PENATAUSAHAAN DANA BANTUAN BOSKO
1. Syarat Pengadaan Barang dan Jasa a. Nilainya sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) : 1) Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara BOS Sekolah dan Penerima Penyedia Barang/Jasa ; 2) Bukti pembelian/nota pembelian ; 3) SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani Bendahara BOS Sekolah /penyetor (apabila ada). b. Nilainya Diatas Rp. 2.000.000,00 (dua Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) :
juta
rupiah)
sampai
dengan
1) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh oleh Kepala Sekolah, Bendahara BOS Sekolah dan Penerima Penyedia Barang/Jasa ; 2) Bukti pembelian/nota pembelian; 3) Hasil survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) informasi harga yang berbeda oleh Kepala Sekolah; 4) Surat pemesanan/pemberitahuan pekerjaan ;
5) Surat penawaran harga, dengan dilampiri foto copy : (a) Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (apabila ada), untuk Usaha Dagang (UD) dan usaha perorangan lainnya tidak diperlukan ; (b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai bidang/pekerjaannya ; (c) NPWP/PKP ; 6) Berita Acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran; 7) Berita Acara Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan; 8) Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%); 9) Berita Acara penerimaan barang apabila terdapat angsuran I, II ; 10) SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani Bendahara BOS Sekolah /penyetor;
2. Syarat Honorarium PNS / Non PNS 1) Daftar Honorarium Pegawai PNS / Non PNS ; 2) Rekapitulasi ( bila lebih dari satu daftar ) ; 3) Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS pada awal tahun ; 4) Daftar hadir jam mengajar bagi Pembina/ pelatih ekstra kurikuler ; 5) SSP PPh 21 yang telah ditandatangani Bendahara BOS Sekolah
3. Format Penelitian Kelengkapan Dokumen SPJ : PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ
A. SPJ Khusus Pengadaan Barang dan Jasa □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara BOS Sekolah dan Penerima Penyedia Barang/Jasa Bukti pembelian/nota pembelian Hasil survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) informasi harga yang berbeda oleh Kepala Sekolah Surat pemesanan/pemberitahuan pekerjaan Surat penawaran harga beserta kelengkapannya Berita Acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran Berita Acara pemeriksaan barang/hasil pekerjaan Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%) Berita Acara penerimaan barang apabila terdapat angsuran I, II Daftar Penerima SSP PPh dan PPN yang telah ditandatangani Bendahara BOS Sekolah /penyetor Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Tanda Bukti Pembayaran Lampiran lainnya
Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ Tanggal Nama Kepala Sekolah NIP Tanda Tangan
:................................ :................................ :................................ :................................
PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ
B. SPJ Khusus Honorarium PNS / Non PNS □ □ □ □ □
Daftar Honorarium Pegawai PNS / Non PNS Rekapitulasi ( bila lebih dari satu daftar ) Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS pada awal tahun
Daftar Hadir jam mengajar bagi Pembina/ pelatih ekstra kurikuler SSP PPh 21 yang telah ditandatangani Bendahara BOS Sekolah
Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ Tanggal Nama Kepala Sekolah NIP Tanda Tangan
:................................ :................................ :................................ :................................
4. Format Dokumen SPJ untuk Pengadaan Barang dan Jasa : a. Nilainya diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) :
Lembar/Bukti Survey PENGADAAN/PEKERJAAN ............... NO.
Uraian pekerjaan/ Nama/jenis barang dan spesifikasinya
Jumlah Satuan
Harga satuan (Rp.)
Jumlah Harga (Rp)
Jumlah Sudah termasuk pajak dan keuntungan (cantumkan bila diperlukan ) Mojokerto, .......... NAMA JELAS Keterangan: 1. Bukti survey harga pasar dapat termasuk PPN 10% dan memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan wajar sebesar maksimum 15
%
( bila diperlukan ) ; 2. Bila pengadaan satu jenis barang, cukup diisi satuan dan harga satuan survey, sedang untuk pengadaan bermacam jenis barang ,diisi dengan lengkap; 3. Bukti survey dapat berupa asli atau copy nota pembelian, informasi media cetak, elektronik, brosur dan dari penyedia jasa ; 4. Kepala Sekolah dapat membuat surat pernyataan tidak mendapatkan informasi lain beserta alasannya, apabila tidak mendapatkan informasi harga lain karena spesifikasi khusus dan/atau penyedia jasa tunggal dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
SURAT PERNYATAAN
Pada hari ini ....... tanggal ....... Bulan ..... tahun ...... (...-...-...) yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: ....................................................
