1.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése
eFt
Bevétel összesen Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
163 928 715 063 2 080 252 2 959 243
477 013 753 440 2 371 648 3 602 101
491 453 745 314 2 277 322 3 514 089
103 99 96 98
2 000 000 953 110 2 953 110 5 912 353
2 598 191 874 689 3 472 880 7 074 981
2 598 642 874 689 3 473 331 6 987 420
100 100 100 99
1 770 836 0 1 770 836
225 836 462 226 298
297 494 2 741 300 235
132 593 133
0 0 0 1 770 836 7 683 189
100 0 100 226 398 7 301 379
100 7 307 7 407 307 642 7 295 062
100 7407 136 100
7 970 295 155 085 0 0
8 125 380 8 125 380
7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120 20 930 400 20 930 400
7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120 20 930 400 20 930 400
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
29 004 10 004 660
114 688 10 680 441
92 512 11 007 380
81 103
1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele
7 200 38 958 10 079 822
14 401 386 641 11 196 171
13 733 372 270 11 485 895
95 96 103
826 627
559 224
222 620
40
2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Előző évi pénzmaradvány átvétele
0
4 787
4 567
95
0 826 627
83 266 647 277 199 355
41 793 268 980 1 683 893
50 42
10 906 449
12 042 803
13 438 768
112
35 326
527 507
528 797
100
-486 348 8 643 983 8 157 635 0 0
-686 348 11 913 583 11 227 235 0 0
0 7 530 390 7 530 390
0 63 67
0
0
3 054 263 353 261
2 876 798 353 261
94 100
3 407 524
3 230 059
95
55 436 848
52 953 476
96
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Pénzkészlet felhasználás MIndösszesen
34 907 979
Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése
1/a. számú melléklet eFt
Hivatal és részben önálló költségvetési szervei Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:
Nyitó pénzkészlet Intézmények nyitó pénzkészlete ktg.vet.bevételek finanszírozási bevételek továbbadási célú bevételek ktg.vet.kiadások finanszírozási kiadások továbbadási célú kiadások Záró pénzkészlet
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
163 928
%
491 453
103
1 150 105 1 641 558
103 103
2 598 642 874 689 3 473 331 5 114 889
100 100 100 101
297 494 462 297 956
132 100 132
0
225 836 462 226 298 0 100
100
100
0 1 770 836 6 005 871
100 226 398 5 294 288
100 298 056 5 412 945
100 132 102
7 970 295 155 085
7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120
7 699 687 155 043 55 000 15 322 172 824 1 384 761 2 299 1 344 150 000 11 294 120
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 125 380 8 125 380
20 930 400 20 930 400
20 930 400 20 930 400
100 100
29 004
114 688
92 512
81
0 27 653 56 657
0 34 090 148 778
37 964 130 476
111 88
826 627
559 224 0
222 620
40
1 117 997 1 281 925 2 000 000 953 110 2 953 110 4 235 035
1 770 836 1 770 836
477 013 0 1 117 997 1 595 010 0 2 598 191 874 689 3 472 880 5 067 890
teljesítés
400
826 627
0 559 224 0
223 020 940 291
40
883 284
708 002
1 293 787
183
35 326
527 507 0
527 521
100
7 530 390 7 530 390
63 67
1 301 387 36 996 430
100 93
-486 348
-686 348
8 643 983 8 157 635
11 913 583 11 227 235 0 0 0
0
0 0 0 23 207 496
0 0 1 301 387 39 988 819
68 354 -17 736 26 981 150 7 147 651 -15 200 756 -18 973 936 4 727
1/b. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei
eFt
OEP által finanszírozott intézmény Megnevezés
I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen MIndösszesen
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
715 063
753 440
745 314
99
715 063
753 440
745 314
99
0 715 063
0 753 440
0 745 314
0 99
0
0
917 917
0 0
0 0 715 063
0 0 753 440
7 307 7 307 8 224 753 538
0 100
0
0
0
0
10 004 476
10 675 954
11 003 844
103
7 200
14 401
13 733
95
10 011 676
10 690 355
11 017 577
103
0
4 787
4 567
0
0
4 787
4 567 87 019
95
10 011 676
10 695 142
11 109 163
0
0
0
327
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 10 726 739
1 344 692 12 793 274
1 167 228 13 030 256
87 102
1/c. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei eFt
Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek Megnevezés
módosított előirányzat
eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen MIndösszesen
teljesítés
%
962 255 962 255
1 253 651 1 253 651
1 127 217 1 127 217
0 90 90
0 962 255
0 1 253 651
0 1 127 217
0 90
1 362 1 362
0
0 0 0 0 0 0 962 255
0 0 1 253 651
0 0 1 362 1 128 579
0 90
0
0
0
0
184
4 487 0 352 551 357 038
3 536
79
334 306 337 842
95 95
11 305 11 489 0 0
0
0
0
0
83 266 83 266 199 355
41 393 41 393 656 583
50 50 329
11 489
639 659
1 035 818
162
0
0
949
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 973 744
0 761 445 2 654 755
761 444 2 926 790
100 110
1./d sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának költségvetési hiány finanszírozásának tervezése
Megnevezés
Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
Működési célú költségvetési bevétel Felhalmozási célú költségvetési bevétel I. Költségvetési bevétel összesen:
24 114 555 2 635 789 26 750 344
39 400 907 1 401 182 40 802 089
41 087 608 1 105 419 42 193 027
104 79 103
Működési célú költségvetési kiadás Felhalmozási célú költségvetési kiadás II. Költségvetési kiadás összesen:
31 977 932 2 450 803 34 428 735
33 794 450 2 562 872 36 357 322
29 624 218 1 118 735 30 742 953
88 44 85
III. Költségvetési hiány működési hiány felhalmozási hiány
-7 678 391 -7 863 377 184 986
4 444 767 5 606 457 -1 161 690
11 450 074 11 463 390 -13 316
258 204 1
0 0
3 407 524 3 407 524 3 054 263 353 261
3 230 059 3 230 059 2 876 798 353 261
0 0
V. Külső finanszírozás bevétele - működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel
8 157 635
11 227 235
7 530 390
67 0
Működési cél szerinti finanszírozás - rövid lejáratú hitel működési célra - hosszú lejáratú hitel működési célra
8 643 983
8 166 738 7 888 074 0
69 0
8 643 983
11 913 583 11 913 583 0
-486 348 -486 348
-686 348 -686 348
-636 348 -636 348
93 93
Tárgyévi bevétel összesen: működési célú felhalmozási célú
34 907 979 24 114 555 2 149 441
55 436 848 54 368 753 1 068 095
52 953 476 52 131 144 822 332
96 96 77
Tárgyévi kiadás összesen:
34 907 979
55 436 848
49 431 809
89
IV. Belső finanszírozás bevétele: előző évek pénzmaradány igénybevétele működésre felhalmozásra
Felhalmozási cél szerinti fianaszírozás - rövid lejáratú hitel felhalmozási célra - hosszú lejáratú hitel felhalmozási célra
2. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése eFt.
Kiadások
Megnevezés eredeti előirányzat
I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai
módosított előirányzat
teljesítés
%
10 726 739
12 832 301
12 250 653
95
9 448 987
11 418 787
10 169 437
89
14 732 253
31 185 760
27 011 719
87
9 470 638
25 845 836
22 264 031
86
812 368
820 307
502 257
61
Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok
206 787
208 387
132 930
64
1 950 000
2 583 261
1 458 454
56
254 303
1 517 108
1 001 445
66
e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök
0
800
0
f.) Működési kölcsön nyújtása
0
0
0
0
475 101
348 356
0
0
1 620 565
1 288 091
480 089
37
479 244
19 079 526
18 688 856
98
3 672 270
0
50 000
0
0
40 205
51 724
41 835
81
3) Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
0
990
616
62
4) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
0
761
726
95
5) Német Nemzetiségi Önkormányzat
0
2 011
1 654
82
6) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
0
923
466
50
7) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
0
611
417
68
8) Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
0
420
417
3 497 591
3 548 152
3 180 694
90
c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz
g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés l.) Tartalék
0
ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 2) PMKI
8) Szociális intézmények (13) 9) TEGYESZI
1 723 819
1 734 752
1 521 280
88
Összesen:(I.-II.-III.)
34 907 979
55 436 848
49 431 809
89
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint
3.sz. melléklet eFt
Bevételek Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon
Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1. cím összesen 1.17 1.18 1.19
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen:
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
13 904 211 40 205
27 583 259 51 724 990 758 2 011 923 610 420
28 270 669 47 991 990 758 2 011 923 611 420
102 93 100 100 100 100 100 100
223 041 520 274 424 768 168 734 213 545 225 086 279 315 459 488 317 752
224 121 538 522 429 691 169 917 215 337 226 022 294 000 461 716 319 448
200 597 487 734 374 938 131 549 185 930 192 957 256 124 421 584 314 403
90 91 87 77 86 85 87 91 98
207 421 337 033 121 134 3 497 591 1 723 819 19 165 826
208 288 339 098 121 992 3 548 152 1 734 752 32 923 599
195 149 324 704 105 422 3 191 091 1 536 465 33 051 929
94 96 86 90 89 100
5 186 000 2 030 512 2 169 238 147 263 595 000 342 226 256 500 10 726 739
5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 12 832 301
6 064 532 2 277 505 3 132 341 185 759 742 843 382 790 271 168 13 056 938
105 100 98 100 100 100 101 102
571 274 393 372 310 448 266 689 530 882 153 495 111 375 405 944 218 700 534 488 512 925 284 966 243 421 212 593 242 132 91 989 274 302 327 980 274 955 206 717 211 849 181 107 184 848 189 038 183 816 249 529 175 861 7 544 695
691 425 395 472 354 915 316 181 640 308 176 788 111 767 772 399 233 093 584 034 521 435 287 023 257 530 222 311 260 204 85 221 269 565 410 034 279 918 225 156 226 524 301 770 186 678 202 274 191 736 255 189 190 733 8 649 683
942 974 247 617 334 958 368 425 679 983 222 788 73 532 1 051 888 208 025 525 824 502 063 252 706 232 534 201 603 233 348 65 277 250 891 412 239 277 940 209 689 208 075 166 260 160 144 179 663 171 105 224 839 171 238 8 575 628
136 63 94 117 106 126 66 136 89 90 96 88 90 91 90 77 93 101 99 93 92 55 86 89 89 88 90 99
790 027 152 411 147 329 201 577 158 890 168 527 285 531 1 904 292
1 581 797 154 234 175 602 207 177 176 250 177 718 296 326 2 769 104
1 273 564 129 168 140 034 200 670 180 484 169 964 266 039 2 359 923
81 84 80 97 102 96 90 85
9 448 987 20 175 726 39 341 552 -12 591 208 8 157 635 34 907 979
11 418 787 24 251 088 57 174 687 -12 965 074 11 227 235 55 436 848
10 935 551 23 992 489 57 044 418 -11 621 332 7 530 390 52 953 476
96 99 100 90 67 96
3/1. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint
eFt Saját bevétel Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
eredeti előirányzat
4 887 874 3 000
módosított előirányzat
teljesítés
%
4 161 798 6 168 14 0 33 35 40 1
4 262 760 6 356 14 0 33 35 41 1
102 103 100 0
72 782 99 400 117 498 56 130 73 685 91 000 58 466 190 146 120 000 51 920 118 109 52 284 1 101 420 13 577 6 005 871
72 782 99 625 117 498 56 731 73 685 91 000 69 266 190 146 120 000 51 920 117 685 52 284 1 112 622 13 577 5 294 288
70 384 97 692 123 716 59 070 71 904 100 935 76 029 197 241 113 944 57 891 115 587 52 496 1 136 889 6 816 5 412 945
97 98 105 104 98 111 110 104 95 112 98 100 102 50 102
280 000 261 594 110 855 3 500 25 000 27 614 6 500
253 507 280 211 145 758 11 598 25 131 33 143 4 190 753 538
91 100 119 100 101 100
715 063
280 000 281 594 122 105 11 598 25 000 33 143 0 753 440
22 000 16 000 16 000 12 000 10 000 7 200 6 500 10 000 11 700 90 267 11 400 35 000 16 000 14 500 5 500 12 800 21 600 25 005 5 100 20 520 3 200 11 000 9 200 7 000 13 000 18 104 2 000 432 596
22 000 16 000 16 000 12 000 10 559 7 200 6 500 17 264 11 700 82 000 11 400 42 592 16 000 14 500 5 500 12 800 23 640 25 005 5 100 20 520 3 200 11 352 9 205 8 079 13 000 21 405 2 000 446 521
30 209 3 853 12 322 12 474 15 884 5 571 4 794 17 266 5 721 75 008 9 422 42 591 11 043 8 292 4 795 8 501 23 640 13 120 5 279 21 644 5 715 7 076 6 845 6 042 12 184 19 345 3 007 391 643
137 24 77 104 150 77 74 100 49 91 83 100 69 57 87 66 100 52 104 105 179 62 74 75 94 90 150 88
481 394 1 050 12 165 14 400 650 20 000 0 529 659
751 953 1 050 12 165 14 810 5 350 21 802 0 807 130
681 170 1 177 14 020 12 608 6 499 21 292 170 736 936
91 112 115 85 121 98 0 91
962 255 1 677 318 7 683 189
1 253 651 2 007 091 7 301 379
1 128 579 1 882 117 7 295 062
90 94 100
100 103 100
100
3/2. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint
eFt Költségvetési támogatás Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI 1. cím összesen
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
Kumuláció kiszűrése
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
34 205
34 630 0 0 0 0 0
30 709
89 0 0 0 0 0
150 259 420 874 307 270 112 604 132 974 134 086 220 849 269 342 197 752 155 501 201 157 68 850 2 371 518 1 710 242 4 115 965
151 339 438 897 311 698 113 186 133 732 135 022 224 734 271 570 198 810 156 368 202 822 69 131 2 407 309 1 720 076 4 162 015
130 213 390 042 250 998 72 479 105 959 92 022 180 095 224 145 199 821 137 258 191 263 52 349 2 026 644 1 528 536 3 585 889
86 89 81 64 79 68 80 83 101 88 94 76 84 89 86
0
17 199 10 454 5 835 689 1 942 1 669 1 239 39 027
12 508 5 751 4 307 510 1 457 1 253 896 26 682
73 55 74 74 75 75 72 68
549 274 376 272 294 448 254 689 517 042 146 111 104 655 395 944 207 000 444 221 501 525 249 966 227 421 198 093 236 632 79 189 252 702 302 975 269 855 186 197 208 649 170 107 175 648 182 038 170 816 231 425 173 861 7 106 755
564 832 378 372 296 791 255 421 522 973 147 440 105 047 400 580 219 538 484 307 507 863 243 789 228 953 199 601 232 639 72 281 245 865 303 773 271 761 187 711 211 223 171 354 177 374 193 358 172 451 233 444 175 791 7 204 532
701 614 243 344 249 628 285 139 468 129 174 715 68 738 365 936 200 452 433 082 490 377 209 473 208 914 185 101 206 489 56 636 227 191 238 797 269 279 171 120 189 227 153 966 153 200 172 296 153 521 204 877 156 053 6 637 294
124 64 84 112 90 118 65 91 91 89 97 86 91 93 89 78 92 79 99 91 90 90 86 89 89 88 89 92
307 133 150 716 131 164 187 177 158 240 148 527 285 531 1 368 488
489 911 151 894 134 122 188 931 157 829 149 166 287 647 1 559 500
412 059 126 929 99 658 183 833 149 876 141 922 257 190 1 371 467
84 84 74 97 95 95 89 88
8 475 243 8 475 243 12 591 208 -12 591 208
8 764 032 8 803 059 12 965 074 -12 965 074
8 008 761 8 035 443 11 621 332 -11 621 332
91 91 90 90
3/3. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint
eFt OEP támogatás Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Intézmény neve
1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
módosított előirányzat
módosítás
Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények
1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1. cím összesen 2
eredeti előirányzat
Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 900 000 1 768 918 2 057 183 143 763 570 000 314 612 250 000 10 004 476
881 309 181 448 242 060 9 928 43 125 29 240 40 344 1 427 454
5 263 071 1 890 006 2 173 868 150 505 608 000 326 374 264 130 10 675 954
5 585 904 1 892 019 2 173 868 150 505 611 045 326 374 264 129 11 003 844
106 100 100 100 101 100 100 103
0 0 0 0 3 126 185 0
0 0
0 0 0 0 4 303 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 487
3 536
0 0 0 0 73 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 427 454 1 427 454
4 487 10 680 441 10 680 441
3 536 11 007 380 11 007 380
79 103 103
0
Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 184 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 184 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
teljesítés
184 10 004 660 10 004 660
225
3/4. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint
eFt Központi támogatás Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
8 125 380
teljesítés
%
885 884 884 884 884
20 930 400 0 0 0 0 0 0
20 930 400
100 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
8 129 801
0 20 930 400
20 930 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 8 129 801
0 0 20 930 400
0 0 20 930 400
0 0 100
3/5. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint
eFt Kölcsönök megtérülése Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények
Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1. cím összesen
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
35 326
1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
527 507 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 326
0 527 507
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 35 326
0 0 527 507
teljesítés
%
527 507
0 14 527 521
327
327
8 92
325
277 702
100 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247
0 0 0 0 0 0 0 0
949 1 276 528 797
0 0 100
247
3/6. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint
eFt Átvett pénzeszköz Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
855 631 3 000
668 975 4 770 896 737 1 928 419 538 419
teljesítés
%
1 255 423 4 770 896 737 1 928 419 538 419
188 100 100 100 100 100 100 100
224
0 0 45
24 653
0 0 495 0 7 920 0 0 0 638 0 18 591 577 28 221
883 284
1 099 708 002
17 854 577 27 558 1 099 1 293 787
6 000 3 077 3 634 510 3 000 2 967 0 19 188
6 647 89 661 2 534 510 3 000 2 967 0 105 319
0 1 100 14 321 26 707 15 698 806 220 31 436 1 855 17 727 2 172 642 12 577 8 210 22 065 140 60 1 796 1 024 15 235 8 976 119 064 99 837 6 285 340 12 942 322 334
106 558 420 45 205 48 759 106 069 21 159 0 345 568 1 852 17 726 2 172 642 12 577 8 210 22 064 140 60 80 862 1 024 15 235 10 008 5 218 99 1 100 5 400 340 12 178 870 645
38 316 183 676 0 0 1099 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4502 100 100 111 4 100 131 86 100 94 270
6 145
260 138 645 28 598 2 228 9 297 6 422 5 510 312 838
100 540 417 25 392 3 021 20 335 6 422 5 510 161 637
39 65 89 136 219 100 100 52
11 305 18 505 901 789
635 172 654 360 1 362 362
1 032 282 1 137 601 2 431 388
163 174 178
6 886
17 767
6 000 1 200 0
7 200
1 100
3 840 220
5 160 1 500 645 4 000
8 067
198 638
102 0
100 0 96 0 98 0 183 111 2914 70 100 100 100 549
3/7. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint
eFt Pénzmaradvány Cím
Alcím
száma 1
száma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Intézmény neve Igazgatási ágazat Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, Topház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth. Tápiógyörgye,Pszich. B O. Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b. Otthona Nagykőrös, Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint. Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas, Táncsics M.Gimn. Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat Pest Megyei Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk., Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
1 294 579 6 156 80 21 50 469 32 0
teljesítés
%
1 294 579 6 156 80 21 50 469 32
100 100 100 100 100 100 100
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 1 301 387
1 301 387
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
0
206 401 96 120 895 321 22 636 102 210 19 053 2 951 1 344 692
205 966 9 536 805 874 22 636 102 210 19 053 1 953 1 167 228
100 10 90 100 100 100 66 87
104 593 0 27 803 22 053 86 775 21 158 0 323 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 460 2 033 1 690 3 125
104 593
100 0 100 100 100 100 0 100
27803 22053 86775 21158 323 118
0
79 460 2 033 1 690 3 125
0 0 100 100 100 100 0 0 0
0
0 0 0 0 0 671 809
671 808
0 100
0
79 795 645 717 1 208 3 774 328 3 169 89 636
79 795 645 717 1 208 3 774 328 3 169 89 636
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0
761 445 2 106 137 3 407 524
761 444 1 928 672 3 230 059
100 92 95
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint
száma
száma
Megnevezés
2010. évi engedélyezett létszám keret
2011. évi engedélyezett létszám keret
(fő)
(fő)
2011. december 31-i átlagos állományi létszám (fő)
Igazgatási ágazat
1 1 1.1
Hivatal
138,00
138,00
6,00
6,00
1.2
PM KIK Bolgár Nemzetiségi Önkorm.
