PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK K ÖZLÖNYE

2014. ÉVI 3/1. SZÁM

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2014. szeptember 3.

TARTALOMJEGYZÉK – 3/1. SZÁM (2014. SZEPTEMBER 3.) Oldalszám I. Személyi rész 26/2014. (08.22.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet III. Határozatok 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat 28/2014. (08.22.) PMÖ határozat 29/2014. (08.22.) PMÖ határozat 30/2014. (08.22.) PMÖ határozat 31/2014. (08.22.) PMÖ határozat 32/2014. (08.22.) PMÖ határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat

Területi Választási Bizottsági tagjainak megválasztása

341

2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. önkormányzati rendeletének módosításáról

(II.25.)

342

Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítésőéről Támogatási kérelem benyújtása

féléves

343

I.

343

Pest Megyei Területfejlesztési Program elfogadása

343

Tárgyalások megkezdése Nitra megyével

343

Támogatási szerződés lezárása

344

Számítógépek adományozása

344

Melléklet

345

Melléklet

357

2014. évi 3/1. szám

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

341

I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2014. (08.22.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2013. évi XXXVI. törvény 21. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) tagjává és póttagjává a következő személyeket választja meg: Tagjai:

Póttagja:

dr. Firicz László dr. Kenéz Tibor dr. Nemeskéri Balázs Imre dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi

Határidő: azonnal Felelős: dr. Szép Tibor TVI vezető

Leányfalu Vác Telki Törökbálint


342

2014. évi 3/1. szám

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

(2)

A Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a követekező rendelkezés lép: „a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 732 887 ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 732 887 ezer forintban,” A Rendelet 3.§ (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 450 320 ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 450 320 ezer forintban,”

2. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője

dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

2014. évi 3/1. szám


343

III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, a határozat 1-13. számú melléklete szerint. Határidő: Felelős:

döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos elnök

28/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján 68 160 ezer forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtson be a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése céljából; 2. felkéri elnökét, hogy a támogatási igényt nyújtsa be; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtott támogatási igénnyel összefüggésben a továbbiakban esetlegesen felmerülő, a Közgyűlés hatáskörébe utalt további döntéseket meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye. Határidő: Felelős:

2014. szeptember 30. dr. Szűcs Lajos elnök

29/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés aa) pontja szerint elfogadja a határozat mellékletét képező Pest Megyei Területfejlesztési Programot. Határidő: Felelős:

azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

A program mellékletei a 3/2., 3/3. és 3/4. számban jelennek meg.

30/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése


344

2014. évi 3/1. szám

1. felkéri elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat Nitra Megye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint más lehetséges partnerekkel egy Európai Területi Társulás (EGTC) közös létrehozásáról, az együttműködés tárgyának és kereteinek kidolgozásáról; 2. felkéri elnökét, hogy a tárgyalások eredményes lezárása esetén terjesszen be előterjesztést a Közgyűlésnek a csatlakozási döntés meghozatala érdekében. Határidő: Felelős:


31/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

a céljellegű decentralizált (CÉDE) forrásból megvalósult, Kartal Nagyközség Önkormányzata 1300011060 számú, Könyves Kálmán Általános Iskola alsó tagozatában lévő 3 tantermes épület felújítása tárgyú, valamin t a Dunakeszi Város Önkormányzata 1300025060 számú, Piros Óvoda nyílászáróinak cseréje tárgyú támogatási szerződést lezárja;

2.

a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) forrásból megvalósult, Szentmártonkáta Község Önkormányzata TRFC/KM/t/1300040/2006 számú, Szentmártonkáta, Arany János u., Rudnay u., József Attila köz építése tárgyú, valamint Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata TRFC/KM/t/1300082/2005 számú, Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részleges felújítása, tetőtér beépítése tárgyú támogatási szerződéseit lezárja.

Határidő: Felelős:


32/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1.

az IBM Data Storage Systems Information Technology Kft. által adományként felajánlott 8 db Lenovo ThinkPad T400 64074-B84 típusú és 2 db Lenovo ThinkCenter 9181-A44 típusú számítógépet elfogadja és azokat az önkormányzat üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyai közé sorolja;

2.

hozzájárul, hogy az adományként elfogadott számítógépek az adományozó felajánlásának megfelelően a köz- és közlekedésbiztonság szolgálata érdekében a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság részére kerüljenek ingyenesen átruházásra.

