P E N D A H U L U A N

I

P E N D A H U L U A N

A. GAMBARAN UMUM DISHUB KAB. BANDUNG Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang pada saat ini berdiri dibentuk berdasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sementara Laporan Kinerja ini adalah LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016, yang mana pada tahun berkenaan DISHUB Kab. Bandung dibentuk dan berdiri atas dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

2. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan,

mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016

I-1

Di Tahun 2016, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membawahkan: 1. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi:  koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;  pelayanan

administratif

Dinas,

pengelolaan

administrasi

umum

dan

kerumahtanggaan;  pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;  pengelolaan administrasi kepegawaian;  administrasi pengelolaan keuangan;  pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;  pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;  pengkoordinasian

penyusunan

dan

penyampaian

bahan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas Dinas. 2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas;  penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;  penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;  penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;  penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten;  penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten; Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016

I-2

 penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;  penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten;  penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;  penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;  penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;  penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.


I-3

Gambar I-1: Bagan Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2016


I-4

3. Bidang Angkutan, membawahkan: a. Seksi Angkutan Orang; b. Seksi Angkutan barang; c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP); dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan;  penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan angkutan perintis;  penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;  penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;  penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi;  penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi;  penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;  penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;  penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;  penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;  penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau;  penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;  penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;  penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;  penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;  penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;  penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;  penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.


I-5

4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: a. Seksi Terminal; b. Seksi Parkir; c. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana;  penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;  penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;  penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;  pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;  penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;  penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;  penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;  penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;  penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;  penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;  penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;  penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;  penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;  penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end);  penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;  penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);  penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;  penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;  penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;  penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016

I-6

 pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder ordonantie (ordonansi gangguan);  penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset;  penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;  penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana. 5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB); b. Seksi Teknik Perbengkelan; c. Seksi Penyuluhan; dengan fungsi:  penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan;  penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;  penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;  pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor;  pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;  pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor;  pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor;  pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;  penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan;  pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;  pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor;  pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;  pelaksanaan

rumusan

kebijakan

dalam

pemberian

pelayanan

perijinan

penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;


I-7

 pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum;  pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;  pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan;  pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan. Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa DISHUB juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan, untuk jenis retribusi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 1. Retrbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 4. Retribusi Terminal. 5. Retribusi Izin Trayek.


I-8

B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG 1. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1. Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan NO. 1 2 3 4 5 6 7 8

JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL Non PNS

T O T A L

PKB PENYELIA PKB PELAKSANA LANJUTAN PKB PELAKSANA PKB PEMULA ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN UMUM

J U M L A H

JUMLAH 21 5 2 6 4 1 185 485 709

Dari Tabel II-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (709 orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS hanya mencapai 31,59% (224 orang), sisanya sebanyak 68,41% merupakan pegawai NonPNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output serta outcome kegiatan. Menelaah lebih lanjut, terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJABABK) DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, terpetakan bahwa DISHUB Kab. Bandung perlu dikelola oleh 88 jenis jabatan (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 888 orang. Terhitung pada Tanggal 31 Desember 2016, jumlah PNS yang ada baru 224 orang (kurang 664 orang dari kebutuhan). Menelaah kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014, jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis transportasi darat melalui pendidikan formal maupun diklat teknis adalah sebanyak 68 orang terhitung pada tanggal 31 Desember 2015 dan mencapai jumlah 87 orang di Bulan Oktober 2016 (38,84% dari 224 orang).


I-9

2. Sumber Daya Asset/Modal. Adapun hal yang perlu digarisbawahi terkait sumber daya asset yang bersumber dari belanja modal, yang dikelola dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung sebagai sarana prasarana, di antaranya: 1. Bangunan dan ruang prasarana serta sarana kerja, penataan dan pengembangannya sangat signifikan dan cukup tertata baik sampai dengan tahun 2016. Berdasar pertimbangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja di Tahun 2016 sekiranya sudah mencapai kisaran 65% (dengan asumsi dari total kebutuhan dinas, termasuk untuk sarana prasarana kerja UPT). 2. Kendaraan operasional,

yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan

perhubungan di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, mobil derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan (inventarisasi perlengkapan jalan, inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan). Total jumlah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional dinas yang dimiliki per Oktober 2016 adalah sebanyak 48 kendaraan (roda 4 sebanyak 20 kendaraan, roda 2 sebanyak 28 kendaraan). 3. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung sampai dengan Tahun 2016 adalah sebanyak 5 (lima) unit. Dari kelima unit layanan tersebut, 2 (dua) unit berupa pelayanan statis di kantor induk Soreang dan di Balai PKB Baleendah. Selebihnya 2 (dua) unit berupa mobil pelayanan keliling digunakan untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bersifat jemput bola di daerah. Sementara 1 (satu) unit lainnya berupa mobil pelayanan keliling digunakan khusus untuk layanan uji emisi gas buang, di antaranya dalam rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan. 4. Terminal Penumpang Umum, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, untuk perpindahan moda angkutan (intra dan/atau antar moda transportasi) yang terpadu, serta untuk keperluan pengawasan angkutan. Terminal merupakan bagian dari simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ. Terminal penumpang dikelompokkan menjadi (PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):


I-10

a. Terminal Penumpang Tipe A, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP). Terminal Tipe A dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan. b. Terminal Penumpang Tipe B, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk AKDP. Terminal Tipe B dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan. c. Terminal Penumpang Tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan. Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, Kabupaten Bandung berwenang dalam pengelolaan Terminal Tipe C saja. Menindaklanjuti UU dimaksud, 2 (dua) terminal di Kab. Bandung yaitu Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi semula terinventarisir sebagai objek penyerahan P3D ke Pemprov. Jawa Barat, karena berdasar SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1188-Dishub/2013, Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi ditetapkan sebagai Terminal Tipe B. Namun berdasar verifikasi Pemprov Jawa Barat di bulan Oktober 2016, bahwasanya SK dimaksud dianggap hanya menetapkan lokasi, bukan penetapan terminal eksisting sebagai Terminal Tipe B. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/ Kep. 129- Dishub/ 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Umum di Wilayah Kab. Bandung, ditetapkan bahwa jumlah terminal di Kabupaten Bandung ada 9 (sembilan). Secara de facto, ke-9 terminal tersebut beroperasi dan tidak hanya melayani trayek perkotaan/perdesaan, tetapi juga melayani trayek AKDP, yang mana trayek AKDP ditetapkan dan dibina oleh Pemprov Jawa Barat, berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten Bandung. Namun di sisi lain, secara de jure Pemprov Jawa Barat hanya menetapkan 2 (dua) lokasi terminal dalam wilayah Kab. Bandung sebagai lokasi Terminal Tipe B. Menindaklanjuti hal ini, kiranya DISHUB Kab. Bandung perlu menelaah lebih dalam terkait rencana induk terminal di Kab. Bandung, karena akan berdampak besar pada skala prioritas perencanaan pembangunan transportasi – khususnya terminal.


I-11

Tabel I-2


I-12

Memperhatikan data terminal penumpang umum di Kab. Bandung dalam Tabel II-2 di atas, terlihat bahwa dari ke-9 terminal yang ada baru 6 terminal yang lahannya dimiliki oleh Pemkab Bandung dan peruntukannya memang untuk digunakan sebagai terminal. Terminal Ciparay masih menggunakan lahan desa, sementara Terminal Ciwidey menggunakan lahan swasta, yang mana keduanya disewa dengan sistem bagi hasil pendapatan retribusi terminal. Adapun Terminal Cileunyi, beroperasi di lahan Pemkab yang telah disewakan kepada PT. BILADI KARYA ABADI selaku pengelola PASAR SEHAT CILEUNYI. Total jumlah kendaraan yang seharusnya tertampung di ke-9 terminal dimaksud untuk saat ini adalah sebanyak 847 kendaraan, yang membutuhkan luas lahan dan gedung terminal sekitar 58.108 m2. Adapun total luasan lahan dan gedung eksisting yang efektif dapat digunakan adalah seluas 31.256,49 m2 dan hanya mampu menampung 357 kendaraan (42,15%). Sementara secara luasan lahan dan gedung, tingkat ketersediaan ruang operasional terminal di Tahun 2016 baru mencapai 53,79%. 5. Prasarana posko pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Nagreg, merupakan salah satu fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung yang digunakan terutama pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya.


I-13

C. RINGKASAN DPA DAN DPPA TAHUN 2016 Sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki alokasi anggaran sebagai berikut: Tabel I-3: Ringkasan DPA dan DPPA-SKPD T.A. 2016 DISHUB Kab. Bandung NO

URAIAN

DPA (Rp.)

DPPA (Rp.)

1.

Hasil Retribusi Daerah

4.939.400.000

4.939.400.000

2. 3. 4.

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Surplus / (Defisit)

26.224.544.000 18.131.699.700 (39.416.843.700)

22.451.422.607 17.282.764.600 (34.794.787.207)

Adapun rencana pelaksanaan anggaran kas per triwulan (selanjutnya disebut cash budget) adalah sebagai berikut: Tabel I-4: Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD PerTriwulan TRIWULAN NO 1. 2. 3.

URAIAN Pendapatan Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

I

II

III

IV

1.234.848.000

1.234.848.000

1.234.848.000

1.234.848.000

6.208.134.000

6.208.134.000

6.090.717.000

3.944.437.607

3.805.047.100

4.689.351.950

6.312.157.083

2.476.208.467

Pengelolaan Hasil Retribusi Daerah yang ditargetkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terdiri dari: 1. Retribusi Jasa Umum, meliputi: a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Rp.

759.996.000,-

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp. 2.400.000.000,-

2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi: a. Retribusi Terminal (tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum)

Rp. 1.589.400.000,-

b. Retribusi Terminal (tempat kegiatan usaha)

Rp.

10.600.000,-

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rp.

75.004.000,-

Rp.

104.400.000,-

3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi Retribusi Pemberian Izin Trayek Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016

I-14

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang di dalamnya termasuk 1 (satu) kegiatan yang didanai dengan APBN (DAK). Ke-37 kegiatan tersebut terangkum dalam 12 (dua belas) program. Rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel I-5. Tabel I-5: Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Rekening

Uraian Program/Kegiatan

Anggaran 2016

Belanja SKPD 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day aAir dan Listrik

278.000.000

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

180.362.000

9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

59.875.000

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

48.000.000

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

171.900.000

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

25.536.000

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

99.435.000

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

167.500.000

19

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

379.800.000

20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

1.454.118.300

91.250.000 1.220.730.817

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

288.509.950

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

607.560.000

42

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

324.660.867

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2

5 1 6

2.975.776.300

370.225.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

370.225.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25.550.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


25.550.000 160.260.000

I-15

Kode Rekening 1

Uraian Program/Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran 2016 160.260.000 Urusan Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

15

1.025.525.133

3

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

150.908.133

10

Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

376.885.000

11

Perencanaan dan Operasional Terminal Angkutan Penumpang

497.732.000

Program Rehabilitasi dan Pemliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

16 1 17

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

130.000.000 130.000.000 890.432.000

12

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

447.057.000

14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

104.505.000

15

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

124.800.000

19

Pembinaan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek

160.000.000

20

Pembinaan Angkutan Barang

18 2

54.070.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

12.750.000

Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung Terminal

12.750.000


I-16

Kode Rekening 19

Uraian Program/Kegiatan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Anggaran 2016 6.505.792.350

4

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan

325.160.000

9

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)

483.430.000

11

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

13

Pengendalian Angkutan Barang

14

Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas

2.173.780.000

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

3.749.850.000

20

3.286.022.350 237.400.000

1

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

3.362.569.000

3

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

310.831.000

5

Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor

76.450.000

Urusan Komunikasi dan Informatika 15 7

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

215.873.000

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

215.873.000

Total


17.282.764.600

I-17

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk: 1.

Menginformasikan DPA beserta DPPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016.

2.

Melaporkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja pada akhir tahun anggaran.

3.

Mengevaluasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung selama 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan Tahunan adalah

untuk mempertanggungjawabkan DPA-SKPD 2016 dan menjalankan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan DPA-SKPD tahun berikutnya. E. RUANG LINGKUP PELAPORAN Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Tahunan ini adalah: 1. Gambaran umum tentang DISHUB Kab. Bandung, sumber daya yang dimiliki dan rekapitulasi anggaran Tahun 2016. 2. Paparan mengenai alokasi, realisasi dan evaluasi anggaran, baik pendapatan, belanja tidak langsung maupun belanja langsung. 3. Pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2016, berdasar capaian target indikator kegiatan, yang meliputi input (masukan anggaran), output (keluaran kegiatan), dan outcome (hasil dari kegiatan). 4. Simpulan.