NIP
: ....................................................
Jabatan
: Kepala Sekolah..............................
Sehubungan dengan tidak ditemukannya informasi lain sebagai pembanding dalam bukti suurvey pengadaan/pekerjaan ..............
untuk
kegiatan...... kode kegiatan.........., maka dalam pengadaan/pekerjaan .......... hanya
terdapat
1
(satu)
bukti
survey
saja
( nama penyedia barang/jasa) dikarenakan ........... Demikian untuk menjadi maklum.
Mojokerto, ........ KEPALA SEKOLAH NAMA JELAS Pangkat NIP.
yaitu
.......
HASIL SURVEY HARGA PASAR Nomor : ...... / ....... / ....... / ....... Pada hari ini ....... tanggal ....... Bulan ..... tahun ...... (...-...-...) telah dilakukan perhitungan survey harga pasar Pengadaan/Pekerjaan ............ sebagai berikut :
No.
Nama/Jenis Barang/ Pekerjaan dan spesifikasinya
Harga Produsen / distributor / Toko/Penyedia Harga I Harga II (Nama Penyedia)
(Nama Penyedia)
( Diisi Jenis Barang beserta merk, type, atau spesifikasinya, dan merupakan harga satuan barang)
Mojokerto, ........ KEPALA SEKOLAH NAMA JELAS Pangkat NIP.
Harga RataRata
KOP SEKOLAH Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
..... / ...../ ...... / ...... -1 bendel Pemesanan Pekerjaan/ Pemberitahuan Pekerjaan
Mojokerto, ................... Kepada Yth. ... (Calon Penyedia Barang/Jasa) Jl. ........................ di
MOJOKERTO
Dalam rangka pengadaan langsung barang/jasa berupa ............... pada Sekolah ....................., dengan ini mengharap kesediaan Saudara untuk mengajukan biaya penawaran/biaya pekerjaan dimaksud dengan perincian persyaratan/spesifikasi teknis barang/jasa pekerjaan berikut : No
Nama,jenis,merk, dan type barang atau spesifikasi teknis
Jumlah
Satuan
Keterangan
(Sebutkan Nama,jenis,merk, dan type barang atau spesifikasi teknis barang yang dipesan tanpa menyebutkan jumlah harga ) Selanjutnya biaya pekerjaan tersebut akan langsung dibayarkan kepada Saudara, apabila Pekerjaan diterima dengan baik sesuai pesanan, dengan masa pelaksanaan maksimal ..... (...........) hari kalender dengan sistem pembayaran ....... (100 % atau Angsuran pada Semester I dan Semester II) . Pekerjaan diatas dibebankan pada anggaran Sekolah .................... tahun anggaran 2013 untuk Kegiatan ............... kode kegiatan ................... Untuk itu apabila Saudara berminat mohon mengajukan penawaran harga paling lambat dapat kami terima tanggal ..........dengan melampirkan : 1. Akte Pendirian Perusahaan (untuk Usaha Dagang (UD) dan usaha perorangan lainnya tidak diperlukan ); 2. SIUP (sesuai jenis barang/pekerjaan) ; 3. NPWP / PKP; Demikian untuk menjadikan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
maklum
KEPALA SEKOLAH NAMA JELAS Pangkat NIP.