Határidő: Felelős:


2014. évi 3/1. szám


345

IV. EGYEBEK 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei E Ft Megnevezés

I. 1.

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

522 799

31 086

553 885

Működési célú támogatások Áht.-on belülről

522 099 452 100 452 100

-69 898 101 0

452 201 452 201 452 100

101

101

69 999 0

-69 999 0

700

7 881 189 2 240 5 452

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 3. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

700 0

93 103

0 0 0 0 0 0 0 0 8 581 189 2 240 5 452 0 0 0 700 93 103

16 500 0

93 103 120 0

93 103 16 620 0

120 0

0 120 16 500

0 16 500

16 500

16 500

162 382 162 382

0

162 382 162 382

0

0

0

701 681

31 206

732 887

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása M I N D Ö S S Z E S E N:

346


2014. évi 3/1. szám 2. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei E Ft Megnevezés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 3. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. 1.

Eredeti előirányzat 14 080 12 580 0


Módosítás 26 964 26 582 0

41 044 39 162 0 0 0 0 0 0 0

12 580 0

26 582 382

382 1 500

0

1 500 0

0

0 39 162 382 0 0 0 0 382 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

413 881

-4 605

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

413 881 0

-4 605 0


427 961

22 359

0 0 0 409 276

409 276 0 0 0 450 320

2014. évi 3/1. szám


347 3. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai

E Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat


Módosítás

Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás

70 048

70 048

II. Munkaadókat terhelő járulékok

18 650

18 650

III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások

107 162

484

107 646

10 100

431

10 531

1.) Felújítási kiadások

0

2.) Beruházási kiadások V. Kiadások 1.) Működési célú kiadások 2.) Felhalmozási célú kiadások VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra

10 100

431

10 531

68 840

900

69 740

68 840

750

69 590

0

150

150

413 881

-4 605

409 276

0

6 000

6 000

13 000

27 996

40 996

13 000

27 996

40 996

13 000

27 996

40 996

0

0

0

701 681

31 206

732 887

1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:


348


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai

Megnevezés


Módosítás



222 248

25 879

248 127

161 552

-20 773

140 779

2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás

22 901

4 380

27 281

3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások)

17 658

-4 041

13 617

4.) Állományba nem tartozók juttatásai

20 137

44 137

64 274

2 176

2 176

60 846

7 494

68 340

135 567

-6 264

129 303

1.) Rendszeres személyi juttatások

5.) Reprezentáció

II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások

4 300

4 300

4 300

4 300

1.) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások V. Kiadások

0

1.) Működési célú kiadások

250

250

250

250

2.) Felhalmozási célú kiadások

0

VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása

5 000

-5 000

0

427 961

22 359

450 320

VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

Kiadások


Bevételek

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre Elnöki keret Összesen:

Kiadások


Bevételek

248 127 248 127

Személyi juttatás

39 162 39 162


382 382

68 340 68 340

Járulék

Közhatalmi bevételek

10 531

10 531

Beruházás

93 103 93 103

0 0

129 303 129 303

Dologi kiadások

4 300 4 300

Beruházás

0 0

250 250

Egyéb működési célú kiadások

0 0

Működési célú átvett Felhalmozási célú támogatások Működési bevételek pénzeszközök Áht-on Áht.-on belülről kívülről

1 500 1 500

150 150

Egyéb felhalmozási célú kiadások

120 120

0 0


Felhalmozási bevételek

Költségvetési támogatás

0 0

0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

409 276

409 276


16 500 16 500


FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

45 340 750 69 590

23 500


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

245 107 646

2 100 800 1 300

103 201

Dologi kiadások

8 581 8 581





18 650

70 048

0 0

18 650

Járulék


70 048

Személyi juttatás

452 201 452 201



Pest Megye Önkormányzata

Működési kölcsön nyújtása

0 0

409 276 409 276

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6 000

6 000


162 382 162 382


0

Tartalékok

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0 0

0

40 996

40 996

Tartalékok


Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

E Ft

E Ft

450 320 450 320

Összesen

450 320 450 320

Összesen

E Ft

732 887

682 202

Összesen

732 887 732 887

Összesen

E Ft

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 349

5. sz. melléklet


350


Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként E Ft

Megnevezés



Módosítás

I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer Pest Megye Környzetvédelmi program 2014-2020 2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése

10 100 3 500 6 600 0 0

10 100

3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁROP-3.A.3/2013-2013 pályázat eszköz beszerzés 4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

