PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DINAS PERTANIAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS PERTANIAN Jl.Jend.AH Nasution No.6 Pangkalan Masyur Medan 20143

KATA PENGANTAR dan sebagai wujud pefiangguugiawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun Kineria Ker.ia Perangkat naerah' Laporan

lingkr.rp satuan akuntabilitas instansi pemerintah dalam sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Pertanian Provinsi sumatera utara clisusun

Dinas

Kinerja (PK).

Nomor

LandasanhukumpenyusunanLaporanKinerjaPeraturanPresidenRepubliklndonesia Kinerja lnstansi perneri,tah. Laporan Kinerja 2g tahun 2014 tenta,g Sistem Akuntabilitas

tingkat pencapaian pelaksanaan disusun untuk memberikan gambaran mengenai dengan tttiuan' sasaran' visi dan misi program/kegiatan dan kebijaksanaan yang dikaitkan

ini

strategis (Renstra)' organisasi sebagaimana tertuang dalam l{encana

dan

LaporaninidisusunmengacupadaPeraturanMenteriPendayagunaanAparattlrNegara petunjuk reknis Perjanjian Kine.ja, Reformasi Birokrasi Nomor 53 Ttrh,n 2014 tentang

Kineria Instansi Pemerintah' Pelaporan Kineria dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Disadari bahwa Laporan Kinelia I)inas Pertanian dari berbagai pihak Sangat diirarapkan masih perlg penyempufnaan. Untuk itu salau dan masukan kepada semua pihak yang relah guna penyempurnaan di masa yang akail clatang. Akhirnya Pemerintah ini kami ucapkan terima berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kineria Instansi kasih.

Medan, -hJanuari 2017 dan Hortikultura

Utara

.

M.VIA

TKI 23 1 .1 98303.1

Lopor*n I(inerja rDinas Qertanian

Qro.Uinsi sumatera

utara'Tafr.wt 2016

.1

04

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................iii BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang......................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 3 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... 4 1.4. Struktur Organisasi .................................................................................. 5 1.5 Sumber Daya Manusia............................................................................. 7 1.6 Sumber Pendanaan .................................................................................. 8 BAB II. Perencanaan Kinerja ............................................................................ 10 2.1. Perencanaan Strategis ........................................................................... 10 2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................. 13 BAB III. Akuntabilitas Kinerja .......................................................................... 17 3.1. Capaian Kinerja ................................................................................... 17 3.2. Pengumpulan Data Kinerja .................................................................. 18 3.3. Pengukuran Data Kinerja .................................................................... 20 3.4. Realisasi Anggaran .............................................................................. 37

BAB IV. Penutup ................................................................................................. 38

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

ii

BAB I Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian periode 2013-2018. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan, baik di tingkat SKPD (Kepala Dinas), unit organisasi (Eselon 3) dan satuan kerja (Eselon 4).

Tahun 2016 merupakan tahun

keempat penjabaran Renstra Dinas Pertanian periode 2013-2018. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2010-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

1

spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Sejalan dengan kondisi tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan ” Good Governance” maka Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi


2

Pemerintah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men-PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2015, Dinas Pertanian melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa, baik tingkat Provinsi maupun sektoral/lintas sektoral.

Berdasarkan tugas

tersebut, Dinas Pertanian akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian Tahun 2016 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kineja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Tahun 2015 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas.

1.2.

Maksud dan Tujuan.

A.

Maksud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men-PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 yang saat ini disebut dengan Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan atas kebijakan, Program Kerja dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).


3

B.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja serta memberhasilkan : 1. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. 2. Umpan Balik (Feed Back) guna Peningkatan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara di masa mendatang. 3. Meningkatkan kredibilitas terhadap para pemberi wewenang 4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas.

1.3.

Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2011 Tanggal 2 Agustus 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Dinas mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/kewenangan Provinsi di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan, air sarana dan usaha tani, serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan, air , sarana dan usaha tani, bina usaha tani. b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan air, sarana dan usaha tani. c. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pertanian. d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian. e. Pelaksaan tugas pembantuaan di bidang Pertanian f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya


4

1.4

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : 1.

Sekretariat / Sekretaris

2.

Bidang Bina Tanaman Pangan

3.

Bidang Bina Hortikultura

4.

Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana

5.

Bidang Bina Usaha Tani

6.

Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari : a.

1 UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

b.

1 UPT Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

7.

c.

1 UPT Pelatihan dan Pengembangan SDM Pertanian

d.

1 UPT Mekanisasi Pertanian

e.

3 UPT Benih Induk Padi dan Palawija

f.

3 UPT Benih Induk Hortikultura

Kelompok Jabatan Fungsional


5

Tabel 1.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

1. 2. 3. 4.

KEPALA DINAS

KELOMPOK JAFUNG Widyaiswara POPT PBT PMHP 7

BIDANG BINA TANAMAN PANGAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG BINA HORTIKULTURA

SEKSI BUDIDAYA SEREALIA

SEKSI BUDIDAYA KACANG – KACANGAN & UMBI UMBIAN

SEKSI FASILITASI BENIH DAN PAKET TEKNOLOGI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGELOLAAN LAHAN, AIR & SARANA

SEKSI BUDIDAYA SAYURAN & BIOFARMAKA

SEKSI AIR DAN PENGKAJIAN IKLIM

SEKSI BUDIDAYA BUAHBUAHAN & TANAMAN HIAS

SEKSI LAHAN DAN PERLUASAN AREAL

SEKSI FASILITASI BENIH & PAKET TEKNOLOGI

SEKSI SARANA PERTANIAN

SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG BINA USAHA TANI

SEKSI PENGOLAHAN HASIL DAN PASCA PANEN

SEKSI INFORMASI PASAR

SEKSI PROMOSI DAN KEMITRAAN

UPT

BI HORTIKULTURA ARSE SIPIROK

SUB BAG TU

SEKSI PELAYANAN TEKNIS

SEKSI PRODUKSI

BI TPH GABE HUTARAJA

SUB BAG TU


SEKSI PRODUKSI

BI PADI MURNI TJ.MORAWA

SUB BAG TU


BI PALAWIJA TJ.SELAMAT

BI HORTIKULTURA GD JOHOR

SUB BAG TU

SUB BAG TU

BI HORTIKULTURA KUTA GADUNG

MEKANISASI PERTANIAN

SUB BAG TU

PELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN


SEKSI PRODUKSI SEKSI PRODUKSI


SEKSI PRODUKSI

PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SUB BAG TU SUB BAG TU


PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA


SEKSI PELAYANAN TEKNIS FUNGSIONAL Widyaiswara

SEKSI PRODUKSI

SEKSI PRODUKSI

6

SUB BAG TU

FUNGSIONAL PENGAWS BENIH TANAMAN (PBT)

SUB BAG TU

FUNGSIONAL POPT PMHP

1.5

Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada 31 Desember 2016

berjumlah 705 Orang dengan perincian sebagai berikut : No 1 1.

Uraian 2 Jumlah Pegawai

Jumlah 3 705

2.

Kualifikasi Menurut Pendidikan SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 S1 S2 S3

13 12 235 54 1 14 336 40 -

3.

Kualifikasi Menurut Golongan I II III IV

25 152 470 58

4.

Kualifikasi Menurut Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Jabatan Fungsional Tertentu (Widyaiswara, POPT, PBT dan PMHP) Jabatan Fungsional Umum/Staf

LAKIP Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

15 35 187 468

7

Grafik 1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Menurut Tingkat Pendidikan

Grafik 2. Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON

1.6

Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2016, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi dana sebesar Rp. 79.108.304.000 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program pembangunan seperti terdapat pada Tabel 1.1.


8

TABEL 1. 1 PAGU ANGGARAN TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO

PROGRAM

TOTAL (Rp)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.865.941.100

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

33.543.207.379

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V

Program Kesejahteraan Petani

6.431.163.200

VI

Program Pengembangan Agribisnis

3.211.068.650

VII

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

10.441.898.250

VIII

Program Peningkatan Produksi Hortikultura

10.434.976.085

IX

Program Pengembangan Teknologi Pertanian

10.585.213.300

TOTAL

79.108.304.000


1.361.276.036

233.560.000

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 A.

PERENCANAAN STRATEGIS Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara periode 2013 -

2018 telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Srategi, Kebijakan dan Program. Adapun dapat dijelaskan dibawah ini: Visi SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara : -

Pertanian Yang Maju dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan

Misi SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara : Misi

1.

Mewujudkan

Swasembada

Pangan

dan

Swasembada

Berkelanjutan Misi

2.

Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian

Misi

3.

Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Mendorong Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Misi

4

Mewujudkan Pertanian Yang Maju dan Sejahtera

Tujuan Pembangunan Pertanian SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Rencana Strategis SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018), mencanangkan tujuan strategisnya yaitu : 1.

Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

2.

Mewujudkan Peningkatan Produksi Hortikultura

3.

Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

4.

Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan Daerah dan Kelembagaan Petani serta Mendorong Partisipasi Aktif Stakeholder Pertanian


10

b.

5.

Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

6.

Mewujudkan Penerapan Good Government

Strategi, Kebijakan, Program Sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka telah ditetapkan

strategi, kebijakan dan program dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian Provinsi Suamtera Utara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Strategi

Kebijakan

Program

Meningkatnya

1) SL-PTT /GPPTT

Program

Produksi,

2) SLPHT

Peningkatan

Produktivitas,

3) SLI

Produksi

dan Mutu

4) Pengamatan dan Pengendalian OPT

Tanaman

Tanaman

5) Integrasi pertanian (Mix Farming)

Pangan

Pangan

6) Perbanyakan dan pengembangan benih Padi 7) Penilaian varietas tanaman pangan 8) Pengembangan kawasan tanaman pangan 9) Bantuan benih (Subsidi Benih dan Cadangan Benih Daerah) 10) TOT Pemandu SL-PTT/GP-PTT, SLPHT , SLI

Meningkatkan

1) Peningkatan pengembangan infrastruktur

Program

pengembangan

pertanian seperti jaringan irigasi, embung, dan

Pengembangan

Teknologi,

jalan pertanian

Teknologi

Sarana dan Prasarana produksi Tanaman Pangan Hortikultura

2) Peningkatan penggunaan alat, mesin dan sarana

Pertanian

produksi pertanian 3) Peningkatan bantuan/subsidi sarana produksi pertanian 4) Peningkatan perluasan areal sawah dan areal tanam hortikultura 5) Pengembangan rumah kompos 6) Cetak sawah


11

7) Optimalisasi Lahan 8) Pengembangan Irigasi Tetes 9) Pembangunan dan pengembangan Jalan Pertanian 10) Peningkatan pengembangan modifikasi teknologi pertanian 11) Pengembangan metode System Rice of Intensification (SRI) 12) Berkembangnya pertanian berbasis SL-PTT , SLPHT dan SLI\Meningkatkan Nilai Tukar Petani 13) Pengembangan Rancang Bangun Alsintan 14) Pengembangan Laboratorium Pertanian Meningkatnya

1) Sekolah Lapang Penerapan SOP, GAP, GHP

Program

Produksi,

2) SLPHT

Peningkatan

Produktivitas,

3) Perbanyakan dan pengembangan benih/bibit

Produksi

dan Mutu Tanaman

tanaman hortikultura

Tanaman

4) Pengembangan kawasan tanaman hortikultura

Hortikultura

Meningkatkan

1) Penerapan teknologi dalam sistem budidaya

Program

Nilai Tambah,

(penggunaan alat mesin pertanian), pengolahan

Pengembangan

Daya Saing

hasil pertanian (penggunaan alat pasca panen,

Agribisnis

produk

alat pengolahan hasil pertanian), dan dalam

pertanian dan

sistem pengemasan (grading dan packing)

Hortikultura

pemasaran hasil pertanian

2) Sertifikasi jaminan mutu produk pertanian (SNI, Pangan Organik, Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), dan Good Manufacturing Practices (GMP)). 3) Pengembangan ekspor TPH Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri 4) Pelaksanaan

promosi

pemasaran


pertanian

12

dalam bentuk kemitraan, pameran produkproduk pertanian 5) Pengembangan informasi pasar 6) Pelaksanaan publikasi data harga komoditi pertanian 7) Peningkatan

koordinasi

yang

mendukung

pemasaran hasil 8) Stabilisasi harga produk pertanian Meningkatkan

1) Pengembangan dan

optimalisasi

pertanian

kelembagaan

gapoktan/ petugas lapang

petani

dan

peningkatan sumber

pertanian

pelatihan

bagi

petani/

2) Dukungan bagi lembaga perbenihan/penangkar/

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

asosiasi pertanian daya

manusia

melalui

penguatan kelembagaan

3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian 5) Peningkatan pos simpul kordinasi

2.2

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Dinas Pertanian. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Pada tahun 2016, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 3 (tiga). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian. Adapun penetapan kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 sebagaimana terdapat pada Tabel dibawah ini.


13

TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

No. (1) 1

2

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura

Indikator Kinerja (3) Produksi (Ton) :

1. Padi (Ton) 2. Jagung (Ton pipilan kering) 3. Kedele (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) : 1. Padi (Ton/Ha) 2. Jagung (Ton/Ha) 3. Kedele (Ton/Ha) Hortikultura (Sayuran, Buah, Tan.Obat, Tan.Hias) : 1. Sayuran (Ton/Ha) 2. Buah-buahan (Ton/Ha) 3.Tanaman Obat (Biofarmaka) (Ton) 4.Tanaman Hias Bunga Potong (Tangkai) 5.Tanaman Hias satuan produksi (Pohon) 6. Melati (Kg)

Target (4)

4.072.185 1.697.315 15.578 5,05 5,82 1,09

14,35 49,75 16.957 17.824.231 154.122 28.270

Untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja dan Target seperti yang tercantum dalam tabel Perjanjian Kinerja, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi, Jagung dan kedelai, TOT Pemandu GP-PTT Padi, Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi, Fasilitasi Pengembangan PTT Kacang Tanah, Fasilitasi Benih Padi dan Kedelai kepada Penangkar Benih, Perbanyakan dan Pengembangan Benih Padi Sawah, Jagung dan Kacang Tanah, Pengadaan Alat Pengolahan Tanah, Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan/Spot Stop Pengendalian OPT Tanaman Pertanian, Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 4 wilayah Kerja, Pengembangan Pos Agens Hayati untuk mendukung


14

Pertanian Organik, Sertifikasi Tanaman Padi, Palawija, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Pengawasan Peredaran Benih, Perbanyakan Benih Sumber Tanaman Pangan.

2. Program Pengembangan Teknologi Pertanian; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Pengembangan Rumah Kompos, Pengembangan Optimasi Lahan, Pemberdayaan P3A Dalam Upaya Peningkatan Peningkatan Pelayanan Air Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pengadaan Hand Traktor Roda 2, Paket Teknologi Berimbang, Bantuan langsung Pupuk (BLP), Pengadaan Pupuk Organik dan An Organik, Pengujian mutu alat mesin pertanian, Modifikasi Alat Mesin Pertanian (alsintan).

3. Program Pengembangan Agribisnis; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian, Pengadaan alat mesin sarana pasca panen, Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian, Pameran dan Promosi Pemasaran Hasil Pertanian.

4. Program Peningkatan Produksi Produksi Tanaman Hortikultura; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah, Peningkatan Mutu dan Produksi Tanaman Sayuran dengan penerapan GAP/SOP, Pengembangan Kawasan Sayuran Bawang Merah, Cabe Merah, Fasilitasi Benih / Bibit Komoditi Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara, Pengembangan Penangkar Benih Tanaman Hias Dengan Penerapan Teknologi Spesifik, Pengembangan Tanaman Buah di Pekarangan, Fasilitasi Benih Kepada Petani Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura, Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/ Bibit Hortikultura, Perbanyakan Benih Wortel, Ercis, Bawang Merah, Kentang, Revitalisasi Pohon Induk, Koordinasi Pengawas Benih Tanaman (PBT).


