OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010)

OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010) PROGRAMMA 1

DIENSTVERLENING

No Naam prio – posterio

prio/ post

Incidenteel/ structureel

Omschrijving (op basis van begrotingen 2010 voormalige stadsdelen)

Herkomst Kwalitatieve toelichting stand van zaken stadsdeel

1 Bijdrage stedelijk projectleider Dienstverlening

prio

15.000 Voor de uitvoering van het stedelijk programmaplan Dienstverlening hebben Incidenteel (2010) de stadsdelen samen begin 2009 de verplichting op zich genomen om gedurende twee jaar een stedelijke projectleider Dienstverlening voor de Stadsdelen aan te stellen. Hiermee is de ondersteuning geregeld voor de verbetering van de Dienstverlening tussen Amsterdam breed en de stadsdelen.

GV

De incidentele prioriteit is conform besluit uitgevoerd, de Stedelijk ontwikkelplan Stadsloket en Stedelijke Programma Dienstverlening Stadsdelen is gerealiseerd.

2 Formatiekosten projectleider Dienstverlening

prio

55.000 Structureel

Sedert 2007 is binnen dit stadsdeel de functie van interne projectleider Dienstverlening ingevuld en de salariskosten werden gedekt uit de opbrengsten van Burgerzaken. Dit is eenmalig vastgelegd in de begroting 2009. Voorgesteld wordt om dit nu structureel in de begroting op te nemen voor een bedrag van 55.000 per jaar. Is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota 2009.

GV

De structurele prioriteit is conform besluit uitgevoerd. Deze formatieplaats is meegenomen in de organisatiestructuur van Nieuw-West.

3 Kosten tarifering Basisregistratie Personen

prio

25.000 Structureel

Vanaf 1 januari 2009 zijn alle overheden wettelijk verplicht om gebruik te gaan maken van de Gemeentelijke Basisadministraties. Dit levert in potentie een aanzienlijke efficiency en vereenvoudiging voor de burger op omdat dubbele registratie van burgergegevens verboden is. In de praktijk betekent dit dat andere afdelingen dan Burgerzaken, zoals Vergunningen, Juridische Zaken, Leerplichtambtenaren enz. nu de gemeentelijke basisadministratie raadplegen i.p.v. hun eigen gegevensbestanden bij te houden en de burger telkens opnieuw om haar/zijn gegevens te vragen. De Dienst Persoonsgegevens en Geoinformatie stelt deze gegevens digitaal beschikbaar en brengt hiervoor kosten in rekening van 25.000 per jaar. Is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota 2009.

GV

Bedrag wordt besteed om de jaarlijkse bijdrage "Gemeentelijke Basisadministratie" te bekostigen en is structureel in de begroting van Nieuw-West opgenomen.

4 Project "Laat het van twee kanten komen”

prio

20.000 Ten behoeve van het multiculturele, interreligieuze dialoogproject ‘Laat het van Incidenteel (2010) twee kanten komen’ is een prioriteit ingediend door de gelijknamige werkgroep. Dit project wordt sinds enkele jaren door het stadsdeel financieel ondersteund, omdat het de doelstellingen en methode vindt passen in haar beleidsdoelstellingen ten aan zien van integratie, participatie en tolerantie.Het project werd voorheen gesteund met incidentele middelen van Wij Amsterdammers, en door de werkgroep georganiseerd in samenwerking met Stichting Buurtbelangen. De werkgroep heeft in haar plan 2010 aangegeven los te komen van dit wijkopbouworgaan, en zal daardoor ook externe expertise moeten gaan betrekken, om de inhoud van de interculturele dialoog (thema’s, sprekers, onderwerpen, gasten) te garanderen.

GV

Het voormalige DB van stadsdeel GeuzenveldSlotermeer had in november 2009 een subsidiebedrag van 19.735 aan het project “laat het van twee kanten komen” toegekend. Dit bedrag is inmiddels deels besteed. Het project laat het van twee kanten komen, wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van onderling begrip, respect en verdraagzaamheid in een etnisch-religieuze context, waarmee de samenhang en de leefbaarheid in het stadsdeel vergroot kunnen worden. Dit doen ze middels activiteiten in de vorm van discussiebijeenkomsten.

1


prio/ post




5 Stadsdeelraadsver prio kiezingen

35.000 In maart 2010 zijn de gemeente- en stadsdeelraadsverkiezingen. Deze zullen Incidenteel (2010) worden gehouden voor het nieuwe stadsdeel. De verkiezingen zullen samen met de drie partners worden georganiseerd. De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd onder regie van de Dienst Persoonsgegevens Amsterdam. De stadsdeelraadsverkiezingen zullen geheel onder eigen verantwoordelijkheid georganiseerd moeten worden. Voor het regelen van de verkiesbaarstellingen, inrichten van de stembureaus e.d. in GeuzenveldSlotermeer inclusief het selecteren, trainen, opleiden en toetsen van de stembureauleden is een bedrag van 35.000 nodig.

GV

De incidentele prioriteit is gebruikt om de organisatie kosten van de gemeente- en stadsdeelraadsverkiezingen te dekken.

6 Telefonisch Loket prio Antwoord

25.000 Incidenteel Vanaf 2011: 35.000 structureel

I.v.m. met de -volgens de Ombudsman Amsterdam- noodzakelijke verbeterslag voor het gemeentelijk CallCenter Antwoord, heeft de Gemeenteraad in 2009 op basis van een verbeterplan, éénmalig een financiële injectie gegeven om de schulden van Antwoord te saneren en het verbeterplan te kunnen uitvoeren. Met de stadsdelen is afgesproken dat zij per 1 januari 2010 allemaal aangesloten zijn en vanaf 2009 stapsgewijs de niet eerder in rekening gebrachte vaste kosten zouden gaan betalen. Voor ons voor 2009 een bedrag van 60.000 en voor 2010 en verder een bedrag van 101.000. Daarbij is afgesproken dat de vaste kosten per (1 januari of 1 mei) 2010 mogelijk via het Stadsdeelfonds verrekend gaan worden. Verder is ook de callprijs verhoogd van 2,50 naar 3,50. Voor 2010 kan het tekort nog niet precies aangegeven worden, omdat dit afhankelijk is van de beslissing om de vaste kosten te verrekenen via het Stadsdeelfonds. Is dit het geval dan zullen de totale kosten voor Antwoord toenemen met 25.000. Blijven de vaste lasten rechtstreeks ten laste komen van ons stadsdeel, dan zullen de extra kosten 90.000 bedragen.

GV

Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Al voor 1 mei 2010 zijn de bij "Antwoord" aangesloten stadsdelen in samenwerking met DFM (Dienstverlening en Facilitair Management) bezig geweest de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze stadsdelen hebben de financiële consequenties van deze verbetering middels structurele en incidentele prioriteiten in de begroting gedekt.

7 Tijdelijke uitbreiding formatie Burgerzaken

prio

50.000 Meerjarig incidenteel (2010, 2011)

Vier medewerkers voldoen niet aan alle opleidingseisen die wettelijk worden gesteld bij Burgerzaken en gaan een opleiding van een dag in de week volgen gedurende twee jaar. Hierdoor mist Burgerzaken formatie van 4 werkdagen per week. De loketten kunnen niet onbezet blijven waardoor er tijdelijke uitbreiding van de formatie nodig is van 0,89 fte. Kosten te betalen uit de omzet Burgerzaken.

GV

Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. Door de inzet van extern inhuur is extra capaciteit gecreëerd zodat de medewerkers aan de opleiding konden beginnen.

8 Uitbreiding formatie Publieksbalie

prio

25.000 Structureel

De afgelopen jaren is een toename geconstateerd van het aantal klanten van de Publieksbalie van 60.000 naar 100.000. Ook vraagt de klant steeds meer aandacht en tijd per gesprek. Terecht mag onze Publieksbalie gezien worden als het visitekaartje van de organisatie, waar vele burgers hun weg naartoe weten voor allerlei soorten vragen. De receptie- en informatiefunctie van het Tuinstadhuis komt hiermee steeds meer onder druk te staan en de Publieksbalie raakt onderbezet. Door inzet van meer personeel zal de werkdruk verlicht worden en de serviceverlening weer verbeteren. De formatie-uitbreiding is al incidenteel toegekend in de Voorjaarsnota 2009.

GV

Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. De formatieplaats is meegenomen in de organisatiestructuur van Nieuw-West.

9 Verhoging inkomsten burgerzaken

Dekki ng prio’s 2, 7, 8

- 130.000 Omdat de legesinkomsten burgerzaken te laag waren begroot wordt Meerjarig voorgesteld de leges periodiek (twee jaar) te verhogen. incidenteel (2010,2011. Vanaf 2012: - 80.000 structureel

GV

Conform besluit uitgevoerd en wordt gerealiseerd. In de begroting 2011 en 2012 worden de leges opnieuw geanalyseerd en eventueel bijgesteld.

2


prio/ post



10 Versterken Wijkmanagement en Wijkweb

prio


Wijkmanagement en Wijkweb zijn sleutelaanpakken binnen onze Wijkaanpak (Kansrijke en Veilige Leefomgeving), die de basisinfrastructuur leveren voor bewonersbetrokkenheid bij de Wijkaanpak en ondersteuning bieden bij de bewonersinitiatieven van de Wijkaanpak. Het is daarom belangrijk de huidige versterking van het Wijkmanagement en het Wijkweb in 2010 voort te zetten.

