PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK K ÖZLÖNYE

2012. ÉVI 2/1. SZÁM

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2012. március 3.

TARTALOMJEGYZÉK – 2/1. SZÁM (2012. március 3.)

II. Közgyűlési Rendeletek 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet 3/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet III. Közgyűlési határozatok 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh

12/2012. (02.24.) sz. Kgyh 13/2012. (02.24.) sz. Kgyh

14/2012. (02.24.) sz. Kgyh 15/2012. (02.24.) sz. Kgyh

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Oldalszám 24

2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelet módosításáról a megyei fenntartású intézményekkel és gazdálkodásukkal, valamint megyei vagyonnal kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

25

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alapító okirat módosítása Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács átadásátvétele Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolóját Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolója Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás SOLANOVA együttműködési megállapodás Pest Megye Önkormányzatának Hivatala teljesítménykövetelmény célok meghatározása Pest Megye Területrendezési Terve véleményezése

27

16/2012. (02.24.) sz. Kgyh IV. Egyebek MELLÉKLETEK 1/2012. (III.03.) önkormányzati Mellékletek rendelet 2/2012. (III.03.) önkormányzati Mellékletek rendelet 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek Mellékletek a 2/2. sz. Közlöny tartalmazza 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 12/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 13/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek

26

27 27 28 28

28 28

28 29 30

31 44 91 96 112 130 139 157 166

2012. évi 2/1. szám

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-a (1) bekezdése, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint Pest Megye Önkormányzata Hivatalára terjed ki. (2)

A 2012. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alkot egyegy címet.

2.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2)

A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.

3.§

A Közgyűlés Önkormányzata költségvetésének

(1)

kiadási főösszegét 452.100 ezer forintban, azaz Négyszázötvenkettőmillió-egyszázezer forintban, bevételi főösszegét 452.100 ezer forintban, azaz

(2)

Pest 2012.

Megye évi

(3)

24

Négyszázötvenkettőmillió-egyszázezer forintban, hiányát 0 forintban hagyja jóvá.

4.§

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi költségvetésének

(1)

kiadási főösszegét 384.312 ezer forintban, azaz háromszáznyolcvannégymillióháromszáztizenkettő ezer forintban, bevételi főösszegét 384.312 ezer forintban, azaz háromszáznyolcvannégymillióháromszáztizenkettő ezer forintban, hiányát 0 forintban, létszámirányszámát 32 főben hagyja jóvá.

(2)

(3) (4)

5.§

A Közgyűlés Önkormányzata

(1)

a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 6. és 7. sz. melléklet, a működési célú átadott pénzeszközöket a 8. sz. melléklet, működési tartalékát a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) (3)

Pest

Megye

6.§

A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását.

7. §

A rendelet 10/a. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi működési és felhalmozási bevételek

és kiadások bemutatását.

mérlegszerű

8.§

A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzata működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat.

9.§

A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala a 2012. év bevételi és kiadási


25

előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 10.§

A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala költségvetése feladatonkénti megoszlását 2012. évre vonatkozóan.

11.§

A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzatának Hivatala személyi juttatásainak és járulékainak 2012. évi tervezett összegét.

12.§

13.§

1. §

b) bevételi főösszegét 36.357.322 ezer forintban, azaz harminchat milliárd – háromszázötvenhét-millió háromszázhuszonkettő- ezer forintban, c) hiányát 11.227.235 ezer forintban, azaz tizenegy milliárd- kettőszázhuszonhétmillió – kettőszázharmincöt- ezer forintban, d) kiadási finanszírozási műveletek körébe tartozó kötvény tőke törlesztés összegét 19.079.526 ezer forintban, azaz tizenkilenc milliárd hetvenkilenc millió – ötszázhuszonhat ezer forintban,

Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

14.§(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

e) a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve 55.436.848 ezer forintban, azaz ötvenöt-milliárd– négyszázharminchat-milliónyolcszáznegyvennyolc-ezer forintban, f) létszámirányszámát, amely a 2010. év végi és 2011. évi eredeti engedélyezett létszám irányszámokhoz képest létszámnövekedést tartalmaz – a 3/a mellékletben részletezettek szerint – 5974 főben hagyja jóvá.”

dr. Szűcs Lajos elnök

Pest Megye Közgyűlésének 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 01.) Pm. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § a)-c) és e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: a) „kiadási főösszegét 44.209.613 ezer forintban, azaz negyvennégy milliárd – kettőszázkilenc-millió – hatszáztizenhárom ezer forintban,

A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2012. évben 38.650 Ft-ban, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a cafetéria éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

dr. Szép Tibor főjegyző

2012. évi 2/1. szám

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete és 1/a - 1/c számú melléklete lép. A Rendelet 1/a számú melléklet megnevezése 1/d-re változik és helyébe jelen rendelet 1/d melléklete lép. (2)

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

2012. évi 2/1. szám (3)


A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete és 3/1– 3/7 számú melléklete lép.

(4)

A Rendelet 3/a számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/a számú melléklete lép.

(5)

A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete és 4/a – 4/j számú melléklete lép.

(6)

A Rendelet 4/1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/1 számú melléklete lép. A Rendelet 5/a. - 5/d. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5/a. - 5/d. számú melléklete lép. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(7)

A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

26

Pest Megye Közgyűlésének 3/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete a megyei fenntartású intézményekkel és gazdálkodásukkal, valamint megyei vagyonnal kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1997. (IV.11.) Pm. sz. rendelet. 2. § Hatályát veszti a megyei fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 12/2002. (V.17.) Pm. sz. rendelet. 3. § Hatályát veszti a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 18/2002. (VII.15.) Pm. sz. rendelet.

(8)


4. § Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzatának feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló 23/2004. (IX.29.) Pm. sz. rendelet.

(9)


5. § Hatályát veszti a Pest Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 20/2005. (X.1.) Pm. sz. rendelet.

(10)


6. § Hatályát veszti a közoktatási adatszolgáltatásról szóló 22/2005. (X.1.) Pm. sz. rendelet.

(11)

A Rendelet G. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

7. § Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzatának fenntartásban működő, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételének módjáról, és a térítési díjról szóló 5/2006. (II.17.) Pm. sz. rendelet.

3. § (1) Jelen rendelet 13. sz. melléklete Pest Megye Önkormányzatának Hivatala előirányzat változásait, a 14. és 15. sz. melléklete az intézmények előirányzat módosításait tartalmazza. 4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 16.00 órakor lép hatályba. dr. Szép Tibor főjegyző


8. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/2006. (II.17.) Pm. sz. rendelet. 9. § Hatályát veszti Szolgálatáért” díj

a

„Pest Megye alapításáról és

27

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE adományozásának rendjéről szóló 8/2006. (IV.14.) Pm. sz. rendelet.

10. § Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II.09.) Pm. sz. rendelet. 11. § Hatályát veszti a megyei önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj fizetésének rendjéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 8/2008. (III.01.) Pm. számú rendelet. 12. § Hatályát veszti a megyei önkormányzat által fenntartott, közétkeztetést biztosító intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról szóló 31/2009 (XII.4.) Pm. számú rendelet. 13. § Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzata éves költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásairól 12/2010 (III.27. ) Pm. számú rendelet.

Határidő: Felelős:


Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács átadás-átvételét jelen határozat 1. sz. mellékletét képező átadásátvételi dokumentáció alapján;

2.

jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlásáról szóló, Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodást (2. sz. melléklet), és felkéri elnökét annak aláírására.

Határidő:

1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: 2012. március 31. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet);

2.

felhatalmazza elnökét, hogy a pénzügyi elszámolás (2. sz. melléklet) – a könyvvizsgáló észrevételeinek megfelelően és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal egyeztetett módon történő – módosításáról gondoskodjon, és erről a közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa;

3.

felkéri elnökét, hogy a – a Nemzteti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján – a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló benyújtásáról gondoskodjon.

III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elfogadja Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (1052 Budapest, Városház utca 7.) 100/2011. (04.29.) sz. KGYH 2. mellékleteként kiadott alapító okiratának 1. melléklet szerinti módosítását, egyidejűleg kiadja Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben (2. melléklet); 2. felkéri Elnökét, hogy az alapító okirat módosításával összefüggő intézkedéseket tegye meg.

2012. március 5. dr. Szűcs Lajos elnök

8/2012. (02.24.) sz. Kgyh

14. § Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Szép Tibor főjegyző

2012. évi 2/1. szám

Határidő:

1. pont vonatkozásában azonnal; 2. és 3. pont vonatkozásában: 2012. február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

2012. évi 2/1. szám


10/2012. (02.24.) sz. Kgyh

1.

jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet) és pénzügyi elszámolást (2. sz. melléklet);

2.


Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolóját (1. sz. melléklet). Határidő: Felelős:

28

azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

Határidő: 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh

1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: 2012. február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

2.

jóváhagyja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet) és pénzügyi elszámolást (2. sz. melléklet);

14/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata együttműködjön az Épületfenntartási K+F Alapítvánnyal, mint SOLANOVA/HU Energiahatékonysági Klaszter menedzserével, amelynek keretében vállalja, hogy szervezi, koordinálja az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjának végrehajtását szolgáló programokban a települési önkormányzatok részvételét. Ezen felül helyet és fórumot biztosít a szakmai tájékoztatóknak és konzultációknak, amelyek az önkormányzatokon túl a helyi vállalkozók és gyártók részvételének elősegítését is célozzák;

2.

felhatalmazza alelnökét, hogy az Épületfenntartási K+F Alapítvánnyal az 1. pontban meghatározott célok alapján együttműködési megállapodást kössön;

3.

megvizsgálja, hogy miként tud a SOLANOVA/HU Energiahatékonyság Klaszter projektjének társadalmi elfogadtatásához, valamint a mintaház akcióját befogadó EU-s pályázatokhoz résztvevőként, illetve a további programokhoz szervezőként csatlakozni.


Határidő:

1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: 2012. február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

12/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolóját (1. sz. melléklet). Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

13/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

Határidő:

1. pont vonatkozásában: azonnal


29

Felelős:

2.pont vonatkozásában: 2012. március 31. 3.pont vonatkozásában: folyamatos Szabó István alelnök



 15/2012. (02.24.) sz. Kgyh

1.



Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 34. § (3) bekezdése alapján 2012. évre Pest Megye Önkormányzatának Hivatala teljesítménykövetelményeinek alapját képező, kiemelt célokat a következőkben határozza meg:  A megyei közgyűlés, a közgyűlés bizottsága és a tisztségviselők munkájának előkészítése, szervezése, koordinálása és a hozott döntések magas színvonalon, határidőben történő végrehajtása;  Az önkormányzat törvényes eredményes és hatékony gazdálkodásának elősegítése, likviditásának folyamatos teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése;  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása;  A megyei és a regionális területfejlesztési konzultációs fórum működéséből adódó feladatok ellátása;  A megyei területfejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács megszűnéséből és a megyei önkormányzati jogutódlásból eredő feladatok ellátása;  A megyei és településeinek fejlődését elősegítő programok, tervek, koncepciók projektek kidolgozásának, végrehajtásának elősegítése, a megyehatáron átnyúló területrendezési, területfejlesztési ügyek tekintetében az érintettetekkel való eredményes együttműködés;  A megyei önkormányzat épített és a természeti környezet védelmére irányuló feladatainak ellátása, és a













2.

2012. évi 2/1. szám

települési önkormányzatok ez irányú tevékenységének segítése; Településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervvel történő összehangolásának folyamatos biztosítása; Az önkormányzat és a hivatal jogszerű működéshez szükséges rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása; A törvényes, gyors, pontos szakszerű, humánus ügyintézés színvonalának folyamatos megtartása; Az önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos nyilvántartások megújítása, azok naprakészen tartása, az elektronikus úton való hozzáférhetőség teljes körű biztosítása; A Hivatalon belüli kommunikáció erősítése, az egyes szervezeti egységek együttműködésének továbbfejlesztése és javítása, csoportmunka, tudásbázisok kialakítása; Pest Megye Önkormányzata internetes portálján a jogszabályi kötelezettségből eredő rendeletek és szabályzatok, valamint egyéb – közzétételre köteles– adatok elhelyezése; Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása. A Honlap megfelelő működtetése, egyidejűleg folyamatos fejlesztése, annak érdekében, hogy a megyében élők naprakész tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről; A civil és nemzetiségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok ellátása, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének elősegítése; Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során a közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás és eredményes együttműködés.

A Közgyűlés felkéri a Főjegyzőt, hogy az 1. pontban kijelölt célok alapján állapítsa meg a Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában dolgozó köztisztviselők 2012. évi egyéni munkateljesítményértékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket;

2012. évi 2/1. szám 3.


A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott célok alapján állapítsa meg a Főjegyző munkateljesítményének értékeléséhez szükséges 2012. évi teljesítménykövetelményeket;

4.

A Közgyűlés felkéri a Főjegyzőt, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére megállapított teljesítménykövetelmények alapján értékelje a köztisztviselők 2012. évi munkateljesítményét;

5.

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Főjegyző részére megállapított teljesítménykövetelmények alapján értékelje a Főjegyző 2012. évi munkateljesítményét és az értékelésről tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 29. Felelős: főjegyző

1., 2., 3. pontban: 2012. február

16/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Pest Megye Területrendezési Terve módosítása elfogadási tervfázisának dokumentációját a területrendezésért felelős miniszterrel történő véleményeztetésre alkalmasnak tartja; 2. felkéri elnökét, hogy a tervjavaslatot és a megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetet, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indoklásával együtt állásfoglalásra küldje meg a területrendezésért felelős belügyminiszter részére. Határidő:

4. pontban: 2012. december 31. 5. pontban: 2013. február 28. 1. 2. 4. pontban: dr. Szép Tibor

1. 3. 5. pontban: dr. Szűcs Lajos elnök

30

Felelős:

a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze állásfoglalásának kézhezvételét követő első munkanap dr. Szűcs Lajos elnök

31


2012. évi 2/1. szám

IV. EGYEBEK MELLÉKLETEK 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett bevételei eFt Me g n e ve z é s

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

Pest Megye Önkormányzata

0

0 0 0 0

452 100 0 452 100 452 100

0 0 0 0 0 0

0 0 0 452 100

2012. évi 2/1. szám


32

2. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett bevételei eFt Me g n e ve z é s I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

0

0 0 0 0

0 0 0

384 312 0 384 312 0 0 384 312

0 0 0 384 312

33


2012. évi 2/1. szám 3. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai eFt

Megnevezés

1. PM. Önkormányzat kiadásai

2012. évre

452 100

1.1 Személyi juttatás

0

1.2 Munkaadókat terhelő járulékok

0

1.3 Dologi kiadások 1.4 Működési célra átadott pénzeszköz 1.5 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 1.6 Költségvetési támogatás

46 326 3 400 0 384 312

1.7 Működési kölcsön nyújtása

0

1.8 Felújítások

0

1.9 Beruházások

2 062

1.10 Tartalékok

16 000

ebből: Működési tartalék Felhalmozási tartalék Összesen:

16 000 0

452 100

2012. évi 2/1. szám


34

4. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett kiadásai eFt

Megnevezés 2. PM. Önkormányzatának Hivatala kiadásai a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működési célra átadott pénzeszköz e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Tartalékok ebből: Működési tartalék Felhalmozási tartalék Összesen:

2012. évre 384 312 252 185 66 163 65 964 0 0 0 0 0 0 0 0

0 384 312

Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Összesen:

Kiadások

Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Összesen:

Bevételek

Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzata Összesen:

Kiadások

Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzata Összesen:

Bevételek

0

0 0

252 185 252 185

Személyi juttatás

Saját bevétel

Személyi juttatás

Saját bevétel

0 0

0

66 163 66 163

Járulék

384 312 384 312

Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele

Járulék

Költségvetési támogatás

0

3 400 3 400

Átadott pénzeszköz

Kölcsönök megtérülése

0

65 964 65 964

Dologi kiadások

Központi támogatás

Átadott pénzeszköz

Kölcsönök megtérülése

0

0

Működési kölcsön

Átvett pénzeszköz

0

384 312 384 312

Költségvetési támogatás

Átvett pénzeszköz


46 326 46 326

Dologi kiadások

452 100 452 100

Központi támogatás

Pest Megye Önkormányzata

Beruházás

0

384 312

Összesen

0

Működési kölcsön

452 100

Összesen

Felújítás

2 062 2 062

Beruházás

Tartalék

Felújítás

0

0

384 312 384 312

Ö sszesen

16 000 16 000

Tartalék

452 100 452 100

Ö sszesen

35 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám 5. sz. melléklet

2012. évi 2/1. szám


36

6. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft

Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata

2012. év 2 062 2 062

2.) Épületek vásárlása - létesítése

0

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

0

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

0

Beruházás összesen:

2 062

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

0

III. Felhalmozási tartalék

0

III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

0 2 062

37



Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft

Megnevezés I. Felújítás

2012 0

I. Felújítás összesen

0

8. sz. melléklet

eFt-ban Megnevezés

2012 javasolt

Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

1 000 0

1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre összesen

1 000

2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre PMKI pályázati elszámolás 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-8.)

1 200 1 200 2 200 200 200 200 200 200 200 3 400

2012. évi 2/1. szám


38

9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évre tervezett működési

tartalékai Megnevezés

eFt-ban 2012

Céltartalék Pályázati önrész

5 000

Céltartalék összesen:

5 000

Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

11 000

16 000

39



Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek

Összesen:

Működési mérleg Személyi jellegű kiadások Járulékok 452 100 Dologi kiadások Tartalékok Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtás 452 100 Összesen:

Működési bevételek összesen:

452 100

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)

eFt-ban Kiadások 46 326 16 000 3 400 384 312 450 038

Működési kiadások összesen:

450 038

Felhalmozási mérleg Beruházások Felújítások

2 062

-

Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok

Összesen:

-

Összesen:

2 062

Felhalmozási bevételek összesen:

-

Felhalmozási kiadások összesen:

2 062

Mindösszesen:

452 100

-

Mindösszesen:

452 100

10/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 384 312 Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz

eFt-ban

252 185 66 163 65 964 -

Összesen:

384 312

Működési kölcsön nyújtás Összesen:

384 312


384 312


384 312

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)

Felhalmozási mérleg Beruházások Felújítások Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok

-

Összesen:

-

Összesen:

-

Felhalmozási bevételek összesen:

-


-

Mindösszesen:

384 312

Mindösszesen:

384 312

2012. évi 2/1. szám


40

11. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2012.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai eFt-ban Feladat megnevezése

2012. évi

Hivatal kiadásai Ebből tartalékok:

16 000

Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok

11 000 11 000

Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka Céltartalékok

Tartalékok összesen

5 000 5 000

16 000

2

Cím száma 1

2.1

0 384 312 0 384 312 0 0 384 312

Saját bevétel Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Bevételi előirányzat összesen

252 185 66 163 65 964 0 0

0 452 100 0 0 452 100

0 0 46 326 3 400 2 062 384 312 0 16 000 452 100

Összesen

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Tartalékok Kiadási előirányzat összesen

Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Bevételi előirányzat összesen

Alcím Megnevezés száma 1.1 Pest Megye Önkormányzata Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Beruházás Költségvetési támogatás Felújítás Tartalékok Kiadási előirányzat összesen

32 026

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

37 073

57 410

36 056

37 256

37 073

32 026

32 026

57 410

0 0 4 030

Február

0 0 4 030 1 200

Január

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

36 620

36 620

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

36 620

36 620

38 118

4 000 41 256

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

34 360

34 360

36 056

32 026

2 062 32 026

32 026

Június

0 0 4 030

Május

0 0 4 030

0 0 4 030 1 200

Április

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

34 360

34 360

36 056

32 026

0 0 4 030

Július

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

37 072

37 072

8 000 44 056

32 026

0 0 4 030

Auguszt.