I-18

Tabel I-2. Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung Rencana Pengembangan Lahan Terminal s.d. Th. 2020 (m2)

Daya Tampung Terminal (kend) 2

NO

1

NAMA TERMINAL

2

1. Soreang

LOKASI

PEMILIK LAHAN

3

4

Jml Kend Bermotor Umum dlm Trayek

Luas Terminal Eksisting (m ) Tahun 2016

Lahan

Gedung

Total

5

6

7 = 5+6

Eksisting

Kebutuhan

Efektif Digunakan

MPU

Mini Bus

Bus Besar

MPU

Mini Bus

8

9

10

11

12

13

Bus 14

MPU

Mini Bus

15

16

Optimalisasi Lahan Eksisting

Bus 17

18

Penambahan Rencana Total Penambahan Luasan Luas Terminal Lahan Gedung Th. 2020 19

20

21 = 8+18+19+20

Prediksi Kebutuhan Terminal (m2) Luas Ruang Parkir Kendaraan Umum

Luas Fasilitas Pendukung

Total

22

23

24 = 22+23

Tingkat Ketersediaan Ruang Operasional Terminal Tahun 2016 25 = 8/24 (%)

Ds. Soreang Kec. Soreang Kel. Baleendah Kec. Baleendah Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi

Pemkab

1.902,89

42,00

1.944,89

1.677,29

249

23

15

75

7

5

40

4

0

267,60

42,00

433,00

2.419,89

1.249

3.748

4.997

33,57%

Pemkab

7.196,35

127,50

7.323,85

5.644,16

282

75

15

85

23

5

43

9

4

0,00

0,00

240,00

5.884,16

1.654

4.961

6.615

85,32%

Pemkab (disewakan ke PT BILADI KARYA ABADI pengelola PASAR SEHAT CILEUNYI)

6.580,00

0,00

6.580,00

1.437,00

630

100

52

189

30

16

30

14

0

0,00

0,00

0,00

1.437,00

3.566

10.697

14.263

10,08%

Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey

Pemkab

4.358,00

62,00

4.420,00

4.589,00

26

43

11

8

13

3

10

19

4

0,00

420,00

0,00

5.009,00

470

4.539

5.009

91,62%

PT. Primatama

5.960,00

82,50

6.042,50

5.960,00

45

24

16

14

7

5

40

50

20

0,00

100,00

0,00

6.060,00

502

5.558

6.060

98,35%

6. Ciparay

Ds. Pakutandang Kec. Pakutandang

Ds. Pakutandang

2.850,00

0,00

2.850,00

2.200,00

238

35

10

71

11

3

18

0

0

0,00

100,00

2.000,00

4.300,00

1.209

3.627

4.836

45,49%

7. Cicalengka

Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Ds. Majakerta Kec. Majalaya

Pemkab

4.800,00

303,00

5.103,00

4.600,50

245

75

15

74

23

5

25

0

0

1.162,50

210,00

0,00

5.973,00

1.515

4.545

6.060

75,92%

Pemkab

3.420,00

107,00

3.527,00

2.739,00

328

30

7

98

9

2

12

0

0

788,00

0,00

0,00

3.527,00

1.481

4.444

5.925

46,23%

Pemkab

3.526,00

383,54

3.909,54

2.409,54

160

38

22

48

11

7

11

0

4

1.200,00

0,00

0,00

3.609,54

1.086

3.257

4.343

55,48%

1.107,54 41.700,78 31.256,49

2.203

443

163

662

134

51

229

96

32

3.418,10

872,00

2.673,00

38.219,59

12.732

45.376

58.108

53,79%

2. Baleendah 3. Cileunyi

4. Pangalengan 5. Ciwidey

8. Banjaran 9. Majalaya

JUMLAH

40.593,24

II

ALOKASI, REALISASI DAN EVALUASI ANGGARAN DISHUB KAB. BANDUNG TAHUN 2016

Pada BAB II dipaparkan mengenai alokasi, realisasi dan kinerja keuangan APBD berdasarkan ketetapan dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan terhadap anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung, dan anggaran belanja langsung. A. ANGGARAN PENDAPATAN Jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut: 1. Retribusi Pelayanan Parkir, terdiri dari: a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum). b. Retribusi Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha). 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (retribusi jasa umum). 3. Retribusi Terminal (retribusi jasa usaha), terdiri dari: a. Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum. b. Tempat Kegiatan Usaha. 4. Retribusi Pemberian Izin Trayek (retribusi perizinan tertentu). Adapun target dan realisasi hasil retribusi daerah serta capaian kinerja pengelolaan PAD Tahun 2016 adalah sebagaimana paparan berikut ini. 1. Retribusi Pelayanan Parkir Target retribusi pelayanan parkir Tahun 2016 adalah senilai Rp 835.000.000,- dan terealisasi Rp 840.164.700,- (100,62%). Berdasarkan jenis jasa parkir yang diberikan, rekapitulasi pelayanan parkir Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum). Target

: Rp 759.996.000,-

Realisasi

: Rp 729.124.700,- (95,94%)

Lokasi

: 11 wilayah pengelolaan

Periode pengelolaan

: 1 tahun (12 bulan)

b. Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha). Target

: Rp 75.004.000,-

Realisasi

: Rp 111.040.000,- (148,05%)

Lokasi dan periode pengelolaan :  Pasar (Margahayu, Banjaran, Soreang, Baleendah)

= 1 tahun (12 bulan).

 RSUD Provinsi Jawa Barat Al-Ikhsan Baleendah


 Stasiun Rancaekek dan Stasiun Cicalengka


 Stadion Si Jalak Harupat

= 1 hari

(event pertandingan sepakbola antara PERSIB dan PS Padang) Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pelayanan parkir secara terinci tertuang dalam Tabel II-1. Adapun jumlah kendaraan yang dikenai wajib retribusi parkir Tahun 2016 adalah sebanyak 1.094.019 kendaraan. Memperhatikan sebaran realisasi untuk masing-masing jenis kendaraan di ke-11 wilayah pengelolaan parkir di tepi jalan umum, maupun di tempat khusus parkir, dapat dicermati bahwa persentase realisasi sebagian besar mengalami deviasi dari target yang ditetapkan. Untuk itu, data realisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA Perubahan 2017.


II-2

Tabel II-1: Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tahun 2016 di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

JENIS KENDARAAN

RETRIBUSI DALAM DPPA (Rp)

TARGET JUMLAH

REALISASI

Rp

JUMLAH

Rp

%

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SOREANG Delman/PKTB

350

49.680

17.388.000

56.000

19.600.000

112,72%

Roda Dua

500

133.920

66.960.000

115.320

57.660.000

86,11%

Non Bus

1.200

62.640

75.168.000

67.150

80.580.000

107,20%

Bus Sedang

1.500

29.520

44.280.000

30.700

46.050.000

104,00%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

0

0

0

0

N/A

275.760

203.796.000

269.170

203.890.000

100,05%

TOTAL Delman/PKTB

350

10.800

CIWIDEY 3.780.000

14.000

4.900.000

129,63%

Roda Dua

500

54.000

27.000.000

27.960

13.980.000

51,78%

Non Bus

1.200

25.200

30.240.000

16.850

20.220.000

66,87%

Bus Sedang

1.500

6.840

10.260.000

7.000

10.500.000

102,34%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

0

0

0

0

N/A

96.840

71.280.000

65.810

49.600.000

69,58%

14.400

5.040.000

66,67%

TOTAL Delman/PKTB

350

BALEENDAH 21.600 7.560.000

Roda Dua

500

33.120

16.560.000

27.110

13.555.000

81,85%

Non Bus

1.200

11.160

13.392.000

19.000

22.800.000

170,25%

Bus Sedang

1.500

10.440

15.660.000

8.500

12.750.000

81,42%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

0

0

0

0

N/A

76.320

53.172.000

69.010

54.145.000

101,83%

TOTAL

DAYEUHKOLOT Delman/PKTB

350

8.280

2.898.000

11.044

3.865.400

133,38%

Roda Dua

500

30.960

15.480.000

20.030

10.015.000

64,70%

Non Bus

1.200

16.920

20.304.000

12.518

15.021.600

73,98%

Bus Sedang

1.500

2.520

3.780.000

2.100

3.150.000

83,33%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

0

0

0

0

N/A

58.680

42.462.000

45.692

32.052.000

75,48%

TOTAL


II-3

JENIS KENDARAAN


TARGET JUMLAH

REALISASI

Rp

JUMLAH

Rp

%

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM CIPARAY Delman/PKTB

350

15.480

5.418.000

17.200

6.020.000

111,11%

Roda Dua

500

26.640

13.320.000

26.020

13.010.000

97,67%

Non Bus

1.200

15.840

19.008.000

17.000

20.400.000

107,32%

Bus Sedang

1.500

6.120

9.180.000

5.000

7.500.000

81,70%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

0

0

0

0

N/A

64.080

46.926.000

65.220

46.930.000

100,01%

TOTAL

MAJALAYA Delman/PKTB

350

11.160

3.906.000

17.732

6.206.200

158,89%

Roda Dua

500

46.080

23.040.000

37.000

18.500.000

80,30%

Non Bus

1.200

18.000

21.600.000

24.100

28.920.000

133,89%

Bus Sedang

1.500

12.240

18.360.000

8.759

13.138.500

71,56%

Bus Besar

1.750

1.080

1.890.000

1.000

1.750.000

92,59%

Truk Gandeng

2.000

360

720.000

501

1.002.000

139,17%

88.920

69.516.000

89.092

69.516.700

100,00%

TOTAL

RANCAEKEK Delman/PKTB

350

5.760

2.016.000

6.500

2.275.000

112,85%

Roda Dua

500

33.480

16.740.000

18.600

9.300.000

55,56%

Non Bus

1.200

13.680

16.416.000

17.250

20.700.000

126,10%

Bus Sedang

1.500

3.240

4.860.000

5.180

7.770.000

159,88%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

360

720.000

360

720.000

100,00%

56.520

40.752.000

47.890

40.765.000

100,03%

TOTAL

CICALENGKA Delman/PKTB

350

5.760

2.016.000

6.000

2.100.000

104,17%

Roda Dua

500

29.160

14.580.000

18.060

9.030.000

61,93%

Non Bus

1.200

14.040

16.848.000

18.200

21.840.000

129,63%

Bus Sedang

1.500

4.680

7.020.000

5.000

7.500.000

106,84%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

TOTAL

0

0

0

0

N/A

53.640

40.464.000

47.260

40.470.000

100,01%

BANJARAN Delman/PKTB

350

18.720

6.552.000

19.000

6.650.000

101,50%

Roda Dua

500

44.640

22.320.000

41.960

20.980.000

94,00%

Non Bus

1.200

27.720

33.264.000

27.150

32.580.000

97,94%

Bus Sedang

1.500

9.720

14.580.000

11.120

16.680.000

114,40%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

0

0

0

0

N/A

100.800

76.716.000

99.230

76.890.000

100,23%

TOTAL


II-4

JENIS KENDARAAN


TARGET JUMLAH

REALISASI Rp

JUMLAH

Rp

%

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM MARGAHAYU Delman/PKTB

350

9.720

3.402.000

11.000

3.850.000

113,17%

Roda Dua

500

32.760

16.380.000

34.000

17.000.000

103,79%

Non Bus

1.200

26.280

31.536.000

24.060

28.872.000

91,55%

Bus Sedang

1.500

4.320

6.480.000

7.000

10.500.000

162,04%

Bus Besar

1.750

1.800

3.150.000

1.000

1.750.000

55,56%

Truk Gandeng

2.000

1.440

2.880.000

1.000

2.000.000

69,44%

76.320

63.828.000

78.060

63.972.000

100,23%

TOTAL

PANGALENGAN Delman/PKTB

350

8.640

3.024.000

8.800

3.150.000

101,85%

Roda Dua

500

34.560

17.280.000

26.040

13.000.000

75,35%

Non Bus

1.200

21.600

25.920.000

20.370

24.444.000

94,31%

Bus Sedang

1.500

3.240

4.860.000

6.900

10.500.000

212,96%

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng

2.000

0

0

0

N/A

68.040

51.084.000

62.110

50.894.000

99,63%

729.124.700

95,94%

Delman/PKTB

1.015.920 759.996.000 938.544 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 350 0 0 600

210.000

N/A

Roda Dua

500

102.008

51.004.000

107.900

53.950.000

105,78%

Non Bus

1.200

20.000

24.000.000

45.275

54.330.000

226,38%

Bus Sedang

1.500

0

0

1.700

2.550.000

N/A

Bus Besar

1.750

0

0

0

0

N/A

Truk Gandeng 2.000 TOTAL TOTAL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

0 122.008

0 75.004.000

0 155.475

0 111.040.000

N/A 148,05%

1.137.928

835.000.000

1.094.019

840.164.700

100,62%

TOTAL TOTAL 11 WILAYAH


0

II-5

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-2. Tabel II-2: Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2016

Jenis Pelayanan

Retribusi Dalam DPPA (Rp)

