PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DINAS PERTANIAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS PERTANIAN Jl.Jend.AH Nasution No.6 Pangkalan Masyur Medan 20143

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................iii BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang......................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 3 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... 4 1.4. Struktur Organisasi .................................................................................. 5 1.5 Sumber Daya Manusia............................................................................. 7 1.6 Sumber Pendanaan .................................................................................. 8 BAB II. Perencanaan Kinerja ............................................................................ 10 2.1. Perencanaan Strategis ........................................................................... 10 2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................. 13 BAB III. Akuntabilitas Kinerja .......................................................................... 17 3.1. Capaian Kinerja ................................................................................... 17 3.2. Pengumpulan Data Kinerja .................................................................. 18 3.3. Pengukuran Data Kinerja .................................................................... 20 3.4. Realisasi Anggaran .............................................................................. 35

BAB IV. Penutup ................................................................................................. 36

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

ii

BAB I Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian periode 2013-2018. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan, baik di tingkat SKPD (Kepala Dinas), unit organisasi (Eselon 3) dan satuan kerja (Eselon 4). Tahun 2015 merupakan tahun ketiga penjabaran Renstra Dinas Pertanian periode 2013-2018. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2010-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, Laporan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

1

spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Sejalan dengan kondisi tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan ” Good Governance” maka Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi


2

Pemerintah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men-PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2015, Dinas Pertanian melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa, baik tingkat Provinsi maupun sektoral/lintas sektoral.

Berdasarkan tugas

tersebut, Dinas Pertanian akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian Tahun 2015 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kineja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Tahun 2015 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas.

1.2.

Maksud dan Tujuan.

A.

Maksud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men-PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 yang saat ini disebut dengan Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan atas kebijakan, Program Kerja dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara


3

Tahun 2014 dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

B.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja serta memberhasilkan : 1. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. 2. Umpan Balik (Feed Back) guna Peningkatan Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara di masa mendatang. 3. Meningkatkan kredibilitas terhadap para pemberi wewenang 4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas.

1.3.

Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2011 Tanggal 2 Agustus 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Dinas mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/kewenangan Provinsi di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan, air sarana dan usaha tani, serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan, air , sarana dan usaha tani, bina usaha tani. b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan air, sarana dan usaha tani. c. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pertanian. d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian. e. Pelaksaan tugas pembantuaan di bidang Pertanian f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya


4

1.4

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : 1.

Sekretariat / Sekretaris

2.

Bidang Bina Tanaman Pangan

3.

Bidang Bina Hortikultura

4.

Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana

5.

Bidang Bina Usaha Tani

6.

Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari : a.

1 UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

b.

1 UPT Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

7.

c.

1 UPT Pelatihan dan Pengembangan SDM Pertanian

d.

1 UPT Mekanisasi Pertanian

e.

3 UPT Benih Induk Padi dan Palawija

f.

3 UPT Benih Induk Hortikultura

Kelompok Jabatan Fungsional


5

Tabel 1.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

1. 2. 3. 4.

KEPALA DINAS

KELOMPOK JAFUNG Widyaiswara POPT PBT PMHP 7

BIDANG BINA TANAMAN PANGAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG BINA HORTIKULTURA

SEKSI BUDIDAYA SEREALIA

SEKSI BUDIDAYA KACANG – KACANGAN & UMBI UMBIAN

SEKSI FASILITASI BENIH DAN PAKET TEKNOLOGI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGELOLAAN LAHAN, AIR & SARANA

SEKSI BUDIDAYA SAYURAN & BIOFARMAKA

SEKSI AIR DAN PENGKAJIAN IKLIM

SEKSI BUDIDAYA BUAHBUAHAN & TANAMAN HIAS

SEKSI LAHAN DAN PERLUASAN AREAL

SEKSI FASILITASI BENIH & PAKET TEKNOLOGI

SEKSI SARANA PERTANIAN

SUB BAGIAN PROGRAM

BIDANG BINA USAHA TANI

SEKSI PENGOLAHAN HASIL DAN PASCA PANEN

SEKSI INFORMASI PASAR

SEKSI PROMOSI DAN KEMITRAAN

UPT

BI HORTIKULTURA ARSE SIPIROK

SUB BAG TU

SEKSI PELAYANAN TEKNIS

SEKSI PRODUKSI

BI TPH GABE HUTARAJA

SUB BAG TU


SEKSI PRODUKSI

BI PADI MURNI TJ.MORAWA

SUB BAG TU


BI PALAWIJA TJ.SELAMAT

BI HORTIKULTURA GD JOHOR

SUB BAG TU

SUB BAG TU

BI HORTIKULTURA KUTA GADUNG

MEKANISASI PERTANIAN

SUB BAG TU

PELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN


SEKSI PRODUKSI SEKSI PRODUKSI


SEKSI PRODUKSI

PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SUB BAG TU SUB BAG TU


PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA


SEKSI PELAYANAN TEKNIS FUNGSIONAL Widyaiswara

SEKSI PRODUKSI

SEKSI PRODUKSI

6

SUB BAG TU

FUNGSIONAL PENGAWS BENIH TANAMAN (PBT)

SUB BAG TU

FUNGSIONAL POPT PMHP

1.5

Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada 31 Desember 2015

berjumlah 731 Orang sebagai mana tergambar pada Grafik 2 dan 3 sebagai berikut : Grafik 1. Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Grafik 2. Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON

LAKIP Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

7

Grafik 3. Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

MENURUT GOLONGAN RUANG

1.6

Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi dana sebesar Rp. 68.182.219.509 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program pembangunan seperti terdapat pada Tabel 1.1.


8

TABEL 1. 2 PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO

PROGRAM

TOTAL (Rp)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.074.047.000

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12.985.244.300

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

741.781.000

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

556.993.600

V

Program Kesejahteraan Petani

6.663.341.909

VI

Program Pengembangan Agribisnis

2.878.209.250

VII

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

13.117.479.050

VIII

Program Peningkatan Produksi Hortikultura

11.201.870.750

IX

Program Pengembangan Teknologi Pertanian

17.963.252.650

TOTAL

68.182.219.509


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 A.

PERENCANAAN STRATEGIS Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara periode 2013 -

2018 telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Srategi, Kebijakan dan Program. Adapun dapat dijelaskan dibawah ini: Visi SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara : -

Pertanian Yang Maju dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan

Misi SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara : Misi

1.

Mewujudkan

Swasembada

Pangan

dan

Swasembada

Berkelanjutan Misi

2.

Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian

Misi

3.

Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Mendorong Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Misi

4

Mewujudkan Pertanian Yang Maju dan Sejahtera

Tujuan Pembangunan Pertanian SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Rencana Strategis SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018), mencanangkan tujuan strategisnya yaitu : 1.

Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

2.

Mewujudkan Peningkatan Produksi Hortikultura

3.

Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

4.

Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan Daerah dan Kelembagaan Petani serta Mendorong Partisipasi Aktif Stakeholder Pertanian


10

b.

5.

Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

6.

Mewujudkan Penerapan Good Government

Strategi, Kebijakan, Program Sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka telah ditetapkan

strategi, kebijakan dan program dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan Dinas Pertanian Provinsi Suamtera Utara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Strategi

Kebijakan

Program

Meningkatnya

1) SL-PTT /GPPTT

Program

Produksi,

2) SLPHT

Peningkatan

Produktivitas,

3) SLI

Produksi

dan Mutu

4) Pengamatan dan Pengendalian OPT

Tanaman

Tanaman

5) Integrasi pertanian (Mix Farming)

Pangan

Pangan

6) Perbanyakan dan pengembangan benih Padi 7) Penilaian varietas tanaman pangan 8) Pengembangan kawasan tanaman pangan 9) Bantuan benih (Subsidi Benih dan Cadangan Benih Daerah) 10) TOT Pemandu SL-PTT, SLPHT , SLI

Meningkatkan

1) Peningkatan pengembangan infrastruktur

Program

pengembangan

pertanian seperti jaringan irigasi, embung, dan

Pengembangan

Teknologi,

jalan pertanian

Teknologi

Sarana dan Prasarana produksi Tanaman Pangan Hortikultura

2) Peningkatan penggunaan alat, mesin dan sarana

Pertanian

produksi pertanian 3) Peningkatan bantuan/subsidi sarana produksi pertanian 4) Peningkatan perluasan areal sawah dan areal tanam hortikultura 5) Pengembangan rumah kompos 6) Cetak sawah


11

7) Optimalisasi Lahan 8) Pengembangan Irigasi Tetes 9) Pembangunan dan pengembangan Jalan Pertanian 10) Peningkatan pengembangan modifikasi teknologi pertanian 11) Pengembangan metode System Rice of Intensification (SRI) 12) Berkembangnya pertanian berbasis SL-PTT , SLPHT dan SLI\Meningkatkan Nilai Tukar Petani 13) Pengembangan Rancang Bangun Alsintan 14) Pengembangan Laboratorium Pertanian Meningkatnya

1) Sekolah Lapang Penerapan SOP, GAP, GHP

Program

Produksi,

2) SLPHT

Peningkatan

Produktivitas,

3) Perbanyakan dan pengembangan benih/bibit

Produksi

dan Mutu Tanaman

tanaman hortikultura

Tanaman

4) Pengembangan kawasan tanaman hortikultura

Hortikultura

Meningkatkan

1) Penerapan teknologi dalam sistem budidaya

Program

Nilai Tambah,

(penggunaan alat mesin pertanian), pengolahan

Pengembangan

Daya Saing

hasil pertanian (penggunaan alat pasca panen,

Agribisnis

produk

alat pengolahan hasil pertanian), dan dalam

pertanian dan

sistem pengemasan (grading dan packing)

Hortikultura

pemasaran hasil pertanian

2) Sertifikasi jaminan mutu produk pertanian (SNI, Pangan Organik, Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), dan Good Manufacturing Practices (GMP)). 3) Pengembangan ekspor TPH Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri 4) Pelaksanaan

promosi

pemasaran


pertanian

12

dalam bentuk kemitraan, pameran produkproduk pertanian 5) Pengembangan informasi pasar 6) Pelaksanaan publikasi data harga komoditi pertanian 7) Peningkatan

koordinasi

yang

mendukung

pemasaran hasil 8) Stabilisasi harga produk pertanian Meningkatkan

1) Pengembangan dan

optimalisasi

pertanian

kelembagaan

gapoktan/ petugas lapang

petani

dan

peningkatan sumber

pertanian

pelatihan

bagi

petani/

2) Dukungan bagi lembaga perbenihan/penangkar/

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

asosiasi pertanian daya

manusia

melalui

penguatan kelembagaan

3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian 5) Peningkatan pos simpul kordinasi

2.2

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Dinas Pertanian. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Pada tahun 2015, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 2 (dua). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian. Adapun penetapan kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 sebagaimana terdapat pada Tabel dibawah ini.


13

TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

No. (1) 1

2

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura

Indikator Kinerja (3) Produksi (Ton) :

1. Padi (Ton) 2. Jagung (Ton pipilan kering) 3. Kedele (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) : 1. Padi (Ton/Ha) 2. Jagung (Ton/Ha) 3. Kedele (Ton/Ha) Hortikultura (Sayuran, Buah, Tan.Obat, Tan.Hias) : 1. Sayuran (Ton/Ha) 2. Buah-buahan (Ton/Ha) 3.Tanaman Obat (Biofarmaka) (Ton) 4.Tanaman Hias Bunga Potong (Tangkai) 5.Tanaman Hias satuan produksi (Pohon) 6. Melati (Kg)

Target (4)

3.794.985 1.672.076 15.051 5,03 5,73 1,07

14,28 49,5 16.625 17.474.736 151.100 27.716

Untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja dan Target seperti yang tercantum dalam tabel Perjanjian Kinerja, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung dan kedelai, TOT Pemandu SL-PTT Padi, Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi, Fasilitasi Pengembangan PTT Kacang Tanah, Fasilitasi Benih Padi dan Kedelai kepada Penangkar Benih, Perbanyakan dan Pengembangan Benih Padi Sawah, Jagung dan Kacang Tanah, Pengadaan Alat Pengolahan Tanah, Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan/Spot Stop Pengendalian OPT Tanaman Pertanian, Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 4 wilayah Kerja, Pengembangan Pos Agens Hayati untuk mendukung


14

Pertanian Organik, Sertifikasi Tanaman Padi, Palawija, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Pengawasan Peredaran Benih, Perbanyakan Benih Sumber Tanaman Pangan.

2. Program Pengembangan Teknologi Pertanian; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan, Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI), Pengembangan Optimasi Lahan, Pemberdayaan P3A Dalam Upaya Peningkatan Peningkatan Pelayanan Air Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pengadaan Hand Traktor Roda 2, Paket Teknologi Berimbang, Bantuan langsung Pupuk (BLP), Pengadaan Pupuk Organik dan An Organik, Pengujian mutu alat mesin pertanian, Modifikasi Alat Mesin Pertanian (alsintan).

3. Program Pengembangan Agribisnis; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Pengadaan Power Thresher, Corn Sheller, RMU, Pameran dan Promosi Pemasaran Hasil Pertanian.

4. Program Peningkatan Produksi Produksi Tanaman Hortikultura; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Durian, Jeruk, Manggis dan Jambu Air Madu, Pengembangan Kawasan Sayuran Bawang Merah, Cabe Merah, Fasilitasi Benih / Bibit Komoditi Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara, Pengembangan Penangkar Benih Tanaman Hias Dengan Penerapan Teknologi Spesifik, Pengembangan Tanaman Buah di Pekarangan, Fasilitasi Benih Kepada Petani Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura, Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/ Bibit Hortikultura, Perbanyakan Benih Wortel, Ercis, Bawang Merah, Kentang, Revitalisasi Pohon Induk, Koordinasi Pengawas Benih Tanaman (PBT).


15

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; dengan melaksanakan kegiatan antara lain Pelatihan Teknis Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai Bagi Petani, Kelompok Tani dan Petugas Pertanian, Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian bagi Kelompok Tani Wanita, Pengembangan Desa Mitra, PIA dan LARIS, Sinkronisasi,

Koordinasi

Program

Kegiatan

Pertanian,

Publikasi

dan

Pengembangan Data Statistik Pertanian Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Utara, Pemberian Penghargaan Kepada Mantri Tani, Petugas Pelaporan Kelompok Tani Terbaik, Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara.


