PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK K ÖZLÖNYE

2015. ÉVI 6. SZÁM

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2015. november 9.

TARTALOMJEGYZÉK – 6. SZÁM (2015. november 9.) Oldalszám I. Személyi rész 55/2015. (10.30.) PMÖ határozat 56/2015. (10.30.) PMÖ határozat 57/2015. (10.30.) PMÖ határozat 58/2015. (10.30.) PMÖ határozat 59/2015. (10.30.) PMÖ határozat 60/2015. (10.30.) PMÖ határozat 61/2015. (10.30.) PMÖ határozat 62/2015. (10.30.) PMÖ határozat 63/2015. (10.30.) PMÖ határozat 64/2015. (10.30.) PMÖ határozat 65/2015. (10.30.) PMÖ határozat 66/2015. (10.30.) PMÖ határozat 67/2015. (10.30.) PMÖ határozat 68/2015. (10.30.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet

Díszpolgári cím adományozása Pest Megyéért Emlékérem adományozása Év Polgárőre Díj adományozása Év Tűzoltója Díj adományozása Nemzetiségekért Díj adományozása Testnevelési és Sport Díj adományozása Év Gazdálkodója Díj adományozása Év Iparosa Díj adományozása Év Kisvállalkozása Díj adományozása Pest megye külkapcsolataiért elismerés adományozása Kulturált Települési Környezet Díj adományozása Pest Megye Építészeti Nívódíja adományozása Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása

256 256 256 256 257 257 257 258 258 258 258 259 259 259

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

260

III. Határozatok 69/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest megye önálló régióvá válása 70/2015. (10.30.) PMÖ határozat Közbeszerzési eljárás megindítása 71/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi módosított közbeszerzési tervének jóváhagyása 72/2015. (10.30.) PMÖ határozat a Rákos-patak és környezete revitalizációjára vonatkozó program előzetes megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésének támogatása 73/2015. (10.30.) PMÖ határozat Igazgatási szünet elrendelése IV. Egyebek MELLÉKLETEK 13/2015. (XI.09.) önkormányzati Melléklet rendelet 70/2015. (10.30.) PMÖ Melléklet határozat 71/2015. (10.30.) PMÖ Melléklet határozat

261 261 262

262

262

263 274 276

256

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2015. (10.30.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján 2015. évben Pest Megye Díszpolgára címet adományoz Szvorák Katalin részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:

2015. decemberi Megyenap Szabó István elnök

56/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 2015. évben Pest Megyéért Emlékérmet adományoz dr. Jászberényi József és dr. Pusztai Dezső részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


57/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 2015. évben Év Polgárőre Díjat adományoz dr. Bilisics Péter részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


58/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján 2015. évben Év Tűzoltója Díjat adományoz Kiss Csaba részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon.

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám Határidő: Felelős:

257


59/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján 2015. évben Nemzetiségekért Díjat adományoz Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


60/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján 2015. évben Testnevelési és Sport Díjat adományoz Kiss György részére;

2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


61/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján 2015. évben Év Gazdálkodója Díjat adományoz dr. Eke Sándor részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


258

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám 62/2015. (10.30.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján 2015. évben Év Iparosa Díjat adományoz Bánóczki Péter részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


63/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján 2015. évben Év Kisvállalkozása Díjat adományoz Czimer Hús Kereskedelmi Kft. részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


64/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet 16. §-a alapján 2015. évben Pest megye külkapcsolataiért elismerést adományoz Adam Struzik, Mazóvia elnöke részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


65/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. évben 1. a Kulturált Települési Környezet Díjat Kisoroszi Község Önkormányzatának adományozza az Ófalu rehabilitációs programjáért, 2. felkéri elnökét, hogy a díj átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:

azonnal Szabó István elnök

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám

259

66/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy 2015. évben a Pest Megye Építészeti Nívódíja nem kerül kiosztásra. Határidő: Felelős:


67/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

a Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2015. évi pályázatán „természetes személyek” kategóriában Kovács Péter Barnát díjazza emlékplakettel és oklevéllel;

2. felkéri elnökét, hogy a díjak átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


68/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2015. évi pályázatán „jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek” kategóriában a Civil Kör Veresegyházért Egyesületet díjazza emlékplakettel és oklevéllel; 2. felkéri elnökét, hogy a díjak átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős:


260

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelete

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1)

A Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3.§(1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének) „a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 780 278 ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 780 278 ezer forintban,”

(2)

A Rendelet 3.§ (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3. §(2)A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének) „a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 390 031 ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 390 031 ezer forintban,”

2. § (1)

A Rendelet 10. § helyébe a követekező rendelkezés lép: „10. § A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát 11 297 ezer forintban állapítja meg.”

3. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője

Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke


261

III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 69/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. figyelembe véve, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődésében a 2007-13 közötti időszak adatait is megvizsgálva több területen komoly visszaesés tapasztalható, és ezen visszaesés jelentős részben összefügg a megyei fejlesztésekre jutó források csekély voltával, javasolja a Kormány részére, hogy a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálata során Pest megye önálló NUTS-2-es régióvá válásáról szülessen döntés; 2. felkéri elnökét, hogy Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását megalapozó, az előterjesztés mellékletét képező tanulmányt küldje meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter részére; 3. felkéri Pest megye települési önkormányzatait, hogy Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló NUTS-2-es régióvá válásának támogatását képviselőtestületi határozattal fejezzék ki; 4. felhatalmazza elnökét, hogy a 3. pontban foglalt felkérés végrehajtása érdekében a Pest megyei települési önkormányzatoknál, illetve a polgármestereknél eljárjon. Határidő: Felelős:

döntést követő első munkanap Szabó István elnök

70/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. felhatalmazza elnökét a gépjárműbeszerzésre vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására, eredménytelen eljárás esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatására az 1. számú melléklet szerinti beruházási célokmány és célindoklás alapján, bruttó 10,1 millió forint értékben; 2. a felmerülő költségek fedezetéül Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetését jelöli meg. Határidő:

Felelős:

1. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírásáig Szabó István elnök

262

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám 71/2015. (10.30.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi módosított közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint; 2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviseletében eljárjon és a fenti döntést kötött mandátummal képviselje. Határidő: Felelős:


72/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. támogatja a Rákos-patak és környezete revitalizációjára irányuló programban történő aktív részvételt, valamint az arra vonatkozó komplex előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését; 2. a tanulmány készítésének finanszírozásához az önkormányzat költségvetésében a későbbiekben meghatározandó mértékben – költségvetési teherbíró képességének függvényében – hozzájárul; 3. felkéri Pécel, Isaszeg, Gödöllő és Szada települések önkormányzatait, hogy nyilatkozzanak a tervezésben való részvételi szándékukról, illetve a tanulmányterv készítési költségeihez való elvi hozzájárulásukról. Határidő: Felelős:

döntést követő 1. munkanap Szabó István elnök

73/2015. (10.30.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. igazgatási szünetet rendel el a következők szerint: 2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig, amely időszak alatt a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal zárva tart, és a foglalkoztatottak részére négy nap rendes szabadságot ki kell adni, illetve ki kell venni (téli igazgatási szünet). 2. felkéri jegyzőjét, hogy 2015. december 31. napjáig gondoskodjon a foglalkoztatottak 2015. évi szabadsága fennmaradó részének kiadásáról. Határidő: Felelős:

2015. december 31. dr. Szép Tibor jegyző


263

IV. EGYEBEK 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet melléklete 1. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei eFt

Megnevezés

Pest Megye Önkormányzata

Módosítás 2015.06.26

Módosított előirányzat

Módosítás Elnöki hatáskör 2015.09.30.




Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B406. B407. B408. B411. B5. B53. B6. B65. B7. B74. B75. B8. B812 B813. B8131. B816.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

462 100

9

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás

452 100 452 100 0 0 10 000 0 0 0 0 0 2 000 189 868 500 36 0 0 407 2 000 2 000 61 526 61 526 17 200 0 17 200 164 255 0 164 255 164 255 0

9

M I N D Ö S S Z E S E N:

709 081

9

0

0 4 063 267 2 560 825 317 94 0 0 15 890 33 090 -17 200 18 391 0 18 391 18 391

38 353

462 109 452 109 452 100 9 0 10 000 0 0 0 0 0 6 063 189 1 135 3 060 861 0 317 501 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 182 646 0 182 646 182 646 0 747 434