Target Jumlah

Realisasi Rp

Jumlah

Rp

%

UJI BARU Mobil Penumpang/Minibus

11.500

230

2.645.000

137

1.575.500

59,57%

Mobil Bus/Microbus

21.500

28

602.000

11

236.500

39,29%

11.500

3.843

44.194.500

1.679

19.308.500

43,69%

21.500

220

4.730.000

177

3.805.500

80,45%

26.000

3

78.000

0

0

0,00%

30.000

628

18.840.000

334

10.020.000

53,18%

35.000

20

700.000

37

1.295.000

185,00%

TOTAL

4.972

71.789.500 UJI BERKALA

2.375

36.241.000

50,48%

Mobil Penumpang/Minibus

15.500

8.859

137.314.500

5.554

86.087.000

62,69%

Mobil Bus/Microbus

16.500

680

11.220.000

343

5.659.500

50,44%

Mobil Bus/Bus

25.000

361

9.025.000

306

7.650.000

84,76%

15.500

24.990

387.345.000

25.393

393.591.500

101,61%

16.500

3.520

58.080.000

3.936

64.944.000

111,82%

21.000

0

0

10

210.000

0,00%

25.000

7.360

184.000.000

7.832

195.800.000

106,41%

30.000

200

6.000.000

348

10.440.000

174,00%

45.970

792.984.500

43.722

764.382.000

96,39%

Mobil Barang/BebanPick Up Mobil Barang/BebanLight Kereta Gandengan/Tempelan Truck Konfigurasi 6 Roda Truck Konfigurasi Lebih dari 6 Roda

Mobil Barang/BebanPick Up Mobil Barang/BebanLight Kereta Gandengan/Tempelan Truck Konfigurasi 6 Roda Truck Konfigurasi Lebih dari 6 Roda

TOTAL

BAHAN BAKU UJI Tanda Uji Stiker/Tanda Samping Buku Uji Pengganti Tanda Uji yang Hilang/Rusak Pengganti Buku Uji yang Hilang/Rusak

TOTAL

5.000

50.942

254.710.000

46.097

230.485.000

90,49%

12.500

50.942

636.775.000

46.097

576.212.500

90,49%

7.500

17.089

128.167.500

29.480

221.100.000

172,51%

25.000

146

3.650.000

1

25.000

0,68%

25.000

145

3.625.000

6

150.000

4,14%

119.264

1.026.927.500

121.681

1.027.972.500

100,10%


II-6

Jenis Pelayanan


Target Jumlah

Realisasi Rp

Jumlah

Rp

%

PENCUCIAN KENDARAAN Mobil Penumpang/Minibus Mobil Bus/Microbus Mobil Bus/Bus Mobil Barang/BebanPick Up Mobil Barang/BebanLight Kereta Gandengan/Tempelan Truck Konfigurasi Lebih dari 6 Roda

7.500

6.926

51.945.000

5.691

42.682.500

82,17%

7.500

544

4.080.000

354

2.655.000

65,07%

10.000

288

2.880.000

306

3.060.000

106,25%

7.500

19.992

149.940.000

27.072

203.040.000

135,41%

7.500

2.816

21.120.000

4.113

30.847.500

146,06%

7.500

1.374

10.305.000

3

22.500

0,22%

10.000

5.643

56.430.000

8.558

85.580.000

151,66%

37.583

296.700.000

46.097

367.887.500

123,99%

TOTAL

NUMPANG UJI Mobil Penumpang/Minibus

30.000

50

1.500.000

0

0

0,00%

Mobil Bus/Microbus

32.500

80

2.600.000

2

65.000

2,50%

Mobil Bus/Bus

35.000

75

2.625.000

0

0

0,00%

30.000

120

3.600.000

181

5.430.000

150,83%

32.500

60

1.950.000

42

1.365.000

70,00%

32.500

10

325.000

6

195.000

60,00%

35.000

80

2.800.000

129

4.515.000

161,25%

475

15.400.000

360

11.570.000

75,13%

Mobil Barang/BebanPick Up Mobil Barang/BebanLight Kereta Gandengan/Tempelan Truck Konfigurasi Lebih dari 6 Roda

TOTAL

UJI EMISI GAS BUANG Mobil Penumpang/Minibus

25.000

5.756

143.900.000

0

0

0,00%

Mobil Bus/Microbus

25.000

250

6.250.000

0

0

0,00%

Mobil Bus/Bus

25.000

380

9.500.000

0

0

0,00%

25.000

619

15.475.000

120

3.000.000

19,39%

25.000

368

9.200.000

0

0

0,00%

25.000

475

11.875.000

222

5.550.000

46,74%

7.848

196.200.000

342

8.550.000

4,36%

Mobil Barang/BebanPick Up Mobil Barang/BebanLight Mobil Barang/BebanTruck

TOTAL VALIDASI PENYETORAN OLEH BJB TOTAL RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

500 216.112


2.400.001.500

214.552

2.216.603.500

92,36%

II-7

Sementara target dan realisasi pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kode rekening pendapatan adalah sebagai berikut: Tabel II-3: Target dan Realisasi per Rekening Retribusi PKB Rekening Pendapatan Retribusi PKB Mobil Penumpang-Minibus Retribusi PKB Mobil Bus-Microbus Retribusi PKB Mobil Bus-Bus Retribusi PKB Mobil Barang/Beban-Pick Up Retribusi PKB Mobil Barang/Beban-Light Truck Retribusi PKB Mobil Barang/Beban-Truck Jumlah

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

543.697.000

257.560.000

47,37%

42.460.500

16.528.500

38,93%

32.335.000

17.092.500

52,86%

1.165.152.000

1.228.428.000

105,43%

166.100.000

192.747.000

116,04%

450.255.500

504.247.500

111,99%

2.400.000.000 2.216.603.500

92,36%

Dari Tabel II-2 dan II-3 dapat disimpulkan bahwa retribusi PKB terealisasi sebesar 92,36%. Penerimaan dari subjek retribusi di Tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.216.603.000,-. Namun sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, bahwa pada Tanggal 19 November 2015 terjadi ‘kekurangan validasi penyetoran retribusi PKB ke kas daerah’ oleh pihak Bank BJB sebesar Rp 500,-. Kekurangan validasi dimaksud sudah ditindaklanjuti pada Tanggal 6 Januari 2016 (bukti terlampir). Sehingga total realisasi retribusi PKB di Tahun 2016 menjadi Rp Rp 2.216.603.500,atau 92,36% dari target Rp 2,4M. Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji baru adalah sebanyak 2.375 kendaraan (menurun dari 3.469 kendaraan di tahun 2015). Sementara kendaraan yang melaksanakan uji berkala adalah sebanyak 43.722 kendaraan (tercapai 95,11% dari target 2016, menurun dari 44.161 kendaraan di tahun 2015). Sementara jumlah kendaraan yang melaksanakan uji emisi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka sosialisasi salah satu sasaran kinerja jangka menengah DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020 yaitu penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, terlayani sebanyak 501 kendaraan di Kab. Bandung yang melaksanakan uji emisi gas buang. Sosialisasi terutama dilaksanakan terintegrasi dengan program Pelayanan Terpadu Sabilulungan Pemerintah Kabupaten Bandung di kecamatan-kecamatan. Dari ke-501 kendaraan dimaksud yang ditarik retribusinya adalah sebanyak 342 kendaraan (pembeda layanan bagi yang Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016

II-8

membayar retribusi adalah pemberian stiker tanda lulus uji emisi gas buang). Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015, yang mana pada tahun tersebut tercatat sebanyak 285 kendaraan membayar retribusi uji emisi gas buang kendaraan bermotor. 3. Retribusi Terminal Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi terminal adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-4. Tabel II-4: Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal Tahun 2016 Jenis Pelayanan

Angkutan Kota Non Bus AKDP Bus AKDP

Retribusi Dalam DPPA (Rp) 500 1.000 1.500

TOTAL Angkutan Kota Non Bus AKDP Bus AKDP

500 1.000 1.500

TOTAL

Target Jumlah

Realisasi Rp

Jumlah

Rp

%

453.600 72.000 37.440

CILEUNYI 226.800.000 72.000.000 56.160.000

475.000 53.300 28.000

237.500.000 53.300.000 42.000.000

104,72% 74,03% 74,79%

563.040

354.960.000

556.300

332.800.000

93,76%

206.640 54.000 10.800

BALEENDAH 103.320.000 54.000.000 16.200.000

173.360 27.866 10.000

86.680.000 27.866.000 15.000.000

83,89% 51,60% 92,59%

271.440

173.520.000

211.226

129.546.000

74,66%

BANJARAN Angkutan Kota

500

236.160

118.080.000

189.531

94.765.500

80,26%

Non Bus AKDP

1.000

32.400

32.400.000

23.175

23.175.000

71,53%

Bus AKDP

1.500

5.040 273.600

8.000 220.706

12.000.000 129.940.500

158,73% 82,22%

500 1.000 1.500

268.920 16.560 10.800

7.560.000 158.040.000 SOREANG 134.460.000 16.560.000 16.200.000

222.456 19.192 11.000

111.228.000 19.192.000 16.500.000

82,72% 115,89% 101,85%

296.280

167.220.000

252.648

146.920.000

87,86%

TOTAL Angkutan Kota Non Bus AKDP Bus AKDP TOTAL

MAJALAYA Angkutan Kota

500

172.800

86.400.000

160.000

80.000.000

92,59%

Non Bus AKDP

1.000

27.360

27.360.000

25.000

25.000.000

91,37%

Bus AKDP

1.500

15.840

23.760.000

7.000

10.500.000

44,19%

216.000

137.520.000

192.000

115.500.000

83,99% 93,46%

TOTAL

CICALENGKA Angkutan Kota

500

264.600

132.300.000

247.300

123.650.000

Non Bus AKDP

1.000

54.000

54.000.000

42.500

42.500.000

78,70%

Bus AKDP

1.500

10.800

16.200.000

11.500

17.250.000

106,48%

329.400

202.500.000

301.300

183.400.000

90,57%

TOTAL


II-9

Jenis Pelayanan


Target Jumlah

Realisasi Rp

Jumlah

Rp

%

CIPARAY Angkutan Kota

500

171.360

85.680.000

150.000

75.000.000

87,54%

Non Bus AKDP

1.000

25.200

25.200.000

26.705

26.705.000

105,97%

Bus AKDP

1.500

7.200

10.800.000

7.000

10.500.000

97,22%

203.760

121.680.000

183.705

112.205.000

92,21%

TOTAL

SAYATI Angkutan Kota

500

59.040

29.520.000

47.470

23.735.000

80,40%

Non Bus AKDP

1.000

9.360

9.360.000

6.435

6.435.000

68,75%

68.400

38.880.000 CIWIDEY

53.905

30.170.000

77,60%

TOTAL Angkutan Kota

500

48.600

24.300.000

60.946

30.473.000

125,40%

Non Bus AKDP

1.000

17.280

17.280.000

14.067

14.067.000

81,41%

Bus AKDP

1.500

10.080 75.960

15.120.000 56.700.000

4.350 79.363

6.525.000 51.065.000

43,15% 90,06%

Angkutan Kota

500

18.720

9.360.000

47.040

23.520.000

251,28%

Non Bus AKDP

1.000

30.960

30.960.000

17.450

17.450.000

56,36%

Bus AKDP

1.500

7.920

11.880.000

6.000

9.000.000

75,76%

57.600

52.200.000

70.490

49.970.000

95,73%

TOTAL

PANGALENGAN

TOTAL

PACET Angkutan Kota

500

53.280

26.640.000

41.754

20.877.000

78,37%

Non Bus AKDP

1.000

0

0

0

0

0,00%

Bus AKDP

1.500

0

0

0

0

0,00%

53.280

26.640.000

41.754

20.877.000

78,37%

TOTAL

PALASARI Angkutan Kota

500

104.760

52.380.000

95.000

47.500.000

90,68%

Non Bus AKDP

1.000

0

0

0

0

0,00%

Bus AKDP

1.500

0

0

0

0

0,00%

104.760

52.380.000

95.000

47.500.000

90,68%

TOTAL

MARGAASIH Angkutan Kota

500

59.760

29.880.000

48.200

24.100.000

80,66%

Non Bus AKDP

1.000

-

-

-

-

0,00%

Bus AKDP

1.500

-

-

-

-

0,00%

59.760

29.880.000

48.200

24.100.000

80,66%

TOTAL

IBUN Angkutan Kota

500

27.360

13.680.000

23.312

11.656.000

85,20%

Non Bus AKDP

1.000

-

-

-

-

0,00%

Bus AKDP

1.500

-

-

-

-

0,00%

13.680.000

23.312

11.656.000

85,20%

TOTAL

27.360

CIBEUREUM Angkutan Kota

500

-

-

-

-

0,00%

Non Bus AKDP

1.000

3.600

3.600.000

2.981

2.981.000

82,81%

Bus AKDP

1.500

-

-

-

-

0,00%

3.600

3.600.000

2.981

2.981.000

82,81%

TOTAL


II-10

Jenis Pelayanan


Target Jumlah

Realisasi Rp

Jumlah

Rp

%

TEMPAT KEGIATAN USAHA Usaha Makan dan Minum Jasa Toilet MCK Jasa Toilet

3.000

720

2.160.000

720

2.160.000

100,00%

1.000

2.500

2.500.000

2.500

2.500.000

100,00%

500

11.880

5.940.000

11.880

5.940.000

100,00%

15.100

10.600.000

15.100

10.600.000

100,00%

2.619.340

1.600.000.000

2.347.990

1.399.230.500

87,45%

Total Total Keseluruhan

Sementara target dan realisasi pengelolaan retribusi terminal berdasarkan kode rekening pendapatan adalah sebagai berikut: Tabel II-5: Target dan Realisasi per Rekening Retribusi Terminal Rekening Pendapatan Retribusi Terminal Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha Jumlah

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.589.400.000

1.388.630.500

87,37%

10.600.000

10.600.000

100,00%

1.600.000.000 1.399.230.500

Capaian (%)

87,45%

Dari Tabel II-4 dan II-5 dapat disimpulkan bahwa retribusi terminal terealisasi sebesar 87,45%. Ketidaktercapaian target ini, salah satu alasannya adalah terkait respon Pemkab Bandung terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Semula target retribusi terminal ditetapkan berdasarkan potensi pengguna layanan terminal. Menindaklanjuti Perpres tersebut, pemungutan retribusi dimaksud dilaksanakan berdasarkan kemampuan Pemkab Bandung dalam memberikan layanan, dalam artian bahwa tingkat ketersediaan ruang operasional terminal pun baru mencapai 53,79% (dijelaskan dalam Sub BAB I-B.2 Tabel I-2).