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II. Pencapaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 -2018. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 menetapkan tujuan sasaran yang akan dicapai untuk tahun 2015, yaitu: 1. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 2. Mewujudkan Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian 4. Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan Daerah dan Kelembagaan Petani serta Mendorong Partisipasi Aktif Stakeholder Pertanian 5. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian 6. Mewujudkan Penerapan Good Govermenance Sasaran Pembangunan Pertanian SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 1.

Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan;

2.

Meningkatnya Produksi sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat;

3.

Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian;

4.

Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian;

5.

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi TPH;

6.

Meningkatnya Sumber Daya Petani dan Aparatur Lingkup Pertanian serta Partisipasi Stakeholder Pertanian;


17

7.

Meningkatnya Pengembangan Teknologi Pertanian;

8.

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Dinas Pertanian.

Tujuan dan sasaran tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menghasilkan program dan kegiatan. Dari tujuan dan sasaran telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2015 adalah pada Tabel 3.1.

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 53 Tahun 2014.

3.2

PENGUMPULAN DATA KINERJA Untuk mendapatkan data kinerja pertanian berupa produksi dan produktivitas

tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) serta hortikultura (sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias) dengan berkoordinasi antara instansi terkait seperti BPS, Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Informasi Pertanian baik di tingkat pusat, provinsi maupun kecamatan.

Pengelolaan Statistik di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN Pertanian) Kementerian Pertanian. Pada tingkat propinsi dilaksanakan oleh BPS Propinsi dan Dinas Pertanian (Diperta) Propinsi, sedangkan di tingkat kabupaten oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas pengumpul data di kecamatan yaitu KCD/Mantri Tani/PPL. Pengelolaan statistik Pertanian ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain;


18

pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai dengan penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mengacu pada hirarki dan tanggung jawab instansi terkait.

Struktur organisasi pengelolaan data pertanian di tingkat kecamatan adalah KCD/Mantri

Tani/PPL,

di

tingkat

Kabupaten

terdiri

atas

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota dan BPS Kabupaten/Kota, di tingkat Propinsi terdiri atas Dinas Pertanian Propinsi dan BPS Propinsi sedangkan di tingkat Pusat terdiri dari Direktorat Jenderal, PUSDATIN Pertanian dan BPS.

Setiap institusi yang terkait dengan organisasi pengelolaan data tanaman panagan dan hortikultura ini punya tugas dan tangung jawab sebagai berikut; 1.

KCD/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data mengumpulkan data dari lapangan (di tingkat kecamatan), dan menyampaikan hasil dari pengumpulan data ke Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten/Kota.

2.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan data dan kebenaran isian laporan kemudian membuat rekapitulasi SPH menjadi RKSPH. Dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota, kemudian RKSPH dikirim ke Diperta Propinsi.

3.

BPS Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi isian Daftar SPH, memasukkan data (data entry) dengan menggunakan Program Komputer yang tersedia, kemudian mengirimkan hasilnya ke BPS Propinsi.

4.

Dinas Pertanian Propinsi memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi isian laporan RKSPH dan membuat rekapitulasi RKSPH menjadi RPSPH. Hasil RPSPH tersebut dikoordinasikan/disinkronkan dengan BPS Propinsi, kemudian RPSPH hasil koordinasi yang telah dilegalisasi oleh masing-masing instansi untuk kepentingan penyusunan Angka Sementara (ASEM) dan Angka Tetap (ATAP) tahunan.

5.

BPS, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura

dan PUSDATIN

Pertanian, saling berkoordinasi untuk melakukan kompilasi dan validasi data tanaman pangan dan hortikultura di tingkat pusat untuk menghasilkan data nasional.


19

3.3

PENGUKURAN DATA KINERJA Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan berdasarkan

penilaian pengkategorian peringkat (rating) sebagai berikut: No.

Predikat

Nilai Absolut

Interpretasi

1

AA

>85-100

Memuaskan

2

A

>75-85

Sangat baik

3

B

>65-75

Baik dan perlu sedikit perbaikan

4

CC

>50-65

Cukup baik (memadai) Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5

C

>30-50

6

D

0-30

Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat

Karakteristik Instansi Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang andal. Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara ditentukan melalui capaian indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja kegiatan utama dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kinerja dengan angka target kinerja dalam indikator kinerja utama pada Penetapan Kinerja. Capaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tabel berikut:


20

No. (1) 1

TABEL 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Indikator Target Realisasi Strategis Kinerja (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Produksi Produksi, (Ton) 4.044.829* Produktivitas, 1. Padi (Ton) 3.794.985 dan Mutu 1.519.407* 2. Jagung 1.672.076 Tanaman (Ton pipilan Pangan kering)

Capaian (%) (6)

106,58

Memuaskan

90,87

Memuaskan

6.549* 3. Kedele 15.051 43,51 (Ton) Produktivitas (Ton/Ha) 5,17* 1. Padi 5,03 102,78 (Ton/Ha) 2. Jagung 5,73 6,23* 108,73 (Ton/Ha) 3. Kedele 1,07 1,24* 115,89 (Ton/Ha) Predikat : AA dengan Nilai Interpretasi 94,76 (Memuaskan)

Agak Kurang

Memuaskan Memuaskan Memuaskan

Ket : * Data ASEM 2015 BPS Provsu

No. (1) 2

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura

Indikator Kinerja (3) Hortikultura (Sayuran, Buah, Tan.Obat, Tan.Hias) 1. Sayuran (Ton/Ha) 2. Buahbuahan (Ton/Ha) 3.Tanaman Obat (Biofarmaka) (Ton) 4.Tanaman Hias Bunga Potong (Tangkai)

Target

Realisasi

Capaian (%)

(4)

(5)

(6)

14,28

15,55**

108,89

Memuaskan

49,5

38,66**

78,10

Sangat baik

16.625

14.720**

88,54

Memuaskan

30,55

Agak kurang

17.474.736

5.338.517**


21

5.Tanaman Hias satuan 151.100 47.435** 31,39 produksi (Pohon) 6. Melati 27.716 394.923** 1.424,89 (Kg) Predikat : AA dengan Nilai Interpretasi 293,73 (Memuaskan)

Agak kurang Memuaskan

Ket : ** Data Diolah Dinas Pertanian Provsu per 1 Februari 2016

Dari Tabel diatas hampir secara keseluruhan sasaran yang dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2015 oleh Dinas Pertanian menunjukkan pencapaian kinerja yang sudah baik. Namun ada beberapa indikator yang belum tercapai secara optimal, yaitu berkaitan dengan Produksi Tanaman Hias. Menurunnya produksi tanaman hias disebabkan Kabupaten Karo yang paling banyak memproduksi tanaman hias mengalami erupsi gunung berapi yaitu gunung sinabung yang menyebabkan banyak lahan yang mengalami kerusakan dan tidak dapat ditanami.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan 2013

TABEL 3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI PADI URAIAN Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ton/Ha) Produksi (Ton)

2013

TAHUN ATAP 2014

ASEM 2015

% tase (ATAP 2014ASEM 2015)

742.968

717.318

781.769*

8,98

5,02

5,06

5,18

2,37

3.727.249

3.631.039

4.044.829*

11,40



22

GRAFIK 3.1 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI PADI

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi Padi sebesar 413.790 ton atau 11,40 % bila di bandingkan dengan produksi Padi yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target produksi Padi tahun 2015 sebesar 3.794.985 ton maka produksi Padi juga mengalami peningkatan sebesar 249.844 ton atau mengalami kenaikan sebesar 6,58 %. Berdasarkan data tersebut, peran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil mendukung pemerintah pusat dalam rangka percepatan swasmdada pangan khususnya padi (beras). TABEL 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI JAGUNG TAHUN % tase (ATAP 2014-ASEM 2013 ATAP 2014 ASEM 2015 URAIAN 2015) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton)

211.750

200.603

243.770*

21,52

55,87

57,82

62,33*

7,80

1.183.011

1.159.795

1.519.407*

31,01



23

GRAFIK 3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI JAGUNG

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi Jagung sebesar 359.612 ton atau 31,01 % bila di bandingkan dengan produksi Jagung yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target produksi Jagung tahun 2015 sebesar 1.672.076 ton dan realisasi produksi Jagung sebesar 1.519.407 ton maka produksi Jagung mengalami penurunan sebesar 152.669 ton atau mengalami penurunan sebesar 9,13 %.

TABEL 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI KEDELE URAIAN

2013

TAHUN ATAP 2014

ASEM 2015

% tase (ATAP 2014ASEM 2015)

Luas Panen (Ha)

3.126

5.024

5.303*

5,55

Produktivitas (Kw/Ha)

10,33

11,36

12,35*

8,71

Produksi (Ton)

3.229

5.705

6.549*

14,79



24

GRAFIK 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI KEDELE

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi Kedelai sebesar 844 ton atau 14,79 % bila di bandingkan dengan produksi Kedelai yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target produksi Kedelai tahun 2015 sebesar 15.051 ton dan realisasi produksi Kedelai sebesar 6.549 ton maka produksi Kedelai yang tidak tercapai sebesar 8.502 ton atau sebesar 56,49 % . Produksi Tanaman Kedelai tidak tercapai sesuai target di tahun 2015 disebabkan kurangnya minat petani menanam Kedelai yang dikarenakan harga jual Kedelai yang sangat rendah. Selain itu umumnya petani menanam Kedelai di lahan sawah, sementara lahan sawah saat ini terus-menerus ditanamami padi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan tanaman padi guna mendukung swasembada pangan.


25

Tabel 3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI SAYURAN TAHUN % tase (ATAP 2014-ASEM 2013 ATAP 2014 TARGET 2015 ASEM 2015 URAIAN 2015) Produktivitas (Ton/Ha)

13,53

13,62

14,28

15,55**

14,17


GRAFIK 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI SAYURAN

Dari Tabel 3.5 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas Sayuran sebesar 1,93 ton/ha atau 14,17 % bila di bandingkan dengan produktivitas Sayuran yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target Produktivitas Sayuran tahun 2015 sebesar 14,28 ton/ha dan realisasi produktivitas Sayuran sebesar 15,55 ton/ha maka produktivitas Sayuran juga mengalami peningkatan sebesar 1,27 ton/ha atau sebesar 8,89%.


26

Tabel 3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI BUAH-BUAHAN TAHUN % tase (ATAP 2014-ASEM 2013 ATAP 2014 TARGET 2015 ASEM 2015 URAIAN 2015) Produktivitas (Ton/Ha)

45,46

54,92

49,5

38,66**

(29,61)


GRAFIK 3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI BUAH-BUAHAN

Dari Tabel

3.6

diatas

menunjukkan bahwa terjadi penurunan

produktivitas Buah-buahan sebesar 16,26 ton/ha atau 29,61 % bila di bandingkan dengan produktivitas Buah-buahan yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target produktivitas Buah-buahan tahun 2015 sebesar 49,5 ton/ha dan realisasi produktivitas Buah-buahan sebesar 38,66 ton/ha maka produktivitas tidak mencapai target atau mengalami penurunan target sebesar 10,84 ton/ha atau 21,90 % .


27

Tabel 3.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN OBAT (BIOFARMAKA) % tase (ATAP TAHUN 2014-ASEM 2015) 2013 ATAP 2014 TARGET 2015 ASEM 2015

URAIAN

Produksi (Ton)

23.123,69

22.382,73

16.625

14.720**

(34,23)


GRAFIK 3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN OBAT (BIOFARMAKA)

Dari Tabel 3.7 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) sebesar 7.662,73 ton atau 34,23 % bila di bandingkan dengan produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) tahun 2015 sebesar 16.625 ton dan realisasi produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) sebesar 14.720 ton maka produksi tidak mencapai target atau mengalami kekurangan target sebesar 1.905 ton atau 11,46 % .


28

Tabel 3.8 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS BUNGA POTONG TAHUN % tase (ATAP 2013 ATAP 2014 TARGET ASEM URAIAN 2014-ASEM 2015 2015 2015) Produksi (Tangkai)

5.795.169,00

5.467.384,00

17.474.736

5.338.517**

(2,36)


GRAFIK 3.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS BUNGA POTONG

Dari Tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi Tanaman Hias Bunga Potong sebesar 128.867 tangkai atau 2,36 % bila di bandingkan dengan produksi Tanaman Hias Bunga Potong yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target produksi Tanaman Hias Bunga Potong tahun 2015 sebesar 17.474.736 tangkai dan realisasi produksi Tanaman Hias Bunga Potong sebesar 5.338.517 tangkai maka produksi tidak mencapai target atau mengalami kekurangan target sebesar 12.136.219 tangkai atau 69,45 % .


29

Tabel 3.9 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS TAHUN % tase (ATAP 2014-ASEM 2013 ATAP 2014 TARGET ASEM URAIAN 2015) 2015 2015 Produksi (Pohon)

168.734

159.203

151.100

47.435**

(70,20)


GRAFIK 3.8 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI TANAMAN HIAS

Dari Tabel 3.9 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi Tanaman Hias sebesar 111.768 pohon atau 70,20% bila di bandingkan dengan produksi

Tanaman Hias Bunga yang dicapai pada tahun 2014. Jika

dibandingkan dengan target produksi Tanaman Hias tahun 2015 sebesar 151.100 pohon dan realisasi produksi Tanaman Hias sebesar 47.435 pohon maka produksi tidak mencapai target atau mengalami kekurangan target sebesar 103.665 pohon atau 68,61 % .

Tabel 3.10 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI MELATI TAHUN % tase (ATAP 2014-ASEM 2013 ATAP 2014 TARGET 2015 ASEM 2015 URAIAN 2015) Produksi (Kg)

957.547

72.943

27.716

394.923**

441,41



30

GRAFIK 3.9 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA KOMODITI MELATI

Dari Tabel 3.10 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi Melati sebesar 321.980 Kg atau 441,41 % bila di bandingkan dengan produksi Tanaman Melati yang dicapai pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target produksi Melati tahun 2015 sebesar 27.716 kg dan realisasi produksi Melati sebesar 394.923 Kg maka terjadi peningkatan produksi yang sangat tinggi yaitu sebesar 367.207 Kg atau 1.324,89 % .

Dari data hasil Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sasaran yang dicapai sesuai

dan bahkan melebihi dari indaktor kinerja yang telah

ditetapkan Tahun 2015 oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, hal ini menunjukkan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang mencapai swasembada pangan (padi) di tahun 2015.


