PERANCANGAN DAN PENGUKURAN KINERJA RENCANA STRATEGIS SMA KHADIJAH DENGAN METODE BALANCED SCORECARD
Dosen Pembimbing: Syarifa Hanoum, S.T., M.T.
Oleh: L/O/G/O Ahmad Zahid Ali 2507100702 www.themegallery.com
Latar Belakang Pernyataan Visi dan Misi Otonomi pengelolaan pendidikan
MBS
Gambaran ideal organisasi
Penyusunan rencana strategis
Visi dan Misi
Renstra SMA Khadijah
Pengukuran kinerja
Balanced scorecard
Perumusan Masalah Belum adanya rencana-rencana strategis yang selaras untuk tercapainya visi dan misi dan sulitnya SMA Khadijah melakukan pengukuran keberhasilan rencana strategis.
Tujuan Penelitian 1
Mendefinisikan sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misi SMA Khadijah
2
Menentukan Key Performance Indicator (KPI) sebagai pengukuran keberhasilan sasaran strategis
3
Menghasilkan scoring ketercapaian kinerja KPI dan sistem SMA Khadijah
Ruang Lingkup Permasalahan
Batasan: perancangan rencana strategis hanya untuk SMA Khadijah dan tidak melakukan cascading strategi kepada Waka-waka
Asumsi: Visi , Misi dan Struktur organisasi obyek amatan tidak mengalami perubahan dari sebelumnya
Metodologi Penelitian Tahap identifikasi masalah
Identifikasi Masalah
Perumusan tujuan penelitian
Studi Literatur
Penentuan ruang lingkup penelitian
Tahap pengumpulan data
Observasi kondisi saat ini dengan SWOT
A
Tahap Pengumpulan data
A
Profil SMA Khadijah Visi dan Misi SMA Khadijah
Tahap perancangan BSC di SMA Khadijah
Pendefinisian sasaran strategis SMA Khadijah
Perancangan strategy map SMA Khadijah B
B
Pendefinisian KPI SMA Khadijah Valid asi KPI Pembobotan KPI dengan AHP Perhitungan skor pencapaian KPI C
Tidak Valid
C
Tahap analisa dan kesimpulan
Analisa dan interpretasi data
Kesimpulan dan Saran
Profil SMA Khadijah Bagian dari unit Yayasan Khadijah
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada 2007 Sudah memimplementasika n ISO 9001:2008 (The International Organization for Standardization) Maret 2009
Visi SMA Khadijah Visi : Pusat pendidikan Islam internasional yang mencetak SDM santun, unggul dan kompetitif.
Misi SMA Khadijah •
•
• • •
Menumbuhkan penghayatan dan • pengamalan Aswaja yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Menumbuhkan semangat • kebangsaan, kesantunan dan keunggulan kepada warga sekolah. Menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis dan menghasilkan karya. • Menumbuhkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Melaksanakan proses pembelajaran • yang efektif, efisien, inovatif dan kontekstual dengan memanfaatkan multy resources yang bernuansa Islami.
