Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
Výdaje
2/
Financování
Odbor ekonomický 01 KAP 1000 Odbor ekonomický 01001
daň z příjmu práv. osob placená obcí
0,00
18 000,00
0,00
01002
rozp.rezerva-nepředvídané výdaje
0,00
14 579,00
0,00
01003
TSM, PO - neinv. přísp. na provoz
0,00
17 543,00
0,00
01004
TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy
0,00
18 568,00
0,00
0,00
1 650,00 30,00 2 000,00 18,00 290,00 350,00 96,00 370,00 3 154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
TSM, PO - mandátní odměna KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. KORREKT - přezkum hospodaření r. 2007 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2007
01008 12.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů PO za obce daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn. daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daně zrušené daň z příjmů právn. osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí
01801 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 31.12.2007
daňové příjmy poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity poplatky z provozování hr. přístrojů odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek
01802
místní a správní poplatky
0,00 44 000,00 18 000,00 12 000,00 2 500,00 3,00 52 000,00 85 000,00 6 000,00 219 503,00 500,00 100,00 4 000,00 2 200,00 3 000,00 9 800,00
01803
úroky z bankovních účtů
1 200,00
0,00
200,00
0,00
01804 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 01805
nahodilé příjmy-vratky, platby min. let zůstatek k 31. 12. 2007 na ZBÚ finan. z volných zdrojů-geotermální elektrárna finan. z volných zdrojů-domov důchodců finan. z volných zdrojů-fotbal. stadion finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 13.12.2007 vstupné 13.12.2007 peněžní plnění nájmu 13.12.2007 poplatek za logo a ochrannou známku 01807
Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné
01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 13.12.2007 splátky půjček 17024 Účel.dot. na techn. obn. byt. f. v obci 1000 Odbor ekonomický 01 Celkem KAP Odbor správní 02 KAP 2000 Odbor správní, vlastní odbor 13.12.2007 Sdružení historických sídel Čech 13.12.2007 Svaz měst a obcí ČR 13.12.2007 Hosp. sociální rada Litoměřicka 13.12.2007 Společnost soc. pracovníků 13.12.2007 MAS (České Středohoří) 13.12.2007 Euroregion Labe 13.12.2007 Národní síť Zdravých měst ČR 13.12.2007 Český institut interních auditorů
0,00
0,00 45 000,00
5 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 88 000,00
0,00
45 000,00
11 000,00 1 350,00 4 307,00 318,00 5 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
0,00
290,00 290,00 336 004,00 336 004,00
0,00 73 494,00 73 494,00
-290,00 44 710,00 44 710,00
02002
hmotný investiční majetek
0,00
25,00 55,00 25,00 2,00 82,00 60,00 37,00 6,00 292,00 200,00 120,00 850,00 1 170,00
02003
náhrady škod
0,00
20,00
0,00
0,00
516,00 80,00 150,00 550,00 100,00 155,00 750,00 350,00 200,00
0,00
02001 příspěvky a poplatky sdružením 13.12.2007 zhodnocení budov 13.12.2007 kopírky nad 40 tis. Kč 13.12.2007 vedení města - nákup auta
02005 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
Radniční zpravodaj konzultace (Triada) renovace tonerů výpočetní technika rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč
0,00
0,00
0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka 13.12.2007
Příjmy tiskárna nad 40 tis. Kč
02006 informační technologie 13.12.2007 výměna oken (32 ks) 13.12.2007 výměna vchodových dveří 13.12.2007 vymalování objektu
0,00
02007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
0,00
02014
ul. Topolčianská - spisovna zákony, tiskopisy, literatura, CD ochranné pomůcky prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) blahopřání k výročí (soc. odb.) ND + mat. na opravu služ. vozidel opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří oprava podlahy - (kancl. Bc. Bouček) ul. Pekařská 2 - oprava WC spotřeb.mat., DHDM + opravy
0,00
02019 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
fond starosty (občerstvení, dárky) vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky teplo (Topolčianská) nové karty CCS
0,00
02020 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 přihrádečné 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
