PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289 Fax (0287) 381289
K E B U M E N 54311
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntab akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
DRA. DYAH WORO PALUPI
Jabatan
:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
H. BUYAR WINARSO, SE
Jabtan
:
BUPATI KEBUMEN
Selaku atasan langsung pihak pertama pertama. Selanjutnya disebut Pihak K Kedua.
ertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan Pihak pertama sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan
kegagalan n pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua edua akan memeberikan supervis supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kebumen, 2 Januari 2013 Pihak Kedua,
Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
Dra. DYAH WORO PALUPI Pembina Utama Muda NIP. 19641015 198903 2 006
PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD Tahun Anggaran
: DINAS DIKPORA KABUPATEN KEBUMEN : 2013
Sasaran Strategis 1 1 Mutu Layanan PAUD
Indikator Kinerja 2 1,1 APK PAUD Laki-laki Perempuan 1,2 Sarana Prasarana PAUD layak Kondisi Ruangan Klas TK a. Baik b. R. Ringan b. R. Berat 1,3 Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD
2 Mutu Layanan Pendidikan Dasar
2.1 Kondisi Ruangan Klas a. Baik b. R. Ringan b. R. Berat 2.2 % SD/MI memiliki perpustakaan
Proses KBM 1 % SD/MI Melaksanakan KTSP 2 Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal 3 Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal Managemen dan Pencitraan 1 SD/MI melaksanakan Pembinaan kesiswaan dengan baik 2 % SD/MI menerapkan Managemen Ber-basis Sekolah 3 % SD/MI Terakreditasi A Output 1 Angka Kelulusan SD 2 Angka Mengulang
Target 3
50,96% 51.26%
75,00% 21,10% 3,50% 1:18
75,00% 14.20% 10.50 36%
98% 98%
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
78%
1.9 1.10 1.11
70%
1.12
83%
1.13 1.14 1.15
98% 1.1 99% 3,9%
Program / Kegiatan 4 PROGAM PENDIDIKAN USIA DINI Pembangunan gedung sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring,evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
PROGAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR Pengadaan Meubelair sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyelenggaraan Paket A setara SD Penyelenggaraan Paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan dan managemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan dikdas Pembinaan minat,bakat,dan kretifitas siswa Penyelenggaraan UASBN SD/MI Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Pendidikan Inklusi Pembangunan Gedung sekolah PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Anggararan (Rp) 5 636.000.000 25.000.000 545.000.000 123.000.000 50.000.000
213.000.000 380.000.000 301.000.000 975.000.000 1.299.000.000 45.000.000 95.000.000 85.000.000 767.500.000 425.000.000 36.804.943.000 7.846.865.000 20.000.000 110.000.000 1.500.000.000 -
Sasaran Strategis 1 3 1 1
2 3 1 2 3
1
2 3
1 2 3 1
3 Mutu Layanan Pendidikan Menengah
Indikator Kinerja 2 Rata rata UASBN Tenaga Kependidikan % Guru Layak Megajar SD/MI SMP Kondisi Ruangan Klas a. Baik b. R. Ringan b. R. Berat % SMP/MTs memiliki perpustakaan Memiliki RSBI SMP. Proses KBM %SMP/MTs melaksanakan KTSP Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal Managemen dan Pencitraan SD/MI melaksanakan Pembinaan kesiswaan dengan baik sekolah % SMP/MTs menerapkan Managemen Ber-basis Sekolah (MBS) SMP terakreditasi A SMP terakreditasi B SMP terakreditasi C MTs terakreditasi A MTs terakreditasi B MTs terakreditasi C Output Angka Kelulusan SMP Angka Mengulang Rata rata UN Tenaga Kependidikan % Guru Layak Mengajar SMP/MTs
1 %ruang kelas SMA/SMK sesuai standar
Target 3 7,5%
Program / Kegiatan 4 1.1 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Anggararan (Rp) 5 63.200.000
90% 8% 2% 78% 100% 98% 98% 98%
70%
84% 48,90% 28,50% 22,20% 29,70% 49,80% 18,70% 93,97% 1,30% 6,78%