1.3
Roma Nemzetiségi Önkorm.
0,00
1.4
Német Nemzetiségi Önkorm.
0,00
1.5
Szerb Nemzetiségi Önkorm.
0,00
1.6
Szlovák Nemzetiségi Önkorm.
0,00
1.7
Ruszin Nemzetiségi Önkorm.
0,00
107,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szociális intézmények 1.8
Abony Speciális Otthon
60,00
63,00
1.9
Göd Topház Eü. Otthon
145,00
149,00
1.10
Inárcs Speciális Otthon
96,00
102,00
1.11
Pécel IdősekOtthona
34,00
35,00
1.12
Pilisvörösvár Sp.Otthon
56,00
59,00
1.13
Ráckeve Idősek Otthona
55,00
61,00
1.14
Sződliget, Viktor Spec.Otth.
62,00
65,00
1.15
Tápiógyörgye,Pszich. B O.
115,00
120,00
1.16
Tápiósztmárt.Borostyán Otthon
80,00
86,00
1.17
Tóalmás Szenv.b. Otthona
47,00
50,00
1.18
Nagykőrös Köris Otthon
80,00
90,00
1.19
Tura,Őszirózsa idősek Otthona
30,00
33,00
Szociális intézmények összesen
860,00
913,00
851,00
304,00
298,00
277,00
1308,00
1355,00
1241,00
1.20
Bp, TEGYESZI 1. cím összesen
56,00 140,00 89,00 30,00 55,00 55,00 64,00 115,00 80,00 48,00 87,00 32,00
Egészségügyi ágazat
2 1
Kistarcsa Flór Ferenc Kórház
997,00
997,00
2
Bp. Szent Rókus Kórház
387,00
387,00
3
Törökbálint Tüdőgyógyint.
314,00
314,00
4
Gyömrő Szakorv. Rendelő
56,00
56,00
5
Szigetsztm.Rendelő
115,00
115,00
6
Monor Szakorvosi rendelő
103,00
103,00
7
Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
64,00
60,00
907,00 375,00 278,00 39,00 86,00 76,00 55,00
2036,00
2032,00
1816,00
Közoktatási ágazat
3 1
Vác Cházár A.Ált.isk
203,00
332,50
1.1
Vác Simon A. Ált Isk.
122,50
0,00
1.2
Aszód,Petőfi S.Gimn.
79,00
79,00
1.3
Gödöllő,Madách I.Szki.
83,00
77,00
1.4
Vác,Király E.Szakm.
150,00
146,00
1.5
Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk.
39,00
72,00
1.6
Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk.
36,00
0,00
128,00
120,00
2.1
Nagykáta Damjanich J.Gimn.
57,00
56,50
2.2
Nagykőrös Toldi M.Szki.
140,00
138,00
2.3
Cegléd,Losontzi I.isk.
145,00
154,00
2.4
Cegléd,Török J.Szkk.
68,00
66,00
2.5
Cegléd,Kossuth L.Gimn.
60,00
60,00
2.6
Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk..
52,00
53,00
2.7
Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk.
74,00
73,00
2.8
Cegléd,Dózsa Gy.Koll.
20,00
20,00
2.9
Cegléd,Erkel F.Zeneiskola
90,00
90,50
Monor József A. Gimn.
74,00
75,50
3.1
Gyömrő Ált.Isk.és Do.
93,00
95,00
3.2
Pécel Fáy A.Mg. Szkk.
57,00
57,50
3.3
Monor Szterényi J.Szki.
64,00
61,00
Ócsa Bolyai Szkk.
48,00
49,50
4.1
Dabas,Táncsics M.Gimn.
49,00
51,50
4.2
Örkény,Páloczi H.I.Szakk.
55,00
50,00
4.3
Ráckeve,Ady E.Gimn.
45,00
43,00
4.4
Szigetszentm.Batthyányi K.G.
58,00
58,00
4.5
Szigetszentm,Csonka J.Szki.
52,00
49,00
211,00 120,00 73,00 72,00 137,00 34,00 30,00 117,00 55,00 132,00 151,00 63,00 59,00 52,00 68,00 19,00 85,00 70,00 93,00 52,00 60,00 50,00 51,00 50,00 43,00 58,00 49,00
2 141,50
2 127,50
2 054,00
2
3.
4.
Cegléd Bem J.Szkk.
3 cím összesen
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint
száma
száma
Megnevezés
2010. évi engedélyezett létszám keret
2011. évi engedélyezett létszám keret
(fő)
(fő)
2011. december 31-i átlagos állományi létszám (fő)
Igazgatási ágazat Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat
4
Pest Megyei Múzeumok Ig.
147,00
153,00
1.1
Pest Megyei Levéltár
47,00
44,00
1.2
Pest M.Könyvtár
32,00
32,00
1.3
Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre
50,00
50,50
1.4
Petzelt József Szakk. Szentendre
46,00
47,50
1.5
Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre
52,00
52,00
1.6
Nevelési Tanácsadó Szentendre
78,50
80,50
153,00 44,00 32,00 51,00 47,00 52,00 80,00
4 cím összesen
452,50
459,50
459,00
3-4 cím összesen
2594,00
2587,00
2513,00
2-4 cím összesen
4630,00
4619,00
4329,00
1-4 cím összesen
5938,00
5974,00
5570,00
1
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint
4.sz.melléklet eFt.
Kiadások Cím
összesen
Alcím Intézmény neve
száma 1
eredeti előirányzat
száma
módosított előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
9 470 638 40 205 0 0 0 0 0 0
25 845 416 51 724 990 761 2 011 923 611 420
22 263 926 41 835 616 726 1 654 466 417 417
86 81 62 95 82 50 68 99
223 041 520 274 424 768 168 734 213 545 225 086 279 315 459 488 317 752 207 421 337 033 121 134
196 518 483 042 370 703 132 468 186 761 193 387 259 236 417 985 310 775 195 765 330 432 103 622 3 180 694
88 90 86 78 87 86 88 91 97 94 97 85
3 497 591
224 121 538 522 429 691 169 917 215 337 226 022 294 000 461 716 319 448 208 288 339 098 121 992 3 548 152
1 723 819
1 734 752
1 521 280
14 732 253
31 185 760
27 012 031
88 87
5 186 000 2 030 512 2 169 238 147 263 595 000 342 226 256 500 10 726 739
5 772 671 2 281 251 3 200 763 185 938 740 152 383 206 268 320 12 832 301
5 636 908 2 257 394 2 876 805 174 538 675 873 360 139 268 996 12 250 653
98 99 90 94 91 94 100 95
571 274 393 372 310 448 266 689 530 882 153 495 111 375 405 944 218 700 534 488 512 925 284 966 243 421 212 593 242 132 91 989 274 302 327 980 274 955 206 717 211 849 181 107 184 848 189 038 183 816 249 529 175 861 7 544 695
997 069 247 617 327 112 294 128 553 533 155 630 111 767 772 399 233 093 584 034 521 435 287 023 257 530 222 311 260 204 85 221 269 565 410 034 279 918 225 156 226 524 301 770 186 678 202 274 191 736 255 189 190 733 8 649 683
992 173 247 617 277 180 327 916 513 306 180 518 73 532 729 265 208 329 524 023 501 463 252 856 232 077 200 723 233 210 64 152 250 924 333 912 275 039 206 291 206 231 165 553 160 051 179 178 170 719 224 724 171 132 7 902 094
100 100 85 111 93 116 66 94 89 90 96 88 90 90 90 75 93 81 98 92 91 55 86 89 89 88 90 91
4 cím összesen
790 027 152 411 147 329 201 577 158 890 168 527 285 531 1 904 292
1 581 797 154 234 175 602 207 177 176 250 177 718 296 326 2 769 104
1 199 013 127 663 138 201 197 961 170 939 169 396 263 858 2 267 031
76 83 79 96 97 95 89 82
3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
9 448 987 20 175 726 34 907 979
11 418 787 24 251 088 55 436 848
10 169 125 22 419 778 49 431 809
89 92 89
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
Szociális intézmények összesen 1.20
Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
90
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre
4/a. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím
Alcím Intézmény neve
száma 1
száma
eredeti előirányzat
Személyi juttatás módosított teljesítés előirányzat
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
820 307 23 470 0 0 857 0 0 0 100 925 257 200 176 689 58 144 95 296 96 685 135 274 198 491 140 033 87 298 145 998 53 178
98 970 240 530 173 158 57 392 93 658 93 586 126 572 195 192 137 106 85 505 143 083 51 893 1 496 645
1 545 211
711 629
718 913
3 043 238 1 cím összesen Egészségügyi ágazat 2 198 000 Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 854 660 Bp. Szent Rókus Kórház 816 475 Törökbálint, Tüdőgyógyint. 96 696 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 210 555 Szigetsztm., Rendelő 246 363 Monor, Szakorvosi rendelő 91 000 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen 4 513 749 Közoktatási ágazat Vác, Cházár A.Ált.isk 353 779 Vác, Simon A. Ált Isk. 235 658 Aszód, Petőfi S.Gimn. 176 034 Gödöllő, Madách I.Szki. 160 840 Vác, Király E.Szakm. 325 455 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 92 030 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 75 452 Cegléd, Bem J.Szkk. 256 722 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 124 221 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 260 569 Cegléd, Losontzi I.isk. 302 500 Cegléd, Török J.Szkk. 165 865 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 148 675 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 129 596 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 151 000 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 35 617 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 192 098 Monor, József A. Gimn. 175 434 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 157 540 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 106 941 Monor, Szterényi J.Szki. 138 037 Ócsa, Bolyai Szkk. 108 539 Dabas,Táncsics M.Gimn. 109 755 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 102 854 Ráckeve, Ady E.Gimn. 103 758 Szigetszentm., Batthyány K.G. 127 274 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 110 953 3 cím összesen 4 427 196 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. 290 564 Pest Megyei Levéltár 88 671 Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár 75 307 Szentendre 119 460 Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 106 238 Szentendre 121 724 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 198 485 4 cím összesen 1 000 449
3 108 758
Szociális intézmények összesen 1.20
812 368 22 596
Bp, TEGYESZI
3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
5 427 645 9 941 394 12 984 632
502 257 20 101
776 0
61 86 0 0 91 0
94 839 255 944 153 939 50 459 90 037 83 051 124 187 179 745 136 221 83 200 141 630 50 679 1 443 931
94 100 87 87 94 86 92 91 97 95 97 95
683 518 2 650 583
95
2 051 691 863 085 865 457 66 155 182 458 140 726 94 776 4 264 348
98 98 90 93 86 86 100 95
486 612 170 057 173 214 192 518 357 380 122 785 53 528 291 702 129 902 295 581 316 414 154 061 154 965 135 797 156 006 28 785 178 177 172 459 173 355 119 943 145 938 110 582 110 804 117 657 111 795 139 858 112 400 4 712 275
134 72 97 115 104 132 71 100 100 99 100 94 97 100 96 94 96 98 100 103 100 100 100 99 99 100 100 101
1 074 469
354 372 82 447 73 755 124 094 104 949 120 496 193 943 1 054 056
103 92 95 102 95 95 94 98
5 724 869 10 208 164 13 316 922
5 766 331 10 030 679 12 681 262
101 98 95
2 101 542 878 415 962 673 70 833 212 084 162 968 94 780 4 483 295 362 126 237 312 178 696 166 872 343 888 93 204 75 761 292 880 129 985 297 871 316 421 164 730 159 700 135 808 162 319 30 664 185 056 176 849 172 692 116 018 146 200 110 635 111 209 118 690 112 477 139 864 112 473 4 650 400 342 585 89 600 77 498 122 144 110 728 126 616 205 298
93 85
4/b. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím
Járulék
Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat
száma 1
száma
módosított előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
208 387 6 370 0 0 178 0 0
132 930 5 178
26 722 64 943 46 753 15 496 25 288 25 857 34 175 56 002 37 019 23 086 38 632 14 122
27 250 69 120 47 706 15 731 25 731 26 694 36 524 56 892 37 810 23 526 39 419 14 469
25 514 68 560 42 108 13 399 23 733 22 251 32 128 48 311 37 385 22 241 38 051 13 755
408 095 146 825 767 816
420 872 148 793 784 600
387 436 141 597 667 242
94 99 88 85 92 83 88 85 99 95 97 95 92 95 85
600 660 230 160 220 913 25 135 69 206 67 156 25 000
578 917 236 574 259 723 18 579 69 619 39 436 27 947
1 238 230
1 230 795
536 412 228 031 224 398 16 815 50 804 38 858 27 947 1 123 265
93 96 86 91 73 99 100 91
92 709 62 194 46 149 42 675 85 627 24 114 20 372 67 523 31 845 69 367 81 682 44 091 39 560 34 545 40 770 9 451 50 203 46 083 42 006 27 954 35 919 28 605 29 088 26 252 27 637 33 815 29 289
94 962 62 640 46 766 42 831 88 566 24 396 20 455 70 327 38 968 78 424 84 642 45 854 42 183 36 078 45 627 8 695 48 994 46 465 46 097 30 744 36 466 29 835 29 881 30 686 30 344 37 844 30 099
1 169 525
1 228 869
130 940 45 112 46 185 46 720 90 217 33 080 13 938 69 814 38 921 76 368 84 615 39 372 41 330 35 852 41 614 7 624 46 831 47 895 46 976 31 630 34 584 29 226 29 750 30 526 29 813 38 287 29 620 1 236 840
138 72 99 109 102 136 68 99 100 97 100 86 98 99 91 88 96 103 102 103 95 98 100 99 98 101 98 101
79 660 24 306 19 622 31 641 27 960 32 128 53 591 268 908
95 676 24 555 20 369 32 366 29 797 33 475 55 325 291 563
94 781 22 022 19 163 33 169 26 983 31 985 52 119 280 222
99 90 94 102 91 96 94 96
1 438 433 2 676 663 3 444 479
1 520 432 2 751 227 3 535 827
1 517 062 2 640 327 3 307 569
100 96 94
206 787 6 109
101 0
64 81 0 0 57 0
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
4/c. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím
Alcím
Dologi kiadások Intézmény neve
száma 1
száma
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
1 950 000 11 500
2 583 261 21 489 890 761 476 823 611 420
1 458 454 16 162 516 726 277 366 417 417
56 75 58 95 58 44 68 99
97 269 211 472 202 737 95 166 90 999 105 067 115 468 202 294 142 347 96 830 145 000 54 999
95 866 210 313 201 391 95 362 90 027 102 067 118 779 200 007 140 352 95 464 146 156 54 225
76 085 156 651 171 236 68 382 68 746 87 618 99 923 183 623 135 916 88 372 143 232 39 092
79 74 85 72 76 86 84 92 97 93 98 72
1 559 648
1 550 009
1 318 876
232 430 3 753 578
232 947 4 391 687
118 682 2 914 893
85 51 66
2 345 340 942 692 1 061 850 21 932 285 239 28 707 135 026 4 820 786
3 002 217 1 076 678 1 129 767 82 847 430 449 172 033 143 033 6 037 024
2 964 868 1 078 644 986 023 77 964 415 806 172 033 143 196 5 838 534
99 100 87 94 97 100 100 97
120 228 Vác, Cházár A.Ált.isk 92 207 Vác, Simon A. Ált Isk. 85 529 Aszód, Petőfi S.Gimn. 60 486 Gödöllő, Madách I.Szki. 110 000 Vác, Király E.Szakm. 35 471 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 15 000 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 73 598 Cegléd, Bem J.Szkk. 60 594 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 200 136 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 121 548 Cegléd, Losontzi I.isk. 72 010 Cegléd, Török J.Szkk. 52 762 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 46 520 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 46 006 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 46 921 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 32 001 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 103 799 Monor, József A. Gimn. 70 964 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 69 421 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 35 683 Monor, Szterényi J.Szki. 42 463 Ócsa, Bolyai Szkk. 44 349 Dabas,Táncsics M.Gimn. 57 292 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 50 489 Ráckeve, Ady E.Gimn. 87 000 Szigetszentm., Batthyány K.G. 34 071 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen 1 866 548 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 419 803 PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár 39 434 Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár 52 400 Szentendre 48 676 Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, 23 972 Szentendre 14 675 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 33 455 4 cím összesen 632 415
117 386 92 207 85 073 60 486 110 701 35 471 15 000 82 585 60 742 199 145 115 364 71 859 53 223 46 024 47 239 45 752 31 891 104 961 55 864 71 506 35 683 45 137 43 817 41 240 46 413 76 440 38 299
103 674 32 439 41 457 69 249 61 576 21 989 6 066 43 744 37 187 144 288 95 845 54 843 33 746 25 073 31 548 27 633 22 292 30 932 50 406 51 281 18 883 23 895 17 734 29 168 26 358 45 682 19 932 1 166 920
88 35 49 114 56 62 40 53 61 72 83 76 63 54 67 60 70 29 90 72 53 53 40 71 57 60 52 64
989 583
643 752 23 194 42 763 38 324 31 302 15 425 17 516 812 276
88 58 57 75 89 89 49 82
2 819 091 8 856 115 13 247 802
1 979 196 7 817 730 10 732 623
70 88 81
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
2 498 963 7 319 749 11 073 327
1 829 508 735 422 40 079 75 215 50 771 35 005 17 388 35 703
4/d. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím száma 1
Alcím
Intézmény neve eredeti előirányzat
száma
Ellátottak juttatása módosított teljesítés előirányzat
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
Szociális intézmények összesen 1.20
Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0
80 3 329 2 120 680 3 600 576 3 000 6 000 605 2 000 10 318 120
80 1 889 2 120 680 3 875 576 3 000 6 000 605 2 000 6 700 120
0 0 0 0 0 0 0
32 428
27 645
80 1 887 1 802 228 3 875 467 2 998 5 980 605 1 952 6 694 96 26 664
100 100 85 34 100 81 100 100 100 98 100 80
632 935 665 363
632 935
576 901
660 580
603 565
91 91
96
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 558 3 313 2 736 2 688 9 800 1 880 551 8 101 2 040 4 416 7 195 3 000 2 424 1 932 4 356
4 558 3 313 2 736 2 688 9 800 1 880 551 8 101 2 040 4 416 3 195 3 122 2 424 1 932 4 356 0 0 2 664 4 445 2 401 2 210 1 705 1 766 1 440 2 364 940 1 548
6800 9 3631 0 575 1979 0 5499 964 3609 2776 3122 2036 1532 3379 0 0 3393 3533 1784 1992 1698 1758 1360 2615 796 865 55 705
149 0 133 0 6 105 0 68 47 82 87 100 84 79 78 0 0 127 79 74 90 100 100 94 111 85 56 73
2182 2231
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
2 664 4 445 2 401 2 210 1 500 1 656 2 640 1 932 1 440 1 548 81 426
76 595 0 0 0 1 800 720 0 0
2 520
2 520
4 413
0 0 0 121 310 0 0 175
83 946 83 946 749 309
79 115 79 115 739 695
60 118 60 118 663 683
76 76 90
1800 720
4/e. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím
Alcím
Átadott pénzeszköz Intézmény neve
száma 1
eredeti előirányzat
száma
módosított előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
254 303
0 254 303
1 517 908 0 100 0 500 100 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 105 0 1 518 713
1 001 340 100 0 500 100
105
105 1 002 145
66 0 100 0 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
0 86 584 0 0 8 000 0 0 0
86 584
8 000
94 584
94 584
262 382 0
262 382
0 0 0 0 100 0 0 100
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
0 314 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 838 0 0 0 114 306 0 0 0 0 0 0
314 132
77 838
100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
768 658
654 352
85 049 0 0 0 0 0 0
0
0
85 049
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 254 303
853 707 948 291 2 467 004
654 352 748 936 1 751 081
77 79 71
4/f. számú melléklet
Pest Megye önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt Kiadások Cím
Alcím
Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Intézmény neve eredeti előirányzat
száma 1
száma
módosított előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
0 0 496 000 0 0 0 0 0
496 000
496 000
0 0 100 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
496 000
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 cím összesen
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
0 0 0
0 496 000 496 000
0 496 000 496 000
0 0 3 674
4/g. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím
Beruházás
Alcím Intézmény neve
száma 1
száma
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
1 620 565
1 287 671 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 785 0 106 0 0 0 648 0 825 0
480 089 394
37 100 0 0 0 0 0
0
1 618 106
91 0 100 0
648
100
825
100 0
3 364 1 164
3 197
1 620 565
1 292 594
484 262
95 50 37
35 000 2 000 40 000 3 500 13 000
74 895 2 500 198 850 13 679 15 000 8 769 2 560
72 483 1 050 151 247 13 604 14 907 8 522 3 077 264 890
97 0 76 99 99 97 120 84
0
582
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
2 474 95 974
316 253
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
0 0 13 841 21 251 578 679 0 4 374 1 358 3 877 0 1 458 0 2 469 663 110 3 624 1 257 820 4 487 5 965 152 5 10 218 138 101 8 314 0
85 739 64 901 0 2 520 0 0 239 0
1 765 0 12 693 19 429 3 558 685 0 4 374 1 355 3 876 0 1 458 0 2 469 663 110 3 624 1 395 769 1 653 4 834 152 0 467 138 101 8 315 73 883
0
67 660
9 768 0 2 520 96 5 474 1 490 280 19 628