31 31

31 31 0

10 100

10 131

10 531

0

0

0

0

0

0

10 100

10 131

10 531

I. Beruházás összesen:

10 500 3 500 0 7 000 0

-6 600 7 000 0

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként E Ft

Megnevezés



Módosítás

I. Felújítás

0

I. Felújítás összesen

0

0

0

0

2014. évi 3/1. szám



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként E Ft

Megnevezés



Módosítás

I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver

300 300

0

300 300

0

0

0

2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése 3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Szerverek beszerzése (4db) I. Beruházás összesen:

300

300

3 700 3 700

0

3 700 3 700

0

0

0

0

0

0

4 300

0

4 300


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként E Ft

Megnevezés



Módosítás

I. Felújítás

0


0

0

0

0

352



Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege

E Ft Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások Elnöki keret 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen

Eredeti Módosított Módosítás előirányzat előirányzat

1 500 500 23 500 43 340

68 840

2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások .(1-2) Mindösszesen (1-2.)

350

1 500 500 23 500 43 340 350

350

69 190

400 0

400

400 0 400

68 840 68 840

750 750

69 590 69 590

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege Megnevezés


Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret

150

150

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen

150

150

2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen

0

0

0 0 0

PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) Mindösszesen (1-2.)

0 0

150 150

150 150

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege E Ft Megnevezés


Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen

0

2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv

0

0

250

2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen

0

250

250 0 250

PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások .(1-2) Mindösszesen (1-2.)

0 0

250 250

250 250

2014. évi 3/1. szám



Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft Bevételek

Kiadások Működési mérleg

Működési célú támogatások Áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési finanszírozási bevételek

452 201 8 581 93 103 162 382

Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Költségvetési támogatás

70 048 18 650 107 646 40 996 69 590 409 276

Összesen:

716 267

Összesen:

716 206

Működési bevételek összesen:

716 267

Működési kiadások összesen:

716 206

Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási finanszírozási bevételek

120 16 500 -

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Munkáltatói kölcsön nyújtása Felhalmozási tartalékok

10 531 150 6 000 -

Összesen:

16 620

Összesen:

16 681

Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

16 620 732 887

Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

16 681 732 887


354


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

E Ft Bevételek

Kiadások

Működési mérleg Működési célú támogatások Áht-on belülről 39 162 Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek 382 Járulékok Működési bevételek 1 500 Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről Tartalékok Működési finanszírozási bevételek 409 276 Egyéb működési célú kiadások

Összesen:

450 320

Munkáltatói kölcsön nyújtás Összesen:


450 320


248 127 68 340 129 303 250

446 020 446 020


Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

-

450 320

Beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási tartalékok Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

4 300 -

4 300 4 300 450 320

2014. évi 3/1. szám


355

11. sz. melléklet 2014. év költségvetés kiemelt feladatai E Ft Pest Megye Önkormányzat Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

3.

2 950 2 000

Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak

600

600

Reklám és propaganda

350

350

32 690

32 690

Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Pályázatok

69 999

23 104

93 103

69 999

0

69 999

0

23 104

23 104

850

0

850

MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 5.

0

2 000

Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013-20130001 azonosító számú projekt

4.


Módosítás

2 950

Rendezvények

2.


Egyéb feladatok, támogatások

50

50

800

800

71 235

Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

1 145

1 500

71 235 1 500

500

500

PMTN Kft. Támogatása

23 500

23 500

Megyei tartalékkeretből támogatások

43 340

43 340

1 250

MÖOSZ tagdíj Elnöki keret

1 250 1 145

1 145

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám 1.

Feladat megnevezése Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

1 625 300 1 000

Újságok, közlönyök, könyvek

200

200

Munka és tűzvédelmi szakértői díj

125

125

Informatikai feladatok

15 850

0

15 850

600

600

Microsoft licenc frissítés

8 000

8 000

Központi nyomtatók üzemeltetése

1 200

1 200

OrganP könyvelési program Hivatali munkát segító szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés 4.

0

1 000

Egyéb információhordozó beszerzése

3.

1 625


Módosítás

300

Irodaszer, nyomtatvány

2.


