PERJANJIAN KINERJA Bagian Tahun
: Tata Usaha : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
2
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan
1.1 Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik 1.2 Persentase belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terhadap total belanja langsung SKPD 1.3 Persentase serapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana 4.1 Jumlah surat yang diolah melalui e-Arsip
83%
15%
93% 200
4.2 Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang berkualitas baik 4.3 Jumlah agenda kegiatan pimpinan yang diolah dengan e-Agenda
6 item 1080 agenda
4.4 Jumlah perlengkapan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi 4.5 Jumlah naskah dinas pimpinan yang dikelola
480 item 6000 naskah
4.6 Persentase konsistensi rencana pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah paket pengadaan yang terealisasi 4.7 Persentase kab/kota yang mengikuti koordinasi penatausahaan pimpinan
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Rakor Penatausahaan Pimpinan Jumlah
Anggaran (Rp)
90% 100%
Keterangan 495,717,250 3,186,716,004 300,000,000 179,500,000 1,041,055,000 75,000,000 3,805,824,800 1,452,448,379 25,000,000 844,950,000 58,000,000 67,952,600 11,532,164,033
Kepala Biro Umum,
Padang, Maret 2016 Kepala Bagian Tata Usaha,
dto
dto
ASBEN HENDRI, SE, MM
RIZALDI, AP, M.Si
NIP. 19631209 198611 1 003
NIP. 19740416 199501 1 001
PERJANJIAN KINERJA Bagian Tahun
: Rumah Tangga : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Persandian
2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan 2.2 Jumlah Konten Informasi yang Diamankan Dengan Persandian 2.3 Jumlah peralatan dan perlengkapan kebutuhan rumah jabatan yang terfasilitasi
24 Keluhan 120 Buah 60 Buah
2.4 Jumlah tamu pimpinan yang terfasilitasi
200
2.5 Persentase kab/kota mengikuti koordinasi persandian
2
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
No.
Kegiatan
1
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda Rakor Komunikasi Persandian Jumlah
100%
2.6 Persentase serapan anggaran pengelolaan persandian 1.4 Persentase konsistensi rencana pemeliharaan barang dengan jumlah paket pemeliharaan yang terealisasi 1.5 Persentase belanja pemeliharaan terhadap total belanja langsung SKPD
76.09%
Anggaran (Rp)
Keterangan
97%
95%
373,350,000 1,812,400,000 75,000,000 858,182,750 804,930,000 30,000,000
188,000,000 366,750,000 252,702,000 545,598,250 132,000,000 92,737,500 13,606,714,950 5,039,960,000 63,891,850 24,242,217,300
Kepala Biro Umum,
Padang, Maret 2016 Kepala Bagian Rumah Tangga,
dto
dto
ASBEN HENDRI, SE, MM
HERI NOFIARDI, SE, MM
NIP. 19631209 198611 1 003
NIP. 19621119 198611 1 001
PERJANJIAN KINERJA Bagian Tahun
: Keuangan Setda : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda
5.1 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 5.2 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 5.2 Jumlah SPj yang telah diverifikasi
2 hari 2 hari 116 pengesahan
5.3 Jumlah laporan yang telah disahkan
2
6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah
No.
Kegiatan
1
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
2
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 4 5 6 7 8
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penatausahaan Keuangan SKPD Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta Jumlah
32 laporan
5.4 Persentase serapan anggaran Setda NonBelanja Pegawai 6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan
Anggaran (Rp)
88.68% 3%
Keterangan 378,873,200 72,000,000 4,102,535,702 124,938,000 85,093,534 74,557,597 233,906,534 191,276,650 5,263,181,217
Kepala Biro Umum,
Padang, Maret 2016 Kepala Bagian Keuangan Setda,
dto
dto
ASBEN HENDRI, SE, MM
SYAMSIARNI, S.Sos
NIP. 19631209 198611 1 003
NIP. 19620614 198206 2 001
PERJANJIAN KINERJA Bagian Tahun
: Protokol dan Hubungan Lintas Sektoral : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima
3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3.2 Jumlah kunjungan tamu yang terlayani
130 Acara
3.4 Jumlah acara non-formal yang terlayani
120 Acara
3.6 Jumlah kunjungan kerja Pimpinan yang dilayani oleh petugas protokol 3.7 Presentase Kab/Kota mengikuti Rapat koordinasi keprotokolan 3.8 Jumlah kedatangan dan keberangkatan tamu melalui VIP Room BIM 3.9 Jumlah rapat persiapan acara/kunjungan tamu dengan instansi terkait
Kegiatan
120 Kunjungan
3.3 Jumlah acara resmi/upacara yang terlayani 3.5 Jumlah agenda Pimpinan yang terlayani secara keprotokolan dalam Ibukota Provinsi
No.