II-11

4. Retribusi Izin Trayek Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-6 di bawah ini. Tabel II-6 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin Trayek Tahun 2016 JENIS PELAYANAN

Izin Trayek Angkutan Umum Dalam Trayek Izin Trayek Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

TAHUN 2015 RETRIBUSI TARGET REALISASI DALAM JML RP JML RP DPPA (RP) RETRIBUSI IZIN TRAYEK 400.000

254

400.000

7

Total Keseluruhan

261

101.600.000

2.800.000 104.400.000

273

7 280

%

109.200.000

107,48%

2.800.000

100,00%

112.000.000

107,28%

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek pada Tahun 2016 mencapai 107,28%. Izin trayek yang diterbitkan adalah izin trayek untuk angkutan penumpang umum dalam trayek lokal, dan untuk angkutan kawasan tertentu di Kawah Putih.


II-12

5. Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Pada Sub BAB ini, evaluasi kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan didasarkan pada perbandingan capaian target PAD Tahun 2016 dengan kinerja 4 (empat) tahun sebelumnya. Dari Tabel II-7 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan cenderung meningkat. Tabel II-7: Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan s.d. Tahun 2016 Indikator Kinerja

Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Parkir a. Target 750.000.000 b. Realisasi 464.853.000 c. Kinerja 61,98% Retribusi Pengujian Kendaraan a. Target 2.000.000.000 b. Realisasi 1.395.623.500 c. Kinerja 69,78% Retribusi Terminal a. Target 1.108.334.000 b. Realisasi 1.159.811.000 c. Kinerja 104,64% Retribusi Izin Trayek a. Target 141.666.000 b. Realisasi 118.400.000 c. Kinerja 83,58% Total a. Target 4.000.000.000 b. Realisasi 3.138.687.500 c. Kinerja 78.47%

2013

2014

2015

2016

825.000.000 771.839.000 93,56% Bermotor 2.200.000.000 1.835.361.000 83,43%

849.982.000 834.733.800 98,21%

855.000.000 855.030.750 100,00%

835.000.000 840.164.700 100,62%

2.200.000.500 1.953.096.000 88,78%

2.300.000.000 2.215.684.000 96,33%

2.400.000.000 2.216.603.500 92,36%

1.463.000.000 1.467.128.500 100,28%

1.500.000.000 1.500.892.000 100,06%

1.600.000.000 1.601.000.000 100,06%

1.600.000.000 1.399.230.500 87,45%

187.000.000 187.200.000 100,11%

187.200.000 188.000.000 100,43%

147.200.000 164.040.000 111,44%

104.400.000 112.000.000 107,28%

4.675.000.000 4.261.528.500 91.16%

4.737.182.500 4.476.721.800 94.50%

4.902.200.000 4.835.754.750 98,64%

4.939.400.000 4.567.998.700 92,48%


II-13

B.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja

Tidak

Langsung

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Bandung

Tahun

Anggaran 2016 yang berupa Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp 22.451.422.607,-. Rekapitulasi realisasi dan capaian kinerja pengelolaan belanja tidak langsung terangkum dalam Tabel II-8. Tabel II-8 Tabel Rekapitulasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan BTL Tahun 2016 No

Uraian

Volume

Jumlah (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

2

3

4

5

6 (5/4)

2

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga

3

Tunjangan Jabatan

13 Bulan

220.917.000

199.365.000

90,24%

4

Tunjangan Fungsional

13 Bulan

74.608.000

68.800.000

92,22%

5

Tunjangan Umum

13 Bulan

486.192.000

455.180.000

93,62%

6

Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji

12 Bulan

674.337.000

652.048.400

96,69%

13 Bulan

72.881.000

47.254.817

64,84%

13 Bulan

174.000

138.908

79,83%

12 Bulan

3.431.048.607

3.283.671.504

95,70%

12 hari × 12 bulan

1.249.920.000

1.217.544.000

97,41%

3 tahun

689.430.000

0

0,00%

22.451.422.607

15.795.235.534

70,35%

1

7 8

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

9

10

11

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TOTAL

13 Bulan

14.541.347.000

8.932.545.104

61,43%

13 Bulan

1.010.568.000

938.687.801

92,89%

Memperhatikan Tabel II-8, secara keseluruhan belanja tidak langsung terealisasi sebesar 70,35% atau Rp 15.795.235.534,- dengan sisa anggaran Rp 6.656.187.073,-. Terkait realisasi belanja tidak langsung, terdapat beberapa hal yang perlu diulas: 1. Jumlah pegawai di DISHUB Kab. Bandung tahun 2016 mengalami fluktuasi, yang mana terekam di Bulan Juni penerima gaji 14 ada sebanyak 230 orang pegawai, sementara di bulan Desember penerima gaji sebanyak 225 orang. Dengan demikian serapan 61,43% atas rekening Gaji Pokok PNS/Uang Representasi dipertimbangkan wajar, karena penganggaran bersipat antisipatif (tidak merekam realita mutasi pegawai atau pegawai meninggal di pertengahan tahun).


II-14

2. Secara keseluruhan berdasar DPPA, teranggarkan gaji pokok untuk 228 orang pegawai. Di bulan Desember, jumlah penerima gaji pokok adalah 225 orang (masih termasuk gaji 1 orang pegawai mutasi keluar per 12 Oktober 2016 dan gaji 1 orang pegawai yang sudah meninggal dunia). 3. Jumlah penerima TPP dan Uang Mamin pegawai di bulan Desember adalah 223 orang (selaras dengan poin 2 di atas, bahwa ke-2 orang tersebut di poin 2 tidak mendapat TPP dan Uang Mamin). 4. Total anggaran rencana kenaikan gaji 6% dan akres 2,5% adalah Rp 1.495.352.481,-. Di tahun 2016, pegawai tidak mendapatkan kenaikan gaji namun mendapat gaji ke-14. Adapun besaran realisasi gaji ke-14 tahun 2016 adalah Rp 634.081.100,-, lebih kecil dari alokasi anggaran kenaikan gaji (42,40%). 5. Mengingat pembahasan LKPJ Bupati Bandung oleh DPRD Kab. Bandung, terkait rendahnya serapan anggaran ‘Tunjangan Beras’ di Tahun 2013 (56%) dan Tahun 2014 (49,28%), dapat disimpulkan bahwa saat ini perencanaan penganggaran ‘Tunjangan Beras’ telah ditinjau secara lebih tepat, yang mana realisasinya di tahun 2015 meningkat menjadi 89,61% dan mencapai 96,69% di tahun 2016.

C.

BELANJA LANGSUNG Melalui anggaran belanja langsung Tahun 2016, DISHUB Kab. Bandung melaksanakan 12

program dengan total kegiatan sebanyak 37, yang terdiri dari: 1. 5 program untuk belanja SKPD, tersebar dalam 18 kegiatan. 2. 6 program urusan perhubungan, tersebar dalam 17 kegiatan yang dibiayai APBD Kab. Bandung dan 1 kegiatan yang dibiayai APBN (DAK). 3. 1 program urusan komunikasi dan informatika, tertuang dalam 1 kegiatan. Belanja Langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp 17.282.764.600,- dan terealisasi sebesar 98,83% (Rp 17.080.397.915,-). Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja langsung adalah sebagaimana uraian berikut ini. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 2.975.776.300,- dan terealisasi sebesar 98,38% (Rp 2.927.586.931,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-9.


II-15

Tabel II-9: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN 1

ADMINISTRASI

98,38%

278.000.000

241.183.021

86,76%

1.500.000

967.400

64,49%

86.500.000

78.538.453

90,80%

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

190.000.000

161.677.168

85,09%

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

180.362.000

179.762.000

99,67%

17.480.000

17.480.000

100,00%

157.800.000

157.200.000

99,62%

5.082.000

5.082.000

100,00%

59.875.000

59.875.000

100,00%

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

20.875.000

20.875.000

100,00%

Belanja Pemeliharaan Perelngkapan Kantor PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

39.000.000

39.000.000

100,00%

48.000.000

48.000.000

100,00%

48.000.000

48.000.000

100,00%

1.454.118.300

1.445.866.410

99,43%

Honorarium Tim Penggandaan Barang dan Jasa

8.200.000

7.370.000

89,88%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Jasa Lainnya

3.435.000

2.940.000

85,59%

36.000.000

36.000.000

100,00%

1.378.873.800

1.372.556.510

99,54%

27.609.500

26.999.900

97,79%

20.000.000

20.000.000

100,00%

13.000.000

13.000.000

100,00%

7.000.000

7.000.000

100,00%

171.900.000

171.900.000

100,00%

1.500.000

1.500.000

100,00%

18.350.000

18.350.000

100,00%

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Belanja Jasa Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya

4

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

Belanja Alat Tulis Kantor 5

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Belanja Cetak Belanja Penggandaan 6

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Alat listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

7

%

2.927.586.931

Belanja Listrik

3

REALISASI

2.975.776.300

Belanja Air

2

ANGGARAN 2016

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Perlengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya


II-16

NO

URAIAN KEGIATAN

9

10

10.000.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesing Pengadaan Alat Pendingin

10.000.000

10.000.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

17.500.000

17.500.000

100,00%

Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

65.500.000

65.500.000

100,00%

8.550.000

8.550.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF

25.500.000

25.500.000

100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bantu Keamanan

15.000.000

15.000.000

100,00%

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Belanja Surat Kabar/Majalah

25.536.000

25.536.000

100,00%

25.536.000

25.536.000

100,00%

PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

99.435.000

99.399.000

99,96%

20.160.000

20.160.000

100,00%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

49.000.000

48.970.000

99,94%

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

30.275.000

30.269.000

99,98%

167.500.000

166.565.500

99,44%

167.500.000

166.565.500

99,44%

379.800.000

378.600.000

99,68%

268.800.000

268.800.000

100,00%

49.200.000

48.000.000

97,56%

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Belanja Jasa Pengamanan Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya

12

%

10.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11

REALISASI

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer

8

ANGGARAN 2016

61.800.000

61.800.000

100,00%

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH

91.250.000

90.900.000

99,62%

Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah

91.250.000

90.900.000

99,62%


II-17

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan

jumlah

anggaran sebesar

Rp

1.220.730.817,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp 1.213.374.511,- (99,40%). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-10. Tabel II-10: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material) 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Jasa Service Belanja Surat Tanda Nomer Kendaraan 3 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan


ANGGARAN 2016

REALISASI

1.220.730.817 1.213.374.511 288.509.950

% 99,40%

288.509.950 100,00%

49.500.000

49.500.000

100,00%

175.000.000

175.000.000

100,00%

42.759.950

42.759.950

100,00%

21.250.000

21.250.000

100,00%

607.560.000

604.264.561

99,46%

401.160.000 186.400.000 20.000.000

401.160.000 183.109.761 19.994.800

100,00% 98,23% 99,97%

324.660.867

320.600.000

98,75%

1.270.000

680.000

53,54%

420.000

420.000

100,00%

215.970.867

212.500.000

98,39%

107.000.000

107.000.000

100,00%

II-18

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari satu kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 370.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp 368.875.000,- (99,64%) untuk pengadaan belanja pakaian dinas pegawai. Tabel II-11: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Disiplin Aparatur No URAIAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaiajn Kerja Lapangan Belanja Pakaian Olahraga

ANGGARAN 2016 REALISASI 370.225.000 368.875.000

% 99,64%

370.225.000 368.875.000

99,64%

118.000.000 238.725.000 13.500.000

116.650.000 238.725.000 13.500.000

98,86% 100,00% 100,00%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari satu kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25.550.000,- dan terealisasi 100,00%. Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-12. Tabel II-12: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kapasitaas Sumber Daya Aparatur NO

ANGGARAN 2016

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1

%

25.550.000 25.550.000 100,00%

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Belanja Jasa Konsultasi Pendampingan (Asistensi)

REALISASI

25.550.000 25.550.000 100,00% 25.550.000

25.550.000

100,00%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan

jumlah

anggaran

sebesar Rp 160.260.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 159.865.600,- (99,75%). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-13.


