PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN TAHUN
: PENAJAM PASER UTARA : 2010
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) Dituntaskannya program SD/ MI wajib belajar dua belas tahun Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) pada seluruh siswa SMP/ MTs
Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik
92
Persen
97,46
Persen
105,93
64,65
Persen
78,39
Persen
121,25
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) SMA/MA/SMK
53,87
Persen
38,94
Persen
72,29
Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SD/ MI
1 : 210
1 : 14
150,00
Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMP/ MTs
1 : 19
1 : 11
80,00
Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMA/MA/SMK
1 : 18
1 : 11
70,00 300,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR)
1,80
Persen
1,02
Persen
56,67
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100
Persen
100
Persen
100,00
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100
Persen
100
Persen
100,00
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
1
Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat (ber-PHBS) Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila Persentase keluarga ikut KB Persentase jumlah penderita dan kematian akibat penyakit yang terdiagnosa (CFR) Peningkatan Peran Kader Perempuan Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
100
Persen
21,48
Persen
21,48
70,00
Persen
20,17
Persen
28,81
80,00
Persen
69,87
Persen
87,34
97,50
Persen
23,05
Persen
23,64
78,00
Persen
77,70
Persen
99,62
50,26
Persen
46,75
Persen
93,02
2,00
Persen
2,02
Persen
101,00
100,00
Persen
100,00
Persen
100,00
Rasio dokter per jumlah penduduk
1 : 3048
1 : 4730
9,44
Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk
1 : 17146
1 : 45722
37,50
1 : 6858
1 : 12470
55,00
1 : 11430
1 : 34291
33,33
1 : 6858
1 : 10551
65,00
1 : 12470
1 : 13717
90,91
Rasio bidan per jumlah penduduk
1 : 914
1 : 1282
71,33
Rasio perawat per jumlah penduduk
1 : 686
1 : 821
83,50
1 : 2743
1 : 7620
36,00
Rasio dokter gigi per jumlah penduduk Rasio apoteker per jumlah penduduk Rasio asisten apoteker per jumlah penduduk Rasio ahli gizi per jumlah penduduk
Rasio ahli kesehatan masyarakat per jumlah penduduk
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
2
Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rasio tenaga sanitasi per jumlah penduduk Rasio tenaga teknisi medis per jumlah penduduk
Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
1 : 6235
1 : 17.146
36,36
1 : 13717
1 : 9144
66,67
100,00
Persen
78,64
Persen
78,64
32,00
Persen
20,65
Persen
64,53
2,01
Persen
42,49
Persen
2.113,93
0,70
Persen
0
Persen
0
6,10
Persen
77,14
Persen
1.264,59
1,70
Persen
0
Persen
0
1,30
Persen
37,51
Persen
2.885,38
1,20
Persen
0
Persen
0
Presentase peningkatan produksi Kacang Hijau per tahun
1,10
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produktivitas padi
1,04
Persen
0,6
Persen
57,69
Presentase Peningkatan Produktivitas jagung
1,04
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produktivitas kedelai
1,04
Persen
0
Persen
0
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin
Presentase peningkatan produksi padi per tahun Peningkatan ketahanan Presentase peningkatan produksi jagung per Pangan melalui optimalisasi tahun produksi pertanian tanaman Presentase peningkatan produksi kedelai per pangan,perkebunan, tahun peternakan dan perikanan Presentase peningkatan produksi Ubi Kayu per tahun Presentase peningkatan produksi Ubi Jalar per tahun Presentase peningkatan produksi Kacang Tanah per tahun
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
3
Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
4
Lampiran PPS
Presentase Peningkatan Produktivitas padi
1,04
Persen
0,6
Persen
57,69
Presentase Peningkatan Produktivitas jagung
1,04
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produktivitas kedelai