Herkomst Kwalitatieve toelichting stand van zaken stadsdeel GV

Versterken wijkmanagement Met behulp van financiering uit de Wijkaanpak is de formatie van het wijkmanagement in 2009 op sterkte gebracht en verder geprofessionaliseerd. In 2010 is deze formatie-uitbreiding van de buurtcoördinatoren en een wijkmanager opnieuw gefinancierd uit het BUP. Door de formatie van wijkmanagement op sterkte te hebben, zijn we aanwezig in de wijken, weten we wat er speelt, kunnen we verbindingen leggen tussen alle ‘spelers’ in de wijk. De sociale problematiek, zowel voor als achter de voordeur, is bekend en wordt gedeeld met de relevante partijen. De begeleiding van bewonersinitiatieven is arbeidsintensief. Veel bewoners zijn onvoldoende in staat gebleken om een goed idee ook daadwerkelijk vorm te geven en uit te voeren. De begeleiding van bewonersinitiatieven heeft ertoe geleid dat bewoners in staat worden gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving, hun talenten te ontwikkelen. In het gebied Geuzenveld-Slotermeer zijn in 2010 tot en met augustus ongeveer 200 bewonersinitiatieven ingediend. Wijkweb Wijkweb is een onderdeel van het wijkmanagement en vormt een interventie die uitgaat van het zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap. Het bouwt op de talenten, het inzicht en de activiteiten van bewoners en ondernemers. Burgers en buurtprofessionals ontwikkelen samen hun wijk. We hebben inmiddels een aantal jaar ervaring met wijkweb en we hebben gemerkt dat het nodig is dat het stadsdeel energie blijft steken in wijkweb; bijvoorbeeld door het faciliteren van ontmoetingen en het begeleiden van bewoners met een idee. Het project is in uitvoering. Tot nu toe heeft een aantal bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal bewoners zich heeft opgeworpen om een netwerk actieve bewoners te gaan trekken. Verder heeft het geleid tot het indienen van nieuwe bewonersinitiatieven.

11 Inzet budget Wijkaanpak

Dekki ng prio 10

- 305.000 Incidenteel Vanaf 2011: - 106.000 structureel

GV

Prioriteit 10 is gefinancierd uit middelen Wijkaanpak.

3


prio/ post


12 Wij Amsterdammers

post

- 75.000 Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh heeft de centrale stad van Incidenteel (2010) de gemeente Amsterdam het actieplan “Wij Amsterdammers” gelanceerd. Dit actieplan bevatte een reeks van maatregelen op het terrein van integratie van En 19.735 ter diverse culturen in de gemeente Amsterdam, het bouwen van wederzijds dekking van vertrouwen en een aanpak tegen radicalisering. In het kader van dit project prioriteit 4 wordt voor 2010 een bedrag van 75.000 verwacht. Dit bedrag wordt rechtstreeks ingezet voor activiteiten die in het actieplan passen, zoals ‘Laat het van twee kanten komen’ en ‘West in Kr8’.

13 Functies Vergunning, Bouwtoezicht en Handhaving

prio

227.000 Incidenteel 2011: 235.000 en vanaf 2012: 236.000 structureel

Jaarlijks worden circa 500 vergunningaanvragen, veelal met ontheffing van hetbestemmingsplan en circa 200 aanvragen voor een gehandicapten parkeerkaart bij hetstadsdeel behandeld. Alleen al m.b.t. het bouwen zijn momenteel 130 handhavingzaken onderhanden. Ondanks de kredietcrisis komen nog een aantal groteen minder grote bouwprojecten in uitvoering. Hierop is toezicht nodig voor o.a. voor deconstructieve veiligheid, het toezicht op de naleving van het Gebruiksbesluit voor m.n.de brandveiligheid en de naleving van de voorschriften op het gebied van milieu envolksgezondheid (bijv. asbest).Voor de uitvoering van de taken heeft het stadsdeel bij de afdeling Vergunningen,Bouwtoezicht en Handhaving heeft een vaste formatie van 14,06 FTE (full timeequivalent) en 6,5 fte aan periodieke formatie. Het totaal van deze formatie is nodigvoor de uitvoering van de hierboven genoemde structurele, door weten regelgevingverplichte, taken op het gebied van handhaving, bouwtoezicht en vergunningverlening.Van de periodieke formatie vervalt per 1-1-2010 3,5 fte voor vergunningverlening en handhavingstaken. Om de dienstverlening aan het publiek voor devergunningverlening op het huidige niveau te houden en om onze (wettelijke) taken ophet gebied van handhaving en bouwtoezicht te kunnen uitvoeren is het nodig dezefuncties voor 2010 te continueren.

OSD

Het betreft het loopbaanplan voor de Bouwplantoetsers en Bouwinspecteurs.Hiervan is een deel gebruikt. Exacte besteding is niet bekend. Er wordt gewerkt aan een nieuw loopbaanplan voor Nieuw-West, voor onze afdeling Inspectie.

14 Extra kosten prio Antwoord obv verdeelsleutels CS

55.000 Structureel

De huidige begroting voor de kosten van Antwoord is gebaseerd op het aantal te verwachten calls. Inmiddels is bekend dat naast deze variabele kosten ook een bedrag in rekening zal worden gebracht voor de ongedekte kosten van het CCA. Ten behoeve van de dekking van deze kosten moet de begroting met 55.000 worden verhoogd.

SLV


15 Uitvoering PvA Antwoord

30.000 Eind september 2009 is ingestemd met de invoering van het basispakket Incidenteel (2010) Antwoord. Voor de implementatie daarvan zal samen met de stadsdelen Slotermeer-Geuzenveld en Osdorp een implementatiemanager worden ingehuurd tot 1 mei 2010. Samen met de overige implementatiekosten worden de kosten ingeschat op 30.000

SLV


prio



Inkomsten zijn gerealiseerd. 75.000 is besteed aan activiteiten uit het actieplan. Bovenop dit bedrag is 19.735 besteed aan project ‘Laat het van twee kanten komen.’ (prioriteit 4)

4


prio/ post




16 Verkiezingen

prio

55.000 In 2010 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden waarbij in ons Incidenteel (2010) stadsdeel een nieuw bestuur wordt gekozen. Dit kan als gevolg hebben dat, mede gelet op de fusie binnen Nieuw-West, door de huidige DB leden na 1 mei een beroep wordt gedaan op wachtgeld. Om hierin te voorzien wordt voorgesteld om het wachtgeld DB incidenteel te verhogen met 240.000 in 2010 (vanaf 1 mei) en vanaf 2011 structureel met 300.000. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen. Het volledige bedrag van deze prioriteit is overhead en wordt verantwoord in de bedrijfsvoering.

SLV

Zie Programma 12 Bestuur en ondersteuning (prioriteit 25)

17 Werken op afspraak Burgerzaken

prio


Voor het werken op afspraak is in 2010 een incidenteel bedrag van 25.000 noodzakelijk. Dit bedrag is nodig en betreft een verplichte bijdrage voor de implementatie van het werken op afspraak. Verder is bij de aanschaf van Bavak geen rekening gehouden met de onderhoudskosten. Wij stellen u voor hiervoor een structureel bedrag van 6.000 beschikbaar te stellen.

SLV

De prioriteit is conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd.

5

PROGRAMMA 2

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID


prio/ post

Incidenteel/struct Omschrijving ureel (op basis van begrotingen 2010 voormalige stadsdelen)

1 Implementatie WABO

prio


2 Tegengaan Alcoholmisbruik

prio


Conform besluit uitgevoerd en gerealiseerd. De WABO is per 1 oktober 2010 van kracht geworden. Met deze implementatie hangen kosten samen. Is deels uitgegeven. Bij de invoering WABO zijn o.a. nog grotere beeldschermen nodig vanwege het digitaal aanleveren van bouwaanvragen en digitale bouwtekeningen

50.000 In 2009 is geïnventariseerd wat kwetsbare plekken in het stadsdeel zijn voor Incidenteel (2010) alcoholmis-bruik met overlast in de openbare ruimte tot gevolg. Deze plekken zijn aantrekkelijk voor vandalen. Hierbij is samengewerkt met o.a. de politie, het onderwijs, Dock, netwerk 12+ en de buurtcoördinatoren. De aanpak blijft nodig en wordt daarom in 2010 voortgezet.

GV

Tegengaan alcoholmisbruik: dit bedrag is aangewend om projectmatig stichting Dock en Street Corner work in te zetten in Vogelaarwijken.

prio 3 Uitbreiding handhavingscapac iteit

Uitbreiding handhavingscapaciteit naar aanleiding van conclusie 87.000 Incidenteel (2010) aanbevelingen audit handhaving Openbare Ruimte door de Rekenkamer (2 fte), algehele vervuilingsproblematiek. Dit budget is bedoeld voor toezicht en handhaving in de wijken: Plusproject Zwerfvuil, optimalisatie beheer Plein 4045, overgangskosten inrichten eigen handhaving openbare ruimte.

GV

Uitbreiding handhavingscapaciteit: was een structurele behoefte maar is gefinancierd met incidenteel geld. Mede door de fusie zijn deze plaatsen niet ingevuld.

4 Veiligheid / Staat van de Wijk

prio

400.000 Voor 2010 ter beschikking krijgen financiële middelen ( 390.000) om toezicht Incidenteel (2010) (vanuit Veiligheid) uit te kunnen oefenen. Dit toezicht bestaat uit doelgerichte, dagelijkse in-zet van toezichthouders op wisselende tijden (gele jasjes). Staat van de Wijk ( 10.000) Het (doen) vervaardigen (door O&S) van een thermo-meter voor het stadsdeel op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doel hiervan is het verkrijgen van een meer fijnmazige informatiepositie dan met de huidige middelen (veiligheidsindex/staat van de stad) mogelijk is.

GV

Staat van de Wijk: hiervoor wordt Implacement (toezichthouders) ingehuurd. Is besteed.