31

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2015 dengan Target RPJMD 2013 – 2018 VI

Fokus Urusan Pilihan

Target dalam RPJMD 2013 2018

Realisasi

%

2014

2015

2014

2015

3.771.545

3.794.985

3.631.039

4.044.829

1.529.636

1.672.076

1.159.795

1.519.407

14.131

15.051

5.705

6.549

1. Padi (ton/Ha)

4,99

5,03

5,06

5,17

2. Jagung (ton/Ha)

5,65

5,73

5,78

3. Kedele (ton/ha)

1,05

1,07

1. Sayuran (ton/ha)

14,21

14,28

2. Buah-buahan (ton/ha)

49,25

49,50

16.299

16.625

2014

Ket 2015

6.1. Pertanian Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 1. Padi (ton GKG) 2. Jagung (ton pipilan kering) 3. Kedele (ton)

96%

107%

>

76%

91%

40%

44%

< <

101%

103%

6,23

102%

109%

> >

1,14

1,24

108%

115%

>

13,62

15,55

96%

109%

>

54,92

38,66

112%

78%

<

22382,73

14720

137%

89%

<

5467384

5338517

32%

31%

<

159203

47435

107%

31%

72943

394923

268%

1425%

< >

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

4. Hortikultura (Sayur, Buah, Tan. Obat, Tan. Hias) utama lokal lainnya meningkat

3. Tanaman Obat (Biofarmaka) (ton) 4. Tanaman Hias bunga potong (tangkai) 5. Tanaman Hias satuan produksi pohon (pohon) 6. Melati (kg)

17.132.094

148.137

27.172

17.474.736

151.100

27.716


32

Dari tabel dapat diketahui bahwa untuk tahun 2014 realisasi yang melebihi pencapaian target adalah produktivitas padi, jagung dan kedelai, produktivitas buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias satuan produksi pohon dan melati. Sedangkan untuk tahun 2015 realisasi yang melebihi pencapaian target adalah produktivitas padi, jagung dan kedelai, produksi padi, produktivitas sayuran dan tanaman hias khususnya melati.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan

Peran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil mendukung pemerintah pusat dalam rangka percepatan swasembada pangan khususnya padi (beras). Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Pertanian, BPS, BPTP, TNI, Bulog baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Produksi tanaman kedelai tidak tercapai sesuai target di tahun 2015 disebabkan kurangnya minat petani menanam kedelai yang dikarenakan harga jual kedelai yang sangat rendah. Selain itu umumnya petani menanam kedelai di lahan sawah, sementara lahan sawah saat ini terus-menerus ditanami padi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan tanaman padi guna mendukung swasembada pangan.

Hampir secara keseluruhan sasaran yang dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2015 oleh Dinas Pertanian menunjukkan pencapaian kinerja yang sudah baik. Namun ada beberapa indikator yang belum tercapai secara optimal, yaitu berkaitan dengan produksi tanaman hias. Menurunnya produksi tanaman hias disebabkan Kabupaten Karo yang paling banyak memproduksi tanaman hias mengalami erupsi gunung berapi yaitu Gunung Sinabung yang menyebabkan banyak lahan yang mengalami kerusakan dan tidak dapat ditanami.


33

Alternative Solusi yang telah dilakukan antara : 1. Relokasi penduduk di sekitar daerah Gunung Sinabung ke daerah lain sehingga penduduk daat melakukan kegiatan budidaya pertanian 2. Pembangunan atau Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier 3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian ( benih, pupuk traktor, dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya) 4. Percepatan Optimasi Lahan 5. Kegiatan Gerakan Penerapan-Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi, Jagung dan Kedelai, Perluasan Areal Tanam (PAT)

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja : 1. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja produksi dan produktivitas padi yang tercapai karena besarnya dukungan anggaran maupun dari petugas baik dari Dinas Pertanian, BPS, Bakoorluh baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan TNI. 2. Sarana Produksi Pertanian seperti benih padi, jagung dan kedelai masih belum tepat waktu sehingga mempengaruhi waktu tanam. 3. Harga jual hasil pertanian padi, jagung dan kedelai masih rendah sehingga tidak menutupi biaya produksi petani. 4. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja produksi dan produktivitas jagung yang tidak tercapai disebabkan karena di Labuhan Batu 160 Ha terjadi Fuso dan 10 Ha dipanen muda karena banjir, sedangkan di Serdang Bedagai terjadi kemarau di awal fase vegetatif. 5. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja produksi dan produktivitas kedelai yang tidak tercapai disebabkan karena di Asahan terjadi musibah banjir.


34

3.4

REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator-indikator dalam sasaran strategis, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memiliki anggaran yang tercantum dalam DPA Tahun 2015 sebanyak Rp 81.333.423.000,- yang terdiri dari 9 program dan 308 kegiatan. Dalam perjalanannya, terdapat perubahan anggaran (DPPA Tahun 2015) sehingga anggaran di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menjadi sebesar Rp 68.182.219.509,- (9 program 274 kegiatan) dan telah terealisasi sebesar Rp 55.652.300.929,00 ,- atau 81,62 %.

Dalam pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran dilakukan dalam periode triwulan, dengan melaksanakan asistensi dengan instansi terkait yaitu Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Bidang Pengendalian Evaluasi dan Statistik. Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2015 dapat dilihat secara jelas dalam lampiran 1.


35

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera UtaraTahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis 2013-2018 dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2015 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Capaian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan melalui (a) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebanyak 55 kegiatan, (b) Program Pengembangan Teknologi Pertanian sebanyak sebanyak 50 kegiatan , (c) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebanyak 24 kegiatan, (d) Program Pengembangan Agribisnis sebanyak 4 kegiatan, dengan capaian produksi Padi sebesar 4.044.829 ton dan produktivitasnya sebesar 5,17 ton/ha, Produksi Jagung sebesar 1.519.407 ton dan produktivitasnya sebesar 6,23 ton/ha, Produksi Kedelai sebesar 6.549 ton dan produktivitasnya sebesar 1,24 ton/ha . 2. Capaian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura melalui (a) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura sebanyak 47 kegiatan, (b) Program Pengembangan Agribisnis sebanyak 8 kegiatan dengan capaian produktivitas Sayuran sebesar 15,55 ton/ha, Buah-buahan sebesar 38,66 ton/ha, Tanaman Obat sebesar 14.720 ton, Tanaman Hias Bunga potong


36

sebesar 5.338.517 tangkai, Tanaman Hias sebesar 47.435 pohon dan Melati sebesar 394.923 Kg .

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dikategorikan berhasil, namun masih ditemui kendala/hambatan meliputi aspek administrasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh berbagai upaya antara lain dengan meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang ditentukan,

melakukan

koordinasi

dan

monitoring

kegiatan

secara

intensif,

mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini dan memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ini dilaporkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


37

Program

Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Volume Kegiatan

Iokasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,904,276,349 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12,000,000 324,116,802 773,416,964 383,332,508 19,430,625 10,000,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

2500 Lembar 12 Bulan 29 Orang 15 Orang 12 Bulan 100 Rim

Distansu Distansu Distansu Distansu Distansu Distansu

9,180,000

124 Buah Distansu

53,422,000

15772 Eksplar Distansu

27,990,000

12 Bulan Distansu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

105,495,150

6 Kali Distansu

Penyediaan Biaya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa

185,892,300

12 Bulan Distansu

Penyediaan makanan dan minuman


57 Persen

7,421,545,730 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT. PSBTPH Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Gedung Johor Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. PPSDMP

273,974,693 100,925,000 143,005,000 199,340,000 98,604,000

Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BIH Gedung Johor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. PPSDMP

185,759,200 87,807,500 114,658,500 1,054,453,629 41,173,200 119,800,000 96,081,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BI Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

55,000,000 82,000,000 382,774,208

Page 1

15 Unit 72 Unit/Set 103 unit 1 tahun

10,000,000 9,200,000 53,590,000 28,000,000 207,144,000 198,395,000 12,985,244,300

Distansu Distansu PSBTPH BIH Gedung Johor

1 Unit PPSDMP 40 Unit Mektan 13 Unit,Lsn BI.Tj selamat 12 Bulan 12 Bulan 7 Unit 1 unit

68,182,219,509 2,074,047,000 12,000,000 360,000,000 790,600,000 385,650,000 19,468,000

Distansu Distansu Distansu BIH Gedung Johor

1 Unit PPSDMP 8 Unit BI.Palawija 1 Tahun BI Gabe Hutaraja 15 Orang Distansu

315,000,000 104,500,000 149,500,000 203,100,000 99,000,000 188,000,000 103,800,000 115,000,000 1,296,711,500 91,200,000 121,000,000 96,600,000 55,000,000 82,200,000 391,672,000

55,652,300,929

Program 1

Kegiatan



Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. BIH Gedung Johor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. PPSDM Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. PPSDMP Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BIH Arse Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Kuta Gadung Berastagi Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BI Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Arse Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Mess UPT. Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014)

1,000,000 30,000,000 10,000,000 7,000,000 94,700,000 150,480,000 39,776,000 109,141,000

1 unit BIH Gedung Johor 1 Unit PPSDMP 1 Unit PPSDMP 1 Tahun BI.Tj selamat 9 paket BIH Arse 14 unit BIH Kutagadung 4 Unit BI Gabe Hutaraja 11 Unit/set BIH Arse 1 Unit Mektan

1,391,264,700

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014)

64,500,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 95,000,000 152,000,000 40,000,000 110,000,000 1,391,264,700

2 Unit Mektan 1,041,042,100

Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Bangunan Screen House UPT. BIH. Gedung Johor (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Teknis Lapangan UPT. BI. Murni Tanjung Morawa (DAK)

1,041,042,100 1 Unit BIH Gedung Johor

98,552,000

98,552,000

90,700,000.00

5 unit BI Tj.Morawa

112,500,000

Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Teknis Lapangan UPT. BI Palawija Tanjung Selamat (DAK)

133,889,000.00

7 unit BI.Tj selamat

157,500,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT PTPH (DAK)

60,445,000.00

8 unit PTPH

61,000,000

Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas PHP Tanaman/POPT UPT PTPH (DAK) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Benih Tanaman (PBT) UPT. PSBTPH (DAK)

626,000,000.00

30 unit PTPH

675,000,000

502,200,000.00

24 unit PSBTPH

540,000,000


96%

656,571,925 Pembinaan Administrasi Keuangan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Tumbuhan Pengelolaan Kepegawaian Pengawasan dan Pembinaann Administrasi Barang Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

741,781,000

255,353,925.00 19,369,000.00

1 Tahun Distansu 52 Orang Distansu

261,785,000.00 19,419,000.00

22,774,000.00

145 Orang Distansu

22,824,000.00

120,124,000.00 162,837,000.00 76,114,000.00

750 Orang Distansu 11 Dinas/UPT Bidang/UPT 1 Kali Distansu

121,764,000.00 164,875,000.00 76,114,000.00

4 Lap 423,924,400 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

556,993,600 69,962,200

Page 2

20 Eksplr Distansu

77,972,200.00

Program 1

Kegiatan


2

3

Penyusunan pelaporan keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Volume Kegiatan


4

5

6

202,656,400 151,305,800

1%

6,095,564,900 Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Petugas Pertanian Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Petugas Pertanian

116,560,000 116,810,000

Pelatihan Teknis Agribisnis Kedele Bagi Petugas Pertanian di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Kedele Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian bagi Wanita Tani di Kabupaten/Kota Operasional UPT. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Sumatera Utara Pengembangan Desa Mitra, PIA dan LARIS

20 explr Distansu 2 Dokumen Distansu

114,720,000 116,810,000 114,720,000 114,820,000 99,052,500 539,240,814.00 145,337,500.00

30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 1 Kegiatan PPSDMP 30 Orang Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe Kab.D serdang 50 orang dan Distansu buku 32 Kab/Kota Distansu

Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

7

8

9

10

295,307,400.00 183,714,000.00 6,663,341,909 117,480,000 117,480,000 117,480,000 117,480,000 117,480,000 117,480,000 101,512,500 569,500,000.00 149,607,500.00

Publikasi dan Pengembangan Data Statistik Pertanian (Pelatihan Statistik dan Publikasi Data) Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Utara

336,386,800.00

Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian (ARAM, ASEM, ATAP) Pemberian Penghargaan Kepada Mantri Tani, Petugas Pelaporan Kelompok Tani Terbaik

444,676,000.00

6 kali Distansu

515,134,000.00

157,574,000.00

158,334,000.00

Forum SKPD/Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Apresiasi Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara

438,085,082.00

20 kelompok Distansu tani/mantri tani dan petugas kab/kota 100 orang Distansu

453,189,450.00

12 Bulan Distansu

548,489,000.00

507,252,154.00

1 kali Distansu

557,376,000.00

Koordinasi dan Penyusunan TAPKIN/ SAKIP SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara Rapat Evaluasi Kinerja SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Triwulan I s/d IV) Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi Penyusunan Laporan Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Penyediaan Jasa Publikasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Publikasi Pembangunan Pertanian Melalui Media Elektronik

195,639,550.00

2 Dokumen Distansu

199,964,000.00

438,706,200.00

16 Kali Distansu

449,714,000.00

116,792,750.00 297,722,500.00

12 Bulan Distansu 1 Dokumen Distansu

315,371,559.00 303,554,000.00

260,290,400.00

6 Kali Distansu

261,769,500.00

180,455,000.00

3 Kali Distansu

181,000,000.00

445,130,200.00

Page 3

350,310,000.00 446,419,000.00

494,573,850.00

Program 1

Kegiatan


2

3

Pelaksanaan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Volume Kegiatan


4

5

6

84,179,000.00

Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK TA. 2015 Program Pengembangan Agribisnis


261,415,000.00 2,522,874,891

Pengadaan Power Thresher ke Kabupaten Langkat Pengadaan Power Thresher ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Corn Sheller ke Kabupaten Mandailing Natal Pengadaan RMU ke Kabupaten Langkat Fasilitasi sarana prasarana pasca panen buah ke Kabupaten Karo Pengawalan dan pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Pemberdayaan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pembinaan dan Monitoring Harga Hasil Pertanian Penata Pelayanan dan Kelembagaan Agribisnis Mengikuti Pameran Dalam Negeri Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

78,794,000 79,985,000 77,680,000 114,750,000 87,520,000 74,665,000 101,030,000

7

8

9

10

92,179,000.00

263,654,000.00 2,878,209,250

Langkat simalungun mandailing natal langkat karo

40 orang Distansu 1 kali pertemuan Distansu 1 Media Massa 100 Buku 20 kali pameran 1 kali pertemuan