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

34 360

34 360

36 056

32 026

0 0 4 030

Szept.

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

36 620

36 620

36 056

32 026

0 0 4 030

Október

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

39 335

39 335

4 000 40 056

32 026

0 0 4 030

Nov.

32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

33 910

33 910

34 026

32 026

0 0 2 000

Dec.

eFt-ban


32 026

32 026

32 026

21 015 5 514 5 497

34 360

34 360

37 056

32 026

0 0 4 030 1 000

Március

2012. évi előirányzat felhasználási ütemterv

41 2012. évi 2/1. szám 12. sz. melléklet

2012. évi 2/1. szám


42

13. sz. melléklet 2012. év költségvetés kiemelt feladatai Pest Megye Önkormányzat Sorszám 1.

2.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

700

Rendezvények

600

Reklám és propaganda

100

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok Területrendezési, területfejlesztési feladatok, szerződések

3.

Külügyi feladatok

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel Kétoldalú kapcsolatok

38 076

5 850 500 1 000

Egyéb feladatok, támogatások

3 600

Kitüntető díjak

5.

38 076

7 350

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

4.

2012. évi ei.

200

PMKI pályázati elszámolás

1 200

Nemzetiségek támogatása

1 200

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

1 000

Beruházás

2 062

Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata

2 062

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Sorszám 1.

Feladat megnevezése Igazgatási feladatok Szállítási szolgáltatás Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Irattározás, irattári selejtezés

2.

50 1 000 75 5 600 100

Munka és tűzvédelmi szakértői díj

120

Informatikai feladatok

12 186 350

Microsoft licenc frissítés

4 500

Központi nyomtatók üzemeltetése

1 670

OrganP könyvelési program

500

Hivatali munkát segító szoftverek

500

Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Pest Megye Honlapja

Ingatlanüzemeltetési feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés

4.

6 945

Testületi anyagok könyvkötészete

Egyéb információhordozó beszerzése

3.

2012. évi ei.

813 3 000 853

21 085 1 055 20 000

Takarnet használat

30

Ellenőrzési feladatok

1 000

Könyvvizsgálat

1 000

Egyéb kiadások

Mindösszesen

359 096

452 100

43



Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2012. évi tervezett összege eFt-ban Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások

2012. év 162 640

Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása)

63 972

Személyhez kapcsolódó költségtérítések Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások szakértő, jogász, tolmács)

13 413 1 500

Összesen:

2 000 -

8 660 252 185

Munkaadókat terhelőjárulékok Szociális adó Összesen:

66 163 66 163

2012. évi 2/1. szám


44

2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei *;**;3*,4*,5* eFt Bevétel összesen Me g n e ve z é s

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése **Módosította a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 3*Módosította a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 4*Módosította a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése 5*Módosította a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

eredeti előirányzat

eddigi módosítás

módosított előirányzat

módosítás

modósított előirányzat

163 928 715 063 2 080 252 2 959 243

33 090 42 576 270 197 345 863

197 018 757 639 2 350 449 3 305 106

279 995 -4 311 21 199 296 883

477 013 753 328 2 371 648 3 601 989 0 2 598 191 874 689 3 472 880 7 074 869

2 000 000 953 110 2 953 110 5 912 353

500 000 0 500 000 845 863

2 500 000 953 110 3 453 110 6 758 216

98 191 -78 421 19 770 316 653

1 770 836 0 1 770 836

0 190 190

1 770 836 190 1 771 026

-1 545 000 272 -1 544 728

0 0 1 770 836 7 683 189

100 100 290 846 153

100 100 1 771 126 8 529 342

0 0 -1 544 728 -1 228 075

225 836 462 226 298 0 100 100 226 398 7 301 267

7 970 295 155 085 0

0 0 55 000 15 322 172 862 1 100 523 2 299 672 150 000

7 970 295 155 085 55 000 15 322 172 862 1 100 523 2 299 672 150 000

8 125 380 8 125 380

1 496 678 1 496 678

9 622 058 9 622 058

-270 608 -42 0 0 -38 284 238 0 672 0 11 294 120 11 308 342 11 308 342

7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120 20 930 400 20 930 400

29 004 10 004 476 7 384

154 694 266 802 510

183 698 10 271 278 7 894

671 413 155 2 434

184 369 10 684 433 10 328

38 958 10 079 822

172 440 594 446

211 398 10 674 268

48 845 465 105

260 243 11 139 373

826 627 0

-196 349 5 869

630 278 5 869

3 442 98

633 720 5 967

0 826 627 10 906 449

62 748 -127 732 466 714

62 748 698 895 11 373 163

1 640 5 180 470 285

64 388 704 075 11 843 448

35 326

496 000

531 326

-3 819

527 507

-486 348 8 643 983 8 157 635 0 0

-200 000 -4 195 859 -4 395 859 0 0

-686 348 4 448 124 3 761 776 0 0

0 7 465 459 7 465 459 0 0

-686 348 11 913 583 11 227 235 0 0

0 0 0 0 34 907 979

2 757 728 353 261 0 3 110 989 2 020 675

2 757 728 353 261 0 3 110 989 36 928 654

496 002 0 0 496 002 18 508 194

3 253 730 353 261 0 3 606 991 55 436 848

45


2012. évi 2/1. szám 1/a. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei eFt Hivatal és részben önálló költségvetési szervei Me g n e ve z é s

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:


eddigi módosítás

163 928

33 090

1 117 997 1 281 925

33 090



módosítás

197 018 0 1 117 997 1 315 015

279 995

500 000 533 090

2 500 000 953 110 3 453 110 4 768 125

98 191 -78 421 19 770 299 765

1 770 836

190 190

1 770 836 190 1 771 026

-1 545 000 272 -1 544 728

0 0 1 770 836 6 005 871

100 100 290 533 380

100 100 1 771 126 6 539 251

0 -1 544 728 -1 244 963

55 000 15 322 172 862 1 100 523 2 299 672 150 000

7 970 295 155 085 55 000 15 322 172 862 1 100 523 2 299 672 150 000

8 125 380 8 125 380

1 346 006 1 346 006

9 472 058 9 472 058

29 004

89 951 1 099

118 955 1 099 0

2 000 000 953 110 2 953 110 4 235 035

500 000

1 770 836

7 970 295 155 085

0 27 653

27 653 147 707

279 995

-270 608 -42

-38 284 238 672 11 294 120 11 308 342 11 308 342

671

225 836 462 226 298 0 100 100 226 398 5 294 288

7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120 20 930 400 20 930 400

119 626 1 099 0 27 653 148 378 0 559 624 0

56 657

91 050

826 627

-270 445

826 627 883 284

-270 445 -179 395

0 556 182 703 889

3 442 4 113

0 559 624 708 002

35 326

496 000

531 326

-3 819

527 507

-486 348 8 643 983 8 157 635

-200 000 -4 195 859 -4 395 859

-686 348 4 448 124 3 761 776

7 465 459 7 465 459

0

0

0

0

0

1 301 387

0 0 23 207 496

1 301 387 -898 481

1 301 387 0 0 1 301 387 22 309 687

0 17 529 132

556 182 0

671

477 013 0 1 117 997 1 595 010 0 2 598 191 874 689 3 472 880 5 067 890

3 442

0 -686 348 11 913 583 11 227 235 0 0 0 1 301 387 0 0 1 301 387 39 988 819

2012. évi 2/1. szám


46

1/b. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei eFt OEP által finanszírozott intézmény Me g n e ve z é s

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:


eddigi módosítás



módosítás

42 576

0 757 639 0 757 639

-4 311

0 42 576

0 0 0 757 639

0 -4 311

0

0

0 0 0

0

0 0 715 063

0 0 42 576

0 0 0 757 639

0 0 -4 311

715 063

42 576

715 063

0 715 063

-4 311

0 0 0 0 0

0 753 328 0 753 328 0 0 0 0 753 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 679 031 10 144

0 0

0 0

0 0

0 0

10 004 476 7 200

261 400 510

0 10 265 876 7 710

413 155 2 434

10 011 676

261 910

0 10 273 586

415 589

5 869

0 5 869

98

0 10 689 175 0 0 5 967

5 869 267 779

0 5 869 10 279 455

98 415 687

0 5 967 10 695 142

0

0

0

0 10 011 676 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

730 393 118 409

730 393 118 409 0 848 802 11 885 896

496 002

0 0 10 726 739

848 802 1 159 157

496 002 907 378

0 0 0 0 0 0 0 0 1 226 395 118 409 0 1 344 804 12 793 274

47


2012. évi 2/1. szám 1/c. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei eFt Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek Me g n e ve z é s

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:


eddigi módosítás



módosítás

270 197 270 197

0 0 1 232 452 1 232 452

21 199 21 199

0 270 197

0 0 0 1 232 452

0 21 199

0

0

0 0 0

0

0 0 962 255

0 0 270 197

0 0 0 1 232 452

0 0 21 199

962 255 962 255

0 962 255

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

64 743 4 303

64 743 4 303 184

184 11 305

172 440

11 489

241 486

183 745 252 975

0 0

48 845 48 845

74 096

74 096 0

62 748 136 844 378 330

62 748 136 844 389 819

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

725 948 234 852

725 948 234 852 0 960 800 2 583 071

0 71 684

0 11 489

0 0 973 744

960 800 1 609 327

1 640 1 640 50 485

0 0 1 253 651 1 253 651 0 0 0 0 1 253 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 253 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 743 4 303 184 232 590 301 820 0 74 096 0 64 388 138 484 440 304 0 0 0 0 0 0 0 0 725 948 234 852 0 960 800 2 654 755

2012. évi 2/1. szám


48

1/d. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának költségvetési hiány finanszírozásának tervezése *;**,3*,4*,5*

Megnevezés

2011. évre

eddigi módosítás

Működési célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel I. Költségvetési bevétel összesen:

24 114 555 2 600 463 26 715 018

2 936 987 -127 442 2 809 545

Működési célú költségvetési kiadás Felhalmozási célú költségvetési kiadás II. Költségvetési kiadás összesen:

31 977 932 2 450 803 34 428 735

1 727 886 292 789 2 020 675

III. Költségvetési hiány működési hiány felhalmozási hiány

-7 713 717 -7 863 377 149 660

788 870 1 209 101 -420 231

0 0

3 110 989 3 110 989 2 757 728 353 261

IV. Belső finanszírozás bevétele: előző évek pénzmaradány igénybevétele működésre felhalmozásra V. Külső finanszírozás bevétele - működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel

7 678 391

-4 395 859

Működési cél szerinti finanszírozás - rövid lejáratú hitel működési célra - hosszú lejáratú hitel működési célra

8 643 983

-4 195 859

8 643 983

-4 195 859

-486 348 -486 348

-200 000 -200 000

26 263 996 24 114 555 2 149 441

5 720 534 5 694 715 25 819

Felhalmozási cél szerinti fianaszírozás - rövid lejáratú hitel felhalmozási célra - hosszú lejáratú hitel felhalmozási célra Tárgyévi bevétel összesen: működési célú felhalmozási célú

Tárgyévi kiadás összesen: 34 907 979 2 020 675 *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (5) bekezdése **Módosította a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1)és (5) bekezdése 3*Módosította a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2. § (1)és (5) bekezdése 4*Módosította a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1)és (5) bekezdése 5*Módosította a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1)és (5) bekezdése


27 051 542 2 473 021 29 524 563 0 33 705 818 2 743 592 36 449 410 0 -6 924 847 -6 654 276 -270 571 0 3 110 989 3 110 989 2 757 728 353 261 0 3 282 532 0 0 4 448 124 0 4 448 124 0 -686 348 -686 348 0 0 31 984 530 29 809 270 2 175 260 0 36 928 654

módosítás

modósított modósított előirányzat

módosítás

12 090 100 -1 543 367 10 546 733

39 141 642 929 654 40 071 296

-52 956 -39 132 -92 088

33 652 862 2 704 460 36 357 322

10 638 821 12 143 056 -1 504 235

7 465 459

3 713 974 5 488 780 -1 774 806 0 3 606 991 3 110 989 3 253 730 353 261 0 10 747 991

7 465 459

11 913 583

7 465 459

11 913 583

0 0

-686 348 -686 348

18 508 194 20 051 561 -1 543 367

50 492 724 49 860 831 631 893

18 508 194

55 436 848

496 002 496 002 0

49



Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai *;**;3*,4*,5* eFt

Kiadások Megnevezés

I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai



eddigi módosítás

10 726 739

1 198 184

11 924 923

907 378

12 832 301

9 448 987

1 898 116

11 347 103

71 684

11 418 787

14 732 253

-1 075 625

13 656 628

17 529 132

31 185 760

Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal


módosítás

0 9 470 638

-1 153 562

8 317 076

17 528 340

25 845 416

a.) Személyi juttatás

812 368

7 939

820 307

0

820 307

b.) Munkaadókat terhelő járulékok

206 787

1 600

208 387

0

208 387

1 950 000

426 834

2 376 834

206 427

2 583 261

254 303

1 061 906

1 316 209

200 899

1 517 108

e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

0

0

0

800

800

f.) Működési kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei

0

0

0

0

0

0

g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám.

0

0

h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám.

0

0

c.) Dologi kiadások d.) Működési célra átadott pénzeszköz

Naszály-Galga TISZK

i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Kötvénybeváltás, hiteltörlesztés l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2) PMKI

475 101

-43 796

431 305

-82 949

348 356

1 620 565

-335 982

1 284 583

3 088

1 287 671

479 244

18 600 282

19 079 526

479 244 3 672 270

-2 272 063

1 400 207

-1 400 207

0

3 622 270

-2 222 063

1 400 207

-1 400 207

0

50 000

-50 000

0

0

0

40 205

11 519

51 724

0

51 724

3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

0

979

979

11

990

4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

759

759

2

761

5) Német Kisebbségi Önkormányzat

0

1 979

1 979

32

2 011

6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat

0

888

888

35

923

7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

0

571

571

40

611

8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

0

419

419

1

420

9) Szociális intézmények (13)

3 497 591

49 890

3 547 481

671

3 548 152

10) TEGYESZI

1 723 819

10 933

1 734 752

0

1 734 752

Összesen:(I.-II.-III.)

34 907 979

2 020 675

36 928 654

18 508 194

55 436 848

*Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése **Módosította a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 3*Módosította a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 4*Módosította a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 5*Módosította a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

2012. évi 2/1. szám


50

3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint*;**;3*,4*5* eFt Bevételek Cím száma

1

Alcím száma

Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 1.9 Göd T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs Speciális Otthon 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 T óalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6


13 904 211 40 205 0 0 0 0 0 0 223 520 424 168 213 225 279 459 317 207 337 121 3 497 1 723 19 165

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 5 Bp. Szent Rókus Kórház 2 T örökbálint T üdőgyógyint. 2 Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 10 Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk. Aszód,Petőfi S.Gimn. Gödöllő,Madách I.Szki. Vác,Király E.Szakm. Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd Bem J.Szkk. Nagykáta Damjanich J.Gimn. Nagykőrös Toldi M.Szki. Cegléd,Losontzi I.isk. Cegléd,Török J.Szkk. Cegléd,Kossuth L.Gimn. Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd,Dózsa Gy.Koll. Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Monor József A. Gimn. Gyömrő Ált.Isk.és Do. Pécel Fáy A.Mg. Szkk. Monor Szterényi J.Szki. Ó csa Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Páloczi H.I.Szakk. Ráckeve,Ady E.Gimn. Szigetszentm.Batthyány K.G. Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen 7 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen 1 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

9 20 39 -12 8 34


eddigi módosíts

3 616 163 11 519 979 759 1 979 888 571 419

17 520 374 51 724 979 759 1 979 888 571 419

10 062 881 0 11 2 32 35 40 1

27 583 255 51 724 990 761 2 011 923 611 420

224 538 429 169 214 226 294 461 319 208 339 121 3 547 1 734 22 859

0 0 0 0 671 0 0 0 0 0 0 0 671 0 10 063 673

224 538 429 169 215 226 294 461 319 208 339 121 3 548 1 734 32 923

5 609 600 2 203 486 2 600 644 179 231 702 152 369 008 260 802 11 924 923

041 274 768 734 545 086 315 488 752 421 033 134 591 819 826

49 10 3 693

080 248 923 183 121 936 685 228 696 867 065 858 890 351 518

186 030 169 147 595 342 256 726

000 512 238 263 000 226 500 739

423 172 431 31 107 26 4 1 198

600 974 406 968 152 782 302 184

571 393 310 266 530 153 111 405 218 534 512 284 243 212 242 91 274 327 274 206 211 181 184 189 183 249 175 544

274 372 448 689 882 495 375 944 700 488 925 966 421 593 132 989 302 980 955 717 849 107 848 038 816 529 861 695

425 -145 16 27 22 40 -37 364 12 53 7 -2 14 9 19 -6 -6 82 4 18 14 120 1 13 7 5 14 1 100

795 755 664 439 651 370 843 342 793 967 553 229 204 508 986 768 777 054 963 439 675 597 830 236 920 660 872 146

997 247 327 294 553 193 73 770 231 588 520 282 257 222 262 85 267 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 644

069 617 112 128 533 865 532 286 493 455 478 737 625 101 118 221 525 034 918 156 524 704 678 274 736 189 733 841

790 152 147 201 158 168 285 904

027 411 329 577 890 527 531 292

728 1 28 5 17 5 10 797

591 823 273 533 360 595 795 970

1 518 154 175 207 176 174 296 2 702

448 175 341 591 157 907

987 726 552 208 635 979

*Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése **Módosította a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 3*Módosította a 18/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 4*Módosította a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 5*Módosította a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§(3) bekezdése