5 Vergunning en Handhaving

prio


GV

Het op orde brengen van de formatie van Vergunning en Handhaving in Geuzenveld-Slotermeer is gefinancierd door gelden uit de legesopbrengsten. (nr.6)

Implementatie en beheerkosten WABO. Bij de VJN 2009 zijn implementatiekosten voor de WABO toegekend. Inmiddels wordt het steeds duidelijker wat de implicaties van de implementatie zijn. Zo is de scope van het project de afgelopen maanden aanzienlijk uitgebreid door o.a. de implementatie van het WABO Backofficesysteem (SVP, voorheen VERSA), het implementeren van de Gemeenschappelijke Voorziening (centraal getrokken vanuit Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving,SPRH), het vooruitlopen op de Amsterdamse ambitie om te voldoen aan volledig digitaal werken per 1-1-2011. Tot slot dient er rekening gehouden te worden met een aantal noodscenario's in geval van het niet tijdig gereed zijn van de diverse systemen en koppelingen.

De gewenste omvang van het organogram Vergunning en Handhaving om de wettelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren is 20,5 fte voor de hele afdeling. Dit is de vereiste bezetting. Ten einde deze omvang te realiseren is een bedrag voor de uitbreiding van de formatie van 444.000 benodigd. In de voorjaarsnota 2009 is incidenteel budget toegekend (prioriteiten 7 en 8 VJN 2009) voor de uitvoering van het Handhavingsprogramma en extra formatie voor Vergunningen en Handhaving die gedekt is uit de legesopbrengst. De gemotiveerde bezetting is van structurele aard. Aangezien de prioriteit voor 2009 eveneens met in-cidenteel geld is gefinancierd komt de vraag hier nu terug (uitbreiding van capaciteit) om het handhavingsprogramma 2009-2010 te kunnen uitvoeren: 0,5 fte buitendienstinspecteur, 0,7 fte handhavingsjurist. De afdeling Vergunningverlening BWT is de afgelopen jaren structureel onderbezet geweest. Voor de toetsing van bouwgerelateerde vergunningen zijn structureel 3 fte bouwplantoetser nodig. ( 342.000)

6


prio/ post


6 Inzet extra Dekki 0 legesopbrengsten ng Meerjarig prio 5 incidenteel (20112013) (vanaf 2011: 342.000)


Het verschil tussen wat als prioriteit in de VJN is toegekend en het feit dat de structurele formatie - toen al - boven het budget lag, bedraagt 102.000. Dit is toe te schrijven aan de jarenlange ondercapaciteit van de afdeling V&H. Het verschil tussen wat als prioriteit in de VJN is toegekend en het feit dat de structurele formatie - toen al - boven het budget lag, bedraagt 102.000. Dit is toe te schrijven aan de jarenlange ondercapaciteit van de afdeling V&H.

GV

zie prioriteit 5

50.000 Bij versterking buurtbeheer gaat het om korte lijnen tussen reguliere diensten, Incidenteel (2010) maar ook om beheeractiviteiten en diensten in de buurt die mensen kunnen helpen bij hun sociale activering. Daarbij valt te denken aan het schoonmaken van de openbare ruimte, graffiti verwijderen, mutatieonderhoud, tuinonderhoud, maar ook om een boodschappendienst of klaaroveren bij een school. Het project is in 2009 succesvol uitgevoerd. Het wordt in 2010 voortgezet, o.a. door hierbij intensiever samen te werken met woningcorporaties in het stadsdeel.

GV

Prioriteit 7 en 8: Buurtbeheer in GeuzenveldSlotermeer is tijdelijk versterkt met inzet van budget Wijkaanpak.

GV

Gerealiseerd door voor diverse prioriteiten programma Veiligheid dekking te bieden vanuit middelen Wijkaanpak

7 Versterken buurtbeheer

prio


Dekki - 100.000 Voor diverse prioriteiten programma Veiligheid is dekking geboden vanuit ng Incidenteel (2010) middelen Wijkaanpak prio’s 2, 7

9 Inzet toezicht

prio


Trigion wordt ingezet met als doel om de subjectieve en objectieve veiligheid te vergroten. Er is veel contact met de ondernemers in de buurt. Ook wordt Trigion ingezet bij evenementen, en zijn zij ondersteunend aan de werkzaamheden van de politie en SAOA.Trigion heeft een contract tot en met 2011. Het structurele bedrag op de begroting is onvoldoende.

SLV

Hiervoor is Trigion ingehuurd in Slotervaart. De toezichthouders van Trigion houden toezicht op het 'schoon, heel en veilig' houden van het stadsdeel. Deze integrale benadering is van groot belang voor de veiligheidsbeleving van bewoners van het stadsdeel. Het contract met Trigion loopt tot en met 2011.

10 Veiligheid

post

0 Meerjarig incidenteel (2012,2013) (vanaf 2012: 500.000)

Het extra toezicht in de openbare ruimte kost het stadsdeel 1,1 miljoen per jaar. Dit is deels een incidenteel budget ( 600.000) en deels een structureel budget ( 500.000). Door de fusie van de drie stadsdelen Nieuw West wordt Veiligheid binnen de nieuwe organisatie gepositioneerd. De verwachting is dat er één handhavingsunit komt. In dat kader worden de beschikbare middelen opnieuw bekeken.

SLV

Deze posterioriteit heeft geen betrekking op 2010, maar doet zich vanaf 2012 voor.

11 Medefinanciering stichting aanpak overlast adam

prio

300.000 Het stadsdeel maakt gebruik van de inzet van SAOA en draagt daar door Incidenteel (2010) middel van cofinanciering aan bij. Slotervaart vraagt van SAOA dat het de overlastgevende jongeren met naam en toenaam kent. De jongeren worden direct aangesproken en het is bekend bij welke groepen ze horen. SAOA sluit contracten af met ouders en hun kinderen om de opvoedrelatie met de jongeren te helpen herstellen. De SAOA wordt ingezet om de overlast van problematische groepen terug te dringen.

SLV

Stadsdeel Slotervaart heeft de straatcoaches van SAOA ingezet om jongeren aan te spreken in geval van wangedrag in de openbare ruimte. De gezinsbezoekers van SAOA zijn ingezet om afspraken te maken met de jongeren die overlast veroorzaken en diens ouders. SAOA heeft bijgedragen aan een aanzienlijke dalingen van het aantal problematische jeugdgroepen (van 8 naar 1). Betreft gezamenlijk opdrachtgeverschap en cofinanciering OOV en stadsdelen.

7


prio/ post

12 Uitvoering prio wijkcontact Nieuw Sloten

Incidenteel/struct Omschrijving ureel (op basis van begrotingen 2010 voormalige stadsdelen) 50.000 Voor Nieuw-Sloten is het participatietraject rond het wijkjaarprogramma Incidenteel (2010) aangepast aan die specifieke wijk. Hiervoor is gekozen voor het instrument wijkcontract. Essentieel daarbij is dat er financiële ruimte is om specifieke prioriteiten uit de wijk te kunnen honoreren. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van 50.000 te reserveren.

Herkomst Kwalitatieve toelichting stand van zaken stadsdeel SLV

Uitvoering wijkcontract Nieuw Sloten. Onder bewoners is een enquête gehouden, er zijn wijkwandelingen en een ideeënavond georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in de thema’s: Ontmoeten, Nieuw Sloten schoon en Nieuw Sloten veilig. Hierbij zijn activiteiten bedacht. In april 2010 is het wijkcontract officieel ondertekend door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het stadsdeel. De activiteiten worden in 2010 en 2011 uitgevoerd met dit budget.

8

PROGRAMMA 3

VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


prio/ post


1 Parkeerfonds dotatie

post

- 600.000 Structureel

Dit betreft een structurele dotatie aan het parkeerfonds ter dekking van activiteiten die een vernieuwing van het bestaande verkeers- en vervoerssysteem betekenen of mogelijk maken, maar ook activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer waaraan het gemeentebestuur prioriteit geeft.


De posterioriteit wordt door de parkeerinkomsten Slotervaart verwezenlijkt. Het geld wordt conform het door de deelraad vastgesteld verkeersveiligheidsprogramma in 2010 uitgegeven.

9

PROGRAMMA 4 No Naam prio – posterio

WERK, INKOMEN EN ECONOMIE prio/ post



1 Inbedding prio participatiecentrum

200.000 Structureel

Het Participatiecentrum is een uitwerking van het kabinetsbeleid om de komende periode sociale samenhang in Nederland te versterken. Participatie is hierbij een sleutelbegrip. Deelname aan de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde. Betaald werk is bovendien de meest effectieve en duurzame manier om armoede te bestrijden. Succesvolle arbeidsparticipatie maakt dat mensen maatschappelijk betrokken zijn, dat mensen zich verantwoordelijke voelen, dat mensen meedoen.

GV

Alle geplande activteiten die er toe leiden om het participatiecentrum in te bedden in de organisatie lopen volop.

2 Inbedding winkelstraatmanagement

prio


De afgelopen jaren is door het stadsdeel aanzienlijk geïnvesteerd in het kernwinkelapparaat van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Zonder volledig te zijn; kansenzones, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en winkelstraatmanagement. Deze kwaliteitsimpuls heeft er toe geleid dat er zicht is op een breder en beter aanbod van voorzieningen in het stadsdeel. Eén van de aspecten waar de komende periode extra aandacht voor wordt gevraagd teneinde de functionele structuur duurzaam te versterken, is het kernwinkelgebied Plein 40-45, Lambertus Zijlplein en de Burgemeester van Leeuwenlaan. Dit winkelgebied met één van de grootste weekmarkten van Amsterdam bevindt zich momenteel op een kantelpunt. Enerzijds kan het gebied zich ontwikkelen tot een mix van aantrekkelijke en levendige straten met een veelheid aan verschillende kleinschalige functies. Anderzijds kan dit o.a. door negatieve invloed van de kredietcrisis en achterblijvende investeringen in ondernemingen en vastgoed in een negatieve spiraal terecht komen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een -verdere- toename van de leegstand diversiteit en eenzijdig aanbod. De gezamenlijke inzet van de winkelstraatmanager, de kansenzones en herstructurering in het stadsdeel hebben zichtbaar geleid tot de versterking van het winkelgebied. Het is zaak om het winkelstraatmanagement te continueren en te zorgen voor een winkelgebied waar het goed wonen, werken en verblijven is.