0 95 974 1 716 539
153 399 469 652 1 762 246
93 511 358 401 842 663
0 92 91 616 101 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 111 0 37 81 100 0 5 100 100 100 86 15 0 100
61 76 48
0 623 29
4/h. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
Cím
Alcím
száma 1
száma
Intézmény neve
eredeti előirányzat
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények Abony, Speciális Otthon Göd, TOPház Eü. Otthon Inárcs, Speciális Otthon Pécel, Idősek Otthona Pilisvörösvár, Sp.Otthon Ráckeve, Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt., Borostyán Otthon Tóalmás, Szenv.b.Otthona Nagykőrös, Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona
Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
475 101
100 675
Kiadások Felújítás módosított előirányzat 348 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 423 326 0 0 0 0
teljesítés
% 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
159 0 326 0
0 81 0 0 100 0
0 0
775
946 0
485
475 876
349 302
485
7 000 1 000 30 000
15 100 500 153 750 0 5 000 0 0
11 454 0 153 680 0 3 898 0 0 169 032
0 0 100 0 78
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
51 0 0
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
17 000 3 000 58 000
174 350
97
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
7 800 0 0 0 0 0 0 0 0 301 1 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 1 813
0 0 0 0 0 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 119
0 0 0 21
258 164 0 0 96 0 0 0
96 340 0
37
0
258 260
96 436
0 100 0 0 0 37
0 58 000 533 876
268 174 442 524 791 826
98 555 267 587 268 072
37 60 34
0
9 914
96
4/i. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím
Hiteltörlesztés
Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat
száma 1
száma
módosított előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
479 244
19 079 526 0 0 0 0 0 0
18 688 856
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
479 244
19 079 526
18 688 856
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
0
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 479 244
0 0 19 079 526
0 0 18 688 856
0 0 98
4/j. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint eFt Kiadások Cím
Tartalék
Alcím Intézmény neve
száma 1
száma
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
3 672 270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 672 270
0 0 0
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
0
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre 4 cím összesen 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 3 672 270
0 0 0
4/k. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai címrend szerint
eFt. Kiadások Cím
Befektetések
Alcím Intézmény neve
száma 1
száma
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
teljesítés
%
Igazgatási ágazat 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Hivatal PMKI Bolgár Nemzetiségi Önkorm. Roma Nemzetiségi Önkorm. Német Nemzetiségi Önkorm. Szerb Nemzetiségi Önkorm. Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 1.11 Pécel, Idősek Otthona 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen 1.20 Bp, TEGYESZI 1 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi ágazat
2 1 2 3 4 5 6 7
Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint, Tüdőgyógyint. Gyömrő, Szakorv.Rendelő Szigetsztm., Rendelő Monor, Szakorvosi rendelő Nagykáta, Szakorvosi rendelő 2 cím összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
0
Közoktatási ágazat
3 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Vác, Cházár A.Ált.isk Vác, Simon A. Ált Isk. Aszód, Petőfi S.Gimn. Gödöllő, Madách I.Szki. Vác, Király E.Szakm. Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. Cegléd, Bem J.Szkk. Nagykáta, Damjanich J.Gimn. Nagykőrös, Toldi M.Szki. Cegléd, Losontzi I.isk. Cegléd, Török J.Szkk. Cegléd, Kossuth L.Gimn. Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. Cegléd, Dózsa Gy.Koll. Cegléd, Erkel F.Zeneiskola Monor, József A. Gimn. Gyömrő, Ált.Isk.és Do. Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. Monor, Szterényi J.Szki. Ócsa, Bolyai Szkk. Dabas,Táncsics M.Gimn. Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. Ráckeve, Ady E.Gimn. Szigetszentm., Batthyány K.G. Szigetszentm, Csonka J.Szki. 3 cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Pest Megyei Levéltár Móricz Zsigmond Gimnázium, Pest M.Könyvtár Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre Nevelési Tanácsadó, Szentendre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 cím összesen
0
0
0
3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5/a.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt.
Megnevezés 1.) Szellemi termékek vásárlása Programkövetés, licensdíjak Pest Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata és módosítása 377/2010.(X.29.) KGYH alapján Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész PMKI 2010.évi érdekeltségnövelő támogatásból beszerzés (szoftver) Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó) szoftver vásárlás 2.) Épületek vásárlása - létesítése Aszód, Pestőfi Sándor Gimnázium tanuszoda öltöző építése, 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre, Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) sz. KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) sz. KGYH, mód. 512/2009.(10.30.) KGYH Szigetszentmiklósi Emeltszintű Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása KMOP-4.3.22008-0006, 376/2010. (10.29.) sz. KGYH Kistarcsa, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház akadálymentesítés, 317/2009. (06.26) sz. KGYH Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH, mód. 68/2010. (02.26.) sz. KGYH Szentendre, Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása 542/2009 (11.27.), módosítva 289/2010. (06.25) Abony, Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) sz. KGYH Tápiógyörgye, Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 570/2009. (12. 11.) sz. KGYH Pilisvörösvár, Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) sz. KGYH Tura, Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés kiegészítő beruházásai 261/2010. (05.28.) sz. KGYH Inárcs Integrált Speciális Otthon gyömrői telephely tűzvédelmi felújítások Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH Vác, Pacsirta u. 31. lakásotthon átalakítása (2010.évi) Tegyeszi vizközmű bevezetése (Valkó) Örkény ,Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnoka KMOP5.2.1./B-09-1f-2010-0005, 189/2011. (05.27.) sz. KGYH Pest Megyei Védelmi Iroda informatikai eszközök beszerzése (BM-6213/15/2011. tám szerződés) Nagykőrös Kőris Otthon gázkazán beszerzése Inárcs vízmelegítő tartálycsere Tápiószentmárton, Borostyán Otthon melegvíz termelő gázbojler beszerzése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján Nagykőrös Kőris Otthon kerámia égető kemence Inárcs vízmelegítő tartálycsere Pilisvörösvár munkarehabilitációs eszköz beszerzés Nagykőrös Kőris Otthon gázkazán beszerzése Tápiószentmárton, Borostyán Otthon melegvíz termelő gázbojler beszerzése Nagykőrös Kőris Otthon kerámia égető kemence vásárlásához Tápiógyörgye vízfogyasztás csökkentő eszköz beszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Hardver beszerzés PMKI 2010. évi érdekeltségnövelő támogatásból számítógép beszerzés Pest Megyei Védelmi Iroda informatikai eszközök beszerzése (BM-6213/15/2011. tám. Szerződés) Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása , informatikai eszköz beszerzés (2010.évről áthúz.) Pilisvörösvár munkarehabilitációs eszköz beszerzés Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész számítógép vásárlásra 5.) Gépjármú beszerzés Pest Megyei Védelmi Iroda gépjármű beszerzés BM-6213/15/2011. támogatási szerződés alapján Beruházás összesen:
modósított előirányzat
eredeti előirányzat
875 875
1 592 590 0
teljesítés
12 931 850
11 948 0
92 0
11 778 0 170
11 778 0 170
100
133 1 239 108 0
0 471 223 0
0 38
0
9 900
0
0
720 000
210 968
29
0
0
0
472 000
451 639
250 000
0
0
0
29 669
29 669
0
0
5 750 0
5 783 0
2 992
52
8 000 2 000 100 582
8 000 1 231 100 760 1 164
0 1 231 0 0 582
0 100 0 0 50
324 489
3 225
0
0
17 100 14 100
4 040 375 1 122 648 14 550 14 100
4 040 375 387 648 450 0
100 100 34 100 3 0
1 000
0
0
1 000
0
0
1 000
0 400 0 0 0 0 50 0 25 357 10 000 225
0 400 0 0 0 0 50 0 640 0 224
0
0
0 0
14 716 106 310 0
0 106 310 0
1 620 565
0 1 292 594
0 484 261
37
800 800
0 0
0 0
10 000 10 000
III. Felhalmozási tartalék
IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)
55
100
100 3 0 100
0 100 100
0 50 000
Felhalmozási tartalék Hivatal tárgyi e. értékesítés III. Felhalmozási tartalék összesen
100
750 000
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Elnöki keret támogatása (2010.évi) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:
Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására
%
0 0
50 000
0
0
1 670 565
1 293 394
484 261
37
5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt.
Megnevezés
modósított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
I. Felújítás Nagykőrös, Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszerének korszerűsítése 270/2008 (06.27.) sz. KGYH alapján, mód. 319/2009. (06.26.) sz. KGYH Szigetszentmiklós, Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH Nagykáta, Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) sz. KGYH Gyömrő, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon épület homlokzat-és lapostető felújítás hőszigetelés és villanyszerelési munkálatai, 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Ócsa, Szenvedélybetegek Otthona (Integrált Szociális Otthon) felújítási munkálatai valamint parkoló kialakítása, 318/2009. (06.26.) sz. KGYH Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás 540/2009. (11.27.) sz. KGYH Vác, Selye János Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás, 571/2009. (12.11) sz. KGYH Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009 (10.30.) sz. KGYH KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) Dabas, Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0009, Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás és térrendezés, 112/2010. (03.26.) sz. KGYH Tápiószentmárton, Borostyán Otthon trafócsere Gödöllő, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítési munkálatai, 289/2010. (06.25.) sz. KGYH Sződliget Viktor Spec Otthon kazánház gázvezeték és gázkészülékek közötti szerelvény csere Sződliget Viktor Spec Otthon TOYOTA mikrobusz felújítás
100 628
100 628
0
0
0
0
0
0
0
19 548
19 548
0
65 000
0
0
33 907 94 767 32 596 0
33 907 77 241 32 596 0
0 0 0 0
0 0 0
12 000
12 000
0
0
71 880 675
71 892 0
0 0
0
44 000 100
0 0 0
0 0 0
197
197
0
0
326
326
100
967 349 302
0 523
0 0
Pilisvörösvár Speciális Otthon vízvezeték felújítás Sződliget Viktpr Speciális Otthon ápolási díjból felújítás Tápiógyörgye vízfogyasztás csökkentő eszköz beszerzése 46/2011.(02.25) sz. KGYH Inárcs, Integrált Speciális Otthon gyömrői telephelyén melegvízellátás javítása és gázkazánok betétcseréje I. Felújítás összesen
475 101
0
0
100
5/c. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
eFt
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
teljesítés
%
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1.) Szellemi termékek vásárlása
160
194
121
1 000
3855
386
27 000
64 505
61448
95
4 500
4 900
4983
102
Kommunikációs gép
100
110
110
Gazdasági, műszaki gép
250
310
124
Háztartási gép
220
260
118
Bútorok beszerzése
100
103
103
60
75
125
2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása Konyhai gépek vásárlása
Képzőművészeti alkotás beszerzése 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzése
0 3 500
3 500
1046
30
100
100
100
35 000
74 895
72 483
97
2 000
2 500
1 050
42
2 000
2 500
1 050
42
40 000
198 850
151 247
76
40 000
198 850
151 247
76
6 026
5 797
96
7 159
7 125
100
EKG készülék beszerzése
350
350
100
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
144
332
231
13 679
13 604
99
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3 302
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés
I. Beruházás összesen Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
Tűdőgyógyintézet, Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezés vásárlás 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kardiológiai UH készülék beszerzése
3 500
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 3 500
Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása
Orvosi műszerek vásárlása
12 000
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
11 605
83
0 1 000
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
14 000
1 000
0
0 13 000
15 000
14 907
99
380
377
99
8 145
0 138
Szakorvosi Rendelőintézet, Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása Vírusírtó program vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Chroma Holter: VIVID P3 UH készülék beszerzése) 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
0
2 469 5 920 0 0
31
5/c. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
eFt
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
teljesítés
%
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
8 769
8 522
97
274
274
0
0
0
423
Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása
0 1 800
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
2 654
141
0
0
3 077
120
12 693
92
12 693
92
19 429
91
19 429
91
2 079
2 079
100
390
390
100
0 2 469
2 469
100
2 520
100
2 520
100
3 624
100
0 400
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
1 886
400 0
2 474
2 560
Aszód Petőfi Sándor Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
13 841
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
0
szakmai eszközbeszerzés
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
13 841
Gödöllő Madách Imre Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
szakmai eszközbeszerzés
21 251
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
21 251
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés (3 db. Notebook) 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0
Pest Megyei Könyvtár 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
BASIC integrált könyvtári szovftver
2 520
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés (3 db. Notebook)
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
2 520
Erkel Ferenc Zeneiskola Cegléd 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Hangszerek beszrezése
0 3 624
32
5/c. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
eFt
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
teljesítés
%
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Számítógép beszerzése 5.) Gépjármű beszerzés
I. Beruházás összesen
0
0 0 3 624
3 624
100
467
100
10 218
467
5
58 389
2 113
4
7 655
118
64 901
9 768
15
239
1 490
623
1 490
623
Pálóczy Horváth István Szkk. Örkény 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
9 750
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
468
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
6 512
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
Vujicsics Művészeti Intézet, Szentendre 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
239
Cházár András Többcélú 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
263
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0 0
202 1 300 1 765
0
Király Endre Szkk. Vác 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
oktatási eszközök vásárlása
578
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
3 558
616
578
3 558
616
679
685
101
679
685
101
4 374
4 374
100
0 0 0
Vác Selye János Eü. Szakk. Isk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása oktatási eszközök vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés
I. Beruházás összesen
0 0
Cegléd Bem János Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása oktatási eszközök vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
33
5/c. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
eFt
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
teljesítés
%
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0
4 374
4 374
100
1 358
1 355
100
1 358
1 355
100
3 876
93
3 876
100
1 458
92
1 458
100
663
100
663
100
110
100
110
110
100
1.) Szellemi termékek vásárlása
0
516
Szellemi termékek vásárlása
0
Nagykáta Damjanich János Gimn. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása oktatási eszközök vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0
Nagykörös Toldi Miklós Szki. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése
-301
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
4 178
oktatási eszközök vásárlása
0
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
3 877
Cegléd Török J.Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
oktatási eszközök vásárlása
1 588
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
-130
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
1 458
Cegléd Unghváry László Ker. Szkk. 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
663
oktatási eszközök vásárlása
0
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
663
Cegléd Dózsa Görgy Kollégium 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
110
oktatási eszközök vásárlása
0
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
Szterényi J. Szkk. Monor
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
3 259
0
1 059
122
0
szakmai eszközbeszerzés
3 290
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
2 675
0 0
5 965
4 834
81
József Attila Gimnázium Monor 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
1 257
34
5/c. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
eFt
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
teljesítés
%
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
0
szakmai eszközbeszerzés 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
138
1 257 0 0
1 257
1 395
111
1 253
34
Fáy András Szkk. Pécel 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
793
szakmai eszközbeszerzés
3 694
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
0
5.) Gépjármű beszerzés
0
I. Beruházás összesen
0
4 487
400
1 653
37
443
54
Gyömrő Általános Iskola 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
820
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
0
5.) Gépjármű beszerzés
0
I. Beruházás összesen
0
820
326
769
94
66
100
86
100
152
100
0
0
0
0
138
100
138
100
101
100
101
100
Ócsa Bolyai János Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
Vírusírtó program vásárlása
66
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
86
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
152
Dabas Táncsics Mihály Gim 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
5
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés
I. Beruházás összesen
0 0
5
Ráckeve Ady Endre Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
138
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
0 0
138
Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
101
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása
0
5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen
Szigetszentmiklós Csonka János Szki.