38%
2 %Tingkat Kerusakan Berat ruang kelas SMK 96% 3,50% 0,50%
1.1 1.2 1.3 1.4
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MENENGAH Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
800.000.000 448.000.000 27.875.000 605.000.000
Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja 2 3 SMA/SMK memiliki perpustakaan
Target 3 90,00%
4 SMA/SMK memiliki Laboratorium
75,00%
5 SMK memiliki bengkel 6 Mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal
1 2 3 4
1 2
1 2
Setiap Kab./Kota terdapat 1 rintisan SBI SMK Setiap Kab./Kota terdapat 1 rintisan SBI SMA SMA/SMK melaksanakan KTSP SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning Rata rata nilai UN SMA Rata rata nilai UN SMK Rata rata nilai UN MA Angka Kelulusan SMA/SMK melaksanakan MBS dengan baik SMA Terakreditasi A (6 sek) SMA Terakreditasi B (15 sek) SMA Terakreditsi C (5 sek) SMA tidak/belum Terakreditsi (2 sek) SMK Terakreditasi A ( progli ) SMK Terakreditasi B ( progli ) SMK Terakreditasi C ( progli ) SMA tidak/belum Terakreditsi ( progli) SMA/SMK Melaksanakan MBS dengan baik SMA menerapkan ISO 9001-200 SMK Menerapkan ISO 9001-2000 SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan
100% 82%
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Program / Kegiatan 4 Peningkatan Kerjasama dgn Dunia Usaha & Dunia Industri Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Penyelenggaraan Paket C setara SMU Pembinaan minat,bakat dan kreatifitas Siswa Penyelenggaraan UN,UASBN dan UNPK Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK
Anggararan (Rp) 5 120.000.000 454.000.000 39.000.000 250.000.000 23.274.768.000
100% 100% 100% 50% 6,39 7,80 6,02 94,10% 42% 48% 8% 2% 43% 38% 16% 3% 85% 9% 18% 70%
Pendidikan Kesetaraan Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 97% Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95% Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90% usia 15-44 th belum sekolah terlayani 6% pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat (Dikmas): Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai 11% tahap pelestarian Desa/Kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat 9% (TBM) Kursus dan Kelembagaan Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanaan 6% Lembaga PNF terakreditasi 14%
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 1.1 1.2 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal 1.3
32.500.000 50.000.000
Sasaran Strategis 1
5 Data Kapasitas dan Managemen Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan
Indikator Kinerja 2 3 Memiliki 1 (satu) model layanan PNF unggulan 4 Angka melek huruf
Target 3 1 Lembaga 100%
1 Adanya sistem Informasi Managemen Tenaga Kependidikan 2 Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi a. PAUD b. Satuan Pendidikan SD/SMP c. Satuan Pendidik SMP c .Satuan Pendidik SMA
100%
10% 54% 82% 70%
1 APK SD/MI Laki-laki Perempuan 2 APK SMP Laki-laki Perempuan 3 AM SMP 4 APS SD 5 APS SMP
98,86% 97,29% 106,43% 0,07% 0,46%
7 Cakupan Layanan Pendidikan Menengah yang berkeadilan gender
1 APK SM Laki-laki Perempuan
60,61% 61,73%
8 Cakupan Beasiswa Bagi KK Miskin
1 Cakupan Beasiswa miskin 26% 2 Regulasi Tentang Penglolaan dan biaya Pendidikan 100%
9 Pelayanan dan Pengembangan Pemuda dan Siswa
1 Jumlah Peserta kemah Bhakti pemuda 2 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan Live skils
10 pemuda 20 pemuda
3 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan
10 pemuda
10 Kecakapan hidup dan
104,36% 101,38%
Anggararan (Rp) 5
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1.1
3 Fasilitas sertifikasi guru pada Satuan Pendidikan PAUD, 100% Dikdas, Dikmen Bersertifikat Pendidik 4 Fasilitas Tunjangan Fungsional Guru pda Satuan 100% Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen 5 Fasilitas Tunjangan Insentif Guru GTT pada Satuan 100% Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen 6 %Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 100% 6 Cakupan Layanan Pendidikan Dasar yang berkeadilan gender