18 18 18

0

0 0

0 0 0 0 29 988 29 988 0

30 006

462 127 452 127 452 118 9 0 10 000 0 0 0 0 0 6 063 189 1 135 3 060 861 0 317 501 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 212 634 29 988 182 646 182 646 0

2 500

777 440

2 838

0

2 500 0

0 338 -596

362 572 0 0 0

0 0

464 627 452 127 452 118 9 0 12 500 0 0 0 0 0 6 401 189 539 3 060 861 0 679 1 073 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 212 634 29 988 182 646 182 646 0 780 278

264

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám 2. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei eFt

Megnevezés

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal







Költségvetési bevételek B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

152

152

134

286

0

286

B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

0

0

0

B111.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

152

152

134

286

286

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

B25.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B3.

Közhatalmi bevételek

8

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

8

B4.

Működési bevételek

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403.

Közvetített szolgáltatások értéke

63

B404.

Tulajdonosi bevételek

0

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407.

1 492

0

8

0

8 457

1 949

8

0

0 0 0

8

0

1 949

8 0

1 949

0

8

0

0

0

0

1081

1 081

1 081

1 081

169

232

232

232

265

265

265

265

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

B408.

Kamatbevételek

0

0

0

0

B411.

Egyéb működési bevételek

371

371

371

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B75.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B8.

Finanszírozási bevételek

B813.

Maradvány igénybevétele

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

348

383 067

23

4 721

387 788

0

387 788

0 0

387 788

25 605

490

26 095

26 095

26 095

25 605 357 462

490 4231

26 095 361 693

26 095 361 693

26 095 361 693

384 567

5 330

389 897

134

390 031

0

390 031


265 3. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai eFt

Megnevezés


2015. évre




Módosítás 2015.10.30.


Költségvetési kiadások K1.

Személyi juttatások

K11.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

97 987

1 387

99 374

0

0

0

0

0

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak

0

0

0

0

K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés

0

0

0

0

K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások K12.

0

0

97 987

1 387

99 374

75 952

500

76 452

K122.

Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

18 635

18 635

K123.

Egyéb külső személyi juttatások

22 035

-17 748

4 287

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3.

Dologi kiadások

K31.

K121.

0

0

26 404

674

27 078

103 809

1 934

105 743

0

Készletbeszerzés

0

180

180

274

K311.

Szakmai anyagok beszerzése

0

K312.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

K321.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

K322.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K33.

Szolgáltatási kiadások

K331.

Közüzemi díjak

0

0

K334.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

0

K335.

Közvetített szolgáltatások

0

K336.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K333.

Bérleti és lízing díjak

0

K337.

Egyéb szolgáltatások

30 508

-19 659

10 849

-573

K34.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 000

10 051

11 051

0

K341.

Kiküldetések kiadásai

600

3 000

3 600

K342.

Reklám- és propagandakiadások

K35.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K355.

Egyéb dologi kiadások

K354.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K5.

Egyéb működési célú kiadások

K501.

Nemzetközi kötelezettségek

0 80

80 0

0

100

100

100 559

-33 126

67 433

70 051

0 -13 467

24 250 -474

99

56 584 0

400

7 051

7 451

2 250

24 829

27 079

200

0

22 084

22 084

0

2 250

1 745

3 995

0

1 000

1 000

200 0

98 950

-8 747

90 203

-32

50

50

K5023. Egyéb elvonások, befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

600

600

K512.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

70 900

-772

70 128

K513.

Tartalékok

28 000

-8 575

19 425

-50 18

K6.

Beruházások

19 469

20 790

40 259

0

K61.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 470

16 057

17 527

K63.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

K64.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

17 999

-3 826

14 173

K65.

Részesedélek beszerzése

0

K67.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

8 559

8 559

K7.

Felújítások

0

0

K72. K8. K84.

Informatikai eszközök felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0 5 000 0

0 0

0 5 000 0

K87.

