PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
: : :
1.13.01. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah JAKFAR, S.Sos SAPARIDAH
Tahun Anggaran Bulan
: :
2016 Desember
(dalam rupiah) SPJ - LS Gaji
Kode
Uraian
Rekening
2
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
Jumlah SPJ
Sisa Pagu
Anggaran
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
SPJ - LS Baramg & Jasa
Halaman : 1
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
7
Bulan ini 8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
10
s.d.
Bulan ini 11
Bulan ini
s.d. Bulan ini
12(10+11)
13(6+9+12)
14(3-13)
-
1.517.429.365
116.084.978
-
-
1.517.429.365
116.084.978
-
-
-
1.354.365.109
83.369.505
-
-
-
-
970.784.200
212.493.642
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.633.514.343
1.379.495.955
137.933.410
1.517.429.365
-
-
-
-
-
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.633.514.343
1.379.495.955
137.933.410
1.517.429.365
-
-
-
-
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
1.437.734.614
1.257.488.589
96.876.520
1.354.365.109
-
-
-
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang
1.183.277.842
903.212.300
67.571.900
970.784.200
-
-
Representasi 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
63.473.200
101.575.952
8.315.418
109.891.370
-
-
-
-
-
-
109.891.370
(46.418.170)
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
87.835.300
126.540.000
10.185.000
136.725.000
-
-
-
-
-
-
136.725.000
(48.889.700)
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
24.235.900
24.125.000
1.980.000
26.105.000
-
-
-
-
-
-
26.105.000
(1.869.100)
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
44.287.425
61.484.580
5.431.500
66.916.080
-
-
-
-
-
-
66.916.080
(22.628.655)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan
11.628.575
10.822.149
750.175
11.572.324
-
-
-
-
-
-
11.572.324
56.251
10.800
12.070
1.015
13.085
-
-
-
-
-
-
13.085
(2.285)
18.528.400
25.608.166
2.276.620
27.884.786
-
-
-
-
-
-
27.884.786
(9.356.386)
Khusus 5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.22.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1.980.966
1.825.962
162.176
1.988.138
-
-
-
-
-
-
1.988.138
(7.172)
5.1.1.01.23.
Jaminan Kematian (JKM)
2.476.206
2.282.410
202.716
2.485.126
-
-
-
-
-
-
2.485.126
(8.920)
5.1.1.02.
Belanja Tambahan
195.779.729
122.007.366
41.056.890
163.064.256
-
-
-
-
-
-
163.064.256
32.715.473
195.779.729
122.007.366
41.056.890
163.064.256
-
-
-
-
-
-
163.064.256
32.715.473
1.454.220.400
-
-
-
-
13.877.000
13.877.000
997.903.140
312.067.429
1.309.970.569
1.323.847.569
130.372.831
Penghasilan PNS 5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.2.
BELANJA LANGSUNG
Halaman : 2 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1 1.13.1.13.01.001.
2 Pelayanan Administrasi
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
7
Bulan ini 8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
10
s.d.
Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini 12(10+11)
11
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
13(6+9+12)
14(3-13)
559.140.900
-
-
-
-
-
-
429.546.046
106.591.650
536.137.696
536.137.696
23.003.204
2.700.000
-
-
-
-
-
-
660.000
2.040.000
2.700.000
2.700.000
-
2.700.000
-
-
-
-
-
-
660.000
2.040.000
2.700.000
2.700.000
-
21.600.000
-
-
-
-
-
-
4.199.500
2.922.500
7.122.000
7.122.000
14.478.000
Perkantoran 1.13.1.13.01.001.00
Penyediaan Jasa Surat
1.
Menyurat
1.13.1.13.01.001.00
Belanja perangko, materai dan
1.5.2.2.01.04.
benda pos lainnya
1.13.1.13.01.001.00
Penyediaan Jasa Komunikasi,
2.
Sumber Daya Air dan Listrik
1.13.1.13.01.001.00
Belanja listrik
21.600.000
-
-
-
-
-
-
4.199.500
2.922.500
7.122.000
7.122.000
14.478.000
1.13.1.13.01.001.00
Penyediaan Jasa Administrasi
81.800.000
-
-
-
-
-
-
73.150.000
6.650.000
79.800.000
79.800.000
2.000.000
7.
Keuangan
1.13.1.13.01.001.00
Honorarium Panitia Pelaksana
71.400.000
-
-
-
-
-
-
65.450.000
5.950.000
71.400.000
71.400.000
-
7.5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.001.00
Honorarium Tim Pengadaan
8.400.000
-
-
-
-
-
-
7.700.000
700.000
8.400.000
8.400.000
-
7.5.2.1.01.02.
Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.001.00
Uang Lembur PNS
2.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.000.000
1.13.1.13.01.001.00
Penyediaan Jasa Kebersihan
8.786.600
-
-
-
-
-
-
4.010.700
3.500.000
7.510.700
7.510.700
1.275.900
8.
Kantor
1.13.1.13.01.001.00
Belanja peralatan kebersihan dan
8.786.600
-
-
-
-
-
-
4.010.700
3.500.000
7.510.700
7.510.700
1.275.900
8.5.2.2.01.05.
bahan pembersih
1.13.1.13.01.001.00
Penyediaan Jasa Perbaikan
3.500.000
-
-
-
-
-
-
-
2.750.000
2.750.000
2.750.000
750.000
9.
Peralatan Kantor
1.13.1.13.01.001.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan
1.750.000
-
-
-
-
-
-
-
1.750.000
1.750.000
1.750.000
-
9.5.2.2.18.09.
Kantor
1.13.1.13.01.001.00
Belanja Pemeliharaan Komputer
1.750.000
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000
1.000.000
1.000.000
750.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
33.009.250
-
-
-
-
-
-
23.660.300
9.348.950
33.009.250
33.009.250
-
Belanja alat tulis kantor
33.009.250
-
-
-
-
-
-
23.660.300
9.348.950
33.009.250
33.009.250
-
2.5.2.2.03.03.
7.5.2.1.03.01.
9.5.2.2.18.11. 1.13.1.13.01.001.01 0. 1.13.1.13.01.001.01 0.5.2.2.01.01.
Halaman : 3 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
2
1.13.1.13.01.001.01
Penyediaan Barang Cetakan
1.
dan Penggandaan
1.13.1.13.01.001.01
Belanja cetak
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
7
Bulan ini 8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
10
s.d.
Bulan ini
Bulan ini 12(10+11)
11
Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d. Bulan ini 13(6+9+12)
14(3-13)
26.186.250
-
-
-
-
-
-
20.346.250
3.340.000
23.686.250
23.686.250
2.500.000
19.546.250
-
-
-
-
-
-
17.046.250
-
17.046.250
17.046.250
2.500.000
6.640.000
-
-
-
-
-
-
3.300.000
3.340.000
6.640.000
6.640.000
-
15.475.000
-
-
-
-
-
-
7.493.915
7.975.000
15.468.915
15.468.915
6.085
15.475.000
-
-
-
-
-
-
7.493.915
7.975.000
15.468.915
15.468.915
6.085
136.733.800
-
-
-
-
-
-
121.583.883
13.950.000
135.533.883
135.533.883
1.199.917
20.750.000
-
-
-
-
-
-
12.800.000
7.950.000
20.750.000
20.750.000
-
11.000.000
-
-
-
-
-
-
10.980.000
-
10.980.000
10.980.000
20.000
4.681.800
-
-
-
-
-
-
4.640.950
-
4.640.950
4.640.950
40.850
11.500.000
-
-
-
-
-
-
9.940.909
1.500.000
11.440.909
11.440.909
59.091
13.500.000
-
-
-
-
-
-
8.947.000
4.500.000
13.447.000
13.447.000
53.000
7.500.000
-
-
-
-
-
-
6.608.000
-
6.608.000
6.608.000
892.000
5.202.000
-
-
-
-
-
-
5.187.024
-
5.187.024
5.187.024
14.976
27.000.000
-
-
-
-
-
-
26.880.000
-
26.880.000
26.880.000
120.000
15.000.000
-
-
-
-
-
-
15.000.000
-
15.000.000
15.000.000
-
1.5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.001.01
Belanja Penggandaan
1.5.2.2.06.02. 1.13.1.13.01.001.01
Penyediaan Komponen
2.
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.13.1.13.01.001.01
Belanja alat listrik dan elektronik (
2.5.2.2.01.03.
lampu pijar, battery kering)
1.13.1.13.01.001.01
Penyediaan Peralatan dan
3.
Perlengkapan Kantor
1.13.1.13.01.001.01
Belanja peralatan dan
3.5.2.2.01.16.
perlengkapan kantor
1.13.1.13.01.001.01
Belanja modal Pengadaan Alat
3.5.2.3.26.03.
Penyimpanan
1.13.1.13.01.001.01
Belanja modal Pengadaan Alat
3.5.2.3.27.04.