0 0
101
35
5/c. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként
eFt
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
teljesítés
%
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1.) Szellemi termékek vásárlása
0
2.) Épületek vásárlása - létesítése
0
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása
0
oktatási eszközök vásárlása
8 314
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen Összesen
8 315
100
0 0 0
8 314
8 315
100
95 974
469 652
352 550
75
36
5/d. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt.
Megnevezés
modósított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa Épületfelújítás
2 500
2 500
0
0
Orvosi gépek felújítása
4 500
12 600
11 454
91
I. Felújítás összesen
7 000
15 100
11 454
76
Épületfelújítás
500
500
0
0
Gépek, műszerek felújítása
500
0
0
0
1 000
500
0
0
28 000
28 000
60 311
215
Szakmai gép felújítás
2 000
125 750
93 369
74
I. Felújítás összesen
30 000
153 750
153 680
100
Épületfelújítás
17 000
5 000
3 898
78
I. Felújítás összesen
17 000
5 000
3 898
78
Orvosi műszerek felújítása
3 000
0
0
I. Felújítás összesen
3 000
0
0
7 800
0
7 800
0
258 164
96 340
37
258 164
96 340
37
1 813
1 813
100
1 813
1 813
100
301
301
100
301
301
100
Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest
I. Felújítás összesen
Tűdőgyógyintézet, Törökbálint Épületfelújítás
Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós
Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta
Cházár A. Általános I., Vác Épületfelújítás I. Felújítás összesen
0
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Épületfelújítás I. Felújítás összesen
0
Losontzi István Általános Iskola Cegléd Tetőfelújítás I. Felújítás összesen
0
Toldi Miklós Szakközépiskola Nagykőrös Vízellátórendszer felújítása I. Felújítás összesen
0
Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Felújítás I. Felújítás összesen
96
96
100
0
96
96
100
0
0
Táncsics Mihály Gimnázium, Dabas Felújítás I. Felújítás összesen
5 5
5/d. sz. melléklet
Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként
Intézmények összesen:
58 000
442 524
267 587
60
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
6. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege eFt.
Megnevezés
modósított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása, kötelező megyei feladatellátás Elnöki keret társ.i eseményekre P.m. Biztonságos Település cím díjazása Kultúrált települési környezeti díj Európai Információs Pont
0 1 953 0
7 255 6 073 0
34
0
25 000 6 000 0 0 3 000
25 000 6 000 0 0 3 000
24 622
98
A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt TISZK Cegléd működési támogatás TISZK Kecskemét működési támogatás
27 000 38 000 2 500
38 029 39 648 5 163
5 787 4 043
15 10
Pikler Emmi Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás
5 000 15 000
5 208 20 500
13 500
66
Váci Egyházmegye támogatása, kötelező megyei feladatellátás
5 555
7 580
Lámpás '92 Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás ESZA Kft. pályázati támogatás
1 600 820
2 666 826
101
0
10 000
720
960
3 192
0
5 000
100
1 521 105 50 471 1 500 300 2 831 1 298 2 000 200 400 441 200 1 849 1 277 28 000 1 000 9 000 9 000
1 521 105
100 100
219 268
490 391
55 438
11
20 000
38 277
4 100 10 455
15 300 17 002 2 200
2 199
100
411
411
100
440
52
942 957 946 007 1 001 445
100 92 66
Kiemelt sportesemények támogatása Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. Felszámolásának költségeinek támogatása Pedagógiai szakmai szolgálatatás Pályaválasztási tanácsadás Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápoló-gondozó Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Pest Megyei Diák és Szabadidősport támogatása Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület működési támogatása Pilisvörösvár, Kitárt Kapuk Közhasznú Alapítvány támogatása Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatása (2010.év) Pest Megyei Diáksport Szövetség (2010.év) Pest Megyei Szabadidő Sportszövetség (2010.év) Pest Megyei Sportszövetség (2010.év) Építészeti Nívódíj (2009. évi elmaradt és 2010. év) Kultúrált Település Környezeti Díj (2009. évi elmaradt és 2010. év) Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj (2010.év) Pest Megye Közbiztonságáért Díj (2010.év) Pest Megye Környezetvédelméért Díj (2010.év) Pest Megye Művészetéért Díj (2010.év) Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület ( turisztikai feladatok támogatása 2010.év) Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft. (turisztikai feladatok támogatása 2010.év) Öntevékeny, önszervező közösségeket támogató keret (2010.év) Kisebbségi keret támogatás (2010.év) Iskolarendszeren kívüli közösségeket támogató keret (2010.év) Szociális Keret (2010.év) 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, kötelező kollégiumi Százhalombatta Város "Kistérségi Autistamegyei Közp.331/2005. Kgyh., ellátás kötelező megyei feladatellátás Helyi védelmi igazgatási feladatok támogatása Dabas Táncsics Mihály Gimn. KMOP-2077-5.2.1/b sz. pály. előleg visszafizetés Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten Göd Város Önkormányzata magszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása Ceglédi Többcél Kistérségi Társulás Munkaszervezete támogatás 2009.év. Ceglédi Többcél Kistérségi Társulás Munkaszervezete támogatás 2010.év. Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás turisztikai feladatok 2010. évi támogatása Vác Város Önkormányzata (Tourinform Vác) támogatása Csepel Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás turisztikai feladatok 2010.évi támogatása 2010. évi pénzmaradvány rendezése 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 3.) PMKI működési célra átadott pe. 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 9.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. Mindösszesen (1-3.)
820
1 178
0
3 000 16 390 20 000
3 000 0 0
2 160
3 780 5 000
480
35 035 254 303 0
3 799 840 432 1 259 1 010 1 813 1 417 942 957 1 026 717 1 517 108
0 0
100 0
100
100
0 0 0 0 254 303
500 100
500 100
100 100
1 517 808
1 002 145
66
Pest Megye Önkormányzata 2010. évre tervezett működési tartalék
7.sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2011. évi tartaléka eFt.
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
Céltartalékok A hivatalnak és a nem OEP-s intézményeknek a 2010. évről áthúzódó kötelezettségevállalásai3 000 000 2010. évi országgyűlési képviselő választás
0
139 000
139 000
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2009. évi állami hozzájárulás visszafizetése
94 942
94 942
Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó)
48 729
18 711
Intézményeknek a 2010. évről áthúzódó, bankváltás miatti ki nem utalt bevétele
57 000
0
Képviselők 2010. évi elmaradt juttatásai
40 000
40 000
Pest Megyei civil szerveződések támogatása (2010. évről áthúzódó)
64 200
64 200
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása
23 095
23 095
5 304
0
100 000
100 000
Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten 2009. évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség Prémiumévek program támogatása
0
2011. évi bérkompenzáció
45 814
ÖNHIKI támogatás visszatérítendő
0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
0
Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása
672
Hivatal működési bevétel többlet
0
Normatíva lemondás
-349 071
Illetékbevétel
98 191
Ingatlan-és gépek berendezések értékesítése
-371 953
Munkáltatói hitel törlesztés ei. Rendezése
-3 819
Dabas Város Önkorm. felújítás támogatása
3 442
Kötvény beváltás elemi ktgvetés különbözet Céltartalékok összesen: Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:
298 460 3 572 270
201 684
50 000
-201 684
3 622 270
0
8. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványa eFt.
Intézmény neve
Hivatal és részben önállói PMKI
Helyesbített pénzmaradvány
Túlfin. elvonás
Visszafiz.kötelez .
190 815
Alulfin. kieg.
Pénzmaradványt terhelő elvonás
Ktsgvetési pénzmar.
Költségvet. tám. Elvonás
Kiegészítés
A Közgyűléssel Kötelezettségjóvá nem vállalással terhelt hagyható pénzmaradvány pénzmaradvány
-131 584
Javasolt pénzmaradv. 0
0
0
Bolgár Kisebbségi Önk.
375
0
Cigány Kisebbségi Önk.
9
0
Német Kisebbségi Önk.
355
0
Szerb Kisebbségi Önk.
456
0
Szlovák Kisebbségi Önk.
194
0
Ruszin Nemzetiségi Önk.
3
1 cím összesen
192 207
0
-131 584
0
0
0
192 207 Egészségügyi ágazat Kistarcsa, Flór F. Kórház
428 059
0
Bp.Szent Rókus Kórház
20 111
0
255 536
0
Gyömrő, Rendelőintézet
11 221
0
Szigetszetmiklós, Rendelő
66 970
0
Monor, Rendelőintézet
22 651
0
2 172
0
Törökbálint,Tüdőgyógyint.
Nagykáta Rendelőintézet 2 cím összesen
806 720
0
0
0
0
0
Közoktatási ágazat Vác, Cházár Gazdasági Központ
-6 121
0
Cegléd, Bem Gazdasági Központ
13 008
0
8 632
0
Monor, József A. Gazdasági Központ Ócsa, Bolyai J. Gazdasági Központ 3 cím összesen
913 16 432
0 0
0
0
0
0
Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig. Gazdasági Központ
92 988
4 cím összesen
92 988
0
0
0
0
0
3-4 cím összesen
109 420
0
0
0
0
0
2-4cím összesen
916 140
0
0
0
0
0
1-4 cím összesen
1 108 347
0
-131 584
0
0
0
9.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása eFt.
Bevételek
Kiadások
Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Hitel felvétel Előző évi egyéb költségvetési kieg. Kölcsönök megtérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:
Működési mérleg 3 514 089 Személyi jellegű kiadások 2 598 642 Járulékok 20 930 400 Dologi kiadások 11 007 380 Ellátottak juttatásai 478 515 Átadott pénzeszközök 7 530 390 Hitel törlesztés 0 Kölcsön nyújtás 496 000 3 230 059 49 785 475 Összesen:
48 321 074
Működési bevételek összesen:
49 785 475 Működési kiadások összesen:
48 321 074
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel SZJA lakosság arányos részének 20%-a Pénzforgalom nélküli bevételek Lakástámogatás megtérülés Hitel felvétel Önkormányzat költségvetési támogatása Összesen:
Felhalmozási mérleg 307 642 Beruházások 268 980 Felújítások 874 689 Közalkalk. Köztisztv. lakásvás. felúj. tám. 353 261 Felhalmozási célra átadott pe. 32 797 Pénzügyi befektetések 0 0 1 837 369 Összesen:
12 681 262 3 307 569 10 732 623 663 683 1 751 081 18 688 856 496 000
842 663 268 072 0 0 0
1 110 735
Felhalmozási bevételek összesen: Pénzkészlet felhasználás 2011. Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
1 837 369 Felhalmozási kiadások összesen: 1 330 632 52 953 476 Összesen: -278 664 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
49 431 809 565 051
Mindösszesen:
52 674 812 Mindösszesen:
49 996 860
1 110 735
10. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege
eFt.
Megnevezés
ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése B. Forgóeszközök összesen: I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: FORRÁSOK D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállakozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb paszív pü-i elszámolások Források összesen:
Előző év költségvetési záró adatai
Állományi érték Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai
Auditálási eltérések
25 617 748 169 405 23 389 209 1 437 645 621 489 0 3 076 493 379 115 470 970 0 1 535 946 690 462 28 694 241
0
12 184 641 5 743 652 6 440 989 0 -6 318 100 -6 318 100 0 22 827 700 10 917 048 10 505 542 1 405 110 28 694 241
0
0
0
0
0
0
Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai
Auditálási eltérések
25 821 110 146 680 23 164 388 1 901 577 608 465 0 3 021 872 385 476 448 199 0 933 060 1 255 137 28 842 982
0
20 259 251 5 781 894 14 477 357 0 1 113 228 1 113 228 0 7 470 503 1 228 785 5 150 900 1 090 818 28 842 982
0
0
0
0
0
0
25 821 110 146 680 23 164 388 1 901 577 608 465 0 3 021 872 385 476 448 199 0 933 060 1 255 137 28 842 982 20 259 251 5 781 894 14 477 357 0 1 113 228 1 113 228 0 7 470 503 1 228 785 5 150 900 1 090 818 28 842 982
11.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
eFt.
Sor-
Megnevezés
szám
Előirányzat
Teljesítés
Módosított
Eredeti
1
Személyi juttatások
12 984 632
13 316 922
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3 444 479
3 535 827
3 307 569
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
11 073 327
13 247 802
10 732 623
4
Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás
35 035
1 967 008
1 686 944
5
Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások
219 268
491 196
56 137
6
Ellátottak juttatásai
749 309
739 695
663 683
7
Felújítás
8
Felhalmozási kiadások
12 681 262
533 876
791 826
268 072
1 716 539
1 762 246
842 663
9
Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás
0
8 000
8 000
10
Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások
0
800
0
11
Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása
0
0
0
12
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása
496 000
496 000
13
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen
30 756 465
36 357 322
30 742 953
14
Hosszú lejáratú hitelek, kötvények
479 244
11 549 136
11 549 136
15
Rövid lejáratú hitelek (likvid)
0
7 530 390
7 139 720
16
Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai
0
0
0
17
Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
0
0
0
18
Finanszírozási kiadások összesen
19
Pénzforgalmi kiadások
20
Pénzforgalom nélküli kiadások
21
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
22
Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen
23
Kiadások összesen
24
Intézményi működési bevételek
25
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26 27 28
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
29
28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei
0
0
0
30
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek,egyéb támogatás
826 627
647 070
236 842
31
Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel
3 000
60 005
36 318
32
Támogatások, kiegészítések
8 125 380
20 930 400
20 930 400
33
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása
8 125 380
20 930 400
20 930 400
34
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.
37
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38
Rövid lejáratú hitelek felvétele
39
Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei
40
Forgatási célú hiteviszonyt megt.értékpapírok bevételei
41
Finanszírozási bevételek összesen
42
Pénzforgalmi bevételek
43 44 45
Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen
0
0
-278 664
46
Bevételek összesen
34 907 979
55 436 848
52 674 812
47
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
-4 006 121
4 444 767
14 680 133
48
Finanszírozási műveletek eredménye
7 678 391
-7 852 291
-11 158 466
49
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége
50
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
0
0
-843 715
479 244
19 079 526
18 688 856
31 235 709
55 436 848
49 431 809
3 672 270
0
0
0
0
565 051
34 907 979
55 436 848
49 996 860
2 959 243
3 602 101
3 514 089
2 953 110
3 472 880
3 473 331
Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás
10 068 662
11 280 381
13 075 445
Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel
8 160
55 347
90 163
1 770 836
226 398
307 642
35 326
31 507
32 797
0
496 000
496 000
26 750 344
40 802 089
42 193 027
8 157 635
3 696 845
0
0
7 530 390
7 530 390
0
0
0
0
0
0
8 157 635
11 227 235
7 530 390
34 907 979
52 029 324
49 723 417
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
3 407 524
3 230 059
Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek
0
0
0
12..sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
eFt.
Sorszám
Megnevezés
1.
Záró pénzkészlet
2.
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
3.
Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. (+;-)
4.
Előző év(ek)ben képzett tart. maradv. (-)
5.
Vállalkozási tev. pénzforg. eredmények (-)
6.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4-5)
7.
Finanszírozásból származó korrekció (+;-)
8.
Pénzm. terhelő elvonások (+;-)
9. 10.
Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tev. eredményből alaptev. ellát. felhasznált összeg
11.
Kv-i pm. külön jogszab. alapján mód. tétel (+;-)
12.