pohonné hmoty, energie a voda semináře, školení, kurzy výbory, komise - odměny (občerstvení) svědečné kolky konference úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn techn. prohlídky vozidel, opr. has. přístrojů služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty,
0,00
kolky - právní zastoupení telefony, internet poštovné strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce nájem - střecha ul. Vrchlického
02023 placené práce a služby 13.12.2007 pojištění majetku města 13.12.2007 pojištění cestovní
0,00
02035 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
pojištění majetku města SF - příspěvek výročí SF - příděl stravné SF - příspěvek - rekreace SF - příspěvek - stravné SF - příspěvek - kulturní akce SF - poskytnutí půjček SF - splátky půjček
0,00
02037 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
sociální fond, stravné starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)
02039 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
prostředky na platy a zákonné pojistné ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné hudební doprovod nákup květin
02042 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
svatební obřady dotace od obcí - přestupky pronájem (Coca-Cola, MěN Ltm. a ost.) Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky a ost. příjmy platba za plyn (Sdružení Rómů) správní poplatky, legalizace, vidimace
02805 správní poplatky a ostatní příjmy 13.12.2007 státní správa 13.12.2007 státní správa s rozšířenou působ. 02806
příspěvek na výkon státní správy
Výdaje 210,00 2 545,00 320,00 60,00 50,00 430,00 150,00 75,00 10,00 800,00 950,00 50,00 40,00 300,00 400,00 110,00 250,00 3 135,00 300,00 260,00 1 150,00 1 400,00 380,00 25,00 15,00 300,00 2,00 3 532,00 900,00 15,00 2,00 1,00 15,00 1 050,00 150,00 120,00 50,00 50,00 300,00 70,00 70,00 5,00 1 100,00 2 300,00 125,00 50,00 12,00 6 385,00 1 350,00 5,00 1 355,00 270,00
3/
Financování 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 1 240,00
850,00 300,00 400,00 231,00 950,00 911,00 911,00
0,00
0,00 70,00 50,00 170,00 62,00 6,00 2 000,00 2 358,00 11 711,00 25 423,00 37 134,00
3 001,00 3 375,00 1 030,00 270,00 130,00 64 000,00 68 805,00 55,00 140,00 35,00 10,00 240,00
1 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
2000 Odbor správní, vlastní odbor 2100 Odbor správní, cest. ruch a IC 13.12.2007 členství v SCR DELITEUS 13.12.2007 členství v A.T.I.C.
Výdaje
4/
Financování
40 403,00
91 726,00
1 240,00
0,00
37,00 4,00 41,00
0,00
02103 příjmy a výdaje za služby IC 13.12.2007 VPČ - průvodkyně
380,00
90,00 40,00 700,00 100,00 150,00 25,00 200,00 500,00 300,00 1,00 1,00 2 107,00
0,00
02801 prohlídková činnost 2100 Odbor správní, cest. ruch a IC 2300 Odbor správní, protipožární ochrana 13.12.2007 výstroj, hadice, savice 13.12.2007 studená voda 13.12.2007 výstroj a výzbroj pro mládež 13.12.2007 pila, vrtačka, stan. přístřešek 13.12.2007 Kongo (svolávací systém pomocí sms, internet) 13.12.2007 plyn 13.12.2007 elektrická energie 13.12.2007 pohonné hmoty, oleje 13.12.2007 revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 13.12.2007 emise, tech. kontroly 13.12.2007 údržba objektů 13.12.2007 opravy a údržba vozidel 13.12.2007 ND - CAS25, Avia, PPS12 13.12.2007 všeobecný materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného)
150,00 530,00
140,00 140,00 2 288,00
0,00 0,00
02001 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
příspěvky a poplatky sdružením materiál (stvrzenky, bal. pap., tašky) nájem stánků na výstavách CR zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) výstavy inzeráty, prezentace města, reklama občerstvení na výstavy CR a ZČ cestovné + ubytování (výstavy) propagační mat., granty, zboží k prodeji provozování lodní dopravy na Labi bank. popl. - veletrhy CR v zahr. poštovné
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 13.12.2007 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 13.12.2007 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 13.12.2007 refundace mezd (požární zásahy) 02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 Odbor správní, protipožární ochrana 02 Celkem KAP Odbor škol., kult., sportu a pam. péče 03 KAP 3200 Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 13.12.2007 vyhodnocení nejlepších sportovců 13.12.2007 příspěvek sportovcům 13.12.2007 granty a příspěvky na sportovní akce 03201
