PENEMUAN AUDIT EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM POLITEKNIK METrO KUANTAN 4 - 5 MEI 2016
1
KOMPONEN PENILAIAN A. Keperluan Utama Pelaksanaan
B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat
C. Tempat Umum
D. Keselamatan Persekitaran
E. Kawasan Persekitaran Pejabat
F. Tempat Khusus 2
KOMPONEN A A1. Dasar/ Polisi EKSA A2. Struktur JK Pelaksana A3. Penglibatan Pengurusan Atasan A4. Penilaian A5. Pengiktirafan
A6. Pembudayaan Kreativiti & Inovasi A7. Tindakan Penjimatan/Go Green 3
KOMPONEN B – FIZIKAL B1. Lantai : Berkeadaan baik & Program Pemantauan
B2. Dinding & Siling : Berkeadaan baik & Perhiasan
B3. Lampu & Soket : Berkeadaan baik
4
KOMPONEN B – KEPERLUAN UMUM B4. Susun Atur Peralatan
B5. Keadaan Peralatan B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah B7. Perhiasan B8. Keperluan Umum 5
KOMPONEN B – RUANG KERJA B9. Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja B10. Bilik Pegawai B11. Stor Peralatan Pejabat B12. Bilik Fail
B13. Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi B14. Bilik Pemandu B15. Bilik Server/Terperingkat 6
KOMPONEN C – TEMPAT UMUM C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan C2. Kaunter Utama
C3. Ruang Menunggu C4. Laluan Utama/Koridor C5. Bilik Mesyuarat 7
KOMPONEN C – TEMPAT UMUM C6. Perpustakaan/ Pusat Sumber C7. Surau/ Bilik Solat
C8. Lif C9. Pantri/ Tempat Minum C10. Tandas 8
KOMPONEN D – KESELAMATAN PERSEKITARAN D1. Pelan Tindakan Kecemasan D2. Pendawaian/ Kabel D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran D4. Laluan/Tangga Kecemasan D5. Kunci 9
KOMPONEN E – KAWASAN PERSEKITARAN
Tempat Meletak Kenderaan
Kawasan Persekitaran
10
KOMPONEN F – TEMPAT KHUSUS Bilik Kuliah
Bilik/ Pejabat Pensyarah
Bilik MPP
Makmal Komputer
Bengkel/ Dapur dan Restoran
Bilik Gunasama (Contoh: Bilik makmal, Komputer dll) 11
90-100%
80-89.9%
0-79.9%
Cemerlang (Layak dipersijilkan)
Baik (Layak dipersijilkan selepas penambahbaikan) Kurang Memuaskan (Belum Layak dipersijilkan)
ZON WESTERN AUDITOR:
HASLINA BINTI AHMAD MUZAKIR
NURUL SAFAWATI BINTI ABD AZIZ
HASIL PENEMUAN AUDIT (CEMERLANG)
14
ARAS G (LOBI UTAMA)
ULASAN : 1. PERUBAHAN YANG BAIK DAN BERINFORMATIF
15
ARAS G (RESTORAN & DAPUR LATIHAN)
ULASAN : 1. SUSUN ATUR YANG KEMAS UNTUK PERALATAN RESTORAN 2. BAHAN-BAHAN TELAH DILABELKAN DNEGAN BAIK 3. PERALATAN MEMASAK DILABEL DAN DISUSUN DNEGAN KEMAS
16
ARAS 1
ULASAN : 1. DAYA KREATIVITI YANG BAIK UNTUK SUDUT KITAR SEMULA 2. SISTEM BILIK FAIL YANG TERSUSUN DAN KEMAS 3. SOP SETIAP PERALATAN GUNASAMA TELAH DIWUJUDKAN
17
HASIL PENEMUAN AUDIT (PENAMBAHBAIKAN)
18
BASEMENT
SEBELUM ULASAN: 1.