dan
atas
KOP PERUSAHAAN Mojokerto, ................... Nomor Lampiran Perihal
: ..... / ...../ ...... : 1 bendel : Penawaran harga
Kepada Yth. Sdr Kepala Sekolah.... di-
MOJOKERTO
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ...... perihal Pemesanan pekerjaan/pemberitahuan pekerjaan, berupa pengadaan barang/jasa ........ untuk keperluan Sekolah ......... Bersama ini kami mengajukan penawaran harga beserta identitas/spesifikasi barang dengan rincian sebagai berikut : No
Nama,jenis,merk, dan type barang
Jumlah
Satuan
Harga Satuan
JUMLAH
Jumlah Terbilang : (Harga sudah termasuk PPN) Barang/pekerjaan tersebut akan kami selesaikan/serahkan paling lambat tanggal ………dan kami menyetujui dengan sistem pembayaran ...... (100 % atau Angsuran pada Semester I dan Semester II). Sebagai kelengkapan administrasi, bersama ini kami lampirkan pula : 1. Akte Pendirian Perusahaan; 2. SIUP; 3. NPWP / PKP;
Demikian surat penawaran kami buat, atas perhatian dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih. Nama Perusahaan Nama Direktur Jabatan
BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA PENAWARAN BARANG/PEKERJAAN ....................... Nomor : ..... / ..... / ...... / ..... Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun .....
(...-...-....), kami yang
bertanda tangan dibawah ini : 1. 2.
Nama
:
..............................................
Jabatan
:
Kepala Sekolah
Nama
:
....................
Jabatan
:
Direktur CV. ..............
Telah melaksanakan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga atas Penawaran harga Pengadaan/Pekerjaan .............. dengan hasil sebagai berikut: 1. Secara administrasi dan teknis Badan usaha / usaha perorangan dari penawar telah memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa. 2. Spesifikasi, jenis dan jumlah barang/pekerjaan
yang ditawarkan sudah sesuai
dengan yang dibutuhkan. 3. Pengadaan barang/pekerjaan akan dilaksanakan selama … (…...) hari dan diserahkan paling lambat tanggal ……. 4. Harga penawaran yang diajukan dinilai (terlalu tinggi/wajar) yaitu sebesar Rp. ..... (............). setelah diadakan negosiasi disepakati untuk (tetap/berubah) menjadi Rp. .......... (.............). 5. Sistem
pembayaran
Pengadaan/Pekerjaan
..............
tersebut
adalah
....
(100 % atau Angsuran pada Semester I dan Semester II) : a. Angsuran I pada Semester I sebesar Rp. ..... (............). b. Angsuran II pada Semester II sebesar Rp. ..... (............). Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh yang hadir untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
1.
2.
Nama
: ...........................
Tanda tangan
: ..............................
Nama
: ..............................
Tanda tangan
: ...............................
KOP SEKOLAH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN UNTUK SERAH TERIMA BARANG /PEKERJAAN Nomor : ...../...../....../....... Kode Kegiatan Nama Kegiatan Nama Pekerjaan Lokasi
: : : :
............................................... ............................................... ............................................... ...............................................
Lampiran
: Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Rincian Hasil Pemeriksaan
Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan ......... tahun ....... ( .....-.....-......) yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan ......... nomor .......... tanggal ......... yaitu : Nama Selaku
: .................................................................... : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada : Kode Kegiatan Nama Kegiatan Nama Pekerjaan Lokasi Nomor SPK/Kontrak Biaya Pekerjaan Dilaksanakan oleh Alamat
: ............................................ : ............................................... : ............................................... : ............................................... : ................................................ tgl .................... : ................................................ : ................................................ : ................................................
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Setelah diadakan pemeriksaan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut : a. Jenis/macam/spesifikasi penawaran ;
barang,
sudah/tidak
sesuai
dengan
surat
b. Jumlah barang/pekerjaan yang diserahkan, sudah/tidak sesuai dengan surat penawaran c. Waktu penyerahan barang/pekerjaan, sudah/tidak sesuai dengan surat penawaran ; d. Barang/pekerjaan yang kerusakan/ cacat dsb.
diserahkan,
dapat
berfungsi/mengalami
....................................................................................................... ( tuliskan hasil pemeriksaan atas jenis, spesifikasi teknis, jumlah , waktu, tempat dan fungsi, dan lain-lain yang diperlukan )
2. Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa barang/pekerjaan yang dilaksanakan belum/sudah dapat diterima dan disetujui, sehingga belum/sudah dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mojokerto, .................... PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
_____________________________ Nama dan NIP
Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor
: ...../...../....../.......