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérés (+;-)
899 828
-
-7 139 720
Előző év aud. egysz. besz. záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+;-)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
899 828
347 721
-
347 721
-7 139 720
0
-
0
-78 208
-
-78 208
765 507
-
765 507
-3 437 876
-
-3 437 876
4 881
-
4 881
0
-
0
-2 880 224
-
-2 880 224
1 108 347
-
1 108 347
-358 430
-
-358 430
436 250
-
436 250
0
-
0
-3 238 654
-3 238 654
-
-
1 544 597
-
1 544 597
0
-
0
-
0
-
0
-
Módosított pénzmaradvány (6+;-7;-8+;-9;-10)
-3 238 654
-
-3 238 654
1 544 597
-
1 544 597
13.
10.ből: egészségbizt. alapból foly. pe. maradv.
32 170
32 170
11 401
-
11 401
14.
10.ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradv.
-3 963 390
-3 963 390
1 242 700
-
1 242 700
15.
10.ből: szabad pénzmaradvány
692 566
692 566
290 496
-
290 496
13. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített eredménykimutatás
Sorszám
eFt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MEGNEVEZÉS
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz., passzív pü.elszám.bev. A. vállalkozási tevékenység bevételei Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási tevékenység forgatási célú finasz., aktív pü.kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai
Előző év Előző évi Audiauditált költségvetési tálási elté- egyszerűsített beszámoló rések beszámoló záró záró adatai adatai
Tárgyév Tárgyévi auditált költségvetési Audi- tálási egyszerűsített beszámoló elté- rések beszámoló záró záró adatai adatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
C. Vállalkkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa
0
0
0
0
0
0
10.
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás
0
0
0
0
0
0
11.
Alaptev. ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)
0
0
0
0
0
0
12.
Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel
0
0
0
0
0
0
13.
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi váll.maradványa
0
0
0
0
0
0
14.
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
15.
F. Tartalékba helyezhető összeg
Pest Megye Önkormányzata a normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2011. évi alakulása Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változás - ápr.30. - mutatószám Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változás - júl.31. - mutatószám Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás Évközi változás - okt.15. - mutatószám Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges állami hozzájárulás Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8) Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)
14. sz. melléklet
Összesen
0 1 669 319 8 751 316 504 0 0 0 0 -11 718 -349 029 599 1 653 791 8 290 060 551 -3 810 -112 226 354
1040001 Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási , sport és kulturális feladatai megye, fõváros
0 1 91 142 000 0 0 0 0 0 0 1 91 142 000 0 0
14. sz. melléklet
1040002 Megyei, 1090001 Területi fõvárosi gyermekvédelmi önkormányzatok szakszolgálat igazgatási , sport és mûködtetése lak. szám kulturális feladatai lak. szerint szám szerint
0 1 229 209 626 896 590 0 0 0 0 0 0 1 229 209 626 896 590 0 0
0 248 506 161 528 900 0 0 0 0 0 0 248 506 161 528 900 0 0
1110303 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. idõskorúak nappali intézményi ellátása
0 15 1 328 700 0 0 0 0 0 0 2 177 160 -13 -1 151 540
1110304 Szoc. és 1110305 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. foglalkoztatási fogyatékos személyek támogatásban részesülõ nappali intézményi idõskorúak nappali ellátása intézményben ellátottak száma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 432 1 35 432
0 15 6 084 000 0 0 0 0 0 0 7 2 839 200 -8 -3 244 800
1120101 Szoc. és 1120102 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ Fok. áp., gond. igénylõ ell. gyermekvédelmi ell. gyermekvédelmi különleges ellátás speciális ellátás
0 409 344 684 750 0 0 0 0 -20 -16 855 000 392 330 358 000 3 2 528 250
0 55 46 351 250 0 0 0 0 0 0 55 46 351 250 0 0
14. sz. melléklet
1120103 Szoc. és 1120104 Szoc. és 1120105 Szoc. és 1120106 Szoc. és 1120107 Szoc. és 1120201 Szoc. és 1120202 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ Fok. áp., gond. igénylõ Fok. áp., gond. igénylõ Fok. áp., gond. igénylõ Fok. áp., gond. igénylõ Átl. áp., gond. igénylõ Átl. áp., gond. igénylõ ell. fogyatékos ell. pszichiátriai és ell. fogyatékos ell. pszichiátriai és ell. demens betegek ell. otthont nyújtó ell. a Gyvt. 53/A. § a személyek ápoló szenvedélybetegek személyek szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátás (0 17 éves szerinti utógondozói gondozó otthonában és ápoló gondozó lakóotthonaiban lakóotthonaiban ellátása gyermekek után) ellátás (18 24 éves korú rehabilitációs otthonában és elátottak ellátottak fiatal felnõtt után) intézményeiben rehabilitációs ellátottak intézményeiben ellátottak
0 686 487 505 900 0 0 0 0 0 0 785 557 860 250 99 70 354 350
0 461 327 609 650 0 0 0 0 0 0 468 332 584 200 7 4 974 550
0 117 83 146 050 0 0 0 0 0 0 28 19 898 200 -89 -63 247 850
0 12 8 527 800 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -8 527 800
0 119 84 567 350 0 0 0 0 0 0 105 74 618 250 -14 -9 949 100
0 670 495 130 000 0 0 0 0 -38 -28 082 000 645 476 655 000 13 9 607 000
0 303 202 237 350 0 0 0 0 -56 -37 377 200 234 156 183 300 -13 -8 676 850
14. sz. melléklet
1120204 Szoc. és 1151102 Gyerm. gyerm. alapszolg. fel. napköz. ell. Óvoda napi Átl. áp., gond. igénylõ 8 órát meghaladó ell. átlagos szintû nyitva tartás 1 3. ápolást, gondozást nevelési év nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben idõskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása
0 300 190 695 000 0 0 0 0 0 0 307 195 144 550 7 4 449 550
0 47 5 953 333 0 0 0 0 0 0 47 5 953 333 0 0
1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év
0 50 3 211 667 0 0 0 0 0 0 62 3 916 667 12 705 000
1152101 Általános iskola 1. évfolyam
0 119 0 0 0 0 0 0 0 113 0 -6 0
1152102 Általános iskola 2. évfolyam
1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen
0 81 0 0 0 0 0 0 0 87 0 6 0
0 200 17 860 000 0 0 0 0 0 0 200 17 860 000 0 0
1152104 Általános iskola 3. évfolyam
0 93 8 460 000 0 0 0 0 0 0 93 8 460 000 0 0
14. sz. melléklet
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
0 100 10 340 000 0 0 0 0 0 0 86 8 930 000 -14 -1 410 000
1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 0 379 0
1152107 Általános iskola 5. évfolyam
0 225 0 0 0 0 0 0 0 226 0 1 0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam
0 247 0 0 0 0 0 0 0 246 0 -1 0
1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
0 472 49 820 000 0 0 0 0 0 0 472 49 820 000 0 0
1152110 Általános iskola 7. évfolyam
0 387 0 0 0 0 0 0 0 386 0 -1 0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam
0 372 0 0 0 0 0 0 0 367 0 -5 0
14. sz. melléklet
1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen
0 759 91 023 333 0 0 0 0 0 0 753 90 240 000 -6 -783 333
1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 225 0 1 225 0
1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam
0 118 0 0 0 0 0 -9 0 101 0 -8 0
1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam
1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen
0 78 0 0 0 0 0 -4 0 77 0 3 0
0 196 8 773 333 0 0 0 0 -13 -548 333 178 7 990 000 -5 -235 000
1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam
0 85 3 838 333 0 0 0 0 0 0 92 4 151 667 7 313 334
1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
0 113 5 875 000 0 0 0 0 -2 -156 667 94 4 856 667 -17 -861 666
14. sz. melléklet
1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 364 0
1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam
0 218 0 0 0 0 0 -1 0 237 0 20 0
1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam
0 241 0 0 0 0 0 0 0 227 0 -14 0
1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
0 459 24 205 000 0 0 0 0 -1 0 464 24 518 333 6 313 333
1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam
0 342 0 0 0 0 0 -6 0 355 0 19 0
1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam
0 401 0 0 0 0 0 -14 0 388 0 1 0
1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen
0 743 44 571 667 0 0 0 0 -20 -1 253 334 743 44 571 667 20 1 253 334
14. sz. melléklet
1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 207 0 1 207 0
1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
0 980 0 0 0 0 0 0 0 976 0 -4 0
1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola
0 1 344 0 0 0 0 0 0 0 1 441 0 97 0
1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola
0 1 327 0 0 0 0 0 0 0 1 369 0 42 0
1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen
0 3 651 0 0 0 0 0 0 0 3 786 0 135 0
1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
0 903 0 0 0 0 0 0 0 937 0 34 0
1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola
0 1 407 0 0 0 0 0 0 0 1 312 0 -95 0
14. sz. melléklet
1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola
0 878 0 0 0 0 0 0 0 848 0 -30 0
1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen
0 3 188 0 0 0 0 0 0 0 3 097 0 -91 0
1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen
0 6 839 891 590 000 0 0 0 0 0 0 6 883 897 386 667 44 5 796 667
1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
0 908 0 0 0 0 0 0 0 907 0 -1 0
1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
0 1 417 0 0 0 0 0 0 0 1 422 0 5 0
1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen
0 2 325 0 0 0 0 0 0 0 2 329 0 4 0
1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
0 878 0 0 0 0 0 0 0 876 0 -2 0
14. sz. melléklet
1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
0 1 252 0 0 0 0 0 0 0 1 218 0 -34 0
1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen
0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 2 094 0 -36 0
1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen
0 4 455 687 923 333 0 0 0 0 0 0 4 423 683 066 667 -32 -4 856 666
1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
0 250 0 0 0 0 0 0 0 283 0 33 0
1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola
0 153 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0
1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen
0 403 67 053 333 0 0 0 0 0 0 436 72 536 667 33 5 483 334
1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
0 878 0 0 0 0 0 -14 0 971 0 107 0
14. sz. melléklet
1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola
0 1 401 0 0 0 0 0 -85 0 1 278 0 -38 0
1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola
0 1 223 0 0 0 0 0 -41 0 1 166 0 -16 0
1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen
0 3 502 0 0 0 0 0 -140 0 3 415 0 53 0
1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
0 973 0 0 0 0 0 -6 0 962 0 -5 0
1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola
0 1 325 0 0 0 0 0 -40 0 1 333 0 48 0
1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola
0 1 008 0 0 0 0 0 -154 0 889 0 35 0
1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen
0 3 306 0 0 0 0 0 -200 0 3 184 0 78 0
14. sz. melléklet
1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen
0 6 808 443 758 333 0 0 0 0 -340 -22 168 333 6 599 430 128 333 131 8 538 333
1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
0 940 0 0 0 0 0 -4 0 929 0 -7 0
1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
0 1 400 0 0 0 0 0 -105 0 1 285 0 -10 0
1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen
0 2 340 0 0 0 0 0 -109 0 2 214 0 -17 0
1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
0 905 0 0 0 0 0 -11 0 900 0 6 0
1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
0 1 407 0 0 0 0 0 -74 0 1 291 0 -42 0
1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen
0 2 312 0 0 0 0 0 -85 0 2 191 0 -36 0
14. sz. melléklet
1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
0 308 0 0 0 0 0 -2 0 306 0 0 0
1153217 15. c (19) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola
0 156 0 0 0 0 0 -6 0 151 0 1 0
1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen
0 464 0 0 0 0 0 -8 0 457 0 1 0
1153219 15. c (10) 2 1154101 Iskolai szakk., 1154102 Iskolai szakk., 1154103 Iskolai szakk., Középfokú iskola 11 13. elm. kép. felzárkóztató elm. kép. szakiskola, elm. kép. szakiskola, évfolyam összesen 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola elsõ második szakképzési harmadik szakképzési szakképzési évfolyama évfolyama évfolyama
0 5 116 395 035 000 0 0 0 0 -202 -15 588 333 4 862 375 451 667 -52 -3 995 000
0 1 602 0 0 0 0 0 0 0 1 566 0 -36 0
0 1 116 0 0 0 0 0 0 0 1 131 0 15 0
0 425 0 0 0 0 0 0 0 396 0 -29 0
14. sz. melléklet
1154104 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadikat követõ további szakképzési évfolyama
0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0
1154105 Iskolai szakk., 1154201 15. d (2) 2 1154202 15. d (3) 2 1154203 15. d (4) 2 1154205 15. d (1) 2 1155101 Alapfokú elm. kép. felzárkóztató Iskolai szakk., elm. kép. Iskolai szakk., elm. kép. Iskolai szakk., elm. kép. Iskolai szakk., elm. kép. mûvészetoktatás 9. évfolyam, szakiskola, felzárkóztató 9. szakiskola, szakiskola, felzárkóztató 9. zenemûvészeti ág szakközépiskola elsõ évfolyam, szakiskola, szakközépiskola szakközépiskola évfolyam, szakiskola, elõképzõ, alapképzõ és harmadik, harmadikat szakközépiskola elsõ második szakképzési harmadik szakképzési szakközépiskola elsõ továbbképzõ évfolyama követõ további szakképzési évfolyama évfolyama évfolyama harmadik, harmadikat minõsített szakképzési évfolyama követõ további intézményben összesen szakképzési évfolyama összesen
0 3 143 357 043 333 0 0 0 0 0 0 3 130 355 476 667 -13 -1 566 666
0 1 477 0 0 0 0 0 -125 0 1 532 0 180 0
0 1 243 0 0 0 0 0 -61 0 1 131 0 -51 0
0 549 0 0 0 0 0 -39 0 417 0 -93 0
0 3 269 185 650 000 0 0 0 0 -225 -12 768 333 3 080 174 918 333 36 2 036 666
0 1 996 0 0 0 0 0 -78 0 1 996 0 78 0
14. sz. melléklet
1155103 Alapfokú 1155104 Alapfokú 1155106 Alapfokú 1155201 15. e (1) 2 1155202 15. e (2) 2 1156101 Kollégiumok 1156102 Kollégiumok mûvészetoktatás mûvészetoktatás mûvészetoktatás Alapfokú Alapfokú közoktatási feladatai közoktatási feladatai zenemûvészeti ág képzõ és képzõ és mûvészetoktatás mûvészetoktatás kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi elõképzõ, alapképzõ és iparmûvészeti, iparmûvészeti, zenemûvészeti ág képzõ és nevelés, oktatás óvoda nevelés, oktatás továbbképzõ évfolyama táncmûvészeti, szín és táncmûvészeti, szín és elõképzõ, alapképzõ és iparmûvészeti, általános iskola összesen bábmûvészeti ág bábmûvészeti ág továbbképzõ évfolyama táncmûvészeti, szín és elõképzõ, alapképzõ és elõképzõ, alapképzõ és minõsített bábmûvészeti ág továbbképzõ továbbképzõ intézményben elõképzõ, alapképzõ és évfolyama, évfolyama, továbbképzõ zenemûvészeti ágon zenemûvészeti ágon évfolyama, csoportos fõtanszakos csoportos fõtanszakos zenemûvészeti ágon oktatás minõsített oktatás összesen csoportos fõtanszakos intézményben oktatás minõsített intézményben
0 1 996 66 426 667 0 0 0 0 -78 -2 506 667 1 996 66 426 667 78 2 506 667
0 173 0 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0
0 173 2 193 333 0 0 0 0 0 0 173 2 193 333 0 0
0 1 996 70 343 333 0 0 0 0 -81 -2 820 000 1 921 67 680 000 6 156 667
0 173 2 428 333 0 0 0 0 0 0 152 2 115 000 -21 -313 333
0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
0 218 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0
14. sz. melléklet
1156103 Kollégiumok 1156104 Kollégiumok 1156105 Kollégiumok 1156106 Kollégiumok 1156201 15. f (2) 2 1156202 15. f (3) 2 1156203 15. f (4) 2 közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai Kollégiumok Kollégiumok Kollégiumok kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai nevelés, oktatás nevelés, oktatás nevelés, oktatás nevelés, oktatás kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi gimnázium szakközépiskola szakiskola összesen nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, elhelyezés óvoda elhelyezés általános elhelyezés gimnázium iskola
0 41 0 0 0 0 0 0 0 40 0 -1 0
0 315 0 0 0 0 0 0 0 320 0 5 0
0 262 0 0 0 0 0 0 0 258 0 -4 0
0 850 69 246 667 0 0 0 0 0 0 850 69 246 667 0 0
0 7 0 0 0 0 0 0 0 24 0 17 0
0 222 0 0 0 0 0 -6 0 193 0 -23 0
0 41 0 0 0 0 0 -6 0 32 0 -3 0
14. sz. melléklet
1156204 15. f (5) 2 1156205 15. f (6) 2 1156206 15. f (1) 2 Kollégiumok Kollégiumok Kollégiumok közoktatási feladatai közoktatási feladatai közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, nevelés, ellátás, elhelyezés elhelyezés szakiskola elhelyezés összesen szakközépiskola
0 300 0 0 0 0 0 -20 0 371 0 91 0
0 240 0 0 0 0 0 -7 0 291 0 58 0
0 810 77 158 333 0 0 0 0 -39 -3 681 666 911 86 793 333 140 13 316 666
1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
0 252 3 760 000 0 0 0 0 0 0 61 940 000 -191 -2 820 000
1157102 Napközis/ 1157201 15. g (1) 2 1157202 15. g (2) 2 tanulószobai Napközis/ tanulószobai Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. foglalkoztatás 1 4. foglalkoztatás 5 8. évfolyamos évfolyamos napközis évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás napközis/tanulószobai foglalkoztatás foglalkoztatás