03238 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
různé výdaje na sport
TJ Slavoj plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů benefiční turnaj II. ročník Kalich dětem dotace sportovním oddílům na činnost investiční dotace sportovním oddílům
03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 Odbor ŠKSaPP, oddělení školství 13.12.2007 dotace dětským spol. organizacím 13.12.2007 granty a přísp. na akce volný čas dětí 13.12.2007 výdaje na plaveckou školu 13.12.2007 přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 13.12.2007 náklady na regionální školství 13.12.2007 sekačka pro PO 13.12.2007 přísp. SEVER - vydání publikace k proj. Ztracený ráj 03034
společné provozní výdaje a příspěvky
03803
příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ
70,00 25,00 30,00 30,00 75,00 140,00 32,00 55,00 14,00 5,00 50,00 60,00 50,00 20,00 0,00
0,00 0,00 40 933,00
656,00 45,00 15,00 5,00 65,00 721,00 94 735,00
0,00 0,00 1 240,00
0,00
20,00 10,00 300,00 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1 500,00 15,00 10,00 600,00 50,00 30,00 1 700,00 300,00 2 705,00 4 535,00
0,00
7 480,00
0,00
0,00 0,00
6 200,00 13 680,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50,00 100,00 250,00 530,00 30,00 250,00 20,00 0,00
1 230,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
Výdaje
5/
Financování
0,00 1 200,00
1 604,00 2 834,00
1 604,00 1 604,00
975,00
6 140,00
0,00
0,00
355,00
0,00
0,00 975,00
2 422,00 8 917,00
0,00 0,00
443,00
2 213,00
0,00
0,00 443,00
476,00 2 689,00
0,00 0,00
608,00
2 087,00
0,00
0,00 608,00
485,00 2 572,00
0,00 0,00
neinv. přísp. PO na provoz
542,00
1 990,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
0,00 542,00
715,00 2 705,00
0,00 0,00
neinv. přísp. PO na provoz
558,00
2 700,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO
0,00 558,00
605,00 3 305,00
0,00 0,00
neinv. přísp. PO na provoz
513,00
3 390,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
0,00 513,00
473,00 3 863,00
0,00 0,00
449,00
2 200,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00 449,00
651,00 2 851,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO
0,00 0,00
1 115,00 1 115,00
0,00 0,00
33439 grantové projekty ESF pro opatření 3.1 O 3300 Odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03050
inv. přísp. PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046
03046
03046
03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
217,00
0,00
03052
neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
3 300,00
0,00
0,00
170,00
0,00
264,00 264,00
212,00 212,00 3 899,00
0,00 0,00
03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 13.12.2007 přísp. 80 % z nájmu 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 3400 Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 13.12.2007 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 13.12.2007 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 13.12.2007 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 13.12.2007 busta F. Holzmann - odlití a osazení 13.12.2007 busta F. Holzmann + film. o Fr. Honzákovi slavnostní odhalení 13.12.2007 Severočeská st. filharmonie Teplice 13.12.2007 pamětní brožůrka - dopisy J. Rizal + Blumentritt 13.12.2007 vypsané granty 13.12.2007 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 13.12.2007 pěvecký sbor Máj - Sborové dny 13.12.2007 Kinoklub ostrov - filmový festival 03401 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
dotace kulturním organizacím hřbitov - výročí vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví čestní občané města mezinárodní vztahy smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Festival partnerských měst
300,00 100,00 10,00 300,00 150,00
0,00
5,00 90,00 300,00 200,00 20,00 50,00 1 525,00 15,00 150,00 100,00 50,00 500,00 60,00 100,00 500,00
0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
Financování
03404
pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
0,00
1 475,00 40,00 20,00 300,00 500,00 100,00 100,00 10,00 1 000,00 2 070,00
03405
VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
0,00
150,00
0,00
03801
správní popl. , pokuty, poj. náhr.
