Perencanaan Stratejik,
Pertemuan ke 4
1
Perencanaan Stratejik Perencanaan stratejik merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang sangat cepat (LAN, 2004, hal. 77). Merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul 2
Tiga pertanyaan yang harus dijawab dalam formulasi strategi ialah:
• Dimana kita berada saat ini?. • Kemana kita hendak menuju? • Bagaimana kita mengukur kemajuan setelah dicapai?
3
Framework Renstra VISI
ANALISIS LINGKUNGAN NILAI-NILAI LUHUR
MISI
CSF TUJUAN SASARAN
BENEFIT/ IMPACT INDIKATOR OUTCOME KINERJA
KEBIJAKAN PROGRAM
4
BEBERAPA POLA :
PERENCANAAN STRATEGIK • VISI
• VISI
• MISI
• MISI
• TUJUAN (NILAI, ANALISIS
• ANALISIS INTERNAL
INTERNAL & EKSTERNAL, CSF)
• SASARAN • STRATEGI (KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN)
• ANALISIS EKSTERNAL • PENENTUAN ISU STRATEGIS • PENENTUAN BIDANG STRATEGIS • PERUMUSAN STRATEGI • RENCANA AKSI 5
HAL-HAL YANG DIPERLUKAN UNTUK RENSTRA 1. Integrasi antara keahlian SDM dan Sumberdaya lainnya. 2. Analisis terhadap internal dan external environment. 3. Tupoksi/ mandat. 4. Uraian tentang visi, misi, strategi, CSF. 5. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas 6. Uraian tentang cara mencapai tujuan sasaran tsb. 7
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH VISI MISI TUJUAN
SASARAN
•NILAI-NILAI •LINGKUNGAN •CSF
INDIKATOR KINERJA
KEBIJAKAN PROGRAM 8 Hendw@
Aspek-aspek yang berkaitan secara luas dengan misi, dimana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi atau pelanggan menerima sukses atau kegagalan dari suatu misi organisasi Berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi, tujuan, dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien Merupakan prasyarat untuk keberhasilan 9
Faktor-faktor kunci ini dapat diidentifikasikan dari: • kekuatan dan kelemahan, • tantangan dan kendala, yang dihadapi yang dilengkapi identifikasi sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan serta dana
10
OUT LiNE RENCANA STRATEJIK
Pengantar Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Pendahuluan Memuat latar belakang, asumsi-asumsi, manfaat, dan lainlain Tugas Pokok dan Fungsi Memuat tugas pokok dan fungsi sebagaimana dituangkan dalam landasan hukum instansi masing-masing Analisis Stratejik Memuat hasil analisis stratejik: analisis lingkungan, CSFs, dan SWOT. Rencana Stratejik Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Stratejik (Kebijakan dan Program) Penutup
11
RPJMD IK Sasaran : • Peningkatan PAD sektor pariwisata • Jumlah kedatangan wisatawan
Sekda IK : • Juml. Perda ttg pariwisata
BKPMD IK : • Juml. Investor di bidang pariwisata • Nilai investasi sektor pariwisata
Dinas Pariwisata IK : • Juml. kedatangan wisatawan • Juml. sarana wisata yang tertata • Cakupan promosi wisata
Dinas Binamarga IK : • Panjang jalan menuju kawasan wisata dengan kondisi baik
Kantor Satpol PP IK : • Juml. Kawasan wisata tertib12
RPJMD • •
Dinas Pengairan IK : • Luas areal sawah pengairan
Dinas Koperasi IK : • Juml. koperasi tani yg mandiri
IK Sasaran: Peningkatan pendapatan petani Peningkatan produksi pertanian
Dinas Pertanian IK : • Peningkatan produksi pertanian unggulan • Luas areal dengan pola intensifikasi
Dinas Binamarga IK : • Panjang jalan ke sentra pertanian dengan kondisi baik Kantor Infokom IK : • Luas cakupan informasi peluang pasar produk pertanian 13
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA: MENGGAMBARKAN HASIL ATAU USAHA PENCAPAIAN HASIL; VITAL DAN PENTING; TIDAK TERLALU BANYAK; BIAYA PENGUMPULAN DATANYA RENDAH;
14
Macam-macam Indikator Kinerja • Masukan (Input): segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran • Keluaran (Output): sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik • Hasil (Outcome): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) • Manfaat (Benefit): sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan • Dampak (Impact): sesuatu yang memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan
15
Masukan adalah Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran :
• • • •
SDM (Orang) Dana (Rp) Waktu (Hari/minggu/bulan/tahun) Peralatan (unit)
Ctt :
16
Masukan umumnya terkendali secara internal (controllable)
Keluaran adalah: Produk langsung dari suatu kegiatan
Tangible
= Fisik
Keluaran/ Produk Intangible = Non Fisik Ctt : Keluaran umumnya terkendali secara internal (controllable) 17
Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran/output dari kegiatan dalam satu program sesuai tujuan dan sasarannya. Penggunaan Keluaran = Hasil
Ctt : Hasil umumnya tidak terkendali secara internal (uncontrollable) 18
Eksternal
Internal
Masukan
19
Keluaran
Hasil
Ciri-ciri Indikator Kinerja yang baik : Spesifik Dapat Diukur Relevan Tidak Bias 20
Kesetaraan Indikator Kinerja Visi
Impact
Misi Tujuan
Benefit
Sasaran
Outcome
Kebijakan Program Kegiatan
Output Input
21
Kesetaraan Indikator Kinerja Kegiatan • Input • Output • Outcome • Benefit • Impact Kegiatan • Input • Output • Outcome • Benefit • Impact Kegiatan • Input • Output • Outcome • Benefit • Impact
22
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Perencanaan Stratejik Perencanaan Kinerja Pelaporan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
Siklus Lengkap Akuntabilitas Kinerja
Persetujuan Kinerja
Penganggaran Kinerja 23
Indikator Kinerja
Perencanaan Stratejik Perencanaan Kinerja
24
Pelaporan Kinerja
Persetujuan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Penganggaran Kinerja
Indikator Kinerja Merupakan Unsur Utama Akuntabilitas Kinerja