15

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Pelatihan Teknis Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai Bagi Petani, Kelompok Tani dan Petugas Pertanian, Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian bagi Kelompok Tani Wanita, Koordinasi Program Kegiatan Pertanian, Publikasi dan Pengembangan Data Statistik Pertanian Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Utara, Pemberian Penghargaan Kepada Mantri Tani, Petugas Pelaporan Kelompok Tani Terbaik, Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara.


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II. Pencapaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 -2018. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 menetapkan tujuan sasaran yang akan dicapai untuk tahun 2016, yaitu: 1. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 2. Mewujudkan Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian 4. Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan Daerah dan Kelembagaan Petani serta Mendorong Partisipasi Aktif Stakeholder Pertanian 5. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian 6. Mewujudkan Penerapan Good Govermenance Sasaran Pembangunan Pertanian SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 1.

Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan;

2.

Meningkatnya Produksi sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat;

3.

Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian;

4.

Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian;

5.

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi TPH;

6.

Meningkatnya Sumber Daya Petani dan Aparatur Lingkup Pertanian serta Partisipasi Stakeholder Pertanian;


17

7.

Meningkatnya Pengembangan Teknologi Pertanian;

8.

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Dinas Pertanian.

Tujuan dan sasaran tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menghasilkan program dan kegiatan. Dari tujuan dan sasaran telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2016 adalah pada Tabel 3.1.

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 53 Tahun 2014.

3.2

PENGUMPULAN DATA KINERJA Untuk mendapatkan data kinerja pertanian berupa produksi dan produktivitas

tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) serta hortikultura (sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias) dengan berkoordinasi antara instansi terkait seperti BPS, Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Informasi Pertanian baik di tingkat pusat, provinsi maupun kecamatan.

Pengelolaan Statistik di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN Pertanian) Kementerian Pertanian. Pada tingkat propinsi dilaksanakan oleh BPS Propinsi dan Dinas Pertanian (Diperta) Propinsi, sedangkan di tingkat kabupaten oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas pengumpul data di kecamatan yaitu KCD/Mantri Tani/PPL. Pengelolaan statistik Pertanian ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain;


18

pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai dengan penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mengacu pada hirarki dan tanggung jawab instansi terkait.

Struktur organisasi pengelolaan data pertanian di tingkat kecamatan adalah KCD/Mantri

Tani/PPL,

di

tingkat

Kabupaten

terdiri

atas

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota dan BPS Kabupaten/Kota, di tingkat Propinsi terdiri atas Dinas Pertanian Propinsi dan BPS Propinsi sedangkan di tingkat Pusat terdiri dari Direktorat Jenderal, PUSDATIN Pertanian dan BPS.

Setiap institusi yang terkait dengan organisasi pengelolaan data tanaman panagan dan hortikultura ini punya tugas dan tangung jawab sebagai berikut; 1.

KCD/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data mengumpulkan data dari lapangan (di tingkat kecamatan), dan menyampaikan hasil dari pengumpulan data ke Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten/Kota.

2.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan data dan kebenaran isian laporan kemudian membuat rekapitulasi SPH menjadi RKSPH. Dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota, kemudian RKSPH dikirim ke Diperta Propinsi.

3.

BPS Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi isian Daftar SPH, memasukkan data (data entry) dengan menggunakan Program Komputer yang tersedia, kemudian mengirimkan hasilnya ke BPS Propinsi.

4.

Dinas Pertanian Propinsi memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi isian laporan RKSPH dan membuat rekapitulasi RKSPH menjadi RPSPH. Hasil RPSPH tersebut dikoordinasikan/disinkronkan dengan BPS Propinsi, kemudian RPSPH hasil koordinasi yang telah dilegalisasi oleh masing-masing instansi untuk kepentingan penyusunan Angka Sementara (ASEM) dan Angka Tetap (ATAP) tahunan.

5.

BPS, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura

dan PUSDATIN

Pertanian, saling berkoordinasi untuk melakukan kompilasi dan validasi data tanaman pangan dan hortikultura di tingkat pusat untuk menghasilkan data nasional.


19

3.3

PENGUKURAN DATA KINERJA Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan berdasarkan

penilaian pengkategorian peringkat (rating) sebagai berikut: No.

Predikat

Nilai Absolut

Interpretasi

1

AA

>85-100

Memuaskan

2

A

>75-85

Sangat baik

3

B

>65-75

Baik dan perlu sedikit perbaikan

4

CC

>50-65

Cukup baik (memadai) Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5

C

>30-50

6

D

0-30

Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat

Karakteristik Instansi Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang andal. Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara ditentukan melalui capaian indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja kegiatan utama dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam indikator kinerja utama pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel berikut:


20

No. 1

TABEL 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Indikator Target Realisasi Strategis Kinerja Meningkatnya Produksi (Ton) Produksi, 1. Padi (Ton) 4.072.185 4.610.097* Produktivitas, 2. Jagung (Ton 1.697.315 1.557.441* dan Mutu pipilan kering) Tanaman 3. Kedele (Ton) 15.578 5.062* Pangan Produktivitas

Capaian (%)

113,21

Memuaskan

91,76

Memuaskan

32,49

Agak Kurang

(Ton/Ha) 1. Padi (Ton/Ha) 5,05 5,21* 103,17 2. Jagung 5,82 6,16* 105,84 (Ton/Ha) 3. Kedele 1,09 1,28* 117,43 (Ton/Ha) Predikat : AA dengan Nilai Interpretasi 93,98 (Memuaskan)

Memuaskan Memuaskan Memuaskan

Ket : * Data ASEM 2016 yang diolah Dinas Pertanian Provsu per 10 Februari 2017

No. 2

Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura

Indikator Target Realisasi Kinerja Hortikultura (Sayuran, Buah, Tan.Obat, Tan.Hias) 1. Sayuran 14,35 16,75* (Ton/Ha) 2. Buah-buahan 49,75 41,61* (Ton/Ha) 3.Tanaman Obat (Biofarmaka) 16.957 10.545* (Ton) 4.Tanaman Hias Bunga Potong 17.824.231 10.991.900* (Tangkai) 5.Tanaman Hias satuan produksi 154.122 57.567* (Pohon) 6. Melati (Kg) 28.270 230.672* Predikat : 196,42 (Memuaskan)

Capaian (%)

117,72

Memuaskan

83,64

Sangat Baik

62,19

Cukup Baik

61,67

Cukup Baik

37,35

Agak Kurang

815,96

Memuaskan

Ket : *Data yang diolah Dinas Pertanian Provsu per 31 Desember 2016(Data masih Triwulan I-III)


21

Untuk data produksi dan produktivitas tanaman pangan masih merupakan Data ASEM 2016. Berdasarkan data tersebut secara hampir keselurahan sasaran yang dicapai telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, namun untuk produksi Kedelai di tahun 2016 masih belum tercapai. Sedangkan untuk data produksi dan produktivitas tanaman hortikultura masih merupakan data kumulatif sampai dengan keadaan triwulan III, karena berdasarkan Buku Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura, jadwal penyampaian data dari Kabupaten/Kota ke Provinsi adalah tanggal 15-25 setelah triwulan bersangkutan berakhir. Pada data Hortikultura tidak terdapat Angka Prognosa maupun Angka Ramalan seperti data pada Tanaman Pangan, sehingga data produksi dan produktivitas tanaman hortikultura yang dicantumkan belum merupakan data tetap. Untuk data angka sementara Hortikultura tahun 2016, datanya akan diperoleh setelah Sinkronisasi dan pembahasan antara BPS Provinsi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi pada akhir Februari 2017 dan awal Maret 2017 pada level Nasional. Selain itu untuk komoditi buah-buahan tanaman hias puncak panen terdapat pada triwulan IV sehingga data pada triwulan I-III belum dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

TABEL 3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI PADI

URAIAN Produktivitas (Ton/Ha)

2015

5,17

TAHUN TARGET 2016 5,05

ASEM 2016

% tase (2015ASEM 2016)

% tase TARGET 2016 – ASEM 2016

5,21

0,58

3,17

4.610.097

13,98

13,21

4.072.185 Produksi (Ton)

4.044.829



22

GRAFIK 3.1 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI PADI

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari data ASEM 2016 produksi Padi tahun 2016 terjadi peningkatan produksi sebesar 565.268 ton atau 13,98 % bila di bandingkan dengan produksi Padi yang dicapai pada tahun 2015. Dan bila dibandingkan dengan data Target 2016 juga terjadi peningkatan produksi Padi sebesar 537.912 ton atau sebesar 13,21%. Kenaikan produksi ini disebabkan oleh adanya pertambahan luas tanam, percepatan tanam dan adanya perbaikan irigasi dalam rangka mendukung program UPSUS PAJALE. Pertambahan luas tanam ini salah satunya berasal dari pemanfaatan lahan tidur. Berdasarkan data tersebut, peran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil mendukung pemerintah pusat dalam rangka percepatan swasemdada pangan khususnya padi (beras).


23

TABEL 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI JAGUNG TAHUN % tase (2015-ASEM 2015 TARGET ASEM URAIAN 2016) 2016 2016 Produktivitas (Ton/Ha) Produksi (Ton)

6,23

5,82

1.519.407

1.697.315

6,16* 1.557.441 *

(1,12)

% tase TARGET 2016 – ASEM 20165,84 (8,24)

2,50


GRAFIK 3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI JAGUNG

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari data ASEM 2016 produksi Jagung tahun 2016 terjadi peningkatan produksi sebesar 38.034 ton atau 2,50 % bila di bandingkan dengan produksi Padi yang dicapai pada tahun 2015. Dan bila dibandingkan dengan data Target 2016 juga terjadi penurunan produksi Padi sebesar 139.874 ton atau sebesar 8,24%. Penurunan produksi ini disebabkan adanya alih komoditi dari Jagung ke Padi Ladang di beberapa kabupaten dalam rangka mendukung program UPSUS PAJALE pencapaian Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

24

swasembada beras. Kabupaten yang melakukan alih komoditi dari Jagung ke Padi yaitu Kabupaten Pakpak Bharat, Simalungun, Mandailing Natal dan Tapanuli Utara.

TABEL 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI KEDELE 2015

URAIAN

TAHUN TARGET 2016

ASEM 2016

% tase (2015-ASEM 2016)

% tase TARGET 2016 –ASEM 2016

Produktivitas (Ton/Ha)

1,24

1,09

1,28*

3,23

17,43

Produksi (Ton)

6.549

15.578

5.062*

(22,71)

(67,51)


GRAFIK 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI KEDELE

Dari tabel 3.4 menunjukkan bahwa target produksi Kedelai tahun 2016 belum tercapai 100% bila di bandingkan dengan data ASEM 2016. Produksi yang dihasilkan sebesar 5.062 ton dengan kekurangan sebesar 10.516 ton atau kekurangan sebesar 67,51% untuk mencapai target di tahun 2016. Dan bila dibandingkan dengan data produksi kedelai 2015, produksi kedelai berdasarkan ASEM 2016 juga mengalami penurunan produksi sebesar 1.487 ton atau sebesar 22,71 %. Produksi Tanaman Kedelai tidak tercapai sesuai target di tahun 2016 disebabkan karena: Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

25



Menurunnya luas panen yang disebabkan terjadinya puso akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai pada bulan Februari 2016.



Menurunnya luas panen yang disebabkan terjadinya puso akibat kemarau yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Langkat.



Kurangnya minat petani menanam Kedelai yang dikarenakan harga jual Kedelai yang sangat rendah.



Selain itu umumnya petani menanam Kedelai di lahan sawah, sementara lahan sawah saat ini terus-menerus ditanamami padi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan tanaman padi guna mendukung swasembada pangan.


26

Tabel 3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI SAYURAN

Uraian Produktivitas (Ton/Ha)

2015

TARGET 2016

REALISASI 2016

13,25

14,35

16,75


GRAFIK 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI SAYURAN

Dari Tabel 3.5 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas Sayuran sebesar 3,5 ton/ha atau 26,41 % bila di bandingkan dengan produktivitas Sayuran yang dicapai pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target Produktivitas Sayuran tahun 2016 sebesar 14,35 ton/ha dan realisasi produktivitas Sayuran sebesar 16,75 ton/ha maka produktivitas Sayuran juga mengalami peningkatan sebesar 2,4 ton/ha atau 16,72 %. Angka realisasi ini masih ada peluang untuk bertambah mengingat data realisasi 2016 tersebut belum merupakan angka tetap 2016. Namun berdasarkan angka tersebut sudah terlihat terjadinya peningkatan produktivitas sayuran. Peningkatan produkstivitas sayuran ini disebabkan karena:


27



Meningkatnya luas areal panen sayuran akibat adanya bantuan saprodi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.



Di beberapa Kabupaten/Kota kondisi iklim/cuaca mendukung untuk proses budidaya sayuran, walaupun dalam kondisi musim kemarau namun masih ada hujan yang mendukung untuk budidaya sayuran



Harga komoditas sayuran tinggi sehingga meningkatkan daya tarik petani untuk bertanam sayuran.

Tabel 3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI BUAH-BUAHAN Uraian

Produktivitas (Ton/Ha)

2015

48,63

TARGET 2016

REALISASI 2016

49,75

41,61


GRAFIK 3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI BUAH-BUAHAN

Dari Tabel

3.6 diatas

menunjukkan bahwa terjadi penurunan

produktivitas Buah-buahan sebesar 7,02 ton/ha atau 14,43 % bila di bandingkan dengan produktivitas Buah-buahan yang dicapai pada tahun 2015. Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

28

Jika dibandingkan dengan target produktivitas Buah-buahan tahun 2016 sebesar 49,75 ton/ha dan realisasi produktivitas Buah-buahan sebesar 41,61 ton/ha maka produktivitas tidak mencapai target atau mengalami penurunan target sebesar 8,14 ton/ha atau 16,36 % . Angka realisasi ini masih ada peluang untuk bertambah mengingat data realisasi 2016 tersebut belum merupakan angka tetap 2016.

Tabel 3.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN OBAT (BIOFARMAKA) 2015 Uraian Tanaman Obat (Biofarmaka) (Ton)

14.175

TARGET 2016

REALISASI 2016

16.957

10.545


GRAFIK 3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN OBAT (BIOFARMAKA)


29

Dari Tabel 3.7 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) sebesar 3.630 ton atau 25,61 % bila di bandingkan dengan produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) yang dicapai pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) tahun 2016 sebesar 16.957 ton dan realisasi produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) sebesar 10.545 ton maka produksi tidak mencapai target atau mengalami kekurangan target sebesar 6.412 ton atau 37,81 % . Angka realisasi ini masih ada peluang untuk bertambah mengingat data realisasi 2016 tersebut belum merupakan angka tetap 2016.

Tabel 3.8 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS BUNGA POTONG Uraian

2015

TARGET 2016

REALISASI 2016

Tanaman Hias Bunga Potong (Tangkai)

5.393.773

17.824.231

10.991.900


GRAFIK 3.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS BUNGA POTONG


30

Dari Tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi Tanaman Hias Bunga Potong sebesar 5.598.127 tangkai atau 103,79 % bila di bandingkan dengan produksi Tanaman Hias Bunga Potong yang dicapai pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target produksi Tanaman Hias Bunga Potong tahun 2016 sebesar 17.824.231 tangkai dan realisasi produksi Tanaman Hias Bunga Potong sebesar 10.991.900 tangkai maka produksi tidak mencapai target atau mengalami kekurangan target sebesar 6.832.331 tangkai atau 38,33 % . Angka realisasi ini masih ada peluang untuk bertambah mengingat data realisasi 2016 tersebut belum merupakan angka tetap 2016.