80,00
0,00
0,00
20,00 100,00
20,00 5 240,00
0,00 0,00
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 700,00
0,00
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 800,00
0,00
6 595,00 6 595,00
0,00 7 500,00
0,00 0,00
600,00
600,00
0,00
03403 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
kulturní akce pronájem divadel. prostor (smlouva) ul. Ladova 3 - pronájem prostor hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel oprava varhan v katedrále Sv. Štěpána fotodokumentace a archivace kulturních památek příspěvek - Kostel Všech Svatých
03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 3400 Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 03051
03807 neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO
0,00
Výdaje
6/
0,00
0,00
03043
fond vinobraní (25 % z nájmu NP)
03046
neinv. přísp. PO na provoz
0,00
4 891,00
0,00
03051
neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 300,00
0,00
03055
neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
03056
neinv. přísp. na kulturní akce, PO
0,00
300,00
0,00
03802
nájemné (75 % z nájmu NP)
1 800,00
1 800,00
0,00
0,00 2 400,00
500,00 12 491,00
0,00 0,00
03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3500 Stavební akce 13.12.2007 oprava kašen - zastřešení studní + PD 13.12.2007 hrad - oprava a údržba 13.12.2007 oprava památek - vandalství 13.12.2007 městská věž - chem. ošetření dřevěné konstrukce 13.12.2007 PD a zhotovení pítka v ul. Dlouhé 03037 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
stavební akce - historické památky PB - oprava dlažby pára ženy a muži rozšíření sauny + PD zkapacitnění technologie páry požární klapka PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení
0,00
03250 stavební akce na MSZ 13.12.2007 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 13.12.2007 ZŠ, MŠ - oprava střech 13.12.2007 PD - výměna oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ
0,00
03300 oprava střech na ZŠ a MŠ 13.12.2007 oprava kotelny + PD
0,00
03301 stavební akce na 1. MŠ 13.12.2007 oprava sociálního zařízení kuchyně
0,00
03305 stavební akce na 5. MŠ 13.12.2007 výměna obkladu a dlažby kuchyně
0,00
03306 stavební akce na 6. MŠ 13.12.2007 výměna obkladu a dlažby kuchyně
0,00
03314 stavební akce na 14. MŠ 13.12.2007 oprava nátěru oken + meziokenní vložky
0,00
03316 stavební akce na 16. MŠ 13.12.2007 výměna dveří šatny (zápis SEI 2009) 13.12.2007 osazení měření TUV (spotřeba a dohřev SEI 2008)
0,00
03321 stavební akce na 1. ZŠ 13.12.2007 izolace rozvodů topení (zápis SEI 2009)
0,00
03323 stavební akce na 3. ZŠ 13.12.2007 demontáž plynové přípojky
0,00
03325 stavební akce na 5. ZŠ 13.12.2007 oprava sociálního zařízení 13.12.2007 výměna PVC sportovní haly (hlediště + chodby)
0,00
03326 stavební akce na 6. ZŠ 13.12.2007 PD - rekonstrukce elektro + osvětlení
0,00
50,00 50,00 50,00 300,00 200,00 650,00 110,00 80,00 70,00 100,00 550,00 910,00 200,00 700,00 150,00 1 050,00 400,00 400,00 100,00 100,00 300,00 300,00 700,00 700,00 300,00 300,00 300,00 150,00 450,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 250,00 500,00 150,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka 13.12.2007 13.12.2007
Příjmy
0,00 0,00 0,00
1 781,00
0,00
0,00 0,00 14 647,00
2 520,00 4 301,00 109 207,00
0,00 0,00 1 604,00
03327 stavební akce na 7. ZŠ 13.12.2007 oprava palubovky tělocvičny 13.12.2007 ekvitermní regulace ÚT (zápis SEI 2008) 13.12.2007 zateplení fasády
0,00
03328 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
0,00
03369 stavební akce na CŠJ 13.12.2007 oprava střechy
0,00
03401 dotace kulturním organizacím 13.12.2007 DK - regulace ÚT + ventily 13.12.2007 DK - oprava parketu sálu 13.12.2007 divadlo - oprava sociálního zařízení
0,00
03406 stavební akce na MKZ 3500 Stavební akce 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03046
neinv. přísp. PO na provoz
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP Odbor správy majetku města 04 KAP 4000 Odbor správy majetku města 13.12.2007 neinvestiční příspěvky - podloubí 13.12.2007 prohlášení vlastníka, advokátní služby 13.12.2007 odhady, geometrické plány, LV 13.12.2007 kolky vč. dálk. přístupu do KN
Financování
800,00 100,00 1 050,00 800,00 500,00 6 000,00 7 300,00 300,00 300,00 800,00 8 000,00 9 400,00 1 500,00 1 500,00 500,00 300,00 1 200,00 2 000,00 26 710,00
oprava sociálního zařízení doizolování ÚT + ventily (zápis SEI 2009)
stavební akce na 8. ZŠ Svojsíkova - oprava sociálního zařízení Svojsíkova - obnova ÚV nástřiku střechy opravy dle hygienických norem (mrazící boxy) Svojsíkova - rekonstrukce VZT
Výdaje
7/
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04202
nákup pozemků a nemovitostí
0,00
10,00 300,00 200,00 15,00 525,00 190,00 3 000,00 100,00 100,00 100,00 200,00 2 500,00 200,00 1 250,00 5 000,00 12 640,00
04203
daň z převodů nemovitostí
0,00
1 800,00
0,00
04204
energetický audit
0,00
600,00
0,00
0,00 15,00 60,00 120,00 28,00 330,00
1 850,00
0,00
553,00 40 000,00 1 600,00 3 400,00 45 000,00 45 553,00
4,00 18,00 30,00 6,00 58,00
0,00
0,00 17 473,00
0,00 0,00
1 200,00 1 200,00 46 753,00
0,00 0,00 17 473,00
0,00 0,00 0,00
04201 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
04205 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