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1.13.1.13.01.001.01
Belanja modal Pengadaan Alat
3.5.2.3.27.05.
Kantor Lainnya
1.13.1.13.01.001.01
Belanja Modal AC
3.5.2.3.27.06. 1.13.1.13.01.001.01
Belanja Modal Pengadaan
3.5.2.3.27.09.
Laptop/Notebook
1.13.1.13.01.001.01
Belanja Modal Pengadaan Almari
3.5.2.3.27.14.
Arsip
1.13.1.13.01.001.01
Belanja modal Pengadaan Meja
3.5.2.3.30.08.
Kerja
1.13.1.13.01.001.01
Belanja modal Pengadaan Kursi
3.5.2.3.30.09.
Kerja
Halaman : 4 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
2
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
7
Bulan ini 8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
10
s.d.
Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini 12(10+11)
11
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
13(6+9+12)
14(3-13)
9.000.000
-
-
-
-
-
-
9.000.000
-
9.000.000
9.000.000
-
8.000.000
-
-
-
-
-
-
8.000.000
-
8.000.000
8.000.000
-
3.600.000
-
-
-
-
-
-
3.600.000
-
3.600.000
3.600.000
-
5.000.000
-
-
-
-
-
-
1.200.000
3.790.000
4.990.000
4.990.000
10.000
Belanja surat kabar/majalah
5.000.000
-
-
-
-
-
-
1.200.000
3.790.000
4.990.000
4.990.000
10.000
1.13.1.13.01.001.01
Penyediaan Makanan dan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Minuman
1.13.1.13.01.001.01
Belanja makanan dan minuman
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.5.2.2.11.02.
rapat
1.13.1.13.01.001.01
Belanja makanan dan minuman
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.5.2.2.11.03.
tamu
1.13.1.13.01.001.01
Rapat-Rapat Koordinasi dan
143.550.000
-
-
-
-
-
-
119.771.498
23.685.200
143.456.698
143.456.698
93.302
8.
Konsultasi Keluar Daerah
1.13.1.13.01.001.01
Belanja perjalanan dinas luar
143.550.000
-
-
-
-
-
-
119.771.498
23.685.200
143.456.698
143.456.698
93.302
8.5.2.2.15.02.
daerah
1.13.1.13.01.001.01
Penataan File Kepegawaian
30.800.000
-
-
-
-
-
-
28.000.000
2.800.000
30.800.000
30.800.000
-
1.13.1.13.01.001.01
Honorarium Pegawai
30.800.000
-
-
-
-
-
-
28.000.000
2.800.000
30.800.000
30.800.000
-
9.5.2.1.02.02.
Honorer/Tidak Tetap
1.13.1.13.01.001.03
Rapat Monitoring dan Evaluasi
50.000.000
-
-
-
-
-
-
25.470.000
23.840.000
49.310.000
49.310.000
690.000
3.
Dalam Daerah
1.13.1.13.01.001.03
Belanja perjalanan dinas dalam
50.000.000
-
-
-
-
-
-
25.470.000
23.840.000
49.310.000
49.310.000
690.000
3.5.2.2.15.01.
daerah
1.13.1.13.01.002.
Peningkatan Sarana dan
119.800.000
-
-
-
-
-
-
84.243.600
31.654.150
115.897.750
115.897.750
3.902.250
1.13.1.13.01.001.01
Belanja Modal Pengadaan Kursi
3.5.2.3.30.10.
Tamu/Sofa
1.13.1.13.01.001.01
Belanja Modal Pengadaan Meja
3.5.2.3.30.11.
Rapat
1.13.1.13.01.001.01
Belanja Modal Pengadaan Kursi
3.5.2.3.30.12.
Rapat
1.13.1.13.01.001.01
Penyediaan Bahan Bacaan dan
5.
Peraturan Perundang-undangan
1.13.1.13.01.001.01 5.5.2.2.03.05.
9.
Prasarana Aparatur
Halaman : 5 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
2
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
Bulan ini
7
8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
s.d.
Bulan ini
12(10+11)
11
Anggaran
13(6+9+12)
14(3-13)
34.898.927
34.898.927
101.073
-
34.898.927
34.898.927
101.073
49.344.673
31.654.150
80.998.823
80.998.823
3.801.177
Pembangunan Gedung Kantor
35.000.000
-
-
-
-
-
-
34.898.927
-
1.13.1.13.01.002.00
Belanja modal Pengadaan
35.000.000
-
-
-
-
-
-
34.898.927
3.5.2.3.49.27.