500

500

1 200

1 200

950

950

3 400

3 400

39 300

300 39 000

1 070

Belső ellenőrzés

1 070

Mindösszesen

39 300

39 000

Ellenőrzési feladatok

Egyéb kiadások

0

300

0

1 070 1 070

480 192

33 921

515 258

715 761

58 170

773 931

356



Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben

Projekt megvalósítás Projekt megnevezése

Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt MLEI-SolanovaIEE/13/765/S12.675531 pályázat

A projekt bevételeiből A projekt összes költsége

Saját forrás

2013. évi költségvetést érintő bevételek


2014.09.30

89 999

-

20 000

69 999

2017.03.31

657.274 euró

83.897 euró

kezdő időpontja

záró időpontja

2013.05.01

2014.04.01

75.506,4 euró

2014. évi 3/1. szám


357

27/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei és I. féléves teljesítése E Ft Megnevezés

I. 1.

Eredei előirányzat


Módosítás

Teljesítés

%


522 799

31 086

553 885

266 878

48


522 099 452 100 452 100

-69 898 101 0

452 201 452 201 452 100

235 193 235 193 235 092

52 52 52

101

101

101

100

69 999 0

-69 999 0

0

0

700

7 881 189 2 640 5 052

8 581 0 2 240 4 922 1 262

100 0 85 97

157 0 23 104

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 3. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

700 0

93 103

0 0 0 0 0 0 0 0 8 581 189 2 640 5 052 0 0 0 700 93 103

16 500 0

93 103 120 0

93 103 16 620 0

23 104 10 331 0

25 62

120 0

0 120 16 500

80 10 251

67 62

16 500

10 251

62

0 16 500

16 500

0 25

162 382 162 382

0

162 382 162 382

0 0

0 0

0

0

0

0

0

701 681

31 206

732 887

277 209

38


358



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése E Ft Megnevezés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 3. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. 1.



Módosítás

14 080 12 580 0

12 580 0

26 964 26 582 0

26 582 382

382 1 500

0 791 200

1 500 0

-991 0

%

41 044 39 162 0 0 0 0 0

35 862 33 501 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 39 162 382 0 0 0 0 382 0 1 500 0 791 200 0 0 0 0 509 0

0 33 501 382 0 0 0 0 382 0 1 979

0

0 0 0 0

1 475 298 0 0 0 0 206 0

87 86 0

86 100

100 132 186 149

40

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 409 276

0 0 188 869

46

409 276 0 0

188 869

46

0 450 320

0 224 731

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

413 881

-4 605

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

413 881 0

-4605 0


Teljesítés

427 961

22 359

0

50

2014. évi 3/1. szám


359

3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés


Eredeti előirányzat Módosítás

Teljesítés

%


70 048

70 048

34 773

50

II. Munkaadókat terhelő járulékok

18 650

18 650

8 544

46

III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások

107 162

484

107 646

29 099

27

10 100

431

10 531

3 523

33

10 100

431

10 531

3 523

33

68 840

900

69 740

66 370

95

68 840

750

69 590

66 220

95

0

150

150

150

100

413 881

-4 605

409 276

188 869

46

0

6 000

6 000

2 000

33

13 000

27 996

40 996

0

13 000

27 996

40 996

0

13 000

27 996

40 996

0

1.) Felújítási kiadások

0

2.) Beruházási kiadások V. Kiadások 1.) Működési célú kiadások 2.) Felhalmozási célú kiadások VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra

0

1.2.) Felhamozási célra

0

2.) Céltartalék

0

0

0

0

2.1.) Működési célra

0

2.2.) Felhamozási célra

0 Összesen:

701 681

31 206

732 887

333 178

45


360


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés


Módosítás


Teljesítés

%

Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 1.) Rendszeres személyi juttatások

222 248

25 879

248 127

110 207

44

161 552

-20 773

140 779

63 903

45

2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás

22 901

4 380

27 281

3 600

13

3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások)

17 658

-4 041

13 617

8 019

59

4.) Állományba nem tartozók juttatásai

20 137

44 137

64 274

33 274

52

2 176

2 176

1 411

65

5.) Reprezentáció

II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások

60 846

7 494

68 340

30 952

45

135 567

-6 264

129 303

67 707

52

4 300

1 785

42

4 300

1.) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások

4 300

V. Kiadások

0

1.) Működési célú kiadások

4 300

1 785

42

250

250

174

70

250

250

174

70

210 825

47

2.) Felhalmozási célú kiadások

0

VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása

5 000

-5 000

0

427 961

22 359

450 320

VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:


Kiadások


Bevételek

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre Elnöki keret Összesen:

Kiadások


Bevételek

110 207 110 207

Személyi juttatás

33 501 33 501


382 382

30 952 30 952

Járulék


3 523

3 523

Beruházás

23 104 23 104

0 0

67 707 67 707

Dologi kiadások

1 785 1 785

Beruházás

0 0

174 174


0 0


1 979 1 979

150 150


80 80

0 0




0 0

0 0


188 869

188 869


10 251 10 251



41 470 750 66 220

23 500


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

245 29 099

0 800 0

28 054

Dologi kiadások

8 581 8 581





8 544

34 773

0 0

8 544

Járulék


34 773

Személyi juttatás

235 193 235 193



Pest Megye Önkormányzata

0 0


0 0

188 869 188 869


2 000

2 000



Tartalékok


Tartalékok


Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

0 0

0

0

0

0

E Ft

E Ft

210 825 210 825

Összesen

224 731 224 731

Összesen

E Ft

333 178

289 263

Összesen

277 209 277 209

Összesen

E Ft

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 361

5. sz. melléklet


362


Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése E Ft

Megnevezés



Módosítás

Teljesítés

%

I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer Pest Megye Környzetvédelmi program 2014-2020 2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése

10 100 3 500 6 600 0 0

10 100

3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁROP-3.A.3/2013-2013 pályázat eszköz beszerzés 4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

I. Beruházás összesen:

10 500 3 500 0 7 000 0

3 492 3 492 0 0 0

33 100

31 31

31 31 0

31 31 0

100

10 100

10 131

10 531

3 523

33

0

0

0

0

-6 600 7 000 0

0

0


0

0

0

0

10 100

10 131

10 531

3 523

33

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése E Ft

Megnevezés



Módosítás

I. Felújítás

0


0

Teljesítés

%

0

0

0

0

2014. évi 3/1. szám


363

7. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése E Ft

Megnevezés



Módosítás

Teljesítés

%

I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver

300 300

0

300 300

0

0

0

2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése 3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Szerverek beszerzése (4db) I. Beruházás összesen:

300

0 0

0 0

300

210

70

1 575 1 575

43 43

1 785

42

3 700 3 700

0

3 700 3 700

0

0

0

0

0

0

4 300

0

4 300


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése E Ft

Megnevezés



Módosítás

I. Felújítás

0


0

Teljesítés

%

0

0

0

0

364



Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése

E Ft Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások Elnöki keret 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen

Eredeti Módosított Módosítás Teljesítés előirányzat előirányzat

1 500 500 23 500 43 340

68 840

2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások .(1-2) Mindösszesen (1-2.)

%

0 500 23 500 41 470 350

0 100 100 96

350

1 500 500 23 500 43 340 350

350

69 190

65 820

95

400

400

100

400

100

0

400

400 0 400

68 840

750

69 590

66 220

95

68 840

750

69 590

66 220

95

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése Megnevezés


%

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret

150

150

150

100

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen

150

150

150

100

150 150

100 100

2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen

0

0

0 0 0

PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) Mindösszesen (1-2.)

0 0

150 150

150 150

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése E Ft Megnevezés


%

Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen

0

2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv

0

0

0

250

174

70

174

70

174 174

70 70

2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen

0

250

250 0 250

PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások .(1-2) Mindösszesen (1-2.)

0 0

250 250

250 250

2014. évi 3/1. szám


365

9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft Bevételek

Kiadások Működési mérleg

Működési célú támogatások Áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési finanszírozási bevételek

235 193 8 581 23 104 -

Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Költségvetési támogatás

34 773 8 544 29 099 66 220 188 869

Összesen:

266 878

Összesen:

327 505


266 878


327 505


80 10 251 -

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Munkáltatói kölcsön nyújtása Felhalmozási tartalékok

3 523 150 2 000 -

Összesen:

10 331

Összesen:

5 673

Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

-

10 331 277 209

Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

5 673 333 178


366


Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

E Ft Bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről Működési finanszírozási bevételek

Kiadások Működési mérleg 33 501 Személyi jellegű kiadások 382 Járulékok 1 979 Dologi kiadások

110 207 30 952 67 707

188 869

Tartalékok Egyéb működési célú kiadások

174

Összesen:

224 731

Munkáltatói kölcsön nyújtás Összesen:

209 040


224 731


209 040


Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

-

224 731

Beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási tartalékok Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

1 785 -

1 785 1 785 210 825

2014. évi 3/1. szám


367

11. sz. melléklet

2014. év költségvetés kiemelt feladatai E Ft Pest Megye Önkormányzat Sorszám 1.


Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok

2 950

3.

5

2 000

2 000

0

0

Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak

600

600

0

0

Reklám és propaganda

350

350

145

41

Pályázatok Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013-20130001 azonosító számú projekt

32 690

0

32 690

1 127

3

69 999

23 104

93 103

22 190

24

69 999

0

69 999

22 190

32

0

23 104

23 104

0

0

850

0

MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 4.

Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok

5.