odhady nemovitostí, právníci, výpisy ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Kopřiva (přivaděč k záp. mostu) PF (cesty apod.) ÚZSVM (komunikace) ÚZSVM (Katovna) ÚZSVM (veřejné prostranství) pozemek od církve (přivaděč k prům. zóně) MBP (ost. - např. Kellner) ČD nákup pozemků (kom., cyklostezky, veř.prostr.) nákup fotbalového stadionu
ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 13.12.2007 prodej nemovitostí 13.12.2007 prodej pozemků dle předložených žádostí 13.12.2007 prodej st. pozemku Miřejovická 04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 Odbor správy majetku města 4100 Odbor SMM, odd. správy bytového hosp. 04806 výsledek hospodaření r. 2008 4100 Odbor SMM, odd. správy bytového hosp. 04 Celkem KAP Odbor životního prostředí 05 KAP 5000 Odbor životního prostředí 13.12.2007 kontejnery na separovaný odpad 13.12.2007 kontejnerová stání 13.12.2007 likvidace černých skládek 13.12.2007 platby za odvoz TDO za město 13.12.2007 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 13.12.2007 provoz SDO a likvidace odpadů 13.12.2007 separace organických odpadů
0,00
250,00 750,00 400,00 11 000,00 4 000,00 300,00 200,00
0,00
0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
Výdaje
8/
Financování
05004
státní správa
0,00
2 500,00 300,00 50,00 19 750,00 20,00 520,00 270,00 250,00 150,00 1 210,00 600,00 500,00 10,00 750,00 1 860,00 65,00 300,00 25,00 250,00 20,00 150,00 50,00 50,00 40,00 950,00
05005
poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
200,00
0,00
0,00
30,00 5 000,00 100,00 900,00 6 000,00
0,00
13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků
05001 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
nakládání s odpady příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO příspěvek na ekologickou výchovu žáků
0,00
05002 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
příspěvky a ekologická výchova platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat úklid psích exkrementů
0,00
05003 12.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
ekologické služby (psi, deratizace) myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP lesní hospodářství vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek odpady ZPF ochrana přírody - památné stromy
0,00
05016 projekty, kolky, poplatky 13.12.2007 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 13.12.2007 GTE - právní a ekonom. poradenství 13.12.2007 8. ZŠ - solární elektrárna 05022 13.12.2007 13.12.2007 18.12.2007 13.12.2007
investiční výdaje poplatky za znečištění ovzduší ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí půdy správní poplatky
05803
místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.
05804
příspěvek na třídění sběru odpadu
05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 13.12.2007 rozpočtová rezerva - GEOMEDIA 05806 GEOMEDIA - splátka půjčky 5000 Odbor životního prostředí 5200 Odbor životního prostředí, městská zeleň 13.12.2007 MŠ ul. Plešivecká - dětská hřiště 05201 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
městská zeleň - investice závlahy - průzkumné a projekční práce okolí Richardu - travnaté plochy ořez větví - dopr. značky park Hvězdárna obnova trávníků - Družba, Pokratice závěsné nádoby - Mírové náměstí Mostná hora - jih vánoční strom projekty pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin prořezy stromů - výškové práce
05202 městská zeleň - údržba 5200 Odbor životního prostředí, městská zeleň 05 Celkem KAP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 06 KAP 6100 Odbor SVaZ, zdravotnictví 13.12.2007 nemocnice - přístroj 13.12.2007 pohotovosti (APP) 13.12.2007 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 06001
MěN, PO - příspěvky
06013 Hospic - příspěvek 6100 Odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06023
neinv. přísp. PO na mzdy
06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 6300 Odbor SVaZ, sociální věci
0,00 20,00 40,00 30,00 80,00 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00 15 500,00 15 500,00 45 500,00
0,00
15 500,00 18 370,00
0,00
4 000,00 4 000,00 250,00 200,00 50,00 300,00 200,00 100,00 300,00 50,00 50,00 60,00 50,00 500,00 500,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 18 370,00
2 610,00 6 610,00 52 110,00
0,00 0,00 0,00
0,00
1 000,00 500,00 30,00 1 530,00
0,00
0,00 0,00
165,00 1 695,00
0,00 0,00
0,00
5 476,00
0,00
0,00 0,00
774,00 6 250,00
0,00 0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
Výdaje
9/
Financování
06004
ČČK
0,00
270,00 270,00 190,00 50,00 240,00
06005
příspěvek a charitativní činnost
0,00
250,00
0,00
06006
Bethel - centrum Alfa
0,00
50,00
0,00
06007
Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra
0,00
144,00
0,00
13.12.2007
gratulace, přednášky, besídky - pohoštění
06003 důchodci + zdravotně postižení 13.12.2007 příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 13.12.2007 příspěvek dechový stacionář
0,00
0,00
0,00
35,00
13.12.2007 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla 13.12.2007 provoz služebního auta - nafta 13.12.2007 opravy a udržování vozidla
investiční výdaje a větší opravy
0,00
150,00 60,00 245,00 200,00 400,00 100,00 700,00
06010
Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.