Program / Kegiatan 4
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1.2 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 1.3 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 1.4 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.5 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2,1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3,1 Seleksi dan Pembekalan serta Pelatihan/Pengambilan Sumpah Calon Kepala Sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER PADA BIDANG PENDIDIDKAN 1.1 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
35.000.000 430.500.000 1.708.475.000 80.000.000 110.000.000
40.000.000 100.000.000
-
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan
180.000.000 150.000.000
Sasaran Strategis 1 Kewirausahaan 4 5
Kualitas Pemuda dan Olahraga
6 7 1
Indikator Kinerja 2 Kewirausahaan Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan bahaya merokok Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba Jumlah rintisan KUPP Jumlah fasilitas Latihan dasar Kepemimpinan Jumlah OSIS yang berjalan dengan baik
Target 3
Program / Kegiatan 4
3 KUPP 2 kegiatan 46%
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
11 Kegiatan Upacara bendera dilaksanakan setiap hati senin dan hari-hari nasionlal di setiap 2 sekolah Pembinaaan Nasionalisme dan karakter bangsa 3 dilaksanakan di sekolah
12 Penembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga
13 Sarana dan Prasarana Perkantoran
14 Managemen keuangan SKPD
1 Meningkatnya Penghargaan prestasi olahraga pelajar 2 Tingkat efektifitas penanganan extra kurikuler olahraga 3 Jumlah pelatih yang berasl dari Guru Olahraga mendapatkan pelatihan 4 Prosentasi event olahraga yang di ikuti 5 Berdirinya klub olahtaga pelajar/perkampungan atlit 1 Prosentase Kecukupan dan kondisi gedung 2 Prosentase Kecukupan dan kepemilikan Sarana Penunjang Perkantoran 1 Penerapan akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Penerapan Managemen Keuangan
Anggararan (Rp) 5
1.1
100.000.000 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
96% 15%
Program Pengembangan Kebijakan 55%
dan Manajemen Olahraga 1.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
350.000.000
65% 60% 20% 97% 88% 100%
1.1 1.2
100%
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
Program Pelayaanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemaliharaan dan perizinan kendaraan dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan instalasi listrik/Penerangan bangunaan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
10.862.000 99.000.000 80.200.000 117.760.000 11.000.000 34.000.000 72.334.000 78.400.000 14.137.000 6.317.000 100.000.000 263.894.000
Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja 2
Target 3
Program / Kegiatan 4 keluar daerah 1.13 Penunjang Administrasi Perkantoran 1.14 Rapat-rapat koordinasi daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 2.4 Pengadaan Tanah 2.5 Rehabiliitasi sedang/berat gedung kantor
15 Managemen dan Sistem Informasi Pendidikan
1 Penerapan Sistem Managemen Pendidikan 2 Penyusunan LAKIP SKPD 3 Sosoalisasi Kebijakan Pendidik
80% 100% 93%
1.1 1.2
1.3 1,4 16 Pendataan dan perencanaan Pendidikan
1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2 Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
98% 5.1
Program Managemen pelayanan Pendidikan Pelaksanakan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan majemen pendidikan Penyusunan Renja SKPD Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Anggararan (Rp) 5 5.744.520.000 200.000.000
394.500.000 111.494.000 82.444.000 3.015.000.000 1.420.000.000
195.000.000 60.000.000
15.000.000 116.075.000
250.000.000
100%
94.186.563.000