3,8 (Skala 5)
Anggaran (Rp)
100 Agenda 110 Kunjungan 100% 120 Kali 30 Rapat
Keterangan
1
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
697,313,300
2
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
548,630,350
3
Rakor Keprotokolan
85,907,900 Jumlah
1,331,851,550
Kepala Biro Umum,
Padang, Maret 2016 Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral,
dto
dto
ASBEN HENDRI, SE, MM
KUSWANDI K, S.Sos, MM
NIP. 19631209 198611 1 003
NIP. 19600611 198603 1 007
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun
: Tata Usaha Biro : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
1
2
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan
No.
Kegiatan
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2 3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
4
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Jumlah
Target (4)
1.1 Persentase Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Baik
83%
1.2 Persentase belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor terhadap total belanja langsung SKPD 1.3 Persentase serapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana
15%
4.6 Persentase konsistensi rencana pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah paket pengadaan yang terealisasi
90%
Anggaran (Rp)
Keterangan
93%
3,186,716,004 3,805,824,800 1,452,448,379 25,000,000 844,950,000 58,000,000 9,372,939,183
Kepala Bagian Tata Usaha,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Tata Usaha Biro,
RIZALDI, AP, M.Si NIP. 19740416 199501 1 001
RANDY HARFIAN, SSTP NIP. 19860717 200412 1 003
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun
: Tata Usaha Pimpinan : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
1
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan
Target (4)
4.3 Jumlah agenda kegiatan pimpinan yang diolah dengan e-Agenda
1080 agenda
4.4 Jumlah perlengkapan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi 4.5 Jumlah naskah dinas pimpinan yang dikelola
No. 1 2 3 4 5
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rakor Penatausahaan Pimpinan Logistik Kantor Jumlah
480 item 6000 naskah
4.6 Persentase Kab/Kota yang mengikuti rapat koordinasi penatausahaan pimpinan
100%
Anggaran (Rp)
Keterangan 300,000,000 179,500,000 1,041,055,000 67,952,600 75,000,000 1,663,507,600
Kepala Bagian Tata Usaha,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Tata Usaha Pimpinan,
RIZALDI, AP, M.Si NIP. 19740416 199501 1 001
ABSIDEFI MULYANI, S.Sos NIP. 19621221 198210 2 001
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun
: Arsip dan Ekspedisi : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
No. 1
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah
4.1 Jumlah surat yang diolah melalui e-Arsip
200 surat
4.2 Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang berkualitas baik
6 item
Anggaran (Rp)
Keterangan 495,717,250 495,717,250
Kepala Bagian Tata Usaha,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Arsip dan Ekspedisi,
RIZALDI, AP, M.Si NIP. 19740416 199501 1 001
PUTRA HERMANTO, SE.Akt, MM NIP. 19780504 200604 1 012
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun No.
: Rumah Tangga Pimpinan : 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Persandian
2.3 Jumlah peralatan dan perlengkapan kebutuhan rumah jabatan yang terfasilitasi
60 Buah
2.4 Jumlah tamu pimpinan yang terfasilitasi
No. 1
Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
Anggaran (Rp)
200
Keterangan 858,182,750
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 2 804,930,000 3 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess Jumlah
188,000,000 132,000,000 1,983,112,750
Kepala Bagian Rumah Tangga,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
ELFENDRIZAL M. ZEN NIP. 19610415 198503 1 001
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun No.
: Urusan Dalam : 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
(1)
(2)
1
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Persandian
2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana
1.4 Persentase konsistensi rencana pemeliharaan barang dengan jumlah paket pemeliharaan yang terealisasi
95%
1.5 Persentase belanja pemeliharaan terhadap total belanja langsung SKPD
76.09%
Anggaran (Rp)
Keterangan
2
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda Jumlah
24 Keluhan
1,812,400,000 75,000,000 366,750,000 252,702,000 545,598,250 92,737,500 13,606,714,950 5,039,960,000 21,791,862,700
Kepala Bagian Rumah Tangga,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Urusan Dalam,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
PARDISNO, SH, MM NIP. 19690212 198812 1 001
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun No.