0,00
180,00
0,00
06012
náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
30,00
0,00
06014
SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
120,00
0,00
06015
prevence kriminality
0,00
909,00
0,00
06017
podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
48,00
0,00
06018
komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06019
Domov sv. Zdislavy
0,00
150,00
0,00
06020
prohl.před nástupem do zař.-OSPOD,kurát.
0,00
10,00
0,00
06021
platba na sociální lůžko v nemocnici
0,00
40,00
0,00
06025
vybavení DD
0,00
1 000,00
0,00
0,00 3,00 300,00 303,00 303,00
150,00
0,00
0,00 4 936,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 6367 Naděje - ubytovna Želetice 13.12.2007 příspěvek na mzdy 13.12.2007 příspěvek na provoz
0,00 0,00
3 105,00 350,00 1 080,00 900,00 430,00 520,00 6 385,00 6 385,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6367 Naděje - ubytovna Želetice 6370 Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7
0,00 0,00
830,00 335,00 1 165,00 1 165,00
0,00 0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 13.12.2007 Srdíčko - oprava nátěru oken 13.12.2007 Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova 30 13.12.2007 Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova 32 06009
06027 výběrové řízení - DD 13.12.2007 ostatní příjmy 13.12.2007 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 6300 Odbor SVaZ, sociální věci 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 13.12.2007 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 13.12.2007 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 13.12.2007 Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 13.12.2007 přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje 13.12.2007 Azylový dům - příspěvek na mzdy 13.12.2007 Azylový dům - příspěvek na provoz (energie)
0,00
neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
06803 stravné + režie obědů v JD 6370 Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 13.12.2007 přísp. na mzdy 13.12.2007 přísp. na provoz energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 13.12.2007 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 13.12.2007 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování
0,00
75,00 1 371,00 175,00
13.12.2007 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 13.12.2007 prostř. na platy a zák. pojistné 13.12.2007 neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 13.12.2007 provozní náklady (energie) 13.12.2007 potraviny 06016
0,00
460,00 1 800,00 0,00
3 881,00
0,00
2 500,00 2 500,00
0,00 3 881,00
0,00 0,00
950,00 140,00 0,00 0,00
1 090,00 1 090,00 16,00 25,00
0,00 0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka 13.12.2007
Příjmy
Výdaje
10/
Financování
54,00
provozní náklady (energie) 0,00 0,00 2 803,00
95,00 95,00 25 497,00
0,00 0,00 0,00
0,00
30,00 30,00 150,00 210,00
0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 Stavební úřad 07 Celkem KAP Odbor územního rozvoje 08 KAP 8000 Odbor územního rozvoje 13.12.2007 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 13.12.2007 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2007
450,00 450,00 450,00
0,00 210,00 210,00
0,00 0,00 0,00
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 Odbor územního rozvoje 8100 Odbor ÚR, příprava staveb 13.12.2007 prodej vícetisků dokumentací 13.12.2006 autorský dozor 13.12.2007 studentské práce 13.12.2007 inženýrská činnost 13.12.2007 činnost městského architekta 13.12.2007 vícetisky, kopírovací práce 13.12.2007 odborná literatura
414,00 414,00
0,00 0,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP Stavební úřad 07 KAP 7000 Stavební úřad 13.12.2007 odborné statické a znalecké posudky 13.12.2007 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 13.12.2007 honoráře expertní součinnosti 07001
PD, stat. znalecké posudky, kopírování
83,00 331,00
50,00
0,00
300,00 90,00 570,00 210,00 100,00 30,00 1 300,00 100,00 1 800,00 500,00 200,00 1 000,00 100,00 1 500,00 300,00 400,00 200,00 300,00 800,00 7 200,00
0,00 50,00
500,00 9 000,00
0,00 0,00