1 18 4 1 1 14 2 1 2

1 898 116 3 096 300 6 789 818 373 284 -4 395 859 7 163 102


módosítás

11 23 46 -12 3 36

347 272 131 964 761 928

121 522 691 917 666 022 000 716 448 288 098 992 481 170 344

163 77 600 6 38 14 7 907

071 765 119 707 000 198 518 378

121 522 691 917 337 022 000 716 448 288 098 992 152 170 017

5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 12 832 301

0 0 0 0 0 0 0 113 600 421 957 286 -95 210 914 0 040 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 842

997 247 327 294 553 193 73 772 233 584 521 287 257 222 260 85 269 410 279 225 226 301 186 202 191 255 190 8 649

069 617 112 128 533 865 532 399 093 034 435 023 530 311 204 221 565 034 918 156 524 770 678 274 736 189 733 683

618 234 602 110 250 122 326 262

63 179 0 0 67 0 3 596 0 66 842

1 581 154 175 207 176 177 296 2 769

797 234 602 177 250 718 326 104

103 026 370 492 776 654

71 684 979 062 11 042 735 0 7 465 459 11 042 735

2 1 -4 4

-1 2

4

11 24 57 -12 11 55

418 251 174 964 227 436

787 088 105 492 235 848


51

2012. évi 2/1. szám 3/1. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Saját bevétel Cím száma

1

Alcím száma

Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal 4 PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 1.9 Göd T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs Speciális Otthon 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 T óalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 6 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 T örökbálint T üdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 1.4 Vác,Király E.Szakm. 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 2 Cegléd Bem J.Szkk. 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 3. Monor József A. Gimn. 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 4. Ó csa Bolyai Szkk. 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 1.1 Pest Megyei Levéltár 1.2 Pest M.Könyvtár 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2

3

4


3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

887 874 3 000


módosítás

519 004 3 168 3 1 1 1

72 99 117 56 73 91 58 190 120 51 118 52 101 13 005

782 400 498 130 685 000 466 146 000 920 109 284 420 577 871

280 261 110 3 25 27 6

000 594 855 500 000 614 500

715 063 22 16 16 12 10 7 6 10 11 90 11 35 16 14 5 12 21 25 5 20 3 11 9 7 13 18 2 432

225 601

10 800

-424 11 202 533 380

20 000 11 250 8 135 3 191 42 576

000 000 000 000 000 200 500 000 700 267 400 000 000 500 500 800 600 005 100 520 200 000 200 000 000 104 000 596

12 147 -12 147

394 050 165 400 650 20 000 0 529 659

261 059

962 255 1 677 318 7 683 189

481 1 12 14

559 1 927 -1 927 4 309 -8 267 1 006

286 5 1 079 3 301 2 278

5406878 6 168 3 1 1 0 1 0 72 99 117 56 73 91 69 190 120 51 117 52 1 112 13 6 539

782 625 498 731 685 000 266 146 000 920 685 284 622 577 251

280 281 122 11 25 30 6 757

000 594 105 635 000 805 500 639

34 3 16 12 10 9 4 14 11 82 11 36 16 14 5 12 21 25 5 20 3 11 9 8 13 21 2 434

147 853 000 000 559 127 573 309 700 000 400 006 000 500 500 800 600 005 100 520 200 286 205 079 000 405 000 874

-1 245 084 11 2 32 35 40 1

0 -1 244 963

-37 2 338 -6 612 -4 311

2 955

6 586

2 040

66

11 647

4 161 794 6 168 14 3 33 35 41 1 72 99 117 56 73 91 69 190 120 51 117 52 1 112 13 5 294

782 625 498 731 685 000 266 146 000 920 685 284 622 577 288

280 000 281 594 122 105 11 598 25 000 33 143 -112 753 328 34 3 16 12 10 9 4 17 11 82 11 42 16 14 5 12 23 25 5 20 3 11 9 8 13 21 2 446

147 853 000 000 559 127 573 264 700 000 400 592 000 500 500 800 640 005 100 520 200 352 205 079 000 405 000 521

9 500

267 919

453 050 165 810 350 750 0 797 578

9 552

953 050 165 810 350 802 0 807 130

270 197 312 773 846 153

1 232 452 1 990 091 8 529 342

21 199 16 888 -1 228 075

1 253 651 2 006 979 7 301 267

410 4 700 1 750

742 1 12 14 5 21


módosítás

52

751 1 12 14 5 21

2012. évi 2/1. szám


52

3/2. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Költségvetési támogatás Cím száma

Alcím száma

1 1 1.1

Intézmény neve



módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1.3

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

1.4

Német Kisebbségi Önkorm.

0

1.5

Szerb Kisebbségi Önkorm.

0

1.6

Szlovák Kisebbségi Önkorm.

0

1.7

Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények

0

1.8

Abony Speciális Otthon

150 259

1 080

151 339

1.9

Göd T opház Eü. Otthon

420 874

18 023

438 897

1.10

Inárcs Speciális Otthon

307 270

4 428

311 698

1.11

Pécel IdősekOtthona

112 604

582

113 186

1.12 1.13

Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona

132 974 134 086

758 936

133 732 135 022

1.14

Sződliget, Viktor Spec.Otth.

220 849

3 885

224 734

1.15

T ápiógyörgye,Pszich. B O.

269 342

2 228

271 570

1.16

T ápiósztmárt.Borostyán Otthon

197 752

1 058

198 810

1.17

T óalmás Szenv.b. Otthona

155 501

867

156 368

1.18

Nagykőrös Köris Otthon

201 157

1 665

202 822

68 850 2 371 518

281 35 791

69 131 2 407 309

0

1 710 242 4 115 965

9 252 45 468

1 719 494 4 161 433

0

17 199 10 454

17 199 10 454

5 835

5 835

1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 2

Bp, T EGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat

1 2

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház

3

T örökbálint T üdőgyógyint.

4

Gyömrő Szakorv. Rendelő

5

34 205

425

34 630 0 0 0 0 0 0

1.2

34 630 0

689

689

Szigetsztm.Rendelő

1 942

1 942

6

Monor Szakorvosi rendelő

1 669

1 669

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat

1 239 39 027

1 239 39 027

3

0

151 339 438 897 311 698 113 186 133 732 135 022 224 734 271 570 198 810 156 368 202 822 69 131 1 719 494

0

Vác Cházár A.Ált.isk

549 274

150 586

699 860

Vác Simon A. Ált Isk.

376 272

-132 928

243 344

1.2

Aszód,Petőfi S.Gimn.

294 448

2 343

296 791

1.3

Gödöllő,Madách I.Szki.

254 689

732

255 421

1.4

Vác,Király E.Szakm.

517 042

5 931

522 973

1.5

Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.

146 111

37 638

183 749

1.6

Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.

104 655

-35 917

68 738

Cegléd Bem J.Szkk.

395 944

4 636

400 580

2.1

Nagykáta Damjanich J.Gimn.

207 000

10 938

217 938

2.2

Nagykőrös Toldi M.Szki.

444 221

40 086

484 307

2.3

Cegléd,Losontzi I.isk.

501 525

5 638

507 163

700

2.4

Cegléd,Török J.Szkk.

249 966

-3 877

246 089

-2 300

2.5

Cegléd,Kossuth L.Gimn.

227 421

1 532

228 953

2.6

Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..

198 093

1 508

199 601

2.7

Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.

236 632

-3 993

232 639

2.8

Cegléd,Dózsa Gy.Koll.

79 189

-6 908

72 281

2.9

Cegléd,Erkel F.Zeneiskola

252 702

-6 837

245 865

3.

2

Monor József A. Gimn.

302 975

798

303 773

3.1

Gyömrő Ált.Isk.és Do.

269 855

1 906

271 761

3.2

Pécel Fáy A.Mg. Szkk.

186 197

1 514

187 711

3.3

Monor Szterényi J.Szki.

208 649

2 574

211 223

Ó csa Bolyai Szkk.

170 107

1 247

171 354

4.1

Dabas,Táncsics M.Gimn.

175 648

1 726

177 374

4.2

Örkény,Páloczi H.I.Szakk.

182 038

11 320

193 358

4.3

Ráckeve,Ady E.Gimn.

170 816

1 635

172 451

4.4

Szigetszentm.Batthyány K.G.

231 425

2 019

233 444

4.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki. 173 861 3 cím összesen 7 106 755 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

1 930 97 777

175 791 7 204 532

4.

4

4 161 433

17 199 10 454 5 835 689 1 942 1 669 1 239

1.1

1

2 407 309

1 600

0

39 027

699 860 243 344 296 791 255 421 522 973 183 749 68 738 400 580 219 538 484 307 507 863 243 789 228 953 199 601 232 639 72 281 245 865 303 773 271 761 187 711 211 223 171 354 177 374 193 358 172 451 233 444 175 791 7 204 532

Pest Megyei Múzeumok Ig.

307 133

182 778

489 911

1.1

Pest Megyei Levéltár

150 716

1 178

151 894

1.2

Pest M.Könyvtár

131 164

2 958

134 122

1.3

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

187 177

1 754

188 931

1.4

Petzelt József Szakk. Szentendre

158 240

-411

157 829

1.5

Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre

148 527

639

149 166

1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen

285 531 1 368 488

2 116 191 012

287 647 1 559 500

0

1 559 500

288 789 327 816 373 284

8 764 032 8 803 059 12 964 492

0 0 0

8 764 032 8 803 059 12 964 492

1

3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen Kumuláció kiszűrése

8 8 12 -12

475 475 591 591

243 243 208 208

489 911 151 894 134 122 188 931 157 829 149 166 287 647


53


Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint eFt O EP támogatás Cím száma

1

Alcím száma

Intézmény neve


Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 1.9 Göd T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs Speciális Otthon 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 T óalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 4 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 3 T örökbálint T üdőgyógyint. 2 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 10 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 1.4 Vác,Király E.Szakm. 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 2 Cegléd Bem J.Szkk. 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 3. Monor József A. Gimn. 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 4. Ó csa Bolyai Szkk. 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 1.1 Pest Megyei Levéltár 1.2 Pest M.Könyvtár 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen


módosítás

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2

3

4



módosítás

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

000 918 183 763 000 612 000

200 000 46 400 15 000

004 476

261 400

900 768 057 143 570 314 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 000 1 815 318 2 072 183 143 763 570 000 314 612 250 000 10 265 876

163 77 101 6 38 11 14 413

071 765 685 742 000 762 130 155

5 263 071 1 893 083 2 173 868 150 505 608 000 326 374 264 130 10 679 031

0

0 0 0 0 4 303 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 487

4 303

0 0 0 0 4 303 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 487

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

184 10 004 660 10 004 660

4 303 265 703 265 703

4 487 10 270 363 10 270 363

0 413 155 413 155

4 487 10 683 518 10 683 518

4 303 184

184

2012. évi 2/1. szám


54

3/4. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Központi támogatás Cím száma

1

Alcím száma

Intézmény neve


Igazgatási ágazat Hivatal 8 125 380 PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 1.9 Göd T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs Speciális Otthon 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 T óalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 0 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen 8 125 380 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 T örökbálint T üdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 0 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 1.4 Vác,Király E.Szakm. 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 2 Cegléd Bem J.Szkk. 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 3. Monor József A. Gimn. 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 4. Ó csa Bolyai Szkk. 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 1.1 Pest Megyei Levéltár 1.2 Pest M.Könyvtár 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2

3

4


0 0 8 125 380


módosítás


módosítás

1 496 678

9 622 058

11 308 342

20 930 400 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

1 496 678

9 622 058

11 308 342

20 930 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 496 678

0 0 9 622 058

0 0 11 308 342

0 0 20 930 400


55


Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Kölcsönök m egtérülése Cím száma

1

Alcím száma

Intézmény neve

Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. Szerb Kisebbségi Önkorm. Szlovák Kisebbségi Önkorm. Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 1.9 Göd T opház Eü. Otthon 1.10 Inárcs Speciális Otthon 1.11 Pécel IdősekOtthona 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 T ápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 T ápiósztmárt.Borostyán Otthon 1.17 T óalmás Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 1.19 T ura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, T EGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 T örökbálint T üdőgyógyint. 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 5 Szigetsztm.Rendelő 6 Monor Szakorvosi rendelő 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 1.4 Vác,Király E.Szakm. 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 2 Cegléd Bem J.Szkk. 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 3. Monor József A. Gimn. 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 4. Ó csa Bolyai Szkk. 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 1.1 Pest Megyei Levéltár 1.2 Pest M.Könyvtár 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2

3

4




módosítás


módosítás

35 326

496 000

531 326

-3 819

527 507

0

0

0

0

0

35 326

496 000

531 326

-3 819

527 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 35 326

0 0 496 000

0 0 531 326

0 0 -3 819

0 0 527 507

2012. évi 2/1. szám


56

3/6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint eFt Átvett pénzeszközök Cím száma

Alcím száma

Intézmény neve



módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat

1 1 1.1

Hivatal

855 631

-190 098

665 533

3 000

1 770

4 770

896

896

1.2

PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1.3


737

737

1.4


1 928

1 928

1.5


419

419

1.6


538

538

1.7

Ruszin Kisebbségi Önkorm.

419

419

3 442

668 975 4 770 896 737 1 928 419 538 419

S zociális intézmények 1.8


0

1.9


0

1.10


1.11


1.12 1.13


1.14


1.15


1.16


1.17


1.18


1.19

T ura,Őszirózsa idősek Otthona

S zociális intézmények összesen 1.20 2

Bp, T EGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat

363

7 249 0 0

638

638

17 767

824

18 591

577

577

24 653

2 897

27 550

671

28 221

883 284

1 099 -179 395

1 099 703 889

4 113

708 002

0

6 000

3


1 200

4


5 6 7

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat

1 099

6 000 0 1 200

2 434

510

510

Szigetsztm.Rendelő

3 000

3 000


2 869

2 869

98

7 200

6 379

0 13 579

2 532

680

680

1 100

-680

420


1.1


1.2


14 321

14 321

1.3


26 707

26 707

1.4


11 858

15 698

1.5


805

805

1.6


2

671

0


1

495 0

6 886

1 2

3

495

3 840 220

Cegléd Bem J.Szkk.

1

221

32 278

32 278

1 855

1 855

-842

2.1


2.2


22 148

22 148

-4 421

2.3


1 915

1 915

257

2.4


642

642

2.5


12 672

12 672

-95

2.6


8 000

8 000

210

2.7


23 979

23 979

-1 914

2.8


140

140

2.9


60

60

3.


1 796

1 796

3.1


1 024

1 024

3.2


15 235

15 235

3.3


8 976

8 976

Ó csa Bolyai Szkk.

4 758

4 758

4. 4.1


99

99

4.2


837

837

4.3


6 285

6 285

4.4


4.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig.

4 1

0 0 495 0 7 920 0 0 0 638 0 18 591 577

6 000 0 3 634 510 3 000 2 967 0 16 111

680 420 14 321 26 707 15 698 805 221 31 436 1 855 17 727 2 172 642 12 577 8 210 22 065 140 60 1 796 1 024 15 235 8 976 4 758 99 837 6 285 340 12 942

340

340

5 160

12 942 209 673

12 942 214 833

-6 805

208 028

1 500

119 910

121 410

53 679

175 089 645 28 598 2 228 9 297 6 422 5 510

1.1


1.2

Pest M.Könyvtár

24 598

28 598

0

1.3


2 161

2 161

67

1.4


9 297

9 297

1.5


2 878

2 878

3 544

1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen

6 145

5 510 164 354

5 510 170 499

57 290

227 789

11 305 18 505 901 789

374 027 380 406 201 011

385 332 398 911 1 102 800

50 485 53 017 57 130

435 817 451 928 1 159 930


645 4 000

645

57



Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint

eFt

Pénzm aradvány Cím

Alcím

Intézm ény neve

szám a szám a 1


módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat 1

1 294 579

1 294 579

6 156

6 156

1.2


80

80

1.3


21

21

1.4


50

50

1.5


469

469

1.6


32

32

1.7

Ruszin Kisebbségi Önkorm. Szociális intézm ények

1.7


0

1.8

Göd Topház Eü. Otthon

0

1.1

2


Hivatal

1.9


0

1.10


0

1.11 1.12


0 0

1.13


0

1.14

Tápiógyörgye,Pszich. B O.

0

1.15

Tápiósztmárt.Borostyán Otthon

0

1.16

Tóalmás Szenv.b. Otthona

0

1.17


0

1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézm ények összesen 1.19 Bp, TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat

0

1 294 579 6 156 80 21 50 469 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

1 301 387

1 301 387

0

1 301 387

1 2


206 401 96 120

206 401 96 120

3

Törökbálint Tüdőgyógyint.

399 321

399 321

496 000

4


22 634

22 634

2

5

Szigetsztm.Rendelő

102 210

102 210

6

Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat

19 053 3 063

19 053

7

206 401 96 120 895 321 22 636 102 210 19 053 3 063

496 002

1 344 804

3

0

848 802

3 063 848 802

262 382

262 382

1


1.1


0

1.2


0

1.3


0

1.4


0

1.5


0

1.6


2

0

Cegléd Bem J.Szkk.

323 119

323 119

2.1


0

2.2


0

2.3


0

2.4


0

2.5


0

2.6


0

2.7


0

2.8


0

2.9


3.

0

Monor József A. Gim n.

79 460

79 460

3.1


2 033

2 033

3.2


1 690

1 690

3.3


3 125

3 125

114 306

114 306

4.

Ócsa Bólyai Szkk.

4.1


0

4.2


0

4.3


0

4.4


0

4.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közm űvelődési, Közgyűjtem ényi és egyéb ágazat

4 1

0

Pest Megyei Múzeum ok Ig.