Tabel 3.9 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS

Uraian Tanaman Hias satuan produksi (Pohon)

2015

141.424

TARGET REALISASI 2016 2016 154.122

57.567


GRAFIK 3.8 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS


31

Dari Tabel 3.9 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi Tanaman Hias sebesar 83.857 pohon atau 59,29% bila di bandingkan dengan produksi

Tanaman Hias Bunga yang dicapai pada tahun 2015. Jika

dibandingkan dengan target produksi Tanaman Hias tahun 2016 sebesar 154.122 pohon dan realisasi produksi Tanaman Hias sebesar 57.567 pohon maka produksi tidak mencapai target atau mengalami kekurangan target sebesar 96.555 pohon atau 62,65 % . Angka realisasi ini masih ada peluang untuk bertambah mengingat data realisasi 2016 tersebut belum merupakan angka tetap 2016.

Tabel 3.10 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI MELATI

Uraian Melati (Kg)

2015 398.737

TARGET 2016

REALISASI 2016

28.270

230.672

GRAFIK 3.9 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI MELATI


32

Dari Tabel 3.10 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi Melati sebesar 168.065 Kg atau 42,15 % bila di bandingkan dengan produksi Tanaman Melati yang dicapai pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target produksi Melati tahun 2016 sebesar 28.270 kg dan realisasi produksi Melati sebesar 230.672 Kg maka terjadi peningkatan produksi yang sangat tinggi yaitu sebesar 202.402 Kg atau 715,96 % . Angka realisasi ini masih ada peluang untuk bertambah mengingat data realisasi 2016 tersebut belum merupakan angka tetap 2016.

Dari data hasil Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sasaran yang dicapai sesuai

dan bahkan melebihi dari indaktor kinerja yang telah

ditetapkan Tahun 2016 oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, hal ini menunjukkan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang mencapai swasembada pangan (padi) di tahun 2016.


33

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2016 dengan Target RPJMD 2013 – 2018 VI

Fokus Urusan Pilihan

Target dalam RPJMD 2013 2018

Realisasi

%

2015

2016

2015

2016*

2015

3.794.985

3.935.668

4.044.829

4.403.146

1.672.076

1.697.315

1.519.407

1.558.141

15.051

15.578

6.549

5.243

1. Padi (ton/Ha)

5,03

5,05

5,18

2. Jagung (ton/Ha)

5,73

5,82

6,23

3. Kedele (ton/ha)

1,07

1,09

14,28

14,35

Ket 2016

6.1. Pertanian Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 1. Padi (ton GKG) 2. Jagung (ton pipilan kering) 3. Kedele (ton)

107%

112%

>

91%

92%

44%

34%

< <

103%

104%

6,31

109%

108%

> >

1,24

1,27

116%

117%

>

16

16,75

109%

117%

>

39

41,61

78%

84%

<

14.720

10.545

89%

62%

<

5.338.517

10.991.900

31%

62%

<

47.435

57.567

31%

37%

394.923

230.672

1425%

816%

< >

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 5,26

4. Hortikultura (Sayur, Buah, Tan. Obat, Tan. Hias) utama lokal lainnya meningkat 1. Sayuran (ton/ha) 2. Buah-buahan (ton/ha) 3. Tanaman Obat (Biofarmaka) (ton) 4. Tanaman Hias bunga potong (tangkai) 5. Tanaman Hias satuan produksi pohon (pohon) 6. Melati (kg)

49,75 49,50 16.958 16.625 17.824.231 17.474.736 154.122 151.100

27.716

28.270

* Untuk Data Tanaman Pangan :Data ARAM II 2016 yang diolah Dinas Pertanian Provsu per 31 Desember 2016 *Untuk Data Hortikultura Data yang diolah Dinas Pertanian Provsu per 31 Desember 2016(Data masih Triwulan I-III)


34

Dari tabel dapat diketahui bahwa untuk tahun 2016 realisasi yang melebihi pencapaian target adalah produktivitas padi, jagung dan kedelai, produksi padi, produktivitas sayuran dan tanaman hias khususnya melati.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan

Peran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil mendukung pemerintah pusat dalam rangka percepatan swasembada pangan khususnya padi (beras). Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Pertanian, BPS, BPTP, TNI, Bulog

baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Produksi tanaman kedelai tidak tercapai sesuai target di tahun 2016 disebabkan karena: 

Menurunnya luas panen yang disebabkan terjadinya puso akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai pada bulan Februari 2016.



Menurunnya luas panen yang disebabkan terjadinya puso akibat kemarau yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Langkat.



Kurangnya minat petani menanam Kedelai yang dikarenakan harga jual Kedelai yang sangat rendah.



Selain itu umumnya petani menanam Kedelai di lahan sawah, sementara lahan sawah saat ini terus-menerus ditanamami padi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan tanaman padi guna mendukung swasembada pangan.


35

Hampir secara keseluruhan sasaran yang dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2016 oleh Dinas Pertanian menunjukkan pencapaian kinerja yang sudah baik. Namun ada beberapa indikator yang belum tercapai secara optimal, yaitu berkaitan dengan produksi tanaman hias. Menurunnya produksi tanaman hias disebabkan Kabupaten Karo yang paling banyak memproduksi tanaman hias mengalami erupsi gunung berapi yaitu Gunung Sinabung yang menyebabkan banyak lahan yang mengalami kerusakan dan tidak dapat ditanami. Alternative Solusi yang telah dilakukan antara : 1. Relokasi penduduk di sekitar daerah Gunung Sinabung ke daerah lain sehingga penduduk daat melakukan kegiatan budidaya pertanian 2. Pembangunan atau Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier 3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian ( benih, pupuk traktor, dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya) 4. Percepatan Optimasi Lahan 5. Kegiatan Gerakan Penerapan-Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi, Jagung dan Kedelai, Perluasan Areal Tanam (PAT)

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja : 1. Kegiatan

yang

berkaitan

dengan

pencapaian

produksi

dan

produktivitas padi menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena produksi

dan

produktivitas

Padi

ditahun

2016

mengalami

peningkatan sebesar 330.961 ton atau sebesar 8,13% dari target 2016 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini tidak terlepas dari besarnya dukungan anggaran dana berupa penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, irigasi. Dan


36

adanya dukungan petugas baik dari Dinas Pertanian, BPS, Bakoorluh baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan TNI. 2. Sarana Produksi Pertanian seperti benih padi, jagung dan kedelai masih belum tepat waktu sehingga mempengaruhi waktu tanam. 3. Harga jual hasil pertanian padi, jagung dan kedelai masih rendah sehingga tidak menutupi biaya produksi petani.

3.4

REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator-indikator dalam sasaran strategis, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memiliki anggaran untuk Belanja Langsung yang tercantum dalam DPA Tahun 2016 sebanyak Rp 80.636.378.000,- yang terdiri dari 9 program. Dalam perjalanannya, terdapat perubahan anggaran (DPPA Tahun 2016) untuk Belanja Langsung sehingga anggaran di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menjadi sebesar Rp 79.108.304.000,- yang terdiri dari 9 program dengan 289 kegiatan dan telah terealisasi sebesar 73.599.138.141 ,- atau 93,04 %. (Lampiran 1) Dalam pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran dilakukan dalam periode triwulan, dengan melaksanakan asistensi dengan instansi terkait yaitu Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Bidang Pengendalian Evaluasi dan Statistik. Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2016 secara terinci dapat dilihat secara jelas dalam lampiran 2.


37

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pertanian

Provinsi

Sumatera

Utara

digunakan

untuk

mengukur

keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan Rencana Strategis 2013-2018 dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan

dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016, yang dapat

dijabarkan sebagai berikut : 1.

Capaian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan melalui (a) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebanyak 41 kegiatan, (b) Program Pengembangan Teknologi Pertanian sebanyak sebanyak 46 kegiatan , (c) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebanyak 35 kegiatan, (d) Program Pengembangan Agribisnis sebanyak 7 kegiatan, dengan capaian produksi Padi sebesar 4.403.146 ton dan produktivitasnya sebesar 5,26 ton/ha, Produksi Jagung sebesar 1.558.141 ton dan produktivitasnya sebesar 6,31 ton/ha, Produksi Kedelai sebesar 5.243 ton dan produktivitasnya sebesar 1,24 ton/ha .

2.

Capaian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura melalui

(a) Program Peningkatan Produksi

Tanaman

Hortikultura sebanyak 59 kegiatan, (b) Program Pengembangan Agribisnis sebanyak 6 kegiatan dengan capaian produktivitas Sayuran sebesar 16,75 Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

38

ton/ha, Buah-buahan sebesar 41,61 ton/ha, Tanaman Obat sebesar 10.545 ton, Tanaman Hias Bunga potong sebesar 10.991.900 tangkai, Tanaman Hias sebesar 57.567 pohon dan Melati sebesar 230.672 Kg .

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dikategorikan berhasil, namun masih ditemui kendala/hambatan meliputi aspek administrasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh berbagai upaya antara lain dengan meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang ditentukan, melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan secara intensif, mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini dan memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 ini dilaporkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


39

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN APBD TA.2016 DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA KEADAAN : S/D DESEMBER 2016 Kode Program

Uraian

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa Anggaran (Rp.)

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

76,423,104,171

62,006,216,631

14,416,887,540

81.14

2.01.01.00

Gaji dan Tunjangan

57,894,453,000

44,331,966,631

13,562,486,369

76.57

2.01.02.00

Tambahan Penghasilan PNS

18,528,651,171

17,674,250,000

854,401,171

95.39

BELANJA LANGSUNG

79,108,304,000

73,599,138,141

5,509,165,859

93.04

2,865,941,100

2,330,382,613

535,558,487

81.31

33,543,207,379

31,485,097,773

2,058,109,606

93.86

1,361,276,036

1,082,504,918

278,771,118

79.52

233,560,000

230,666,000

2,894,000

98.76

2.01.01.01


2.01.01.02


2.01.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.01.15


6,431,163,200

6,066,562,380

364,600,820

94.33

2.01.01.25


3,211,068,650

3,162,927,506

48,141,144

98.50

2.01.01.28

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

10,441,898,250

9,451,457,888

990,440,362

90.51

2.01.01.29

Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

10,434,976,085

9,873,474,943

561,501,142

94.62

2.01.01.30

Program Pengembangan Teknologi Pertanian

10,585,213,300

9,916,064,120

669,149,180

93.68

155,531,408,171

135,605,354,772

19,926,053,399

87.19

TOTAL

Lampiran 2 Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3

Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja Renstra Program (outcome) / Tahun 2018 (Akhir Periode Renja SKPD Tahun berjalan SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2015 Kegiatan (output) Renstra SKPD) yang dievaluasi (Tahun 2016)

4

5 K

Urusan Pilihan 1

6 Rp

K

9 Rp

K

10 Rp

11

K

Rp

K

24,406,055,588

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

K

Rp

14 = 6 +12 K

Rp

15 = 14/5 x 100% K

Rp

30.85

93.04

73,599,138,141

93.04

129,251,439,070

0.26

19.41

36.39

1,042,924,688

81.31

2,330,382,613

81.31

2,330,382,613

0.81

4,234,658,962

0.29

12,000,000

-

50.00

6,000,000

50.00

6,000,000

100.00

12,000,000

100.00

12,000,000

1.00

503,800,000

-

25.18

113,307,739

31.71

159,773,522

55.84

281,323,844

55.84

281,323,844

0.56

31 Orang

949,960,000

-

22.61

214,799,237

51.74

491,477,093

92.85

882,067,671

92.85

882,067,671

0.93

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga Kebersihan Kantor (Outsorching 15 Org) dan alat bahan kebersihan kantor

15 Orang

497,050,000

-

26.89

133,679,292

48.72

242,145,723

90.18

448,247,108

90.18

448,247,108

0.90

10

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Sekretariatan Bagian Umum, Kepegawaiana dan Keuangan

12 Bulan

19,468,000

-

66.77

12,998,000

66.77

12,998,000

99.98

19,464,375

99.98

19,464,375

1.00

01

11

Cetak Kop Dinas

100 Rim

10,000,000

-

50.00

5,000,000

50.00

5,000,000

100.00

10,000,000

100.00

10,000,000

1.00

01

01

12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Alat Penerangan (Lampu kantor)

352 Buah

21,000,000

-

47.62

10,000,000

47.62

10,000,000

99.90

20,980,000

99.90

20,980,000

1.00

01

01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

49 Unit

369,587,100

-

-

-

-

-

99.45

367,562,825

99.45

367,562,825

0.99

2

01

01

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pengadaan AC, Laptop, Komputer dan Printer Kantor Penyediaan Majalah, Koran Harian dan Mingguan, Media Publikasi (Spanduk dan Baliho untuk harihari tertentu).

15802 Kali/Eksp/ Buah

71,000,000

-

14.08

9,997,500

34.38

24,412,500

99.85

70,890,000

99.85

70,890,000

1.00

2

01

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makan dan Minum Tamu Kantor dan makan dan minum Olahraga Pegawai

12 Bulan

44,000,000

-

22.68

9,979,000

39.32

17,299,000

96.50

42,459,000

96.50

42,459,000

0.96

2

01

01

01

22

Penyediaan Biaya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa

12 Bulan

162,756,000

-

13.27

21,598,850

42.39

68,996,850

97.22

158,230,000

97.22

158,230,000

0.97


Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Tertangani

2

01

01

01

2

01

01

2

01

2

01

Penyediaan jasa surat menyurat

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Materai 6000 dan 3000 Biaya Listrik, Air dan Telpon Kantor

2500 Lembar 12 Bulan

01

01

05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tenaga Keamanan dan Supir Kantor (Outsorching 31 Org)

01

01

01

08

2

01

01

01

2

01

01

2

01

2

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan perlengkapan ATK

1,904,276,349 100 Persen

Page 1

537,359,618

30.85 73,599,138,141

13=12/7x100%

12.05 9,716,794,913

100%

55,652,300,929

K

-

01

91.81

8 Rp

IV

-

01

81.62

K

III

Tingkat Capaian Unit Kinerja dan SKPD Realisasi Penang Anggaran Renstra gung SKPD s/d Tahun Jawab 2016 (%)

2,865,941,100

01

14,473,143,360

7 Rp

II

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)

79,108,304,000

2

506,487,760,999

I

Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan dan Anggaran Renja SKPD Realisasi yang dievaluasi (2016) Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)

16

Ket

17

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2 2

01

01

3 01

24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah


4

5 K

6 Rp

K

Menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke Pusat

I

7 Rp

K 4 Kali

II

8 Rp

K

205,320,000

III

9 Rp -

K -

IV

10 Rp

K -

11 Rp

2.35


K

4,822,000

8.36

12 =8+9+10+11 Rp

K 17,157,790

Rp

8.36

01

01

02


Rasio Luas Kantor : jumlah Aparatur

2

01

01

02

01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2

01

01

02

02

2

01

01

02

2

01

01

2

01

2

01

2

2

80%

99,274,585,000

57.15

7,421,545,730 77 Persen

33,543,207,379

-

1.57

Pemeliharaan Jaringan Listrik, Instalasi Air, Perawatan Gedung dan Pengecatan Gedung Kantor, Mess dan Guest House.