0 330 3 290 000 0 0 0 0 0 0 65 626 667 -265 -2 663 333
0 238 1 801 667 0 0 0 0 0 0 76 548 333 -162 -1 253 334
0 332 1 645 000 0 0 0 0 0 0 78 391 667 -254 -1 253 333
14. sz. melléklet
1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamán
0 1 772 41 346 667 0 0 0 0 -1 239 -28 910 000 422 9 846 667 -111 -2 590 000
1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamán
0 1 281 29 890 000 0 0 0 0 -1 248 -29 120 000 36 840 000 3 70 000
1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10 11. évfolyamán
0 1 686 19 670 000 0 0 0 0 -1 048 -12 226 667 1 048 12 226 667 410 4 783 334
1161104 16. aa (2) 1161201 Iskolai 1161202 16. aba Iskolai 1161203 Iskolai Iskolai gyakorlati gyakorlati oktatás, gyakorlati oktatás, gyakorlati oktatás, oktatás, szakképzés szakképzés (szakmai szakképzés (szakmai szakképzés (szakmai (szakmai gyakorlati gyakorlati képzés) gyakorlati képzés) gyakorlati képzés) képzés) iskolai szakmai gyakorlati szakmai gyakorlati szakmai gyakorlati gyakorlati oktatás a képzés a szakképzési képzés a szakképzési képzés a szakképzési szakközépiskola 9 10. évfolyamokon évfolyamokon évfolyamokon az elsõ évfolyamán, nyelvi egyévfolyamos képzés, évfolyamos képzéshez, elõkészítõ évfolyam valamint a ha a képzési idõ esetén 10 11. többévfolyamos képzés meghaladja az egy évet évfolyamán második szak képzési és a (készségfejlesztõ) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira
0 1 307 15 248 333 0 0 0 0 -1 245 -14 525 000 522 6 090 000 460 5 366 667
0 510 33 320 000 0 0 0 0 0 0 579 37 828 000 69 4 508 000
0 551 17 999 333 0 0 0 0 -43 -1 404 666 395 12 903 333 -113 -3 691 334
0 979 89 545 867 0 0 0 0 0 0 980 89 637 333 1 91 466
14. sz. melléklet
1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
0 964 44 086 933 0 0 0 0 -97 -4 436 133 947 43 309 467 80 3 658 667
1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,
0 640 25 088 000 0 0 0 0 0 0 598 23 441 600 -42 -1 646 400
1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
0 721 14 131 600 0 0 0 0 -110 -2 156 000 707 13 857 200 96 1 881 600
1161207 Iskolai 1161208 16. abd Iskolai 1162101 Sajátos gyakorlati oktatás, gyakorlati oktatás, nevelési igényû szakképzés (szakmai szakképzés (szakmai gyermekek, tanulók gyakorlati képzés) gyakorlati képzés) nevelése, oktatása szakmai gyakorlati szakmai gyakorlati tanulmányaikat képzés a szakképzési képzés a szakképzési magántanulóként évfolyamokon a évfolyamokon folytató sajátos nevelési tanulószerzõdéssel nem igényû tanulók a önkormányzati rehabilitációs bizottság tanmûhelyben történõ szakvéleménye alapján, képzéshez valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola
0 906 11 838 400 0 0 0 0 0 0 869 11 354 933 -37 -483 467
0 926 6 049 867 0 0 0 0 0 0 941 6 147 867 15 98 000
0 15 0 0 0 0 0 0 0 29 0 14 0
1162102 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola
0 4 0 0 0 0 0 0 0 22 0 18 0
14. sz. melléklet
1162103 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen
1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola
1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola
0 19 2 837 333 0 0 0 0 0 0 51 7 616 000 32 4 778 667
0 14 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0
1162106 16. baa (1) 1162301 Sajátos 1162302 Sajátos 1162303 Sajátos Sajátos nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, tanulmányaikat érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, magántanulóként középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi folytató sajátos nevelési fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, igényû tanulók a halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos rehabilitációs bizottság sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû szakvéleménye alapján, gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók valamint nem sajátos óvoda általános iskola fejlesztõ iskola nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen
0 18 1 344 000 0 0 0 0 0 0 27 2 016 000 9 672 000
0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
0 213 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0
0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
14. sz. melléklet
1162304 Sajátos 1162305 Sajátos nevelési igényû nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola összesen
0 105 0 0 0 0 0 0 0 98 0 -7 0
0 362 86 493 867 0 0 0 0 0 0 355 84 821 333 -7 -1 672 534
1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda
1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola
1162308 16. bac (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók fejlesztõ iskola
1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola
1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen
0 33 0 0 0 0 0 0 0 37 0 4 0
0 209 0 0 0 0 0 -16 0 225 0 32 0
0 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 -1 0
0 82 0 0 0 0 0 0 0 117 0 35 0
0 336 40 140 800 0 0 0 0 -16 -1 911 467 390 46 592 000 70 8 362 667
14. sz. melléklet
1162401 Sajátos 1162402 Sajátos 1162403 Sajátos 1162404 Sajátos 1162405 16. bad (2) 1162406 16. bad (3) 1162407 16. bad (4) nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû Sajátos nevelési igényû Sajátos nevelési igényû Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi fogyatékos, a fogyatékos, a fogyatékos, a fogyatékos, a fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos megismerõ funkció megismerõ funkció megismerõ funkció megismerõ funkció nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû vagy a viselkedés vagy a viselkedés vagy a viselkedés vagy a viselkedés gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus óvoda általános iskola középiskola, szakiskola okokra okokra okokra okokra visszavezethetõen visszavezethetõen visszavezethetõen visszavezethetõen tartós és súlyos tartós és súlyos tartós és súlyos tartós és súlyos rendellenessége miatt rendellenessége miatt rendellenessége miatt rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók óvoda általános iskola középiskola, szakiskola összesen 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
0 611 0 0 0 0 0 0 0 583 0 -28 0
0 297 0 0 0 0 0 0 0 273 0 -24 0
0 921 110 028 800 0 0 0 0 0 0 869 103 816 533 -52 -6 212 267
0 17 0 0 0 0 0 0 0 25 0 8 0
0 609 0 0 0 0 0 -5 0 586 0 -18 0
0 317 0 0 0 0 0 0 0 288 0 -29 0
14. sz. melléklet
1162408 16. bad (1) 1162503 Sajátos 1162504 Sajátos 1162507 16. bae (4) 1162508 16. bae (1) 1162601 16. bb Sajátos 1162602 16. bca Sajátos Sajátos nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû Sajátos nevelési igényû Sajátos nevelési igényû nevelési igényû nevelési igényû gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása a nevelése, oktatása a nevelése, oktatása a nevelése, oktatása a nevelése, oktatása nevelése, oktatása beszédfogyatékos, megismerõ funkció megismerõ funkció megismerõ funkció megismerõ funkció korai fejlesztés, fejlesztõ felkészítés enyhe értelmi vagy a viselkedés vagy a viselkedés vagy a viselkedés vagy a viselkedés gondozás fogyatékos sajátos fejlõdésének organikus fejlõdésének organikus fejlõdésének tartós és fejlõdésének tartós és nevelési igényû okokra vissza nem okokra vissza nem súlyos, vagy súlyos súlyos, vagy súlyos gyermekek, tanulók vezethetõen tartós és vezethetõen tartós és rendellenessége miatt rendellenessége miatt összesen súlyos rendellenessége súlyos rendellenessége sajátos nevelési igényû sajátos nevelési igényû miatt sajátos nevelési miatt sajátos nevelési gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók igényû gyermekek, igényû gyermekek, középiskola, szakiskola összesen tanulók középiskola, tanulók összesen szakiskola
0 943 56 328 533 0 0 0 0 -5 -298 666 899 53 700 267 -39 -2 329 600
0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 0
0 6 537 600 0 0 0 0 0 0 3 268 800 -3 -268 800
0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0
0 5 261 333 0 0 0 0 0 0 15 784 000 10 522 667
0 142 34 080 000 0 0 0 0 -25 -6 000 000 120 28 800 000 3 720 000
0 119 36 295 000 0 0 0 0 -10 -3 050 000 83 25 315 000 -26 -7 930 000
14. sz. melléklet
1162603 16. bcb Sajátos 1164202 Nemzetiségi nevelési igényû nyelvû, két tanítási gyermekek, tanulók nyelvû oktatás, nyelvi nevelése, oktatása elõkészítõ oktatás egyéni fejlesztõ nappali rendszerû felkészítés iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium
0 9 3 843 000 0 0 0 0 -2 -854 000 23 9 821 000 16 6 832 000
0 139 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0
1164205 Nemzetiségi 1164207 16. d (8) 1164210 16. d (6) 1164301 Nemzetiségi 1164302 Nemzetiségi nyelvû, két tanítási Nemzetiségi nyelvû, két Nemzetiségi nyelvû, két nyelvû, két tanítási nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi tanítási nyelvû oktatás, tanítási nyelvû oktatás, nyelvû oktatás, nyelvi nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ nyelvi elõkészítõ elõkészítõ oktatás elõkészítõ oktatás nappali rendszerû oktatás nappali oktatás nappali nyelvi elõkészítõ nyelvi elõkészítõ iskolai oktatásban két rendszerû iskolai rendszerû iskolai évfolyamok (9. évfolyamok (9. tanítási nyelven folyó oktatásban két tanítási oktatásban két tanítási évfolyamok) gimnázium évfolyamok) oktatás összesen nyelven folyó oktatás nyelven folyó oktatás szakközépiskola gimnázium összesen
0 139 5 930 667 0 0 0 0 0 0 139 5 930 667 0 0
0 149 0 0 0 0 0 -11 0 138 0 0 0
0 149 3 178 667 0 0 0 0 -11 -234 667 138 2 944 000 0 0
0 300 0 0 0 0 0 0 0 304 0 4 0
0 146 0 0 0 0 0 0 0 175 0 29 0
14. sz. melléklet
1164303 Nemzetiségi 1164304 16. d (12) 1164305 16. d (13) 1164306 16. d (11) nyelvû, két tanítási Nemzetiségi nyelvû, két Nemzetiségi nyelvû, két Nemzetiségi nyelvû, két nyelvû oktatás, nyelvi tanítási nyelvû oktatás, tanítási nyelvû oktatás, tanítási nyelvû oktatás, elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ nyelvi elõkészítõ nyelvi elõkészítõ nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi évfolyamok (9. elõkészítõ évfolyamok elõkészítõ évfolyamok elõkészítõ évfolyamok évfolyamok) összesen (9. évfolyamok) (9. évfolyamok) (9. évfolyamok) gimnázium szakközépiskola összesen
0 446 19 029 333 0 0 0 0 0 0 479 20 437 333 33 1 408 000
0 264 0 0 0 0 0 -2 0 273 0 11 0
0 144 0 0 0 0 0 0 0 89 0 -55 0
0 408 8 704 000 0 0 0 0 -2 -42 667 362 7 722 667 -44 -938 666
1165103 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás szakközépiskola
1165105 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás összesen
1165108 16. ea (4) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás szakközépiskola
0 98 0 0 0 0 0 0 0 102 0 4 0
0 98 13 720 000 0 0 0 0 0 0 102 14 280 000 4 560 000
0 119 0 0 0 0 0 0 0 106 0 -13 0
14. sz. melléklet
1165110 16. ea (1) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás összesen
1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása minõsített alapfokú mûvészeti oktatás zenemûvészeti ágon
1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ágon, valamint a zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos zeneoktatásban
0 119 8 330 000 0 0 0 0 0 0 106 7 420 000 -13 -910 000
0 1 996 59 746 933 0 0 0 0 -78 -2 334 800 1 996 59 746 933 78 2 334 800
0 173 2 029 867 0 0 0 0 0 0 173 2 029 867 0 0
1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintû érettségi vizsga
0 2 186 13 116 000 0 0 0 0 0 0 2 164 12 984 000 -22 -132 000
1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga
0 1 249 7 494 000 0 0 0 0 0 0 865 5 190 000 -384 -2 304 000
1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása
1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba
0 13 197 23 094 750 0 0 0 0 0 0 10 532 18 431 000 -2 665 -4 663 750
0 205 0 0 0 0 0 0 0 214 0 9 0
14. sz. melléklet
1166102 1166103 1166104 Hozzájárulások egyes Hozzájárulások egyes Hozzájárulások egyes közoktatási közoktatási közoktatási intézményeket intézményeket intézményeket fenntartó fenntartó fenntartó önkormányzatok önkormányzatok önkormányzatok feladatellátásához feladatellátásához feladatellátásához bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók ellátása ellátása szakiskolába ellátása összesen szakközépiskolába
0 435 0 0 0 0 0 0 0 419 0 -16 0
0 320 0 0 0 0 0 0 0 288 0 -32 0
0 960 9 792 000 0 0 0 0 0 0 921 9 394 200 -39 -397 800
1166105 16. f (2) Egyes 1166106 16. f (3) Egyes 1166107 16. f (4) Egyes 1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, pedagógiai programok, pedagógiai programok, pedagógiai programok, szakmai feladatok szakmai feladatok szakmai feladatok szakmai feladatok bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba ellátása ellátása szakiskolába ellátása összesen szakközépiskolába
0 197 0 0 0 0 0 -11 0 169 0 -17 0
0 422 0 0 0 0 0 -5 0 590 0 173 0
0 287 0 0 0 0 0 -4 0 331 0 48 0
0 906 4 620 600 0 0 0 0 -20 -102 000 1 090 5 559 000 204 1 040 400
14. sz. melléklet
1170101 17. a (2) 1170103 17. a (4) 1170104 17. a (5) 1170105 17. a (6) 1170106 17. a (7) 1170107 17. a (8) 1170108 17. a (9) Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában étkeztetés óvodában étkeztetés általános étkeztetés általános étkeztetés általános étkeztetés étkeztetés rendszeres tartósan beteg vagy iskolában rendszeres iskolában három vagy iskolában tartósan gimnáziumban gimnáziumban három gyermekvédelmi fogyatékos gyermek gyermekvédelmi többgyermekes beteg vagy fogyatékos rendszeres vagy többgyermekes kedvezményben kedvezményben családban élõ gyermek gyermek gyermekvédelmi családban élõ gyermek részesülõ gyermek részesülõ gyermek kedvezményben részesülõ gyermek
0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -6 0
0 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -9 0
0 226 0 0 0 0 0 0 0 105 0 -121 0
0 172 0 0 0 0 0 -12 0 91 0 -69 0
0 185 0 0 0 0 0 0 0 45 0 -140 0
0 101 0 0 0 0 0 0 0 39 0 -62 0
0 431 0 0 0 0 0 -36 0 150 0 -245 0
14. sz. melléklet
1170109 17. a (10) 1170110 17. a (11) 1170111 17. a (12) 1170112 17. a (13) 1170113 17. a (14) 1170114 17. a (15) 1170115 17. a (16) Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés gimnáziumban tartósan szakközépiskolában szakközépiskolában szakközépiskolában szakiskolában szakiskolában három szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos rendszeres három vagy tartósan beteg vagy rendszeres vagy többgyermekes beteg vagy fogyatékos gyermek gyermekvédelmi többgyermekes fogyatékos gyermek gyermekvédelmi családban élõ gyermek gyermek kedvezményben családban élõ gyermek kedvezményben részesülõ gyermek részesülõ gyermek
0 50 0 0 0 0 0 0 0 15 0 -35 0
0 200 0 0 0 0 0 -137 0 10 0 -53 0
0 242 0 0 0 0 0 -41 0 10 0 -191 0
0 25 0 0 0 0 0 -5 0 1 0 -19 0
0 87 0 0 0 0 0 -21 0 1 0 -65 0
0 84 0 0 0 0 0 -22 0 1 0 -61 0
0 74 0 0 0 0 0 0 0 31 0 -43 0
14. sz. melléklet
1170116 17. a (17) 1170117 17. a (18) 1170118 17. a (19) 1170119 17. a (1) 1170201 17. b Szociális 1170301 Szociális 1170302 Szociális Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások Szociális juttatások juttatások egyéb juttatások egyéb juttatások egyéb egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások szolgáltatások Tanulók szolgáltatások szolgáltatások Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, Kedvezményes óvodai, ingyenes Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi iskolai kollégiumi tankönyvellátásának lakhatási feltételek lakhatási feltételek étkeztetés kollégiumban étkeztetés kollégiumban étkeztetés kollégiumban étkeztetés összesen támogatása megteremtése óvoda megteremtése általános rendszeres három vagy tartósan beteg vagy iskola gyermekvédelmi többgyermekes fogyatékos gyermek kedvezményben családban élõ gyermek részesülõ gyermek
0 257 0 0 0 0 0 0 0 52 0 -205 0
0 94 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -76 0
0 135 0 0 0 0 0 0 0 33 0 -102 0
0 2 389 162 452 000 0 0 0 0 -274 -18 632 000 613 41 684 000 -1 502 -102 136 000
0 6 024 72 288 000 0 0 0 0 -47 -564 000 5 333 63 996 000 -644 -7 728 000
0 8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0
0 164 0 0 0 0 0 0 0 191 0 27 0
14. sz. melléklet
1170303 Szociális 1170304 Szociális 1170305 Szociális 1170306 Szociális 9999803 A helyi juttatások egyéb juttatások egyéb juttatások egyéb juttatások egyéb önkormányzatokat szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások megilletõ személyi Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni Kollégiumi, diákotthoni jövedelemadó A megyei lakhatási feltételek lakhatási feltételek lakhatási feltételek lakhatási feltételek önkormányzatok megteremtése megteremtése megteremtése megteremtése összesen személyi jövedelemadó gimnázium szakközépiskola szakiskola részesedése megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma
0 41 0 0 0 0 0 0 0 35 0 -6 0
0 277 0 0 0 0 0 0 0 316 0 39 0
0 225 0 0 0 0 0 0 0 233 0 8 0
0 715 78 650 000 0 0 0 0 0 0 789 86 790 000 74 8 140 000
0 32 816 781 020 800 0 0 0 0 -3 295 -78 421 000 27 942 665 019 600 -1 579 -37 580 200
15. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának központosított normatíva elszámolása eFt.