GV

Winkelstraatmanagement is het het donorstadsdeel Geuzenveld-Slotermeer volledig ingebed in een breed pallet van activiteiten als ondersteuning van het kernwinkel in Geuzenveld en Slotermeer. Alle activiteiten lopen voortvarend.

3 Opleidingsmakelaar part. centrum

prio

15.000 Structureel

Succesvolle arbeidsparticipatie maakt dat mensen maatschappelijk betrokken zijn, dat mensen zich verantwoordelijke voelen, dat mensen meedoen. Binnen Geuzenveld-Slotermeer is deze arbeidsparticipatie een belangrijk item. Opleidingen sluiten slecht aan op de behoeften van het bedrijfsleven. Daardoor wordt de economische groei bedreigd. Het participatiecentrum kan door een betere aansluiting met de behoefte in de arbeidsmarkt beter in staat worden gesteld cliënten te informeren over de mogelijkheden van werk in GeuzenveldSlotermeer. Vooral de aansluiting van werk en scholingsmogelijkheden is hier een punt van aandacht. De inzet van een opleidingsmakelaar is van groot belang. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (onderwijs en arbeidsmarkt) wordt zo haalbaar voor alle cliënten van het participatiecentrum.

GV

De betreffende activiteiten zijn toebedeeld en worden uitgevoerd binnen het participatiecentrum. Daartoe heeft een beperkte tijdelijke (2010) formatieuitbreiding plaatsgevonden.

4 Inzet budget Wijkaanpak1

Dekki ng prio’s 1 t/m 3

- 315.000 Incidenteel Vanaf 2011: - 295.000 structureel

Het betreft hier de volgende posterioriteiten: Inbedding winkelstraat management (2010 - 100.000; vanaf 2011 80.000 Opleidingsmakelaar participatiecentrum ( 15.000) Inbedding participatiecentrum ( 200.000)

GV

De inkomsten die donorstadsdeel GeuzenveldSlotermeer heeft geraamd voor de dekking van de prioriteiten onder 1 t/m 3 zijn ontvangen van KNW en in de begroting verwerkt.

10


prio/ post



5 Promotiekosten markt

prio

5.000 Structureel

Voor de markt is het de wens om, in het kader van promotieactiviteiten, het budget te verhogen van 10.000 naar 15.000. Om de drie (in te toekomst misschien vier) markten in Nieuw-West te promoten zijn er extra middelen nodig. Mogelijk worden promotieactiviteiten uitbesteed naar een professioneel bureau.

GV

6 Verbeteren vestigingsbeleid

prio


Voor de periode 2010 en verder zal de inzet zijn het in de raadsperiode in gang gezette economische beleid 2007-2010, op hoofdpunten te continueren. Het economische beleid van Osdorp is ingebed in het economisch beleid voor Nieuw-West. Het Osdorpse beleid, gericht op het verbeteren van het vestigingsbeleid van een goede economische structuur, is vastgelegd in de Economische Ontwikkelingsvisie en de Profielen van economische locaties. De economische speerpunten vormen het regieplan voor Centrum Amsterdam Nieuw-West, het Perspectief BCO en de bedrijvenvestiging op Lutkemeer l en lll. In het collegeprogramma van het nieuw te vormen stadsdeel voor de periode na 2010 zal dit Osdorpse beleid worden herijkt en afgestemd op het nieuwe werkgebied.

OSD

In 2010 hebben diverse promotieactivteien plaatsgevonden die ten laste van dit budget zijn gebracht.

Het gaat hier om activiteiten in het kader van winkelstraatmanagement zoals vermeld onder 2 maar dan in donorstadsdeel Osdorp Winkelstraatmanagement en de ondernemersadviseur zijn binnen Nieuw-West volledig ingebed als onderdeel van een breed pallet van activiteiten. Alle activiteiten lopen voortvarend. Het budget is besteed.

7 NKNW verhoging prio stadsdeelbijdrage

35.000 Nieuwe Kansen Nieuw West is een samenwerkingsverband tussen de drie Incidenteel (2010) stadsdelen en West en DWI. Doel is om zoveel mogelijk mensen via gevarieerde projecten aan het werk te krijgen. Afgelopen jaar bleken de beschikbare middelen onvoldoende.

SLV

Alle voorgenomen NKNW-activiteiten zijn voor 2010 inmiddels gestart en deels afgerond

8 Winkelstraatmana prio gement


SLV

Het gaat hier om activiteiten in het kader van winkelstraatmanagement zoals vermeld onder 2 maar dan in donorstadsdeel Slotervaart met een verbijzondering naar kansenzones.

Het winkelstraatmanagement is medio 2008 in Slotervaart gestart. De effecten van deze inzet worden steeds zichtbaarder. De winkelpleinen verbeteren en er ontstaan initiatieven van ondernemers zich te organiseren. Het vestigingsklimaat laat een verbetering zien. Bij de start van het winkelstraatmanagement is aangegeven dat om meer blijvend effect te sorteren het winkelstraatmanagement voor minimaal 3 jaar ingezet dient te worden tot medio 2011. In maart 2009 zijn twee gebieden in Slotervaart als kansenzone aangewezen. Om ondernemers te stimuleren om in deze zones initiatieven te ontplooien is begeleiding nodig. Gezien de hoge respons van ondernemers om gebruik te maken van deze regeling werpt deze doelgerichte aanpak zijn vruchten af.

11

PROGRAMMA 5

JEUGD EN ONDERWIJS


prio/ post


1 Achter de voordeur

prio

350.000 Structureel

De bewonersadviseurs van Bloem zijn proactieve intermediairs tussen gezinnen en voorzieningen. Tijdens een huisbezoek worden de behoeften van het gezin en de individuele gezinsleden in kaart gebracht en worden de gezinsleden toegeleid naar de juiste instantie(s). Het project heeft tot doel om mensen te empoweren. Er wordt systeemgericht (rekening houdend met de rollen en patronen in het gezin) en integraal gewerkt op de volgende dimensies: sociale activering, rust in de financiën van het gezin, taalbeheersing, opvoeding, werk en inkomen, onderwijs en gezondheid.

GV

Achter de voordeur. Het project Bloem (de achter de voordeur aanpak) wordt in buurt 3 en 4 in Geuzenveld naar tevredenheid uitgevoerd. De eerste 9 maanden van dit jaar is er bij 150 mensen aangebeld, daarvan zijn 90 mensen in traject gezet. Het geld wordt voor het grootste gedeelte besteed aan de personeelskosten voor dit project.

2 Beleidsadviseur OKC / MPG

prio

80.000 Stedelijk worden momenteel de Ouder Kind Centra opgezet, waarmee aan Incidenteel (2010) een wettelijke taak wordt voldaan. Inmiddels is in Geuzenveld-Slotermeer de manager OKC aan de slag gegaan met het realiseren van het OKC in ons stadsdeel. Naast de aansturing van het OKC is tijdelijke extra inhuur van beleidscapaciteit zeker nodig voor het in samenwerking met de stad en externe partijen verder inhoudelijk ontwikkelen van het OKC. In 2010 zal de MPG-functie conform stedelijk beleid in het OKC ingepast worden. Voor beide terreinen is tijdelijk extra beleidscapaciteit nodig om tot een hoogwaardig zorgaanbod.

GV

Tijdelijk is er een beleidsadviseur OKC/MPG in Geuzenveld aangesteld.

3 Jongeren in de wijkaanpak

prio

250.000 De Wijkaanpak versterkt het integrale jeugd-en jongerenbeleid in het Incidenteel (2010) stadsdeel, zoals dat in ons Decentraal Onderwijs en Jeugdplan Jong in Geuzenveld is vormgegeven. Er wordt een budget beschikbaar gesteld om de positie van jongeren binnen de beleidskaders te versterken. Deelprojecten betreffen o.a. de participatie van jongeren, de woonsituatie van jongeren en het bevorderen van ontwikkelkansen.

GV

Wordt uitgevoerd binnen het programma van de wijkaanpak

4 KNW Broedplaats

prio

75.000 Een aantal projecten in het Programma Onderwijs en Jeugd vindt ook in 2010 Incidenteel (2010) weer zijn financiering in het Programma Koers Nieuw West. Vooruitlopend op de formele besluitvorming hierover in november wordt voor de volgende projecten een prioriteit gedekt uit KNW in de begroting 2010 opgenomen.

GV

Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de KNWprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering.

5 KNW Jumpin

prio

20.000 Een aantal projecten in het Programma Onderwijs en Jeugd vindt ook in 2010 Incidenteel (2010) weer zijn financiering in het Programma Koers Nieuw West. Vooruitlopend op de formele besluitvorming hierover in november wordt voor de volgende projecten een prioriteit gedekt uit KNW in de begroting 2010 opgenomen.

GV


6 KNW Ketenregie

prio

10.000 Een aantal projecten in het Programma Onderwijs en Jeugd vindt ook in 2010 Incidenteel (2010) weer zijn financiering in het Programma Koers Nieuw West. Vooruitlopend op de formele besluitvorming hierover in november wordt voor deze projecten een prioriteit gedekt uit KNW in de begroting 2010 opgenomen.

GV


7 Inzet budget Koers Dekki - 105.000 Nieuw West ng Incidenteel (2010) prio’s 4,5,6

GV


8 Ouders en school prio en de Nederlandse Taal

GV

Alle relevante activiteiten zijn uitgevoerd. Preventieve logopedie op 2 basisscholen. Oudercontactfunctionaris op 9 basisscholen.