: Sandi dan Telekomunikasi : 2016 Sasaran Strategis
(1)
(2)
1
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Persandian
No. 1 2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Rakor Komunikasi Persandian Jumlah
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
2.2 Jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian
120 Buah
2.5 Persentase kab/kota mengikuti koordinasi persandian
100%
2.6 Persentase serapan anggaran pengelolaan persandian
97%
Anggaran (Rp)
Keterangan 30,000,000 63,891,850 93,891,850
Kepala Bagian Rumah Tangga,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Santel,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
I S D A R, S.Sos NIP. 19610415 198210 1 001
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun No. (1)
1
: Penatausahaan Keuangan Setda : 2016 Sasaran Strategis (2)
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
5.1 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
2 hari
5.2 Waktu Rata-rata Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
2
No.
6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah
Kegiatan
5.4 Persentase serapan anggaran Setda NonBelanja Pegawai
88.68%
6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan
3%
Anggaran (Rp)
Keterangan
1
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
378,873,200
2
Penatausahaan Keuangan SKPD
233,906,534
Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta Jumlah
191,276,650 804,056,384
3
2 hari
Kepala Bagian Keuangan Setda,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda,
SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001
SRI LENA HARTATI, S.Sos NIP. 19641006 198701 2 001
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun No. (1)
: Verifikasi : 2016 Sasaran Strategis (2)
1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
5.2 Jumlah SPj yang telah diverifikasi 116 pengesahan
No. 1
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Jumlah
Anggaran (Rp)
Keterangan 74,557,597 74,557,597
Kepala Bagian Keuangan,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Verifikasi,
SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001
ERAWENI, SE NIP. 19621010 198710 2 002
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun No. (1)
: Akuntansi : 2016 Sasaran Strategis (2)
1 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
5.3 Jumlah laporan yang telah disahkan 32 laporan
No. 1
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah
Anggaran (Rp)
Keterangan 85,093,534 85,093,534
Kepala Bagian Keuangan,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Akuntansi,
SYAMSIARNI, S.Sos NIP. 19620614 198206 2 001
INDAH SRIWAHYUNI, SE, MM NIP. 19690315 199503 2 001
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun
: Acara dan Pelayanan Tamu : 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima
3.2 Jumlah kunjungan tamu yang terlayani 3.3 Jumlah acara resmi/upacara yang terlayani 3.4 Jumlah acara non-formal yang terlayani
No. 1
Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Jumlah
Anggaran (Rp)
120 Kunjungan 130 Acara 120 Acara
Keterangan 697,313,300 697,313,300
Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Acara dan Pely. Tamu,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
ENIM YASMI, S.Sos NIP. 19640425 198503 2 004
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun No. (1)
1
: Pelayanan Pimpinan : 2016 Sasaran Strategis (2)
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
3,8 (Skala 5)
3.5 Jumlah agenda Pimpinan yang terlayani secara keprotokolan dalam Ibukota Provinsi
100 Agenda
3.6 Jumlah kunjungan kerja pimpinan yang dilayani oleh petugas protokol
No. 1
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Jumlah
Anggaran (Rp)
110 Kunjungan
Keterangan 548,630,350 548,630,350
Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Pelayanan Pimpinan,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
UPHIX MARIA H.FATMA, A.Md NIP. 19730316 199503 2 002
PERJANJIAN KINERJA Sub Bagian Tahun
: Hubungan Lintas Sektoral : 2016
No.
Sasaran Strategis
(1)
1
(2)
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Berorientasi Pelayanan Prima
Indikator Kinerja
Target
(3)
(4)
3.7 Persentase kab/kota mengikuti rapat koordinasi keprotokolan
100%
3.8 Jumlah kedatangan dan keberangkatan tamu VIP Room BIM
120 Kali
3.9 Jumlah rapat persiapan acara/kunjungan tamu dengan instansi terkait
No. 1
Kegiatan Rakor Keprotokolan
Anggaran (Rp)
30 Rapat
Keterangan 85,907,900
Jumlah
85,907,900
Kabag Protokol dan Hub. Lintas Sektoral,
Padang, Maret 2016 Kasubbag Hub. Lintas Sektoral,
KUSWANDI K, S.Sos, MM NIP. 19600611 198603 1 007
EFRIZAL NIP. 19601118 198503 1 006