Solusi

84,380,000 85,460,000 81,430,000 120,710,000 88,450,000 104,960,000 117,500,000

122,070,800

2 Komoditi Kab/kota

168,044,500

56,850,000

40 Orang Distansu 50 Ha (2 Unit) labura

10,294,600,688

40%

146,258,234 144,374,684 191,098,484 56,100,000 73,987,900 73,865,700 118,738,310 119,673,360 108,442,650 55,469,050 4,980,000 266,976,000 11,019,200 11,179,200 116,526,723 Page 4

25% 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit

Permasalahan

246,026,500 206,518,250 1,439,490,000

135,078,200

Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Mandailing Natal Pertemuan Pengembangan SL-PTT Kedelai Fasilitasi Pengembangan PTT Kacang Tanah di Kab. Padang Lawas Fasilitasi Pengembangan PTT (Panjangkan) Kacang Tanah di Kab. Tapanuli Utara Fasilitasi Benih Padi kepada Penangkar Benih di Kabupaten Labuhan Batu Utara

9 Kali Kab/Kota Provsu

Realisasi Anggaran

Kab/Kota Kab/Kota Distansu Distansu

238,269,178 192,094,575 1,220,938,138

TOT Pemandu SL-PTT Padi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Labuhan Batu Utara Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Batubara Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung di Kab. Padang Lawas TOT Pemandu SL-PTT Jagung Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi di Kabupaten Toba Samosir Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi di Kabupaten Mandailing Natal Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Padang Lawas Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Langkat Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Tapanuli Selatan Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Labuhan Batu Utara

1 Kali Distansu

Jumlah Anggaran

13,117,479,050

50 Ha (2 Unit) Batubara 50 Ha (2 Unit) Padang Lawas 40 Orang Distansu 30 Ha Toba Samosir 30 Ha Mandailing Natal 20 Ha 20 Ha 20 Ha 10 Ha

135,240,000

83,000,000 149,100,000 149,100,000 192,500,000 83,000,000 79,500,000 79,500,000

Padang lawas Langkat Tapanuli Selatan labura

123,281,000 123,281,000 111,281,000

20 Ha Mandailing Natal 30 Orang Distansu 2 Ha Padang Lawas

6,680,000 289,446,000

3 Ha Tapanuli Utara 1250 kg labura

61,236,000

66,319,200 34,841,000 120,000,000

Program 1

Kegiatan



Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fasilitasi Benih Kedelai kepada Penangkar Benih di Kabupaten Tapanuli Selatan Fasilitasi Benih Kedelai kepada Penangkar Benih di Kabupaten Batu Bara Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan Koordinasi, Pengawalan dan Monev Cadangan Benih Daerah

5,499,266 76,946,686 139,619,276 61,446,570

Sosialisasi Cadangan Benih Daerah Pengembangan Penangkaran Benih di Kawasan agromarinepolitan Perbanyakan dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Operasional UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan Penangkar Padi di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Pemberian Pupuk Kompos untuk Perbaikan Struktur Tanah Sawah UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan Jalan Usaha Tani UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Pelatihan Pengenalan Padi bagi siswa SLTA (Agri Studi Camp) di UPT.BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan SDM Petugas UPT. BBI Murni Tanjung Morawa di BB.Padi Sukamandi Pengadaan Kenderaan Angkut Roda 3 di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Perbanyakan Benih Padi Sawah (FS-SS) 5 Ha di UPT BBI Gabe Hutaraja Perbanyakan Benih Kacang Tanah (FS-SS) 2 Ha Perbanyakan Benih Jagung (FS-SS) 6 Ha Pengadaan Alat Pengolahan Tanah Operasional UPT. Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan/Spot Stop Pengendalian OPT Tanaman Pertanian Operasional Kantor UPT. PTPH dan Lab. PHP Medan Johor, Tanjung Morawa, Pematang Kerasaaan dan Padang Balangka Pembinaan Teknis UPT. PTPH ke Laboratorium PHP, Kab/Kota dan Pusat Biaya Operasional Kendaraan Roda 2 petugas POPT UPT PTPH Peningkatan Operasional Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 4 wilayah Kerja Pengembangan Pos Agens Hayati untuk mendukung Pertanian Organik Peningkatan sarana pengendalian dan Pengawasan pupuk dan pestisida Sertifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Kabi Pemurnian Varietas Tanaman Pangan

64,250,571 158,774,620 662,258,530 498,831,795 314,440,000 208,090,000 293,150,000 64,993,000 51,191,700 40,920,000 139,465,000 100,875,350 133,671,850 129,338,000 378,333,909 172,035,390 1,503,180,569 128,754,700 326,212,000 96,498,000 91,032,000 204,702,600 26,140,000 36,103,000 46,234,000 Page 5

1000 kg tapanuli selatan 1000 kg batu bara 5 Kabupaten Distansu 1000 Ha Distansu 50 Org Distansu 3750 kg kab/kota 30 Ha BI Tj.morawa 12 Bulan BI.Tj.Morawa 160 Orang BI.Tj.Morawa 19 Ha BI.Tj.Morawa 1 Unit BI.Tj.Morawa 40 Orang BI.Tj.Morawa 10 Orang BB.Padi Sukamandi Jawa Barat 1 Unit BI Tj.morawa 5 Ha BI Gabe Hutaraja 2 Ha 6 Ha 4 unit 12 bulan

BI Gabe Hutaraja BI Gabe Hutaraja BI Gabe Hutaraja BI Gabe Hutaraja

3 Unit PTPH 5 UPT dan Sub PTPH Lab. 4 Lab PTPH 121 Unit PTPH 6 Orang PTPH 4 Orang PTPH 4 Laboratorium PTPH 6 Kali PTPH PSBTPH 2 unit Kab/kota

80,000,000 80,000,000 140,000,000 134,932,000 85,000,000 164,000,000 740,468,000 530,000,000 350,000,000 210,000,000 300,000,000 65,000,000 70,710,000 45,000,000 139,765,000 103,722,350 147,170,000 130,000,000 407,400,000 180,538,000 1,662,857,000 162,820,000 330,720,000 96,518,000 91,842,000 211,787,000 26,650,000 36,155,000 46,883,000

Program 1

Kegiatan



2

3

4

Pengawasan Peredaran Benih Monitoring ketersediaan dan penyaluran benih Uji Kesehatan Mutu Benih Tanaman Pangan Pengujian Analisa Mutu Benih Tanaman Operasional Kantor UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Operasional Kenderaan Roda-2 dan Roda-4 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Perbanyakan Benih Sumber Tan Pangan 15 Ha Pembinaan/Pemberdayaan Penangkar dan Monitoring Penangkar Kab/Kota Operasional UPT BI. Pal. Tj. Selamat Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium PHP PSBTPH (DAK) Program Peningkatan Produksi Produksi tanaman Hortikultura

18,781,000 102,530,667 62,436,000 550,028,459

Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

6

7

8

9

10

5 20 Kab/Kota 20 kab/kota 5 contoh benih 1 keg 12 Bulan

Kab/kota Kab/kota Provinsi dan Kabupaten Distansu Distansu

19,255,000 113,387,000 65,544,000 553,455,000

85 Roda-2 Distansu 204,113,650 409,074,000 148,127,400 482,054,635

265,200,000 14.50 Ton BI Tj.selamat 12 Kab/Kota Petani dan penangkar di Kab/kota 12 Bulan BI Tj.selamat 1 Unit BI Tj.morawa

336,127,000 272,800,000

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Durian ke Kabupaten Labuhan Batu Utara Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Jeruk ke Kabupaten Karo Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Manggis ke Kabupaten Mandailing Natal Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Jambu Air Madu Deli ke Kota Binjai Rehabilitasi Pasca Erupsi Gunung Sinabung melalui penyaluran Bantuan Benih/Bibit Buah-buahan Pengembangan Kawasan Bawang Merah di Kabupaten Serdang Bedagai Pengembangan Kawasan Tanaman Cabe Merah dengan Penerapan GAP/SOP di Kabupaten Simalungun Peningkatan Mutu Cabe Merah melalui Penerapan GAP/SOP di Kab. Batu Bara Rehabilitasi Tanaman Sayuran Pasca Bencana Gunung Sinabung Pembinaan Taman PKK Provinsi Sumatera Utara Pembinaan Desa Mandiri TP. PKK Provinsi Sumatera Utara

391,260,000 12,324,000 225,973,500 195,207,000 652,189,000 286,477,850 401,320,000 333,873,900 595,299,900 239,603,100 254,100,600

Fasilitasi Benih / Bibit Komoditi Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara Pengembangan Penangkar Benih Tanaman Hias Dengan Penerapan Teknologi Spesifik Pengembangan Tanaman Buah di Pekarangan Fasilitasi Benih Kepada Petani Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura Aplikasi Teknologi Drif Irigasi Pada Tanaman Hortikultura

274,238,500 12,350,000 253,077,500 248,523,500 279,120,000

Page 6

148,864,000 493,304,500 336,127,000

1 unit PTPH 40%

10,185,709,354

425,730,000

5000 Batang Labuhan Batu Utara 6000 Batang Karo 2000 Batang Mandailing Natal 1500 Batang Binjai 15000 batang Karo 3 Ha Serdang Berdagai 10 Ha Simalungun 8 Ha Batubara 40 Ha karo 1 Taman medan 40 % Distansu 4700 batang Distansu 2000 Batang Distansu 5700 batang Distansu 4270 batang Distansu 1 Unit Drift dan 2 Distansu Unit Pompa Air

989,000,000 11,201,870,750 392,625,000 12,324,000 256,780,000 197,344,000 673,570,000 302,821,350 421,182,500 350,863,900 700,589,900 244,863,100 312,900,000 285,820,000 12,350,000 261,780,000 255,780,000 282,100,000

Program 1

Kegiatan



2

3

4

Penerapan Teknologi Brongsong Untuk Tanaman Pisang Barangan Pengadaan Obat-obatan/ Bahan Kimia UPT. BIH Gedung Johor Operasional BIH Gedung Johor Operasional Lab. Kultur Jaringan UPT. BIH Gedung Johor Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor Apresisasi Kultur Jaringan untuk Petugas dan Penangkar UPT. BIH Gedung Johor Apresisasi Perbanyakan Benih Horti secara Vegetatif untuk Petugas dan Penangkar UPT. BIH Gedung Johor Pengadaan Alat-alat Pertanian UPT. BIH Gedung Johor Perbanyakan Benih Wortel Perbanyakan benih ercis Perbanyakan benih Bawang Merah Operasional UPT.BBI.Kutagadung Perbanyakan bibit jeruk 20.000 btg Sosialisasi benih kentang ke petani penangkar

250,910,000 96,375,000 665,178,585 212,675,500 548,303,434 89,140,000 83,345,000 99,462,000 43,500,000 54,400,000 103,746,000 357,981,005 41,900,000 150,289,000

Perbanyakan stek bunga krisan Perbanyakan Planlet Kentang G0 Sistem aeroponik Perbanyakan Planlet Kentang G0 Perbanyakan benih kentang G0-G1 Perbanyakan benih kentang G1-G2 Perbanyakan benih kentang G2-G3 Peningkatanan Capasity Building Petugas BBI tentang tehnik perbanyakan benih kentang sistem aeroponik ke Pusat Pengembangan benih kentang Operasional UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Pengembangan dan Perbanyakan Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Wanita UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Peningkatan SDM Petani/Kelompok Tani Penangkar Benih Buah di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Revitalisasi Pohon Induk Determinasi Pohon Induk Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura Koordinasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Pengembangan Metode Laboratorium Tanaman Hortikultura

27,100,000 40,850,000 43,800,000 58,400,000 57,000,000 334,800,000

Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

5

6

7

8

9

10

25000 lembar Distansu 8 Kegiatan BIH.Gedung johor 1 Tahun BIH.Gedung johor 1 tahun BIH.Gedung johor 9 kegiatan BIH.Gedung johor 1 kali BIH.Gedung johor 1 kali BIH.Gedung johor 20 jenis BIH.Gedung johor 0,50 ha BIH Kutagadung BIH Kutagadung 1 ha UPT.BIH Kutagadung 12 Bulan BIH Kutagadung 20000 btg BIH Kutagadung 9 Kab Lokasi petani penangkar 5000 stek 1100 btg 5000 stek 10000 knol 2 unit 4 ha 10 org

100,335,800 445,996,600 500,795,900 139,140,800 135,435,000 60,588,920 63,973,200 150,385,400 197,539,600 75,408,000

Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Tanaman Sayuran BI Hortikultura Kutagadung (DAK) 164,332,050

Page 7

BIH Kutagadung BIH Kutagadung BIH Kutagadung BIH Kutagadung UPT.BIH Kutagadung BIH kutagadung Pusat Pengembangan benih kentang

1 Tahun BI Arse 10000 btg BI Arse 15 Org BIH Arse dan Jawa Barat 50 orang BI Arse 1 kali 500 batang 500 batang 12 Bulan 3 Laboratorium

PSBTPH PSBTPH PSBTPH PSBTPH PSBTPH

1000 lbr seng BIH Kutagadung plastik,500 m plastik uvi,pompa air 1 unit, 1 unit roda 2

257,100,000 146,075,000 685,050,000 212,790,500 553,880,000 91,000,000 116,750,000 100,000,000 43,500,000 54,400,000 103,800,000 364,481,500 41,900,000 151,101,000 27,100,000 40,850,000 66,150,000 58,400,000 57,000,000 334,800,000 106,125,000 451,000,000 501,595,000 159,390,000 138,140,000 63,113,000 65,463,000 153,978,000 215,166,000 83,079,000

200,000,000

Program 1

Kegiatan



2

3

4

Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Tanaman Buahbuahan BI Hortikultura Kutagadung (DAK) 73,140,160

Pengembangan Alat serta Sarana dan Prasarana pada Tanaman Florikultura (DAK) Program Pengembangan Teknologi Pertanian

64,544,050 16,147,232,692

Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Langkat Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Padang Lawas Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Padang Lawas Utara Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Serdang Bedagai Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Batubara Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Padang Lawas Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Labuhan Batu Utara Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Peningkatan Pencatatan Data Curah Hujan Melalui SMS Selver Pemberdayaan P3A Dalam Upaya Peningkatan Peningkatan Pelayanan Air Irigasi Perlombaan P3A Tingkat Propinsi Sumatera Utara Dukungan Kegiatan WISMP Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Deli Serdang Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Batu Bara Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Asahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Simalungun Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Padang Lawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kota Padang Sidempuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Karo Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan Pembinaan & Monitoring Jaringan Irigasi Lintas Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Pengelolaan Air (TP) Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Serdang Bedagai