3 Gedung (Gedung Dinas, Mess Parapat dan Guest House)

283,800,000

-

16.17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas(Sparepart, Oli, Bodyrepair dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas, serta STNK Kendaraan Roda 2 dan 4)

31 Unit

721,676,000

-

03

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor

Tenaga Kebersihan Taman Kantor (Outsorching) dan Penyediaan sarana keindahan taman kantor

17 Orang

544,570,000

02

04

Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Dinas Pertanian Provinsi

Pengadaan Kursi, Meja dan Lemari

100 Unit

01

02

05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Pemelihraan AC dan Mesin Genset

01

02

06

Rehabilitasi/Renovasi sedang/berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Gedung Kantor, Aula, Areal Parkir dan Atap Kantor Dinas Pertanian Provsu, serta Pemasangan Plafon dan Kanofi Musholla Dinas Pertanian

01

01

02

07

01

01

02

08

Rp

14 = 6 +12 K

Rp

15 = 14/5 x 100% K

Rp

0.08

13.61

4,565,758,834

93.86

31,485,097,773

45,902,500

31.40

89,109,500

89.01

252,617,500

89.01

252,617,500

0.89

26.28

189,676,604

46.55

335,946,924

83.94

605,748,855

83.94

605,748,855

0.84

-

19.39

105,579,849

56.02

305,092,140

89.98

490,023,548

89.98

490,023,548

0.90

91,000,000

-

-

-

-

0

91.62

83,374,500

91.6

83,374,500

0.92

53 Unit

82,550,000

-

24.70

20,386,000

48.86

40,335,450

99.85

82,429,950

99.85

82,429,950

1.00

6 Unit

876,563,579

-

-

-

-

0

97.39

853,718,000

97.39

853,718,000

0.97

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gudang Gedung Kantor UPT. BI Palawija Alsintan, Gudang Tanjung Selamat Processing, Pagar Pengaman dan Pengecatan Kantor

4 Unit

55,000,000

-

100.00

55,000,000

100.00

55,000,000

100.00

55,000,000

100

55,000,000

1.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemelihraan AC, Peralatan Gedung kantor UPT. BI Mesin Genset, Pompa Palawija Tanjung Selamat Air, Komputer, dan peralatan Produksi seperti Seed Cleaner, Hand Traktor, Beca Roda-3, Power Thessher dan Mesin Pemotong Rumput

24 Unit

39,600,000

-

38.38

15,200,000

54.55

21,600,000

100.00

39,600,000

100.00

39,600,000

1.00

Page 2

563,294,953

K

Tinggi

Predikat Kinerja 2

13=12/7x100%


81,31%

rata - rata capaian kinerja (%) 2

17,157,790


93.86 31,485,097,773

0.94

38,906,643,503

0.39

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

02

09

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat

Pembuatan Papan Blok Tanaman, Pembelian bahan tanaman, Pot, Pupuk dan obat-obatan

12 Bulan

39,600,000

-

100.00

39,600,000

100.00

39,600,000

100.00

39,600,000

100

39,600,000

1.00

2

01

01

02

10

99,025,000

-

-

-

96.92

95,975,000

96.92

95,975,000

96.92

95,975,000

0.97

01

01

02

11

Pengadaan AC, Komputer, Laptop, Printer dan Kamera Pengadaan Lemari untuk Mess, Tempat Tidur, Filling cabinet, Kursi Lipat, Komputer, Printer, Handy Cam dan Kamera

11 Unit

2

Pengadaan peralatan dan perlengkapan UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BI Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja

86 Unit

180,000,000

-

-

-

65.09

117,161,000

83.91

151,041,000

83.91

151,041,000

0.84

2

01

01

02

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. BIH Gedung Johor

Pemeliharaan AC, Komputer, Autoclaf, Oven, Genset dan Pompa Air

29 unit

85,000,000

-

24.59

20,900,000

42.24

35,900,000

100.00

85,000,000

100.00

85,000,000

1.00

2

01

01

02

13

Pemelihraan Taman UPT

1460 m2

50,000,000

-

-

-

-

0

99.77

49,884,000

99.8

49,884,000

1.00

2

01

01

02

14

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BIH Gedung Johor Pengadaan peralatan dan perlengkapan UPT. BIH Gedung Johor

Pengadaan Alat Laboratorium Kultur Jaringan (Petridis, Erlenmenyer, Beker, Tutup botol KulturRak Kultur dan Tempat Tidur untuk Mess

11 jenis

195,000,000

-

-

-

-

0

99.56

194,141,300

99.6

194,141,300

1.00

2

01

01

02

15

Perawatan AC, Komputer, Genset dan Pompa Air

7 unit

16,000,000

-

75.00

12,000,000

75

12,000,000

100.00

16,000,000

100

16,000,000

1.00

2

01

01

02

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Persiapan UPT. BI Tanaman Hias Asam Kumbang Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor Persiapan UPT. BI Tanaman Hias Asam Kumbang

Pemeliharaan Taman Kantor

3600 m2

50,000,000

-

-

-

-

0

99.53

49,763,000

100

49,763,000

1.00

2

01

01

02

17

Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Persiapan UPT. BI Tanaman Hias Asam Kumbang

Pengadaan Komputer, Laptop Printer, kain Gordyn, Mesin Tik dan Kamera

8 unit

54,225,000

-

-

-

-

0

98.32

53,314,400

98

53,314,400

0.98

2

01

01

02

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BIH Arse

Pemeliharaan dan Pengecatan Gedung Kantor, Aula, Asrama I dan II serta Ruang Makan

5 unit

55,000,000

-

-

-

-

0

99.61

54,788,000

100

54,788,000

1.00

2

01

01

02

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. BIH Arse

Perbaikan dan Perawatan Mesin Traktor, Mesin Multi Guna dan Motor Roda 3

3 Unit

40,000,000

-

100.00

40,000,000

100

40,000,000

100.00

40,000,000

100

40,000,000

1.00

2

01

01

02

22 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BIH Arse

Pemasangan Conblok dan Perbaikan lampu jalan menuju kebun UPT

2 Paket

189,900,000

-

-

-

-

0

98.82

187,661,000

98.82

187,661,000

0.99

2

01

01

02

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. PPSDM

Perawatan AC, Komputer, Laptop dan Printer

14 UNIT

39,600,000

-

23.11

9,150,000

50

19,800,000

100.00

39,600,000

100

39,600,000

1.00

Page 3

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016) 14 = 6 +12 K

Rp

Tingkat Capaian Unit Kinerja dan SKPD Realisasi Penang Anggaran Renstra gung SKPD s/d Tahun Jawab 2016 (%) 15 = 14/5 x 100% K

Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

02

24 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. PPSDMP

Pemeliharaan Taman UPT PPSDMP

1 Hektar

39,600,000

-

25.00

9,900,000

50

19,800,000

100.00

39,600,000

100

39,600,000

1.00

2

01

01

02

25 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. PPSDMP

Pengadaan Sarana Mess (TV, Kipas angin, Lemari Besi, Filling Cabinet, Laptop, Komputer Kamera dan Handycam)

49 Unit

144,000,000

-

-

-

99.41

143,144,100

99.41

143,144,100

99.41

143,144,100

0.99

2

01

01

02

26 Pengadaan peralatan dan perlengkapan UPT. PPSDMP

Pengadaan Mesin Genset, Mesin Babat Rumput, AC, Meja 1/2 Biro, Dispenser Untuk Mess dan Flipp Chart

24 Unit

97,310,000

-

-

-

98.94

96,281,900

98.94

96,281,900

98.94

96,281,900

0.99

2

01

01

02

27 Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan Lemari Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian Untuk Mess, Gordyn, Pompa Air, Mesin Babat, Ac, Komputer/ Laptop, dan Pemasangan Wifi

57 unit

400,082,800

-

-

-

-

98.33

393,406,200

98.3

393,406,200

0.98

2

01

01

02

28 Pembangunan Jaringan Irigasi/Saluran Irigasi dan Sarana Pendistribusian serta Pompa Air Pendukung UPT BI. Murni Tanjung Morawa (DAK)

Pembangunan Rumah Pompa dan Sumur Bor beserta instalasi (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

19 Ha

400,000,000

-

-

-

-

97.19

388,746,000

97.2

388,746,000

0.97

2

01

01

02

29 Pengadaan Mini Traktor di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa (DAK)

Pengadaan Traktor Mini (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

1 Unit

250,000,000

-

-

-

100.00

100.00

250,000,000

100

250,000,000

1.00

2

01

01

02

30 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Pagar/Jalan Kebun UPT. BI. Murni Tanjung Morawa (DAK)

Pembanguna Lanjutan Pagar, Jalan Produksi (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

4 Unit

1,150,000,000

-

-

-

-

94.03

1,081,348,000

94.0

1,081,348,000

0.94

2

01

01

02

31 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Tanjung Selamat (DAK)

Rehabilitasi Gedung Kantor, Lantai Jemur, Pembangunan Pagar dan Jalan Produksi

4 unit

3,000,000,000

-

-

-

-

88.24

2,647,270,000

88.2

2,647,270,000

0.88

2

01

01

02

32 Sarana Pengairan dan Peralatan Produksi, Pengolahan dan Peralatan Laboratorium Kebun UPT. Tanjung Selamat (DAK)

Pengadaan Pompa Air, Moisture Tester, Vacum Cleaner, Kompresor, Pengadaan Kelengkapan alat-alat Cool storage, AC, Pembuatan Instalasi Air Buangan Areal Kebun Pertanian, Power Thresser, Kereta Sorong, Seed Cleaner, Ban Traktor Besar, Mesin Babat (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

22 Unit

372,000,000

-

-

-

25.96

96.61

359,381,000

96.61

359,381,000

0.97

Page 4

250,000,000

96,558,000


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

K

11 Rp

2

01

01

02

33 Pembangunan/Rehabilitasi Rehabilitasi Screen Sedang/Berat Gedung UPT. House, Jalan Hortikultura Gedung Johor (DAK) Lingkungan Kantor Kebun, Pembangunan Pagar Pengaman Kebun (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

5 unit

900,000,000

-

-

-

-

2

01

01

02

35 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung UPT. Hortikultura Kutagadung Brastagi (DAK)

Pembangunan Laboratorium Kultur Jaringan, Gudang Peralatan, Jalan Lingkungan, Pagar Pengaman Kebun, Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Penyimpanan Benih, Ruang Pertemuan (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

6 unit

1,779,000,000

-

-

-

23.07

2

01

01

02

36 Penyediaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Produksi Hortikultura UPT. Hortikultura Kutagadung Brastagi (DAK)

Pengadaan Kendaraan Roda-3, Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan, Power Sprayer, Cultivator, Pompa Air dan Instalasi (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

6 Unit

366,000,000

-

-

-

19.27

2

01

01

02

37 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung UPT. Hortikultura Arse Sipirok (DAK)

Rehabilitasi Screen House, Lanjutan Pembangunan Pagar Pengamanan, Jalan Lingkungan/Jalan Produksi (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

3 Unit

1,400,000,000

-

-

-

-

2

01

01

02

38 Penyediaan Peralatan Laboratorium, Peralatan Produksi dan Saluran Pengairan UPT. Hortikultura Arse Sipirok (DAK)

Penyediaan Sarana Pengairan (Sumur dan Pompa Air), Leaning Sarana Pengairan dan Rehab Penampung Air/Embung, Pengadaan Pompa Air dan Instalasi (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

3 unit/ paket

750,000,000

-

-

-

19.06

2

01

01

02

39 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung UPT. Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja (DAK)

Pembangunan Pagar Pengaman Kebun, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan, Jalan Khusus Produksi Pertanian/Jalan Usaha Pertanian (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

1 Kegiatan

1,320,000,000

-

-

-

25.45

Page 5

IV

10 Rp


K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp


13=12/7x100% K

Rp

88.24

794,137,000

88.2

794,137,000

0.88

410,383,020

97.89

1,741,518,657

97.89

1,741,518,657

0.98

70,510,000

99.50

364,188,000

99.50

364,188,000

1.00

95.87

1,342,239,000

95.9

1,342,239,000

0.96

142,986,600

96.62

724,619,000

96.62

724,619,000

0.97

335,988,300

93.84

1,238,668,000

93.84

1,238,668,000

0.94

14 = 6 +12 K

Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp


11

K

Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

13=12/7x100%

Rp

K

Rp

2

01

01

02

40 Penyediaan Peralatan Produksi dan Saluran Irigasi UPT. Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja (DAK)

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air, Pengadaan Traktor Mini, Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Alat Pasca Panen (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

5 unit

670,000,000

-

-

-

17.28

115,744,200

79.91

535,414,000

79.91

535,414,000

0.80

2

01

01

02

41 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung UPT. PSBTPH (DAK)

Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor, Rehabilitasi Gedung Laboratorium, Penataan Jalan Lingkungan Kantor (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

4 Unit

4,624,100,000

-

-

-

20.83

963,362,700

96.19

4,447,954,000

96.19

4,447,954,000

0.96

2

01

01

02

42 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengairan dan Peralatan Laboratorium UPT. PSBTPH (DAK)

Pengadaan Infocus, AC, Komputer, Lemari Besi Arsip, Alat Incubator, Alat Germinator IPB, Filling Penyimpanan Benih (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0.00

2

01

01

02

43 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung UPT. PTPH (DAK)

Rehabilitasi Ruangan Lab. Pengujian Mutu dan Residu Pestisida, Ruangan Lab. Gedung Johor, Gudang Brigade Proteksi Tanaman (BPT), Pembangunan Pagar Pengaman (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

6 Unit

975,000,000

-

-

-

-

99.51

970,264,000

99.5

970,264,000

1.00

2

01

01

02

44 Penyediaan Sarana dan Prasarana/Peralatan Labotorium UPT. PTPH

Dukungan Sarana Roda 2, Pengadaan Alat GC, Pengadaan Mikroskop (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

32 Unit

2,175,000,000

-

-

-

28.24

84.69

1,842,049,500

84.69

1,842,049,500

0.85

2

01

01

02

47 Pembangunan/Rehabilitasi/Renova si Sedang Berat Gedung Kantor/Pelatihan UPT. PPSDMP (DAK)

Rehab Ruang Kelas, Asrama dan Kamar Mandi, Pembuatan Sumur Bor, Pembangunan Ruang Belajar dan Penginapan, Rehab Ruang Makan, Rehab Mess, Pembangunan Jalan dan Gapura, Rehab Tower Air (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

30 Unit

6,200,000,000

-

-

-

-

95.11

5,896,903,300

95.1

5,896,903,300

0.95

0

Page 6

614,180,000


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K

11 Rp

1,713,026,000

-

-

-

-

1 Kegiatan

112,500,000

-

-

-

88.27

2 unit/ paket

197,479,000

-

-

-

-

51 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

1 unit

02

52 Pembuatan Sumur Bor Gedung Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat

02

53 Penambahan Daya Listirk Bangunan Baru


K

12 =8+9+10+11 Rp

K

1,673,111,000

0.98

88.27

99,300,000

88.27

99,300,000

0.88

97.11

191,765,000

97.1

191,765,000

0.97

505,000,000

97.33

491,511,500

491,511,500

2 unit

140,000,000

99.21

138,900,000

138,900,000

1 Unit

75,000,000

98.80

74,098,563

74,098,563

02

48 Penyediaan Sarana dan Prasarana/Peralatan Gedung Kantor/Pelatihan UPT. PPSDMP (DAK)

Pengadaan Generator, Mesin Tik Elektrik, Laptop, Komputer, Scanning, Infocus, Screen Proyektor, Sound System, Kamera, Meja Komputer, Whitre Board (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

1592 Unit

2

01

01

02

49 Dukungan Sarana Roda-2 Bagi Petugas UPT. Gabe Hutaraja (DAK)

Pengadaan Kendaraan Roda 2 Bagi Petugas Perbanyakan Benih (sesuai Juknis DAK TA. 2016)

2

01

01

02

50 Pembangunan Gedung Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian

Pembagunan Tower Air, Pembuatan jerjak mess

2

01

01

02

2

01

01

2

01

01

99,300,000

Predikat Kinerja 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai

99%

1,000,000,000

-

2 01

01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Dokumen /Laporan yang Mampu Disusun Secara Mandiri Tepat Waktu