Lakástámogatás

K9. K912

Finanszírozási kiadások

357 462

22 315

379 777

29 988

0

0

0

29 988

K914.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0 357 462

18 084 4 231

18 084 361 693


709 081

38 353

747 434

K915.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0 0

5 000

50

50

5 000

30 006

99 374 0 0 0 0 0 0 0 0 99 374 76 452

833

18 635 4 287 27 078 105 743 454 0 80 24 350 66 959 0 0 99 56 584 0 10 276 11 051 3 600 7 451 27 279 22 084 4 195 1 000 90 171 50 0 600 70 078 19 443

700 133 239

100 -1 894 -8 146

40 259

319

17 527 0 14 173 0 8 559 0 0 5 050 50 5 000 409 765 29 988 18 084 361 693 777 440

0

833

9 912

20 20

5 217

3 417 1 800 2 000

2 000 2 675 1 603

500 572 -8 465

1 475

319 0 0

0

2 838

100 207 0 0 0 0 0 0 0 0 100 207 76 452 19 335 4 420 27 317 115 655 474 0 100 24 350 72 176 0 0 99 60 001 0 12 076 13 051 3 600 9 451 29 954 23 687 4 695 1 572 81 706 1 525 0 700 68 184 11 297 40 578 17 527 0 14 173 319 8 559 0 0 5 050 50 5 000 409 765 29 988 18 084 361 693 780 278

266

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai eFt

Megnevezés


2015. évre






Költségvetési kiadások K1.

Személyi juttatások

191 166

3 029

194 195

105

K11.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

152 435

2 894

155 329

75

129 070

2 193

131 263

10 718

281

10 999

0

120

120

310

0

310

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1103. Céljuttatás, projektprémium K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások

718

0

718

5 179

156

5 335

K1109. Közlekedési költségtérítés K11110 Egyéb költségtérítések

4 440

-302

4 138

0

400

400

K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1112 Szociális támogaások

2 000

46

2 046

75

-82 2

0

0

0

80

K12.

Külső személyi juttatások

38 731

135

38 866

30

K121.

27 503

135

27 638

K122.

Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

8 728

8 728

K123.

Egyéb külső személyi juttatások

11 228

-8 728

2 500

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3.

Dologi kiadások

K31.

Készletbeszerzés

K311.

Szakmai anyagok beszerzése

K312.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K321.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K322.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

3 400

-723

2 677

K33.

Szolgáltatási kiadások

94 649

-27 523

67 126

K331.

Közüzemi díjak

24 000

-5 102

18 898

K333.

Bérleti és lízing díjak

K334.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K335.

Közvetített szolgáltatások

K336. K337. K34. K341. K342.

Reklám- és propagandakiadások

K35.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K355.

Egyéb dologi kiadások

K5. K501.

30

53 870

854

54 724

29

128 521

-9 647

118 874

0

31 042

-6 600

24 442

0

500

-106

394

9 500

-2 020

7 480

17 642

-3 751

13 891

732 125

300

364

664

46 537

-18 213

28 324

0

490

490


12 532

-2 664

9 868

Egyéb szolgáltatások

11 280

-2 398

8 882

607

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

400

-43

357

0

Kiküldetések kiadásai

200

200

200

-43

157

2 430

24 519

26 949

-732

0

25 036

25 036

-732

2 430

-517

1 913

Egyéb működési célú kiadások

0

29

29

Nemzetközi kötelezettségek

0 29

29

K5023. Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. K513.

Tartalékok

K6.

Beruházások

K61.

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

K63. K64. K67.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7.

Felújítások

K71.

Ingatlanok felújítása

K72.

Informatikai eszközök felújítása

K74. K8.

0

0

0

0

0

194 300 155 404 131 263 10 999 195 310 718 5 253 4 138

0

10 060

500

10 560

0

0

0

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

8 260

-1 362

6 898

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 800

-383

1 417

0

2 245

2 245

950

10 565

11 515

0

8 042

8 042

950

75

1 025

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

2 448

2 448

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K87.

Lakástámogatás

0

K9. K915.

Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0 0

0

0 0

0

MI


384 567

5 330

389 897

134

0

0

0

0

2 046 80 38 896 27 638 8 758 2 500 54 753 118 874 24 442 394 7 480 13 891 2 677 67 858 18 898 789 28 324 490 9 868 9 489 357 200 157 26 217 24 304 1 913 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 11 515 8 042 1 025 2 448 0 0 0 0 390 031

0 -312

-499 78 109 312

312

-4 821 -748

252 -1 000 -3 052 -3 400 -3 596 -1 056 5 000 0

-1 021 -1 025

4

0

4 821 3 796

1 025 0 0

0

194 300 155 092 131 263 10 999 195 310 718 4 754 4 138 78 2 155 80 39 208 27 950 8 758 2 500 54 753 114 053 23 694 394 7 732 12 891 2 677 64 806 15 498 789 24 728 490 8 812 14 489 357 200 157 25 196 23 279 1 917 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 16 336 11 838 1 025 3 473 0 0 0 0 390 031



Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Bevételek

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

464 627 464 627

B4. Működési bevételek

0 0

6 401 6 401

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

61 526 61 526

0 0

B5. Felhalmozási bevételek

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 000 2 000

33 090 33 090

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen

212 634 212 634

780 278 780 278 eFt

Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Összesen:

K1. Személyi juttatások

97 552 2 655 0 1 035 0 0 0 1 620 0 100 207

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 054 1 263 0 512 0 0 0 751 0 27 317

K3. Dologi kiadások

84 181 31 474 3 600 10 900 3 473 0 0 10 501 3 000 115 655

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

75 253 6 453 0 0 1 525 4 878 50 0 0 81 706

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K7. Felújítások

40 578 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 40 578

K9. Finanszírozási kiadások

5 050 0 0 0 0 0 0 0 0 5 050

Összesen

409 765 0 0 0 0 0 0 0 0 409 765

738 433 41 845 3 600 12 447 4 998 4 878 50 12 872 3 000 780 278

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Bevételek

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 286

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

8 8

1 949 1 949

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 0

B5. Felhalmozási bevételek

0 0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0

0 0

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen

387 788 387 788

390 031 390 031 eFt

Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

K1. Személyi juttatások

194 300 194 300

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 753 54 753

K3. Dologi kiadások

114 053 114 053

K5. Egyéb működési célú kiadások

29 29

K6. Beruházások

10 560 10 560

K7. Felújítások

16 336 16 336



0 0

Összesen

0 0

390 031 390 031

268


Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt

Megnevezés


2015. év






K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja 2014-2021 végszámla (2014ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) K65. Részesedések beszerzése Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási hozzájáurlás K6. Beruházások összesen: K84. Egyéb felhalmozási célú támogaások Áht. Belülre K87. Lakástámogatás K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások Diszkont kincstárjegy vásárlás Mindösszesen

1 470 450

20 790 790

1 020 0

20000

0

0

22 260 1 240 1 020 20 000 0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000

0

22 260 1 240

0

1 020

0

0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000

1 020

0

0

0

17 999 16 999 1 000

0

0

0

0

0

0

319

0

0

0

0

0

319

19 469

20 790

40 259

0

40 259

319

0 5 000 5 000

0

50

0 0

0

0 5 000 5 000 0 0 0 0

50 5 000 5 050 0 29 988 29 988 0

24 469

20 790

0

45 259

0 0

50 29 988 29 988 30 038

75 297

22 260 1 240

0 0

0 0

319

0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000 319 319 40 578 50 5 000 5 050 0 29 988 29 988 0 75 616



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt

Megnevezés


2015. év






K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0 0 0 0

0

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (20db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése

8 260 3 600 880 3 500 280 0

1 800

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) K6. Beruházások összesen:

0 0 0 0

0

0

1800

10 060 3 600 880 3 500 280 1 800

1 800

-1 300

500

0

1 800

-1300

500

10 060

500

0

0

500 0 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 560

0

0

10 560 0 0 0 0 0 0 0 0

10 060

500

10 560


0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

0


0

K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen

0

0

0 0 0 0 0 10 060 3 600 880 3 500 280 1 800 0 500

0

0 0

0

0 0 0 0 0 10 060 3 600 880 3 500 280 1 800 0 500

0

500 0 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 560

0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt

Megnevezés


2015. év




K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás NAS hálózati adattároló felújítása K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás Hivatal folyosó és iroda helyiségek felújítása

950 950 450 300 200 0 0 0 0

10 565 352 352 0 0 10 213 8 777 1 436 0

11 515 1 302 802 300 200 10 213 8 777 1 436 0

0 0

0

11 515 1 302 802 300 200 10 213

0

I. Felújítás összesen

950

10 565

11 515

0

Módosítás 2015.10.30. 4 821 0


4 821

16 336 1 302 802 300 200 15 034

1 436 0

4821

1 436 4 821

11 515

4 821

16 336

270


Pest Megye Önkormányzata 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

eFt Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás CESCI tagsági díj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen

2015. évre javasolt


600 200 60 000 2 000 5 000 100


-172

600 200 60 000 2 000 4 828 100

3 000 50 0 70 950

0 0 -172

3 000 50 0 70 778

70 950

-172

70 778




600 200 60 000 2 000 4 778 100

-50


600 200 60 000 2 000 4 778 100 -1269

0 -50

3 000 50 0 70 728

950 -319

1 731 50 950 70 409

-50

70 728

-319

70 409

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege eFt Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen

2015. évre javasolt


0 0 0


29 29 29

29 29 29



29

29 29 29



29 29 29



Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt Bevételek

Kiadások Működési mérleg

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

464 627 6 401 61 526 202 096

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások

100 207 27 317 115 655 81 706 409 765

Összesen:

734 650

Összesen:

734 650

Működési bevételek összesen:

734 650

Működési kiadások összesen:

734 650

Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

2 000 33 090 10 538

K6. Beruházások K7. Felújítások

Összesen:

45 628

Összesen:

Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

45 628 780 278


Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

40 578 5 050

45 628 45 628 780 278

272


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása eFt Bevételek

Kiadások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg 286 K1. Személyi juttatások 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 949 K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások 360 892

194 300 54 753 114 053 29

Összesen:

363 135

Összesen:

363 135

Működési bevételek összesen:

363 135

Működési kiadások összesen:

363 135

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

Felhalmozási mérleg K6. Beruházások K7. Felújítások 26 896 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások

Összesen:

26 896

Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

26 896 390 031

Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

10 560 16 336 26 896 26 896 390 031



2015. év költségvetés kiemelt feladatai eFt Pest Megye Önkormányzata Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest Megye Kiadvány

2015. évi előirányzat




5 500 4 500 600 400

9 096

6096 3000

14 596 4 500 600 6 496 3 000

Módosított előirányzat 0



14 596 4 500 600 6 496 3 000

2 000

2 872

2 000

16 596 4 500 600 8 496 3 000

2.

Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai

13 000

-3000

10 000

10 000

3.

MLEI-SOLANOVA pályázat

52 000

1020

53 020

53 020

4.

Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok

10 050 50 10 000

2 447

0

12 497 50 12 447

0

2447

12 497 50 12 447

12 497 50 12 447

Egyéb feladatok, támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás MÖOSZ tagdíj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás

67 800

2 223

70 023

0

70 023

-319

69 704

5.

12 872 53 020

600

600

600

600

200 60 000 2 000

200 60 000 2 000

200 60 000 2 000

200 60 000 2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100

100

100

3 000

3 000

3 000

3 473

3 473

0

0

1 250

2 223

100 -1 269

1 731 3 473

950

950

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám

Feladat megnevezése

1.

Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj

2.

2015. évi előirányzat



3 930 1 800 1 500 500 130

0

Informatikai feladatok Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Mobil internet üzemeltetés

15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550

0

3.

Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés

31 650 650 31 000

0

4.

Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés

1 070 1 070

0

5.


6.

Egyéb kiadások

Mindösszesen

11 462

-1 594

524 574

29 394

736 186

39 586

3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 9 868 0 553 968 0 775 772



0

0

0

30 006 30 006

3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 9 868 0 583 974 0 805 778



0

0

0

-1 056 -659 2 838

3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 8 812 0 583 315 0 808 616

274

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám 70/2015. (10. 30.) PMÖ határozat 1. számú melléklete

Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklete

Beruházási célokmány és célindoklás 1. A beruházó megnevezése és címe: 2. Az üzemeltető megnevezése és címe: 3. A beruházás megnevezése, jellege (építési beruházás, felújítás, tárgyi eszköz beszerzés, vagyoni értékű jogok, immateriális javak beszerzése): 4. A beruházás célja és szükségessége:

Pest Megye Önkormányzata Pest Megyei Önkormányzati Hivatal gépjárműbeszerzés

önkormányzati feladatellátáshoz szükséges további 1 db gépjármű beszerzése 5. A beruházás megvalósításának helyszíne: 1052 Budapest, Városház u. 7. 6. A műszaki leírás tartalmának rövid Gépjármű adatai: összefoglalása: Méretek: Hossz: 4500-5000 mm Szélesség: 1700-2000 mm Karosszéria: terepjáró SUV crossover 5 ajtós Műszaki jellemzők: Sebességváltó: automata Motor: 2000-3500 cm3, gázolaj Hajtás: összkerék, kapcsolható Euro 5 kibocsátási norma teljesítése Biztonság: vezetőoldali, utasoldali, függöny és oldallégzsák ABS, ESP, ASR Gyártási év: 2012Futott km: 0-50000 km Felszereltség: Külső: pótkerék, ködlámpa, behajtható tükör, könnyűfém felni, tolatókamera Belső: fényre sötétedő visszapillantó tükör, GPS, bluetooth, hővédő üvegezés 7. A beruházás költségelőirányzata (éves 1 db gépjármű beszerzése: bontásban): 2015. évben bruttó 10,1 millió forint értékben 8. A beruházási költségek fedezete, tervezett költségvetés megoszlása (pl. költségvetés, pályázat):

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám 9. A beruházást megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása: 10. A szállító kiválasztásának módja (pl.: közbeszerzés): 11. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja: 12. A megvalósítás jogi feltételei (pl. hatósági engedélyek): 13. Az üzembehelyezés várható időpontja, feltételei (pl. használatbavételi engedély): 14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása 15. A tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatása: 16. A beruházás várható hatása: 17. A beruházás megvalósításának, vagy a beruházás elmaradásának kockázatai, egyéb fontosnak tartott körülmények:

-

közbeszerzési eljárás forgalomba helyezés díja, regisztrációs adó díja üzembehelyezés, forgalomba helyezés 2015. IV. negyedév kötelező felelősségbiztosítás, CASCO biztosítás, fedezet: költségvetés lehetőség szerint környezetkímélő gépjárművek beszerzése fejlettebb gépjárműállomány önkormányzati feladatellátás eredményessége

275

276

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. évi 6. szám 71/2015. (10.30.) PMÖ határozat melléklete Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2015 évi közbeszerzési terv Becsült érték (ezer Ft-ban) Közbeszerzés tárgya és mennyisége Közbeszerzési besorolás (CPV kód)

1. Informatikai eszközök beszerzése

3 db új, a helyszíni szemlék lebonyolítására alkalmas alsó középkategóriás személygépjármű, valamint 1 db vezetői 2. személygépjármű beszerzése

2014

48000000-8; 30210000-4; 30213300-8;30213100-6; 48820000-2; 33195100-4; 30232100-5; 30237410-6; 30237460-1; 48822000-6

2015 További évek I. Árubeszerzés

20 500

34100000-8

Összesen

Időbeli ütemezés Az eljárás A szerződés megindításának megkötésének tervezett várható időpontja időpontja és a szerződés Értékelés tervezett (negyedév) időtartama szempontjai

SLA zerződés

Kbt. 122./A. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás

I

II/IV

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

24 500

SLA zerződés


IV.

IV/IV


19 240

KEOP-7.9.0/122013-0019 és KEOP-7.9.0/122013-0020 Támogatási Szerződések


II.

SLA szerződés

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

I. név

20 500

24 500

Forrásgazda

Irányadó eljárásrend és a közbeszerzési eljárás típusa

II. Szolgáltatás-megrendelés 79421000-1; 79411000-8 72224000-1; 79412000-5 A projektmenedzsment minőségbiztosítási tevékenységének, külső 79415200-8; 79410000-1 szakmai támogatás tanácsadói szerződés keretében (KEOP71314300-5 ;71318000-0 3. 7.9.0/12-2013-0019 és KEOP-7.9.0/12-2013-0020). 79111000-5

4. Integrált Területi Program elkészítése

19 240

71410000-5

11 820

11 820

Az Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési terve az aktuális információk és a rendelkezésre álló források ismeretében került összeállításra. Évközi forrás változás esetén a Kft. a közbeszerzési tervet aktualizálja. Jóváhagyta: Budapest, 2015. 03. 23. Tóth Csaba

Varga Tamás

közbeszerzési referens

Ügyvezető igazgató

legalacsonyabb összegű II./2015. augusztusig ellenszolgáltatás

II. név


Felelős kiadó: Szabó István Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN 1217-0402 Pest Megye Önkormányzata 2015/6.

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Recommend Documents