Bangunan Gedung Tempat Kerja 84.800.000
-
-
-
-
-
-
1.13.1.13.01.002.00
Sisa Pagu
s.d. Bulan ini
Bulan ini
10
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
3.
Lainnya 1.13.1.13.01.002.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.
Kendaraan Dinas/Operasional
1.13.1.13.01.002.02
Belanja Jasa Service
11.000.000
-
-
-
-
-
-
4.940.278
6.000.000
10.940.278
10.940.278
59.722
1.13.1.13.01.002.02
Belanja Penggantian Suku
19.200.000
-
-
-
-
-
-
17.135.645
2.000.000
19.135.645
19.135.645
64.355
4.5.2.2.05.02.
Cadang
1.13.1.13.01.002.02
Belanja Bahan Bakar
52.400.000
-
-
-
-
-
-
25.512.750
23.654.150
49.166.900
49.166.900
3.233.100
4.5.2.2.05.03.
Minyak/Gas dan pelumas
1.13.1.13.01.002.02
Belanja Pajak Kendaraan
2.200.000
-
-
-
-
-
-
1.756.000
-
1.756.000
1.756.000
444.000
4.5.2.2.05.05.
Bermotor
1.13.1.13.01.003.
Peningkatan Disiplin Aparatur
11.600.000
-
-
-
-
-
-
11.531.444
-
11.531.444
11.531.444
68.556
1.13.1.13.01.003.00
Pengadaan Pakaian Dinas
11.600.000
-
-
-
-
-
-
11.531.444
-
11.531.444
11.531.444
68.556
2.
Berserta Perlengkapannya
1.13.1.13.01.003.00
Belanja Pakaian Dinas Harian
11.600.000
-
-
-
-
-
-
11.531.444
-
11.531.444
11.531.444
68.556
2.5.2.2.12.04.
(PDH)
1.13.1.13.01.005.
Peningkatan Kapasitas
7.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.000.000
7.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.000.000
7.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.000.000
42.885.000
-
-
-
-
-
-
27.784.650
13.021.700
40.806.350
40.806.350
2.078.650
42.885.000
-
-
-
-
-
-
27.784.650
13.021.700
40.806.350
40.806.350
2.078.650
4.5.2.2.05.01.
Sumber Daya Aparatur 1.13.1.13.01.005.00
Pendidikan dan Pelatihan
1.
Formal
1.13.1.13.01.005.00
Belanja kursus-kursus singkat/
1.5.2.2.24.01.
pelatihan
1.13.1.13.01.006.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.13.1.13.01.006.00
Penyusunan Laporan Capaian
1.
Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Halaman : 6 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1 1.13.1.13.01.006.00
2 Belanja cetak
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
7
Bulan ini 8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
10
s.d.
Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini 12(10+11)
11
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
13(6+9+12)
14(3-13)
12.375.000
-
-
-
-
-
-
12.375.000
-
12.375.000
12.375.000
-
7.500.000
-
-
-
-
-
-
5.500.000
-
5.500.000
5.500.000
2.000.000
23.010.000
-
-
-
-
-
-
9.909.650
13.021.700
22.931.350
22.931.350
78.650
55.000.000
-
-
-
-
-
-
34.854.200
19.610.000
54.464.200
54.464.200
535.800
20.000.000
-
-
-
-
-
-
13.054.200
6.740.000
19.794.200
19.794.200
205.800
5.400.000
-
-
-
-
-
-
2.700.000
2.700.000
5.400.000
5.400.000
-
2.000.000
-
-
-
-
-
-
-
2.000.000
2.000.000
2.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.600.000
-
-
-
-
-
-
10.354.200
2.040.000
12.394.200
12.394.200
205.800
35.000.000
-
-
-
-
-
-
21.800.000
12.870.000
34.670.000
34.670.000
330.000
19.800.000
-
-
-
-
-
-
12.150.000
7.650.000
19.800.000
19.800.000
-
3.000.000
-
-
-
-
-
-
-
3.000.000
3.000.000
3.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.100.000
-
-
-
-
-
-
4.870.000
2.220.000
7.090.000
7.090.000
10.000
5.100.000
-
-
-
-
-
-
4.780.000
-
4.780.000
4.780.000
320.000
1.5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.006.00
Belanja Penggandaan
1.5.2.2.06.02. 1.13.1.13.01.006.00
Belanja perjalanan dinas luar
1.5.2.2.15.02.
daerah
1.13.1.13.01.007.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.13.1.13.01.007.00
Penyusunan Rencana Strategis
2.