Tanggal : Nama Pekerjaan No
:
Nama, jenis, merk, dan type barang
Jumlah
Satuan
Harga Satuan
JUMLAH
Jumlah Harga sudah termasuk PPN Yang menyerahkan,
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
(Penyedia barang/jasa)
_________________ Nama dan Jabatan
_____________________________ Nama dan NIP
KOP SEKOLAH BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN Nomor : ...../...../....../....... Kode Kegiatan
: ...............................................
Nama Kegiatan
: ...............................................
Nama Pekerjaan
: ...............................................
Lokasi
: ...............................................
Lampiran
: Berita
Acara
Pemeriksaan
untuk
Serah
Terima
Barang/Pekerjaan
Pada hari ini ........ tanggal .......... bulan ......... tahun ....... ( .....-.....-......) yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan .......... nomor .......... tanggal ........ yaitu : Nama
: ....................................................................
Selaku
: Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan DAN
Nama
: ....................................................
NIP
: ....................................................
Jabatan
: Kepala Sekolah..............................
Alamat
: ....................................................
Nama
: ....................................................
Jabatan
: ....................................................
Perusahaan : .................................................... Alamat
: ....................................................
Selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa
Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan
Berita
Acara
Pemeriksaan
untuk
Serah
Terima
Barang/Pekerjaan ............., Penyedia menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Penawaran Nomor......
tanggal …..
2. Kepala Sekolah menyatakan menerima dengan baik penyerahan seluruh hasil pengadaan barang/pekerjaan, yang telah dilaksanakan oleh Penyedia dan kedua belah pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mojokerto, .....................
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
_____________________________ Nama dan NIP
Penyedia CV .................
Kepala Sekolah
___________________ Nama dan Jabatan
_________________ Nama dan NIP
KOP SEKOLAH __________________ BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG UNTUK ANGSURAN KE ....... Nomor : ...../...../....../....... Kode Kegiatan Nama Kegiatan Nama Pekerjaan Lokasi
: : : :
............................................... ............................................... ............................................... ...............................................
Lampiran
: Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan
Pada hari ini ........ tanggal .......... bulan ......... tahun ........ ( .....-.....-......) yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat
: : : :
.................................................... .................................................... Kepala Sekolah.............................. .................................................... DAN Nama : .................................................... Jabatan : .................................................... Perusahaan : .................................................... Alamat : .................................................... Selanjutnya disebut Penyedia Dengan ini menyatakan telah sepakat dan menyetujui beberapa hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan, Kepala Sekolah menyatakan menerima penyerahan barang yang berupa .......... yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai Surat pemesanan/pemberitahuan pekerjaan Nomor ................. tanggal ........ dan Surat penawaran harga Nomor .................... tanggal .............. serta Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran barang/pekerjaan Nomor ................. tanggal ........ , Kedua belah pihak telah sama- sama mengetahui keadaan dari hasil pekerjaan dimaksud. 2. Dari hasil diatas dapat dinilai bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai ............% dan telah dilaksanakan dan dinyatakan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mojokerto, ..................... Penyedia CV .................
KEPALA SEKOLAH
___________________ Nama dan Jabatan
_________________ Nama dan NIP
5. Format Dokumen SPJ untuk Honorarium PNS/ Non PNS:
DAFTAR HONORARIUM PNS / NON PNS Bulan : NO.
NAMA
KETERANGAN
JUMLAH HONOR
PPh 21
JUMLAH DITERIMA
TANDA TANGAN
JUMLAH Terbilang : ..................
Mengetahui/Menyetujui Kepala Sekolah
Lunas dibayar :………………. Bendahara BOSKO
__________________
_______________
DAFTAR HADIR JAM MENGAJAR PEMBINA / PELATIH EKSTRA KURIKULER……………………………….
Bulan : NO.
NAMA
KETERANGAN
TANGGAL
TANDA TANGAN
Mengetahui/Menyetujui Kepala Sekolah
__________________