98%

4,635,831,940

88.51

1 2

01

01

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

2

01

01

05

06

2

01

01

05

08

- -

-

-

-

656,571,925 97 Persen

1,361,276,036

-

10.93

Diklat Prajabatan Gol. III dan II, Diklat PIM IV dan III serta Diklat Perbendaharaan dan Diklat Pendukung

31 Orang dan 1 Paket

350,492,000

-

-

Pembinaan Administrasi Keuangan

Honorarium Pengelola Keungan Dinas, Pembinaan Administrasi Keuangan UPT dan Cetak Buku Administrasi Keuangan

12 Bulan

298,624,986

-

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman

Honor Tim Penilai dan Rapat Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman

51 Orang

89,049,000

-

Page 7

-

148,814,743


14 = 6 +12 K

15 = 14/5 x 100%

Rp

K

Rp

93.86


Rp

97.7

01

01

K

1,673,111,000

01

3 2

13=12/7x100%

Rp

97.67

2


Sangat Tinggi -

-

0.00

-

0.00

1,739,076,843

0.38

37.46

509,940,118

79.52

1,082,504,918

79.52

1,082,504,918

0.80

-

38.61

135,322,000

38.61

135,322,000

38.61

135,322,000

0.39

24.94

74,483,743

50.84

151,830,118

96.28

287,514,868

96.28

287,514,868

0.96

6.10

5,430,000

19.21

17,109,000

69.64

62,009,500

69.64

62,009,500

0.70

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3 09


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

14,786,000

24.08

22,366,000

87.24

81,043,000

87.24

81,043,000

0.87

750

126,495,750

-

23.85

30,165,000

46.15

58,375,000

95.51

120,815,750

95.51

120,815,750

0.96

Honor Pengurus Barang, Cetak Blanko Pengurus Barang dan Pembinaan aset/barang serta inventarisasi barang kepemilikan negara

1 Dokumen/ Aset

155,595,300

-

15.39

23,950,000

28.30

44,040,000

95.31

148,295,300

95.31

148,295,300

0.95

Peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Outbound dalam rangka Revolusi Mental Petugas Dinas dan UPT

750 Pegawai Dinas dan UPT (150 Orang Mengikuti Outbound)

248,120,000

-

-

-

32.60

80,898,000

99.75

247,504,500

99.75

247,504,500

1.00

05

2

01

01

05

10 Pengelolaan Kepegawaian

Pembinaan Kerohanian, Pelatihan Olahraga dan Pembinaan Kepegawaian di UPT

2

01

01

05

11 Pengawasan dan Pembinaann Administrasi Barang

2

01

01

05

12 Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana

Penilaian Angka Kredit Jabatan Honor Tim Penilai Fungsional Pengendali Organisme dan Rapat Jabatan Tumbuhan Fungsional Pengendali Organisme Tumbuhan

137 Orang

Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

2

01

01

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan

2

01

01

06

05

Penyusunan pelaporan keuangan

Laporan Triwulan dan laporan keuangan dan fisik Dinas

2

01

01

06

06

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kinerja Instansi (LAKIP) Pemerintahan (LAKIP)

98%

2,110,318,460

76.11

423,924,400 97 Persen

15

2

01

01

15

2

01

01

15


Nilai Tukar Petani NTP Pangan : 102,36 Horti : 110,94

01

Pelatihan Teknis Agribisnis Padi dan Jagung Bagi Petugas Pertanian di Kabupaten/Kota

Pelatihan Kilat Agribisnis Padi Bagi Petugas

02

Pelatihan Teknis Agribisnis Kedele Bagi Petugas Pertanian di Kabupaten/Kota

Pelatihan Kilat Agribisnis Kedelai Bagi Petugas

27,921,660,260

91.48

230,666,000

98.76

230,666,000

0.99

654,590,400

0.31

3,300,000

41.81

22,030,000

99.05

52,195,000

99.05

52,195,000

0.99

52,195,000

#DIV/0!

-

-

-

99.68

58,941,000

99.68

58,941,000

1.00

58,941,000

#DIV/0!

27.24

33,160,000

51.05

98.19

119,530,000

98.19

119,530,000

0.98

119,530,000

#DIV/0!

12,162,127,280

0.44

1 Laporan

52,695,000

-

6.26

3 Laporan

59,131,000

-

1 dokumen

121,734,000

-

6,431,163,200

-

24.35

60 Orang

379,180,000

-

33.92

30 Orang

242,845,000

-

5.51

Page 8

Rp

98.76

15.61

6,095,564,900 102.99 Persen

K

84,180,000

-

36,460,000

62,150,000

Predikat Kinerja 01

15 = 14/5 x 100%

36.04

233,560,000

98.76

rata - rata capaian kinerja (%) 2 01

Rp

Tinggi

Predikat Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14 = 6 +12 K


79.52


Rp

15.92

01

01

K

-

01

2 01

13=12/7x100%

92,899,000

2


1,561,447,493

Sangat Tinggi

50.44

3,243,829,461

94.33

6,066,562,380

94.33

6,066,562,380

0.94

133,762,100

99.25

376,332,100

99.25

376,332,100

99.25

376,332,100

0.99

13,370,000

54.83

133,160,000

99.57

241,805,000

99.57

241,805,000

1.00

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp


11

K

Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

15

04

Pelatihan Agensi Hayati Bagi Petugas POPT di Provinsi Sumatera Utara

Pelatihan Agens Hayati/ Pengendalian hama besifat alami

30 Orang

207,337,000

-

37.12

76,970,000

98.07

203,328,000

98.07

203,328,000

98.07

203,328,000

0.98

2

01

01

15

05

Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Wanita Tani di Kabupaten/Kota

Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian bagi Wanita Tani

30 Orang

163,440,000

-

37.41

61,150,000

98.15

160,420,000

98.15

160,420,000

98.15

160,420,000

0.98

2

01

01

15

06

Operasional UPT. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PPSDMP) Sumatera Utara

Operasional UPT. PPSDMP Selama 12 Bulan (1 tahun)

12 Bulan

580,612,000

-

24.50

148,745,798

49.29

286,163,186

97.29

564,904,681

97.29

564,904,681

0.97

2

01

01

15

10 Publikasi dan Pengembangan Data Pelatihan statistik Statistik Pertanian (Pelatihan pertanian (mantri tani) Statistik dan Publikasi Data)

50 Org

477,600,000

-

17.32

82,697,000

47.21

225,469,000

97.12

463,854,000

97.12

463,854,000

0.97

2

01

01

15

11 Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Utara

data produktifitas padi dan palawija sebagai standard penilaian kinerja

32 Kab/Kota

237,118,000

-

22.09

52,371,000

96.62

229,096,000

99.36

235,596,000

99.36

235,596,000

0.99

2

01

01

15

data statistik pertanian sumatera utara

32 Kab/Kota

482,600,000

-

12.95

62,496,000

13.62

65,746,000

97.90

472,463,800

97.90

472,463,800

0.98

2

01

01

15

14 Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian (ARAM, ASEM, ATAP) 16 Sosialisasi dan Koordinasi Forum SKPD/Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Musyawarah perencanaan pembvangunan pertanian provinsi Sumatera utara/ forum SKPD

1 Kali

287,760,000

-

66.94

244,272,946

84.89

244,272,946

88.07

253,422,946

88.07

253,422,946

0.88

2

01

01

15

17 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program/ Kegiatan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Perencana kerja (renja) / RKPD Dinas Pertanian provinsi Sumatera Utara

1 Dokumen

264,200,000

-

6.57

17,350,000

33.83

89,380,300

87.91

232,265,300

87.91

232,265,300

0.88

2

01

01

15

18 Sinkronisasi Penyusunan Program Pertemuan Pembangunan Pertanian Tanaman penyusunan POK Pangan Hortikultura Dinas Pertanian dan kabupaten / kota se Sumatera Utara

1 kali

184,980,000

-

36.71

67,899,000

40.91

75,669,000

98.12

181,497,920

98.12

181,497,920

0.98

2

01

01

15

19 Konsolidasi dan Koordinasi Tim Pertemuan konsolidasi Perencana Dinas Pertanian Provsu dan koordinasi tim perencanaan provinsi Sumatera Utara

1 Kali

140,000,000

-

-

-

-

98.02

137,230,639

98.02

137,230,639

0.98

2

01

01

15

20 Koordinasi dan Penyusunan TAPKIN Dinas TAPKIN/ SAKIP SKPD Lingkup Pertanian Provsu Pertanian Provinsi Sumatera Utara

1 dokumen

211,990,000

-

49.46

104,844,469

71.99

152,604,469

96.20

203,936,369

96.20

203,936,369

0.96

2

01

01

15

21 Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi

12 Bulan

123,250,000

-

37.69

27,610,080

35.35

43,571,660

99.18

122,235,116

99.18

122,235,116

0.99

2

01

01

15

22 Rapat Evaluasi Bulanan (1 s/d 12) Rapat evaluasi Monev bulanan

12 kali

400,496,200

-

42.90

171,811,400

62.89

251,872,400

97.51

390,539,200

97.51

390,539,200

0.98

2

01

01

15

23 Penyusunan Laporan Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian

1 Dokumen

192,840,000

-

28.68

55,310,000

56.82

109,570,000

99.96

192,760,000

99.96

192,760,000

1.00

2

01

01

15

24 Penyediaan Jasa Publikasi Dinas majalah pertanian/ Pertanian Provinsi Sumatera Utara Lensa tani Dinas Pertanian provsu

6 Kali

246,815,000

-

6.84

16,870,000

34.40

84,905,000

77.75

191,910,600

77.75

191,910,600

0.78

Pemeliharaan jaringan Wifi Distansu

Laporan tahunan serta evaluasi program pembangunan pertanian

Page 9


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

13=12/7x100%

Rp

K

Rp

2

01

01

15

25 Penyusunan RKA-SKPD Dinas Pertanian TA. 2017

Penyusunan RKA dan DPA Dinas Pertanian Sumatera Utara Provinsi sumatera utara

1 Kali

300,000,000

-

13.62

40,862,000

13.62

40,862,000

79.28

237,829,800

79.28

237,829,800

0.79

2

01

01

15

26 Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Pertanian

kordinasi penyusunan program pembangunan pertanian

2 Kali

248,500,000

-

6.30

15,650,000

29.16

72,462,000

85.36

212,125,309

85.36

212,125,309

0.85

2

01

01

15

29 Penyusunan dan Pemantapan Pertemuan Rencana Usulan Kegiatan Melalui penyusunan Proposal Elektronik perencanaan usulan kegiatan melalui proposal elektronik dan pembuatan aplikasi perencanaan online

1 Kali (1 Aplikasi)

262,890,000

-

54.76

143,969,000

54.76

143,969,000

92.43

242,982,000

92.43

242,982,000

0.92

2

01

01

15

30 Penyusunan Rancangan Masterplan Kawasan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara

pertemuan penyusunan rancangan materplan kawasan pangan Provinsi sumatera utara

3 Kali

287,270,000

-

-

-

24.59

70,640,000

96.62

277,570,100

96.62

277,570,100

0.97

2

01

01

15

31 Penyusunan Rancangan Masterplan Kawasan Tanaman Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

pertemuan penyusunan rancangan masterplan pengawasan tanaman hortikultura provinsi sumatera utara

2 Kali

198,730,000

-

-

-

45.38

90,190,900

90.92

180,690,900

90.92

180,690,900

0.91

2

01

01

15

30 kab/kota

210,710,000

-

11.12

23,436,700

44.68

94,145,500

90.83

191,382,600

90.83

191,382,600

0.91

2

01

01

15

2 Dokumen

50,000,000

99.96

49,980,000

99.96

49,980,000

1.00

2

01

01

15

33 Pembinaan, Pendampingan, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pendampingan dan DAK TA. 2016 evaluasi kegiatan DAK TA. 2016 34 Penyusunan Perubahan RKA/DPA TA. 2016 35 Publikasi Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara

1 Film

50,000,000

99.00

49,500,000

99.00

49,500,000

0.99

2 01

01

25


Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija/ tanaman Pangan) terhadap PDRB

2

01

01

25 01

Pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian

Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil dan Pembinaan kelompok

2

01

01

Fasilitasi pengembangan vacuum frying/pengolahan buah

2

01

01

25

02

25 03

6.66%

27,921,660,260

87.65

2,522,874,891 6.82 Persen

3,211,068,650

-

24.62

2 unit usaha pengolahan hasil

129,284,800

-

18.53

24,095,000

24.40

31,541,000

98.54

Bantuan Peralatan Pengolahaan Buah dan Pembinaan Kelompok

3 unit

183,230,000

-

8.54

15,646,000

19.35

35,446,000

Pengadaan alat mesin sarana pasca Bantuan Peralatan panen Pengolahaan Buah dan Pembinaan Kelompok

1 unit

146,770,000

-

-

-

96.92

142,250,000

Page 10

799,289,900

41.15

1,321,304,600

98.50

3,162,927,506

14 = 6 +12 K

Rp


Rp

94.33

rata - rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja


Sangat Tinggi 98.50

3,162,927,506

0.99

127,392,800

24.40

31,541,000

0.24

97.00

177,730,000

19.35

35,446,000

0.19

99.71

146,340,000

96.92

142,250,000

0.97

5,685,802,397

0.20

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp


11

K

Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

25 04

Pembinaan Teknologi Pengolahan Pertemuan dan Hasil Pembinaan Kelompok Petani Pengolahan Hasil

60 petani dan petugas

150,000,000

-

39.99

59,990,000

39.99

59,990,000

97.10

145,655,900

39.99

59,990,000

0.40

2

01

01

25 05

Pendampingan Pengembangan LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)

Pertemuan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro pada Petani

1 kali

127,155,000

-

13.84

17,592,200

30.00

38,152,200

98.45

125,189,200

30.00

38,152,200

0.30

2

01

01

25 06

Mengikuti Pameran dan promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pameran Unggulan sektor Pertanian dari Provinsi Sumatera Utara di Seluruh Indonesia

15 pameran

1,000,000,000

-

23.38

233,813,000

42.51

425,149,900

99.45

994,541,391

42.51

425,149,900

2

01

01

25 07

Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) PUAP

Pertemuan, Pendampingan kepada Kelompok Tani Usaha Agribisnis Pedesaa (PUAP)

1 kali

149,498,000

-

21.80

33,778,000

97.69

146,048,000

97.69

146,048,000

97.69

146,048,000

0.98

2

01

01

25 08

12 Bulan

440,332,000

-

36.90

162,502,800

39.04

171,902,800

98.82

435,114,700

39.04

171,902,800

0.39

2

01

01

25 09

Pembinaan dan Monitoring Harga Pertemuan, Hasil Pertanian Pendampingan dan Monitoring Harga Pertanian di Pasaran Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pertemuan dan dan Keamanan Pangan pembinaan standard mutu keamanan Pangan

2 pertemuan

165,680,000

-

42.37

74,863,850

45.19

74,863,850

99.50

164,851,740

45.19

74,863,850

0.45

2

01

01

25

10 Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian

Pengembangan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian

3 Poktan

119,216,000

-

14.74

17,569,400

14.74

17,569,400

164.55

196,164,375

14.74

17,569,400

0.15

2

01

01

25

11 Penata Pelayanan dan Kelembagaan Agribisnis

Pertemuan dan Pembinaan Kelembagaan Koptan

1 pertemuan

204,878,850

-

47.98

100,463,250

52.94

108,463,250

74.62

152,875,100

52.94

108,463,250

0.53

2

01

01

25

12 Pembinaan dan Sertifikasi Pangan Pertemuan dan Organik Pemberian sertifikat Pangan Organik

1 Sertifikat

155,298,000

-

29.29

47,836,400

31.58

49,048,700

149.67

232,428,300

31.58

49,048,700

0.32

2

01

01

25

13 Pengawalan Jaminan Mutu Hasil Pertanian

25 Hasil Uji Laboratoriu m

233,726,000

-

4.55

11,140,000

8.93

20,879,500

-

8.93

20,879,500

0.09

Pertemuan dan pengawalan Jaminan Mutu Hasil Pertanian

98.50


Page 11

Sangat Tinggi


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2 2 01

01

3 28

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN


4

5 K

Produksi 1. Padi, 2. Jagung, 3. Kedele, 4. Kacang Tanah, 5. Kacang Hijau, 6. Ubi Kayu, 7. Ubi Jalar

1) 4.191.80 0 Ton, 2) 1.831.82 0 Ton, 3) 16.687 Ton, 4) 27.556 Ton, 5) 8.838 Ton, 6)1.911.8 46 Ton, 7) 263.738 Ton

Produktivitas 1. Padi, 2. Jagung, 3. Kedele, 4. Kacang Tanah, 5. Kacang Hijau, 6. Ubi Kayu, 7. Ubi Jalar

1) 5,13 Ton/Ha, 2) 5,95 Ton/Ha, 3) 1,13 Ton/Ha, 4) 1,35 Ton/Ha, 5) 1,22 Ton/Ha, 6) 33,99 Ton/Ha, 7) 14,46 Ton/Ha

6 Rp

K

84,888,106,243 1)4.044.82 9 Ton, 2) 1.519.407 Ton, 3) 6.549 Ton, 4) 8.517 Ton, 5) 3.060 Ton, 6)1.619.49 5 Ton, 7) 122.362 Ton

I

7 Rp

K

10,294,600,688 5.05 Ton/Ha

II

8 Rp

K

10,441,898,250

III

9 Rp -

K 19.18

K

2,034,576,955

-

1) 11,40 Ton/Ha, 2) 31,01 Ton/Ha, 3) 14,79 Ton/Ha, 4) (12,89) Ton/Ha, 5) 5,26 Ton/Ha, 6) 17,07 Ton/Ha, 7) (16,55) Ton/Ha

IV

10 Rp

11 Rp

35.93


K

3,751,744,545

90.51

12 =8+9+10+11 Rp

K

9,451,457,888

90.51

#DIV/0!