(RENSTRA)
1.13.1.13.01.007.00
Honorarium Panitia Pelaksana
2.5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.007.00
Belanja cetak
2.5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.007.00
Belanja makanan dan minuman
2.5.2.2.11.05.
kegiatan
1.13.1.13.01.007.00
Belanja perjalanan dinas luar
2.5.2.2.15.02.
daerah
1.13.1.13.01.007.00
Penyusunan Rencana Kerja
3.
(RENJA)
1.13.1.13.01.007.00
Honorarium Panitia Pelaksana
3.5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.007.00
Belanja cetak
3.5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.007.00
Belanja makanan dan minuman
3.5.2.2.11.05.
kegiatan
1.13.1.13.01.007.00
Belanja perjalanan dinas dalam
3.5.2.2.15.01.
daerah
1.13.1.13.01.007.00
Belanja perjalanan dinas luar
3.5.2.2.15.02.
daerah
Halaman : 7 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1 1.13.1.13.01.019.
2 Program Pendidikan dan
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
Bulan ini
7
8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
s.d.
Bulan ini
Bulan ini 12(10+11)
11
10
Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d. Bulan ini 13(6+9+12)
14(3-13)
48.768.750
48.768.750
268.750
-
48.768.750
48.768.750
268.750
2.450.000
-
2.450.000
2.450.000
-
-
1.137.500
-
1.137.500
1.137.500
-
-
-
8.150.000
-
8.150.000
8.150.000
-
-
-
-
675.000
-
675.000
675.000
-
-
-
-
-
1.275.000
-
1.275.000
1.275.000
-
-
-
-
-
-
4.320.000
-
4.320.000
4.320.000
-
-
-
-
-
-
-
13.750.000
-
13.750.000
13.750.000
-
5.580.000
-
-
-
-
-
-
5.320.000
-
5.320.000
5.320.000
260.000
8.000.000
-
-
-
-
-
-
7.991.250
-
7.991.250
7.991.250
8.750
3.700.000
-
-
-
-
-
-
3.700.000
-
3.700.000
3.700.000
-
159.985.000
-
-
-
-
-
-
95.443.400
53.017.570
148.460.970
148.460.970
11.524.030
38.564.000
-
-
-
-
-
-
27.103.700
458.750
27.562.450
27.562.450
11.001.550
5.625.000
-
-
-
-
-
-
5.625.000
-
5.625.000
5.625.000
-
49.037.500
-
-
-
-
-
-
48.768.750
-
49.037.500
-
-
-
-
-
-
48.768.750
2.450.000
-
-
-
-
-
-
1.137.500
-
-
-
-
-
8.150.000
-
-
-
-
675.000
-
-
-
1.275.000
-
-
4.320.000
-
13.750.000
Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 1.13.1.13.01.019.01. Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.01.019.01. Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.019.01. Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.01. 1.13.1.13.01.019.01. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
Akomodasi
1.13.1.13.01.019.01. Belanja cetak 5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.019.01. Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02. 1.13.1.13.01.019.01. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.02.
rapat
1.13.1.13.01.019.01. Belanja pakaian kerja lapangan 5.2.2.13.01. 1.13.1.13.01.019.01. Belanja perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01.
daerah
1.13.1.13.01.019.01. Belanja perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02.
daerah
1.13.1.13.01.019.01. Jasa Narasumber/Tenaga 5.2.2.25.01.
Ahli/Instruktur
1.13.1.13.01.020.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.01.020.01. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana 1.13.1.13.01.020.01. Belanja bahan baku bangunan 5.2.2.02.01.
Halaman : 8 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
2
1.13.1.13.01.020.01. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
7
Bulan ini 8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
10
s.d.