786 115

0 786 115

164 844

164 844

645

645

1.1


1.2

Pest M.Könyvtár

717

717

1.3


1 208

1 208

1.4


3 774

3 774

1.5


1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

262 382 0 0 0 0 0 0 323 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 460 2 033 1 690 3 125 114 306 0 0 0 0 0 0

786 115

164 844 645 717 1 208 3 774 328 3 169

328

328

0

3 169 174 685

3 169 174 685

0

174 685

0 0 0

960 800 1 809 602 3 110 989

960 800 1 809 602 3 110 989

0 496 002 496 002

960 800 2 305 604 3 606 991

2012. évi 2/1. szám


58

3/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint*;**;3*,4*,5*

Cím száma

Alcím száma

Megnevezés

2010. évi engedélyezett Tervezett létszám keret létszám változás

2011. évi engedélyezett létszám keret

18/2011.(VIII.29.) 22/2011.(X.03.) 25 /2011.(XI.28.) 27/2011.(XII.19.) Pm. sz. rendelet Pm. sz. rendelet Pm. sz. rendelet Pm. sz. rendelet létszámváltozás létszámváltozás létszámváltozás létszámváltozás (fő) (fő) (fő) (fő) módosítás modósított előirányzat

(fő)

2011. évi engedélyezett létszám keret (fő)

Igazgatási ágazat

1 1 1.1

Hivatal

138,00

138,00

6,00

6,00

1.2


1.3


0,00

1.4


0,00

1.5


0,00

1.6


0,00

1.7


138,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Szociális intézmények 1.8


60,00

60,00

1.9


145,00

145,00

1.10


96,00

96,00

1.11


34,00

34,00

1.12

Pilisvörösvár Sp.Otthon

56,00

56,00

1.13

Ráckeve Idősek Otthona

55,00

55,00

1.14


62,00

62,00

1.15


115,00

115,00

1.16


80,00

1.17


47,00

1.18


80,00

1.19

T ura,Őszirózsa idősek Otthona

30,00

80,00 47,00 4,00

84,00 30,00

Szociális intézmények összesen

860,00

4,00

864,00

1.20

304,00

-6,00

298,00

1308,00

-2,00

1306,00

Bp, T EGYESZI 1. cím összesen

3 4 6 1 3 6 3 5 6 3 6 3

63,00 149,00 102,00 35,00 59,00 61,00 65,00 120,00 86,00 50,00 90,00 33,00

0,00

49,00

0,00

0,00

913,00

0,00

49,00

0,00

0,00

1355,00

298,00

Egészségügyi ágazat

2 1

Kistarcsa Flór Ferenc Kórház

997,00

997,00

2

Bp. Szent Rókus Kórház

387,00

387,00

3


314,00

314,00

4


56,00

56,00

5

Szigetsztm.Rendelő

115,00

115,00

6


103,00

103,00

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen

64,00

-4,00

60,00

2036,00

-4,00

2032,00

997,00 387,00 314,00 56,00 115,00 103,00 60,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2032,00

2

332,50 0,00 79,00 77,00 146,00 72,00 0,00 120,00 56,50 138,00 154,00 66,00 60,00 53,00 73,00 20,00 90,50 75,50 95,00 57,50 61,00 49,50 51,50 50,00 43,00 58,00 49,00

2,00

2127,50

Közoktatási ágazat

3


203,00

203,00

1.1


122,50

122,50

1.2


1.3


1.4


1.5 1.6

1

2

79,00

79,00

83,00

83,00

150,00

150,00


39,00

39,00


36,00

Cegléd Bem J.Szkk.

36,00

128,00

-5,00

123,00

2.1


57,00

-1,00

56,00

2.2


140,00

-4,00

136,00

2.3


145,00

5,50

150,50

2.4


68,00

-1,50

66,50

2.5


60,00

2.6


52,00

2.7


74,00

-2,00

72,00

2.8


20,00

-3,00

17,00

2.9


90,00

0,50

90,50

3.


74,00

74,00

3.1


93,00

93,00

3.2


57,00

-1,00

56,00

3.3


64,00

-1,00

63,00

60,00

Ó csa Bolyai Szkk.

48,00

-0,50

47,50


49,00

-0,50

48,50

4.2


55,00

55,00

4.3


45,00

45,00

4.4

Szigetszentm.Batthyányi K.G.

58,00

4.5

Szigetszentm,Csonka J.Szki.

52,00

3 cím összesen

2141,50

1 1 3

52,00

4.1

4.

127,5 -122,5 0 -6 -4 33 -36 -3 0,5 2 3,5 -0,5

1,5 2 1,5 -2 2 3 -5 -2

58,00

-3

52,00 -13,50

2128,00

0,00

16,00

-5,50

3,00

Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

4 1

Pest Megyei Múzeumok Ig.

147,00

-10,00

137,00

1.1


47,00

-3,00

44,00

1.2

Pest M.Könyvtár

32,00

1.3


50,00

1,50

51,50

1.4


46,00

1,50

47,50

1.5


1.6

Nevelési Tanácsadó Szentendre

153,00 44,00 32,00 50,50 47,50 52,00 80,50

32,00

52,00

-1

52,00

78,50

2,00

80,50

4 cím összesen

452,50

-8,00

444,50

16,00

-1,00

0,00

0,00

459,50

3-4 cím összesen

2594,00

-21,50

2572,50

16,00

-6,50

3,00

2,00

2587,00

2-4 cím összesen

4630,00

-25,50

4604,50

16,00

-6,50

3,00

2,00

4619,00

1-4 cím összesen

5938,00

-27,50

5910,50

16,00

42,50

3,00

2,00

5974,00

*Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja

59



Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint*;**;3*,4*,5*

eFt Kiadások Cím száma

Alcím száma

összesen

Intézmény neve eredeti előirányzat

módosítás



módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

1.1

PMKI

1.2

Bolgár Kisebbségi Önkorm.

1.3


1.4


1.5


1.6


1.7


9 470 638

-1 153 562

8 317 076

17 528 340

25 845 416

40 205

11 519

51 724

0

51 724

0

979

979

11

990

0

759

759

2

761

0

1 979

1 979

32

2 011

0

888

888

35

923

0

571

571

40

611

0

419

419

1

420

Szociális intézmények 1.8


223 041

1 080

224 121

0

224 121

1.9

Göd TOPház Eü. Otthon

520 274

18 248

538 522

0

538 522

1.10


424 768

4 923

429 691

0

429 691

1.11

Pécel Idősek Otthona

168 734

1 183

169 917

0

169 917

1.12


213 545

1 121

214 666

671

215 337

1.13


225 086

936

226 022

0

226 022

1.14

Sződliget Viktor Spec.Otthon

279 315

14 685

294 000

0

294 000

1.15

Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona

459 488

2 228

461 716

0

461 716

1.16


317 752

1 696

319 448

0

319 448

1.17

Tóalmás Szenv.b.Otthona

207 421

867

208 288

0

208 288

1.18

Nagykőrös Kőris Otthon

337 033

2 065

339 098

0

1.19

Tura,Őszirózsa Idősek Otthona

121 134

858

121 992

0

121 992

3 497 591

49 890

3 547 481

671

3 548 152

Szociális intézmények összesen 1.20

Bp, TEGYESZI 1 cím összesen

339 098

1 723 819

10 933

1 734 752

0

1 734 752

14 732 253

-1 075 625

13 656 628

17 529 132

31 185 760


2 1


5 186 000

423 600

5 609 600

163 071

5 772 671

2


2 030 512

172 974

2 203 486

77 765

2 281 251

3


2 169 238

431 406

2 600 644

600 119

3 200 763

4

Gyömrő Szakorv.Rendelő

147 263

31 968

179 231

6 707

185 938

5

Szigetsztm. Rendelő

595 000

107 152

702 152

38 000

740 152

6


342 226

26 782

369 008

14 198

7

Nagykáta Szakorvosi rendelő

256 500

4 302

260 802

7 518

268 320

10 726 739

1 198 184

11 924 923

907 378

12 832 301

2 cím összesen

383 206


3


571 274

425 795

997 069

0

997 069

1.1


393 372

-145 755

247 617

0

247 617

1.2


310 448

16 664

327 112

0

327 112

1.3


266 689

27 439

294 128

0

294 128

1.4


530 882

22 651

553 533

0

553 533

1.5


153 495

40 370

193 865

0

193 865

1.6


111 375

-37 843

73 532

0

73 532

Cegléd Bem J.Szkk.

405 944

364 342

770 286

2 113

772 399

2.1


218 700

12 793

231 493

1 600

233 093

2.2


534 488

53 967

588 455

-4 421

584 034

2.3


512 925

7 553

520 478

957

521 435

2.4


284 966

-2 229

282 737

4 286

287 023

2.5


243 421

14 204

257 625

-95

257 530

2.6


212 593

9 508

222 101

210

222 311

2.7


242 132

19 986

262 118

-1 914

260 204

2.8


91 989

-6 768

85 221

0

85 221

2.9


274 302

-6 777

267 525

2 040

269 565

3.

1

2


327 980

82 054

410 034

0

410 034

3.1


274 955

4 963

279 918

0

279 918

3.2


206 717

18 439

225 156

0

225 156

3.3


211 849

14 675

226 524

0

226 524

Ó csa, Bolyai Szkk.

181 107

120 597

301 704

66

301 770

4.1


184 848

1 830

186 678

0

186 678

4.2


189 038

13 236

202 274

0

202 274

4.3


183 816

7 920

191 736

0

191 736

4.4


249 529

5 660

255 189

0

255 189

4.5


175 861

14 872

190 733

0

190 733

7 544 695

1 100 146

8 644 841

4 842

8 649 683

4.

3 cím összesen


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

790 027

728 591

1 518 618

63 179

1 581 797

1.1


152 411

1 823

154 234

0

154 234

1.2

Pest M.Könyvtár

147 329

28 273

175 602

0

175 602

1.3


201 577

5 533

207 110

67

207 177

1.4


158 890

17 360

176 250

0

176 250

1.5

Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 168 527

5 595

174 122

3 596

177 718

1.6


285 531

10 795

296 326

0

296 326

1 904 292

797 970

2 702 262

66 842

2 769 104

3-4 cím összesen

9 448 987

1 898 116

11 347 103

71 684

11 418 787

2-4 cím összesen

20 175 726

3 096 300

23 272 026

979 062

24 251 088

1-4 cím összesen

34 907 979

2 020 675

36 928 654

18 508 194

55 436 848

4 cím összesen

*Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

2012. évi 2/1. szám


60

4/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint

eFt Kiadások Cím sz áma

Alcím sz áma

Sz e mé lyi juttatás

Inté z mé ny ne ve e re de ti e lőirányz at

módosítás


módosítás


Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

812 368

7939

820 307

820 307

22 596

874

23 470

23 470


0

0

1.3


0

0

1.4


857

857

1.5


0

0

1.6


0

0

1.7


0

0

1.1

PMKI

1.2

857



98 970

1 955

100 925

1.9


240 530

15 470

256 000

1.10


173 158

3 531

176 689

176 689

1.11


57 392

752

58 144

58 144

1.12


93 658

1 638

95 296

95 296

1.13


93 586

3 099

96 685

96 685

1.14


126 572

8 702

135 274

135 274

1.15


195 192

3 299

198 491

198 491

1.16


137 106

2 927

140 033

140 033

1.17


85 505

1 793

87 298

87 298

1.18


143 083

2 915

145 998

145 998

1.19


S zociális intézmények összesen 1.20

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

51 893

1 285

53 178

1 496 645

47 366

1 544 011

711 629

7284

718 913

3 043 238

64 320

3 107 558

100 925

1 200

257 200

53 178 1 200

1 545 211

1 200

3 108 758

718 913


2 1


2 198 000

-96 458

2 101 542

2


854 660

8 232

862 892

15 523

878 415

3


816 475

130 804

947 279

15 394

962 673

4


96 696

-29 239

67 457

3 376

5


210 555

1 529

212 084

6


246 363

-81 304

165 059

-2 091

7


91 000

975

91 975

2 805

94 780

4 513 749

-65 461

4 448 288

35 007

4 483 295

2 cím összesen

2 101 542

70 833 212 084 162 968


3

Vác Cház ár A.Ált.isk

353 779

75 602

429 381

429 381

1.1


235 658

-65 601

170 057

170 057

1.2


176 034

2 662

178 696

178 696

1.3


160 840

6 032

166 872

166 872

1.4


325 455

18 433

343 888

343 888

1.5


92 030

23 407

115 437

115 437

1.6


75 452

-21 924

53 528

Ce glé d Be m J.Sz kk.

256 722

33 896

290 618

2.1


124 221

4 664

2.2


260 569

40 690

2.3


302 500

2.4


2.5

1

53 528

2 262

292 880

128 885

1 100

129 985

301 259

-3 388

297 871

12 964

315 464

957

316 421

165 865

-3 835

162 030

2 700

164 730


148 675

11 120

159 795

-95

159 700

2.6


129 596

5 902

135 498

310

135 808

2.7


151 000

13 233

164 233

-1 914

162 319

2.8


35 617

-4 953

30 664

2.9


192 098

-8 642

183 456

1 600

185 056

3.

2

30 664

Monor Józ se f A. Gimn.

175 434

1 415

176 849

176 849

3.1


157 540

15 152

172 692

172 692

3.2


106 941

9 077

116 018

116 018

3.3


138 037

8 163

146 200

146 200

Ó csa, Bolyai Sz kk.

108 539

2 096

110 635

110 635

4.1


109 755

1 454

111 209

111 209

4.2


102 854

15 836

118 690

118 690

4.3


103 758

8 719

112 477

112 477

4.4


127 274

12 590

139 864

139 864

4.5


110 953

1 520

112 473

4 427 196

219 672

4 646 868

3 532

4 650 400

4896

342 585

4.

3 cím összesen

112 473


4 1.

PM.Múz e umok Ig.

290 564

47125

337 689

1.1


88 671

929

89 600

1.2

Pest M.Könyvtár

75 307

2 191

77 498

77 498

1.3


119 460

2 684

122 144

122 144

1.4


106 238

4 490

110 728

1.5

Vujicsics T ihamér Zeneiskola Szentendre

121 724

3 092

124 816

1.6


198 485

6 813

205 298

4 cím összesen

1 000 449

67 324

3-4 cím összesen

5 427 645

2-4 cím összesen

9 941 394

1-4 cím összesen

12 984 632

89 600

110 728

1 800

126 616

1 067 773

6 696

1 074 469

286 996

5 714 641

10 228

5 724 869

221 535

10 162 929

45 235

10 208 164

285 855

13 270 487

46 435

13 316 922

205 298

61


2012. évi 2/1. szám 4/b. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint


Alcím száma

Járulék


módosítás



módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

206 787

1600

208 387

208 387

6 109

261

6 370

6 370


0

0

1.3


0

0

1.4


178

178

1.5


0

0

1.6


0

0

1.7


0

0

1.1

PMKI

1.2

178



26 722

528

27 250

27 250

1.9


64 943

4177

69 120

69 120

1.10


46 753

953

47 706

47 706

1.11


15 496

235

15 731

15 731

1.12


25 288

443

25 731

25 731

1.13


25 857

837

26 694

26 694

1.14


34 175

2349

36 524

36 524

1.15


56 002

890

56 892

56 892

1.16


37 019

791

37 810

37 810

1.17


23 086

440

23 526

23 526

1.18


38 632

787

39 419

39 419

1.19


14 122

347

14 469

408 095

12 777

420 872

146 825

1968

148 793

767 816

16 784

784 600


Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

14 469 0

420 872 148 793

0

784 600


2 1


600 660

-21743

578 917

2


230 160

2222

232 382

4 192

236 574

3


220 913

35312

256 225

3 498

259 723

4


25 135

-7899

17 236

1 343

18 579

5


69 206

413

69 619

6


67 156

-27155

40 001

-565

7


25 000

264

25 264

2 683

27 947

1 238 230

-18 586

1 219 644

11 151

1 230 795

2 cím összesen

578 917

69 619 39 436


3


92 709

19781

112 490

112 490

1.1


62 194

-17082

45 112

45 112

1.2


46 149

617

46 766

46 766

1.3


42 675

156

42 831

42 831

1.4


85 627

2939

88 566

88 566

1.5


24 114

6799

30 913

30 913

1.6


20 372

-6434

13 938

Cegléd Bem J.Szkk.

67 523

2191

69 714

613

70 327

2.1


31 845

6623

38 468

500

38 968

2.2


69 367

9972

79 339

-915

78 424

2.3


81 682

2960

84 642

2.4


44 091

299

44 390

2.5


39 560

2623

42 183

42 183

2.6


34 545

1533

36 078

36 078

2.7


40 770

4857

45 627

45 627

2.8


9 451

-756

8 695

2.9


50 203

-1649

48 554

3.

1

2

13 938

84 642 1464

45 854

8 695 440

48 994


46 083

382

46 465

46 465

3.1


42 006

4091

46 097

46 097

3.2


27 954

2790

30 744

30 744

3.3


35 919

547

36 466


28 605

1130

29 735

4.1


29 088

793

29 881

29 881

4.2


26 252

4434

30 686

30 686

4.3


27 637

2707

30 344

30 344

4.4


33 815

4029

37 844

4.5


29 289

710

29 999

100

30 099

1 169 525

57 042

1 226 567

2 302

1 228 869

3431

95 676

4.

3 cím összesen

36 466 100

29 835

37 844


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

79 660

12585

92 245

1.1


24 306

249

24 555

24 555

1.2

Pest M.Könyvtár

19 622

747

20 369

20 369

1.3


31 641

725

32 366

32 366

1.4


27 960

1837

29 797

1.5


32 128

747

32 875

1.6


53 591

1734

55 325

268 908

18 624

287 532

3-4 cím összesen

1 438 433

75 666

2-4 cím összesen

2 676 663

57 080

1-4 cím összesen

3 444 479

73 864

4 cím összesen

29 797

600

33 475

4 031

291 563

1 514 099

6 333

1 520 432

2 733 743

17 484

2 751 227

3 518 343

17 484

3 535 827

55 325

2012. évi 2/1. szám


62

4/c. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint


Alcím száma

Dologi kiadások


módosítás



módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

1 950 000

426 834

2 376 834

11 500

9 989

21 489


979

979

-89

890

1.3


759

759

2

761

1.4


944

944

-468

476

1.5


788

788

35

823

1.6


571

571

40

611

1.7


419

419

1

420

-1 200

210 313

1.1

PMKI

1.2

206 427

2 583 261 21 489



97 269

-1 403

95 866

1.9


211 472

41

211 513

1.10


202 737

-1 346

201 391

1.11


95 166

196

95 362

1.12


90 999

-1 263

89 736

1.13


105 067

-3 000

102 067

102 067

1.14


115 468

3 311

118 779

118 779

1.15


202 294

-2 287

200 007

200 007

1.16


142 347

-1 995

140 352

140 352

1.17


96 830

-1 366

95 464

95 464

1.18


145 000

1 156

146 156

146 156

1.19



Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

54 999

-774

54 225

1 559 648

-8 730

1 550 918

95 866

201 391 95 362 291

90 027

54 225 -909

1 550 009

232 430

517

232 947

3 753 578

433 070

4 186 648

205 039

4 391 687

2 345 340

504 621

2 849 961

152 256

3 002 217

942 692

75 936

1 018 628

58 050

1 076 678

1 061 850

-17 310

1 044 540

85 227

1 129 767

21 932

59 071

81 003

1 844

82 847

285 239

82 210

367 449

63 000

430 449 172 033

232 947


2 1


2


3


4


5


6


7


2 cím összesen

28 707

126 472

155 179

16 854

135 026

3 063

138 089

4 944

143 033

4 820 786

834 063

5 654 849

382 175

6 037 024


3 1


120 228

56 926

177 154

177 154

1.1


92 207

-59 768

32 439

32 439

1.2


85 529

-456

85 073

85 073

1.3


60 486

1.4


1.5


1.6

Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd Bem J.Szkk.