13=12/7x100%

Rp

K

9,451,457,888

Rp 0.91

-

2

01

01

28

01

Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan dan Kemampuan Petugas Pemandu dan Pelatihan Petugas Petani GP-PTT Padi Pemandu dan Petani

15 org

150,000,000

-

-

-

-

-

76.26

114,392,000

76.26

114,392,000

0.76

2

01

01

28

02

Gerakan Penerapan Pengelolaan Bantuan Benih, Pupuk Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi dan Obatdi Kab. Tapanuli Selatan obatankepada Petani mendukung Peningkatan Produksi Padi

50 Ha (2 Unit)

200,000,000

-

-

-

-

-

91.10

182,205,500

91.10

182,205,500

0.91

2

01

01

28

03

Gerakan Penerapan Pengelolaan Bantuan Benih, Pupuk Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi dan Obatdi Kab. Nias Selatan obatankepada Petani mendukung Peningkatan Produksi Padi

50 Ha (2 Unit)

200,000,000

-

-

-

-

-

66.94

133,879,100

66.94

133,879,100

0.67

2

01

01

28

04

Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan dan Kemampuan Petugas Pemandu dan Pelatihan Petugas Petani GP-PTT Jagung Pemandu dan Petani

15 org

150,000,000

-

-

-

-

-

76.26

114,392,000

76.26

114,392,000

0.76

2

01

01

28

05

Dukungan Pembinaan, Pendampingan dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Sumber Dana APBN

Pembinaan, Pendampingan dan Pengawalan Kegiatan Sumber Penerimaan APBN

33 kabupaten/k ota

36,225,000

-

-

-

-

-

89.98

32,595,000

89.98

32,595,000

0.90

2

01

01

28

06

Pengembangan GP-PTT Kedelai di Kab. Padang Lawas

Bantuan Benih, Pupuk dan Obatobatankepada Petani mendukung Peningkatan Produksi Padi

40 Ha (4 Unit)

280,931,500

-

-

-

-

-

68.11

191,332,700

68.11

191,332,700

0.68

Page 12


Rp 19,746,058,576


Rp 0.23

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

319,397,500

-

-

-

-

-

67.53

215,680,700

0

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

-

3 Unit ( 30 Ha ; 3 Gapoktan/P oktan

364,542,000

-

-

-

-

-

94.92

346,022,400

10 Fasilitasi Pengembangan PTT Ubi Bantuan Benih, Pupuk Jalar di Kab. Simalungun dan Obatobatankepada Petani mendukung Peningkatan Produksi Padi

5 Ha

167,066,000

-

-

-

-

-

29.72

28

11 Koordinasi dan Pengumpulan Data Pertemuan dalam Evaluasi Kegiatan Pengembangan rangka validasi data Akabi Kegiatan Aneka Kacang dan Umbi APBN dan APBD

30 Org

50,873,000

-

-

-

-

-

01

28

12 Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan

Peningkatan jumlah gapoktan / poktan penangkar benih padi yang mandiri

3 Unit ( 150 Ha ; 3 Gapoktan/P oktan )

549,921,600

-

-

-

-

01

01

28

13 Rapat Koordinasi Perbenihan

pertemuan penyusunan program perbenihan tanaman pangan

50 orang

82,559,000

-

-

-

2

01

01

28

14 Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan

pembinaan gapoktan / poktan penangkar benih atau taman

16 Kabupaten/ Kota

99,246,000

-

-

2

01

01

28

15 Fasilitasi Benih Kepada benih padi dan Penangkar Benih Tanaman Pangan peralatan penangkar

1250 kg ( Peralatan 4 unit )

147,791,000

-

2

01

01

28

16 Perbanyakan dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa

perbanyakan benih padi sawah di UPT BBI Murni Tanjung Morawa 2MT / Tahun

30 Ha

972,284,000

2

01

01

28

17 Operasional UPT. BBI Murni Tanjung Morawa

12 Bulan

2

01

01

28

18 Operasional UPT BI-TPH Gabe Hutaraja

operasional UPT BBI Murni Tanjung Morawa berjalan terselenggarannya operasional UPT BI TPH Gabe hutaraja

12 Bulan

2

01

01

28

07

Pertemuan Pengembangan GPPTT Kedelai

Pertemuan dan Pelatihan Petugas Pemandu dan Petani

2

01

01

28

08

Pengembangan PTT Kacang Tanah di Kab. Tapanuli Utara


2

01

01

28

09

Peningkatan Swasembada Beras Melalui Teknologi Haston


2

01

01

28

2

01

01

2

01

2

30 Org

13=12/7x100%

Rp

K

Rp

215,680,700

0.68

-

0.00

94.92

346,022,400

0.95

49,649,750

29.72

49,649,750

0.30

88.21

44,873,000

88.21

44,873,000

0.88

-

98.38

540,993,610

98.38

540,993,610

0.98

-

-

39.93

32,962,955

39.93

32,962,955

0.40

-

-

-

98.10

97,360,535

98.10

97,360,535

0.98

-

-

-

-

96.80

143,062,123

96.80

143,062,123

0.97

-

16.83

131,281,900

31.04

301,813,550

87.57

851,453,745

87.57

851,453,745

0.88

560,000,000

-

21.25

118,997,387

40.63

227,552,919

93.41

523,099,705

93.41

523,099,705

0.93

448,090,000

-

25.27

113,214,432

49.78

223,062,954

91.59

410,394,566

91.59

410,394,566

0.92

Page 13

67.53

#DIV/0!


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp


11

K

Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

73,210,000

-

46.54

34,075,000

73.89

54,095,000

97.24

71,190,000

97.24

71,190,000

0.97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

6 Ha

106,680,000

-

-

-

70.46

75,170,000

99.80

106,464,000

99.80

106,464,000

1.00

22 Perbanyakan Benih Padi Sawah di Terselengaraanya UPT BI-TPH Gabe Hutaraja perbanyakan benih padi di UPT BI TPH Gabe hutaraja

5 Ha

146,235,000

-

-

-

-

-

100.00

146,229,000

100.00

146,229,000

1.00

28

23 Optimalisasi lahan SawahUPT BI terselenggaranya TPH Gabe Hiutaraja optimalisasi lahan sawah di UPT BI TPH Gabe hutaraja

1 Kegiatan

75,400,000

-

-

-

78.67

59,319,000

98.57

74,319,000

98.57

74,319,000

0.99

01

28

24 Operasional Kantor UPT. PTPH dan Lab. PHP Medan Johor, Tj. Morawa, Pem. Kerasaaan dan Pd. Balangka

Terlaksanaanya operasional kantor. UPT PTPH dan laboraturium PHP Medan Johor Tj. Morawa pematang kerasan dan padang balangka

12 Bulan

1,524,910,000

-

23.62

369,906,476

43.69

666,166,093

94.71

1,444,209,222

94.71

1,444,209,222

0.95

01

01

28

155,260,000

-

26.82

41,638,650

58.35

90,588,650

90.88

141,106,068

90.88

141,106,068

0.91

01

01

28

terlaksanaanya pembinaan teknis di UPT terlaksanaanya opersional kendaraan roda dua (2) petugas PHP UPT. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura tanaman pangan sumatera utara

11 Kali

2

25 Pembinaan Teknis UPT. PTPH ke Laboratorium PHP, Kab/Kota dan Pusat 26 Biaya Operasional Kendaraan Roda 2 (dua) petugas PHP UPT.PTPH

209 Unit

326,040,000

-

41.04

133,807,300

65.57

213,787,200

98.70

321,787,200

98.70

321,787,200

0.99

2

01

01

28

27 Peningkatan Operasional Meningkatnya Laboratorium Pengujian Mutu dan operasional Residu Pestisida laboraturium pengujian mutu dan pestisida

1 Lab. Pestisida

69,000,000

-

43.51

30,022,000

65.03

44,870,000

96.50

66,586,000

96.50

66,586,000

0.97

2

01

01

28

28 Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 4 Wilayah

5 Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

64,000,000

-

46.60

32,620,000

70.72

45,260,000

97.27

62,250,000

97.27

62,250,000

0.97

2

01

01

28

29 Peningkatan Sarana Pengendalian terselenggaranya dan Pengawasan Pupuk dan pengawasan peredaran pestisida pestisida dan pupuk yang ada di provinsi Sumatera Utara

4 Kali

48,000,000

-

15.06

7,230,000

63.49

30,477,350

82.11

39,412,350

82.11

39,412,350

0.82

2

01

01

28

19 Perbanyakan Benih Kacang Tanah terselenggaranya di UPT BI-TPH Gabe Hutaraja perbanyakan benih kacang tanah di UPT BI TPH Gabe hutaraja

2

01

01

28

20 Pelatihan petani penangkar pangan

2

01

01

28

21 Perbanyakan Benih Jagung di UPT BI-TPH Gabe Hutaraja

2

01

01

28

2

01

01

2

01

2

2 Ha

0 Terselenggaranya perbanyakan benih jagung di UPT BI TPH Gabe hutaraja

mengoptimalkan peran brigade proteksi tanaman (BPT) dalam pengelolaan bahan dan alat dan pengendalian OPT lebih efektif dan efisien

Page 14


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

150,000,000

-

70.33

105,496,000

75.60

113,400,000

91.57

137,355,000

91.57

137,355,000

0.92

75,000,000

-

29.99

22,494,000

61.42

46,062,000

81.63

61,226,000

81.63

61,226,000

0.82

2 Komoditi

148,947,000

-

11.93

17,769,000

83.15

123,849,500

99.09

147,597,500

99.09

147,597,500

0.99

33 Operasional Kantor UPT. Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Benih operasional kantor Tanaman Pangan dan Hortikultura UPT. PSB TPH

12 Bulan

799,995,600

-

27.47

219,749,851

49.99

399,950,705

96.55

772,425,615

96.55

772,425,615

0.97

28

34 Operasional Kenderaan Roda-2 dan Roda-4 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

terlaksanaan operasional kendaraan dinas roda 2 UPT pengawasan dan sertiffikasi benih tanaman pangan dan hortikultura

90 Unit Roda-2

280,800,000

-

41.49

116,500,000

66.38

186,400,000

99.57

279,600,000

99.57

279,600,000

1.00

01

28

35 Monitoring ketersediaan dan penyaluran benih

tersedianya data data ketersediaan dan penyaluran benih bermutu tanaman pangan dari berbagai kelas benih dan varietas

20 Kabupaten/ Kota

92,235,000

-

41.44

38,219,300

52.09

48,049,300

80.17

73,949,300

80.17

73,949,300

0.80

01

01

28

36 Koordinasi dalam Rangka Persiapan Pengawasan Mutu Benih

terlaksanannya koordinasi dalam rangka persiapan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura

1 Kali

116,990,000

-

99.68

116,611,100

99.68

116,611,100

99.68

116,611,100

99.68

116,611,100

1.00

2

01

01

28

37 Uji Kesehatan Mutu Benih Tanaman Pangan

mutu benih yang bebas penyakit

60 Sample

149,420,000

-

36.52

54,569,500

47.57

71,082,040

84.44

126,175,540

84.44

126,175,540

0.84

2

01

01

28

38 Peningkatan Produksi Benih dan Bibit Tanaman Pangan 15 Ha di UPT. BI. Palawija Tanujung Selamat

Benih Pupuk, Bahan Kimia Karung Benih Dan Sertifikasi

15.61 Ha dan kg benih

440,442,550

-

30.16

141,240,500

47.63

209,780,500

99.95

440,214,500

99.95

440,214,500

1.00

2

01

01

28

39 Operasional UPT BI Pal. Tj. Selamat

Bahan Bakar, Service Peralatan Mesin Alsintan, Komputer ATK, Biaya Jasa Kantor

10 UNIT,

574,945,500

-

23.52

128,184,559

55.08

316,671,684

96.73

556,156,604

96.73

556,156,604

0.97

2

01

01

28

40 Pembinaan Pemberdayaan Penangkar dan Moniotirng Penangkar Kab/Kota

Pembinaan penangkar di Simalungun,tapsel madina, pak pak barat, deli serdang, sergai, langkat, palas dan paluta , asahan

10 Kab/kota

162,460,000

-

34.94

60,950,000

54.00

87,725,000

99.36

161,426,000

99.36

161,426,000

0.99

2

01

01

28

41 Pengadaan Pupuk Kandang untuk perbaikan struktur tanah lahan UPT Bi Tj. Selamat

4500 Sak

83,001,000

97.37

80,818,500

97.37

80,818,500

2

01

01

28

30 Pembinaan Sertifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Kabi

terlaksanaanya padi palawija kacang kacangan dan umbi umbian (kabi) sesuai dengan standard yang telah ditentukan

300 Ha

2

01

01

28

20 Kab/Kota

2

01

01

28

31 Inventarisasi Penyebaran Varietas terlaksanaanya Tanaman Pangan inventarisai penyebaran varitas tanaman pangan 32 Pemurnian Varietas Tanaman terlaksananya Pangan pemurnian varietas tanaman pangan

2

01

01

28

2

01

01

2

01

2

Page 15


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

5,745,897,516

94.62

14,525,800

74.69

146,579,800

97.76

21.06

27,225,700

22.42

28,975,700

-

6.87

15,412,610

62.34

136,000,000

-

39.90

54,260,000

800 Polibag

258,350,000

-

5.80

Pembinaan Desa Mandiri TP PKK peningkatan produksi Provinsi Sumatera Utara sayuran buah buahan dan tanaman obat petani/ anggota PKK desa

100 Desa

356,000,000

-

07

Fasilitasi Pengembangan Kawasan bantuan bibit kepada Tanaman Buah Jeruk Kepada petani di sentra Petani di Kabupaten Karo pengembangan kawasan jeruk