Bulan ini
Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini 12(10+11)
11
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
13(6+9+12)
14(3-13)
10.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000.000
2.475.000
-
-
-
-
-
-
2.475.000
-
2.475.000
2.475.000
-
5.000.000
-
-
-
-
-
-
5.000.000
-
5.000.000
5.000.000
-
1.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000
3.530.000
-
-
-
-
-
-
3.530.000
-
3.530.000
3.530.000
-
10.934.000
-
-
-
-
-
-
10.473.700
458.750
10.932.450
10.932.450
1.550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.605.000
-
-
-
-
-
-
25.066.750
1.511.400
26.578.150
26.578.150
26.850
2.600.000
-
-
-
-
-
-
2.600.000
-
2.600.000
2.600.000
-
920.000
-
-
-
-
-
-
920.000
-
920.000
920.000
-
5.000.000
-
-
-
-
-
-
3.474.400
1.511.400
4.985.800
4.985.800
14.200
900.000
-
-
-
-
-
-
900.000
-
900.000
900.000
-
500.000
-
-
-
-
-
-
500.000
-
500.000
500.000
-
1.560.000
-
-
-
-
-
-
1.560.000
-
1.560.000
1.560.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Akomodasi
1.13.1.13.01.020.01. Belanja cetak 5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.020.01. Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02. 1.13.1.13.01.020.01. Belanja sewa tenda 5.2.2.10.05. 1.13.1.13.01.020.01. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.02.
rapat
1.13.1.13.01.020.01. Belanja perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02.
daerah
1.13.1.13.01.020.01. Jasa Narasumber/Tenaga 5.2.2.25.01.
Ahli/Instruktur
1.13.1.13.01.020.03. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana 1.13.1.13.01.020.03. Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.020.03. Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.01. 1.13.1.13.01.020.03. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
Akomodasi
1.13.1.13.01.020.03. Belanja cetak 5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.020.03. Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02. 1.13.1.13.01.020.03. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.04.
pelatihan
1.13.1.13.01.020.03. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.05.
kegiatan
Halaman : 9 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
2
1.13.1.13.01.020.03. Belanja perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01.
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
Bulan ini
7
8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
s.d.
Bulan ini
12(10+11)
11
Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini
10
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
13(6+9+12)
14(3-13)
6.547.450
6.547.450
12.550
-
5.764.900
5.764.900
100
2.800.000
-
2.800.000
2.800.000
-
-
26.481.600
-
26.481.600
26.481.600
18.400
-
-
7.981.600
-
7.981.600
7.981.600
18.400
-
-
-
18.500.000
-
18.500.000
18.500.000
-
-
-
-
-
16.791.350
51.047.420
67.838.770
67.838.770
477.230
-
-
-
-
-
-
37.500.000
37.500.000
37.500.000
-
-
-
-
-
-
-
14.007.350
480.250
14.487.600
14.487.600
12.400
2.816.000
-
-
-
-
-
-
2.104.000
700.000
2.804.000
2.804.000
12.000
4.000.000
-
-
-
-
-
-
-
3.952.300
3.952.300
3.952.300
47.700
9.500.000
-
-
-
-
-
-
680.000
8.414.870
9.094.870
9.094.870
405.130
389.460.000
-
-
-
-
13.877.000
13.877.000
234.958.250
60.251.959
295.210.209
309.087.209
80.372.791
200.000.000
-
-
-
-
13.877.000
13.877.000
80.355.300
40.690.000
121.045.300
134.922.300
65.077.700
18.000.000
-
-
-
-
-
-
6.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
-
25.922.500
-
-
-
-
13.877.000
13.877.000
-
-
-
13.877.000
12.045.500
6.560.000
-
-
-
-
-
-
6.547.450
-
5.765.000
-
-
-
-
-
-
5.764.900
2.800.000
-
-
-
-
-
-
26.500.000
-
-
-
-
-
8.000.000
-
-
-
-
18.500.000
-
-
-
68.316.000
-
-
37.500.000
-
14.500.000
daerah
1.13.1.13.01.020.03. Jasa Narasumber/Tenaga 5.2.2.25.01.
SPJ UP/GU/TU
daerah
1.13.1.13.01.020.03. Belanja perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02.
SPJ - LS Baramg & Jasa
Jumlah
Ahli/Instruktur
1.13.1.13.01.020.04. Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana 1.13.1.13.01.020.04. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
Akomodasi
1.13.1.13.01.020.04. Belanja cetak 5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.020.05. Fasilitasi dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana 1.13.1.13.01.020.05. Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.020.05. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
Akomodasi
1.13.1.13.01.020.05. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.02.
rapat
1.13.1.13.01.020.05. Belanja perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01.
daerah
1.13.1.13.01.020.05. Belanja perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02.
daerah
1.13.1.13.01.021.
Program Tanggap Darurat
1.13.1.13.01.021.02. Fasilitasi dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana 1.13.1.13.01.021.02. Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.021.02. Belanja Bahan Bakar 5.2.2.01.06.
Minyak/Gas/Pelumas
Halaman : 10 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
2
1.13.1.13.01.021.02. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
Bulan lalu
6(4+5)
7
Bulan ini 8
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
10
s.d.