308.000 In 2009 zijn op alle scholen Oudercontactfunctionarissen aangesteld en is o.a. Incidenteel (2010) via preventieve logopedie geïnvesteerd in de kwaliteit van het taalonderwijs. Deze investeringen worden voortgezet in 2010.


12


prio/ post


9 Schatkamer

prio

0 Structureel vanaf 2011: 380.000


Schatkamer is een ‘parel’ binnen de brede talentontwikkeling. Het project is gefinancierd uit stadsdeelmiddelen, Koers Nieuw West en Wijkaanpak gelden.

GV

Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de KNWprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering. In het schooljaar 2009/2010 hebben 16 scholen deelgenomen. In totaal 279 activiteiten en 3.906 deelnemers.

10 Schuldhulpverlenin prio g jongeren

90.000 Voortzetting van integrale schuldhulpverlening aan jongeren op Incidenteel (2010) Jongerenservicepunt met daarbij aandacht voor voorlichting aan jongeren over het goed voeren van een financieel huishouden. Voor ouders zal er voorlichting plaatsvinden over financiële opvoeding.

GV

De schuldhulpverleningsactiviteiten zijn voor 2010 uitbesteed. De uitvoering daarvan loopt voortvarend.

11 Voortzetting prio Jongerenservicepu nt

80.000 Structureel

Het Jongerenservicepunt wordt voor een deel bekostigd met GSBIII middelen; met het wegvallen van deze middelen zal dit uit de stadsdeelbegroting moeten worden bekostigd.

GV

De JSP-activiteitenten zijn ook voor 2010 uitbesteed. De uitvoering daarvan loopt voortvarend.

12 Voortzetting Streetcornerwork

prio

144.000 Structureel

In 2009 is 154.000 gesubsidieerd aan Streetcornerwork. Daarvan werd 104.000 gesubsidieerd met GSB III middelen. Voor 2010 vraagt streetcornerwork extra budget ( 40.000) aan in verband met de verandering van Veilige Vindplaats naar Jongerenactiviteitencentrum voor extra activiteiten- en personeelsbudget.

GV

De opvang- en begeleidingsactiviteiten zijn ook voor 2010 uitbesteed aan de stichting Streetcornerwork. De uitvoering daarvan loopt voortvarend.

13 West in kr8

prio

110.000 In 2007 is vanuit KNW een pilot gestart op NOVA College. Het traject west in Incidenteel (2010) Kr8 is succesvol en bestaat inmiddels uit diverse projecten en bereikt verschillende doelgroepen. In 2009 is de bedoeling o.a. module voor ‘ouders’ i.s.m. oudercontact-functionarissen op school, mediation door leerlingen, workshops voor hoog risicojongeren en aanspreektrainingen voor bewoners uit te voeren.

GV

Voorjaar 2010 heeft de training plaatsgevonden van professionals BLOEM. Oudermodule (incl. opleiding oudermedewerkers) is gaande op 5 scholen voor primair onderwijs. De training voor hoog-risico jongeren is komen te vervallen.


Dekki ng prio’s 1, 3, 8, 9, 10, 13

- 1.108.000 Incidenteel Vanaf 2011: - 730.000 structureel

GV

Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de Wijkaanpakprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering.

15 Brede prio buurtscholen & community centers

355.000 Structureel (2011: 455.000, 2012: 440.000, 2013: 395.000)

Omdat ten gevolge van de nieuwbouwplannen het onderhoud aan de te vernieuwen scholen beperkt wordt tot het minimum en ten gevolge van langlopende planologische procedures de bouw van scholen is vertraagd, is de onderwijssituatie op een aantal scholen verre van optimaal. Gezocht is naar mogelijkheden om het tempo in de scholenbouw te versnellen. Daarnaast is ervoor gekozen om scholen om te vormen tot “brede buurtscholen”, of “communitycentra”. Dit betekent dat in de brede scholen naast een onderwijsaanbod, ook een breder welzijnaanbod opgenomen wordt en scholen zich zo kunnen ontwikkelen tot multifunctionele accommodaties. Dit welzijnsaanbod bestaat uit naschoolse opvang, peuterspeelzaal en een vergrootte sportzaal.

OSD

Deze prioriteit is bestemd voor een jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve onderwijshuisvesting ter financiering van de Osdorpse nieuwbouwscholen Bovenland, Ichthus,Odyssee.

13


prio/ post



16 Jeugdbeleid

prio

550.000 Meerjarig incidenteel (20102013)

Om het huidige jeugdbeleid van het stadsdeel in omvang te continueren is het noodzakelijk hiervoor de nodige investeringen te doen. In 2009 zijn de volgende onderdelen gefinancierd uit deze externe middelen; de Digitale studio Osdorp, jongerencentrum Paradoks, Ambulant Jongerenwerk, Bijdrage zorgcoördinator, Werkbudget netwerk 12+, Werkvirus, Impuls Trajectbegeleiding, Campus Nieuw West, Meidenwerk, Extra activiteiten OMN. Om deze activiteiten in 2010 onverminderd doorgang te laten vinden is aanvullend budget nodig van 550.000.

OSD

Alle relevante activiteiten zijn op dit moment in uitvoering. Het gaat daarbij om activiteiten zoals vermeld onder prioriteit 16 van donorstadsdeel Osdorp. Zie ook prioriteit 17.

17 ketenregie 0 - 23

prio

50.000 Structureel

De in Slotervaart ontwikkelde sluitende aanpak jeugd bleek succesvol en mocht afgelopen jaren uit GSB gelden gefinancierd worden. In 2010 vervalt de GSB. Slotervaart wil de werkzaamheden voortzetten.

SLV

Dit geld is besteed om de ketenregie met betrekking tot multi-probleem gezinnen (MPG) goed op elkaar af te stemmen. Tevens kan er in het lokaal gezinsoverleg met de zorgpartners een plan van aanpak worden opgemaakt.

18 stopzetten bijdrage post voeding Coronel

0 Het stadsdeel verstrekt vanaf 2005 een vaste bijdrage van 30.000 onder de Structureel vanaf noemer van 'Voeding Coronelschool' aan het schoolbestuur Orion. De 2011: - 30.000 Coronelschool is een school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke leerlingen. De school heeft een regionale functie. De bijdrage wordt gebruikt om de personele lasten te dekken die gemoeid zijn met de maaltijdverstrekking aan leerlingen die de school bezoeken. De afspraak m.b.t. de bijdrage van het stadsdeel is gemaakt in het kader van de verzelfstandiging van het speciaal onderwijs. Er is geen eind datum genoemd. Voorgesteld wordt de bijdrage met ingang van 1 januari 2011 te beëindigen. Gelet op de regiofunctie van de school alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bevoegd gezag van het schoolbestuur, ligt het in de rede om de bijdrage vanuit het stadsdeel stop op te zetten. Vanzelfsprekend moet een redelijke termijn in acht worden genomen.

SLV

Dit is een posterioriteit voor 2011 en dus in 2010 niet gerealiseerd

19 Exploitatielasten prio community centers

150.000 Structureel (2011: 300.000, 2012, 2013: 500.000)

SLV

Het budget is besteed aan de exploitatiekosten van het eerste Community Center Einstein

20 Ontwikkelkosten prio community centers

50.000 De ontwikkeling van community centers is in volle gang. Om de ontwikkeling Meerjarig door te zetten is financiering nodig van het stadsdeel en van Koers Nieuw incidenteel (2010, West. 2011)

SLV

De kosten van de procesondersteuning worden ten laste gebracht van dit budget. Het budget is deels uitgegeven.

In 2009 heeft het eerste Community Center zijn deuren geopend. Dit gebouw moet beheerd worden en de kosten liggen aanzienlijk hoger dan van een school. In de toekomst zullen de kosten door de bouw van meer Community Centers stijgen. Een deel van de kosten kunnen gedekt worden door het afstoten van huidige welzijnsgebouwen.

14

PROGRAMMA 6

WELZIJN EN ZORG


prio/ post


1 Fin. Exploitatie maatschappelijk Vastgoed

prio

100.000 Geuzenveld-Slotermeer heeft in 2009 een professionaliseringsslag gemaakt in Incidenteel (2010) het beheer, de exploitatie, de programmering en de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed. Hiervoor zijn in de voorjaarnota incidentele gelden door de raad beschikbaar gesteld. In de professionaliseringsslag is gebleken dat de nu beschikbare formatie in 2010 nog verlengd moet worden om het nu bereikte, minimale, niveau vast te houden en verder te versterken. Insteek is om in 2011 als resultaat van de fusie van stadsdelen de nu gevraagde inzet te beëindigen.

GV

Het gaat hier om incidentele formatieuitbreiding die in 2010 is ingevuld.

2 Formatie sociaal raadslieden

prio

25.000 Structureel

GV

Alhoewel op dit moment geen goed inzicht bestaat in het verloop van activiteiten en de uitputting van het gereserveerde budget, is wel bekend dat sprake is van een actieve inzet van sociale raadslieden en gebruik van de beschikbaar gestelde middelen.

De deelraad heeft het dagelijkse bestuur opdracht gegeven om ook in 2010 structureel 25.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van flexibel inzet van sociaal raadslieden. Dit om te anticiperen op de verwachte toename in de vraag naar deze vorm van dienstverlening als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen.