937,000 1,429,187,650 1,297,095,600 197,042,600 196,985,500 300,236,400 202,435,900 302,667,300 204,671,900 116,559,775 183,984,000 261,810,800 115,074,200 13,750,150 5,520,750 8,500,750 1,036,828,150 969,118,404 6,410,000 3,400,000 6,550,000 3,400,000 801,101,450 3,270,000 47,555,400 105,560,800 115,155,000 Page 8

Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

5

6

7

8

9

10

1000 Meter BIH Kutagadung seeding net,1 unit pompa air,1 unit kendaaraan roda 3 500 m plastik BIH Kutagadung uvi,1 pompa air 30% 3 Unit Langkat 3 Unit Padang lawas 3 Unit Padang Lawas Utara 500 Ha Serdang Bedagai 500 Ha Batubara 500 Ha Padang Lawas 10 Ha Labuhan Batu Utara 10 Ha Padang Lawas Utara 10 Ha Tapanuli Selatan 25 Kab/ Kota Kabupaten/Kota 25 orang Nusa Tenggara Barat 40 orang 4 Kabupaten 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani

Distansu Distansu Serdang Bedagai deli sedang Batubara Asahan Simalungun tapanuli utara Tapanuli Selatan padang lawas p.sidempuan karo humbang hasundutan

4 Kabupaten/ Distansu Kota 50 orang Kab/ Kota 3 Unit Serdang Bedagai

130,000,000

65,000,000 17,963,252,650 937,000 1,446,410,000 1,312,018,000 201,495,000 201,495,000 341,375,000 208,380,000 349,690,000 248,767,000 132,000,000 193,400,000 291,500,000 225,000,000 13,750,150 5,520,750 8,500,750 1,077,750,000 1,077,750,000 6,410,000 3,400,000 6,550,000 3,400,000 1,074,450,000 3,270,000 51,000,000 152,600,000 116,000,000

Program 1

Kegiatan


2

3

Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Batu Bara Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Asahan Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Simalungun


Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

4

5

6

7

8

9

10

5,830,000 115,450,000 3,060,000

Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Karo Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Langkat Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Batu Bara Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Asahan Bantuan langsung Pupuk (BLP) Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Karo Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Padang Lawas Pengadaan Pupuk An Organik ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Pupuk An Organik ke Kabupaten Tapanuli Tengah

2,960,000 4,320,000 2,960,000 2,760,000 45,252,000 1,191,624,000 997,221,000 901,612,000 995,568,000

Koordinasi dan Operasional Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Rapat Koordinasi Alsintan Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi Operasional UPT Mekanisasi Pertanian Peningkatan sdm petugas UPT mekanisasi dan bengkel binaan ke bengkel-bengkel berkembang Akreditasi Lab.Pengujian Mutu alsintan Pengujian mutu alat mesin pertanian Modifikasi alsintan Sosialisasi SNI kpd bengkel binaan Kab/kota Pelatihan kontak bengkel Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kontak bengkel Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Serdang Bedagai (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Asahan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Batu Bara (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Asahan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014)

328,908,653 44,097,500 75,979,500 338,914,700 103,541,000 19,322,800 150,655,700 107,443,560 98,170,000 98,314,000 196,886,750

3 Unit batubara 3 unit asahan 3 Unit Simalungun 3 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

karo Langkat batubara asahan Distansu karo Simalungun labuhan batu selatan

1 Paket padang lawas 1 Paket Simalungun 1 Paket tapanuli tengah 1 Keg Distansu 1 Keg 1 Keg 12 Bulan 19 Orang

Distansu Distansu Mektan Mektan

60 Persen Mektan Mektan 1 unit Mektan 30 orang Mektan 75 Persen Mektan 95 Persen Mektan 1 Unit Serdang Bedagai

395,010,000

5,830,000 116,000,000 3,060,000 2,960,000 4,320,000 2,960,000 2,760,000 185,295,000 1,191,984,000 997,501,000 901,942,000 995,608,000 230,560,000 215,000,000 356,000,000 47,000,000 110,000,000 341,820,600 132,870,000 78,270,000 165,005,000 110,000,000 98,300,000 98,314,000 198,066,000 395,010,000

1 Unit Asahan 278,285,700

278,285,700 1 Unit Batubara

331,650,000

331,650,000 1 Unit Humbang Hasundutan

822,226,350

822,226,350 1 Unit Asahan

554,400,000

Page 9

554,400,000

Program

Kegiatan



Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55,652,300,929 BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,904,276,349 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1,904,276,349 12,000,000 324,116,802 773,416,964 383,332,508 19,430,625 10,000,000

2500 Lembar 12 Bulan 29 Orang 15 Orang 12 Bulan 100 Rim

Distansu Distansu Distansu Distansu Distansu Distansu

9,180,000

124 Buah Distansu

53,422,000

15772 Eksplar Distansu

27,990,000

12 Bulan Distansu


105,495,150

6 Kali Distansu

Penyediaan Biaya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa

185,892,300

12 Bulan Distansu

Penyediaan makanan dan minuman


7,421,545,730 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT. PSBTPH Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Gedung Johor Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. PPSDMP

7,421,545,730 273,974,693 100,925,000 143,005,000 199,340,000 98,604,000

Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BIH Gedung Johor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. PPSDMP

185,759,200 87,807,500 114,658,500 1,054,453,629 41,173,200 119,800,000 96,081,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BI Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

55,000,000 82,000,000 382,774,208

Page 1

57 Persen 15 Unit 72 Unit/Set 103 unit 1 tahun

10,000,000 9,200,000 53,590,000 28,000,000 207,144,000 198,395,000 12,985,244,300

Distansu Distansu PSBTPH BIH Gedung Johor

1 Unit PPSDMP 40 Unit Mektan 13 Unit,Lsn BI.Tj selamat 12 Bulan 12 Bulan 7 Unit 1 unit

68,182,219,509 2,074,047,000 12,000,000 360,000,000 790,600,000 385,650,000 19,468,000

Distansu Distansu Distansu BIH Gedung Johor

1 Unit PPSDMP 8 Unit BI.Palawija 1 Tahun BI Gabe Hutaraja 15 Orang Distansu

315,000,000 104,500,000 149,500,000 203,100,000 99,000,000 188,000,000 103,800,000 115,000,000 1,296,711,500 91,200,000 121,000,000 96,600,000 55,000,000 82,200,000 391,672,000

55,652,300,929

Program 1

Kegiatan



Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. BIH Gedung Johor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. PPSDM Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. PPSDMP Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BIH Arse Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Kuta Gadung Berastagi Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BI Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Arse Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Mess UPT. Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014)

1,000,000 30,000,000 10,000,000 7,000,000 94,700,000 150,480,000 39,776,000 109,141,000

1 unit BIH Gedung Johor 1 Unit PPSDMP 1 Unit PPSDMP 1 Tahun BI.Tj selamat 9 paket BIH Arse 14 unit BIH Kutagadung 4 Unit BI Gabe Hutaraja 11 Unit/set BIH Arse 1 Unit Mektan

1,391,264,700

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014)

64,500,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 95,000,000 152,000,000 40,000,000 110,000,000 1,391,264,700

2 Unit Mektan 1,041,042,100

Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Bangunan Screen House UPT. BIH. Gedung Johor (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Teknis Lapangan UPT. BI. Murni Tanjung Morawa (DAK)

1,041,042,100 1 Unit BIH Gedung Johor

98,552,000

98,552,000

90,700,000.00

5 unit BI Tj.Morawa

112,500,000

Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Teknis Lapangan UPT. BI Palawija Tanjung Selamat (DAK)

133,889,000.00

7 unit BI.Tj selamat

157,500,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT PTPH (DAK)

60,445,000.00

8 unit PTPH

61,000,000

Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas PHP Tanaman/POPT UPT PTPH (DAK) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Benih Tanaman (PBT) UPT. PSBTPH (DAK)

626,000,000.00

30 unit PTPH

675,000,000

502,200,000.00

24 unit PSBTPH

540,000,000


656,571,925 Pembinaan Administrasi Keuangan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Tumbuhan Pengelolaan Kepegawaian Pengawasan dan Pembinaann Administrasi Barang Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana


656,571,925

96%

741,781,000

255,353,925.00 19,369,000.00

1 Tahun Distansu 52 Orang Distansu

261,785,000.00 19,419,000.00

22,774,000.00

145 Orang Distansu

22,824,000.00

120,124,000.00 162,837,000.00 76,114,000.00

750 Orang Distansu 11 Dinas/UPT Bidang/UPT 1 Kali Distansu

121,764,000.00 164,875,000.00 76,114,000.00

4 Lap 423,924,400 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

423,924,400 69,962,200

Page 2

556,993,600 20 Eksplr Distansu

77,972,200.00

Program 1

Kegiatan


2

3

Penyusunan pelaporan keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Volume Kegiatan


4

5

6

202,656,400 151,305,800 6,095,564,900

Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Petugas Pertanian Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Petugas Pertanian

6,095,564,900 116,560,000 116,810,000

Pelatihan Teknis Agribisnis Kedele Bagi Petugas Pertanian di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Kedele Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian bagi Wanita Tani di Kabupaten/Kota Operasional UPT. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Sumatera Utara Pengembangan Desa Mitra, PIA dan LARIS

114,720,000 116,810,000 114,720,000 114,820,000 99,052,500 539,240,814.00 145,337,500.00

20 explr Distansu 2 Dokumen Distansu 1% 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 30 Orang PPSDMP 1 Kegiatan PPSDMP 30 Orang Desa Jati Kusuma Kec. Namorambe Kab.D serdang 50 orang dan Distansu buku 32 Kab/Kota Distansu

Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

7

8

9

10

295,307,400.00 183,714,000.00 6,663,341,909 117,480,000 117,480,000 117,480,000 117,480,000 117,480,000 117,480,000 101,512,500 569,500,000.00 149,607,500.00

Publikasi dan Pengembangan Data Statistik Pertanian (Pelatihan Statistik dan Publikasi Data) Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Utara

336,386,800.00

Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian (ARAM, ASEM, ATAP) Pemberian Penghargaan Kepada Mantri Tani, Petugas Pelaporan Kelompok Tani Terbaik

444,676,000.00

6 kali Distansu

515,134,000.00

157,574,000.00

158,334,000.00

Forum SKPD/Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Apresiasi Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara

438,085,082.00

20 kelompok Distansu tani/mantri tani dan petugas kab/kota 100 orang Distansu

453,189,450.00

12 Bulan Distansu

548,489,000.00

507,252,154.00

1 kali Distansu

557,376,000.00

Koordinasi dan Penyusunan TAPKIN/ SAKIP SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara Rapat Evaluasi Kinerja SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Triwulan I s/d IV) Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi Penyusunan Laporan Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Penyediaan Jasa Publikasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Publikasi Pembangunan Pertanian Melalui Media Elektronik

195,639,550.00

2 Dokumen Distansu

199,964,000.00

438,706,200.00

16 Kali Distansu

449,714,000.00

116,792,750.00 297,722,500.00

12 Bulan Distansu 1 Dokumen Distansu

315,371,559.00 303,554,000.00

260,290,400.00

6 Kali Distansu

261,769,500.00

180,455,000.00

3 Kali Distansu

181,000,000.00

445,130,200.00

Page 3

350,310,000.00 446,419,000.00

494,573,850.00

Program 1

Kegiatan


2

3

Pelaksanaan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara


4

5

6

261,415,000.00 2,522,874,891

Pengadaan Power Thresher ke Kabupaten Langkat Pengadaan Power Thresher ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Corn Sheller ke Kabupaten Mandailing Natal Pengadaan RMU ke Kabupaten Langkat Fasilitasi sarana prasarana pasca panen buah ke Kabupaten Karo Pengawalan dan pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Pemberdayaan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pembinaan dan Monitoring Harga Hasil Pertanian Penata Pelayanan dan Kelembagaan Agribisnis Mengikuti Pameran Dalam Negeri Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Volume Kegiatan

84,179,000.00

Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK TA. 2015 Program Pengembangan Agribisnis


2,522,874,891 78,794,000 79,985,000 77,680,000 114,750,000 87,520,000 74,665,000 101,030,000 238,269,178 192,094,575 1,220,938,138 135,078,200 122,070,800

10,294,600,688 TOT Pemandu SL-PTT Padi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Labuhan Batu Utara Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Batubara Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung di Kab. Padang Lawas TOT Pemandu SL-PTT Jagung Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi di Kabupaten Toba Samosir Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi di Kabupaten Mandailing Natal Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Padang Lawas Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Langkat Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Tapanuli Selatan Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Labuhan Batu Utara

10,294,600,688 56,850,000 146,258,234 144,374,684 191,098,484 56,100,000 73,987,900 73,865,700 118,738,310 119,673,360 108,442,650 55,469,050

Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Mandailing Natal Pertemuan Pengembangan SL-PTT Kedelai Fasilitasi Pengembangan PTT Kacang Tanah di Kab. Padang Lawas Fasilitasi Pengembangan PTT (Panjangkan) Kacang Tanah di Kab. Tapanuli Utara Fasilitasi Benih Padi kepada Penangkar Benih di Kabupaten Labuhan Batu Utara

4,980,000 266,976,000 11,019,200 11,179,200 116,526,723 Page 4

1 Kali Distansu

9 Kali Kab/Kota Provsu 25% 3 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

7

8

9

10

92,179,000.00

263,654,000.00 2,878,209,250

Langkat simalungun mandailing natal langkat karo

40 orang Distansu 1 kali pertemuan Distansu 1 Media Massa 100 Buku 20 kali pameran 1 kali pertemuan

Jumlah Anggaran

84,380,000 85,460,000 81,430,000 120,710,000 88,450,000 104,960,000 117,500,000

Kab/Kota Kab/Kota Distansu Distansu

246,026,500 206,518,250 1,439,490,000

2 Komoditi Kab/kota

168,044,500

40%

13,117,479,050

40 Orang Distansu 50 Ha (2 Unit) labura 50 Ha (2 Unit) Batubara 50 Ha (2 Unit) Padang Lawas 40 Orang Distansu 30 Ha Toba Samosir 30 Ha Mandailing Natal 20 Ha 20 Ha 20 Ha 10 Ha

135,240,000

83,000,000 149,100,000 149,100,000 192,500,000 83,000,000 79,500,000 79,500,000

Padang lawas Langkat Tapanuli Selatan labura

123,281,000 123,281,000 111,281,000

20 Ha Mandailing Natal 30 Orang Distansu 2 Ha Padang Lawas

6,680,000 289,446,000

3 Ha Tapanuli Utara 1250 kg labura

61,236,000

66,319,200 34,841,000 120,000,000

Program 1

Kegiatan



Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fasilitasi Benih Kedelai kepada Penangkar Benih di Kabupaten Tapanuli Selatan Fasilitasi Benih Kedelai kepada Penangkar Benih di Kabupaten Batu Bara Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan Koordinasi, Pengawalan dan Monev Cadangan Benih Daerah