II-19

Tabel II-13: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO

ANGGARAN 2016

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja penggandaan Belanja Makanan dan Minum Rapat Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Uang Saku Peserta Uang Pengganti Transport

REALISASI

%

160.260.000 159.865.600

99,75%

160.260.000 159.865.600

99,75%

2.100.000 9.740.000 61.920.000 19.350.000 996.000 12.300.000 2.324.000 23.450.000 25.630.000

2.100.000 9.404.000 61.920.000 19.350.000 996.000 12.300.000 2.265.600 23.450.000 25.630.000

100,00% 96,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,49% 100,00% 100,00%

450.000

450.000

100,00%

1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

100,00% 100,00%

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri kegiatan dengan

jumlah

anggaran

sebesar

dari

3 (tiga)

Rp 1.025.525.133,- dan terealisasi 98,89%

(Rp 1.014.168.533,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-14.


II-20

Tabel II-14: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1

2

3

KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Uang Lembur PNS Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Pengganti Transport PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa konsultasi Penelitian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar PERENCANAAN DAN OPERASIONALISASI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan


ANGGARAN 2016

REALISASI

1.025.525.133 1.014.168.533

%

98,89%

150.908.133

148.376.133

98,32%

4.492.000 44.200.000 210.000 526.000 2.700.000 3.620.000

4.290.000 44.200.000 210.000 526.000 2.700.000 1.296.000

95,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,80%

12.500.000

12.500.000 100,00%

79.460.133 3.200.000

79.454.133 99,99% 3.200.000 100,00%

376.885.000

376.485.400

99,89%

2.420.000

2.420.000 100,00%

840.000

840.000 100,00%

117.480.000 500.000 450.000 600.000

117.088.400 99,67% 500.000 100,00% 450.000 100,00% 600.000 100,00%

11.000.000

11.000.000

222.345.000

222.337.000 100,00%

21.250.000

21.250.000 100,00%

497.732.000

489.307.000

98,31%

2.240.000

2.240.000 100,00%

1.335.000

1.335.000 100,00%

22.000.000 600.000 1.125.000

13.800.000 62,73% 600.000 100,00% 900.000 80,00%

II-21

NO

ANGGARAN 2016

URAIAN KEGIATAN Belanja Sewa/Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

REALISASI

%

139.200.000

139.200.000 100,00%

1.575.000

1.575.000 100,00%

92.250.000

92.250.000 100,00%

237.407.000

237.407.000 100,00%

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

dari 1 (satu) kegiatan dengan terealisasi

jumlah

anggaran

sebesar

terdiri

Rp 130.000.000,- dan

90,34% (Rp 117.440.000,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan

realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-15. Tabel II-15: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1

REHABILITASI/PEMILIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin


ANGGARAN 2016

REALISASI

%

130.000.000 117.440.000

90,34%

130.000.000 117.440.000

90,34%

930.000

930.000 100,00%

420.000

420.000 100,00%

160.000 225.000 1.050.000 34.800.000 92.415.000

160.000 225.000 1.050.000 34.800.000 79.855.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,41%

II-22

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Tertuang dalam Tabel II-16, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum yang terdiri dari 5 (lima)

kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 890.432.000,-

dan

terealisasi 99,75% (Rp 888.208.000,-). Perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi per kegiatan terlihat pada tabel berikut. Tabel II-16: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang da Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Uang Lembur PNS Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Uang Pengganti Transport 2

SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber


ANGGARAN 2016

REALISASI

890.432.000 888.208.000

% 99,75%

447.057.000 447.057.000 100,00%

5.850.000 1.650.000

5.850.000 1.650.000

100,00% 100,00%

1.335.000

1.335.000

100,00%

4.455.000 12.000.000 34.000.000 3.270.000 11.250.000 1.350.000 101.000.000 13.760.000 253.137.000 4.000.000

4.455.000 12.000.000 34.000.000 3.270.000 11.250.000 1.350.000 101.000.000 13.760.000 253.137.000 4.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

104.505.000 104.505.000 100,00%

37.050.000 10.000.000 12.825.000 180.000 1.050.000 6.000.000 13.750.000 4.650.000 19.000.000

37.050.000 10.000.000 12.825.000 180.000 1.050.000 6.000.000 13.750.000 4.650.000 19.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

II-23

NO

URAIAN KEGIATAN

3

PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Uang Pengganti Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Moderator Notulen PEMBINAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TIDAK DALAM TRAYEK Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Penggandaan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Pengganti Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Moderator PEMBINAAN ANGKUTAN BARANG Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Pengganti Transport Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Moderator Notulen

4

5


ANGGARAN 2016

REALISASI

%

124.800.000 124.800.000 100,00%

3.900.000 1.485.000 36.445.000 430.000 24.500.000 1.000.000 27.450.000 1.290.000 2.400.000

3.900.000 1.485.000 36.445.000 430.000 24.500.000 1.000.000 27.450.000 1.290.000 2.400.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9.200.000 10.100.000

9.200.000 10.100.000

100,00% 100,00%

4.200.000 4.200.000 2.400.000 2.400.000 160.000.000 157.776.000

100,00% 100,00% 98,61%

20.850.000 120.000 389.000 4.000.000 6.000.000 38.275.000 69.366.000 11.000.000 7.200.000 2.800.000 54.070.000 3.300.000 1.188.000 27.000.000 607.000 3.000.000 1.500.000 3.450.000 1.925.000 5.000.000 4.800.000 1.400.000 900.000

20.850.000 120.000 389.000 4.000.000 6.000.000 38.275.000 67.142.000 11.000.000 7.200.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,79% 100,00% 100,00%

2.800.000 100,00% 54.070.000 100,00% 3.300.000 100,00% 1.188.000 100,00% 27.000.000 100,00% 607.000 100,00% 3.000.000 100,00% 1.500.000 100,00% 3.450.000 100,00% 1.925.000 100,00% 5.000.000 100,00% 4.800.000 100,00% 1.400.000 900.000

100,00% 100,00%

II-24

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp 12.750.000,- dan terealisasi 100%. Adapun

perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terincinya adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-17. Tabel II-17: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Perhubungan NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DARANA DAN PRASARAN PERHUBUNGAN 1 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

ANGGARAN 2016

REALISASI

12.750.000

12.750.000 100,00%

12.750.000

12.750.000 100,00%

12.750.000

12.750.000

%

100,00%

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 5 (lima) kegiatan, dan satu di antaranya didanai dengan APBN (DAK). Jumlah anggaran program ini adalah sebesar Rp 6.505.792.350,- dan terealisasi Rp 6.460.530.940,- (99,30%). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-18. Tabel II-18: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur PNS Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan


ANGGARAN 2016

REALISASI

%

6.505.792.350 6.460.530.940

99,30%

325.160.000

317.092.000

97,52%

4.100.000

0

0,00%

4.490.000 420.000 1.500.000 5.180.000 3.870.000

4.356.000 420.000 1.500.000 5.100.000 1.296.000

97,02% 100,00% 100,00% 98,46% 33,49%

II-25

2

3

4

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN (DAK) Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Pemeliharaan Jalan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Panitia Barang dan Jasa Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Panitia Barang dan Jasa Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultasi Penelitian


163.800.000

163.800.000

100,00%

141.800.000

140.620.000

99,17%

483.430.000

470.171.490

97,26%

140.000 945.000 2.800.000

140.000 945.000 2.800.000

100,00% 100,00% 100,00%

10.500.000

10.500.000

100,00%

469.045.000

455.786.490

97,17%

3.286.022.350 3.272.034.450

99,57%

338.250.000 630.000 5.010.000 2.400.000 80.600.000

337.800.000 0 5.010.000 1.400.000 80.600.000

99,87% 0,00% 100,00% 58,33% 100,00%

106.840.000 4.160.000

106.500.000 2.760.000

99,68% 66,35%

840.000

840.000

100,00%

1.490.171.950

1.487.589.050

99,83%

1.257.120.400

1.249.535.400

99,40%

237.400.000

228.202.000

96,13%

1.650.000

1.650.000

100,00%

1.335.000

1.335.000

100,00%

175.000 2.115.000 2.100.000 4.690.000

175.000 2.115.000 2.100.000 3.940.000

100,00% 100,00% 100,00% 84,01%

225.335.000

216.887.000

96,25%

II-26

NO

URAIAN KEGIATAN

5

OPTIMALISASI OPERASIONAL REKAYASA LALU LINTAS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Tenda Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

ANGGARAN 2016

REALISASI

2.173.780.000 2.173.031.000

% 99,97%

40.050.000

40.050.000

100,00%

46.200.000 1.651.700.000 4.520.000 1.235.000 63.800.000

46.200.000 1.651.679.000 4.520.000 1.235.000 63.800.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

46.800.000 130.000.000

46.800.000 129.272.000

100,00% 99,44%

189.475.000

189.475.000

100,00%

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Jumlah anggaran Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor adalah Rp 3.749.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.691.057.900,- (98,43%). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-19. Tabel II-19: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 1 PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan


ANGGARAN 2016

REALISASI

%

3.749.850.000 3.691.057.900

98,43%

3.362.569.000 3.307.686.900

98,37%

350.000 720.000 140.000.000 1.050.000 56.154.000 2.930.415.000

350.000 720.000 140.000.000 1.050.000 48.542.900 2.884.585.000

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 86,4% 98,4%

94.190.000

93.098.000

98,8%

139.690.000

139.341.000

99,8%

II-27

2

3

PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR Uang Lembur PNS Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PEMBINAAN BENGKEL KELAIKAN BERMOTOR Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

310.831.000

306.921.000

98,7%

20.800.000 6.175.000 114.720.000 1.440.000 1.800.000 4.800.000 1.050.000 5.096.000 154.950.000 76.450.000

20.800.000 6.175.000 111.360.000 1.440.000 1.800.000 4.800.000 1.050.000 5.096.000 154.400.000 76.450.000

100,0% 100,0% 97,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 100,0%

12.000.000 160.000 1.290.000 63.000.000

12.000.000 160.000 1.290.000 63.000.000

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program dari

1

(satu)

Pengembangan kegiatan

Komunikasi

dengan

jumlah

Informasi anggaran

dan

sebesar

Media Rp

Massa

terdiri

215.873.000,-

dan

terealisasi 93,11% (Rp 200.990.500,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-20. Tabel II-20: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa NO

URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Lainnya Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Rapat

ANGGARAN 2016

REALISASI

215.873.000

200.990.500

93,11%

215.873.000

200.990.500

93,11%

8.950.000

7.450.000

83,24%

1.770.000 420.000 45.000.000

1.770.000 420.000 33.840.000

100,00% 100,00%

1.110.000

1.110.000

100,00%

525.000

525.000

100,00%

%

1.575.000

1.575.000

100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

23.250.000

23.250.000

100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

34.968.000

33.178.000

94,88%

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian

96.305.000

96.305.000

100,00%

2.000.000

1.567.500

78,38%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer


II-28

D. REALISASI KINERJA BERDASARKAN JENIS BELANJA LANGSUNG Pengklasifikasian belanja langsung dalam laporan ini meliputi: 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan Jasa (selain belanja pemeliharaan); 3. Belanja Pemeliharaan; dan 4. Belanja Modal. Kinerja penggunaan anggaran berdasar jenis belanja langsung tertuang dalam Tabel II-21 berikut: Tabel II-21 Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Berdasarkan Jenis Belanja

0,84% 54,94%

REALISASI S.D. TRIWULAN IV 139.983.000 9.435.920.525

589.100.867

3,41%

572.730.000

97,22%

Belanja Modal

7.053.656.300

40,81%

6.931.764.390

98,27%

TOTAL

17.282.764.600

100,00%

17.080.397.915

98,83%

NO

JENIS BELANJA

1 2

3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa (selain belanja pemeliharaan) Belanja Pemeliharaan

4

APBD PERUBAHAN 2016 145.082.000 9.494.925.433

KOMPOSISI ANGGARAN

% REALISASI 96,49% 99,38%

Tabel II-21 menunjukan bahwa berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi belanja modal DISHUB Kab. Bandung cukup besar 40,81%. Belanja pegawai menempati urutan komposisi terkecil dari keseluruhan belanja langsung, diikuti oleh belanja pemeliharaan, belanja modal, kemudian belanja barang dan jasa. Adapun realisasi dan capaian kinerja belanja langsung berdasarkan jenis belanja per kegiatan lebih terinci pada tabel II-22 berikut ini.