3 Ontwikkelen prio aanbodcoördinatie en sociaal domein loket

In de VJN 2009 is incidenteel budget toegekend t.b.v. aanbodcoördinatie. Het 75.000 Incidenteel (2010) betreft een complexe transformatie van de inrichting van de aanbodcoördinatie enerzijds, en de inrichting van de zogenaamde back office anderzijds. Met dat laatste wordt met name gedoeld op een versterkte ketensamenwerking tussen het stadsdeel en alle relevante actoren in het sociaal domein. Deze kwaliteitsslag dient in 2010 te worden voortgezet. Om het sociaal domein loket te kunnen realiseren en om de huidige aanbodcoördinatie te kunnen borgen en ontwikkelen is tijdelijke verlenging van de huidige incidentele inzet nodig.

GV

In Geuzenveld is een concept sociaal domein loket ontwikkeld met externe ondersteuning.

4 Schuldenpreventie prio en integrale schuldhulpverlenin g

275.000 Voorzetting van schuldpreventieactiviteiten die in 2009 gestart zijn in het kader Incidenteel (2010) van de wijkaanpak met nadruk op thuisadministratie, begeleiding bij inkomensbeheer en tegengaan van niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Daarnaast zal ingezet worden op de maatschappelijke dienstverlening ten behoeve van integrale schuldhulpverlening bij meervoudige problematiek. Voor de preventieactiviteiten en integrale schuldhulpverlening is een bedrag van 220.000 opgenomen. Voor de coördinator schuldenpreventie is een bedrag van 55.000 opgenomen.

GV

Gelet op de enorme opgave wordt op dit moment volop gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde middelen.

GV

Alle relevante activiteiten zijn opgenomen in de Wijkaanpakprogrammering en zijn op dit moment in uitvoering.


Dekki - 275.000 ng Incidenteel (2010) prio 4

6 Subsidiemedewerk prio er

50.000 In 2009 is een inhaalslag gemaakt in de bedrijfsvoering van de sector Beleid. Incidenteel (2010) Om het bereikte niveau vast te houden is het noodzakelijk in 2010 in elk geval de ondersteunende taak in het subsidieproces te kunnen continueren. Op termijn zal deze taak naar verwachting in samenwerking met de fusiepartners opgepakt kunnen worden.

GV

Het gaat hier om incidentele formatieuitbreiding die in 2010 is ingevuld.

7 Uitvoering prio basispakket mantelzorgonderst euning

40.000 Structureel

GV

Prioriteit 7 en 8: Met een onttrekking aan de bijdrage centrale stad mantelzorg wordt de komende jaren in Geuzenveld de uitvoering van het basispakket mantelzorgondersteuning betaald.

Vanaf 2010 ontvangt het stadsdeel een budget van ongeveer 40.000 van de centrale stad voor de uitvoering van de informatie en adviestaak t.b.v. mantelzorg ondersteuning. Daarnaast kan aanspraak worden gedaan op middelen voor emotionele en educatieve ondersteuning. De hoogte daarvan is nog niet bekend.

15


prio/ post


8 Bijdrage centrale stad mantelzorg

Dekki - 40.000 ng Structureel prio 7

9 Uitvoering wijksteunpunt Wonen

prio


In 2008 is het Wijksteunpunt Wonen opgericht in het stadsdeel. Het stadsdeel ontving hiervoor in 2008 en in 2009 een bijdrage van 70.000 van de centrale stad. De centrale stad is bereid ook in 2010 en 2011 een bijdrage voor de Wijksteunpunten beschikbaar te stellen van 70.000, maar stelt de voorwaarde dat het stadsdeel co-financiert. Voor de uitvoering van het Wijksteunpunt Wonen in 2010 en 2011, is een cofinanciering van 50.000 door het stadsdeel nodig.


Zie prioriteit 7.

GV

Alhoewel op dit moment geen goed inzicht bestaat in het verloop van activiteiten en de uitputting van het gereserveerde budget, is wel bekend dat sprake is van een actieve inzet van sociale raadslieden en gebruik van de beschikbaar gestelde middelen. In een afzonderlijk jaarverslag zal de geleverde inspanning en prestatie nader worden toegelicht.

GV

Het steunpunt is gerealiseerd.

GV

Het project Bloem (de achter de voordeur aanpak) wordt in buurt 3 en 4 in Geuzenveld naar tevredenheid uitgevoerd. De eerste 9 maanden van dit jaar is er bij 150 mensen aangebeld, daarvan zijn 90 mensen in traject gezet. De hier vermelde prioriteit betreft met name de financiering van de kosten van begeleiding van het vervolgtraject. Zie ook prioriteit 1 bij programma 5.

10 Bijdrage centrale stad Wijksteunpunten

Dekki - 70.000 ng Meerjarig prio 9 incidenteel (2010, 2011)

11 Versterken maatschappelijke dienstverlening

prio

60.000 Structureel

12 Versterken zelfredzaamheid bewoners

prio

100.000 Eigen Kracht Conferenties hebben bewezen hoe belangrijk het is om het eigen Incidenteel (2010) netwerk van bewoners te betrekken bij de hulp- en dienstverlening. Het ontwikkelen en of het versterken van eigen netwerken wordt ondersteund door de werkwijze van de dienstverleners in de wijken en de organisatie van Eigen Kracht Conferenties. 20.000 wordt ingezet ten behoeve van de deskundigheidsbevordering voor de hulp- en dienstverlening die werken met de bewoners, waaronder bewonersadviseurs. 80.000 wordt ingezet ten behoeve van het organiseren van Eigen Kracht Conferenties.

GV

Wegens afwijzen van EFRO-subsidieaanvraag is het project niet gestart.

13 Bijdrage EFRO aan EKC

post

- 100.000 Incidenteel (2010)

GV

De aanvraag is afgewezen.

14 Vrijwilligers Centrale Amsterdam

prio


GV

Het gaat hier om een ondersteunende bijdrage die is uitbetaald aan de VCA.

Extra inzet ten behoeve van maatschappelijke dienstverlening en de outreachende dienstverlening door het project Bloem. Dit in navolging van de incidentele extra middelen die hiervoor beschikbaar waren in de jaren 2007, 2008 en 2009. Gezien de effectiviteit van de inzet van deze middelen is het van belang de middelen ook in 2010 en 2011 voort te zetten.

Sinds 2001 steunen de stadsdelen van Amsterdam Nieuw-West de dependance van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). De vrijwilligerscentrale bemiddelt in vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, geeft cursussen en fungeert als kenniscentrum op dit gebied. Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van de per 1 januari 2007 ingevoerde WMO. Het zorgt voor binding tussen mensen en is belangrijk voor toeleiding naar en voorbereiding op werk. In 2008 heeft u voor 2 jaar de financiering van de centrale vastgesteld. Wij stellen u voor dat voor 2010 en 2011 opnieuw te doen.

16


prio/ post


15 WILL-traject uniformering tarieven

prio


Door de invoering van de Welzijn Informatie Landelijk Lokaal systematiek (WILL) worden er standaard producten ingevoerd op grond van stedelijk dienstenboek maatschappelijke dienstverlening. Hierdoor wordt het mogelijk om kwantitatieve afspraken te maken over activiteiten en als zodanig af te rekenen. De prognose voor 2010 (op grond van de cijfers van dit jaar) laat zien dat er steeds meer beroep wordt gedaan op de diensten van de maatschappelijk dienstverlening. De stad draagt in 2010 200.000 bij aan de benodigde 289.000.


Het project is uitgevoerd i.s.m. Impuls. Het bedrag is volledig beschikt ten behoeve van producten maatschappelijke dienstverlening.

16 Bijdrage centrale Dekki - 200.000 stad WILL-project ng Incidenteel (2010) prio 15

GV

Bedrag is opgenomen bij prioriteit 15.

17 Bijdrage aan Voedselbox (amendement)

prio

25.000 Als gevolg van dit besluit is in de begroting 2010 een budget van 25.000 Incidenteel (2010) voor eenmalige subsidies Armoedebeleid opgenomen. Een subsidieaanvraag van de Voedselbox zal conform de subsidieverordening beoordeeld en afgehandeld worden.

GV

De subsidie is inmiddels verstrekt.

18 Huis aan huisaanpak

prio

150.000 Structureel

De huis aan huis aanpak (voorheen SIP) is in Slotervaart ontwikkeld met Pechtoldgeld. De aanpak bleek succesvol en is overgenomen door de stad. In 2009 is de aanpak deels door het stadsdeel en deels uit GSB gelden gefinancierd (cofinanciering). In 2010 vervallen de GSB gelden. De bestaande formatie is noodzakelijk om de aanpak op het huidge niveau uit te kunnen voeren.

SLV

De structurele prioriteit voor de achter de voordeur aanpak in Slotervaart is in 2010 nauwelijks besteed omdat Wijkzaken heeft geharmoniseerd op dit thema. Het blijkt dat een deel van de formatie op wijkaanpak geld zit (tijdelijk). Om te voorkomen dat de aanpak wordt gehalveerd moet de prioriteit structureel blijven. Deze zal vanaf 2011 volledig worden ingezet.

19 Beheer buurtcentra

prio


In de begroting 2009 heeft Slotervaart besloten om het beheer buurtcentra aan te besteden. Het stadsdeel verwacht daarmee structureel te kunnen bezuinigen. In het licht van de fusie heeft het dagelijks bestuur besloten dit uit te stellen en in 2010 opnieuw te bezien in Nieuw West-verband. De opgevoerde bezuiniging in 2009 is niet realiseerbaar.

SLV

Er heeft tot op dit moment nog geen aanbesteding plaatsgevonden.

20 Homobeleid

prio

50.000 Het stadsdeel ontwikkelt nieuw beleid. Om dit beleid goed op de kaart te Incidenteel (2010) kunnen zetten is een incidenteel bedrag noodzakelijk.

SLV

Diverse activiteiten zijn inmiddels opgestart tlv dit budget.