5,499,266 76,946,686 139,619,276 61,446,570

Sosialisasi Cadangan Benih Daerah Pengembangan Penangkaran Benih di Kawasan agromarinepolitan Perbanyakan dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Operasional UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan Penangkar Padi di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Pemberian Pupuk Kompos untuk Perbaikan Struktur Tanah Sawah UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan Jalan Usaha Tani UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Pelatihan Pengenalan Padi bagi siswa SLTA (Agri Studi Camp) di UPT.BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan SDM Petugas UPT. BBI Murni Tanjung Morawa di BB.Padi Sukamandi Pengadaan Kenderaan Angkut Roda 3 di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Perbanyakan Benih Padi Sawah (FS-SS) 5 Ha di UPT BBI Gabe Hutaraja Perbanyakan Benih Kacang Tanah (FS-SS) 2 Ha Perbanyakan Benih Jagung (FS-SS) 6 Ha Pengadaan Alat Pengolahan Tanah Operasional UPT. Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan/Spot Stop Pengendalian OPT Tanaman Pertanian Operasional Kantor UPT. PTPH dan Lab. PHP Medan Johor, Tanjung Morawa, Pematang Kerasaaan dan Padang Balangka Pembinaan Teknis UPT. PTPH ke Laboratorium PHP, Kab/Kota dan Pusat Biaya Operasional Kendaraan Roda 2 petugas POPT UPT PTPH Peningkatan Operasional Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 4 wilayah Kerja Pengembangan Pos Agens Hayati untuk mendukung Pertanian Organik Peningkatan sarana pengendalian dan Pengawasan pupuk dan pestisida Sertifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Kabi Pemurnian Varietas Tanaman Pangan

64,250,571 158,774,620 662,258,530 498,831,795 314,440,000 208,090,000 293,150,000 64,993,000 51,191,700 40,920,000 139,465,000 100,875,350 133,671,850 129,338,000 378,333,909 172,035,390 1,503,180,569 128,754,700 326,212,000 96,498,000 91,032,000 204,702,600 26,140,000 36,103,000 46,234,000 Page 5

1000 kg tapanuli selatan 1000 kg batu bara 5 Kabupaten Distansu 1000 Ha Distansu 50 Org Distansu 3750 kg kab/kota 30 Ha BI Tj.morawa 12 Bulan BI.Tj.Morawa 160 Orang BI.Tj.Morawa 19 Ha BI.Tj.Morawa 1 Unit BI.Tj.Morawa 40 Orang BI.Tj.Morawa 10 Orang BB.Padi Sukamandi Jawa Barat 1 Unit BI Tj.morawa 5 Ha BI Gabe Hutaraja 2 Ha 6 Ha 4 unit 12 bulan

BI Gabe Hutaraja BI Gabe Hutaraja BI Gabe Hutaraja BI Gabe Hutaraja

3 Unit PTPH 5 UPT dan Sub PTPH Lab. 4 Lab PTPH 121 Unit PTPH 6 Orang PTPH 4 Orang PTPH 4 Laboratorium PTPH 6 Kali PTPH PSBTPH 2 unit Kab/kota

80,000,000 80,000,000 140,000,000 134,932,000 85,000,000 164,000,000 740,468,000 530,000,000 350,000,000 210,000,000 300,000,000 65,000,000 70,710,000 45,000,000 139,765,000 103,722,350 147,170,000 130,000,000 407,400,000 180,538,000 1,662,857,000 162,820,000 330,720,000 96,518,000 91,842,000 211,787,000 26,650,000 36,155,000 46,883,000

Program 1

Kegiatan



2

3

4

Pengawasan Peredaran Benih Monitoring ketersediaan dan penyaluran benih Uji Kesehatan Mutu Benih Tanaman Pangan Pengujian Analisa Mutu Benih Tanaman Operasional Kantor UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Operasional Kenderaan Roda-2 dan Roda-4 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Perbanyakan Benih Sumber Tan Pangan 15 Ha Pembinaan/Pemberdayaan Penangkar dan Monitoring Penangkar Kab/Kota Operasional UPT BI. Pal. Tj. Selamat Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium PHP PSBTPH (DAK) Program Peningkatan Produksi Produksi tanaman Hortikultura

18,781,000 102,530,667 62,436,000 550,028,459

Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

6

7

8

9

10

5 20 Kab/Kota 20 kab/kota 5 contoh benih 1 keg 12 Bulan

Kab/kota Kab/kota Provinsi dan Kabupaten Distansu Distansu

19,255,000 113,387,000 65,544,000 553,455,000

85 Roda-2 Distansu 204,113,650 409,074,000 148,127,400 482,054,635

265,200,000 14.50 Ton BI Tj.selamat 12 Kab/Kota Petani dan penangkar di Kab/kota 12 Bulan BI Tj.selamat 1 Unit BI Tj.morawa

336,127,000 272,800,000 10,185,709,354

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Durian ke Kabupaten Labuhan Batu Utara Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Jeruk ke Kabupaten Karo Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Manggis ke Kabupaten Mandailing Natal Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Jambu Air Madu Deli ke Kota Binjai Rehabilitasi Pasca Erupsi Gunung Sinabung melalui penyaluran Bantuan Benih/Bibit Buah-buahan Pengembangan Kawasan Bawang Merah di Kabupaten Serdang Bedagai Pengembangan Kawasan Tanaman Cabe Merah dengan Penerapan GAP/SOP di Kabupaten Simalungun Peningkatan Mutu Cabe Merah melalui Penerapan GAP/SOP di Kab. Batu Bara Rehabilitasi Tanaman Sayuran Pasca Bencana Gunung Sinabung Pembinaan Taman PKK Provinsi Sumatera Utara Pembinaan Desa Mandiri TP. PKK Provinsi Sumatera Utara

10,185,709,354 391,260,000 12,324,000 225,973,500 195,207,000 652,189,000 286,477,850 401,320,000 333,873,900 595,299,900 239,603,100 254,100,600

Fasilitasi Benih / Bibit Komoditi Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara Pengembangan Penangkar Benih Tanaman Hias Dengan Penerapan Teknologi Spesifik Pengembangan Tanaman Buah di Pekarangan Fasilitasi Benih Kepada Petani Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura Aplikasi Teknologi Drif Irigasi Pada Tanaman Hortikultura

274,238,500 12,350,000 253,077,500 248,523,500 279,120,000

Page 6

425,730,000 148,864,000 493,304,500 336,127,000

1 unit PTPH 40% 5000 Batang Labuhan Batu Utara 6000 Batang Karo 2000 Batang Mandailing Natal 1500 Batang Binjai 15000 batang Karo 3 Ha Serdang Berdagai 10 Ha Simalungun 8 Ha Batubara 40 Ha karo 1 Taman medan 40 % Distansu 4700 batang Distansu 2000 Batang Distansu 5700 batang Distansu 4270 batang Distansu 1 Unit Drift dan 2 Distansu Unit Pompa Air

989,000,000 11,201,870,750 392,625,000 12,324,000 256,780,000 197,344,000 673,570,000 302,821,350 421,182,500 350,863,900 700,589,900 244,863,100 312,900,000 285,820,000 12,350,000 261,780,000 255,780,000 282,100,000

Program 1

Kegiatan



2

3

4

Penerapan Teknologi Brongsong Untuk Tanaman Pisang Barangan Pengadaan Obat-obatan/ Bahan Kimia UPT. BIH Gedung Johor Operasional BIH Gedung Johor Operasional Lab. Kultur Jaringan UPT. BIH Gedung Johor Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor Apresisasi Kultur Jaringan untuk Petugas dan Penangkar UPT. BIH Gedung Johor Apresisasi Perbanyakan Benih Horti secara Vegetatif untuk Petugas dan Penangkar UPT. BIH Gedung Johor Pengadaan Alat-alat Pertanian UPT. BIH Gedung Johor Perbanyakan Benih Wortel Perbanyakan benih ercis Perbanyakan benih Bawang Merah Operasional UPT.BBI.Kutagadung Perbanyakan bibit jeruk 20.000 btg Sosialisasi benih kentang ke petani penangkar

250,910,000 96,375,000 665,178,585 212,675,500 548,303,434 89,140,000 83,345,000 99,462,000 43,500,000 54,400,000 103,746,000 357,981,005 41,900,000 150,289,000

Perbanyakan stek bunga krisan Perbanyakan Planlet Kentang G0 Sistem aeroponik Perbanyakan Planlet Kentang G0 Perbanyakan benih kentang G0-G1 Perbanyakan benih kentang G1-G2 Perbanyakan benih kentang G2-G3 Peningkatanan Capasity Building Petugas BBI tentang tehnik perbanyakan benih kentang sistem aeroponik ke Pusat Pengembangan benih kentang Operasional UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Pengembangan dan Perbanyakan Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Wanita UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Peningkatan SDM Petani/Kelompok Tani Penangkar Benih Buah di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Revitalisasi Pohon Induk Determinasi Pohon Induk Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura Koordinasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Pengembangan Metode Laboratorium Tanaman Hortikultura

27,100,000 40,850,000 43,800,000 58,400,000 57,000,000 334,800,000

Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

5

6

7

8

9

10

25000 lembar Distansu 8 Kegiatan BIH.Gedung johor 1 Tahun BIH.Gedung johor 1 tahun BIH.Gedung johor 9 kegiatan BIH.Gedung johor 1 kali BIH.Gedung johor 1 kali BIH.Gedung johor 20 jenis BIH.Gedung johor 0,50 ha BIH Kutagadung BIH Kutagadung 1 ha UPT.BIH Kutagadung 12 Bulan BIH Kutagadung 20000 btg BIH Kutagadung 9 Kab Lokasi petani penangkar 5000 stek 1100 btg 5000 stek 10000 knol 2 unit 4 ha 10 org

100,335,800 445,996,600 500,795,900 139,140,800 135,435,000 60,588,920 63,973,200 150,385,400 197,539,600 75,408,000

Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Tanaman Sayuran BI Hortikultura Kutagadung (DAK) 164,332,050

Page 7

BIH Kutagadung BIH Kutagadung BIH Kutagadung BIH Kutagadung UPT.BIH Kutagadung BIH kutagadung Pusat Pengembangan benih kentang

1 Tahun BI Arse 10000 btg BI Arse 15 Org BIH Arse dan Jawa Barat 50 orang BI Arse 1 kali 500 batang 500 batang 12 Bulan 3 Laboratorium

PSBTPH PSBTPH PSBTPH PSBTPH PSBTPH

1000 lbr seng BIH Kutagadung plastik,500 m plastik uvi,pompa air 1 unit, 1 unit roda 2

257,100,000 146,075,000 685,050,000 212,790,500 553,880,000 91,000,000 116,750,000 100,000,000 43,500,000 54,400,000 103,800,000 364,481,500 41,900,000 151,101,000 27,100,000 40,850,000 66,150,000 58,400,000 57,000,000 334,800,000 106,125,000 451,000,000 501,595,000 159,390,000 138,140,000 63,113,000 65,463,000 153,978,000 215,166,000 83,079,000

200,000,000

Program 1

Kegiatan



2

3

4

Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Tanaman Buahbuahan BI Hortikultura Kutagadung (DAK) 73,140,160

Pengembangan Alat serta Sarana dan Prasarana pada Tanaman Florikultura (DAK) Program Pengembangan Teknologi Pertanian

64,544,050 16,147,232,692

Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Langkat Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Padang Lawas Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Padang Lawas Utara Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Serdang Bedagai Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Batubara Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Padang Lawas Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Labuhan Batu Utara Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Peningkatan Pencatatan Data Curah Hujan Melalui SMS Selver Pemberdayaan P3A Dalam Upaya Peningkatan Peningkatan Pelayanan Air Irigasi Perlombaan P3A Tingkat Propinsi Sumatera Utara Dukungan Kegiatan WISMP Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Deli Serdang Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Batu Bara Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Asahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Simalungun Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Padang Lawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kota Padang Sidempuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Karo Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan Pembinaan & Monitoring Jaringan Irigasi Lintas Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Pengelolaan Air (TP) Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Serdang Bedagai

16,147,232,692 937,000 1,429,187,650 1,297,095,600 197,042,600 196,985,500 300,236,400 202,435,900 302,667,300 204,671,900 116,559,775 183,984,000 261,810,800 115,074,200 13,750,150 5,520,750 8,500,750 1,036,828,150 969,118,404 6,410,000 3,400,000 6,550,000 3,400,000 801,101,450 3,270,000 47,555,400 105,560,800 115,155,000

Page 8

Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

5

6

7

8

9

10

1000 Meter BIH Kutagadung seeding net,1 unit pompa air,1 unit kendaaraan roda 3 500 m plastik BIH Kutagadung uvi,1 pompa air 30% 3 Unit Langkat 3 Unit Padang lawas 3 Unit Padang Lawas Utara 500 Ha Serdang Bedagai 500 Ha Batubara 500 Ha Padang Lawas 10 Ha Labuhan Batu Utara 10 Ha Padang Lawas Utara 10 Ha Tapanuli Selatan 25 Kab/ Kota Kabupaten/Kota 25 orang Nusa Tenggara Barat 40 orang 4 Kabupaten 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani

Distansu Distansu Serdang Bedagai deli sedang Batubara Asahan Simalungun tapanuli utara Tapanuli Selatan padang lawas p.sidempuan karo humbang hasundutan

4 Kabupaten/ Distansu Kota 50 orang Kab/ Kota 3 Unit Serdang Bedagai

130,000,000

65,000,000 17,963,252,650 937,000 1,446,410,000 1,312,018,000 201,495,000 201,495,000 341,375,000 208,380,000 349,690,000 248,767,000 132,000,000 193,400,000 291,500,000 225,000,000 13,750,150 5,520,750 8,500,750 1,077,750,000 1,077,750,000 6,410,000 3,400,000 6,550,000 3,400,000 1,074,450,000 3,270,000 51,000,000 152,600,000 116,000,000

Program 1

Kegiatan



Volume Kegiatan


Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Permasalahan

Solusi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Batu Bara Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Asahan Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Simalungun

5,830,000 115,450,000 3,060,000

Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Karo Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Langkat Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Batu Bara Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Asahan Bantuan langsung Pupuk (BLP) Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Karo Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Padang Lawas Pengadaan Pupuk An Organik ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Pupuk An Organik ke Kabupaten Tapanuli Tengah

2,960,000 4,320,000 2,960,000 2,760,000 45,252,000 1,191,624,000 997,221,000 901,612,000 995,568,000

Koordinasi dan Operasional Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Rapat Koordinasi Alsintan Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi Operasional UPT Mekanisasi Pertanian Peningkatan sdm petugas UPT mekanisasi dan bengkel binaan ke bengkel-bengkel berkembang Akreditasi Lab.Pengujian Mutu alsintan Pengujian mutu alat mesin pertanian Modifikasi alsintan Sosialisasi SNI kpd bengkel binaan Kab/kota Pelatihan kontak bengkel Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kontak bengkel Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Serdang Bedagai (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Asahan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Batu Bara (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Asahan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014)

328,908,653 44,097,500 75,979,500 338,914,700 103,541,000 19,322,800 150,655,700 107,443,560 98,170,000 98,314,000 196,886,750

3 Unit batubara 3 unit asahan 3 Unit Simalungun 3 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

karo Langkat batubara asahan Distansu karo Simalungun labuhan batu selatan

1 Paket padang lawas 1 Paket Simalungun 1 Paket tapanuli tengah 1 Keg Distansu 1 Keg 1 Keg 12 Bulan 19 Orang

Distansu Distansu Mektan Mektan

60 Persen Mektan Mektan 1 unit Mektan 30 orang Mektan 75 Persen Mektan 95 Persen Mektan 1 Unit Serdang Bedagai

395,010,000

5,830,000 116,000,000 3,060,000 2,960,000 4,320,000 2,960,000 2,760,000 185,295,000 1,191,984,000 997,501,000 901,942,000 995,608,000 230,560,000 215,000,000 356,000,000 47,000,000 110,000,000 341,820,600 132,870,000 78,270,000 165,005,000 110,000,000 98,300,000 98,314,000 198,066,000 395,010,000

1 Unit Asahan 278,285,700

278,285,700 1 Unit Batubara

331,650,000

331,650,000 1 Unit Humbang Hasundutan

822,226,350

822,226,350 1 Unit Asahan

554,400,000

Page 9

554,400,000

Capaian Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

Lampiran 1.