1,04
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produktivitas ubi kayu
1,01
Persen
0,14
Persen
13,86
Presentase Peningkatan Produktivitas ubi jalar
1,01
Persen
0,65
Persen
64,36
1,01
Persen
15,45
Persen
1.529,70
1,04
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produksi kelapa sawit
1,30
Persen
16
Persen
1.230,77
Presentase Peningkatan Produksi karet
1,10
Persen
67,87
Persen
6.170,00
Presentase Peningkatan Produksi kelapa
1,02
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produksi kopi
1,00
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produksi lada
1,40
Persen
0
Persen
0
Presentase Peningkatan Produksi kakao
1,00
Persen
0
Persen
0
Presentase peningkatan populasi sapi
1,05
Persen
1,04
Persen
99,05
Presentase Peningkatan Produktivitas kacang tanah Presentase Peningkatan Produktivitas kacang hijau
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
5
Lampiran PPS
Presentase peningkatan populasi kambing
1,06
Persen
3,32
Persen
313,21
Presentase peningkatan populasi ayam buras
1,03
Persen
1,03
Persen
100,00
Presentase peningkatan populasi ayam ras
1,03
Persen
1,03
Persen
100,00
Presentase peningkatan produksi daging sapi
1,03
Persen
1,03
Persen
100,00
Presentase peningkatan produksi daging kambing
1,02
Persen
1,03
Persen
100,98
Presentase peningkatan produksi daging ayam
1,03
Persen
1,03
Persen
100,00
Presentase peningkatan produksi telur ayam ras
1,003
Persen
5,60
Persen
558,33
Presentase peningkatan produksi ayam buras
1,003
Persen
19,450
Persen
1.939,18
Presentase peningkatan produksi telur itik
1,002
Persen
44,380
Persen
4.429,14
Presentase peningkatan produksi air tawar
1,30
Persen
1,32
Persen
101,54
Presentase peningkatan produksi air payau
1,40
Persen
1,40
Persen
100,00
- Perairan Laut
1,20
Persen
1,10
Persen
91,67
- Perairan Umum
1,10
Persen
1,10
Persen
100,00
ton
97,14
Presentase produksi perikanan sumber daya kelautan
Konsumsi ikan perkapita
70
ton
68
Rasio ketersediaan Pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan penduduk
100
Persen
99,96
Persen
99,96
Tercapainya skor pola pangan pangan harapan (PPH)
100
Persen
97,80
Persen
97,80
Kestabilan Harga Bahan Pangan
100
Persen
99,85
Persen
99,85 17.694,23
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
6
Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Peningkatan Kemandirian Desa
150
Jumlah Mikro Usaha Ekonomi Produktif yang terbentuk dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes )
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
7
orang
150
orang
100,00
Lampiran PPS
Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik Pengembangan infrastruktur Peningkatan rasio jembatan yang baik dan prasarana wilayah Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih
Diterapkannya prinsipprinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan
300
km
30
buah
382,78 33
km
127,59
buah
110,00
0,06
Persen
0,08
Persen
133,33
Persentase kawasan pemukiman yang bebas sampah berserakan
40,00
Persen
7,50
Persen
18,75
Persentase taman dan areal pemakaman yang tertata rapi
50,00
Persen
14,00
Persen
28,00
44.290.777.000,00
Rupiah
30.037.931.339,60
Rupiah
67,82
8.700.000.000,00
Rupiah
5.777.386.353,16
Rupiah
66,41
29.507.258.000,00
Rupiah
20.687.722.584,95
Rupiah
70,11
Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3.448.100.000,00
Rupiah
4.837.805.157,00
Rupiah
140,30
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
27.638.000.000,00
Rupiah
40.802.438.400,00
Rupiah
147,63
Jumlah Penerimaan Dana Penyesuaian
39.539.461.400,00
Rupiah
36.328.486.400,00
Rupiah
91,88
SPPT/ STTS
48,60
Jumlah Penerimaan PAD Jumlah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan Lain - lain PAD Yang Sah
jumlah penyampaian dan penyetoran SPPT / STTS PBB
46.169
SPPT/ STTS
22.438
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah Wajib Pajak
221
WP
221
WP
100,00