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Meningkatkan potensi dan kreatifitas warga sekolah yang unggul dan kompetitif baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Menyediakan sarana/prasana pendidikan yang berstandar Internasional. Menerapkan manajemen partisipatif secara profesional yang akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan pendidikan
Komite Sekolah
Kepala Sekolah
Struktur organisasi SMA Khadiijah
Ka TU
UPM
Pelaksana TU
Waka Dem
Waka Sis
Staf Wakadem
Staff Wakasis
Wali Kelas
Konseling
Waka Keu
Tim Sarpsas
SISWA
Waka Sar
Tim IT
Waka Hum
Tim Lab
Ka Perpus
Analisis SWOT No
Strength
1
Merupakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
2
Sekolah Terakreditasi A
3
Kelengkapan fasilitas laboratorium (IPA, Bahasa, dan Multimedia)
4
Menerapkan ISO 9001:2008 Manajemen Mutu dan berbasis ICT
5
Tersedian tenaga guru dan karyawan yang berkompeten
6
Terdapat Unit Penjamin Mutu (UPM)
7
Kelengkapan CCTV yang terpasang di setiap kelas dan laboratorium
Analisis SWOT No
Weakness
1
Tidak semua guru dan karyawan menguasai bahasa inggris dengan baik
2
Sebagian besar (70%) implementasi SBI adalah bantuan dari wali murid Lahan terbatas yang mengakibatkan perluasan gedung dan penambahan
3
fasilitas sangat sulit Belum adanya penilaian terukur dari Yayasan atas berhasil tidaknya SMA 4
Khadijah dalam memenuhi ekspektasi Yayasan Belum optimalnya pembelajaran dari guru yang melanjutkan S2 (tahun 5 2011-2012 sebanyak 6 guru)
Analisis SWOT No
Oportunity Tingginya minat orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang
1 berkualitas, di antaranya adalah SMA Khadijah
2
Adanya dukungan komite yang sangat baik berupa evaluasi koordinatif dan saran perbaikan Adanya anggaran tambahan dari pemerintah kota untuk SBI (sebanyak 30% dari semua
3 pembiayaan SBI) 4
Letak geografis strategis (dekat dengan jalan Ah. Yani dan di pusat Wonokromo)
Dukungan pemerintah terhadap SBI (USPN 20/2003 pasal 50 ayat 3, Permendiknas No. 78 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional) Meluasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi di banyak lembaga termasuk 6 pendidikan
Analisis SWOT No 1
Threat Adanya anggapan SBI itu untuk orang menengah ke atas Siswa berasal dari SLTP yang beragam (periode 2011-2012 sejumlah 63
2 SLTP dengan 35 sekolah negeri dan sisanya swasta)
Tingginya persaingan mutu di sekolah2 unggulan (kompetitor: SMA Al3
Hikmah dan SMA Muhammadiyah)
SWOT Map O Stabilisasi
Pertumbuhan
20 W
S 50
Bertahan
Diversifikasi
T
Strategi SO Strategi WO Memberikan layanan pendidikan dengan kualitas Peningkatan kemampuan berbahasa inggris semua guru dan karyawan yang unggul sehingga siswa dan guru dan karyawan wali puas Pemerluasan lahan untuk peningkatan Pemantauan aktifitas dan akhlak siswa di kelas infrastruktur sekolah Penggunaan ICT dalam proses pengelolaan Mencari sumber dana alternatif untuk keuangan dan Proses Kegiatan Belajar (PBM) menguatkan keuangan Peningkatan infrastruktur layanan sekolah Peningkatan pendidikan guru yang berprestasi (penambahan pos pelayanan kesiswaan)
Alternatif Strategi SMA Khadijah
Peningkatan inovasi metode dalam pembelajaran
Stabilisasi keuangan sekolah (terjaganya cashflowpositif tiap tahunnya)
Meningkatkan jaringan funding internasional
Peningkatan availabilitas guru dalam memenuhi PBM
Strategi ST
Pemberian beasiswa kepada 5% semua siswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu Peningkatan mutu sekolah dalam Proses Kegiatan Belajar (PBM) dan lulusan sekolah
Peningkatan hubungan baik ke lembaga pendidikan lainnya