2

60 486

60 486

701

110 701

110 701

35 471

8 934

44 405

44 405

15 000

-8 934

6 066

6 066

73 598

8 987

82 585

82 585

110 000

2.1


60 594

148

60 742

60 742

2.2


200 136

-991

199 145

199 145

2.3


121 548

-6 184

115 364

2.4


72 010

-281

71 729

2.5


52 762

461

53 223

2.6


46 520

-396

46 124

2.7


46 006

1 233

47 239

47 239

2.8


46 921

-1 169

45 752

45 752

2.9


32 001

-110

31 891

31 891

3.


103 799

1 162

104 961

104 961

115 364 130

71 859 53 223

-100

46 024

3.1


70 964

-15 100

55 864

55 864

3.2


69 421

2 085

71 506

71 506

3.3


35 683


42 463

2 774

45 237

4.1


44 349

-532

43 817

43 817

4.2


57 292

-16 052

41 240

41 240

4.3


50 489

-4 076

46 413

46 413

4.4


87 000

-10 560

76 440

4.5


34 071

4 328

38 399

-100

38 299

1 866 548

-36 870

1 829 678

-170

1 829 508

-3 537

735 422

4.

3 cím összesen

35 683

35 683 -100

45 137

76 440


4

PM.Múzeumok Ig.

1.

419 803

319 156

738 959

1.1


39 434

645

40 079

1.2

Pest M.Könyvtár

52 400

22 815

75 215

1.3


48 676

2 028

50 704

1.4


23 972

11 033

35 005

1.5

Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 14 675

1 756

16 431

1.6


33 455

2 248

35 703

632 415

359 681

992 096

4 cím összesen

40 079 75 215 67

50 771 35 005

957

17 388

-2 513

989 583

2 819 091

35 703

3-4 cím összesen

2 498 963

322 811

2 821 774

-2 683

2-4 cím összesen

7 319 749

1 156 874

8 476 623

379 492

8 856 115

1-4 cím összesen

11 073 327

1 589 944

12 663 271

584 531

13 247 802

63


2012. évi 2/1. szám 4/d. sz. melléklet



Alcím száma

Ellát. juttatások



módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat

1

Hivatal

0

1.1

1

PMKI

0

1.2


0

1.3


0

1.4


0

1.5


0

1.6


0

1.7


0



1.9


3 329

1.10


1.11


1.12


1.13


576

576

576

1.14


3 000

3 000

3 000

1.15


6 000

6 000

6 000

1.16


605

605

605

1.17


2 000

2 000

2 000

1.18


6 700

6 700

1.19



Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

80

80

80

1 889

1 889

2 120

2 120

2 120

680

680

3 600

3 600

10 318

-1440

-3618

120 32 428

120 -5 058

632 935 665 363

680

275

27 370

120 275

632 935 -5 058

660 305

3 875

27 645 632 935

275

660 580


2 1


0

0

2


0

0

3


0

0

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7


0

2 cím összesen

0

0

0

0 0

0


3


4 558

3304

7 862

1.1


3 313

-3304

9

9

1.2


2 736

2 736

2 736

1.3


2 688

2 688

2 688

1.4


9 800

9 800

9 800

1.5


1 880

551

2 431

2 431

1.6


551

-551

0

0

1

7 862

Cegléd Bem J.Szkk.

8 101

8 101

8 101

2.1


2 040

2 040

2 040

2.2


4 416

4 416

4 416

2.3


7 195

2.4


3 000

3 000

2.5


2 424

2 424

2 424

2.6


1 932

1 932

1 932

2.7


4 356

4 356

4 356

2.8


0

0

2.9


0

0

3.


2 664

2 664

2 664

3.1


4 445

4 445

4 445

3.2


2 401

2 401

2 401

3.3


2 210

2 210

2 210


1 500

205

1 705

1 705

4.1


1 656

110

1 766

1 766

4.2


2 640

-1200

1 440

1 440

4.3


1 932

432

2 364

2 364

4.4


1 440

-500

940

940

4.5


1 548

1 548

1 548

2

4.

3 cím összesen

81 426

-4000

-4 953

3 195

76 473

3 195

122

122

3 122

76 595


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

0

0

1.1


0

0

1.2

Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

0

0

1800

1 800

1 800

720

720

720

0

0

1.3

1.5

Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre

1.6


1.4

0

0

4 cím összesen

2 520

0

2 520

0

2 520

3-4 cím összesen

83 946

-4 953

78 993

122

79 115

2-4 cím összesen

83 946

-4 953

78 993

122

79 115

1-4 cím összesen

749 309

-10 011

739 298

397

739 695

2012. évi 2/1. szám


64

4/e. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint


Alcím száma

Intézmény neve

Átadott pénzeszköz eredeti előirányzat


módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

254 303

1 061 906

1 316 209

201 699

1 517 908

100

100

500

500

1.1

PMKI

0

1.2


0

1.3


0

1.4


0

1.5


100

100

1.6


0

0

1.7


0

0

100

0

0



0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

1.12


0

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


0

0

1.16


0

0

1.17


0

0

1.18


0

0

1.19


0


105

0

0

0

0

254 303

1 062 006

1 316 309

105

105

202 404

1 518 713

0

0

86584

86 584

86 584 0

0

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

0

105


2 1


2


3


0

4


0

0

5


8 000

8 000

6


0

0

7


0

2 cím összesen

8000

0

94 584

94 584

262382

0 0

94 584


3


262 382

262 382

1.1


0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

314 132

314 132

1

2

Cegléd Bem J.Szkk.

314132

2.1


0

0

2.2


0

0

2.3


0

0

2.4


0

0

2.5


0

0

2.6


0

0

2.7


0

0

2.8


0

0

2.9


0

0

3.


77 838

77 838

77838

3.1


0

0

3.2


0

0

3.3


0

0

114 306

114 306

4.


114306

4.1


0

0

4.2


0

0

4.3


0

0

4.4


0

0

4.5


0

3 cím összesen

0

768 658

768 658

85049

0 0

768 658


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

85 049

85 049

1.1


0

0

1.2


0

0

0

0

0

0

1.5


0

0

1.6


0

1.3 1.4

0

4 cím összesen

0

85 049

85 049

0

85 049

3-4 cím összesen

0

853 707

853 707

0

853 707

2-4 cím összesen

0

948 291

948 291

0

948 291

1-4 cím összesen

254 303

2 010 297

2 264 600

202 404

2 467 004

65


2012. évi 2/1. szám 4/f. sz. melléklet


eFt Cím száma

Alcím száma

Kiadások Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás



módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

1.1

PMKI

1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


1.7


0



1.9


1.10


1.11


1.12


1.13


1.14


1.15


1.16


1.17


1.18


1.19



0

0

0

0

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen Egészségügyi ágazat

2 1


2


3


4


5


6


7


2 cím összesen

496000

496 000

496 000

0

0

496 000

0

0

0

0


3 1


1.1


1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


2

Cegléd Bem J.Szkk.

2.1


2.2


2.3


2.4


2.5


2.6


2.7


2.8


2.9


3.


3.1


3.2


3.3


4.


4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


3 cím összesen


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

1.1


1.2


1.3

1.5


1.6


1.4

4 cím összesen

0

0

3-4 cím összesen

0

0

0

0

2-4 cím összesen

0

0

496 000

496 000

1-4 cím összesen

0

0

496 000

496 000

2012. évi 2/1. szám


66

4/g. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint


Alcím száma

Beruházás



módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

-335 982

1 284 583

395

395

395


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

1.7


0

0

0

1.1

PMKI

1.2

1 620 565

3 088

1 287 671



0

1.9


0

0

1.10


1785

1 785

1 785

1.11


0

0

1.12


106

106

106

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


0

0

0

1.16


648

648

648

1.17


0

0

1.18


825

825

825

1.19

Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 0

3 364

3 364

1164

1 164

1 620 565

-331 059

35 000 2 000


0

3 364

1 289 506

3 088

1 292 594

29080

64 080

10815

74 895

500

2 500

40 000

209500

249 500

-50650

198 850

3 500

10035

13 535

144

13 679

13 000

7000

20 000

-5000

15 000

8769

8 769

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

0 0

1 164


2 1


2


3


4


5


6


7


2 cím összesen

2 474 95 974

264 884

2 500

8 769

2 474

86

2 560

360 858

-44 605

316 253


3


0

1.1


0

0

1.2


13841

13 841

13 841

1.3


21251

21 251

21 251

1.4


578

578

578

1.5


679

679

679

1.6


1

0

Cegléd Bem J.Szkk.

5136

5 136

2.1


1358

1 358

2.2


4296

4 296

2.3


2.4


2.5


2.6


2.7 2.8 2.9 3.

2

0

0

-762

4 374 1 358

-419

3 877

-130

1 458

0

0

1588

1 588 0

0

2469

2 469

2 469


663

663

663


110

110

110


3624

3 624

3 624


1 257

1257

1 257

3.1


820

820

820

3.2


4487

4 487

4 487

3.3


5965

5 965

86

86

5

5

5

10218

10 218

10 218 138

4.


5 965

66

152

4.1


4.2


4.3


138

138

4.4


101

101

101

4.5


8314

8 314

8 314

86 984

86 984

-1 245

85 739

6512

6 512

58389

64 901

3 cím összesen

0


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

1.1


1.2


1.3

1.5


1.6


1.4

4 cím összesen

2520

0

0

2 520

2 520

0

0

0

0

239

239

9 032

58 628

67 660

153 399

0 0 0

9 032

0

3-4 cím összesen

0

96 016

96 016

57 383

2-4 cím összesen

95 974

360 900

456 874

12 778

469 652

1-4 cím összesen

1 716 539

29 841

1 746 380

15 866

1 762 246

67


2012. évi 2/1. szám 4/h. sz. melléklet



Alcím száma

Felújítás


módosítás



módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

475 101

-43 796

431 305

-82 949

348 356

1.1

PMKI

0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

1.7


0

0



0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

0

1.12


197

197

197

1.13


0

0

1.14


100

323

423

423

1.15


326

326

326

1.16


675

-675

0

0

1.17


0

0

1.18


0

0

1.19


0


775

171

946

475 876

-43 625

432 251

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

0 0

946

-82 949

349 302

0

0


2 1


7 000

8 100

15 100

2


1 000

-500

500

3


30 000

73 100

103 100

4


5


17 000

8 000

25 000

6


7


2 cím összesen

15 100 500 50 650

153 750

-20 000

5 000

0

0

0 3 000 58 000

0

3 000

-3 000

0

88 700

146 700

27 650

174 350

7 800


3 1


7 800

7 800

1.1


0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

Cegléd Bem J.Szkk.

0

0

2.1


0

2.2


0

2.3


1 813

1 813

2.4


0

0

2.5


0

0

2.6


0

0

2.7


0

0

2.8


0

0

2.9


0

0

3.


0

0

3.1


0

0

3.2


0

0

3.3


0

0


0

0

4.1


0

0

4.2


0

0

4.3


0

0

4.4


0

0

4.5


0

2

4.

3 cím összesen

1 813

0

9 613

9 613

258 164

0 301

301

0 301

9 914


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

258 164

258 164

1.1


0

0

1.2


0

0

96

96

1.3

96


0

0

1.5

0

0

1.6


0

1.4

4 cím összesen

0

258 260

258 260

3-4 cím összesen

0

267 873

2-4 cím összesen

58 000

356 573

1-4 cím összesen

533 876

312 948

0 0

258 260

267 873

301

268 174

414 573

27 951

442 524

846 824

-54 998

791 826

2012. évi 2/1. szám


68

4/i. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint


Alcím száma

Hiteltörlesztés, kötvénybeváltás



módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

479 244

479 244

18 600 282

19 079 526

1.1

PMKI

0

0

1.2


0

0

1.3


0

0

1.4


0

0

1.5


0

0

1.6


0

0

1.7


0

0



0

0

1.9


0

0

1.10


0

0

1.11


0

0

1.12


0

0

1.13


0

0

1.14


0

0

1.15


0

0

1.16


0

0

1.17


0

0

1.18


0

1.19



0

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen

0

0

0

0

0

0

0

18 600 282

19 079 526

0

479 244

0

479 244

0


2 1


0

2


0

3


0

4


0

5


0

6


0

7


0

0

2 cím összesen

0

0

0

0

0


3


0

1.1


0

1.2


0

1.3


0

1.4


0

1.5


0

1.6


0

Cegléd Bem J.Szkk.

0

2.1


0

2.2


0

2.3


0

2.4


0

2.5


0

2.6


0

2.7


0

2.8


0

2.9


0

3.


0

3.1


0

3.2


0

3.3


0


0

4.1


0

4.2


0

4.3


0

4.4


0

4.5


1

2

4.

0

0

3 cím összesen

0

0

0

0

0


4 1.

PM.Múzeumok Ig.

0

1.1


0

1.2


0

0

1.5


1.6


1.3 1.4

0

0

0 0

4 cím összesen

0

0

0

0

0

3-4 cím összesen

0

0

0

0

0

2-4 cím összesen

0

0

0

0

0

1-4 cím összesen

479 244

0

479 244

18 600 282

19 079 526

69


2012. évi 2/1. szám 4/j sz. melléklet


eFt Kiadások Cím sz áma

Alcím sz áma

Tartalé k

Inté z mé ny ne ve e re de ti e lőirányz at


módosítás


módosítás

Igazgatási ágazat

1 1

Hivatal

3 672 270

-2 272 063

1 400 207

-1 400 207

0

0

0

0

0

0

3 672 270

-2 272 063

1 400 207

-1 400 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 cím összesen

0

0

0

0

0

3-4 cím összesen

0

0

0

0

0

2-4 cím összesen

0

0

0

0

0

1-4 cím összesen

3 672 270

-2 272 063

1 400 207

-1 400 207

0

1.1

PMKI

1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


1.7




1.9


1.10


1.11


1.12


1.13


1.14


1.15


1.16


1.17


1.18


1.19


Sz ociális inté z mé nye k össz e se n 1.20

Bp, TEGYESZI

1 cím összesen Egészségügyi ágazat

2 1


2


3


4


5


6


7


2 cím összesen Közoktatási ágazat

3 1

Vác Cház ár A.Ált.isk

1.1


1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


2

Ce glé d Be m J.Sz kk.

2.1


2.2


2.3


2.4


2.5


2.6


2.7


2.8


2.9


3.

Monor Józ se f A. Gimn.

3.1


3.2


3.3


4.

Ó csa, Bolyai Sz kk.

4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat

4 1.

PM.Múz e umok Ig.

1.1


1.2


1.3

1.5


1.6


1.4

488 483 771 336


Közművelődési, közgyűjteményi ágazat

13 316 922

5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) és (5) bekezdése

4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) és (5) bekezdése

3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) és (5) bekezdése

**Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) és (5) bekezdése

3 535 827

146 970

1 379 832

1 230 795

148 793

420 872

208 565

Járulé k

12 964 492

810 557

7 988 105

39 027

1 719 494

2 407 309

Költsé gve té si támogatás

*Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) és (5) bekezdése

Összesen:

533 153

5 215 186

Közművelődési, közgyűjteményi ágazat

4 483 295


718 913


Gyermekvédelmi ágazat

821 164 1 545 211

Szociális ágazat

Sz e mé lyi juttatás

Igazgatási ágazat

Kiadások

7 301 267

753 328


Összesen: Kummuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:

13 577

1 112 622

Gyermekvédelmi ágazat

4 161 921

Szociális ágazat

Saját be vé te l

Igazgatási ágazat

Bevételek

13 247 802

872 205

1 968 375

6 037 024

232 947

1 550 009

2 587 242

Dologi kiadások

10 683 518

4 487

10 679 031

O EP támogatás

739 695

79 115

632 935

27 645

Ellátottak juttatása

20 930 400

20 930 400

Köz ponti támogatás

2 466 299

85 049

768 658

94 584

1 518 008

Átadott pé nz e sz köz

527 507

527 507

Kölcsönök me gté rülé se

0

0

0

496 000

0

0

496 000

Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás

1 159 930

209 102

231 485

16 111

1 099

28 221

673 912

Átve tt pé nz e sz köz

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként *;**;3*,4*,5*

1 762 246

67 816

85 978

316 253

1 164

3 364

1 287 671

Be ruház ás

3 606 991

172 362

794 594

1 344 804

1 295 231

Pé nz maradvány

eFt

791 826

258 164

10 010

174 350

0

946

348 356

Fe lújítás

57 174 105 -12 964 492 11 227 235 55 436 848

1 963 357

9 507 154

12 832 301

1 734 170

3 548 152

27 588 971

Összesen

19 079 526

19 079 526

Hite ltörle sz té s, kötvé nybe váltás

Tartalé k

0

0

55 436 143

1 963 357

9 507 154

12 832 301

1 734 752

3 548 047

25 850 532

Ö ssz e se n

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 70

4.1 sz. melléklet

71


2012. évi 2/1. szám 5/a. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként *;**;3*,4*,5* e Ft

Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Programkövetés, licensdíjak Pest Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata és módosítása 377/2010.(X.29.) KGYH alapján Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész PMKI 2010.évi érdekeltségnövelő támogatásból beszerzés (szoftver) Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó) szoftver vásárlás 2.) Épületek vásárlása - létesítése Aszód, Pestőfi Sándor Gimnázium tanuszoda öltöző építése, 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre, Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) sz. KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) sz. KGYH, mód. 512/2009.(10.30.) KGYH Pest Megyei Levéltár könyvtári szárnyának levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) sz. KGYH, mód. 280/2008. (06.27.) sz. KGYH Szigetszentmiklósi Emeltszintű Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása KMOP-4.3.2-2008-0006, 376/2010. (10.29.) sz. KGYH Kistarcsa, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház akadálymentesítés, 317/2009. (06.26) sz. KGYH Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH, mód. 68/2010. (02.26.) sz. KGYH Szentendre, Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása 542/2009 (11.27.), módosítva 289/2010. (06.25) Abony, Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) sz. KGYH Tápiógyörgye, Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 570/2009. (12. 11.) sz. KGYH Pilisvörösvár, Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) sz. KGYH Tura, Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés kiegészítő beruházásai 261/2010. (05.28.) sz. KGYH Inárcs Integrált Speciális Otthon gyömrői telephely tűzvédelmi felújítások Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH Vác, Pacsirta u. 31. lakásotthon átalakítása (2010.évi) Tegyeszi vizközmű bevezetése (Valkó) Örkény ,Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka KMOP-5.2.1./B-09-1f-20100005, 189/2011. (05.27.) sz. KGYH Pest Megyei Védelmi Iroda informatikai eszközök beszerzése (BM-6213/15/2011. tám szerződés) Nagykőrös Kőris Otthon gázkazán beszerzése Inárcs vízmelegítő tartálycsere Tápiószentmárton, Borostyán Otthon melegvíz termelő gázbojler beszerzése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Nagykőrös Kőris Otthon kerámia égető kemence Inárcs vízmelegítő tartálycsere Pilisvörösvár munkarehabilitációs eszköz beszerzés Nagykőrös Kőris Otthon gázkazán beszerzése Tápiószentmárton, Borostyán Otthon melegvíz termelő gázbojler beszerzése Nagykőrös Kőris Otthon kerámia égető kemence vásárlásához Tápiógyörgye vízfogyasztás csökkentő eszköz beszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Hardver beszerzés

eredeti eddigi módosított módosítás előirányzat módosítás előirányzat 875 875

11 966 -25 11 688 0 170 133 -356 480

12 841 850 11 688 0 170 133 1 236 110 0

0

9 900

9 900

9 900

0

2 100

2 100

2 100

750 000 0 472 000

-30 000

720 000 0 451 639

720 000 0 451 639

0

0

0

29 669

29 669

29 669

760 582

5 783 0 8 000 1 231 100 760 1 164

5 783 0 8 000 1 231 100 760 1 164

324 489

-324 262 4 040 375 1 122

227 4 040 375 1 122

17 100 14 100

-1 902

15 198 14 100

1 000

-1 000

0

0

1 000

-1 000

0

0

1 000

-1 000 400 0 0 0 648 50 0

0 400 0 0 0 648 50 0

0 400 0 0 0 0 50 0

15 357

25 357

1 592 590 0

5 750 0 8 000 2 000 100 582

10 000

-20 361

33

-769

10 000

PMKI 2010. évi érdekeltségnövelő támogatásból számítógép beszerzés Pest Megyei Védelmi Iroda informatikai eszközök beszerzése (BM-6213/15/2011. tám. Szerződés) Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása , informatikai eszköz beszerzés (2010.évről áthúz.) Pilisvörösvár munkarehabilitációs eszköz beszerzés

3 646

2998

648 -648

-648

0

3 225 4 040 375 1 122 648 14 550 14 100

25 357 10 000

225

225

0

0

0

14716 106

14 716 106

14 716 106

0

310

310

0

0

0

0

0

-331 059

1 289 506

1 620 565

90

12 931 850 11 778 0 170 133 1 239 108 0

225

5.) Gépjármú beszerzés Pest Megyei Védelmi Iroda gépjármű beszerzés BM-6213/15/2011. támogatási szerződés alapján

90

10 000

Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész számítógép vásárlásra

Beruházás összesen:


310 0

0

3 088

1 292 594

800 800

800 800

0 3 888

0 0 0 1 293 394

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Elnöki keret támogatása (2010.évi) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására Felhalmozási tartalék Hivatal tárgyi e. értékesítés III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII19.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

50 000 50 000 1 670 565

-50 000 0 -50 000 -381 059

0 0 0 1 289 506

2012. évi 2/1. szám


72

5/b. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként *;**;3*,4*,5*

Megnevezés I. Felújítás Nagykőrös, Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszerének korszerűsítése 270/2008 (06.27.) sz. KGYH alapján, mód. 319/2009. (06.26.) sz. KGYH Szigetszentmiklós, Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH Nagykáta, Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) sz. KGYH Gyömrő, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon épület homlokzat-és lapostető felújítás hőszigetelés és villanyszerelési munkálatai, 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Ócsa, Szenvedélybetegek Otthona (Integrált Szociális Otthon) felújítási munkálatai valamint parkoló kialakítása, 318/2009. (06.26.) sz. KGYH Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás 540/2009. (11.27.) sz. KGYH Vác, Selye János Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás, 571/2009. (12.11) sz. KGYH Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009 (10.30.) sz. KGYH KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) Dabas, Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0009, Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás és térrendezés, 112/2010. (03.26.) sz. KGYH Tápiószentmárton, Borostyán Otthon trafócsere Gödöllő, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítési munkálatai, 289/2010. (06.25.) sz. KGYH Sződliget Viktor Spec Otthon kazánház gázvezeték és gázkészülékek közötti szerelvény csere Sződliget Viktor Spec Otthon TOYOTA mikrobusz felújítás Pilisvörösvár Speciális Otthon vízvezeték felújítás Sződliget Viktpr Speciális Otthon ápolási díjból felújítás Tápiógyörgye vízfogyasztás csökkentő eszköz beszerzése 46/2011.(02.25) sz. KGYH Inárcs, Integrált Speciális Otthon gyömrői telephelyén melegvízellátás javítása és gázkazánok betétcseréje I. Felújítás összesen *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése



eddigi módosítás

módosítás

eFt modósított előirányzat

100 628

100 628

100 628

0

0

0

0

0

0

19 548

19 548

19 548

65 000

65 000

33 907

33 907

94 767 32 596

94 767 32 596

0

0

0

12 000

12 000

12 000

71 892 0

71 880 675

12 -675

71 892 0

44 000 100

-44000

0 100 118 197 205 326

118 197 205 326

475 101

967

967

-42 850

432 251

-65000

0 33 907

-17526

-100 -118 -205

77 241 32 596

0 0 0 197 0 326 967

-82 949

349 302

73


2012. évi 2/1. szám 5/c. sz. melléklet

Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként *;**;3*,4*,5* eFt

Megnevezés


módosítás

módosított modósított módosítás előirányzat előirányzat

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

160


0

1000


0

Orvosi műszerek vásárlása

27 000

Konyhai gépek vásárlása

4 500

29 080

56 080

8425

64 505

4 500

400

4 900

Kommunikációs gép

100

Gazdasági, műszaki gép

250

Háztartási gép

220

Bútorok beszerzése

100

Képzőművészeti alkotás beszerzése

60

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzése

3 500

5.) Gépjármű beszerzés

I. Beruházás összesen

35 000

29 080

0

0

3 500

3 500

0

100

100

64 080

10 815

74 895

Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása

0 2 000

500


2 500

0

5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

2 500

0 2 000

500

2 500

0

2 500

-50650

198 850

-50 650

198 850

Tűdőgyógyintézet, Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezés vásárlás

0 40 000

209 500


0


249 500

0 40 000

209 500

249 500

Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kardiológiai UH készülék beszerzése

3 500

EKG készülék beszerzése

6 026

6 026

6 026

3 659

7 159

7 159

350

350


0


0


3 500

10 035

13 535

350 144

144

144

13 679

0

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0


0


12 000

7 000

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

1 000


19 000

0 0 -5000

0

0

1 000

1 000

0 13 000

7 000

14 000

20 000

0 -5 000

15 000

2012. évi 2/1. szám


74

Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása Vírusírtó program vásárlása

380


380

380

0

0


2 469

2 469

2 469

Orvosi műszerek vásárlása (Chroma Holter: VIVID P3 UH készülék beszerzése)

5 920

5 920

5 920


0

0

Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés

0

0


0


0

8 769

8 769

0 0

8 769

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása

0 274

274


0

0


0


274

1 800 0

0

400

400

400

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0

1 800

86

0 2 474

0

2 474

1 886

0 86

2 560

Aszód Petőfi Sándor Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0

Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0

13 841

13 841


0

0


0

0

szakmai eszközbeszerzés

0

0


0



13 841

0

13 841

13 841

0 0

13 841

Gödöllő Madách Imre Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0


0

0

21 251

21 251


0

0


0

0


0

szakmai eszközbeszerzés


21 251

0

21 251

21 251

0 0

21 251

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0


0

0

2 079

2 079

2 079

390

390

390

4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés (3 db. Notebook) 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0 0

2 469

2 469

0 0

2 469

75


2012. évi 2/1. szám

Pest Megyei Könyvtár 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0

2 520

2 520


0

0


0

0


0

0

Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés (3 db. Notebook)

0

0


0

BASIC integrált könyvtári szovftver


2 520

0

2 520

2 520

0 0

2 520

Erkel Ferenc Zeneiskola Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0

3 624

3 624


0

0

Számítógép beszerzése

0

0


0

Hangszerek beszrezése


3 624

0

0

3 624

3 624

0

3 624

0

0

9 750

9 750

9 750

468

Pálóczy Horváth István Szkk. Örkény 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

468

468


0

0


0


0

10 218

0

10 218

0

10 218

1.) Szellemi termékek vásárlása

0

58 389

58 389


0

0

6 512

6 512


0

0


0

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Szentendre



6 512

0

6 512

0

6 512

58 389

64 901

1.) Szellemi termékek vásárlása

0

239

239


0

0


0

0


0

0


0

Vujicsics Művészeti Intézet, Szentendre


0

0

0

0 239

239

Király Endre Szkk. Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0

578

578


0

0


0

oktatási eszközök vásárlása


578

0

578

578

0 0

578

Vác Selye János Eü. Szakk. Isk. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


679

679


0

0


0

0


0


679

0

679

679

0 0

679

-762

4 374

-762

4 374

Cegléd Bem János Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


5 136


0


5 136

0 0

5 136

5 136

2012. évi 2/1. szám


Nagykáta Damjanich János Gimn. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0


0


1 358


1 358

0


1 358

0 0

1 358

1 358

0

1 358

Nagykörös Toldi Miklós Szki. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása

4 296

0

-301

-301

4 296

-118

4 178


0

0


0

0


0


0

4 296

4 296

0 -419

3 877

Cegléd Török J.Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése

0


0

0

1 588

1 588


1 588


0


0


0

0

-130

-130

-130

1 458

0

1 588

1 588

0

0

663

663

663


0

0


0

0


0

Cegléd Unghváry László Ker. Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása


0

663

663

0 0

663

Cegléd Dózsa Görgy Kollégium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0

0

110

110


0

0


0

0


0



110

0

110

110

0 0

110

Szterényi J. Szkk. Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0

2 675

2 675


0

0


0

0

3 290

3 290

3 290

5 965

5 965


2 675

szakmai eszközbeszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0 0

0 0

5 965

József Attila Gimnázium Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0

1 257

1 257

1 257

1 257

1 257

szakmai eszközbeszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen

0 0

0 0

1 257

Fáy András Szkk. Pécel 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0

793

793

793

3 694

3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása szakmai eszközbeszerzés

3 694

3 694


0

0


0

0


0


0

4 487

4 487

0 0

4 487

76

77


2012. évi 2/1. szám

Gyömrő Általános Iskola 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0

820

820


0

0


0

0


0



820

0

820

820

0 0

820

66

66

Ócsa Bolyai János Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

Vírusírtó program vásárlása

0


0

0

0

86

86


0

0


0

0


0



86

0

86

86

0 66

152

Dabas Táncsics Mihály Gim 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0

5

5


0

0


0



5

0

5

5

0 0

5

Ráckeve Ady Endre Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0

0

138

138


0

0


0



138

0

138

138

0

0 0

138

Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása

0


0

0

101

101


0

0


0



101

0

101

101

0

0 0

101

Szigetszentmiklós Csonka János Szki. 1.) Szellemi termékek vásárlása

0

0


0

0


0

0

8 314

8 314


0

0


0


I. Beruházás összesen Összesen *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

8 314

0

0

8 314

8 314

0

8 314

95 974

360 900

456 874

12 778

469 652

2012. évi 2/1. szám


78

5/d. sz. melléklet Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként*;**;3*,4*,5* eFt

Megnevezés


módosított modósított módosítás előirányzat előirányzat

módosítás

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa Épületfelújítás

2 500

2 500

2 500

Orvosi gépek felújítása

4 500

8100

12 600

12 600

7 000

8 100

15 100


0

15 100

Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest Épületfelújítás

500

Gépek, műszerek felújítása

500

-500

0

1 000

-500

500


500

500 0 0

500

Tűdőgyógyintézet, Törökbálint Épületfelújítás

28 000

28 000

28 000

Szakmai gép felújítás

2 000

73100

75 100

50650

125 750


30 000

73 100

103 100

50 650

153 750

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Épületfelújítás I. Felújítás összesen

17 000

8000

25 000

-20000

5 000

17 000

8 000

25 000

-20 000

5 000

3 000

-3000

0

3 000

0

3 000

-3 000

0

7800

7 800

0

7 800

7 800

0

7 800

258164

258 164

0

258 164

258 164

0

258 164

1813

1 813

0

1 813

1 813

0

1 813

0

301

301

0

0

0

301

301

96

96

0

96

96

0

96

58 000

356 573

414 573

27 951

442 524

Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta Orvosi műszerek felújítása I. Felújítás összesen

3 000

Cházár A. Általános I., Vác Épületfelújítás I. Felújítás összesen

7 800

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Épületfelújítás I. Felújítás összesen

258 164

Losontzi István Általános Iskola Cegléd Tetőfelújítás I. Felújítás összesen

1 813

Toldi Miklós Szakközépiskola Nagykőrös Vízellátórendszer felújítása I. Felújítás összesen

Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Felújítás I. Felújítás összesen

Intézmények összesen: *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

96

79



Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege*;**;3*,4*,5* eFt

Megnevezés

eredeti eddigi módosított előirányzat módosítás előirányzat

módosítás


Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT.

0

10

10

7 245

7 255

57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

1 953 0

-252

1 701

4 372

6 073

0

2 100

2 100

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása, kötelező megyei feladatellátás

0

0

0

25 000

25 000

25 000

6 000

6 000

6 000

0

0

Elnöki keret társ.i eseményekre P.m. Biztonságos Település cím díjazása Kultúrált települési környezeti díj

0

0

0

0

Európai Információs Pont A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt

3 000 27 000

3 831

3 000 30 831

3 000 38 029

TISZK Vác működési támogatás

40 000

135 903

175 903

TISZK Cegléd működési támogatás

38 000

1 648

39 648

TISZK Kecskemét működési támogatás

2 500

-340

2 160

3 003

TISZK Dabas működési támogatás

1 200

1 200

1 163

2 363

2 708 20 500 5 555 1 600 0 820 0

2 500

10 000

5 208 20 500 7 580 2 666 8 950 820 10 000

180

960

Pikler Emmi Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás 5 000 Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás 15 000 Váci Egyházmegye támogatása, kötelező megyei feladatellátás 5 555 Lámpás '92 Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás 1 600 Ifjúsági és Sport keret 0 ESZA Kft. pályázati támogatás 820 Kiemelt sportesemények támogatása 0

-2 292 5 500

Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás

720

60

780

3 192

-3 192

0

Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás

1 178

-393

785

EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. Felszámolásának költségeinek támogatása

3 000

Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápoló-gondozó Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Pest Megyei Diák és Szabadidősport támogatása Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület működési támogatása

7 198

175 903 39 648

2 025 1 066 8 950

5 163

0 -785

0

3 000

3 000

16 390

-16 390

0

0

20 000

-20 000

0

0

5 000

2 160 5 000

1 521

1 521

2 160

Pilisvörösvár, Kitárt Kapuk Közhasznú Alapítvány támogatása Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatása (2010.év) Pest Megyei Diáksport Szövetség (2010.év) Pest Megyei Szabadidő Sportszövetség (2010.év)

1 620

3 780 5 000 1 521

105

105

50 471

50 471

1 500

1 500

300

300

Pest Megyei Sportszövetség (2010.év)

2 831

2 831

Építészeti Nívódíj (2009. évi elmaradt és 2010. év)

1 298

1 298

Kultúrált Település Környezeti Díj (2009. évi elmaradt és 2010. év)

2 000

2 000

Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj (2010.év)

200

200

Pest Megye Közbiztonságáért Díj (2010.év)

400

400

Pest Megye Környezetvédelméért Díj (2010.év)

441

441

Pest Megye Művészetéért Díj (2010.év) Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület ( turisztikai feladatok támogatása 2010.év) Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. (turisztikai feladatok támogatása 2010.év)

200

200

1 849

1 849

1 277

1 277

28 000

28 000

Kisebbségi keret támogatás (2010.év)

1 000

1 000

Iskolarendszeren kívüli közösségeket támogató keret (2010.év)

9 000

9 000

Szociális Keret (2010.év) 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.

9 000

9 000

Öntevékeny, önszervező közösségeket támogató keret (2010.év)

219 268

110 614

329 882

160 509

490 391

420

20 420

17 857

38 277

4 100

11 200

15 300

10 455 2 200

6 547

17 002 2 200

-1 505 360

3 799 840

2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás 20 000 Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi 4 100 Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás 10 455 Helyi védelmi igazgatási feladatok támogatása Dabas Táncsics Mihály Gimn. KMOP-2077-5.2.1/b sz. pály. előleg visszafizetés Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten Göd Város Önkormányzata magszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása

2 200 411

411

5 304

5 304 480

480

Ceglédi Többcél Kistérségi Társulás Munkaszervezete támogatás 2009.év.