Bulan ini
Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini 12(10+11)
11
Sisa Pagu
13(6+9+12)
14(3-13)
87.000.000
-
-
-
-
-
-
36.031.300
1.900.000
37.931.300
37.931.300
49.068.700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.000.000
-
-
-
-
-
-
2.500.000
1.210.000
3.710.000
3.710.000
1.290.000
20.910.000
-
-
-
-
-
-
19.890.000
1.020.000
20.910.000
20.910.000
-
25.000.000
-
-
-
-
-
-
10.190.000
12.260.000
22.450.000
22.450.000
2.550.000
18.167.500
-
-
-
-
-
-
5.744.000
12.300.000
18.044.000
18.044.000
123.500
124.010.000
-
-
-
-
-
-
100.350.150
19.561.959
119.912.109
119.912.109
4.097.891
4.950.000
-
-
-
-
-
-
3.300.000
1.650.000
4.950.000
4.950.000
-
92.400.000
-
-
-
-
-
-
84.000.000
8.400.000
92.400.000
92.400.000
-
10.100.000
-
-
-
-
-
-
7.050.150
-
7.050.150
7.050.150
3.049.850
2.160.000
-
-
-
-
-
-
-
1.111.959
1.111.959
1.111.959
1.048.041
14.400.000
-
-
-
-
-
-
6.000.000
8.400.000
14.400.000
14.400.000
-
65.450.000
-
-
-
-
-
-
54.252.800
-
54.252.800
54.252.800
11.197.200
2.450.000
-
-
-
-
-
-
2.450.000
-
2.450.000
2.450.000
-
1.025.000
-
-
-
-
-
-
1.025.000
-
1.025.000
1.025.000
-
daerah
1.13.1.13.01.021.02. Belanja perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02.
5
Bulan ini
s.d.
petugas
1.13.1.13.01.021.02. Belanja perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01.
4
s.d.
rapat
1.13.1.13.01.021.02. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.06.
3
s.d.
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
(AC)
1.13.1.13.01.021.02. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.02.
SPJ UP/GU/TU
Akomodasi
1.13.1.13.01.021.02. Belanja Sewa Air Conditioner 5.2.2.10.09.
SPJ - LS Baramg & Jasa
Jumlah
daerah
1.13.1.13.01.021.03. Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.01.021.03. Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.021.03. Honorarium Pegawai 5.2.1.02.02.
Honorer/Tidak Tetap
1.13.1.13.01.021.03. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
Akomodasi
1.13.1.13.01.021.03. Belanja Premi Asuransi 5.2.2.04.01.
Kesehatan
1.13.1.13.01.021.03. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.06.
petugas
1.13.1.13.01.021.04. Latihan Bersama Penanggulangan Bencana 1.13.1.13.01.021.04. Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.021.04. Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.01.
Halaman : 11 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu 1
2
1.13.1.13.01.021.04. Belanja Bahan Outbond
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah
3
4
5
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
6(4+5)
Bulan ini
7
8
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
9(7+8)
s.d.
Bulan ini
12(10+11)
11
Sisa Pagu Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini
10
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)
13(6+9+12)
14(3-13)
2.680.000
2.680.000
-
-
9.400.000
9.400.000
800.000
600.000
-
600.000
600.000
-
-
1.275.000
-
1.275.000
1.275.000
-
-
-
4.240.000
-
4.240.000
4.240.000
-
-
-
-
13.780.000
-
13.780.000
13.780.000
-
-
-
-
-
8.990.000
-
8.990.000
8.990.000
1.010.000
-
-
-
-
-
5.612.800
-
5.612.800
5.612.800
9.387.200
-
-
-
-
-
-
4.200.000
-
4.200.000
4.200.000
-
60.312.000
-
-
-
-
-
-
30.772.800
27.920.400
58.693.200
58.693.200
1.618.800
60.312.000
-
-
-
-
-
-
30.772.800
27.920.400
58.693.200
58.693.200
1.618.800
5.800.000
-
-
-
-
-
-
5.800.000
-
5.800.000
5.800.000
-
5.000.000
-
-
-
-
-
-
1.800.000
3.200.000
5.000.000
5.000.000
-
900.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900.000
32.000.000
-
-
-
-
-
-
14.920.000
16.540.000
31.460.000
31.460.000
540.000
16.612.000
-
-
-
-
-
-
8.252.800
8.180.400
16.433.200
16.433.200
178.800
2.680.000
-
-
-
-
-
-
2.680.000
-
10.200.000
-
-
-
-
-
-
9.400.000
600.000
-
-
-
-
-
-
1.275.000
-
-
-
-
-
4.240.000
-
-
-
-
13.780.000
-
-
-
10.000.000
-
-
15.000.000
-
4.200.000
5.2.2.02.11. 1.13.1.13.01.021.04. Belanja Transportasi dan 5.2.2.03.13.