2000 batang

199,999,875

29

08

Fasilitasi Pengembangan Kawasan bantuan bibit kepada Tanaman Buah Jeruk Kepada petani di sentra Petani Ke Kabupaten Simalungun pengembangan kawasan jeruk

1600 batang

29

09

Fasilitasi Pengembangan Kawasan bantuan bibit kepada Tanaman Buah Jeruk Kepada petani di sentra Petani di Kabupaten Dairi pengembangan kawasan jeruk

1600 batang

01

29

Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Produktivitas/Prod uksi : 1. Sayuran (ton/ha), 2. BuahBuahan (ton/ha), 3. Biofarmaka (ton), 4 Tan. Hias Bunga Potong (tangkai), 5. Tanaman Hias Satuan Produksi Pohon (pohon), 6. Melati (kg)

2

01

01

29

01

Peningkatan Mutu dan Produksi Kentang dengan Penerapan GAP/SOP di Kab. Karo

meningkatkan produksi kentang di kabupaten karo

2

01

01

29

02

Sekolah Lapang Penerapan GAP/SOP Sayuran

2

01

01

29

03

2

01

01

29

2

01

01

2

01

2

1) 14,49 Ton/Ha 2) 50,25 Ton/Ha 3) 17.643 Ton 4) 18. 544.330 Tangkai ; 5) 160.349 pohon; 6) 29.412

80,600,743,385 1) 6,30 Ton/Ha 2) (16,30) Ton/Ha 3) 15.420 Ton 4) 5.393.718 Tangkai; 5) 141.507 pohon; 6) 398.737 kg

10,185,709,354 14.35 Ton

10,434,976,085

-

24.14

3 Ha

196,238,500

-

7.40

terselenggaranya sekolah lapang penerapan GAP/SOP sayuran

6 kali

129,250,000

-

Peningkatan Mutu Cabe Merah dengan Penerapan GAP/SOP di Kab. Langkat

peningkatan mutu dan produksi cabe merah dengan penerapan GAP/SOP di kab. Langkat

3 Ha

224,342,860

04

Registrasi Lahan Usaha

teregritrasinya lahan usaha GAP/SOP sayuran

50 Lahan Usaha

29

05

Pembinaan Taman PKK Provinsi Sumatera Utara

peningkatan jumlah tanaman obat obatan dan tanaman hias di taman PKK

01

29

06

01

01

29

2

01

01

2

01

01

9,873,474,943

Rp

14 = 6 +12 K

Rp

15 = 14/5 x 100% K

Rp

Tinggi 94.62

9,873,474,943

0.95

191,850,000

97.76

191,850,000

0.98

96.08

124,187,500

96.08

124,187,500

0.96

139,859,610

93.96

210,797,360

93.96

210,797,360

0.94

48.99

66,621,600

96.51

131,260,000

96.51

131,260,000

0.97

15,125,000

59.44

153,552,000

76.80

198,405,200

76.80

198,405,200

0.77

13.32

47,405,000

13.32

47,405,000

88.42

314,789,000

88.42

314,789,000

0.88

-

16.78

33,568,875

17.53

35,068,875

96.07

192,136,575

96.07

192,136,575

0.96

199,834,550

-

33.60

67,153,800

34.36

68,653,800

97.92

195,675,450

97.92

195,675,450

0.98

199,980,800

-

17.46

34,907,100

27.82

55,631,503

96.84

193,659,103

96.84

193,659,103

0.97

Page 16

2,527,673,895

K


90.51

Predikat Kinerja 55.06

01

13=12/7x100%

Rp



20,059,184,297

0.25

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

29

10 Pengembangan Jambu Air Spesifik bantuan bibit kepada Lokasi Ke Kabupaten Langkat petani di sentra pengembangan kawasan jambu air

1000 batang

150,000,000

-

11.56

17,339,800

81.89

122,839,800

84.47

126,709,200

84.47

126,709,200

0.84

2

01

01

29

11 Pengembangan Jambu Air Spesifik bantuan bibit kepada Lokasi Ke Kota Binjai petani di sentra pengembangan kawasan jambu air

1000 batang

150,000,000

-

11.46

17,188,500

92.01

138,018,500

93.94

140,911,900

93.94

140,911,900

0.94

2

01

01

29

12 Fasilitasi Benih / Bibit Komoditi tersalurnya benih/ Hortikultura di Provinsi Sumatera bibit hortikultura Utara untuk peningkatan produksi tahun 2016

3590 Batang

300,000,000

-

11.35

34,060,000

67.61

202,844,000

87.46

262,384,000

87.46

262,384,000

0.87

2

01

01

29

13 Fasilitasi Benih/Bibit Tanaman Sayuran

tersalurnya benih/ bibit hortikultura untuk peningkatan produksi tanaman sayur sayuran

3320 kg

256,840,000

-

7.66

19,674,000

89.36

229,515,900

92.63

237,915,900

92.63

237,915,900

0.93

2

01

01

29

14 Pengembangan Tanaman Buah di Pekarangan

tersalurnya benih/bibit hortikultura untuk peningkatan produktivitas dilahan pekarangan

1200 Batang

186,330,000

-

15.18

28,283,000

45.16

84,139,100

93.84

174,855,600

93.84

174,855,600

0.94

2

01

01

29

15 Aplikasi Teknologi Drift Irigasi Pada Tanaman Hortikultura

bantuan teknologi drift irigasi pada komoditi hortikultura

3 Petani

400,000,000

-

30.26

121,036,400

91.83

367,337,400

98.56

394,237,400

98.56

394,237,400

0.99

2

01

01

29

16 Pengembangan dan Pemeliharaan tersediannya Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. benih/bibit BIH Gedung Johor hortikultura di UPT. BIH. Gedung Johor

16000 Benih/ Bibit/ Eksplan

963,330,000

-

13.93

137,515,000

31.06

299,177,300

92.98

895,742,877

92.98

895,742,877

0.93

2

01

01

29

17 Pengadaan Obat-obatan/ Bahan Kimia UPT. BIH Gedung Johor

tersediannya bahan obat obatan dan bahan kimia untuk tanaman

8 jenis

168,775,000

-

26.13

44,095,000

52.55

88,695,000

99.99

168,764,000

99.99

168,764,000

1.00

2

01

01

29

18 Operasional UPT. BIH Gedung Johor

tersediannya operasional kantor dan kebun BIH. Gedung Johor

12 bulan

782,190,000

-

24.78

193,804,399

49.92

390,502,710

94.30

737,567,090

94.30

737,567,090

0.94

2

01

01

29

19 Operasional Lab. Kultur Jaringan UPT. BIH Gedung Johor

tersediannya operasional kultur jaringan BIH Gedung Johor

6000 Planlet

253,837,000

-

37.95

96,338,750

60.74

154,178,750

99.83

253,395,250

99.83

253,395,250

1.00

2

01

01

29

20 Apresisasi Kultur Jaringan untuk Petugas dan Penangkar Lanjutan

terselenggarannya pelatihan apresiasi kultur jaringan untuk petugas dan petani/penangkar

30 Orang

128,238,000

-

12.28

16,375,000

85.00

109,007,400

98.54

126,362,400

98.54

126,362,400

0.99

2

01

01

29

21 Apresisasi Perbanyakan Benih Horti secara Vegetatif untuk Petugas dan Penangkar Lanjutan

terselenggaranya apresiasi perbanyakan benih hortikultura secara vegetatif untuk petugas dan petani/penangkar

20 orang

142,654,000

-

-

-

90.45

129,031,000

90.45

129,031,000

90.45

129,031,000

0.90

Page 17


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

12 Bulan

750,000,000

-

23.52

176,385,351

55.57

416,805,665

98.49

738,645,827

98.49

738,645,827

0.98

26 Pengembangan dan Perbanyakan bibit hortikultura Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. (jeruk, cabai, buncis Benih Induk Hortikultura Arse dan buah buahan)

10002 btg/ha

560,000,000

-

19.25

107,781,500

66.06

369,917,150

99.57

557,615,950

99.57

557,615,950

1.00

29

27 Pengadaan BPMT Jeruk UPT. Benih Induk Hortikultura Arse

kualitas BPMP jeruk di UPT. BIH arse

550 Batang

100,000,000

-

8.92

8,922,700

47.42

47,422,700

64.86

64,862,500

64.86

64,862,500

0.65

01

29

28 Alih Tehnologi Petani/Kelompok Tani Penangkar Benih/Bibit Hortikultura ke Pusat Teknologi Buah

pertemuan pelatihan peningkatan SDM petani

10 orang

186,000,000

-

94.15

175,115,800

94.15

175,115,800

94.15

175,115,800

94.15

175,115,800

0.94

01

01

29

29 Peningkatan SDM pertemuan pelatihan Petani/Kelompok Tani Penangkar penangkar benih Benih sayuran di UPT. Benih sayuran Induk Hortikultura Arse

50 Orang

140,000,000

-

-

-

23.64

33,102,500

99.92

139,890,000

99.92

139,890,000

1.00

2

01

01

29

30 Explorasi Tanaman Buah Unggul Lokal Sumatera Utara

30 Jenis

60,000,000

-

-

-

44.70

26,820,000

99.92

59,950,000

99.92

59,950,000

1.00

2

01

01

29

31 Pemurnian Cabai Lokal Sipriok di cabai lokal sipirok UPT. Benih Induk Hortikultura Arse

1 Bungkus

25,000,000

-

-

-

34.40

8,600,000

99.98

24,995,000

99.98

24,995,000

1.00

2

01

01

29

32 Pengadaan Pohon Pinang untuk pohon pinang Pembatas lahan UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Unit SD. Hole

3000 Batang

50,000,000

-

69.00

34,500,000

89.36

44,680,000

100.00

50,000,000

100.00

50,000,000

1.00

2

01

01

29

33 Sertifikasi dan Pelabelan Buahbuahan

melaksanakan proses sertifikasi pelabelan sesuai permohonan

100000 batang

160,000,000

-

44.75

71,593,200

64.72

103,556,200

94.93

151,883,350

94.93

151,883,350

0.95

2

01

01

29

34 Revitalisasi Pohon Induk

terlaksanannya registrasi ulang pohon induk yang sudah tidak layak pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara

250 batang

110,000,000

-

33.38

36,713,400

33.38

36,713,400

88.40

97,235,400

88.40

97,235,400

0.88

2 01

01

35 Determinasi Pohon Induk

menilai dan menetapkan pohon induk sebagai sumber benih buah buahan

500 batang

110,000,000

-

25.23

27,753,000

33.31

36,646,000

87.56

96,316,000

87.56

96,316,000

0.88

01

01

36 Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura

mempertahankan kemurnian suatu varietas agar terjamin keseragamannya

2 komoditi

109,990,000

-

36.81

40,490,800

73.20

80,516,466

97.94

107,727,466

97.94

107,727,466

0.98

2

01

01

29

25 Operasional UPT. Benih Induk Hortikultura Arse

2

01

01

29

2

01

01

2

01

2

2

29

29

operasional UPT Benih induk hortikultura arse

buah unggul lokal Sumatera utara

Page 18


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

29

37 Koordinasi dan Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Hortikultura

terlaksanannya pertemuan koordinasi penangkar tanaman hortikultura, Terlaksanannya inventarisasi penyebaran varietas tanaman, penyelenggaraan rapat bulanan pengawas benih tanaman kabupaten/kota

50 0rang

150,000,000

-

69.94

104,906,000

82.69

124,030,000

94.23

141,342,000

94.23

141,342,000

0.94

2

01

01

29

38 Koordinasi Pengawas Benih Tanaman (PBT)

penyelenggaraan rapat bulanan pengawas benih tanaman kabupaten/kota

12 bulan

399,999,000

-

28.56

114,250,000

70.06

280,224,800

91.14

364,551,400

91.14

364,551,400

0.91

2

01

01

29

39 Analisa Uji Mutu Benih Tanaman benih yang bebas dari Hortikultura penyakit

5 komoditi

150,000,000

-

34.23

51,346,100

40.10

60,152,100

94.55

141,823,100

94.55

141,823,100

0.95

2

01

01

29

40 Pengembangan Metode Laboratorium Tanaman Hortikultura UPT PSBTPH

terlaksananya pengembangan metode laboratorium tanaman holtikultura

3 laboratoriu m

110,000,000

-

20.57

22,627,000

46.09

50,704,000

91.64

100,799,950

91.64

100,799,950

0.92

2

01

01

29

41 Pertemuan SNI 17025-2008 dan Audit Internal

terlaksananya pertemuan SNI 170252008 dan audit internal

1 kali kegiatan

76,545,000

-

-

-

-

-

96.77

74,071,000

96.77

74,071,000

0.97

2

01

01

29

42 Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi terlaksananya Produsen dan Pengedar Benih sosialisasi sertifikat Tanaman Hortikultura kompetensi produsen dan pengedar benih tanaman holtikultura

50 orang

64,868,000

-

-

-

-

99.61

64,618,000

99.61

64,618,000

1.00

2

01

01

29

43 Perbanyakan Benih Wortel

perbanyakan benih wortel

1 Ha

33,199,000

-

81.93

27,199,000

100

33,199,000

100.00

33,199,000

100.00

33,199,000

1.00

2

01

01

29

44 Perbanyakan Benih Ercis

perbanyakan benih ercis

1 Ha

54,150,000

-

88.55

47,950,000

100

54,150,000

100.00

54,150,000

100.00

54,150,000

1.00

2

01

01

29

45 Perbanyakan Benih Bawang Merah

perbanyakan benih bawang merah

2 Ha

66,300,000

-

45.55

30,200,000

95.55

63,350,000

99.77

66,150,000

99.77

66,150,000

1.00

2

01

01

29

46 Operasional UPT. BIH. Kutagadung Berastagi

operasional UPT BIH kutagadung brastagi

12 Bulan

413,379,500

-

22.44

92,749,310

46.45

191,996,487

98.36

406,599,595

98.36

406,599,595

0.98

2

01

01

29

47 Perbanyakan Bibit Jeruk

47.91

26,853,000

66.62

37,340,500

97.42

54,606,500

97.42

54,606,500

0.97

01

29

48 Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Induk Buah-buahan

5000 Batang 240 Batang

-

01

perbanyakan bibit jeruk penanaman pohon induk buah-buahan

56,050,000

2

57,300,000

-

68.31

39,140,000

82.75

47,415,000

97.28

55,740,000

97.28

55,740,000

0.97

2

01

01

29

49 Perbanyakan Stek Bunga Krisan

perbanyakan bibit bunga krisan

2000 batang

17,599,000

-

100.00

17,599,000

100

17,599,000

100.00

17,599,000

100.00

17,599,000

1.00

2

01

01

29

50 Perbanyakan Benih Kentang G0 sistem Aeroponik

perbanyakan benih kentang G0 sistem aeroponik

1100 Stek

91,150,000

-

20.38

18,575,000

39.50

36,000,000

97.46

88,832,000

97.46

88,832,000

0.97

Page 19


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp


11

K

Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

29

51 Perbanyakan Planlet Benih Kentang G0

perbanyakan planet benih kentang GO

10000 Knol

75,800,000

-

15.37

11,650,000

29.42

22,300,000

98.67

74,792,700

98.67

74,792,700

0.99

2

01

01

29

64,440,000

-

41.99

27,061,000

91.51

58,966,000

98.33

63,366,000

98.33

63,366,000

0.98

01

01

29

Perbanyakn benih kentang GO-G1 Perbanyakn benih kentang G1-G2

10000 knol

2

52 Perbanyakan Benih Kentang G0G1 53 Perbanyakan Benih Kentang G1G2

112,400,000

-

17.53

19,700,000

21.09

23,700,000

99.23

111,534,600

99.23

111,534,600

0.99

2

01

01

29

54 Rotasi Tanaman

Meningkatkan kesuburan tanah melalui rotasi tanaman

4 Ha

40,914,000

-

88.79

36,328,000

100

40,914,000

100.00

40,914,000

100.00

40,914,000

1.00

2

01

01

29

56 Pemeliharaan Pohon Induk Buahbuahan

pemeliharaan pohon induk buah-buahan

240 Batang

21,000,000

-

50.00

10,500,000

74.88

15,725,000

99.76

20,950,000

99.76

20,950,000

1.00

2

01

01

29

57 Peningkatan Capasity Building Penangkar Benih kentang

pelatihan petani penangkar benih kentang

30 Orang

56,311,000

-

100.00

56,311,000

100

56,311,000

100.00

56,311,000

100.00

56,311,000

1.00

2

01

01

29

58 Peningkatan Capasity Building Penangkar Bibit Jeruk

pelatihan petani penangkar bibit jeruk

30 Orang

67,691,000

-

-

-

-

100.00

67,691,000

100.00

67,691,000

1.00

2

01

01

29

59 Pembinaan Penangkar pembinaan penangkar Hortikultura di Provinsi Sumatera holtikultura di Utara sumatera utara

112,700,000

-

51.62

58,180,000

83.66

96.68

108,960,000

96.68

108,960,000

0.97

0.50 Ha

9 Kabupaten

94,290,000

2 01

01

30

PROGRAM Perbanyakan PENGEMBANGAN benih tanaman TEKNOLOGI PERTANIAN pangan dan hortikultura