411

432

432

Ceglédi Többcél Kistérségi Társulás Munkaszervezete támogatás 2010.év. Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás turisztikai feladatok 2010. évi támogatása

1 259

1 259

1 010

1 010

Vác Város Önkormányzata (Tourinform Vác) támogatása

1 813

1 813

Csepel Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás turisztikai feladatok 2010.évi támogatása

1 417

1 417

40 390 200 899

1 026 717 1 517 108

100

100 0 500 100

2010. évi pénzmaradvány rendezése 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)

35 035 254 303

3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 9.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)

0 0 0 0 0 0 0 254 303

*Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

942 957

942 957

951 292 1 061 906

986 327 1 316 209

100

1 062 006

0 0 0 0 100 0 0 1 316 309

942 957

500

201 499

1 517 808

2012. évi 2/1. szám


80

7. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2011. évi tartaléka *;**;3*,4*,5* eFt Megnevezés


eddigi módosítás



módosítás

Céltartalékok A hivatalnak és a nem OEP-s intézményeknek a 2010. évről áthúzódó kötelezettségevállalásai 2010. évi országgyűlési képviselő választás

3 000 000

-3 000 000

139 000

0

0

139 000

139 000

94 942

94 942

Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2009. évi állami hozzájárulás visszafizetése

94 942

Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó)

48 729

Intézményeknek a 2010. évről áthúzódó, bankváltás miatti ki nem utalt bevétele

57 000

57 000

Képviselők 2010. évi elmaradt juttatásai

40 000

40 000

40 000

Pest Megyei civil szerveződések támogatása (2010. évről áthúzódó)

64 200

64 200

64 200

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

23 095

23 095

23 095

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten

5 304

2009. évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség

100 000

Prémiumévek program támogatása 2011. évi bérkompenzáció ÖNHIKI támogatás visszatérítendő

-30018

-5304

18 711

18 711 -57 000

0

0

0

100 000

100 000

0

0

45 852

45 852

-38

45 814

-817 407

0

672

672

-349 071

-349 071

817 407

817 407

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

0

Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

0

0

Hivatal működési bevétel többlet

0

0

Normatíva lemondás Illetékbevétel

0

0

0

98 191

98 191

-371 953

-371 953

Munkáltatói hitel törlesztés ei. Rendezése

-3 819

-3 819

Dabas Város Önkorm. felújítás támogatása

3 442

3 442

298 460

298 460

Ingatlan-és gépek berendezések értékesítése

Kötvény beváltás elemi ktgvetés különbözet Céltartalékok összesen: Általános tartalék Müködési tartalékok összesen: *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése

3 572 270

-2 172 063

1 400 207

-1 198 523

201 684

50 000

-50 000

0

-201 684

-201 684

3 622 270

-2 222 063

1 400 207

-1 400 207

0

81



2011. évi hitelfelvétel / kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése*

Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás összege:

18 600 282 eFt

Futamidő: 20 év Év 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ös s ze s e n

eFt

18 600 282

481 639

Tőke és kamat törlesztés összesen 19 081 921

18 600 282

481 639

19 081 921

Tőketörlesztés

Kamattörlesztés

*Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése

2012. évi 2/1. szám


82

9. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása*;**;3*,4*,5* eFt Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozásicélú pénzmaradvány igénybevétele Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen:

Kiadások Működési mérleg 3 601 989 Személyi jellegű kiadások 3 472 880 Járulékok 20 930 400 Dologi kiadások 10 684 433 Ellátottak juttatásai 143 856 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés 2 757 728 Működési kölcsön nyújtás 41 591 286 Összesen: 11 291 490 52 882 776 Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg 226 298 Beruházások 704 075 Felújítások Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. Felhalmozási célra átadott pe. 527 507 Felhalmozási tartalékok 353 261 1 811 141 Összesen: 742 931 2 554 072 Felhalmozási kiadások összesen:

Mindösszesen: 55 436 848 Mindösszesen: *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (5) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (5) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (5) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (5) bekezdése

13 316 922 3 535 827 13 247 802 739 695 2 467 004 19 079 526 496 000 52 882 776 52 882 776

1 762 246 791 826

2 554 072 2 554 072 55 436 848

83



Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai*;** eFt

Megnevezés


eddigi módosítás


módosítás


Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

2 100

2 100

50 471

50 471

Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása

0

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása

0

1.2. Társadalmi szervezetek részére

0

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása

0

1.3. Közhasznú társaságok részére

0

PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása

7 255

Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása

3 000

3 000

1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre EREK Kht. támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Göd Önk. Megszűnt buszközlekedés pótlására Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj

6 000 3 000 1 953 480

6 000 3 000 1 953 480

3 000 4 740

4 740

4 647

4 120 360 55 950

4 647 6 000 3 000 6 073 840 55 950

2 000 1 298

2 000 1 298

Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása Kiemelt portesemények támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. *Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése **Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése

7 255

0 0

7 953

6 480

14 433

10 000

10 000

142 941

157 374

2012. évi 2/1. szám


84

11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként*;**;3*,4*,5* Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

2 000 2 000

Hírdetési díjak

3 800

3 800

3 800

Tájékoztató műsorok

0

0

0

Társadalmi kapcsolatok

0

0

0

410

410

410

2 000

2 000

2 000

Újságok, közlönyök

640

640

640

Igazgatási feladatok

1 000

Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok

0

1 000

8 870

1 000

0

1 000

0

8 870

1 000

5 839

14 709

0

0

3 320

3 320

3 320

Kultúrált települési környezeti díj

0

0

2 000

2 000

Pest Megye Építészeti díja

0

0

1 298

1 298

Biztonságos Település díj

0

0

0

2 550

2 550

2 550

0

0

3 000

3 000

0

3 000

Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása

0

0

2 100

2 100

Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás

0

0

0

KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj

0

0

0

Erdőgazdálkodási feladatok ellátása

0

0

0

Zöld Iroda verseny

0

0

Pest Megye Környezetvédelméért Díj

0

0

Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása

0

0

Európai Információs Pont támogatása

Informatikai feladatok Átállás Ms Windows 7 Op. Rendszerre - Hardver beszerzés

37 000

0

37 000

0

0 441

441 0

0

37 000

10 000

10 000

10 000

Ms Office 2010 bevezetése (Word, Excel, Outlook)

0

0

0

Hálózat aktiv eszközeinek felülvizsgálata cseréje - Hardver beszerzés

0

0

0

10 000

10 000

10 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

14 000

14 000

14 000

Microsoft online services bevezetése

0

0

0

Dokumentum kezelő rendszer bevezetése

0

0

0

Elektronikus döntéstámogató rendszer bevezetése

0

0

0

FMH elektronikus benyújtásához informatikai feltételek megteremtése

0

0

0

Elektronikus aláírás használatának vizsgálata

0

0

0

MikroVoks rendszer fejlesztése

0

0

0

Minőségügyi feladatok

0

Kellékanyag beszerzés Új szerver beállításainak véglegesítése Active directory, Exchange (Jogosultsági és Levelező rendszer) Csereszerver szerződés Microsoft licenc frissítés

ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer

Külügyi feladatok

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

0 0

0

3 000

Nemzetközi szervezetek tagdíjai

0

0

Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel

0

0

0

3 000

3 000

3 000

0

0

0

Kétoldalú kapcsolatok Fiatalok lendületben pályázat utazási költségei

Vagyonkezelési és műszaki feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB

20 600

0

20 600

0

0

20 600

17 000

17 000

17 000

3 500

3 500

3 500

Takarnet használat

50

50

50

Földhivatali költségek

50

50

50

Ingatlanforgalmi értékbecslés

0

10

1 000

0

Parlagfű mentesítés

9

10 850

2 000

Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata

8

0

2 000

Dunauregionen + EU SEE Preojekt

7

10 850

Reklám és propaganda

Hulladékgazdálkodási Terv cselekvési program megvalósítása

6

0

2 000

Irattározás, irattári selejtezés, könyvkötészet

5

10 850

eFt modósított előirányzat

módosítás

2 000

Időszaki kiadványok

3.


eddigi módosítás

Rendezvények

Pest Megye Honlapja

2.


Ellenőrzési feladatok

3 750

Könyvvizsgálat

3 750

Ellátási feladatok

186 250

0

3 750

0 0

3 750

0

186 250

3 750 3 750

0

186 250

IRMÁK ellátási szerződés 1.

2 500

2 500

2 500

IRMÁK ellátási szerződés 2.

183 750

183 750

183 750

85

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 11

Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Pest Megyei Szimfónikus Zenekar Kht. Támogatása Turisztika, ebből belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés Pályaválasztási tanácsadás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatás (Esély) Pedagógiai szakmai szolgáltatás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Törvényességi ellenőrzés (nem önkormányzati) Közoktatási intézmények pedagogiai programok IMIP-ek; ÖMIP működtetésének szakértői díja Igazgyöngy Alapítvány, Dabas - pedagógiai szakszolgálat

12

Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok

12 755

57 205

0

7 255

7 255

500

500

500

1 500

1 500

1 500

20 000

-36 390

-20 000

25 000 16 390

0 25 000

0

0

450

450

450

2 000

2 000

2 000

15 000

15 000

20 500

8 519

42 769

11 029

38 029

2 160

2 160

1 620

3 780

720

720

240

960

Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona (9 fő térytési díj)

3 192

3 192

-3 192

0

Gálfi Béla Nonprofit Kft. (Fabók Tibor térítési díj kiegészítés)

1 178

1 178

-1 178

0

0

0

Ifjúsági és sportiroda

2 773

0

5 500

27 000

Intézményi szociális foglalkoztatás

34 250

-16 390

0 25 000

34 250

Római Katolikus Szeretszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása

0

2 773

35 474

0

10 000

10 000

4 120

6 073

8 950

8 950

0

0

Kiemelt megyei sportesemények támogatása

0 1 953

1 953

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása

0

0

Ifjúsági és Sport Keret

0

0

Sportkarácsony

0

32 701

KEF koordinációs tevékenység

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj

0

0

0

0

0

820

820

820

Sportkoncepció

0

0

9 631

9 631

Egyéb feladatok

137 890

275 101

44 229

319 330

20 000

17 857

37 857

ESZA Kft. pályázati támogatás visszafizetése

14

44 450

0

27 000

Szociális feladatok, ebből a volt A "Katolikus Kereszt Alapítványtól" más gondozási helyre kerülő gondozottak térítési díj kiegészítése Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat Ápoló Gondozó Otthona támogatása

13

80 840

2012. évi 2/1. szám

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Aszód (321/2005. KGYH) Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Naszály Galga TISZK, Vác működési támogatás (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 5.000 eFt.) Dél-Pest Megyei TISZK, Cegléd (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 4.000 eFt.)

137 211

20 000 4 100

4 100

11 200

10 455

10 455

6 547

5 000

5 000

208

40 000

135 903

175 903

15 300 17 002 5 208 175 903 39 648

38 000

1 648

39 648

TISZK Kecskemét működési támogatása

2 500

-340

2 160

3 003

5 163

Országközepe TISZK, Dabas működési támogatása

1 200

1 200

1 163

2 363

Lámpás '92 Közalapítvány támogatása

1 600

1 600

1 066

2 666

Váci Egyházmegye támogtása

5 555

5 555

2 025

7 580

Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása

480

480

360

EREK Együtt a Régió Egészségéért Kft. Felszámolás költségeinek támogatása

3 000

3 000

Elnöki keret társ.i eseményekre

6 000

6 000

800

6 800

840 3 000

15

A hivatali beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások

2 145 666

-424 782

1 720 884

-79 861

1 641 023

16

Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

6 797 899

-829 601

5 968 298

17 504 158

23 472 456

17

PMKI működésével kapcsolatos kiadások

40 205

11 519

51 724

0

51 724

18

Kisebbségi önkormányzatok

0

5 595

5 595

121

5 716

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

979

979

11

990

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

759

759

2

761

Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

1 979

1 979

32

2 011

Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

888

888

35

923

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

571

571

40

611

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások

0

419

419

1

420

3 497 591

49 890

3 547 481

671

3 548 152

19

Szociális intézmények működésével kapcsolatos kiadások

20

TEGYESZI működésével kapcsolatos kiadások

Mindösszesen *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése **Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése

1 723 819

10 933

1 734 752

0

1 734 752

14 732 253

-1 075 625

13 656 628

17 529 132

31 185 760

2012. évi 2/1. szám


86

12. sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak bevételeiről és kiadásairól * eFt

Európai Uniós pályázati bevétel: KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP-2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0022. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat Donaurgionen+EU SEE Projekt Tura, Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés KMOP 4.5.3


397 582

KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP-2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás Donaurgionen+EU SEE Projekt

módosítás

0

0

60 000

60 000

60 000

60 000 8 230

60 000 8 230

60 000 8 230

25 000

25 000

25 000

68 000

68 000

68 000

495 -207 815

495 619 307

275 815

826 627


-275 815

eddigi módosítás


750 000

-30 000

720 000

324 489

-324 262

227

71 880 3 320

T ÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése"

A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0022. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat Összesen:


397 582

T ÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése"

Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiadás:


397 582

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága KMOP 3.1.1 pályázat 2011-ben realizált bevétele

Összesen:

eddigi módosítás

1 149 689

*Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése **Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése

0

módosítás

495 619 307


720 000

2 998

3 225

71 880 3 320

71 880 3 320

1 197

1 197

1 197

31 909 -321 156

31 909 828 533

2 998

31 909 831 531

1.

Sorszá m

1 315 015

27/2011.(XII.19.)Pm.sz.r ei.

0

1 301 387

1 301 387

1 301 387

7 530 390

0

1 172 775

-79 061

-57 000

-1 101 645

3 761 776

7 178 432

8 181 548

8 181 548

8 157 635

8 157 635

igénybevétel

671

0

3 442

0

-3 819

0

-371 953

121

98 191

-79 061

672

-57 000

-349 071

-38

-817 407

22 459 687

25 632 450

25 479 870

24 869 180

23 811 257

23 207 5 496 221

összesen

Bevétel

1 595 010

279 995

Jelen rendelet ei.vált. összesen

…../2011.(…..)Pm.sz.r ei.

279 874

Konszolidációs tv., állami tartozás átvállalás kötvény tőke és kamat árfolyam különbözet árfolyamnyereség

874 689

2 598 191

226 398 20 930 400

-1 544 728 11 308 342 148 378

559 624

527 507

1 301 387 11 227 235

7 465 459

7 530 390

0

-3 819

-3 819

531 326

0

0

1 301 387

pénzm.

Kölcsön

Hitel felvétel

0

3 442

3 442

556 182

531 326

311 326

35 326

35 326

35 326

visszatér.

2010.évi

11 294 120

671

671

147 707

506 182

558 182

550 812

826 627

826 627

Felh.c.

Kölcsön

11 294 120

672

-270 650

-38

284 238

9 622 058

147 707

77 187

59 934

56 657

56 657

Műk. c

Pénzeszköz átvétel

39 988 819

17 529 132

279 874

0

-1 544 728

1 771 126

9 438 765

9 038 088

8 729 141

8 729 141

8 125 5 380 221

tám.

Állami

Átadott pénzeszközök 6.sz. melléklet szerint

98 191

98 191

2 500 000

1 771 126

1 771 016

1 770 936

1 770 836

1 770 836

bevétel

Felh.saj.

0

-78 421

-78 421

953 110

2 500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

bevétel

Illeték

39 988 819

17 529 132

279 874

0

0

7 530 390

0

11 294 120

671

0

3 442

0

-3 819

0

-371 953

121

98 191

-79 061

672

-57 000

-349 071

-38

-817 407

22 459 687

25 632 450

25 479 870

24 869 180

23 811 257

23 207 5 496 221

összesen

Kiadás

3 108 758

1 200

1 200

3 107 558

3 105 998

3 084 236

3 056 935

3 043 238

3 043 238

juttatás

Személyi

784 600

0

784 600

784 178

778 359

771 527

767 816

767 816

jár.

TB

4 391 687

205 039

785

0

205 642

396

-1 200

-105

-479

4 186 648

4 457 352

4 417 918

4 124 354

3 753 578

3 753 578

kiadás

Dologi

660 580

275

275

660 305

660 305

665 363

665 363

665 363

665 363

juttatása

Ellátottak

254 303

254 303

Műk.c.

201 604 8 803 059 1 517 913

0

200 899

105

600

8 803 059 1 316 309

8 793 862 1 275 191

8 735 891 1 263 682 0

0

0

0

0

800

800

800

Felh.c.

Pénz eszk. átad

8 690 763 1 298 264

8 475 243

8 475 243

tám.

Ktsv-i

279 874

-298 460

7 530 390

0

11 088 478

479 244

479 244

479 244

479 244

479 244

479 244

Kötvény beváltás, hitel törlesztés

0 19 079 526

0 18 600 282

0

0

0

0

0

0

Kölcsön nyújtás

1 292 594

3 088

3 088

1 289 506

1 283 337

1 272 460

1 250 935

1 620 565

1 620 565

kiadások

Beruh.

349 302

-82 949

-82 949

432 251

432 274

475 621

475 416

475 876

475 876

kiad.

Felúj.

eFt-ban

0

-1 400 207

-201 684

298 460

0

3 442

-3 819

0

-371 953

98 191

672

-57 000

-349 071

-38

-817 407

1 400 207

4 344 284

4 302 682

4 051 241

4 226 031

3 622 5 270 221

műk.c.

0

0

0

16 425

4 414

5 138

50 000

50 000

felh.c.

Önkorm.tartalék


Kötvény beváltás elemi ktgvetés különbözet

Konszolidációs tv., állami tartozás átvállalalás kötvények és kamatai Konszolidációs tv., állami tartozás átvállalalás folyószámla és munkabér hitel és kamatai Folyószámla és munkabér hitel átalakítása rövid lejáratú hitelfelvételhez kapcsolódó ei. Módosítás

Göd kiemelt ei. közötti átcsop. Pilisvörösvár INFI KKT. Munkarehab bevétel többlet rendezése

Dabas Város Önk. Felújítás támogatása

Pilisvörösvár alapítvány támogatás

Munkátatói hitel törlesztés.ei.renezése

Hosszúlejáratú hitel felvétel ei.rendezése

Ingatlan-és gépek,berendezések értékesítése

Kisebbségi önkormányzatok többletbevétel ei.átcsop.

Illetékbevétel

Normatíva lemondás Intézményeknek 2010.évről áthúzódó, bankváltás miatt ki nem utalt bevétele Szakiskolai felzárkóztató oktatás tám. 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet alapján Beruházások, felújítások 5/a és 5/b melléklet szerint

Bérkompenzáció 2011.12.hó- 2012.01.hó előlege

121

1 304 415

25/2011.(XI.28.)Pm.sz.r ei.

ÖNHIKI támogatás

953 110

1 288 026 953 110

953 110

953 110

953 110

1 286 986

1 281 925

bevétel

SZJA

18./2011.(VIII.29.)Pm.sz.r ei. 22./2011.(X.03.)Pm.sz.r ei.

1 281 925

17./2011.(VIII.29.)Pm.sz.r ei.

bevétel

Műk. s.

2/2011.(II.01.)Pm.sz.r eredeti ei. 2010.VI.név. Prémium évek

Megnevezés

87 2012. évi 2/1. szám 13. sz. melléklet

Alcím

4

3

2

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

1 2 3 4 5 6 7

száma száma

Cím

11 647

66

2 040

6 586

2 955

4 cím összesen Mindösszesen

Pest Megyei Levéltár Pest M. Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn. Szentendre,Petzelt J.Szk i. Szentendre,Vujicsics T.M.int. Szentendre,Nevelési Tan.

Pest M.Múzeumok Igazg.

0 496 002

9 552 16 888

52

9 500

0

496 002

496 000 2


3 cím összesen

Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.Isk. Vác,Simon A.Ált.Isk . Aszód,Petőfi S.Gimn. Gödöllő,Madách I.Szk i. Vác,Király E.Szak m. Vác,Selye J.Eü.Szak k .Isk . Vác,Pik éthy T.Zenem.Szk k . Cegléd,Bem J.Szkk. Nagyk áta Damjanich J.Gimn. Nagyk őrös,Toldi M.Szk i. Cegléd,Losontzi I.isk . Cegléd,Török J.Szk k . Cegléd,Kossuth L.Gimn. Cegléd,Közg-i és Inf.Szk k . Cegléd,Unghváry L.Ker.Szk k . Cegléd,Dózsa Gy.Koll. Cegléd,Erk el F.Alapf.Művint. Monor,József A.Gimnázium Gyömrő,Ált.Isk . és Do. Pécel,Fáy A.Mg.Szk k . Monor,Szterényi J.Szk i. Ócsa,Bolyai J.Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örk ény,Pálóczi H.I.Szak k . Ráck eve,Ady E.Gimnázium Szigetszm,Batthányi K.Gimn. Szigetszentm.,Csonk a J.Szk i.