SELEPAS
ARAS G
SEBELUM
SELEPAS
ULASAN : 1. PENUKARAN TONG SAMPAH TELAH DILAKUKAN
ARAS G (BILIK PEMANDU)
ULASAN : 1. KEADAAN DINDING YANG MASIH BERLUBANG DAN PERLU DIPERBAIKI
ARAS G (BILIK ELEKTRIK)
SEBELUM
ULASAN : 1. BILIK KEMAS DAN BERSIH
SELEPAS
ARAS G (DAPUR LATIHAN)
SEBELUM
SELEPAS
ULASAN : 1. KOTAK PUTIH MASIH TERDAPAT DI DALAM DAPUR
ARAS G (LOBI UTAMA)
SEBELUM
SELEPAS
ULASAN : 1. LACI MEJA TELAH DISUSUN DENGAN KEMAS
24
ARAS G (LOBI UTAMA)
SEBELUM
SEBELUM
SELEPAS
SELEPAS 25
ARAS G (LOBI UTAMA)
SEBELUM
SELEPAS
ULASAN : 1. VISI, MISI TELAH DIWUJUDKAN KECUALI PIAGAM PELANGGAN
26
ARAS G (LOBI UTAMA)
ULASAN : 1. PETI CADANGAN PERLU DIGANTUNG 2. PETI SEBUTHARGA PERLU DIALIHKAN
27
ZON EASTERN AUDITOR:
MARHAINI BINTI MARHAMIN
SAMSIDA AZILA BINTI ISHAK
TANDAS
SEBELUM 1.Peralatan pembersihan di dalam bilik Janitor tidak disusun dengan kemas.
SELEPAS
1. Susunan peralatan pembersihan di dalam bilik Janitor masih boleh diperbaiki.
PANTRI
SEBELUM
SELEPAS
1.Pantri masih lagi tidak disusun dengan kemas 1. Pantri telah disusun dengan kemas.
LAMPU
SEBELUM
SELEPAS
1.Terdapat lampu yang rosak
1.Tindakan telah diambil. Semua lampu yang rosak telah diganti.
PEJABAT PENSYARAH
SEBELUM 1.Terdapat laci alat tulis yang tidak disusun dengan kemas 2.Terdapat sarung tangan di dalam laci Dokumen Rasmi
SELEPAS
1.Susunan di dalam laci alat tulis telah seragam
PEJABAT KJ (Akademik)
SEBELUM 1. 2.
Tiada senarai anak kunci Notis di kotak kunci tidak dikemas kini
SELEPAS
1.
2. 3.
Kunci dan kotak kunci telah diselenggara mengikut Arahan Keselamatan. Senarai anak kunci telah diwujudkan Notis perlu telah dikemaskini.
ZON FUSION AUDITOR:
MOHD FADLY BIN LAMRI
SHAHIRAH BINTI MUHAMMAD ZIN
HASIL PENEMUAN AUDIT
35
TINGKAT 6
SEBELUM
SELEPAS
Dinding dan siling berlubang telah ditampal
TINGKAT 5
PENAMBAHBAIKAN i.
Bilangan meja dan kerusi telah dikemaskini dalam borang KEW Pa.7
MAKMAL KOMPUTER
SEBELUM
SELEPAS
MARKAH AUDIT ZON
MARKAH AUDIT DALAMAN KEDUA (%)
MARKAH AUDIT DALAMAN KEDUA (SUSULAN) (%)
WESTERN
82.30
86.57
EASTERN
84.90
88.54
FUSION
84.20
88.00
KESELURUHAN
83.80
87.70
40
PENEMUAN KESELURUHAN Secara keseluruhannya, didapati POLITEKNIK METrO KUANTAN adalah BAIK dan perlu penambahbaikan untuk mematuhi kehendak kriteria pensijilan EKSA MAMPU.
TINDAKAN SETERUSNYA: Melaksanakan tindakan penambahbaikan
42
SEKIAN Terima Kasih
43