21 Ombuigen wijze van financiering KNW

prio

574.000 Koers Nieuw West is een convenant tussen de Centrale Stad en 4 stadsdelen Incidenteel (2010) om het sociaal economisch peil van de burger in die stadsdelen omhoog te brengen tot ´Normaal Amsterdams Peil´. Volgend jaar (2011) eindigt het convenant. Er zijn nog geen afspraken gemaakt om het convenant voort te zetten. Voorgesteld wordt om dit in de begroting 2010 technisch te verwerken. Concreet betekent dit een structurele posterioriteit van 574.000, met hiertegenover een incidentele prioriteit van 574.000.

SLV

De incidentele prioriteit is de bijdrage van het stadsdeel aan KNW voor 2010. Het is incidenteel ipv structureel omdat KNW in 2010 afloopt en daarmee ook de bijdrage van het stadsdeel.

22 Ombuigen wijze van financiering KNW

post zie prio 21


SLV

Structurele posterioriteit omdat de bijdrage van het stadsdeel in 2010 afloopt en in dat jaar nog een maal betaald moet worden.

Koers Nieuw West is een convenant tussen de Centrale Stad en 4 stadsdelen om het sociaal economisch peil van de burger in die stadsdelen omhoog te brengen tot ´Normaal Amsterdams Peil´. Volgend jaar (2011) eindigt het convenant. Er zijn nog geen afspraken gemaakt om het convenant voort te zetten. Voorgesteld wordt om dit in de begroting 2010 technisch te verwerken. Concreet betekent dit een structurele posterioriteit van 574.000, met hiertegenover een incidentele prioriteit van 574.000.

17


prio/ post



23 Afstoten Jan Tooropstraat huis aan huis

post


De oorspronkelijke vestiging van de huis aan huis aanpak (SIP) ligt aan de Jan Tooropstraat. In 2008 bleek deze huisvesting kwalitatief onvoldoende. Daarom is besloten de medewerkers onder te brengen op Calandlaan 7. De Jan Tooropstraat bleef open als inloop. Het blijkt, dat de mensen uit Overtoomse Veld inmiddels hun weg naar de Calandlaan gevonden hebben. Bovendien is de huis aan huis aanpak verbreed naar andere wijken in Slotervaart. De Jan Tooropstraat kan afgestoten worden.

SLV

De posterioriteit is gerealiseerd. De vestiging van de huis-aan-husiaanpak is verhuisd naar P. Calandlaan 7. De huur voor het pand Jan Tooropstraat is opgezegd.

24 Communicatie huis aan huis aanpak

post


De huis aan huisaanpak heeft een budget ten behoeve van communicatie. Dit budget kan gehalveerd worden.

SLV

Omdat de huis-aan-huisaanpak inmiddels een geaccepteerde aanpak is, is er minder communicatie nodig. Daarmee is de posterioriteit gerealiseerd.

25 Opbouwwerk eigenwijks

prio

200.000 Structureel

Op basis van de motie van de stadsdeelraad d.d. 19 november 2008 heeft het bestuur met de Stichting Eigenwijks overleg gevoerd over de vernieuwing en versteviging van het opbouwwerk. Eigenwijks wil de beleidsdoelen van het stadsdeel realiseren. Hiervoor is een budget van 200.000 noodzakelijk. Het betreft activiteiten op het gebied van o.a. bewonersinitiatieven, armoedebeleid, homobeleid en jongerenraad.

SLV

Het bedrag voor 2010 is beschikt aan Eigenwijks. De rompbegroting is naar boven bijgesteld.

26 Stichtingskosten jongerencentrum Matrixx

prio

75.000 Structureel

Jongerencentrum Matrixx is hard aan vervanging toe. In 2010 gaat gebouwd worden. Om de stichtingskosten te kunnen dragen is een structureel bedrag noodzakelijk.

SLV

De bouw is gestart, Matrixx wordt in 2011 opgeleverd

18

PROGRAMMA 7

SPORT EN RECREATIE


prio/ post



1 Coördinator recreatie

prio

21.000 In oktober heeft de deelraad de recreatienota ‘Inspiratie voor Recreatie’ Incidenteel (2010) vastgesteld. In dit visiestuk wordt een elftal maatregelen voorgesteld. Een aantal van deze maatregelen wordt in 2009 door een tijdelijk aangestelde medewerker uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2010 tot de fusie van de stadsdelen (1 mei 2010) is 0,5 formatieplaats nodig voor het uitvoeren van het recreatieplan, met een accent op de coördinatie van de activiteiten op de kinderboerderijen.

GV

De formatieplaats is tijdelijk ingevuld. Er is een concept nota recreatiebeleid Geuzenveld. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: wandelen, skaten en fietsen in de Brettenzone.

2 Festivals

prio

30.000 Structureel

Er zijn jaarlijks een aantal festivals zoals het Geuzenveld-Slotermeer Verandert-festival en het Westbeachfestival die tot nu toe met incidentele middelen zijn gefinancierd. Aanvullend zullen ook in 2010 enkele kleinere festivals worden georganiseerd. Bewoners worden betrokken bij de organisatie van o.a. het Geuzenveld-Slotermeer Verandert-festival.

GV

Het budget is inmiddels gebruikt voor een aantal kleinschalige activiteiten en wat grotere festivals.

3 Jeugd Sport Fonds prio

10.000 Structureel

Kinderen met armlastige ouders die graag willen sporten kunnen gebruik maken van het JSF. Het JSF verlangt hiervoor terug dat deze kinderen enigszins begeleid worden en er een rapportage wordt gemaakt. Zonder deze begeleiding verleent het JSF geen subsidie.

GV

Geplande activiteiten zijn inmiddels opgestart en afgerond tlv dit budget. De activiteiten zijn gedeeltelijk uitgevoerd, circa ¾ van het budget is besteed.

4 Keurmerk veiligheid sportparken

prio

100.000 Om de veiligheid op de sportparken te verbeteren en het keurmerk veilig Incidenteel (2010) sporten te kunnen verkrijgen is in 2009 geïnvesteerd in een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen. Dit zal in 2010 worden voortgezet om het keurmerk te verkrijgen.

GV

Diverse voorbereidende activiteiten voor sportpark De Eendracht zijn op dit moment onder handen. Dit bedrag is gedeeltelijk besteed aan veiligheidsmaatregelen op sportparken De Eendracht en Spieringhorn. Een deel van het budget is teruggegaan naar de wijkbudgetten omdat hiervoor nog geen verplichtingen waren aangegaan.

5 KNW Samen spelen

prio

110.000 Samen Spelen is ingezet om een positief speelklimaat te creëren in Incidenteel (2010) samenwerking met organisaties en bewoners uit de buurt. Coördinatie en uitvoering van het project gebeurt door Spark.

GV

Er zijn inmiddels veel activiteiten opgestart tlv dit budget. Deze sporten spelactiviteiten zijn uitgevoerd in alle buurten in Geuzenveld-Slotermeer.

6 KNW Sportstimulering Toppark De Eendracht

prio

58.000 Intensivering van activiteiten op sportpark De Eendracht, die bijdragen om van Incidenteel (2010) het sportpark een toppark te maken, vereisen extra budget waarmee d.m.v. cofinanciering van GS wordt gezorgd voor extra middelen van DMO voor o.a. een sportspektakel in de krokusvakantie (4-12 jr), vele naschoolse activiteiten voor jongeren (14-23 jr), voor activiteiten i.s.m. het speciaal onderwijs en voor een groot scholentoernooi ('sportiefste school van Nieuw-West').

GV

Er zijn inmiddels veel activiteiten opgestart tlv dit budget, zoals extra voetbalactiviteiten (toernooien) en tennis voor de jeugd.

7 KNW Summercamp, fietslessen

prio

40.000 Structureel

GV

Alle geplande activiteiten zijn inmiddels opgestart en afgerond tlv dit budget, 277 kinderen namen deel aan Summer Camp. 250 vrouwen hebben fietsles gevolgd.

8 KNW Turbozwemmen

prio

10.000 Turbozwemmen is voor kinderen die nog extra lessen nodig hebben om hun Incidenteel (2010) diploma te halen. Dit komt bovenop het normale schoolzwemmen.

GV

Dit budget is niet door KNW beschikbaar gesteld. In Geuzenveld is geen turbozwemmen georganiseerd

Summercamp en fietslessen zijn twee geslaagde projecten/programma’s. Summercamp is voor kinderen uit de buurt die een hele week leuke sportieve activiteiten kunnen doen. Fietslessen is een project voor allochtone vrouwen die nog niet kunnen fietsen; met hun deelname willen zij ook graag meer participeren en integreren in de samenleving. De coördinatie en organisatie vindt (deels) plaats vanuit Spark.

19


prio/ post



9 Kwartiermaker prio Parkmanagement Toppark de Eendracht

80.000 Om onze (jonge!) bewoners optimaal te laten profiteren van ontwikkeling van Incidenteel (2010) het Sportpark de Eendracht tot Toppark, is niet alleen een deugdelijke ‘hardware’, maar ook een vroegtijdige verbinding tussen de programmatische ontwikkeling van het park en de bewoners van het stadsdeel gewenst. In 2009 zijn twee kwartiermakers met deze opdracht vanuit Wijkaanpakgelden aangesteld. Ook in 2010 is hiervoor een budget noodzakelijk

GV

De opdrachten zijn uitgezet en tijdelijke formatie is zoals besloten ingevuld. Er wordt eind dit jaar een bedrijfsplan opgeleverd.