-4 311

2 cím összesen

-37

Saját

2 338 -6 612

Megnevezés

Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp.Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorvosi Rendelő Szigetszentmiklós Szakorv.R. Monor Szakorvosi Rendelő Nagykáta Szakorvosi Rendelő

Pénz m aradvány

0

0

0

0

700 -2 300

1 600

Kv.tám.

413 155

0

0

413 155

163 071 77 765 101 685 6 742 38 000 11 762 14 130

OEP

Bevétel

51 279

54 770

3 544

-2 520 67

53 679

-5 925

-95 210 -1 914

-4 303 257

-80

2 434

2434

1 738

2 520

2 520

-880

-118

-762

98

98

Átvett műk. felh.

979 062

66 842

0 0 67 0 3 596 0

63 179

4 842

0 0 0 0 0 0 0 2 113 1 600 -4 421 957 4 286 -95 210 -1 914 0 2 040 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0

907 378

163 071 77 765 600 119 6 707 38 000 14 198 7 518

Bevétel össz.

979 062

66 842

0 0 67 0 3 596 0

63 179

4 842

0 0 0 0 0 0 0 2 113 1 600 -4 421 957 4 286 -95 210 -1 914 0 2 040 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0

907 378

163 071 77 765 600 119 6 707 38 000 14 198 7 518

Kiadás össz.

45 235

6 696

1 800

4 896

3 532

1 600

2 262 1 100 -3 388 957 2 700 -95 310 -1 914

35 007

-2 091 2 805

15 523 15 394 3 376

Szem. jutt.

17 484

4 031

600

3 431

379 492

-2 513

957

67

-3 537

-170

-100

100 2 302

-100

-100

130

382 175

152 256 58 050 85 227 1 844 63 000 16 854 4 944

Dologi

100

440

1 464

613 500 -915

11 151

-565 2 683

4 192 3 498 1 343

Járulék

0

0

122 496 000

0

122

122

0 496 000

496 000

0

0

0

0

Átadott Ell.pb.j. Kölcsön pe.

Kiadás

Az intézmények által kezdeményezett felügyeleti hatáskörű előirányzat módositások

12 778

58 628

239

58 389

-1 245

66

-130

-419

-762

-44 605

86

-50 650 144 -5 000

10 815

Beruh.

OEP többlet támogatás

Megjegyzés

27 951

0

301

301

27 650

-3 000

-20 000 Kiemelt ei. átcsoportosítás

50 650 Többletbevétel felhasználása Többletbevétel felhasználása

Felúj.

eFt-ban

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 88

14. sz. melléklet


89


Intézményi pótelőirányzatok 2011.rendeletmódosítás 09. hó eFt-ban Intézm ény neve

sorszám

Összesen

0 569 0 0 0 0 0

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

TEGYESZI

21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.

Cegléd Bem J.Szkk.

29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.


48.

Pest megyei Múzeumok Igazgatósga

49.


50.

Pest M.Könyvtár

51.


52.


53.


54.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 7 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

9 921

Bér

Járulék

448

121

570

154

Dologi

Ellátottak

Átadott

Beruházás

Felújítás

7 800

652

176

1 670

451

0

0

0

0

7 800

2012. évi 2/1. szám


90

17. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata költségvetésének 2011. évi mérlegszerű bemutatása a gördülő tervezés alapján *;**;3*,4*,5* eFt-ban Bevételek

Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:

Kiadások Működési mérleg 3 601 989 Személyi jellegű kiadások 3 472 880 Járulékok 20 930 400 Dologi kiadások 10 684 433 Ellátottak juttatásai 143 856 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz 2 757 728 Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 41 591 286 Összesen: 11 291 490 52 882 776 Működési kiadások összesen:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási mérleg 226 298 Beruházások

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök megtérülése (működési célú) Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

704 075

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP-2009.5.2.1/B Pálóczy Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka

-

SZJA lakosság arányos részének 10%-a

13 316 922 3 535 827 13 247 802 739 695 2 467 004 19 079 526 496 000 52 882 776 52 882 776

1 762 246

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009.5.2.1/B Pálóczy Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka

Felújítások

227

791 826

Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám.

Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen:

527 507 353 261 1 811 141 742 931 2 554 072

Mindösszesen:

55 436 848

Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok

-

Összesen:

2 554 072


2 554 072

Mindösszesen:

55 436 848

Pest Megye Önkormányzata költségvetésének 2012. évi mérlegszerű bemutatása a gördülő tervezés alapján eFt-ban Bevételek

Kiadások

Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen:

Működési mérleg 3 143 536 Személyi jellegű kiadások 2 995 047 Járulékok 8 491 022 Dologi kiadások 10 530 731 Ellátottak juttatásai 78 661 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 25 238 997 Összesen: 31 839 594 57 078 592 Működési kiadások összesen:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási mérleg 1 848 753 Beruházások


14 071 773 3 589 058 12 090 555 761 886 3 712 509 2 590 354 20 262 457 57 078 592 57 078 592

1 721 040

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

946 312

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009.5.2.1/B Pálóczy Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka

384 457

Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP-2009.5.2.1/B Pálóczy Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka

265 635

Felújítások

504 557

Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. Felhalmozási célra átadott pe. Felhalmozási tartalékok

-

SZJA lakosság arányos részének 10%-a Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen:

-

Mindösszesen:

29 374 2 824 439 546 341 2 278 097 59 356 689

Összesen:

52 500 2 278 097

Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

2 278 097 59 356 689

Pest Megye Önkormányzata költségvetésének 2013. évi mérlegszerű bemutatása a gördülő tervezés alapján eFt-ban Bevételek

Kiadások

Összesen: Hiteligény

Működési mérleg 3 340 008 Személyi jellegű kiadások 2 938 829 Járulékok 8 963 820 Dologi kiadások 10 127 315 Ellátottak juttatásai 76 050 Működési tartalékok Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás 25 446 022 Összesen: 8 796 343

14 057 869 3 933 781 11 073 337 760 293 3 622 270 254 303 540 512 34 242 365


34 242 365

34 242 365


-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 10%-a

-


Felhalmozási mérleg 226 310 Beruházások 952 742 Felújítások Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám.

Fejlesztési célú támogatás

-

Felhalmozási célra átadott pe.

Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)

-

Felhalmozási tartalékok

Pénzmaradvány Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

1 179 052 2 574 889 3 753 941 37 996 306

*Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése **Módosította: a 182011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése 3*Módosította: a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése 4*Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése 5*Módosította: a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)-(7) bekezdése

Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

3 095 303 658 638 3 753 941 3 753 941 37 996 306

91


2012. évi 2/1. szám

7/2012. (02. 24.) Kgyh melléklete1. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (1052 Budapest, Városház utca 7.) a 100/2011. (04.29.) sz. KGYH-val módosított – a 100/2011. (04.29.) sz. KGYH 2. mellékletében a módosítással egységes szerkezetben megállapított – alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: I.

Az Alapító okirat I.4. pontja törlésre kerül.

II.

Az Alapító okirat III.1. pontja helyébe a következő szöveg lép: „III.1. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: Döntés-előkészítés, döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése a megyei önkormányzat feladatkörében, ide értve különösen a) a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat; b) a megyei testnevelési-, sportszervezési, valamint gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat; c) az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolását; d) a megyei idegenforgalmi értékek feltárását, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározását, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolását; e) a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolását, f) a területi információs rendszer kialakítását.”

III.

Az Alapító okirat III.3. pontjában a költségvetési szerv alaptevékenységei közül az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek: 181400 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 552001 üdülői szálláshely-szolgáltatás 592012 élőhangfelvétel készítése 680001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése1 681000 saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 821900 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 841116 országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841125 területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841126 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841401 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 842152 nemzetközi oktatási együttműködés 842510 tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása 852000 alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 853000 középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 854234 szociális ösztöndíjak 856000 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856020 pedagógiai szakmai szolgáltatások 860000 egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 861000 fekvőbeteg ellátás komplex fejlesztési támogatása 862240 egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

91110 1 Kizárólag a törzskönyvi nyilvántartásban szerepel.

2012. évi 2/1. szám


92

870000 bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása 890111 esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 890121 fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 890222 idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 890301 civil szervezetek működési támogatása 890302 civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890431 szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 900121 zeneművészeti tevékenység 900400 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 931901 sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 931903 máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás IV.

Az Alapító okirat III.3. pontjában a költségvetési szerv alaptevékenysége az alábbi szakfeladatokkal kiegészül: 180000 nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 592000 hangfelvétel készítése, kiadása 680002 nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 841116 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841127 helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841163 pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841382 területfejlesztési és területrendezési feladatok 841908 fejezeti és általános tartalékok elszámolása 931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

V.

Az Alapító okirat VI.2. pontja törlésre kerül, egyidejűleg a VI.1. pont számozása VI. pontra változik.

Budapest, 2012. február 24.



93


2012. évi 2/1. szám

7/2012. (02.24.) sz. Kgyh 2. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (1052 Budapest, Városház utca 7.) alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1)-(2) bekezdése, 8. § (1) bekezdés b) pontja, 10. § (3) bekezdés, 105. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. § (1) és (2) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. § e) pontja és 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a, 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a …/2012. (02.24.) sz. KGYH 1. mellékletének megfelelően, az abban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben 2012. március 15-ei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg: I.

II.

1. A költségvetési szerv neve:


2. A költségvetési szerv nevének rövidítése:

PMÖ Hivatala

3. A költségvetési szerv székhelye:

1052 Budapest, Városház utca 7.

1. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1/1990. számú KGYH (Pest megye) a Pest Megyei Közgyűlés megalakulásáról 152/2000. számú KGYH (Pest megye) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alapító okiratának elfogadásáról 2. A költségvetési szerv alapításának éve, alapítója: 1990. december 14., Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 3. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje: Pest Megyei Tanács Hivatala (1052 Budapest, Városház u. 7.) 4. A költségvetési szerv jogállása:

III.

önálló jogi személy

1. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: Döntés-előkészítés, döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése a megyei önkormányzat feladatkörében, ide értve különösen g) a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat; h) a megyei testnevelési-, sportszervezési, valamint gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat; i) az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolását; j) a megyei idegenforgalmi értékek feltárását, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározását, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolását; k) a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolását, l) a területi információs rendszer kialakítását.

2012. évi 2/1. szám


94

2. A költségvetési szerv szakágazati besorolása, szakágazat szám és megnevezés: 841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 3. A költségvetési szerv alaptevékenységei: 180000 nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 581100 könyvkiadás 581900 egyéb kiadói tevékenység 592000 hangfelvétel készítése, kiadása 680002 nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 811000 építményüzemeltetés 821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 823000 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 841112 önkormányzati jogalkotás 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841127 helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841163 pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841191 nemzeti ünnepek programjai 841192 kiemelt állami, önkormányzati rendezvények 841358 turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 841382 területfejlesztési és területrendezési feladatok 841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841902 központi költségvetési befizetések 841908 fejezeti és általános tartalékok elszámolása 842134 határon túli magyar kultúra támogatása 842153 nemzetközi kulturális együttműködés 842155 önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842160 nemzetközi szervezetekben való részvétel 869045 kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 889943 munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 890216 önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 890509 egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 931204 iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 932918 mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. IV.

A költségvetési szerv illetékessége:

V.

Az alapítói és az egyéb irányítási jogok jogosultja:

Pest megye

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (1052 Budapest, Városház u. 7.)

95 VI.


2012. évi 2/1. szám

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

VII. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv vezetőjét, Pest Megye Önkormányzatának Főjegyzőjét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése nevezi ki, határozatlan időre. VIII. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony. Budapest, 2012. február 24.



2012. évi 2/1. szám


96

8/2012. (02. 24.) Kgyh mellékletei

97


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


98

99


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


100

101


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


102

103


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


104

105


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


106

107


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


108

MEGÁLLAPODÁS a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlással való megszűnésével kapcsolatos kérdésekről amely létrejött egyrészről: Név: Pest Megye Önkormányzata Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. Aláírásra jogosult képviselője: dr. Szűcs Lajos – Pest Megye Közgyűlésének elnöke

másrészről:

Név: Budapest Főváros Önkormányzata Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Aláírásra jogosult képviselője: Tarlós István főpolgármester

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időpontban, a következő feltételek szerint: I. Fejezet Előzmények Felek rögzítik, hogy a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján 2012. január 1-jével megszűnt a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BAFT). Jogutódja a főváros területi érintettsége esetén Budapest Főváros Önkormányzata, Pest megye területi érintettsége esetén Pest Megye Önkormányzata. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél Budapest Főváros Önkormányzata, vagy Pest megye kizárólagos területi érintettsége nem állapítható meg, Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata egyetemleges jogutódok. A fentiek alapján a megállapodás célja a Felek kölcsönös akaratának megfelelően a BAFT jogutódlásával összefüggésben a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyontárgyak, illetve a BAFT-hoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek átadásának rögzítése, továbbá a jogutódlással kapcsolatban felmerülő további kérdések rendezése. II. Fejezet Jogutódlás 1.

Felek megállapodnak abban, hogy a BAFT tulajdonában álló tárgyi eszközök, valamint a BAFT irattárában található, az Átadási dokumentáció irattári jegyzékében felsorolt dokumentumok és a BAFT bélyegzői jelen megállapodás megkötésének napjától Pest Megye Önkormányzata tulajdonát képezik azzal, hogy az iratokhoz és a térinformatikai szerver használatához Pest Megye Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata


109

2012. évi 2/1. szám

részére térítésmentes és korlátlan hozzáférést biztosít. Pest Megye Önkormányzata vállalja, hogy gondoskodik az iratok és bélyegzők őrzéséről, irattári kezeléséről, selejtezéséről, valamint azok levéltári átadásáról. Az Átadási dokumentációhoz kerül csatolásra a bélyegzők lenyomata. 2.

Felek megállapodnak, hogy BAFT szerződéses jogviszonyainak jogutódlása során a BAFT helyébe valamennyi szerződéséből eredő jog és kötelezettség tekintetében egyetemleges jogutódként Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata lép.

3.

Felek az Átadási dokumentációban rögzített szerződésállománnyal kapcsolatban az alábbiak szerint állapodnak meg: a) A BAFT Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, 2011. évre vonatkozó támogatási szerződése tekintetében Pest Megye Önkormányzata vállalja a szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással kapcsolatos kötelezettségek (a pénzügyi elszámolás könyvvizsgálói záradékoltatása és a beszámoló megküldése a minisztérium felé) teljesítését. Budapest Főváros Önkormányzata vállalja a könyvvizsgálói díj 50%-ának megfizetését. b) A Felek úgy döntenek, hogy a BAFT Magyar Telekom Nyrt-vel kötött szerződését felmondják, és ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik, az ebből adódó költségeket 50-50 %-ban vállalják. c) A Felek úgy döntenek, hogy a BAFT Interware Zrt-vel (jelenlegi elnevezés: GTS Hungary Távközlési Kft.) „Szerver hosting 100” csomagra megkötött, 2008. december 15-i keltű és a 2009. január 29-i keltű, domain név delegálására és fenntartására kötött szolgáltatási szerződésének, valamint a GeoX Kft-vel 2009. január 9. napján megkötött megbízási szerződésének módosítását kezdeményezik úgy, hogy azáltal a szerverhez való hozzáférés a Felek számára biztosított legyen. Felek részéről a szerződésmódosítás során Pest Megye Önkormányzata jár el, melyhez Budapest Főváros Önkormányzata jelen megállapodás megkötésével hozzájárul. Pest Megye Önkormányzata vállalja a fenti szolgáltatási és megbízási szerződés módosításából és a módosított szerződésekből eredő költségek viselését, és biztosítja Budapest Főváros Önkormányzata részére az adatállományhoz való térítésmentes és korlátlan hozzáférést. d) Felek úgy döntenek, hogy Mácsik Katalin könyvelői szolgáltatások ellátására irányuló megbízási szerződését 2012. február 29-i hatállyal felmondják, és ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik, az ebből adódó költségeket Felek 50-50 %-ban vállalják.

4.

Felek rögzítik, hogy a BAFT UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 1091800100000045-40480007 sz. folyószámláján lévő pénzösszeg és a 10918001-0000004540480014 sz. kártya alszámlájának, továbbá a BAFT Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámla szerződésének egyenlegét képező pénzösszeg a Felek között 50-50%-ban megosztásra kerül. A Felek úgy döntenek, hogy a fenti bankszámla- és folyószámla

2012. évi 2/1. szám


110

szerződést felmondják, és ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik, az ebből adódó költségeket 50-50 %-ban vállalják. 5.

Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel során munkáltatói jogutódlás nem merül fel, mivel 2012. január 1-jét megelőzően a BAFT által foglalkoztatottak jogviszonya megszűnt, vagy megszüntetés alatt áll. III. Fejezet Kapcsolattartás

6. Felek a megállapodás teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: Kapcsolattartó Pest Megye Önkormányzata részéről: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

dr. Popovics Gábor 1052 Budapest, Városház u. 7. + 36 1 233-6808 + 36 1 233-6884 [email protected]

Kapcsolattartó Budapest Főváros Önkormányzata részéről: Név: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

dr. Bánfi Réka 1052 Budapest, Városház utca 9-11. +36 1 327-1320 +36 1 327-1765 [email protected] IV. Fejezet Egyéb rendelkezések

7. Felek a megállapodás teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. 8. Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan, vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll. 9. A megállapodás a Felek általi aláírásának napján lép hatályba azzal, hogy a Feleket – jelen megállapodásban szabályozott módon – 2012. január 1-től illetik, illetve terhelik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a törvényben meghatározott jogutódlással összefüggnek.


111

2012. évi 2/1. szám

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk., valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 11. Jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből a Feleket 4-4 példány illeti meg. 12. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

…………………………………………… dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének Elnöke Pest Megye Önkormányzata

…………………………………………… Tarlós István főpolgármester megbízásából Hutiray Gyula Főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2012. február „

„

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyző Pest Megye Önkormányzata Önkormányzata Dátum:

2012. február „

„

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Pénzügyi ellenjegyző Budapest Főváros

Dátum:

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Dátum:

2012. évi 2/1. szám


112

9/2012. (02. 24.) Kgyh mellékletei

113


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


114

115


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


116

117


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


118

119


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


120

121


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


122

123


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


124

125


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


126

127


2012. évi 2/1. szám

2012. évi 2/1. szám


128

129


2012. évi 2/1. szám

Felelős kiadó: dr. Szűcs Lajos Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN 1217-0402 Pest Megye Önkormányzata 2012/2-1.

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Recommend Documents