Program

Kegiatan

Volume Kegiatan

Jumlah Anggaran


% Capaian

1

2

3

4

5

6

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

2500 Lembar 12 Bulan 29 Orang 15 Orang 12 Bulan 100 Rim 124 Buah 15772 Eksplar 12 Bulan


6 Kali

Penyediaan Biaya Administrasi Pengadaan Barang dan jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan 57 Persen

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT. PSBTPH Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Gedung Johor Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. PPSDMP Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BIH Gedung Johor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. PPSDMP Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT. BI Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

Page 1

15 Unit 72 Unit/Set 103 unit 1 tahun 1 Unit

68,182,219,509 2,074,047,000 12,000,000 360,000,000 790,600,000 385,650,000 19,468,000 10,000,000 9,200,000 53,590,000 28,000,000 207,144,000 198,395,000

55,652,300,929 1,904,276,349 12,000,000 324,116,802 773,416,964 383,332,508 19,430,625 10,000,000 9,180,000 53,422,000 27,990,000 105,495,150 185,892,300

81.62 91.81 100.00 90.03 97.83 99.40 99.81 100.00 99.78 99.69 99.96 50.93 93.70

12,985,244,300

7,421,545,730

57.15

315,000,000 104,500,000 149,500,000

273,974,693 100,925,000 143,005,000

86.98 96.58 95.66

203,100,000

199,340,000

98.15

99,000,000

98,604,000

99.60

188,000,000

185,759,200

98.81

103,800,000

87,807,500

84.59

12 Bulan 12 Bulan 7 Unit 1 unit

115,000,000 1,296,711,500 91,200,000

114,658,500 1,054,453,629 41,173,200

99.70 81.32 45.15

121,000,000

119,800,000

99.01

1 Unit 8 Unit

96,600,000

96,081,000

99.46

55,000,000

55,000,000

100.00

82,200,000

82,000,000

99.76

391,672,000

382,774,208

97.73

40 Unit 13 Unit,Lsn

1 Tahun 15 Orang

Program 1

Kegiatan

Volume Kegiatan

Jumlah Anggaran


% Capaian

2

3

4

5

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. BIH Gedung Johor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor UPT. PPSDM Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. PPSDMP Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BI Palawija Tanjung Selamat Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor UPT. BIH Arse Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Kuta Gadung Berastagi Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BI Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja Pengadaan sarana dan prasarana Kantor UPT. BIH Arse Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Mess UPT. Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Bangunan Screen House UPT. BIH. Gedung Johor (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Teknis Lapangan UPT. BI. Murni Tanjung Morawa (DAK) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Teknis Lapangan UPT. BI Palawija Tanjung Selamat (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT PTPH (DAK) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas PHP Tanaman/POPT UPT PTPH (DAK) Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Bagi Petugas Benih Tanaman (PBT) UPT. PSBTPH (DAK) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 unit 1 Unit


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

30,000,000

100.00

10,000,000

10,000,000

100.00

10,000,000

7,000,000

70.00

9 paket 14 unit

95,000,000

94,700,000

99.68

152,000,000

150,480,000

99.00

4 Unit 11 Unit/set 1 Unit

40,000,000

39,776,000

99.44

110,000,000

109,141,000

99.22

1,391,264,700

1,391,264,700

100.00

1,041,042,100

1,041,042,100

100.00

98,552,000

98,552,000

100.00

2 Unit

1 Unit

5 unit

112,500,000

90,700,000.00

7 unit

157,500,000

133,889,000.00

8 unit 30 unit

61,000,000 675,000,000

60,445,000.00 626,000,000.00

24 unit

540,000,000

502,200,000.00

80.62 85.01 99.09 92.74 93.00

656,571,925

88.51

1 Tahun 52 Orang

261,785,000.00 19,419,000.00

255,353,925.00 19,369,000.00

97.54

145 Orang

22,824,000.00

22,774,000.00

750 Orang 11 Dinas/UPT 1 Kali

121,764,000.00 164,875,000.00 76,114,000.00

120,124,000.00 162,837,000.00 76,114,000.00

98.65 98.76 100.00

423,924,400

76.11

741,781,000

556,993,600

99.74 99.78

20 Eksplr

77,972,200.00

69,962,200

20 explr 2 Dokumen

295,307,400.00 183,714,000.00

202,656,400 151,305,800

68.63

6,095,564,900

91.48

1%

Page 2

1.55

30,000,000

4 Lap Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

1,000,000

1 Unit 1 Tahun

96% Pembinaan Administrasi Keuangan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Tumbuhan Pengelolaan Kepegawaian Pengawasan dan Pembinaann Administrasi Barang Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana

64,500,000

6,663,341,909

89.73

82.36

Program 1


% Capaian

4

5

6

117,480,000 117,480,000

116,560,000 116,810,000

99.22 99.43

117,480,000

114,720,000

97.65

117,480,000

116,810,000

99.43

117,480,000

114,720,000

97.65

117,480,000

114,820,000

97.74

99,052,500

97.58

Kegiatan

Volume Kegiatan

Jumlah Anggaran

2

3

Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Petugas Pertanian Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Petugas Pertanian Pelatihan Teknis Agribisnis Kedele Bagi Petugas Pertanian di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Padi Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Jagung Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Teknis Agribisnis Kedele Bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian bagi Wanita Tani di Kabupaten/Kota Operasional UPT. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Sumatera Utara Pengembangan Desa Mitra, PIA dan LARIS Publikasi dan Pengembangan Data Statistik Pertanian (Pelatihan Statistik dan Publikasi Data) Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sumatera Utara Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian (ARAM, ASEM, ATAP) Pemberian Penghargaan Kepada Mantri Tani, Petugas Pelaporan Kelompok Tani Terbaik

Forum SKPD/Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Apresiasi Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara Koordinasi dan Penyusunan TAPKIN/ SAKIP SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara Rapat Evaluasi Kinerja SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Triwulan I s/d IV) Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi Penyusunan Laporan Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Penyediaan Jasa Publikasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Publikasi Pembangunan Pertanian Melalui Media Elektronik Pelaksanaan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK TA. 2015 Program Pengembangan Agribisnis Pengadaan Power Thresher ke Kabupaten Langkat Pengadaan Power Thresher ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Corn Sheller ke Kabupaten Mandailing Natal Pengadaan RMU ke Kabupaten Langkat

Page 3

30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang

101,512,500

1 Kegiatan

569,500,000.00

539,240,814.00

30 Orang 50 orang dan buku

149,607,500.00 350,310,000.00

145,337,500.00 336,386,800.00

32 Kab/Kota

446,419,000.00

445,130,200.00

6 kali

515,134,000.00

444,676,000.00

20 kelompok tani/mantri tani dan petugas kab/kota

158,334,000.00

157,574,000.00

100 orang

494,573,850.00

438,085,082.00

12 Bulan

548,489,000.00

453,189,450.00

1 kali 2 Dokumen

557,376,000.00 199,964,000.00

507,252,154.00 195,639,550.00

16 Kali

449,714,000.00

438,706,200.00

12 Bulan 1 Dokumen

315,371,559.00 303,554,000.00

116,792,750.00 297,722,500.00

6 Kali

261,769,500.00

260,290,400.00

3 Kali 1 Kali

181,000,000.00 92,179,000.00

180,455,000.00 84,179,000.00

9 Kali

263,654,000.00

261,415,000.00

25%

2,878,209,250

2,522,874,891

3 unit 3 unit 3 unit 1 unit

94.69 97.15 96.03 99.71 86.32

99.52

84,380,000 85,460,000 81,430,000 120,710,000

78,794,000 79,985,000 77,680,000 114,750,000

88.58 82.63 91.01 97.84 97.55 37.03 98.08 99.43 99.70 91.32 99.15 87.65 93.38 93.59 95.39 95.06

Program 1

Kegiatan

Volume Kegiatan

Jumlah Anggaran


% Capaian

2

3

4

5

6

Fasilitasi sarana prasarana pasca panen buah ke Kabupaten Karo Pengawalan dan pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Pemberdayaan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pembinaan dan Monitoring Harga Hasil Pertanian Penata Pelayanan dan Kelembagaan Agribisnis Mengikuti Pameran Dalam Negeri Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

1 unit 40 orang 1 kali pertemuan 1 Media Massa 100 Buku 20 kali pameran 1 kali pertemuan

87,520,000

98.95

104,960,000

74,665,000

71.14

117,500,000

101,030,000

85.98

246,026,500 206,518,250 1,439,490,000

238,269,178 192,094,575 1,220,938,138

96.85 93.02 84.82

135,240,000

135,078,200

99.88

2 Komoditi

168,044,500

40%

13,117,479,050

Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Labuhan Batu Utara Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kab. Batubara TOT Pemandu SL-PTT Padi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung di Kab. Padang Lawas TOT Pemandu SL-PTT Jagung Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi di Kabupaten Toba Samosir Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Padi di Kabupaten Mandailing Natal Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Padang Lawas Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Langkat Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Tapanuli Selatan Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Labuhan Batu Utara Pengembangan SL-PTT Kedelai di Kab. Mandailing Natal Pertemuan Pengembangan SL-PTT Kedelai Fasilitasi Pengembangan PTT Kacang Tanah di Kab. Padang Lawas

50 Ha (2 Unit)

Fasilitasi Pengembangan PTT (Panjangkan) Kacang Tanah di Kab. Tapanuli Utara Fasilitasi Benih Padi kepada Penangkar Benih di Kabupaten Labuhan Batu Utara Fasilitasi Benih Kedelai kepada Penangkar Benih di Kabupaten Tapanuli Selatan Fasilitasi Benih Kedelai kepada Penangkar Benih di Kabupaten Batu Bara Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan Koordinasi, Pengawalan dan Monev Cadangan Benih Daerah Sosialisasi Cadangan Benih Daerah Pengembangan Penangkaran Benih di Kawasan agromarinepolitan

3 Ha

Page 4

88,450,000

50 Ha (2 Unit) 40 Orang 50 Ha (2 Unit) 40 Orang 30 Ha 30 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 10 Ha 20 Ha 30 Orang 2 Ha

1250 kg 1000 kg 1000 kg 5 Kabupaten 1000 Ha 50 Org 3750 kg

122,070,800

72.64

10,294,600,688

78.48

149,100,000

146,258,234

98.09

149,100,000

144,374,684

96.83

83,000,000

56,850,000

68.49

192,500,000

191,098,484

99.27

83,000,000

56,100,000

67.59

79,500,000

73,987,900

93.07

79,500,000

73,865,700

92.91

123,281,000 123,281,000 111,281,000 61,236,000 6,680,000 289,446,000

118,738,310 119,673,360 108,442,650 55,469,050 4,980,000 266,976,000

96.32 97.07 97.45 90.58 74.55 92.24

66,319,200

11,019,200

16.62

34,841,000

11,179,200

32.09

120,000,000

116,526,723

97.11

80,000,000

5,499,266

6.87

80,000,000

76,946,686

96.18

140,000,000 134,932,000 85,000,000

139,619,276 61,446,570 64,250,571

99.73 45.54 75.59

164,000,000

158,774,620

96.81

Program 1


% Capaian

4

5

6

740,468,000

662,258,530

89.44

530,000,000

498,831,795

94.12

350,000,000

314,440,000

89.84

210,000,000

208,090,000

99.09

300,000,000

293,150,000

97.72

65,000,000

64,993,000

99.99

70,710,000

51,191,700

72.40

45,000,000

40,920,000

90.93

139,765,000

139,465,000

99.79

103,722,350 147,170,000 130,000,000

100,875,350 133,671,850 129,338,000

97.26 90.83 99.49

407,400,000

378,333,909

92.87

180,538,000

172,035,390

95.29

1,662,857,000

1,503,180,569

90.40

162,820,000

128,754,700

79.08

330,720,000

326,212,000

98.64

96,518,000

96,498,000

99.98

91,842,000

91,032,000

99.12

211,787,000

204,702,600

96.65

26,650,000

26,140,000

98.09

36,155,000 46,883,000

36,103,000 46,234,000

19,255,000 113,387,000 65,544,000

18,781,000 102,530,667 62,436,000

99.86 98.62 #DIV/0! 97.54 90.43 95.26

553,455,000

550,028,459

99.38

265,200,000

204,113,650

76.97

425,730,000

409,074,000

96.09

Kegiatan

Volume Kegiatan

Jumlah Anggaran

2

3

Perbanyakan dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Operasional UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan Penangkar Padi di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Pemberian Pupuk Kompos untuk Perbaikan Struktur Tanah Sawah UPT. BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan Jalan Usaha Tani UPT. BBI Murni Tanjung Morawa