Jumlah Wajib Retribusi Daerah
550
WR
550
WR
100,00
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
8
Lampiran PPS
Persentase Raperda yang Disahkan Menjadi Perda
30
Perda
29
Perda
96,67
Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja
100
persen
86
persen
86,00
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
70
persen
20
persen
28,57
Persentase Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja
40
persen
8
persen
20,00
Persentase Angkatan kerja 15 tahun ke atas
80
persen
73
persen
91,25
Persentase Jumlah perusahaan yg menerapkan K3
80
persen
4
persen
5,00
6,09
persen
15,21
persen
249,75
75
persen
68
persen
90,67
85
persen
23
persen
27,06
80
persen
20
persen
25,00
Persentase SKPD yang menerapkan penganggaran tepat sasaran dan tepat waktu
100
persen
100
persen
100,00
Persentase ketepatan waktu SKPD menyampaikan Laporan Keuangan
100
persen
100
persen
100,00
Peningkatan Upah Minimum Kabupaten Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Persentase jumlah penduduk yg memiliki akte kelahiran Persentase Jumlah pasangan nikah berakte nikah
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Presentase penyusunan LAKIP OPD yg disampaikan tepat waktu Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
80
9
Persen
8
Persen
10,00
Lampiran PPS
Presentase penyampaian Penetapan Kinerja
80
Persen
8
Persen
10,00
Presentase penyusunan analisa jabatan
100
persen
95
persen
95,00
Presentase penyusunan Analisis Beban Kerja
100
persen
40
persen
40,00
SKPD
1
SKPD
33,33
Jumlah SKPD yang menyusun IKM
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
3
10
Lampiran PPS
Presentase OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Iklim berusaha yang kondusif Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib Jumlah kegiatan dalam rangka penegakan PERDA yang dilaksanakan Rasio jumlah pamong praja Rasio jumlah Linmas
24
Persen
16
Persen
66,67
83
persen
68,70
Kegiatan
82,77
24
Kegiatan
24
Kegiatan
100,00
1 : 2700
1 : 1247
2,00
1 : 250
1 : 130
2,00 186,77
Menumbuhkembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
Peningkatan Volume Usaha Koperasi
1,05 40
Peningkatan Koperasi Unit Desa dan Non Koperasi Unit Desa
persen
1,05
persen
100,00
Kop
174
Kop
435,00 535,00
Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah
1,002
persen
0
persen
0
Peningkatan Unit Usaha Perdagangan
1,005
persen
0
persen
0
1,10
prosen
0,96
prosen
87,27
dokumen
116,67
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
Penurunan luas areal lahan kritis
Penataan Ruang Terkoordinasi
Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang
6
dokumen
7
sesuai kebutuhan Daerah
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
11
Lampiran PPS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pengembangan Kepariwisataan
Presentasi kecamatan yang memiliki RDTR
25
Persen
25
Persen
100,00
Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata
1
Objek
1
Objek
100,00
10
Persen
5,66
Persen
56,60
5
Persen
34,21
Persen
684,20
Presentase peningkatan tempat ibadah Peningkatan kualitas - Masjid, Musholla dan Langgar pelayanan sosial keagamaan - Gereja Jumlah Organisasi penerima bantuan sosial
250
Organisasi
202
Organisasi
80,80
Jumlah Kelompok penerima bantuan sosial
10
Kelompok
6
Kelompok
60,00
Orang
83,54
Jumlah perorangan penerima bantuan sosial
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
1.750
Orang
1.462
Jumlah kepemudaan penerima bantuan sosial
10 Kepemudaan
Penurunan Keluarga Prasejahtera dan KS I
26
Persen
31,19
Persen
119,96
Persentase jumlah PMKS yang diberikan bantuan
100
Persen
54
Persen
54,00
Persentase jumlah PMKS yang tertangani
100
Persen
41
Persen
41,00
Jumlah Anggaran Tahun 2010
: Rp. 637.821.946.955,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2010
: Rp. 496.423.328.636,73
Lakip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009
12
2 Kepemudaan
20,00
Lampiran PPS