% 145

Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok

Egyéb feladatok, támogatások

0

Teljesítés

2 950

Rendezvények

2.


Módosítás

850

206

24

50

50

50

100

800

800

156

20 94

71 235

66 615

1 500

1 500

0

0

500

500

500

100

PMTN Kft. Támogatása

23 500

23 500

23 500

100

Megyei tartalékkeretből támogatások

43 340

43 340

41 470

96

1 250

1 250

0

0

1 145

1 145

100

Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

MÖOSZ tagdíj Elnöki keret

71 235

1 145

1 145 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Sorszám 1.

Feladat megnevezése Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány

2.

908

300 1 000

908

Teljesítés

%

2 533

1582

62

300

210

70

1 908

1 270

67

200

200

21

11

Munka és tűzvédelmi szakértői díj

125

125

81

65

Informatikai feladatok

15 850

1 001

16 851

8509

50

600

1001

1 601

202

13

Microsoft licenc frissítés

8 000

8 000

4 741

59

Központi nyomtatók üzemeltetése

1 200

1 200

526

44

500

500

244

49

1 200

1 200

714

60

950

950

533

56

3 400

3 400

1 549

46

OrganP könyvelési program Hivatali munkát segító szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés 4.

1 625


Módosítás

Újságok, közlönyök, könyvek

Egyéb információhordozó beszerzése

3.


39 300

39 300

13 341

34

300

300

262

87

39 000

39 000

13 079

34

1 070

262

24

1 070

262

24

Ellenőrzési feladatok

1 070

Belső ellenőrzés

1 070

Egyéb kiadások Mindösszesen

0

0

480 192

32 012

513 349

241 157

47

715 761

58 170

773 931

355 134

46

368



Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben

Projekt megvalósítás Projekt megnevezése

Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt MLEI-SolanovaIEE/13/765/S12.675531 pályázat

kezdő időpontja

A projekt összes költsége záró időpontja

A projekt bevételeiből Projekt kiadások 2014. évi 2014. évben 2013. évben költségvetést érintő kifizetett kifizetett költségek bevételek költségek

Saját forrás


2013.05.01

2014.09.30

89 999

-

20 000

69 999

4 566

2014.04.01

2017.03.31

657.274 euró

83.897 euró

-

75.604,4 euro

-

22 190

2014. évi 3/1. szám


369

13. sz. melléklet

ELNÖKI KERET 2014.

Támogatott

Szerződéskötés, számla dátuma

Támogatás célja

Támogatás összege

Maglódi Amatőrök a Kultúráért Közhasznú Egyesület

2014. február 18.

2014. március 1-jén rendezendő Mosolynap elnevezésű kulturális rendezvény

50 000 Ft

Üllői Városi Kézilabda Sportklub

2014. március 7.

sporteszköz beszerzés

100 000 Ft

Gyömrő Városért Közalapítvány

2014. március 7.

mentőállomás felújítása

100 000 Ft

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Római Katolikus Plébánia Templom

2014. március 7.

tetőszerkezet javítása

100 000 Ft

Bátor Tábor Alapítvány

2014. április 3.

súlyosan beteg gyermekek ingyenes élményterápiás táboroztatása

50 000 Ft

PVOB Nyitnikék Óvoda játszóudvarának felújítása

50 000 Ft

Összefogás 2119 Egyesület 2014. április 4.

Duál Reklám Stúdió

2014. április 08.

Pest megyei általános és középiskolák csapatai 2014. évben a Honvédelmi Kötelék és a katasztrófavédelmi országos verseny támogatása, 200 db Pest Megye címerével díszített póló.

144 780 Ft

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

2014. április 28.

3. c. osztály erdei iskolai programjának megvalósítása, szállásdíj finanszírozása

100 000 Ft

Ferenczy Múzeum

2014. május 12.

Czóbel Béla emlékkiállítás rendezése

100 000 Ft

Zrumeczky Művelődési Ház

2014. június 3.

Zamárdi - Emlékkönyv kiadása a Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó Tábor 20 évéről

50 000 Ft

Klotildligeti Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

2014. május 26.

XX. Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok megrendezése

50 000 Ft

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2014. június 3.

László Napi Vigasságok (2014.06.27-29.) fesztivál megrendezése

50 000 Ft

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata

2014. június 23.

Falunap megrendezése (2014. július 12.)

200 000 Ft

Összesen:

1 144 780 Ft

Felelős kiadó: dr. Szűcs Lajos Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN 1217-0402 Pest Megye Önkormányzata 2014/3/1.

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Recommend Documents