II-29

Tabel II-19 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Per Kegiatan KEGIATAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

PEGAWAI ANGGARAN

11.635.000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


REALISASI

10.310.000

BARANG DAN JASA %

88,61%

ANGGARAN

REALISASI

PEMELIHARAAN %

278.000.000

241.183.021

86,76%

175.280.000

174.680.000

99,66%

48.000.000

48.000.000

100,00%

1.442.483.300

1.435.556.410

99,52%

13.000.000

13.000.000

100,00%

19.850.000

19.850.000

100,00%

25.536.000

25.536.000

100,00%

99.435.000

99.399.000

99,96%

167.500.000

166.565.500

99,44%

379.800.000

378.600.000

99,68%

91.250.000

90.900.000

99,62%

607.560.000

604.264.561

ANGGARAN

REALISASI

MODAL %

59.875.000

59.875.000

100,00%

7.000.000

7.000.000

100,00%

ANGGARAN

REALISASI

%

5.082.000

5.082.000

100,00%

152.050.000

152.050.000

100,00%

288.509.950

288.509.950

100,00%

99,46%

II-30

KEGIATAN Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pendidikan dan pelatihan formal Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir Perencanaan dan operasionalisasi terminal angkutan penumpang Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Rehabilitasi/pemiliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

PEGAWAI ANGGARAN

REALISASI

1.690.000

1.100.000

BARANG DAN JASA %

ANGGARAN

REALISASI

PEMELIHARAAN %

65,09% 370.225.000

368.875.000

99,64%

25.550.000

25.550.000

100,00%

11.840.000

11.504.000

97,16%

148.420.000

148.361.600

99,96%

4.492.000

4.290.000

95,50%

146.416.133

144.086.133

98,41%

3.260.000

3.260.000

100,00%

352.375.000

351.975.400

99,89%

3.575.000

3.575.000

100,00%

494.157.000

485.732.000

98,30%

11.140.000

9.640.000

86,54%

202.733.000

189.783.000

93,61%

1.350.000

1.350.000

100,00%

36.235.000

36.235.000

100,00%

13.290.000

13.290.000

100,00%

433.767.000

433.767.000

100,00%

104.505.000

104.505.000

100,00%

119.415.000

119.415.000

100,00%

5.385.000


5.385.000

100,00%

MODAL

ANGGARAN

REALISASI

%

322.970.867

319.500.000

98,93%

92.415.000

79.855.000

ANGGARAN

REALISASI

%

21.250.000

21.250.000

100,00%

2.000.000

1.567.500

78,38%

86,41%

II-31

KEGIATAN

PEGAWAI ANGGARAN

Pembinaan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek Pembinaan angkutan barang Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (dak) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan Pengendalian angkutan barang Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Pembinaan bengkel kendaraan bermotor

REALISASI

BARANG DAN JASA %

4.488.000

8.590.000

4.356.000

50,71%

ANGGARAN

REALISASI

PEMELIHARAAN %

160.000.000

157.776.000

98,61%

4.488.000

49.582.000

1104,77%

REALISASI

49.582.000

%

0,00%

12.750.000

12.750.000

100,00%

141.800.000

140.620.000

99,17%

14.385.000

14.385.000

100,00%

469.045.000

455.786.490

97,17%

2.747.292.350

2.737.124.450

99,63%

3.164.295.000

3.117.024.000

98,51%

426.890.000

424.810.000

99,51%

2.985.000

2.985.000

100,00%

234.415.000

225.217.000

96,08%

40.050.000

40.050.000

100,00%

2.133.730.000

2.132.981.000

99,96%

198.274.000

190.662.900

96,16%

290.031.000

286.121.000

98,65%

76.450.000

76.450.000

100,00%


ANGGARAN

98,48%

72,00%

100,00%

MODAL %

172.116.000

3.600.000

20.800.000

REALISASI

174.770.000

5.000.000

20.800.000

ANGGARAN

106.840.000

106.500.000

99,68%

II-32

III

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

Pengukuran kinerja kegiatan dilaksanakan melalui penilaian capaian kinerja indikator input, output dan outcome. Capaian kinerja input diukur berdasarkan persentase realisasi/serapan anggaran belanja langsung. Sementara capaian kinerja output dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan, sebagaimana ditargetkan dan dituangkan dalam DPA/DPPA 2016. Adapun capaian kinerja outcome diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil kegiatan. Hasil kegiatan Tahun 2016 yang ditargetkan untuk dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagaimana indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala DISHUB Kab. Bandung dengan Bupati Bandung. Analisis kinerja outcome juga tertuang dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Realisasi indikator input adalah sebesar 98,83% (serapan anggaran Rp 17.080.397.915,dari anggaran Rp 17.282.764.600,-). 2. Seluruh output kegiatan terealisasi 100%. 3. Rata-rata capaian indikator outcome dari seluruh kegiatan adalah 84,32% (Tabel III-1). Adapun rincian capaian ketiga indikator untuk seluruh kegiatan dari setiap program adalah sebagaimana uraian dalam sub-sub bab berikut ini.


III-1

Tabel III-1: Capaian Indikator Outcome Tahun 2016 No 1

2

3

Sasaran Stategis Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020 Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian

Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020

Indikator Kinerja

Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi

5

Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari raya, dan periode bencana)

6

7

Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan

Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi

Realisasi

% Capaian Target

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan

16,01%

15,97%

99,75%

Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan

81,57%

81,57%

100,00%

100%

92,48%

92,48%

35.8158 seat per hari 262.114 Penumpang per hari 53,79%

358.158 seat per hari 262.114 Penumpang per hari 53,79%

100,00%

100%

95,11%

95,11%

758 buah

758 buah

100,00%

10%

-42,62%

-426,22

366 hari

366 hari

100,00%

26,67%

26,67%

100,00%

38,46%

55,42%

144,10%

53,87%

84,87%

157,55%

Ketersediaan layanan angkutan umum Jumlah pengguna angkutan umum

4

Target

Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0


100,00%

100,00%

III-2

No 8

9

10

Sasaran Stategis Pengembangan jaringan telekomunikasi fiber optik

Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan

Upaya mewujudkan good governance

Indikator Kinerja Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Target

% Capaian Target

55,56%

100,00%

Persentase 37,5 37,5 perencanaan penataan infrastruktur postel Peningkatan jumlah 3% 7,67% aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0 Nilai rata-rata kinerja 90 83,525 pegawai pada LPTJ/SKP IKM terhadap 3,4 3,36 pelayanan publik bidang perhubungan Capaian kinerja output 100% 91,95% dan outcome Rata-rata capaian indikator outcome

100,00%


55,56%

Realisasi

255,67%

92,81%

98,82%

91,95% 84,32%

III-3

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tabel III-2 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Uraian

Indikator Kinerja

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi Tahun 2016

% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

a.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Output

Outcome Input

b.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output

Outcome


Rp278.000.000 12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya bandwith 3Mb Untuk CC Room 12 bulan biaya bandwith 2Mb 1 Tahun Belanja Listrik Kantor 1 Tahun PDAM 1 Tahun Biaya Internet CCTV dan Database Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Rp180.362.000 1.020 OH petugas kebersihan 28 jenis pengadaan peralatan Kebersihan 180 OH Tenaga Pemeliharaan Taman 1 Tahun outsourcing office boy IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,4)

Rp241.183.021 12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya bandwith 3Mb Untuk CC Room 12 bulan biaya bandwith 2Mb 1 Tahun Belanja Listrik Kantor 1 Tahun PDAM 1 Tahun Biaya Internet CCTV dan Database Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Rp179.762.000 1.020 OH petugas kebersihan 28 jenis pengadaan peralatan Kebersihan 180 OH Tenaga Pemeliharaan Taman 1 Tahun outsourcing office boy IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,36)

86,76%

100,00%

92,81% 99,67% 100,00%

98,82%

III-4

c.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp59.875.000 5 item pemeliharaan peralatan kantor 2 item pemeliharaan perlengkapan kantor Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Rp1.454.118.300 57 Item pengadaan alat tulis kantor Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Rp48.477.250 41 Jenis Pengadaan Cetakan Non Quasi 30 OB Tenaga Pendukung Pengelolaan Barang 23500 set Pengadaan Cetakan Quasi 60 buku Pengadaan Cetakan SK Bupati Izin Trayek 1 tahun Belanja Penggandaan 21071 set Pengadaan Sticker Uji 6898 bukuu Pengadaan Buku Uji 18080 set Pengadaan Tanda Uji 30 buah Spanduk 65 buah Buku Agenda Dishub 1 paket Cetakan Peraturan Perundang-undangan 2 jenis Pengadaan Bahan Baku Pengujian (perubahan) IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,4)

Rp59.875.000 5 item pemeliharaan peralatan kantor 2 item pemeliharaan perlengkapan kantor Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Rp1.445.866.410 57 Item pengadaan alat tulis kantor Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Rp48.477.250 41 Jenis Pengadaan Cetakan Non Quasi 30 OB Tenaga Pendukung Pengelolaan Barang 23500 set Pengadaan Cetakan Quasi 60 buku Pengadaan Cetakan SK Bupati Izin Trayek 1 tahun Belanja Penggandaan 21071 set Pengadaan Sticker Uji 6898 bukuu Pengadaan Buku Uji 18080 set Pengadaan Tanda Uji 30 buah Spanduk 65 buah Buku Agenda Dishub 1 paket Cetakan Peraturan Perundang-undangan 2 jenis Pengadaan Bahan Baku Pengujian (perubahan) IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,36)

100,00%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

d.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

e.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output Outcome Input Output Outcome Input

Output

Outcome


100,00% 92,81% 99,43% 100,00% 92,81% 100,00%

100,00%

98,82%

III-5

f.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input Output Outcome Input

g.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Outcome Input

h.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Output Outcome Input

i.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Output Outcome


Rp20.000.000 22 item pengadaan alat listrik dan elektronik 1 tahun pemeliharaan jaringan listrik Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Rp171.900.000 10 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis peralatan PAM Lebaran 50 buah peralatan pembinaan ASDP Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Rp25.536.000 240 hari pengadaan surat kabar harian 240 hari pengadaan surat kabar nasional Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Rp99.435.000 576 HOK mamin TKK 1.400 HOK mamin rapat 865 HOK mamin tamu Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90)

Rp20.000.000 22 item pengadaan alat listrik dan elektronik 1 tahun pemeliharaan jaringan listrik Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Rp171.900.000 10 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis peralatan PAM Lebaran 50 buah peralatan pembinaan ASDP Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Rp25.536.000 240 hari pengadaan surat kabar harian 240 hari pengadaan surat kabar nasional Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Rp99.399.000 576 HOK mamin TKK 1.399 HOK mamin rapat 864 HOK mamin tamu Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525)

100,00% 100,00% 92,81% 100,00% 100,00% 92,81% 100,00% 100,00% 92,81% 99,96% 99,96% 92,81%

III-6

k.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Input Output Outcome Input

l.

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

Output

Outcome

m.

Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Input Output Outcome


Rp167.500.000 1 Tahun Perjalanan Dinas Luar Daerah Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0 (3%) Rp379.800.000 48 OB honorarium TKK 24 OB honorarium supir

Rp166.565.500 1 Tahun Perjalanan Dinas Luar Daerah Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0 (7,67%) Rp378.600.000 48 OB honorarium TKK 24 OB honorarium supir

30 OB tenaga pendukung administrasi umum dan kepegawaian

30 OB tenaga pendukung administrasi umum dan kepegawaian

96 OB honorarium tenaga security IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,4) Rp91.250.000 470 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90)

96 OB honorarium tenaga security IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,36) Rp90.900.000 471 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525)

99,44% 100,00% 92,81% 255,67% 99,68%

100,00%

98,82% 99,62% 100,00% 92,81%

III-7

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tabel III-3 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp288.509.950

Rp288.509.950

100,00%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output

Outcome


50 m Gordain 4 buah kursi tamu eselon III 15 buah kursi pejabat eselon IV 5 buah lemari asip 3 jenis pengadaan interior ruangan 25 buah kursi kerja 5 set kursi tunggu 20 buah meja kerja 1/2 biro 5 buah lemari pejabat eselon III 50 buah figura kartu induk ruangan 10 buah figura dan foto mantan KADISHUB 1 set Running Text Gedung Kantor 3 Buah Display Akrilik IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,4)

50 m Gordain 4 buah kursi tamu eselon III 15 buah kursi pejabat eselon IV 5 buah lemari asip 3 jenis pengadaan interior ruangan 25 buah kursi kerja 5 set kursi tunggu 20 buah meja kerja 1/2 biro 5 buah lemari pejabat eselon III 50 buah figura kartu induk ruangan 10 buah figura dan foto mantan KADISHUB 1 set Running Text Gedung Kantor 3 Buah Display Akrilik IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,36)

100,00%

98,82%

III-8

b.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp607.560.000 12 bulan BBM mobil patwal (2 unit) 12 bulan BBM PKB keliling (1 unit) 12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (14 kend) 12 Bulan BBM Kendaraan Pool roda 4 (8 Kend) 12 Bulan BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (3 Kend) 12 Bulan BBM Genset (2 Unit) 15 Kendaraan Service Kendaraan Roda 4 10 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2 Patwal 8 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2Operasional 52 Kendaraan Belanja STNK Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Rp324.660.867 1 Paket Rehabilitasi Benteng Samping Kantor 1 Paket Rehabilitasi Taman Gedung Bidang Lalu Lintas 1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat 1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,4)

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

Output

Outcome Input

c.

Rehalibitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Output

Outcome


Rp604.264.561 12 bulan BBM mobil patwal (2 unit) 12 bulan BBM PKB keliling (1 unit) 12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (14 kend) 12 Bulan BBM Kendaraan Pool roda 4 (8 Kend)

99,46%

12 Bulan BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (3 Kend)

100,00%

12 Bulan BBM Genset (2 Unit) 15 Kendaraan Service Kendaraan Roda 4 10 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2 Patwal 8 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2Operasional 52 Kendaraan Belanja STNK Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Rp320.600.000 1 Paket Rehabilitasi Benteng Samping Kantor 1 Paket Rehabilitasi Taman Gedung Bidang Lalu Lintas

80,77% 92,81% 98,75%

100,00%

1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat 1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,36)

98,82%

III-9

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tabel III-4 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Output

Rp370.225.000 197 stel PDH JFU/JFT 150 stel Jas Hujan 60 stel Pakaian Training 100 stel PDL 100 stel Jaket Petugas Wasdal Lallin 600 set ID Card 220 buah Mut 197 set Atribut 150 buah Helm Petugas Wasdal Lalin 30 set Topi dan Rompi Petugas Posko Keselamatan 200 set Topi dan Rompi PAM Lebaran 525 set Topi dan Rompi Juru Parkir Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90)

Outcome


Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (100%)

Rp368.875.000 197 stel PDH JFU/JFT 150 stel Jas Hujan 60 stel Pakaian Training 100 stel PDL 100 stel Jaket Petugas Wasdal Lallin 600 set ID Card 220 buah Mut 197 set Atribut 150 buah Helm Petugas Wasdal Lalin 30 set Topi dan Rompi Petugas Posko Keselamatan 200 set Topi dan Rompi PAM Lebaran 525 set Topi dan Rompi Juru Parkir Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (92,48%)

99,64%

100,00%

92,81% 92,48%

III-10

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Tabel III-5 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

4

Input Output

Rp25.550.000 1 Paket Konsultasi Pendampingan Analisis Jabatan Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0 (3%)

Pendidikan Formal dan Pelatihan

Outcome


Rp25.550.000 1 Paket Konsultasi Pendampingan Analisis Jabatan Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0 (7,67%)

100,00% 100,00% 92,81% 255,67%

III-11

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Tabel III-6 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output

Outcome


Rp160.260.000 1 Hari Kegiatan Forum SKPD 2016 4 Paket Dokumen Laporan Triwulan 2016 3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan 2016 1 Paket Dokumen Renstra 2016-2020 3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA 2017 62 HOK Musrenbang Tingkat Kecamatan 3 Dokumen Laptah, Lakip, Bahan LPPD dan LKPJ Bupati Bandung 2015 Update Data Perencanaan Capaian kinerja output dan outcome (100%)

Rp159.865.600 1 Hari Kegiatan Forum SKPD 2016 4 Paket Dokumen Laporan Triwulan 2016 3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan 2016 1 Paket Dokumen Renstra 2016-2020 3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA 2017 62 HOK Musrenbang Tingkat Kecamatan 3 Dokumen Laptah, Lakip, Bahan LPPD dan LKPJ Bupati Bandung 2015 Update Data Perencanaan Capaian kinerja output dan outcome (91,95%)

99,75%

100,00%

91,95%

III-12

F. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Tabel III-7 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp150.908.133 1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN) 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi 1 rangkaian kegiatan rakornas 4 Pertemuan Forum LLAJ Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 (38,46%) Rp376.885.000 656 SRP Pengadaan dan pemasangan marka parkir 25 buah pengadaan dan pemasangan rambu parkir 1 dokumen Panduan Rencana penataan parkir di Kabupaten Bandung Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%)

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Output

Outcome Input Perencanaan dan b. Pengembangan Fasilitas Parkir

Output Outcome


Rp148.376.133 1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin (WTN) 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi 1 rangkaian kegiatan rakornas 4 Pertemuan Forum LLAJ Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 (55,42%) Rp376.485.400 656 SRP Pengadaan dan pemasangan marka parkir 25 buah pengadaan dan pemasangan rambu parkir 1 dokumen Panduan Rencana penataan parkir di Kabupaten Bandung Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%)

98,32%

100,00%

144,10% 99,89% 100,00% 99,75%

III-13

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Rp489.307.000 1 Dokumen Penyusunan Rencana Induk Terminal 4 Lokasi Sewa Lahan Terminal yang bukan milik pemda Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal (53,79%) Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari) Jumlah pengguna angkutan umum (262.114 penumpang per hari)

98,31%

Input Output c.

Perencanaan dan Operasionalisasi Terminal Angkutan Penumpang

Outcome


Rp497.732.000 1 Dokumen Penyusunan Rencana Induk Terminal 4 Lokasi Sewa Lahan Terminal yang bukan milik pemda Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal (53,79%) Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari) Jumlah pengguna angkutan umum (262.114 penumpang per hari)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

III-14

G. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Tabel III-8 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Rp117.470.000 1 paket kegiatan pemeliharaan alat uji Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (92,48%)

90,36% 100,00%

Rehabilitasi/Pemeliharaan a. Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor



Rp130.000.000 1 paket kegiatan pemeliharaan alat uji Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (100%)

92,48%

III-15

H. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM Tabel III-9 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

a.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp447.057.000

Rp447.057.000

100,00%

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Output

Outcome Input Sosialisasi/Penyuluhan Output b. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Outcome


1 Dokumen Rencana Pelelangan Penyelenggaraan Angkurtan Umum Massal Berbasis Jalan (Bus) dalam Jaringan Trayek Lokal

1 Dokumen Rencana Pelelangan Penyelenggaraan Angkurtan Umum Massal Berbasis Jalan (Bus) dalam Jaringan Trayek Lokal

1 kegiatan pendataan identitas pengemudi angkutan umum 2.500 Buah stiker kampanye angkutan umum 1 kegiatan penyusunan SK jaringan trayek 1 kegiatan review angkutan perbatasan dengan Garut dan Cianjur Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari) Rp104.505.000 10 Lokasi Penyuluhan LLAJ Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (10%)

1 kegiatan pendataan identitas pengemudi angkutan umum 2.500 Buah stiker kampanye angkutan umum 1 kegiatan penyusunan SK jaringan trayek 1 kegiatan review angkutan perbatasan dengan Garut dan Cianjur Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari) Rp104.505.000 10 Lokasi Penyuluhan LLAJ Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 (-42,62%)

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% -426,22%

III-16

c.

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp124.800.000 40 Orang Penyuluhan Awak Kendaraan angkutan penumpang umum 3 Orang Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke tingkat Provinsi Jumlah pengguna angkutan umum (262.114 penumpang per hari) Rp160.000.000 100 Awak Pembinaan awak angkutan kawasan tertentu 100 Orang pembinaan penyedia/pengguna jasa angkutan karyawan 70 perusahaan pendataan penyedia/pengguna angkutan karyawan Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari) Jumlah pengguna angkutan umum (262.114 penumpang per hari) Rp54.070.000 50 Orang Pembinaan Awak Angkutan Barang Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari)

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Output

Outcome Input

Pembinaan Angkutan d. Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek

Output

Outcome

e.

Pembinaan Angkutan Barang



Rp124.800.000 40 Orang Penyuluhan Awak Kendaraan angkutan penumpang umum 3 Orang Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke tingkat Provinsi Jumlah pengguna angkutan umum (262.114 penumpang per hari) Rp157.776.000 100 Awak Pembinaan awak angkutan kawasan tertentu 100 Orang pembinaan penyedia/pengguna jasa angkutan karyawan 70 perusahaan pendataan penyedia/pengguna angkutan karyawan Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari) Jumlah pengguna angkutan umum (262.114 penumpang per hari) Rp54.070.000 50 Orang Pembinaan Awak Angkutan Barang Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat per hari)

100,00% 100,00%

100,00% 98,61%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

III-17

I. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Tabel III-10 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Rp12.750.000 15 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%)

100,00%

Input a

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Output Outcome


Rp12.750.000 15 buah pengadaan dan pemasangan rambu halte Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%)

100,00% 99,75%

III-18

J. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Tabel III-11 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp325.160.000 30 titik Survey LHR 1 kegiatan Penataan KTL 6 titik Akses Publik Terhadap Kamera Pantau Lalu Lintas 3 kota kecamatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%) Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas (26,67%)

Rp317.092.000 30 titik Survey LHR 1 kegiatan Penataan KTL 6 titik Akses Publik Terhadap Kamera Pantau Lalu Lintas 3 kota kecamatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%) Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas (26,67%)

Rp483.430.000 23 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 1 buah Pengadaan dan Pemasangan ZOSS Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%)

Rp470.171.490 23 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 1 buah Pengadaan dan Pemasangan ZOSS Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%)

Manajemen dan rekayasa lalu lintas a. dan angkutan jalan di kawasan

Output

Outcome

b

Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)



97,52%

100,00%

99,75% 100,00% 97,26% 100,00% 99,75%

III-19

c

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Rp3.286.022.350

Rp3.272.034.450

99,57%

Output

6000 m' Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 32 beam Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 40 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Overhead 135 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (uk. 60x60 cm) 20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (uk. 120x240 cm) 16 buah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 1 tahun Pemeriharaan Perlengkapan Jalan 2 set Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing 25 buah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (lingkungan Pemda) 33 perlengkapan jalan Implementasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Kecamatan Soreang 4250 buah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (PON XIX) 9 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head (PON XIX) 30 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable (PON XIX)

6000 m' Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 32 beam Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 40 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Overhead 135 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (uk. 60x60 cm) 20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (uk. 120x240 cm) 16 buah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 1 tahun Pemeriharaan Perlengkapan Jalan 2 set Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing 25 buah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (lingkungan Pemda) 33 perlengkapan jalan Implementasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Kecamatan Soreang 4250 buah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (PON XIX) 9 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head (PON XIX) 30 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable (PON XIX)

100,00%

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan


III-20

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Outcome

d

Pengendalian Angkutan Barang

4 set Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (PON XIX) 1 set Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (PON XIX) 6 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (PON XIX) Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%) Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable (758 buah)


Rp237.400.000 1 Dokumen Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan jaringan Lintas Angkutan Barang Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%)

Input

e

Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas

Output

Outcome

4 set Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (PON XIX) 1 set Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (PON XIX) 6 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (PON XIX) Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%) Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable (758 buah)

99,75% 100,00%

Rp228.202.000

96,13%

1 Dokumen Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan jaringan Lintas Angkutan Barang Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%)

100,00% 99,75%

Rp2.173.780.000

Rp2.173.031.000

282 hari PAM Rutin di Koridor Utama Wilayah Kabupaten Bandung 11 bulan PAM Rutin Jalan Kopo Sayati (Shift Siang dan Malam) 16 hari PAM Lebaran 2016 8 hari PAM Natal dan Tahun BAru 2017 10 kegiatan Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil 12 bulan PATWAL 13 hari PAM PON XIX 25 kegiatan Operasi Gabungan Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali (366 hari)

282 hari PAM Rutin di Koridor Utama Wilayah Kabupaten Bandung 11 bulan PAM Rutin Jalan Kopo Sayati (Shift Siang dan Malam) 16 hari PAM Lebaran 2016 8 hari PAM Natal dan Tahun BAru 2017 10 kegiatan Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil 12 bulan PATWAL 13 hari PAM PON XIX 25 kegiatan Operasi Gabungan Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali (366 hari)


99,97%

100,00%

100,00%

III-21

K. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Tabel III-12 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Rp3.307.686.900 1 Paket Updating dan pemeliharaan aplikasi database PKB 1 Paket Pembangunan gedung PKB Baleendah (Lanjutan) dan Gedung Genset 1 Set Pengadaan Alat PKB Kombinasi (Brake Tester, Axle Tester, Load Meter, Side Slip Tester) 1 Unit Generator Set 1 Unit Joinplay Detector 1 Unit Speedometer Tester 1 Unit Headlight Tester 1 Unit Compresor 1 set Peralatan kerja dan alat bantu PKB Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (95,11%) IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,36)

98,37%

Input

a.

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Output

Outcome


Rp3.362.569.000 1 Paket Updating dan pemeliharaan aplikasi database PKB 1 Paket Pembangunan gedung PKB Baleendah (Lanjutan) dan Gedung Genset 1 Set Pengadaan Alat PKB Kombinasi (Brake Tester, Axle Tester, Load Meter, Side Slip Tester) 1 Unit Generator Set 1 Unit Joinplay Detector 1 Unit Speedometer Tester 1 Unit Headlight Tester 1 Unit Compresor 1 set Peralatan kerja dan alat bantu PKB Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (100%) IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan (3,4)

100,00%

95,11% 98,82%

III-22

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input

Pelaksanaan Uji b. Petik Kendaraan Bermotor

Output

Outcome Input c.

Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor

Output Outcome


Rp310.831.000 6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapan angkutan lebaran 16 hari posko keselamatan angkutan lebaran 2 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor 58 Lokasi uji emisi gas buang (YANDU) 35 Lokasi uji emisi gas buang (ke perusahaan) 1 Dokumen Pemetaan Kebutuhan Bengkel Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (100%) Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 (53,87%) Rp76.450.000 50 Orang Pembinaan mekanik bengkel 31 Kecamatan pendataan KWU yang melaksanakan PKB Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (100%)

Rp306.921.000 6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapan angkutan lebaran 16 hari posko keselamatan angkutan lebaran 2 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor 58 Lokasi uji emisi gas buang (YANDU) 35 Lokasi uji emisi gas buang (ke perusahaan) 1 Dokumen Pemetaan Kebutuhan Bengkel Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (95,11%) Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 (84,87%) Rp76.450.000 50 Orang Pembinaan mekanik bengkel 31 Kecamatan pendataan KWU yang melaksanakan PKB Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (95,11%)

98,74%

100,00%

95,11% 157,55% 100,00% 100,00% 95,11%

III-23

L. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Tabel III-13 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Uraian

Indikator Kinerja



% Capaian Target

1

2

3

4

5

Input Perencanaan dan Pengembangan a Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Output

Outcome


Rp462.334.000 1 Paket Study Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 Dokumen Raperbup tentang juklak perda 22/2009 Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (55,56%)

Rp452.868.105 1 Paket Study Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

97,95% 100,00%

1 Dokumen Raperbup tentang juklak perda 22/2009 Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (55,56%)

100,00%

III-24

M. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja 1. Sekretariat Sekretariat melaksanakan 18 kegiatan. Realisasi input kegiatan di sekretariat rata-rata 99,01% dengan realisasi output 100% dan capaian outcome-nya adalah 112,53%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja sekretariat sangat efisien efektif dengan rata-rata tingkat efisiensi 113,61% dan tingkat efektifitas 112,53%. Tabel III-14: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Sekretariat

KEGIATAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran

% CAPAIAN INPUT

% CAPAIAN OUTPUT

86,76%

100,00%

92,81%

106,98%

92,81%

99,67%

100,00%

98,82%

99,15%

98,82%

100,00%

100,00%

92,81%

92,81%

92,81%

100,00%

100,00%

92,81%

92,81%

92,81%

99,43%

100,00%

98,82%

99,38%

98,82%

100,00%

100,00%

92,81%

92,81%

92,81%

100,00%

100,00%

92,81%

92,81%

92,81%

100,00%

100,00%

92,81%

92,81%

92,81%

99,96%

99,96%

92,81%

92,84%

92,81%

99,44%

100,00%

255,67%

257,10%

255,67%

99,68%

100,00%

98,82%

99,13%

98,82%


% TINGKAT CAPAIAN EFISIENSI OUTCOME

TINGKAT EFEKTIFITAS

III-25

KEGIATAN Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pendidikan dan pelatihan formal Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Rata-rata

% CAPAIAN INPUT

% CAPAIAN OUTPUT


99,62%

100,00%

92,81%

93,17%

92,81%

100,00%

100,00%

98,82%

98,82%

98,82%

99,46%

100,00%

92,81%

93,32%

92,81%

98,75%

100,00%

98,82%

100,07%

98,82%

99,64%

100,00%

92,81%

93,15%

92,81%

100,00%

100,00%

255,67%

255,67%

255,67%

99,75%

100,00%

91,95%

92,18%

91,95%

99,01%

100,00%

112,53%

113,61%

112,53%

TINGKAT EFEKTIFITAS

2. Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas melaksanakan 7 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Lalu Lintas rata-rata 98,39% dengan realisasi output 100% dan rata-rata capaian outcome 106,19%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Lalu Lintas pun efisien efektif dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 107,95% dan tingkat efektifitas 106,19%. Tabel III-15: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Lalu Lintas

KEGIATAN Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Manajemen dan rekayasa lalu lintas

% CAPAIAN INPUT

% CAPAIAN OUTPUT

98,32%

100,00%

144,10%

146,56%

144,10%

100,00%

100,00%

99,75%

99,75%

99,75%

97,52%

100,00%

100,00%

102,54%

100,00%



TINGKAT EFEKTIFITAS

III-26

KEGIATAN dan angkutan jalan di kawasan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (dak) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan Pengendalian angkutan barang Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas Rata-rata

% CAPAIAN INPUT

% CAPAIAN OUTPUT


97,26%

100,00%

99,75%

102,56%

99,75%

99,57%

100,00%

100,00%

100,43%

100,00%

96,13%

100,00%

99,75%

103,77%

99,75%

99,97%

100,00%

100,00%

100,03%

100,00%

98,39%

100,00%

106,19%

107,95%

106,19%

TINGKAT EFEKTIFITAS

3. Bidang Angkutan Bidang Angkutan melaksanakan 4 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Angkutan rata-rata 99,65% dengan realisasi output dan rata-rata capaian outcome 100,00%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Angkutan efisien efektif dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 100,35% dan tingklat efektifitas 100%. Tabel III-16: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Angkutan

KEGIATAN Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum Pembinaan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek Pembinaan angkutan barang Rata-rata

% CAPAIAN INPUT

% CAPAIAN OUTPUT

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

98,61%

100,00%

100,00%

101,41%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,65%

100,00%

100,00%

100,35%

100,00%



TINGKAT EFEKTIFITAS

III-27

4. Bidang Teknik Prasarana Bidang Teknik Prasarana melaksanakan 3 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Teknik Prasarana rata-rata 97,10% dengan realisasi output 100% dan rata-rata capaian outcome 99,92%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Teknik Prasarana cukup efisien dengan

tingkat

efisiensi

sebesar

102,99%.

Adapun

tingkat

efisiensi

bidang

ini

mencapai 99,92%. Tabel III-17: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Teknik Prasarana

KEGIATAN Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir Perencanaan dan operasionalisasi terminal angkutan penumpang Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Rata-rata

% CAPAIAN INPUT

% CAPAIAN OUTPUT


99,89%

100,00%

99,75%

99,86%

99,75%

98,31%

100,00%

100,00%

101,72%

100,00%

93,11%

100,00%

100,00%

107,40%

100,00%

97,10%

100,00%

99,92%

102,99%

99,92%

TINGKAT EFEKTIFITAS

5. Bidang Teknik Keselamatan Bidang Teknik Keselamatan melaksanakan 5 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Teknik Keselamatan rata-rata 97,49% dengan rata-rata realisasi output 100,00%. Dikarenakan capaian indikator outcome bidang teknik keselamatan memiliki range yang lebar akibat satu indikator saja, maka rata-rata capaian outcome, tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas hanya memperhitungkan 4 kegiatan, agar deviasi pengukuran rata-rata kinerja tidak terlalu tinggi. Dengan pertimbangan dimaksud, maka tingkat efisiensi Bidang Teknik Keselamatan adalah 91,50% dan tingkat efektifitasnya adalah 88,79%.


III-28

Tabel III-18: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Teknik Keselamatan

KEGIATAN Rehabilitasi/pemiliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Pembinaan bengkel kelaikan bermotor Rata-rata Rata-rata*

% CAPAIAN INPUT

% CAPAIAN OUTPUT


90,34%

100,00%

92,48%

102,37%

92,48%

100,00%

100,00%

-426,22%

-426,22%

-426,22%

98,37%

100,00%

98,82%

100,46%

98,82%

98,74%

100,00%

157,55%

159,56%

157,55%

100,00%

100,00%

95,11%

95,11%

95,11%

97,49%

100,00%

3,55%

6,26%

3,55%

97,49%

100,00%

110,99%

91,50%

88,79%

TINGKAT EFEKTIFITAS

6. Perangkingan Kinerja Unit Kerja Perankingan kinerja untuk seluruh unit kerja di DISHUB Kab. Bandung didasarkan pada tingkat efisiensi dan efektifitasnya atas capaian outcome kegiatan terhadap serapan anggaran maupun terhadap output kegiatan. Memperhatikan Tabel III-19 dapat disimpulkan bahwa yang memiliki kinerja terbaik di Tahun 2016 adalah Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas, yang memiliki kinerja di atas rata-rata kinerja dinas. Kemudian disusul oleh Bidang Teknik Prasarana, Bidang Angkutan dan Bidang Teknik Keselamatan (tingkat kinerja di bawah ratarata Dinas). Adapun tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas untuk dinas dalam Sub BAB ini, diukur dengan orientasi kinerja masing-masing unit kerja di setiap kegiatannya, dan hanya digunakan sebagai pembanding kinerja antar unit kerja. Sementara tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas untuk dinas dalam LKIP 2016, diukur berdasarkan capaian indikator kinerja dinas secara keseluruhan, tanpa memilah unit kerja ataupun terinci per kegiatan, namun fokus kepada pengukuran ke-19 indikator kinerja outcome. Tingkat efisiensi kinerja DISHUB Kab. Bandung di Tahun 2016 mencapai 85,31%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya mencapai 84,32%.


III-29

Membandingkan dengan kinerja tahun lalu berdasar tingkat efisiensi (sebagaimana dokumen LAPTAH DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015), untuk Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan mengalami peningkatan kinerja. Sementara Bidang Teknik Keselamatan dan Bidang Teknik Prasarana mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan kinerjanya di Tahun 2015. Tabel III-19 Perankingan Kinerja Unit Kerja

UNIT KERJA Sekretariat Lalu Lintas RATA-RATA DINAS Teknik Prasarana Angkutan Teknik Keselamatan

TINGKAT EFISIENSI

TINGKAT EFEKTIFITAS

RATA-RATA KINERJA

113,61% 107,95% 110,78% 102,99% 100,35% 91,50%

112,53% 106,19% 109,36% 99,92% 100,00% 88,79%

113,07% 107,07% 110,07% 101,46% 100,18% 90,15%

PERINGKAT KINERJA Th. Th. 2016 2015 1 4 2 3 3 4 5

1 5 2

Menambahkan poin penilaian perankingan kinerja, adapun berdasarkan kinerja pengelolaan PAD (dikecualikan di dalamnya Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas), secara urutan dari kinerja tertinggi sampai dengan terendah adalah: 1. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (107,28%), bertahan di peringkat teratas sebagaimana Tahun 2015. 2. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,62%), meningkat dari peringkat ke-3 di Tahun 2015. 3. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (92,36%), menurun dari peringkat ke-2 di Tahun 2015. 4. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (87,45%), masih menduduki peringkat terbawah sebagaimana Tahun 2015.


III-30

IV

S I M P U L A N

Dari apa yang telah dipaparkan dari BAB I sampai dengan BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran oleh DISHUB Kab. Bandung di Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang yang pada saat ini berdiri dibentuk berdasar PERDA Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016. Sementara Laporan Tahunan ini merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang berdiri atas dasar PERDA Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008. Tahun 2016, DISHUB Kab. Bandung memiliki tugas pokok dalam perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. 2. Dalam pelaksanaan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2015, kekuatan SDM yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung didominasi oleh Non PNS (68,41%) dibandingkan dengan PNS (31,59%). 3. Sebagaimana ditetapkan dalam DPA dan DPPA-SKPD, bahwa APBD Tahun 2016 yang dikelola DISHUB Kab. Bandung adalah sebagai berikut: NO

URAIAN

DPA (Rp.)

DPPA (Rp.)

1.

Hasil Retribusi Daerah

4.939.400.000

4.939.400.000

2. 3. 4.

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Surplus / (Defisit)

26.224.544.000 18.131.699.700 (39.416.843.700)

22.451.422.607 17.282.764.600 (34.794.787.207)


IV-1

4. Kinerja pengelolaan hasil retribusi daerah bidang perhubungan di Tahun 2015 oleh DISHUB Kabupaten Bandung mencapai angka kinerja

92,48% atau terealisasi

Rp 4.567.998.700,- dari target yang ditetapkan dalam DPPA. 5. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 15.795.235.534,- (70,35%) dari target Rp 22.451.422.607,-. Rekening belanja yang tidak terserap di Tahun 2015 adalah belanja retribusi. Serapan rendah belanja tidak langsung, secara garis besar dikarenakan fluktuatif jumlah pegawai di sepanjang Tahun 2016, serta karena besaran realisasi gaji ke-14 yang hanya mencapai 42,40% dibandingkan dengan anggaran yang semula dialokasikan untuk kenaikan gaji. 6. Kinerja belanja langsung untuk pelaksanaan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pada Tahun 2016 yang terangkum dalam 12 (dua belas) program secara keseluruhan adalah sebagai berikut : a. Capaian

kinerja

berdasarkan

indikator

input

98,83%

(realisasi

Rp 17.080.397.915,-). b. Capaian kinerja berdasarkan indikator output sebesar 100%. c. Capaian kinerja berdasar indikator outcome adalah sebesar 84,32% (rata-rata capaian outcome dari 19 indikator kinerja). 7. Dengan orientasi pengukuran kinerja hasil (outcome), rata-rata tingkat efisiensi kinerja DISHUB Kab. Bandung mencapai 85,31%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya mencapai 84,32%. 8. Yang memiliki kinerja terbaik di Tahun 2016 adalah Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas, dengan kinerja di atas rata-rata kinerja dinas. Kemudian disusul oleh Bidang Teknik Prasarana, Bidang Angkutan dan Bidang Teknik Keselamatan. Adapun dibandingkan dengan kinerja tahun lalu, maka Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan mengalami peningkatan kinerja. Sementara Bidang Teknik Keselamatan dan Bidang Teknik Prasarana mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan kinerjanya di Tahun 2015.


IV-2

9. Mengecualikan Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas, secara urutan dari kinerja tertinggi sampai dengan terendah terkait pengelolaan PAD adalah: a. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (107,28%), bertahan di peringkat teratas sebagaimana Tahun 2015. b. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,62%), meningkat dari peringkat ke-3 di Tahun 2015. c. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (92,36%), menurun dari peringkat ke-2 di Tahun 2015. d. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (87,45%), masih menduduki peringkat terbawah sebagaimana Tahun 2015.

Soreang, Februari 2016 KEPALA DISHUB KAB. BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. NIP. 19631020 198503 1 007


IV-3

P E N D A H U L U A N

Recommend Documents