2

01

01

30

01

Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Mandailing Natal

tersedianyan tempat pembuatan pupuk kompos

2

01

01

30

02

Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Tapanuli Selatan

2

01

01

30

03

Pengembangan Optimasi Lahan dan Bantuan di Kabupaten Langkat

2

01

01

30

2

01

01

2

01

2

01

146,952,621,552

89.89

16,147,232,692 1.60 Persen

-

15.70

1 unit

329,463,000

-

7.25

23,930,000

15.32

50,480,000

97.37

tersedianya tempat pembuatan pupuk kompos

1 Unit

329,463,000

-

7.05

23,270,000

14.16

46,640,000

tersalurnya benih padi, Saprodi pertanian dan bantuan peralatan untuk optimasi lahan

1 Paket

217,826,800

-

16.91

37,200,000

70.35

04

Pengembangan Optimasi Lahan Tersalurnya benih dan Bantuan di Kabupaten Padang padi, Saprodi Lawas pertanian dan bantuan peraalatan untuk optimasi lahan

1 Paket

220,000,000

-

19.44

42,760,000

30

05

Pengembangan Optimasi Lahan di Tersalurnya benih Kota Padang Sidimpuan padi, Saprodi pertanian dan bantuan peralatan untuk optimasi lahan

1 Paket

220,000,000

-

18.88

01

30

06

15 Org

115,300,000

-

01

30

07

Konsolidasi Teknologi Optimasi Lahan Pendampingan Pengolahan Lahan Pertanian

Kabupaten/ Kota

100,000,000

-

Page 20

1,507,877,356

39.12

10,585,213,300

Terlatihnya petugas metode SRI Termonitoringnya kegiatan pengolahan lahan pertanian

2,00 persen

4,140,475,826

93.68

9,916,064,120

14 = 6 +12 K

Rp


Rp

94.62



Sangat Tinggi 93.68

9,916,064,120

0.94

320,787,910

97.37

320,787,910

0.97

97.26

320,427,910

97.26

320,427,910

0.97

153,236,000

95.73

208,516,000

95.73

208,516,000

0.96

76.13

167,480,000

96.00

211,196,000

96.00

211,196,000

0.96

41,530,000

75.66

166,460,000

95.53

210,176,000

95.53

210,176,000

0.96

99.44

114,651,000

99.62

114,861,000

99.62

114,861,000

99.62

114,861,000

1.00

24.47

24,466,500

52.36

52,356,500

99.40

99,399,500

99.40

99,399,500

0.99

26,063,296,812

0.18

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

K

IV

10 Rp


11

K

Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

30

08

Pelatihan GPS dan GIS untuk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kementrian Pertanian

Termonitoringnya kegiatan pengolahan lahan pertanian

Kabupaten/ Kota

100,000,000

-

17.21

17,207,000

18.70

18,703,000

94.34

94,340,000

94.34

94,340,000

0.94

2

01

01

30

09

Pendampingan, Pembinaan dan Termonitoringnya Monitoring Kegiatan Pengelolaan kegiatan pengolahan Lahan (Dana TP-APBN) lahan pertanian

Kabupaten/ Kota

200,000,000

-

25.46

50,910,000

45.19

90,370,000

92.93

185,854,000

92.93

185,854,000

0.93

2

01

01

30

10 Pertemuan Koordinasi kegiatan Optimasi Lahan

1,223,815,000

-

49.94

49,938,800

7.64

93,483,800

86.88

1,063,247,300

86.88

1,063,247,300

0.87

2

01

01

30

11 Pendataan dan Pemanfaatan Lahan Termonitoringnya pendataan dan pemanfaatan lahan

Kabupaten/ Kota

150,000,000

-

16.68

25,020,000

54.16

81,242,000

97.07

145,600,000

97.07

145,600,000

0.97

2

01

01

30

12 Pengembangan/Rehabilitasi JIDES/JITUT di Kabupaten Batu Bara

Tersedianya air untuk petani

400 Meter

350,000,000

-

8.60

30,087,150

12.93

45,247,150

92.60

324,089,150

92.60

324,089,150

0.93

2

01

01

30

13 Pengembangan/Rehabilitasi JIDES/JITUT di Kabupaten Asahan

Tersedianya air untuk pertanian

200 Meter

340,000,000

-

12.46

42,367,125

16.67

56,677,125

89.19

303,251,125

89.19

303,251,125

0.89

2

01

01

30

18 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Pengelolaan Air (TP)

Terlaksananya pertemuan pembinaan kegiatan tugas pembantuan

30 Orang

300,000,000

-

24.74

74,212,000

61.86

185,567,000

93.26

279,766,375

93.26

279,766,375

0.93

2

01

01

30

19 Pembinaan & Monitoring Jaringan Terlaksananya Irigasi Lintas Kabupaten / Kota di pembinaan jaringan Sumatera Utara irigasi untuk kabupaten/kota

1 Tahun

88,000,000

-

35.19

30,971,375

58.12

51,141,375

78.16

68,781,375

78.16

68,781,375

0.78

2

01

01

30

21 Dukungan Kegiatan WISMP

60 orang

160,050,000

-

-

-

13.99

22,383,600

68.78

110,083,475

68.78

110,083,475

0.69

2

01

01

30

22 Perlombaan P3A Tingkat Propinsi Terlaksananya Sumatera Utara perlombaan P3A dan GP3A

10 Kabupaten/ Kota

316,000,000

-

3.31

10,470,000

33.62

106,244,000

80.80

255,314,000

80.80

255,314,000

0.81

2

01

01

30

23 Pemberdayaan P3A Dalam Upaya Terlaksananya Peningkatan Peningkatan peningkatan SDM Pelayanan Air Irigasi petugas P3A ke prov Bali

25 Petugas Kab/Kota, P3A

282,000,000

-

88.25

248,873,375

94.17

265,573,375

98.11

276,683,375

98.11

276,683,375

0.98

2

01

01

30

24 Pengkajian Iklim dan Updating Data Curah Hujan

1 Tahun

145,000,000

-

6.23

9,040,000

15.81

22,920,000

66.14

95,900,000

66.14

95,900,000

0.66

2

01

01

30

25 Peningkatan Pencatatan Data Tersedianya data Curah Hujan Melalui SMS Selver curah hujan

1 Tahun

170,100,000

-

11.63

19,780,000

31.34

53,316,100

92.18

156,806,100

92.18

156,806,100

0.92

2

01

01

30

26 Pendataan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi

Tercetaknya Buku Data Inventarisasi jaringan Irigasi

1 Buku

564,500,000

-

2.65

14,960,000

30.18

170,384,500

96.37

543,992,250

96.37

543,992,250

0.96

2

01

01

30

27 Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Batu Bara

Tersedianya hand traktor untuk pengolahan pertanian

5 Unit

163,350,000

-

0.30

640,000

6.37

10,400,000

99.68

162,820,000

99.68

162,820,000

1.00

2

01

01

30

28 Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Asahan

Tersedianya Hand traktor untuk lahan pertanian

5 Unit

165,700,000

-

0.30

640,000

6.55

10,856,000

99.79

165,355,000

99.79

165,355,000

1.00

Tersedianya data pengembangan optimasi lahan

Terlaksananya pelatihan GP3A lokakrya dan sarasehan pada program WISMP

Terinformasinya data curah hujan disetiap kabupaten/kota

985 Orang

Page 21


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2

3


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

K

II

8 Rp

K

III

9 Rp

IV

10

K

Rp

K


11 Rp

K

12 =8+9+10+11 Rp

K

Rp

13=12/7x100% K

Rp

2

01

01

30

31 Bantuan Langsung Pupuk (BLP)

Tersedianya pupuk di petani/kelompok tani di kab/kota

6 Kab/Kota

745,747,500

-

0.33

2,465,000

67.03

499,893,500

98.04

731,159,860

98.04

731,159,860

0.98

2

01

01

30

32 Pengadaan Pupuk Organik

Tersedianya pupuk organik non subsidi di kabupaten/kota

3 Kab/Kota

400,000,000

-

0.48

1,929,000

11.46

45,842,000

96.00

384,010,099

96.00

384,010,099

0.96

2

01

01

30

33 Pengadaan Pupuk An Organik

Tersedianya pupuk An organik Non subsidi di kab/kota

3 Kab/Kota

399,000,000

-

0.48

1,929,000

92.73

369,977,475

96.39

384,577,821

96.39

384,577,821

0.96

2

01

01

30

34 Pengadaan Pestisida

Tersedianya sarana pengendali OPT

3 Jenis Pestisida

300,000,000

-

0.63

1,900,000

1.27

3,800,000

98.12

294,363,200

98.12

294,363,200

0.98

2

01

01

30

35 Rapat Koordinasi Alsintan

Terkoordinasi penggunaan dan pemanfaatan Alat dan mesin pertanian

32 Kab/Kota

88,000,000

-

-

-

-

-

97.59

85,880,530

97.59

85,880,530

0.98

2

01

01

30

36 Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsdidi

Terkoordinasi penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di kab/kota

32 Kab/Kota

145,000,000

-

32.41

47,000,900

67.96

98,535,580

96.14

139,399,680

96.14

139,399,680

0.96

2

01

01

30

37 Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tersedianaya Data penyaluran pupuk bersubsidi

32 Data

127,000,000

-

49.85

63,310,000

82.34

104,566,000

99.92

126,898,000

99.92

126,898,000

1.00

2

01

01

30

38 Koordinasi dan Operasional Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Terkoordinasi rapat KP3 dan tersedianya Operasional komisi pengawas pupuk dan pestisida

32 Kab/Kota

252,000,000

-

21.14

53,278,000

47.27

119,129,250

99.32

250,281,942

99.32

250,281,942

0.99

2

01

01

30

39 Pengujian Mutu Alsintan

Terujinya dan terbinanya mutu alsintan yang ada pada kontak bengkel untuk mendapatkan test report

15 kab/kota

191,023,000

-

30.58

60,860,200

56.84

108,582,400

84.14

160,728,900

84.14

160,728,900

0.84

2

01

01

30

40 Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian

didapatnya prototype alsintan yang tepat guna

5 unit

312,903,200

-

4.24

13,953,750

18.60

58,189,750

95.77

299,678,645

95.77

299,678,645

0.96

2

01

01

30

41 Pengadaan Perkakas Bengkel Induk UPT Mekanisasi

didaptnya alsintan hasil modifikasi yang tepat guna

1 unit

111,375,000

-

-

-

-

-

99.90

111,265,000

99.90

111,265,000

1.00

2

01

01

30

43 Pelatihan Petani Pengguna Alsintan

terawatnya dab terpeliharanya alsintan

15 persen

223,266,000

-

44.00

98,228,000

50.33

112,376,200

97.96

218,704,700

97.96

218,704,700

0.98

2

01

01

30

44 Sosialisasi SNI Kepada Bengkel Binaan Kab/Kota

Meningkatnya pengetahuan kontak bengkel tentang SNI

40 orang

64,629,800

-

-

-

-

-

95.19

61,519,800

95.19

61,519,800

0.95

2

01

01

30

45 Operasional UPT. Mekanisasi Pertanian

Meningkatnya administrasi dan lingkungan UPT Mekanisasi pertanian

100 persen

908,106,000

-

23.39

212,379,181

58.53

531,516,146

97.33

883,823,098

97.33

883,823,098

0.97

Page 22


Rp


Rp

16

Ket

17


No

Kode

1

Program/ Kegiatan

2 2

01

01

3 30

46 Inventarisasi dan Evaluasi Pengembangan Kontak Bengkel


4

5 K

6 Rp

K

I

7 Rp

Terdatanya jumlah dan tempat kontak bengkel

K 95 persen

55,652,300,929

II

8 Rp

K

III

9 Rp

66,865,000

-

79,108,304,000

0.00

K 26.50

IV

10 Rp 17,720,000


11

K

Rp

K

77.84

52,045,000

99.49

-

12 =8+9+10+11 Rp 66,525,000

-

Rp

99.49

66,525,000

-

Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

79,108,304,000

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat pencapaian Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya : Melanjutkan program/kegiatan proses pembangunan pertanian sesuai RPJMD dan Renstra Disusun, Medan,

Dievaluasi Januari 2017 Bappeda Provinsi Sumatera Utara Kepala,

Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Plt.Kepala,

M.Azhar Harahap, SP, MMA NIP. 19621231.198303.1.104 Tembusan : 1. Pertinggal

Page 23

K

-

93.68 Sangat Tinggi

93.036 73,599,138,141 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

13=12/7x100%

K

rata - rata capaian kinerja (%)

93.04 Sangat Tinggi


Rp 0.99

14 = 6 +12 K

Rp


Rp

16

Ket

17

Lampiran 1.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN APBD TA.2016 DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA KEADAAN : S/D DESEMBER 2016 Kode Program

Pagu Anggaran (Rp.) Uraian

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

2.01.01.01

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.01.02

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01.01.05

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 4 Kinerja dan Keuangan

2.01.01.15

5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.01.25

6 Program Pengembangan Agribisnis

3,245,983,850

2.01.01.28

7 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

10,608,016,250

2.01.01.29

8 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

10,472,588,085

10,434,976,085

2.01.01.30

9 Program Pengembangan Teknologi Pertanian

9,606,102,000

10,585,213,300

TOTAL

80,636,378,000

79,108,304,000

Bertambah/ Berkurang

Realisasi (Rp.)

Sisa Anggaran (Rp.)

%

2,768,554,000

2,865,941,100

97,387,100

2,330,382,613

535,558,487

81.31

35,927,594,579

33,543,207,379

(2,384,387,200)

31,485,097,773

2,058,109,606

93.86

1,361,276,036

1,361,276,036

-

1,082,504,918

278,771,118

79.52

233,560,000

233,560,000

-

230,666,000

2,894,000

98.76

6,412,703,200

6,431,163,200

18,460,000

6,066,562,380

364,600,820

94.33

3,211,068,650

(34,915,200)

3,162,927,506

48,141,144

98.50

10,441,898,250

(166,118,000)

9,451,457,888

990,440,362

90.51

(37,612,000)

9,873,474,943

561,501,142

94.62

9,916,064,120

669,149,180

93.68

73,599,138,141

5,509,165,859

93.04

979,111,300 (1,528,074,000)

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DINAS PERTANIAN

Recommend Documents