspont kialakítása alapján hajthatók végre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján. Budapest, 2013.

Készítette:Jóváhagyta:

______________________ belső ellenőr

_______________________________ jegyző


PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Jelen dokumentum a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint tartalmazza Pest Megye Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, a vagyonelemek hasznosítására irányuló céljait és alapelveit. I. Pest Megye Önkormányzata ingatlan vagyona Pest Megye Önkormányzata korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a Budapest V. kerület 24268 hrsz-ú, természetben 1052 Budapest, Városház u. 7. szám alatti, kivett tanácsház megnevezésű ingatlan 167/1000 tulajdoni hányada. Az épületrész helyiségei a kötelező önkormányzati feladatok ellátását biztosítják – a megyei önkormányzat tisztségviselőinek és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársainak elhelyezésével. Ezen kívül az alábbi táblázatban foglaltak szerint egy-egy irodahelyiséget használnak a megyei önkormányzat közgyűlésének egyes képviselőcsoportjai, jogszabályi rendelkezés alapján a megyei kisebbségi önkormányzatok, valamint a Solanova Energiahatékonysági klaszter, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, és több irodában kerültek elhelyezésre a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai.

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítása Bérlő/Használó neve

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Solanova Energiahatékonysági klaszter Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szerb Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat MSZP frakció Jobbik frakció Fidesz-KDNP frakció Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

Használat jogcíme

Igénybevett helyiség

Igénybevett helyiség alapterülete (m2)

Haszonkölcsön szerződés 28/2012. (04.27.) sz. Kgyh

107. sz. iroda 111. sz. iroda 112. sz. iroda közlekedő

57,38 44,7 15,47 17,40

33/2012. (04.27.) sz. Kgyh

125. sz. iroda

9,5

PMÖ SZMSZ

126. sz. iroda

8,7

PMÖ SZMSZ

127. sz. iroda

8,3

2011. évi CLXXIX tv. 80. §-a 2011. évi CLXXIX tv. 80. §-a 2011. évi CLXXIX tv. 80. §-a Haszonkölcsön szerződés 29/2012. (04.27.) sz. Kgyh

129/A. sz. iroda 129/B. sz. iroda 130/C. sz. iroda

14,10 12,60 13,60

133. sz. iroda

14,7

A Megyeháza székhelyül szolgál a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a fentiekben felsorolt kisebbségi önkormányzatok, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. és a Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. számára. Az épület rendezvénytermei (a Díszterem, a Török Ignác terem, Visegrádi terem és a Gróf Károlyi terem) együttes elnöki-jegyzői utasítás alapján kerülnek hasznosításra (bérbe-, vagy haszonkölcsönbe adásra). Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrész fentieken túlmenő hasznosítására helyhiány miatt nincs lehetőség. Az épület egészével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal látja el. A költségviselés mértékét a felek közötti kétoldalú megállapodás rendezi. II. Pest Megye Önkormányzatának társasági részesedései Pest Megye Önkormányzata üzleti vagyonát képezi -

a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-ben fennálló 100 %-os tulajdonrész, és a Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft-ben fennálló 100 %-os tulajdonrész.

III. Pest Megye Önkormányzata ingóságai Pest Megye Önkormányzata üzleti vagyonát képezik a főkönyvi nyilvántartásban szereplő ingóságok (gépjárművek, irodaeszközök, műalkotások stb.), amelyek biztosítják az önkormányzat közfeladatainak ellátását, és amelyekkel rendeltetésszerűen, felelős módon gazdálkodik. A tevékenysége ellátásához szükséges mértékben gondoskodik új eszközök beszerzéséről, valamint a feladatok ellátására alkalmatlan eszközök selejtezéséről. IV. Pest Megye Önkormányzata vagyonának hasznosítása, működtetése Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) értelmében a jogszabály, szerződés, vagy a közgyűlés általi kijelölés hiányában a megyei önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetését a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal végzi. A működtetetés az önkormányzat vagyonának birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, fenntartásából, üzemeltetéséből, álló tevékenységek együttese, amely az önkormányzati vagyon felújítására, fejlesztésére, valamint birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjed a Vagyonrendeletben foglaltak szerint. Az önkormányzat hivatala gondoskodik az önkormányzati vagyontárgyak biztosításáról. Az önkormányzat közép- és hosszú távú céljai között szerepel, hogy az önkormányzat tulajdonában álló rendezvénytermeket minél szélesebb körben hasznosítsa, azokat elérhetővé tegye a piaci szegmens résztvevő számára is, ezzel is növelve az önkormányzat bevételi lehetőségeit. Ugyanakkor Pest Megye Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel összhangban az állami, önkormányzati vagy közfeladatot ellátó szervezeteket, valamint a közcélt megvalósító civil szervezeteket teremigénylés esetén a rendezvénytermek ingyenes vagy kedvezményes bérbe- vagy használatba adásával kívánja támogatni. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrész a jövőben is a megyei önkormányzat kötelező feladatellátását szolgálja, a fentiektől eltérő hasznosítását az önkormányzat nem tervezi.

Felelős kiadó: dr. Szűcs Lajos Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN 1217-0402 Pest Megye Önkormányzata 2013/2/1.

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Recommend Documents