Akomodasi
1.13.1.13.01.021.04. Belanja cetak 5.2.2.06.01. 1.13.1.13.01.021.04. Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02. 1.13.1.13.01.021.04. Belanja makanan dan minuman 5.2.2.11.05.
kegiatan
1.13.1.13.01.021.04. Belanja pakaian kerja lapangan 5.2.2.13.01. 1.13.1.13.01.021.04. Belanja perjalanan dinas dalam 5.2.2.15.01.
daerah
1.13.1.13.01.021.04. Belanja perjalanan dinas luar 5.2.2.15.02.
daerah
1.13.1.13.01.021.04. Jasa Narasumber/Tenaga 5.2.2.25.01.
Ahli/Instruktur
1.13.1.13.01.022..
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.13.1.13.01.022..01 Penilaian Kerusakan, Kerugian .
Akibat Bencana
1.13.1.13.01.022..01 Honorarium Panitia Pelaksana .5.2.1.01.01.
Kegiatan
1.13.1.13.01.022..01 Belanja Transportasi dan .5.2.2.03.13.
Akomodasi
1.13.1.13.01.022..01 Belanja makanan dan minuman .5.2.2.11.02.
rapat
1.13.1.13.01.022..01 Belanja perjalanan dinas dalam .5.2.2.15.01.
daerah
1.13.1.13.01.022..01 Belanja perjalanan dinas luar .5.2.2.15.02.
daerah
Halaman : 12 SPJ - LS Gaji Kode
Uraian
Rekening
SPJ - LS Baramg & Jasa
SPJ UP/GU/TU
Jumlah Anggaran
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
Bulan ini
s.d.
s.d.
Bulan ini
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
Jumlah SPJ
Sisa Pagu
(LS+UP/GU/TU)
Anggaran
s.d. Bulan ini
Bulan ini
1.379.495.955
137.933.410
1.517.429.365
0
13.877.000
13.877.000
997.903.140
312.067.429
1.309.970.569
2.841.276.934,00
1.380.330.155
137.933.410
1.518.263.565
-
13.877.000
13.877.000
998.653.620
316.774.340
1.315.427.960
2.847.568.525
-
-
-
-
-
-
31.652.496 10.223.135
6.027.449 7.920.500
37.679.945 18.143.635
37.679.945 18.143.635
-
-
-
-
-
-
4.770.718 -
595.969 238.000
5.366.687 238.000
-
-
-
-
-
-
5.366.687 238.000 -
136.672.476
150.822.149 1.669.085.714
-
13.877.000
13.877.000
3.167.350
141.450
3.308.800
154.130.949
1.517.002.631
14.149.673 152.083.083
1.048.467.319
331.697.708
1.380.165.027
3.063.127.741
1.380.330.155
137.933.410
1.518.263.565
-
13.877.000
13.877.000
997.903.140
312.067.429
1.309.970.569
2.842.111.134
-
-
-
-
-
28.459.224 7.887.135 4.221.367
9.220.721 10.256.500 1.145.320
37.679.945 18.143.635
c. PPh-22
-
5.366.687
37.679.945 18.143.635 5.366.687
d. PPh-23
-
-
-
-
-
-
-
238.000
238.000
238.000
-
-
-
136.672.476 1.517.002.631 -
14.149.673 152.083.083 -
150.822.149 1.669.085.714 -
13.877.000 -
3.101.350 1.041.572.216 6.895.103
5.664.841 338.592.811 (6.895.103)
8.766.191 1.380.165.027
JUMLAH Penerimaan : - SP2D
3.087.734.743
- Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 e. PPh-4 (2) - Lain-lain Jumlah Penerimaan :
-
-
-
Pengeluaran : - SPJ(LS+UP/GU/TU) - Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21
e. PPh-4 (2) - Lain-lain Jumlah Pengeluaran : Saldo Kas
-
-
-
13.877.000 -
-
-
-
159.588.340 3.063.127.741 -
Mengetahui,
Muara Sabak, 26 Januari 2016
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
JAKFAR, S.Sos NIP. 196806121988101001
SAPARIDAH NIP.198502272012122001
246.457.809