domov důchodců - dostavba obřadní síň - úpravy obřadní síň - klimatizace kancelář starosty - klimatizace Želetice - povodňový val ul. A. Muchy - parkoviště Kocanda - splátka dodavatel. úvěru ul. Jarošova - spodní část oprava komunikace ul. Svatováclavská ul. Masarykova - Komenského Hvězdárna - parkové úpravy Hvězdárna - stavební úpravy atrium kulturního domu Miřejovická stráň - komunikace, sítě přístřešky BUS ZS - multifunkční hala
0,00
0,00
08211 ostatní větší opravy a investiční akce 13.12.2007 oprava plochy jeviště a zdi estrády 13.12.2007 projekty a vícenáklady včetně jižního vstupu
0,00
75 000,00 2 000,00 150,00 150,00 450,00 1 500,00 1 402,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 2 800,00 500,00 8 000,00 100,00 3 000,00 29 552,00 875,00 1 041,00 1 916,00 400,00 300,00 500,00 300,00 350,00 300,00 800,00 350,00 500,00 800,00 900,00 800,00
0,00
08001 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 08002
provozní výdaje a inženýrská činnost autobusové nádraží územně plánovací dokumentace územně analytické podklady regulační plány kasárna - startovací byty veřejné osvětlení zimní stadion - zadávací dokumentace Miřejovická stráň komunikace domov důchodců přivaděč II/247 - západní most zjednodušené projekty projektové dokumentace
08007 domov důchodců - inženýr. činn., archeol 8100 Odbor ÚR, příprava staveb 8200 Odbor ÚR, realizace staveb 08208 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.11.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
08212 08213 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce recyklovaný materiál bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt sídl. Kocanda - parkovací místa ul. Dlouhá - oprava chodníků dokončení opravy schodiště u lvů, zídky, chodník Topolčianská, Dalimilova - chodník ul. Masarykova-Teplická - úprava parčíku parkány - osvětlení dětská hřiště - dopadové plochy hřbitov - předláždění a oprava zdí ul. Liberecká-Palackého - odvodnění (dvorní trakt)
50,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
ul. Mrázova, Dlouhá - oprava VO sídl. Kocanda - oprava VO ul. Šaldova - frézování a AB povrch letní kino - nástřik a izolace střechy
08233 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
ostatní menší opravy a investiční akce městský hřbitov, zajištění hrobů dětská hřiště - revize EU nákup městského mobiliáře informační systém opravy ochranných nátěrů ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí oprava parkánového zdiva lávky - opravy a revize zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí
08257
ostatní rekonstrukce a modernizace
08802 komunikace Miřejovická stráň 8200 Odbor ÚR, realizace staveb 8300 TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO 13.12.2207 splátka drtícího a třídícího stroje 13.12.2007 nájemné - nemovitosti 13.12.2007 hřbitov - nájem 13.12.2007 Výstavy - vybrané parkovné 13.12.2007 tržby za provoz veřejných WC 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO 8400 Odbor ÚR , místní komunikace 08101
oprava povrchu chodníku po pokládce
08402 el. energie veřej. osvětlení města 13.12.2007 odtahy vozidel před čištěním 13.12.2007 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 13.12.2007 správní poplatky 13.12.2007 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 Odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP Městská policie 09 KAP 9000 Městská policie 13.12.2007 školení řidičů 13.12.2007 revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému 13.12.2007 STK, emise, komíny 13.12.2007 opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 13.12.2007 osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka + odbor.literatura 13.12.2007 pronájem střelnice 13.12.2007 telefony, popl. za užívání rad. 13.12.2007 pohonné hmoty 13.12.2007 elektrická energie 13.12.2007 plyn 13.12.2007 studená voda 13.12.2007 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 13.12.2007 výstroj (uniformy) 13.12.2007 dálniční známka 13.12.2007 obnova PC, monitory PC 13.12.2007 obměna služebních zbraní 09001 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007 09014
provozní a ostatní neinvestiční náklady obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla dat. propojení budovy MP a Pekařské ul. GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line investice