Strategi WT Dilakukan restrukturisasi Yayasan Khadijah dengan memberikan tolok ukur keberhasilan SMA Khadijah Meningkatkan mutu proses PMB melebihi kompetitor dengan melakukan benchmarking ke sekolah-sekolah unggulan
Financial
Stakeholder
Internal Business Process
Learning & growth
Perancangan Balanced Scorecard SMA Khadijah
Sasaran Strategis SMA Khadijah Financial
Tercapainya target stabilisasi keuangan sekolah
Meningkatkan sumber alternatif keuangan
Sasaran Strategis SMA Khadijah Stakeholder
Meningkatkan kepuasan stakeholder
Sasaran Strategis SMA Khadijah Internal Business Process
Meningkatkan mutu pendidikan
Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembelajaran Meningkatkan nilai kepribadian dan akhlak mulia Meningkatkan inovasi dalam pembelajaran
Sasaran Strategis SMA Khadijah Learning & growth Meningkatkan kompetesi guru dan karyawan Meningkatkan penggunaan ICT
Terselenggaranya progam penyampaian dan evaluasi ke guru dan karyawan Terciptanya kultur sekolah yang bernuansa Aswaja
Stakeholder
Strategy Map SMA Khadijah Meningkatkan kepuasan stakeholder
Tercapainya target stabilisasi keuangan sekolah
Financial
Meningkatkan sumber alternatif keuagan
Internal Business Process Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain
Meningkatkan mutu pendidikan
Learning&growth
Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembelajaran
Meningkatkan kompetesi guru dan karyawan
Meningkatkan inovasi dalam pembelajaran
Terselenggaranya progam penyampaian dan evaluasi ke guru dan karyawan
Meningkatkan nilai kepribadian adan akhlak mulia sisw
Meningkatkan penggunaan ICT
Terciptanya kultur sekolah yang bernuansa Aswaja
Sasaran Strategis
KPI
Tercapainya target stabilisasi keuangan KPI 1 sekolah Meningkatkan sumber alternatif F.2 KPI 2 keuangan KPI 3 S.1 Meningkatkan kepuasan stakeholder KPI 4 F.1
Financial
Stakeholder
I.2 Internal business process
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain
Meningkatkan kualitas pelayanan dan I.3 pembelajaran Meningkatkan nilai kepribadian dan akhlak mulia siswa Meningkatkan inovasi dalam I.5 pembelajaran I.4
L.1
Learning & Growth
Persentase nilai cashflow positif
%
Jumlah dana dari sumber lain
Rp
Persentase kepuasan stakeholder Persentase stakeholder yang tidak memberikan komplain KPI 5 Rata-rata nilai UN
I.1 Meningkatkan mutu pendidikan
Meningkatkan kompetensi guru dan karyawan
L.2 Meningkatkan penggunaan ICT
Ukuran
KPI 6 Persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi KPI 7 Jumlah lembaga yang bekerja sama
% % Numerik % Numerik
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan KPI 9 Jumlah guru yang mengikuti shortcourse / diklat
Numerik
KPI 10 Rata-rata nilai kepribadian dan akhlak mulia
Numerik
KPI 8
%
KPI 11 Nilai rata-rata rapot siswa Numerik KPI 12 Persentase prestasi eksternal yang diraih siswa % Persentase guru dan karyawan yang mengikuti progam KPI 13 % peningkatan bahasa inggris KPI 14 Jumlah guru yang diikutkan pendidikan lanjut Numerik KPI 15 Persentase kelas yang terpasang LCD dan komputer KPI 16 Jumlah titik hotspot di lingkungan sekolah
% Numerik
L.3
Terselenggaranya penyampaian progam KPI 17 Persentase kehadiran peserta pertemuan dan evaluasi ke guru dan karyawan
%
L.4
Terciptanya kultur sekolah yang bernuansa Aswaja
%
KPI 18
Persentase progam integrasi kultur Aswaja di lingkungan sekolah yang terlaksanakan
Key performance indicator (KPI)
Perspective of BSC
Financial
Stakeholder
Sasaran Strategis
Tercapainya target stabilisasi keuangan sekolah 0.243 Meningkatkan sumber alternatif keuangan 0.236 Meningkatkan kepuasan stakeholder Meningkatkan mutu pendidikan Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain
Internal business process