A központosított előirányzat megnevezése
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása kapcsolódó többletkiadások Helyi szervezési intézkedésekhez támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasútivaló és egyéb fővárosi közösségi Belterületi utak szilárd burkolattal ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)
Sorszám (kiemelt ei. sz.) 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Az önkormányzat által
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 3 0 0 0 0 0 57 299 15 322 0 0 0 1 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 965 0 0
feladattal az adott célra tehelt, de fel ténylegesen nem használt felhaszált összeg összeg 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 227 24 965 15 322 0 0 0 0 0 0 0 1 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 893 24 965 0 0 0 0
Eltérés 3-(4+5)
6 0 0 0 0 0 -2 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 107 0 0
24 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172 824
172 824
0
0
150 000
150 000
0
0
25 26 27 28 29 30
31 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Egyéb központi támogatások
32 33
15/a. sz. melléklet
Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Alapfokú művészoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
24 25 26 27 28
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása Egyéb központi támogatások
16 17 18 19 20 21 22 23
Az önkormányzat, a Ebből 2011. évben az többcélú kistérségi előirt határidőig társulás által a 2010. ténylegesen felhasznált évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eltérés (fel nem használt)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 211 3 358 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 -2 211 -3 358 0 0
0 0 0 0 0 0 5 569 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -5 569 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. sz. melléklet
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban
Az állami hozzájárulás jogcíme
Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet mutatószám
1
Pedagógiai szakszolgáltatások
2
állami hozzájárulás 3
Évközi változások
Tényleges
állami hozzájárulás
mutatószám 4
mutatószám
5
6
Eltérés
Az önkormányzat által
állami hozzájárulás
mutatószám 6-2+4
állami hozzájár. 7-3-5
dec.31.-ig felhasznált összeg
feladattal terhelt fel nem használt összeg
7
8
9
10
11
Eltérés állami hozzájárulás visszafizetési köt. 7-9-(10+11)
12
73
88 000 000
71
86 800 000
-2
-1 200 000
85 000 000
0
3 000 000
755
7 097 000
754
7 087 600
-1
-9 400
6 307 000
0
790 000
1 565
16 429 000
1 359
15 330 000
-218
-1 057 000
9 363 485
0
7 023 515
Osztályfőnöki pótlék
645
16 778 667
694
17 333 333
49
554 666
16 354 402
0
424 265
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés
412
26 780 000
404
26 541 666
-8
-238 334
26 541 666
825
153 092 599
-180
-1 950 068
143 566 553
Szociális továbbképzés, szakvizsga
Pedagógus továbbképzés
Állami hozzájárulás összesen:
155 084 667
10 498
-12
0
-42 000
0
1460
238 334
0
11 476 114
16/a. sz. melléklet
Az előző évi (2010. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Megnevezés
01 02 03 04
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi) Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)
Összesen
5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 0 0 206 000 206 000
0 -206 000
0 -206 000
Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai 2011.
17. sz. melléklet eFt
Megnevezés
eredeti előirányzat
modósított előirányzat
teljesítés
%
Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
2 100
Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása
50 471
Vármegye Közalapítvány támogatása
0
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása
0
1.2. Társadalmi szervezetek részére
0
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása
0
1.3. Közhasznú társaságok részére
0
PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása
7 255
Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása
3 000
1.4. Egyházak részére
4 740
1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre EREK Kht. támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Göd Önk. Megszűnt buszközlekedés pótlására Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj
6 000 1 953
0
1 521
33
440
52
1 995
1
2 000 1 298
Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása Kiemelt portesemények támogatása 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz.
4 647 6 000 3 000 6 073 840 55 950
34
0 0 10 000 7 953
157 374
18. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalás 2011. évi teljesítése eFt.
Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme
Kötelezettségvállalás éve
Kötelezettségvállalás 2011. évi mód.ei.
2011. évi teljesítés
Működési célú kötelezettségvállalás 1
P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása
2005
7 255
34
2
Turimform Irodák támogatása
2004
6 064
1 521
3
Bursa Hungarica ösztöndíj
2002
6 073
0
4
Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt
2004
38 029
5 787
6
Könyvvizsgálói szerződés
2007
3 750
0
7
Pest Megyei Közöktatás-fejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása
1997
50 471
0
8
Jézus Szive Népleánya Int.tám.
2000
0
0
9
Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT)
2003
3 000
0
10
Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása
2005
25 000
24 622
11
PM biztonságos településért cím díjazása
1999
0
0
12
PM Területfejleszési Tanács támogatása
2005
0
0
13
Vármegye Közalapítvány támogatása
2003
0
0
14
Budapesti Közlekedési szövetség támogatása
2006
0
0
15
Pikler Emmi Közalapítvány támogatása
2006
5 208
0
16
Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás támogatása
2006
38 277
0
17
0
0
18
Pedagógus szakmai szolg. Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás
2006
15 300
0
19
Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.
2006
0
0
20
Kultúrált települési díj
1993
2 000
0
21
Pest Megye Építészeti díj
1993
1 298
0
22
Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása
1993
0
0
23
Kötvénykibocsátás
2007
0
0
201 725
31 964
0
0
0
0
201 725
31 964
Működési célú kötelezettségvállalás összesen
Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 5
Szentendre, Petzelt Szkk. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen
Mindösszesen
2004
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként 19. sz. melléklet
eFt Sorszám 1.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok
3.
10 850
8 080
74
2 000
2 000
3 350
168
Reklám és propaganda
2 000
2 000
Hírdetési díjak
3 800
3 800
3 884
102
Tájékoztató műsorok
0
0
Társadalmi kapcsolatok
0
0
410
410
548
134
Időszaki kiadványok
2 000
2 000
Újságok, közlönyök
640
640
298
47
Igazgatási feladatok
1 000
1 000
0
Irattározás, irattári selejtezés, könyvkötészet
1 000
1 000
Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok
8 870
14 709
0
0
2 550
2 550
Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata Parlagfű mentesítés
0
0
3 000
3 000
0
2 100
Erdőgazdálkodási feladatok ellátása
0
0
Zöld Iroda verseny
0
0
Pest Megye Környezetvédelméért Díj
0
441
Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása
0
0
Európai Információs Pont támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve
37 000
37 000
Átállás Ms Windows 7 Op. Rendszerre - Hardver beszerzés
10 000
10 000
0
0
Hálózat aktiv eszközeinek felülvizsgálata cseréje - Hardver beszerzés Kellékanyag beszerzés Csereszerver szerződés
0 10 000
0
0 14 000
Microsoft online services bevezetése
0
0
Dokumentum kezelő rendszer bevezetése
0
0
Elektronikus döntéstámogató rendszer bevezetése
0
0
FMH elektronikus benyújtásához informatikai feltételek megteremtése
0
0
MikroVoks rendszer fejlesztése
0
0
Minőségügyi feladatok
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer
7
0 10 000
14 000
Microsoft licenc frissítés
Külügyi feladatok
0
0
Informatikai feladatok
Ms Office 2010 bevezetése (Word, Excel, Outlook)
6
%
10 850
Hulladékgazdálkodási Terv cselekvési program megvalósítása
5
teljesítés
Rendezvények
Pest Megye Honlapja
2.
modósított előirányzat
eredeti előirányzat
4 676
13
4 676
47
0
82
3
82
3
EU Integrációs ügyek Nemzetközi szervezetek tagdíjai Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
0
0
3 000
3 000
0
0
20 600
20 600
9 842
48
17 000
17 000
9 842
58
3 500
3 500
Takarnet használat
50
50
Földhivatali költségek
50
50
Ellenőrzési feladatok
3 750
3 750
3 038
81
Kétoldalú kapcsolatok Fiatalok lendületben pályázat utazási költségei
8
Vagyonkezelési és műszaki feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB Ingatlanforgalmi értékbecslés
9
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként 19. sz. melléklet
eFt Sorszám 1.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok
modósított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
10 850
10 850
8 080
74
Könyvvizsgálat
3 750
3 750
3 038
81
Ellátási feladatok
83 094
45
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése
10
11
186 250
186 250
IRMÁK ellátási szerződés 1.
2 500
2 500
IRMÁK ellátási szerződés 2.
183 750
183 750
83 094
45
80 840
57 205
38 122
67
24 622
98
Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok Turisztika, ebből belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések Kiadvány készítés
12
20 000
0
25 000
25 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Törvényességi ellenőrzés (nem önkormányzati)
16 390
0
450
450
Közoktatási intézmények pedagogiai programok IMIP-ek; ÖMIP működtetésének szakértői díja Igazgyöngy Alapítvány, Dabas - pedagógiai szakszolgálat
2 000
2 000
15 000
20 500
13 500
66
34 250
42 769
5 787
14
27 000
38 029
5 787
15
2 160
3 780
720 3 192 1 178 0
960 0 0 0
2 773
35 474
826
2
826
101
4 483
1
4 043
10
440
52
484 784
30
Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok
Római Katolikus Szeretszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona (9 fő térytési díj) Gálfi Béla Nonprofit Kft. (Fabók Tibor térítési díj kiegészítés) Intézményi szociális foglalkoztatás Ifjúsági és sportiroda KEF koordinációs tevékenység
0
0
Kiemelt megyei sportesemények támogatása
0
10 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj
1 953
6 073
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása
0
0
Ifjúsági és Sport Keret
0
8 950
Sportkarácsony
0
0
820
820
0
9 631
137 890
319 330
20 000
37 857
ESZA Kft. pályázati támogatás visszafizetése Sportkoncepció 14
Egyéb feladatok Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Aszód (321/2005. KGYH) Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Naszály Galga TISZK, Vác működési támogatás (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 5.000 eFt.) Dél-Pest Megyei TISZK, Cegléd (ebből felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díja 4.000 eFt.) TISZK Kecskemét működési támogatása
4 100
15 300
10 455
17 002
5 000
5 208
40 000
175 903
38 000
39 648
2 500
5 163
Országközepe TISZK, Dabas működési támogatása
1 200
2 363
Lámpás '92 Közalapítvány támogatása
1 600
2 666
Váci Egyházmegye támogtása
5 555
7 580
480
840
EREK Együtt a Régió Egészségéért Kft. Felszámolás költségeinek támogatása
3 000
3 000
Elnöki keret társ.i eseményekre
6 000
6 800
2 145 666
1 641 023
Göd Város Önkormányzata megszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása
15
500 1 500
Pályaválasztási tanácsadás, megyei kötelező feladat szolgáltató által történő ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatás (Esély)
Szociális feladatok, ebből a volt A "Katolikus Kereszt Alapítványtól" más gondozási helyre kerülő gondozottak térítési díj kiegészítése Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat Ápoló Gondozó Otthona támogatása
13
500 1 500
A hivatali beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások
Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként 19. sz. melléklet
eFt Sorszám 1.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok
modósított előirányzat
eredeti előirányzat
teljesítés
%
10 850
10 850
8 080
74
6 797 899
23 472 456
21 621 112
92
40 205
51 724
41 835
81
16
Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
17
PMKI működésével kapcsolatos kiadások
18
Kisebbségi önkormányzatok
0
5 716
4 296
75
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
0
990
616
62
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
0
761
726
95
Német Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
0
2 011
1 654
82
Szerb Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
0
923
466
50
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
0
611
417
68
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
0
420
417
99
19
Szociális intézmények működésével kapcsolatos kiadások
3 497 591
3 548 152
3 180 694
90
20
TEGYESZI működésével kapcsolatos kiadások
1 723 819
1 734 752
1 521 280
88
14 732 253
31 185 760
27 012 031
87
Mindösszesen
20. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzata Intézményének hosszú lejáratú kötelezettsége
eFt
Intézmény Budapest,Szent Rókus Kórház Összesen:
Megnevezés PMÖ kölcsön nyújtás
2011.évi záró állomány 1 228 785 1 228 785
21. sz. melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Ingatlan címe
Helyrajzi szám
Budapest V., Városház u. 7.
24268 Összesen:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Budapest)
Cegléd Horgásztó 9747 hrsz
9747 9
Hivatal mérlegében Dabas, Szt. István u.47. Összesen:
Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:
Bruttó érték (EFt)
Nettó érték (EFt)
535 071
462 345
535 071
462 345
82 51 632
82 44 877
51 714
44 959
586 785
507 304
22. sz. melléklet
Használó megnevezése Pest Megyei Levéltár (Budapest)
Ingatlan címe
Helyrajzi szám
Nagykőrös, Hősök tere 6. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében Nagykőrös, Hősök tere 4. (vagyoni értékű jog!) Budapest IX., Vágóhíd u. 7.
Bruttó érték (EFt) 5260 5261
38257/12
Összesen: Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága mérlegében
Szentendre, Pátriárka u. 5. Szentendre, Pátriárka u. 5.
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
Aszód, Szontágh lépcső 2.
191
Az igazgatóság mérlegében szerepel: Pest Megyei Levéltár, Pest Megyei Könyvtár, Móricz Zs. Gimn., Petzelt J. SZKI., Vujicsics T. Zeneisk. Nev.Tan. Szentendre
Aszód, Szontágh lépcső 2.
193
Nettó érték (EFt)
12 109 16 803 1 142 970 1 171 882
10 304 13 179 895 597 919 080
209 956 6 718
173 951 4 320
11 439 14 662 3 296 104 116 25 877 60 854 15 516 7 640 45 847 36 927 7 338 255 850 15 375 164 281 6 271 23 159 151 001 101 000 6 672 7 203 58 930 48 782 5 430 94 804 8 246 15 651 31 933 153 065 47 870 24 582 3 518 10 716 310 578 37 560 865 1 923 572
8 726 13 049 1 913 87 087 11 648 56 907 13 894 6 219 44 087 35 436 6 412 255 850 12 048 152 033 6 185 20 337 145 038 94 303 6 672 7 203 56 779 44 074 4 267 90 681 7 750 11 348 29 476 131 018 42 658 22 993 1 585 8 928 280 684 36 673 280 1 758 561
2260/A 2260 Összesen:
Aszód, Szontágh lépcső 2. Aszód, Szontágh lépcső 2. Cegléd, Alszegi út 7. Cegléd, Múzeum u. 5,. Nagykőrös, Ceglédi u. 19. Nagykőrös, Abonyi u. 9. Ráckeve, Kossuth u. 34. Szentendre, Bogdányi út 10. Szentendre, Dumtsa Jenő út 10. Szentendre, Ábrányi E. u. Szentendre, Kossuth u. 5. Szentendre, Fő tér 21. Szentendre, Vastagh Gy. u. 2. Szentendre, Rákóczi u. 1. Szentendre, Hunyadi u. 1. Szentendre, Dunakanyar körút 3/a. Szentendre, Templom tér 1. Szentendre, Római Várkert 4 Szentendre, Római Várkert 3/a Szentendre, Római Várkert 3 Szentendre, Fő tér 2-5. Szob, Szent László u. 14. Tápiószele, Múzeum út 13. Vác, Katona Lajos u. 6. Vác, Káptalan u. 16. Vác, Katona Lajos u. 8-12. Vác, Zrínyi u. 41/A. Verőce, Szamos u. 22. Zebegény, Bartóky u. 7. Zebegény, Szőnyi Múzeum Budapest, Üllői u. 21. Gödöllő, Kiss József u. 2. Szentendre, Dunakanyar körút 3. Zebegény, Szőnyi Múzeum
194 195 5184 74 5669/1 5512 21 2275 1826 3732/3 1052 2342 1848 2317 2285 1062/1 2293 1067 1070 1071 1846 555 2271 3103 3215/1 3102/2 2560/11 786/1 666 658/7 36836/0/A/2 3219 1061 669 Összesen:
22. sz. melléklet
Használó megnevezése Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) József A. Gimn. mérlegében szerepel
Ingatlan címe
Helyrajzi szám
Gyömrő, Dózsa Gy. u. 26/A. Gyömrő, Klapka u. 10. Gyömrő, Nefelejcs u. 12. Gyömrő, Dózsa Gy. u. 134.
Bruttó érték (EFt) 19 561 19 744 22 709 21 088
16 283 16 564 18 899 17 583
3084 3233
83 102 1 225 483 103 967
69 329 1 118 727 81 513
62 858
45 054
1 392 308 262 759
1 245 294 219 758
Összesen: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon,
Vác, Március 15. tér 6. Vác, Zichy H. u. 16-18.
Nettó érték (EFt)
726/1 1330 3333 834/2
Mérlegében szerepel Király E. SZKI., Madách I. SZKI., Petőfi S. Gimn. Selye J. SZKI, Simon A. Ált.Isk. Szentendre, Kovács L. u.3.
2594 Összesen:
Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Vác) A Cházár A. Közokt.Intézmény mérlegében szerepel
Vác Naszály út 29.
Damjanich János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Nagykáta)
Nagykáta, külterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. 26. Nagykáta, belterület Nagykáta, Dózsa Gy. u. Nagykáta, belterület
998/1 Összesen:
Bem József Szakközépiskola mérlegében szerepel
0620/8 2209 2210 2211 2212 Összesen:
Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Szakiskola és Kollégium (Pécel) József A. Gimn. mérlegében
Pécel, külterület
0280/12
Pécel, Külterület Pécel, Külterület
0280/10 760/2
Összesen: Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Vác)
Vác Naszály u. 18. Vác Naszály u. 8.
1001/3 1002/1
262 759 8 534 294 766 795 Rendezés alatt. Rendezés alatt. 304 095
219 758 5 464 229 696 382
83 623 353 367
66 327 264 548
353 367 22 652 331 675 11 935
264 548 18 761 248 032 9 446
366 262
276 239
417 519 177 064 6 190 183 254
341 677 119 097 3 898 122 995
235 542
Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel
Összesen: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd)
Cegléd, Kishíd u. 4. Cegléd, Buzogány u. 23. Cegléd, Harmat u. 1.
Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola (Gödöllő) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola (Örkény) Bólyai J. Gimn. mérlegében szerepel
Gödöllő, Ganz Á. u. 3.
2863 384 3215
Összesen: 074 Összesen: Örkény, Fő u. 7. Örkény Tatárszentgyörgyi u.
611 0323/24 Összesen:
22. sz. melléklet
Használó megnevezése Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium (Aszód) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel
Ingatlan címe
Helyrajzi szám
Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/1. Aszód, Falujárók útja 5/8.
Bruttó érték (EFt)
Aszód, Hatvani u. 3-4.
1237 Összesen:
Selye János Egészségügyi Szakközépiskola és Humán Középiskola (Vác) Cházár A. Ált. Isk. mérlegében szerepel Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei (Budapest)
Vác, Jávorszky sétány 2. Összesen:
767 3330 20406 3213/5 1408 3444/4 4400 467 32005/1 206 18 1620 714 1818 1830 5785 2473 246/7 2319 5193 Összesen:
Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Pest Megyei Tüdőgyógyintézet (Törökbálint)
Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. Ráckeve, Somlyósziget
Szakorvosi Rendelőintézet (Gyömrő)
Gyömrő, Szent István u. 15.