30 Ha 12 Bulan 160 Orang 19 Ha 1 Unit

Pelatihan Pengenalan Padi bagi siswa SLTA (Agri Studi Camp) di 40 Orang UPT.BBI Murni Tanjung Morawa Peningkatan SDM Petugas UPT. BBI Murni Tanjung Morawa di 10 Orang BB.Padi Sukamandi Pengadaan Kenderaan Angkut Roda 3 di UPT. BBI Murni Tanjung 1 Unit Morawa Perbanyakan Benih Padi Sawah (FS-SS) 5 Ha di UPT BBI Gabe 5 Ha Hutaraja Perbanyakan Benih Kacang Tanah (FS-SS) 2 Ha 2 Ha Perbanyakan Benih Jagung (FS-SS) 6 Ha 6 Ha Pengadaan Alat Pengolahan Tanah 4 unit Operasional UPT. Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 12 bulan Gabe Hutaraja Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan/Spot Stop 3 Unit Pengendalian OPT Tanaman Pertanian Operasional Kantor UPT. PTPH dan Lab. PHP Medan Johor, 5 UPT dan Sub Lab. Tanjung Morawa, Pematang Kerasaaan dan Padang Balangka Pembinaan Teknis UPT. PTPH ke Laboratorium PHP, Kab/Kota dan 4 Lab Pusat Biaya Operasional Kendaraan Roda 2 petugas POPT UPT PTPH 121 Unit Peningkatan Operasional Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu 6 Orang Pestisida Peningkatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di 4 wilayah Kerja 4 Orang Pengembangan Pos Agens Hayati untuk mendukung Pertanian 4 Laboratorium Organik Peningkatan sarana pengendalian dan Pengawasan pupuk dan 6 Kali pestisida Sertifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Kabi Pemurnian Varietas Tanaman Pangan 2 unit Pengawasan Peredaran Benih 20 Kab/Kota Monitoring ketersediaan dan penyaluran benih 20 kab/kota Uji Kesehatan Mutu Benih Tanaman Pangan 5 contoh benih Pengujian Analisa Mutu Benih Tanaman 1 keg Operasional Kantor UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih 12 Bulan Tanaman Pangan dan Hortikultura Operasional Kenderaan Roda-2 dan Roda-4 UPT. Pengawasan dan 85 Roda-2 Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Perbanyakan Benih Sumber Tan Pangan 15 Ha 14.50 Ton

Page 5

Program 1

Kegiatan 2 Pembinaan/Pemberdayaan Penangkar dan Monitoring Penangkar Kab/Kota Operasional UPT BI. Pal. Tj. Selamat Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi di UPT. BBI Murni Tanjung Morawa (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium PHP PSBTPH (DAK)

Program Peningkatan Produksi Produksi Tanaman Hortikultura

Pembinaan Taman PKK Provinsi Sumatera Utara Pembinaan Desa Mandiri TP. PKK Provinsi Sumatera Utara Fasilitasi Benih / Bibit Komoditi Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara Pengembangan Penangkar Benih Tanaman Hias Dengan Penerapan Teknologi Spesifik Pengembangan Tanaman Buah di Pekarangan Fasilitasi Benih Kepada Petani Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura Aplikasi Teknologi Drif Irigasi Pada Tanaman Hortikultura Penerapan Teknologi Brongsong Untuk Tanaman Pisang Barangan Pengadaan Obat-obatan/ Bahan Kimia UPT. BIH Gedung Johor Operasional BIH Gedung Johor Operasional Lab. Kultur Jaringan UPT. BIH Gedung Johor Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor Apresisasi Kultur Jaringan untuk Petugas dan Penangkar UPT. BIH Gedung Johor

Page 6

% Capaian

4

5

6

148,864,000

148,127,400

99.51

493,304,500

482,054,635

97.72

336,127,000

336,127,000

100.00

989,000,000

272,800,000

27.58

10,185,709,354

90.93

392,625,000

391,260,000

99.65

12,324,000

12,324,000

100.00

256,780,000

225,973,500

88.00

197,344,000

195,207,000

98.92

673,570,000

652,189,000

96.83

302,821,350

286,477,850

94.60

421,182,500

401,320,000

95.28

350,863,900

333,873,900

95.16

700,589,900

595,299,900

84.97

244,863,100

239,603,100

97.85

312,900,000

254,100,600

81.21

285,820,000

274,238,500

95.95

Jumlah Anggaran

3 12 Kab/Kota 12 Bulan 1 Unit

1 unit 40%

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Durian ke Kabupaten Labuhan Batu Utara Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Jeruk ke Kabupaten Karo Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Manggis ke Kabupaten Mandailing Natal Fasilitasi Pengembangan Kawasan Buah Tanaman Buah Jambu Air Madu Deli ke Kota Binjai Rehabilitasi Pasca Erupsi Gunung Sinabung melalui penyaluran Bantuan Benih/Bibit Buah-buahan Pengembangan Kawasan Bawang Merah di Kabupaten Serdang Bedagai Pengembangan Kawasan Tanaman Cabe Merah dengan Penerapan GAP/SOP di Kabupaten Simalungun Peningkatan Mutu Cabe Merah melalui Penerapan GAP/SOP di Kab. Batu Bara Rehabilitasi Tanaman Sayuran Pasca Bencana Gunung Sinabung


Volume Kegiatan

5000 Batang 6000 Batang 2000 Batang 1500 Batang 15000 batang 3 Ha 10 Ha 8 Ha 40 Ha 1 Taman 40 % 4700 batang 2000 Batang 5700 batang 4270 batang 1 Unit Drift dan 2 Unit Pompa Air 25000 lembar 8 Kegiatan 1 Tahun 1 tahun 9 kegiatan 1 kali

11,201,870,750

12,350,000

12,350,000

100.00

261,780,000

253,077,500

96.68

255,780,000

248,523,500

97.16

282,100,000

279,120,000

98.94

257,100,000

250,910,000

97.59

146,075,000 685,050,000 212,790,500

96,375,000 665,178,585 212,675,500

65.98 97.10 99.95

553,880,000

548,303,434

98.99

91,000,000

89,140,000

97.96

Program 1

Kegiatan

Volume Kegiatan

Jumlah Anggaran


% Capaian

2

3

4

5

6

Apresisasi Perbanyakan Benih Horti secara Vegetatif untuk Petugas dan Penangkar UPT. BIH Gedung Johor Pengadaan Alat-alat Pertanian UPT. BIH Gedung Johor Perbanyakan Benih Wortel Perbanyakan benih ercis Perbanyakan benih Bawang Merah Operasional UPT.BBI.Kutagadung Perbanyakan bibit jeruk 20.000 btg Sosialisasi benih kentang ke petani penangkar Perbanyakan stek bunga krisan Perbanyakan Planlet Kentang G0 Sistem aeroponik Perbanyakan Planlet Kentang G0 Perbanyakan benih kentang G0-G1 Perbanyakan benih kentang G1-G2 Perbanyakan benih kentang G2-G3 Peningkatanan Capasity Building Petugas BBI tentang tehnik perbanyakan benih kentang sistem aeroponik ke Pusat Pengembangan benih kentang Operasional UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Pengembangan dan Perbanyakan Benih/ Bibit Hortikultura di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Wanita UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Peningkatan SDM Petani/Kelompok Tani Penangkar Benih Buah di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Revitalisasi Pohon Induk Determinasi Pohon Induk Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura Koordinasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Pengembangan Metode Laboratorium Tanaman Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Tanaman Sayuran BI Hortikultura Kutagadung (DAK)

Program Pengembangan Teknologi Pertanian

1 kali 20 jenis 0,50 ha 1 ha 12 Bulan 20000 btg 9 Kab 5000 stek 1100 btg 5000 stek 10000 knol 2 unit 4 ha 10 org

1 Tahun 10000 btg 15 Org 50 orang

1 kali 500 batang 500 batang 12 Bulan 3 Laboratorium 1000 lbr seng plastik,500 m plastik uvi,pompa air 1 unit, 1 unit roda 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Tanaman Buah-buahan BI 1000 Meter seeding Hortikultura Kutagadung (DAK) net,1 unit pompa air,1 unit kendaaraan roda 3 Pengembangan Alat serta Sarana dan Prasarana pada Tanaman 500 m plastik uvi,1 Florikultura (DAK) pompa air 30% Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Langkat Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Padang Lawas

Page 7

3 Unit 3 Unit

116,750,000

83,345,000

71.39

100,000,000 43,500,000 54,400,000 103,800,000 364,481,500 41,900,000 151,101,000 27,100,000 40,850,000 66,150,000 58,400,000 57,000,000 334,800,000

99,462,000 43,500,000 54,400,000 103,746,000 357,981,005 41,900,000 150,289,000 27,100,000 40,850,000 43,800,000 58,400,000 57,000,000 334,800,000

99.46 100.00 100.00 99.95 98.22 100.00 99.46 100.00 100.00 66.21 100.00 100.00 100.00

106,125,000

100,335,800

94.54

451,000,000

445,996,600

98.89

501,595,000

500,795,900

99.84

159,390,000

139,140,800

87.30

138,140,000

135,435,000

98.04

63,113,000 65,463,000 153,978,000 215,166,000 83,079,000

60,588,920 63,973,200 150,385,400 197,539,600 75,408,000

96.00 97.72 97.67 91.81 90.77

200,000,000

164,332,050

82.17

130,000,000

73,140,160

56.26

65,000,000

64,544,050

99.30

17,963,252,650

16,147,232,692

89.89

937,000

937,000

100.00

1,446,410,000

1,429,187,650

98.81

Program 1

Kegiatan

Volume Kegiatan

2

3

Pengembangan Rumah Kompos dan Bantuan Peralatan di Kabupaten Padang Lawas Utara Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Serdang Bedagai Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Batubara Pengembangan Sistem of Rice Intensification (Metode SRI) di Kabupaten Padang Lawas Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Labuhan Batu Utara Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Peningkatan Pencatatan Data Curah Hujan Melalui SMS Selver Pemberdayaan P3A Dalam Upaya Peningkatan Peningkatan Pelayanan Air Irigasi Perlombaan P3A Tingkat Propinsi Sumatera Utara Dukungan Kegiatan WISMP Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Deli Serdang Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Batu Bara Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Asahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Simalungun Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tapanuli Selatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Padang Lawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kota Padang Sidempuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Karo Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan Pembinaan & Monitoring Jaringan Irigasi Lintas Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Pengelolaan Air (TP) Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Serdang Bedagai Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Batu Bara Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Asahan Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Hand Traktor Roda 2 ke Kabupaten Karo Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Langkat Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Batu Bara Paket Teknologi Berimbang Ke Kabupaten Asahan Bantuan langsung Pupuk (BLP) Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Karo Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Simalungun

Page 8

Jumlah Anggaran 4

3 Unit 500 Ha 500 Ha 500 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 25 Kabupaten/Kota 25 orang 40 orang 4 Kabupaten 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 3 Kelompok Tani 4 Kabupaten/ Kota


% Capaian

5

6

1,312,018,000

1,297,095,600

98.86

201,495,000

197,042,600

97.79

201,495,000

196,985,500

97.76

341,375,000

300,236,400

87.95

208,380,000

202,435,900

97.15

349,690,000

302,667,300

86.55

248,767,000

204,671,900

82.27

132,000,000

116,559,775

88.30

193,400,000

183,984,000

95.13

291,500,000 225,000,000 13,750,150 5,520,750 8,500,750 1,077,750,000 1,077,750,000 6,410,000 3,400,000 6,550,000 3,400,000 1,074,450,000

261,810,800 115,074,200 13,750,150 5,520,750 8,500,750 1,036,828,150 969,118,404 6,410,000 3,400,000 6,550,000 3,400,000 801,101,450

89.82 51.14 100.00 100.00 100.00 96.20 89.92 100.00 100.00 100.00 100.00 74.56

3,270,000

3,270,000

100.00

51,000,000

47,555,400

93.25

50 orang 3 Unit

152,600,000

105,560,800

69.17

116,000,000

115,155,000

99.27

3 Unit 3 unit 3 Unit 3 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

5,830,000 116,000,000 3,060,000 2,960,000 4,320,000 2,960,000 2,760,000 185,295,000 1,191,984,000 997,501,000

5,830,000 115,450,000 3,060,000 2,960,000 4,320,000 2,960,000 2,760,000 45,252,000 1,191,624,000 997,221,000

100.00 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24.42 99.97 99.97

Program 1

Kegiatan

Volume Kegiatan

Jumlah Anggaran

2

3

Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan Pengadaan Pupuk Organik ke Kabupaten Padang Lawas Pengadaan Pupuk An Organik ke Kabupaten Simalungun Pengadaan Pupuk An Organik ke Kabupaten Tapanuli Tengah Koordinasi dan Operasional Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Rapat Koordinasi Alsintan Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi Operasional UPT Mekanisasi Pertanian Peningkatan sdm petugas UPT mekanisasi dan bengkel binaan ke bengkel-bengkel berkembang Akreditasi Lab.Pengujian Mutu alsintan Pengujian mutu alat mesin pertanian Modifikasi alsintan Sosialisasi SNI kpd bengkel binaan Kab/kota Pelatihan kontak bengkel Inventarisasi dan evaluasi pengembangan kontak bengkel Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Serdang Bedagai (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Asahan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan Jalan Pertanian di Kab. Batu Bara (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014) Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Asahan (Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum selesai pada Tahun Anggaran 2014)

Page 9


% Capaian 6

4

5

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Keg

901,942,000 995,608,000 230,560,000 215,000,000

901,612,000 995,568,000

99.96 100.00 -

356,000,000

328,908,653

92.39

1 Keg 1 Keg 12 Bulan 19 Orang

47,000,000 110,000,000 341,820,600

44,097,500 75,979,500 338,914,700

93.82 69.07 99.15

132,870,000

103,541,000

77.93

60 Persen

78,270,000 165,005,000 110,000,000 98,300,000 98,314,000 198,066,000

19,322,800 150,655,700 107,443,560 98,170,000 98,314,000 196,886,750

24.69 91.30 97.68 99.87 100.00 99.40

395,010,000

395,010,000

100.00

278,285,700

278,285,700

100.00

331,650,000

331,650,000

100.00

822,226,350

822,226,350

100.00

554,400,000

554,400,000

100.00

1 unit 30 orang 75 Persen 95 Persen 1 Unit

1 Unit 1 Unit 1 Unit

1 Unit

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DINAS PERTANIAN

Recommend Documents