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 13.12.2007 ostat. nedaňové příjmy 13.12.2007 PCO 13.12.2007 prodej osobního automobilu 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 Městská policie 09 Celkem KAP Obecní živnostenský úřad 24 KAP 2400 Obecní živnostenský úřad 02401
Štětí - kontaktní místo
02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 Obecní živnostenský úřad
Výdaje
11/
Financování
0,00
1 000,00 600,00 400,00 250,00 8 150,00 250,00 90,00 300,00 100,00 60,00 300,00 2 000,00 250,00 25,00 100,00 350,00 3 825,00
200,00 200,00
0,00 118 843,00
0,00 0,00
1 253,00 320,00 60,00 400,00 140,00 2 173,00 2 173,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
3 500,00 650,00 60,00 710,00
0,00
0,00 6 210,00 134 053,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 200,00 500,00 700,00 700,00 3 537,00
0,00
0,00
0,00
15,00 200,00 10,00 250,00 10,00 15,00 50,00 350,00 110,00 150,00 60,00 260,00
0,00
0,00
230,00 10,00 50,00 30,00 1 800,00 230,00 220,00 300,00 150,00 900,00
0,00
0,00
0,00 1 700,00 350,00 65,00 2 115,00 2 115,00 2 115,00
13 293,00
0,00
0,00 15 993,00 15 993,00
0,00 0,00 0,00
0,00
100,00
0,00
620,00 620,00
0,00 100,00
0,00 0,00
12
Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice Položka
Příjmy
24 Celkem KAP Organizační složka lesního hospodářství 51 KAP 5100 Organizační složka lesního hospodářství 13.12.2007 členské příspěvky 13.12.2007 schůze myslivost 13.12.2007 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 13.12.2007 knihy, tisk, předplatné časopisů 13.12.2004 energie 13.12.2007 školení způsobilosti, literatura 13.12.2007 geometr. plány - vlastní honitba 13.12.2007 energetická revize 13.12.2007 práce výrob. povahy (kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání) 13.12.2007 nájemné za pozemky 13.12.2007 nájemné honitby Varhošť 13.12.2007 pojištění vozidel 13.12.2007 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 13.12.2007 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 13.12.2007 ochranné pomůcky 13.12.2007 turistická vybavenost 13.12.2007 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí)
620,00
Výdaje 100,00
12/
Financování 0,00
6,00 1,00 200,00 1,00 15,00 5,00 100,00 15,00 1 150,00 1,00 20,00 50,00 14,00 200,00 5,00 10,00 450,00
provozní a ostatní neinvestiční náklady
0,00
2 243,00
0,00
05102 prostředky na platy a zákonné pojistné 13.12.2007 drtička 13.12.2007 S-Morava-Leasing - traktor
0,00
0,00
0,00 100,00 800,00 900,00 900,00 900,00
880,00 600,00 201,00 801,00
0,00 3 924,00 3 924,00
0,00 0,00 0,00
0,00
150,00 200,00 400,00 400,00 200,00 100,00 1 450,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
05101
05103 investiční výdaje 13.12.2007 myslivost 13.12.2007 prodej dřevní hmoty 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5100 Organizační složka lesního hospodářství 51 Celkem KAP Odbor dopravy a silničního hospodářství 85 KAP 8500 Odbor dopravy a silničního hospodářství 13.12.2007 studie a PD dopravního značení 13.12.2007 BESIP 13.12.2007 údržba vodorovného dopravního značení 13.12.2007 údržba svislého dopravního značení 13.12.2007 dopravní značení - střed města 13.12.2007 parkovací automaty - servis 08501
dopravní značení - změny a údržba
08503 městská hromadná doprava 13.12.2007 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2007) 13.12.2007 ZOZ - řidičské oprávnění 13.12.2007 správní poplatky
0,00
2 030,00 350,00 6 000,00
místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
8 380,00
0,00
0,00
08804
parkovací automaty
5 500,00
0,00
0,00
08805
parkovací karty
1 100,00
0,00
0,00
2 000,00 16 980,00 16 980,00
0,00 3 950,00 3 950,00
0,00 0,00 0,00
08801
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 Odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP Oddělení projektů a strategie 91 KAP 9100 09101
interní grantový systém
0,00
700,00
0,00
09102
Zdravé město
0,00
220,00
0,00
15340 Ostatní neinv. dotace obcím 9100 91 Celkem KAP
60,00 60,00 60,00
60,00 980,00 980,00
0,00 0,00 0,00
484 172,00 531 726,00
47 554,00
Celkem
12