610 443
529 101
117 171 22 127 23 670 47 989 21 789 12 095 26 092 54 524 52 824 173 992 5 639 19 713 38 691 16 430 28 793 71 170 33 920 25 685 19 303 66 835 20 799 782 080
79 467 18 095 19 569 39 472 13 973 9 864 22 245 49 482 46 868 148 501 4 855 15 974 32 759 13 609 24 613 60 836 28 322 22 094 16 406 64 026 17 959 669 522
3 248 681 103 401 1 400 3 353 482 1 507 117 2 780 1 509 897
2 533 461 91 570 908 2 625 939 1 228 892 2 102 1 230 994
83 915
69 264
363/17
Valkó, Árpád út 1. Abony, Arany János u. 1/A. Érd, Nyárád u. 20-22. Lakitelek, Páva u. 30-32. Nagykőrös, Kossuth u. 56. Veresegyház, Pacsirta u. 8. Göd, Duna u. 25. Bernecebaráti Hunyadi u. 4. Budapest, Fogarasi u. 22. Kemence, Bem u. 10. Dabas, Hunyadi u. 1/B. Nagykáta, Mező I. út 4. Nagykáta, Széchenyi út 22. Nagykőrös, Rákóczi u. 30. Nagykőrös, Arany J. u. 23. Monor Kossuth L. u. 25/a Abony, Corvin J. u. 1. Penc, Rumányi út 15. Vác, Pacsirta u. 31. Abony, Degré A. u. 2-6.
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
Nettó érték (EFt)
1357/35/A/15 1357/38/A/13 1357/40/A/13
3144/2 3144/20 3144/16 Összesen: 22 6669/1 Összesen: 8 Összesen:
22. sz. melléklet
Használó megnevezése
Ingatlan címe
Pszichiátriai Betegek Otthona (Domony) Hivatal mérlegében szerepel
Domony, Fő u. 93.
Speciális Otthon (Abony)
Abony, Nagykőrösi u. 10. Abony, Nagykőrösi u. 10.
Helyrajzi szám
Bruttó érték (EFt) 88 471
69 171
88 471
69 171
188 308
152 722
71 007 71 007
59 217 59 217
103 850
84 944
331 473
289 826
331 473
289 826
122 951
98 443
6494/3
459 691 459 691
361 470 361 470
070/1
792 816 792 816
692 829 692 829
850 446/2 038
69 031 4 639 46 768 120 438 111 843
51 904 1 925 36 566 90 395
111 843 55 905 2 343 58 248
84 361 38 547 1 698 40 245
289 079
251 403
3/1 Összesen: 4979 4988 Összesen:
Integrált Szociális Otthon (Inárcs)
Inárcs, Tanács u. 2.
329 Összesen:
Speciális Otthon (Pilisvörösvár)
Pilisvörösvár, Fő u. 147.
2222 Összesen:
Integrált Szociális Otthon (Ócsa)
Ócsa, Székes u. 6.
0103 Összesen:
Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tóalmás)
Tóalmás Alsóboldogkáta
0218/4
Tóalmás Alsóboldogkáta
0218/5 Összesen:
TOPHÁZ Egészségügyi Otthon (Göd)
Göd, Munkácsy M. u. 1-3. Összesen:
Viktor Speciális Otthon (Sződliget)
Sződliget, külterület Összesen:
Borostyán Otthon (Tápiószentmárton)
Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Tápiószentmárton, belterület Pánd, Szopókás u. 1.
Idősek Otthona (Pécel) Hivatal mérlegében szerepel
Pécel, Ady E. u. 8.
Fehér Hattyú Idősek Otthona (Szentlőrinckáta) Hivatal mérlegében szerepel
Szentlőrinckáta, Kossuth L. u. 20. Szentlőrinckáta, Arany J. u. 7/b.
Idősek Otthona (Ráckeve) Vagyoni értékű jog 612000.-Ft
Ráckeve, Kazinczy F. u. 23. Imrei ajándékház Ráckeve Kiskunlacháza Külső ráckevei u. 4.
Nettó érték (EFt)
Összesen: 2526/6 Összesen: 145/5 145/7 Összesen: 2788 0114/7 Összesen:
22. sz. melléklet
Használó megnevezése
Ingatlan címe
Margita Idősek Otthona (Szada) Hivatal mérlegében
Szada, Szabadság u. 5. Szada, Kisfaludy u. 6.
Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság (Albertirsa)
Albertirsa, Köztársaság u. 115. Pomáz, külterület Csobánka, külterület Piliscsaba, Klotild liget
Helyrajzi szám
Bruttó érték (EFt) 849/4 843/1
Összesen:
Hivatal mérlegében
599 0273/1 0242/5 1175 Összesen:
Petzelt József Szakképző Középiskola (Szentendre)
Szentendre, Római sánc köz 1. Szentendre, Kőfaragó u. 6.
1053 9334/4 Összesen:
Pest Megyei Múzeumok Ig. mérlegében szerepel Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Mérlegében szerepel: Ady E. Gimn. Csonka J. SZKI., Pálóczi H. J. SZKI Táncsics M. Gimn., Batthyány K. Gimn. Kőris Otthon (Nagykőrös) Hivatal mérlegében szerepel
Ócsa, Jókai u. 2.
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (Nagykőrös) Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola mérlegében szerepel
Nagykőrös, Ceglédi u. 24. Nagykőrös, Szolnoki u. 56. Nagykőrös, Ceglédi u. 7/b. Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület Nagykőrös, külterület
Szakorvosi Rendelőintézet Monor
Monor Balassa 1. Monor Deák F. 9. Monor Kossuth 101.
Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta
Dózsa György u. 46. Dózsa György u. 25.
Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérlegében Őszirózsa Idősek Otthona Tura
Szentendre Kálvária út 16.
1773/23 Összesen:
Nagykőrös, Ady E. u. 16. Nagykőrös, Kórház u. 1. Nagykőrös, Rákóczi u. 23. Nagykőrös, Dévai u. 5. Nagykőrös, Rákóczi u. 25.
3920 2759 1600 3925 1597 Összesen: 231 4844 5037/1/A/42 0511 0512 0522 Összesen:
1245/46 Összesen:
Tura Szent István u. 79.
54 összesen:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (Budapest)
Vác, Naszály u. 31. Nagytarcsa Rákóczi u. 25. Albertirsa, Gróf Széchenyi u. Domony, belterület Domony, belterület Domony, belterület
2270 összesen:
Budapest, VII. Dohány u. 54.
34400/0/A/5 összesen:
998/2 147,148/2
209 517/5 517/6 521 Összesen:
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:
13 816
12 441
13 816 54 093 15 194 54 631 18 211 11 780 153 909 853 143 3 930 1 462 1 1 1 858 538
12 441 44 004 12 119 47 208 15 846 10 249 129 426 767 007 3 019 1 251 1 1 1 771 280
274 618
238 250
109 293 303 744 303 744 132 798 132 798 1 585 010 1 585 010 29 892 29 892
91 676 233 030 233 030 119 987 119 987 1 396 221 1 396 221 24 906 24 906
32 300 2 999 3 500 26 730 3 236 23 303
21 358 2 643 3 372 26 730 3 061 23 303
92 068
80 467
60 872
2231 2251 Összesen:
Dabas Szent István tér 2.
9 877 105 499 115 376 77 140 24 989 223 071 54 781 379 981
5279/11 6669 2485 Összesen:
Táncsics Mihály Gimnázium Dabas Bólyai J. Gimnázium mérlegében Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Biz. Szentendre Pest M. Múzeumok Ig. mérglegében
Nettó érték (EFt)
11 167 126 142 137 309 100 968 24 989 252 502 64 738 443 197 57 768 36 495 94 263
20 175 317
16 826 527
23. sz. melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképes ingatlanjainak állományáról
Használó megnevezése Pest Megye Önkormányzata (Budapest)
Ingatlan címe Budapest VII., Alsóerdősor u. 12. Budapest XV., Páskomliget u. 63. Fonyód, Fiumei u. 5. Ráckeve Nyár u. 2. Kartal, Baross utca 119. Budapest II., Széher u. 63. Pm Katasztrófavéd.Ig. Bp. Építész u. 4. Tápiószentmárton, beépítetlen ter. Ráckeve, Szent Vendel u. 44. Tóalmás Jókai u. 17. Aszód, Falujárók útja 5/3. Aszód, Falujárók útja 5/5. Mogyoród Gyömrő Gróf Teleki Pál u. Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Helyrajzi szám 33601/0/A/29 91158/164/A/87 8708 832/1 144/2 11077 43061 2512 1903 878/48 1357/35/A/16 1357/46/A/2
011/57 690/1 3144/7
Összesen: Szent Rókus Kórház és Intézményei (Budapest)
Budapest, VIII. Stáhly u. 7. Budapest, VIII. Gyulai P. u.2.
(volt) ÁNTSZ
Budapest III. Váradi S. u. 15.
36458/2 36434/1 Összesen: 17005/60 Összesen:
Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Nyáregyháza, Kölcsey u. 4. Kft. Budapest Nyáregyháza, Kölcsey u. 4/a. Kft. mérlegében
436/8 436/9 Összesen:
Forgalomképes ingatlanok értéke mindösszesen:
Bruttó érték (EFt)
Nettó érték (EFt)
8 781 7 099 64 214 22 430 6 800 850 634 111 258 1 320 24 176 15 952 2 610 2 588
6 854 5 395 57 413 19 133 6 651 742 266 94 779 1 320 21 103 13 512 1 954 1 878
74 858 246 634 1 192 720 961 797 1 671 244 2 633 041 100 178 100 178
72 719 245 988 1 299 094
362 1 806
165 823
2 168 4 174 741
2 035 515 50 231 52 166
988 3 633 751
24. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanvagyon értéke Bruttó érték (EFt) 582 745 19 814 539
I. Forgalomképtelen ingatlanok értéke II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke IV. Tulajdonjog rendezés alatt álló ingatlanok (korlátozottan forgalomképes) III. Forgalomképes ingatlanok értéke Összesen:
3 817 861 24 215 145
Nettó érték (EFt) 504 362 16 762 673 3 069 249 20 336 284
Fenntartói jog keretében, idegen tulajdonon elvégzett (idegen tulajdonra aktivált) beruházások, felújítások értéke Intézmény megnevezése Pszichiátriai Betegek Otthona (Tápiógyörgye) Szakorvosi Rendelőintézet (Szigetszentmiklós) Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (Cegléd) Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunakeszi telephely) Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Gyömrő) Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós) Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Pécel) József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Monor) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola (Ráckeve) Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cegléd) Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola (Monor) Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre Pilisszentkereszt Faház) Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós) Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltat és Intézményei (bérlemények) Dózsa Gyögy Kollégium (Cegléd) Idősek Otthona Pécel (Maglód telephely) Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola (Ócsa) Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola (Cegléd)
Bruttó érték (EFt) 294 921 97 158 58 551 27 424 16 378 108 854 146 322 29 925 228 018 14 084 26 480 28 902 1 148 47 558 496 1 472 96 19 741
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ceglédi Közgazdasági és Inform. Szakközépiskola (cegléd) Összesen:
Nettó érték (EFt) 228 740 88 342 49 631 21 814 11 197 79 516 129 300 22 691 216 811 12 046 22 184 25 457 666 42 501 427 1 241 59 18 653
7 313
7 026
3 866 1 585 1 160 292
3 416 1 546 983 264
Egyéb idegen tulajdonra aktivált, megyei feladatok ellátásához bérelt ingatlanokon nyilvántartott beruházások, felújítások, valamint egyéb ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke Bruttó érték (EFt) 2 687 1 471 3 994 2 859 8 680
Aszód Podmanicky Kastély Bp. XIV. Fogarasi út 3. idegen tulajdonon végzett felújítás Pilisvörösvár Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása Verőce Árpád u. 69. Zebegény, Szob (Katolikus Kereszt) Összesen:
21 314
Nettó érték (EFt) 2 036 1 314 3 460 2 472 7 469 18 604
25. sz. melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2011.december 31.-i vagyonáról eFt
Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes korlátozottan forg.képes Gépek,berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások,felújítások Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszúlejáratú követelések Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök Anyagok Befejezetlen ter.és félkésztermékek Növendék-,hizó és egyéb állatok Késztermékek Áruk,betétdíjas gönygyölegek Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsön Egyéb követelések Pénztárak,csekkek,betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Összesen:
Bruttó érték
Nettó érték
750 396 25 487 365 586 785 4 174 741 20 175 317 8 594 362 522 561 10 478 0
807 822
36 172 984
146 680 21 172 111 507 304 3 633 751 16 826 527 1 315 659 75 032 4 370 595 466 1 750 16 201 1 885 376 0 608 465 283 757 15 7 945 78 849 14 910 334 960 49 942 0 63 297 1 763 345 958 27 002 506
26. sz. melléklet
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága – 2011. évi gyűjteményezés adatai Régészeti tárgy
Természettudományi tárgy
2 132 682
26 459
Történeti tárgy +irodalomtörténeti +numizmatika 60 959
Néprajzi tárgy
Képzőművészeti tárgy
Iparművészeti tárgy
Egyéb tárgy
Adattár
Könyvtár
39 856
16 613
3998
15 235
38 768
115 432
Régészeti Dokumentum
Történeti dokumentum
Néprajzi dokumentum
Iparművészeti dokumentum
Képzőművészeti dokumentum
4
165 483
16 242
496
13 780
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósági gyűjteményeinek összesített darabszáma Törzsi gyűjtemények összesen: Dokumentumok összesen: Segédgyűjtemények összesen
2 295 802 194 186 158 454
27. sz. melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kivüli eszközök állományáról eFt Sorszám
Megnevezés
1
Immateriális javak
2
Ingatlanok vagyoni értékű jogok
3
Gépek,berendezések,felszerelések
4
Járművek
5
Tenyészállatok
6
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen:
Bruttó érték 455 513 11 708 5 821 015 269 127 822 40 309
6 598 494
28. sz. melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzata mérlegében értékkel nem szereplő kötelezettségeiről
Sorszám 1
KGyH száma
Jogcíme
278/2011. (09. 30.)
kezességvállalás
Kedvezményezett Dél-Pest Megyei TISZK Kft
Célja HEFOP/2004/4.1.1 és 3.2.2. pályázat előfinanszítozásához szükséges hitelfelvétel
Összege 150 000 000 Ft
29. sz. melléklet
Kimutatás a 2011. évben elengedett követelések összegéről eFt Sorszám
Megnevezés
Mennyiség
Összeg
1
Behajthatatlan követelés
5
15 310
2
Intézményi hatáskörben méltányosságból elengedett követelés tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet miatt
1
67
3
Haszonkölcsön szerződés alapján bérleti díj elengedése non-profit szervezetek részére
9
18 025
4
Munkáltató kölcsön elengedett összege
2
494
5
Összesen
17
33 896
30. sz. melléklet
Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának Európai Uniós pályázatainak bevételeiről és kiadásairól * eFt
Európai Uniós pályázati bevétel:
KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0022. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat Donaurgionen+EU SEE Projekt Tura, Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés KMOP 4.5.3
eredeti előirányzat
397 582
397 582
275 815
0
60 000
60 000
50 000
83
60 000
60 000
50 773
85
8 230
8 230
5 792
70
25 000
25 000
495 261 038
100
68 000
826 627
eredeti előirányzat
495 619 307
módosított előirányzat
750 000
720 000
Örkény város funkcióbővítő rehabilitációja KMOP2009-5.2.1/B Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnok építése
324 489
3 225
Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason KMOP-5.2.1/B Dabas Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújítás
71 880 3 320
Donaurgionen+EU SEE Projekt
TÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése"
A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0022. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat Összesen: *Módosította: a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése **Módosította: a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése
%
39
TÁMOP 5.4.4-09/1-A-2009-0003 "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése"
Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó kiadás: KMOP-2007-4.3.2 (Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása) Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet
Teljesítés
153 978
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága KMOP 3.1.1 pályázat 2011-ben realizált bevétele
Összesen:
módosított előirányzat
1 149 689
Teljesítés
42
%
210 962
29
71 880
250 000
348
3 320
156
5
1 197
598
50
31 909 831 531
55 880 517 596
175 62
31. sz. melléklet
Kötvénytartozások átalakítása hitelintézettel történt kétoldalú megállapodás alapján 2011.12.30. (jó árfolyam)
Lejárt Név Névérték EUR tőke EUR Lejárt tőke Ft Össz.tőke EUR Tandanus I. 2 347 574,55 35 540,42 2 383 114,97 Tandanus II. 5 726 589,70 0,00 5 726 589,70 Pest Megye 2028 12 072 152,62 0,00 54 087 725,00 12 072 152,62
felhalmozási
Név Phoenixis Comitatus
Névérték CHF 19 264 009,86
Lejárt tőke CHF Lejárt tőke Ft 0,00
0,00
Össz.tőke CHF 19 264 009,86 működési
Mindösszesen
Felhalmozo Lejárt tt kamat kamat Lejárt kamat EUR EUR Ft Össz.tőke Ft 731 163 503,95 19 797,98 21 387,00 1 756 974 985,86 51 181,40 52 128,51 3 757 944 870,34
197 715,03
0,00 63 365 095,00
Felhalm.k és.kamat Felhalm.kés. Össz.kamat Összes EUR kamat Ft EUR Össz.kamat Ft tartozás EUR Összes tartozás Ft 1 135,74 42 320,72 12 984 420,10 2 425 435,69 744 147 924,05 1 656,53 104 966,44 32 204 753,46 5 831 556,14 1 789 179 739,31 0,00 2 608 478,00
197 715,03
4 489 108 374,29
Össz.tőke Ft 4 842 394 158,51
126 634 521,35 12 269 867,65
3 884 579 391,70
139 618 941,46 Felhalmozo Lejárt tt kamat kamat CHF CHF 12 475,00 122 061,00
Lejárt kamat Ft 0,00
Felhalm.k és.kamat Felhalm.kés. Össz.kamat CHF kamat Ft CHF 0,00
0,00
134 536,00
Össz.kamat Ft
Összes tartozás CHF Összes tartozás Ft
33 818 314,32 19 398 545,86
6 599 369 144,37
66 023 067,78
11 088 477 518,65
205 642 009,23
4 876 212 472,83
11 294 119 527,89
11 294 119 527,89