Meningkatkan kualitas pelayanan dan 0.049 pembelajaran Meningkatkan nilai kepribadian dan akhlak mulia siswa Meningkatkan inovasi dalam pembelajaran
Meningkatkan kompetensi guru dan karyawan
Learning & Growth
0.473 Meningkatkan penggunaan ICT
Bobot
Key Performance Indicator (KPI)
Bobot
0.25 Persentase nilai cashflow positif
1
0.75 Jumlah dana dari sumber lain
1
1 0.293
Persentase kepuasan stakeholder
0.8
Jumlah komplain yang masuk
0.2
Rata-rata nilai UN
Persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi 0.049 Jumlah lembaga yang bekerja sama
0.293
0.667 0.333 1
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan
0.667
Jumlah guru yang mengikuti shortcourse / diklat
0.333
0.25 Rata-rata nilai kepribadian dan akhlak mulia
1
Nilai rata-rata rapot siswa
0.75
Persentase prestasi eksternal yang diraih siswa
0.25
Persentase guru dan karyawan yang mengikuti progam peningkatan bahasa inggris
0.75
Jumlah guru yang diikutkan pendidikan lanjut
0.25
0.116
0.366
Persentase kelas yang terpasang LCD dan 0.124 komputer Jumlah titik hotspot di lingkungan sekolah
Terselenggaranya penyampaian progam dan evaluasi ke guru dan karyawan
0.233 Persentase kehadiran peserta pertemuan
Terciptanya kultur sekolah yang bernuansa Aswaja
0.278
Persentase progam integrasi kultur Aswaja di lingkungan sekolah yang terlaksanakan
0.667 0.333 1
1
Hasil pembobotan menggunakan AHP
Perspective of Bobot BSC
Key Performance Indicator (KPI)
Persentase nilai cashflow positif Jumlah dana dari sumber lain Total Total Persentase kepuasan stakeholder Stakeholder Persentase stakeholder yang tidak memberikan komplain Total Total Rata-rata nilai UN Persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi Jumlah lembaga yang bekerja sama Internal Persentase guru yang memenuhi kualifikasi jenjang business pendidikan process Jumlah guru yang mengikuti shortcourse / diklat Rata-rata nilai kepribadian dan akhlak mulia Nilai rata-rata rapot siswa Persentase prestasi eksternal yang diraih siswa Total Total Persentase guru dan karyawan yang mengikuti progam peningkatan bahasa inggris Jumlah guru yang diikutkan pendidikan lanjut Financial
Total Weigth 6.1% 18.2% 24.3% 18.9% 4.7%
Scoring Relative Absolute Performance Performance 120.0% 7.3% 126.4% 23.0% 30.3% 119.3% 22.5% 69.4%
3.3%
23.6% 1.0%
112.5%
25.8% 1.1%
0.5%
116.0%
0.6%
0.2%
300.0%
0.7%
1.0%
98.0%
0.9%
0.5% 1.2% 0.4% 0.1% 4.9%
37.1% 94.4% 94.4% 80.0%
0.2% 1.2% 0.4% 0.1% 5.1%
13.0%
130.0%
16.9%
4.3%
29.4%
1.3%
Learning & Persentase kelas yang terpasang LCD dan komputer 3.9% Growth Jumlah titik hotspot di lingkungan sekolah 2.0% Persentase kehadiran peserta pertemuan 11.0% Persentase progam integrasi kultur Aswaja di 13.1% lingkungan sekolah yang terlaksanakan Total Total 47.3%
100.0%
3.9%
90.0% 108.0%
1.8% 11.9%
95.0%
12.5% 48.2%
Traffict Light
Hasil scoring dan traffic light
Perspective of BSC
Scoring Kinerja Sistem SMA Khadijah
Kinerja
Kinerja target
Tingkat
Traffic
Pencapaian
realistis
pencapaian target
Light
Financial
30.3%
24.3%
124.7%
Stakeholder
25.8%
23.6%
109.3%
5.1%
4.9%
104.1%
Learning & growth
48.2%
47.3%
101.9%
Total kinerja pencapaian
109.4%
100.00%
109.4%
Perspektif
Internal Business
Process
Kesimpulan • Sasaran strategis SMA Khadijah yang terdefinisikan sebanyak 11 sasaran strategis • KPI yang terdefinisikan sebanyak 18 KPI • Hasil scoring yang didapatkan: 16 KPI tercapai dengan traffic light warna hijau, 2 KPI belum tercapai dengan masing-masing traffic light warna kuning dan merah.
Saran • • • •
Mendorong restrukturisasi Yayasan Khadijah Menyelenggarakan shortcourse/diklat sendiri Memaksimalkan perlombaan Koordinasi antar unit dengan UPM atas komplain yang masuk
Thank You! L/O/G/O www.themegallery.com