10 Liquidatie Stichting prio Sloterparkbad

1.750.000 De Stichting Sloterparkbad is momenteel nog eigenaar van het gelijknamige Incidenteel (2010) zwembad; het bestuur bestaat uit de (stadsdeel)voorzitter en de secretaris/penningmeester, met juridische, financiële en secretariële ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie. De stichting heeft een exploitatieovereenkomst met Optisport, bekend met het exploiteren en ontwikkelen van dergelijke accommodaties. Reeds in 2002 heeft de deelraad een intentiebesluit genomen om de eigendommen en exploitatie dichterbij het stadsdeel te halen. Het dagelijks bestuur heeft in zijn besluit van 8 maart 2005 in principe ingestemd met: - overdracht van het dossier Sloterparkbad aan het stadsdeel GeuzenveldSlotermeer; - ontbinding van de Stichting Sloterparkbad; - het betrekken van de deelraad bij de overdracht van het dossier. De deelraad heeft op 5 april 2005 ingestemd met het in gang zetten van de overdracht. Door vertragingen als gevolg van diverse procedures, het niet geheel gebruik maken van de beschikbare financiële middelen, een hoog rendement van de financieringsmiddelen en korte afschrijvingstermijnen van de activa is er een negatief eigen vermogen opgebouwd. Tezamen met de activa dient dit door het stadsdeel te worden overgenomen. De liquidatie heeft een aantal voordelen: er kan tegen een lagere rente gebruik worden gemaakt van financieringsmiddelen en de afschrijvingstermijnen kunnen worden herzien. Ook ontstaat dan de mogelijkheid om een robuuste onderhoudsreserve op te bouwen. Tevens krijgt het stadsdeel administratief, organisatorisch meer grip op de voorziening. De planning is er op gericht om de stichting per 1 januari 2010 te ontbinden zodat de zwembadexploitatie in detail voor dat begrotingsjaar geheel met de stadsdeelbegroting is geïntegreerd. Eventueel kan een nadere uitwerking ook bij de voorjaarsnota 2010 worden geregeld. Afhankelijk van de financiële effecten als gevolg van de herziene afschrijvingstermijnen worden de frictiekosten op maximaal 1.750.000 begroot.

GV

De stichting is inmiddels geliquideerd.

11 Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

10.000 Structureel

GV

Diverse ouderenactiviteiten in het kader van het sporten beweegplan zijn inmiddels tlv dit budget opgestart. In totaal zijn 13 groepen van 10 à 15 ouderen per week actief.

prio

Een van de doelstellingen in het Sport en Beweegplan Geuzenveld-Slotermeer is het uitbreiden van het aantal sporters 55+ (met en zonder beperking). MBvO levert tegen een lage vergoeding een kwalitatief goed sportaanbod voor ouderen met weinig financiële middelen. Het programma krijgt ieder jaar meer sportdeelnemers bij het sporten en vraagt ieder jaar om een extra bijdrage. De afgelopen jaren was er voortdurend een tekort dat incidenteel werd opgelost. Wij stellen voor een prioriteit van 10.000 bovenop de huidige begrotingspost van 14.950 om dit dekkingsprobleem structureel op te lossen.

20


prio/ post



12 Uitvoering sport en prio beweegplan

58.000 Structureel

Het sporten beweegplan vormt de neerslag van de ambitie van het stadsdeel op grond van het stedelijk vastgesteld sportplan. Dit betekent dat het stadsdeel middelen kan aanvragen, maar ook dat er soms sprake zal zijn van cofinanciering.

GV

Diverse activiteiten in het kader van het sporten beweegplan zijn inmiddels tlv dit budget opgestart. Onder meer Sportbuurtwerk, Jump-in op de basisscholen, Topscore in het voortgezet onderwijs, opzetten schoolsportverenigingen en sportactiviteiten voor jongeren.

13 Verenigingsonder- prio steuner

50.000 Structureel

Een verenigingsondersteuner doet wat de naam zegt. In het sporten beweegplan 2009-2012 heeft het vitaliseren van de verenigingen en het ondersteunen van de vereniging een hoge prioriteit. Er is gekozen voor actief maatschappelijk verenigingen met aanbod voor iedereen. Een verenigingsondersteuner is daarvoor een vereiste.

GV

De formatieplaats is vooralsnog tijdelijk ingevuld. In Geuzenveld-Slotermeer is met alle sportverenigingen contact gelegd. Er is een voetbaklplan opgesteld en verenigingen zijn geholpen bij het maken van hun beleidsplan.

14 Versterken sterproject door Spark

prio

100.000 Structureel

Dit geld is nodig voor een permanente bezetting voor Spark voor het uitvoeren en implementeren van activiteiten onder andere op sportpark De Eendracht

GV

De formatieplaats is vooralsnog tijdelijk ingevuld. Dit budget is gebruikt voor sport en spel in de buurt.

15 Versterken ZAP door Spark

prio

50.000 Structureel

Tussen- en naschoolse sport vindt plaats op een Zoneparc. Een Zoneparc is een heringericht schoolplein waarbij onder begeleiding spelactiviteiten worden uitgevoerd. Zoneparcs leveren een positieve bijdrage aan de fysieke activiteit, sportparticipatie en in het bijzonder van meisjes die zonder zonering vaak worden verdreven door (voetballende) jongens. Deze activiteiten werden t/m 2009 gedekt vanuit de Bos impuls; deze subsidie eindigt op 31 december 2009.

GV

Diverse activiteiten zijn inmiddels volgens programmering opgestart en afgerond tlv dit budget.


Dekki - 278.000 Het budget wijkaanpak wordt in 2010 incidenteel met 278.000 en vanaf 2011 ng Incidenteel structureel met 98.000 verlaagd ter dekking van de hiervoor genoemde prio’s Vanaf 2011: - prioriteiten 2, 4, 9, 11 en 12 98.000 structureel

GV

Tegenover prioriteit uit de begroting stonden inkomsten uit wijkaanpak en Koers Nieuw West

GV

Tegenover prioriteit uit de begroting stonden inkomsten uit wijkaanpak en Koers Nieuw West

Het budget Koers Nieuw West wordt in 2010 incidenteel met 368.000 17 Inzet budget Koers Dekki - 368.000 Incidenteel (2010) verlaagd ter dekking van de hiervoor genoemde prioriteiten 5, 8, 14 en 15 Nieuw West ng prio’s 18 Sportpark Ookmeer

prio

170.000 Structureel

In 2008 is het meerjaren onderhoudsplan voor sportpark Ookmeer aangevuld met alle tot dan toe ontbrekende sportvoorzieningen en bijbehorende inventaris. Om al deze aanpassingen uit te kunnen voeren dient de voorziening renovatie Onderhoud sport structureel met 170.000 verhoogd te worden.

OSD

De dotatie in de voorziening heeft plaatsgevonden en werkzaamheden worden conform het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (2008-2023) uitgevoerd.

19 Sportpark SlotenWest

prio

165.000 Structureel (vanaf 2012: 125.000)

In 2009 is een meerjaren onderhoudsplan voor sportpark Sloten-West opgesteld en ter kennisname aan de deelraad voorgelegd. Om de aanpassingen uit dit onderhoudsplan uit te voeren is voor 2010 en 2011 een bedrag van 165.000 nodig en voor 2012 en 2013 een bedrag van 125.000.

OSD

De dotatie in de voorziening heeft plaatsgevonden en werkzaamheden worden conform het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd.

21


prio/ post



20 Indoor sport in de prio buurt

150.000 In de begroting 2009 is een prioriteit van 250.000 opgenomen voor de bouw Incidenteel (2010) van een mobiele sporthal. Gezien het feit dat de nieuwbouw van het Calvijn Juniorcollege in combinatie met een sporthal naar verwachting al in 2011 wordt opgeleverd, wordt bij de tweede bestuursrapportage 2009 voorgesteld af te zien van de bouw van deze tijdelijke sporthal. Tevens wordt hierbij een voorstel gedaan voor een gewijzigde inzet van de aan deze prioriteit verbonden financiële middelen, waarvan onderdeel een toevoeging aan de algemene reserve ad 150.000 ten behoeve van een prioriteit in de begroting 2010. Nu wordt voorgesteld een bedrag van 150.000 beschikbaar te stellen om extra activiteiten voor de buurt in bestaande sportaccommodaties mogelijk te maken.

SLV

Deze prioriteit wordt besteed aan meidensport, kickboxen en andere kleinschalige buurtsportinitiatieven, met name in Overtoomse Veld en Delflandplein, Staalmanbuurt.

21 Speelplaatsen aanpassingen n.a.v. speelplaatsen bel.plan

prio

200.000 Meerjarig incidenteel (20112012) (2011: 200.000 2012: 100.000 2013: 0)

In 2009 is het speelplaatsenbeleidsplan geëvalueerd. In 2010 zullen op basis daarvan aanpassingen aan diverse speelplaatsen in het stadsdeel moeten worden gedaan. Voorgesteld wordt een bedrag van 200.000 te reserveren voor het aanpassen/inrichten van diverse speelplekjes in het stadsdeel. Voorgesteld wordt voor 2010 en 2011 elk een bedrag van 200.000 te reserveren en voor 2012 een bedrag van 100.000.

SLV

De uitvoering van de voorgenomen maatregelen is in dit fusiejaar nog nauwelijks van de grond gekomen. Wij bereiden een voorstel voor het budget 2010 alsnog in 2011 te wenden aan de aanpassingen/inrichten van diverse speelplekjes. In 2011 voeren wij dan de voorgenomen maatregelen van 2010 en 2011 uit, voor een totaalbedrag van 400.000

22 Sportpark Sloten kabels en leidingen

prio


De kabels en leidingen op het sportpark Sloten hebben het einde van hun levensduur bereikt. Het park is in 1965 aangelegd en de voorzieningen stammen ook uit die periode. Hierdoor is er sprake van veel storingen in het kabel- en leidingennet. Bij de nieuwe aanleg kan tevens rekening worden gehouden met het toegenomen verbruik van Electra. Omdat de leidingen op een niet openbaar terrein liggen, is het stadsdeel verantwoordelijk voor de aanleg daarvan. Na de nieuwe aanleg zullen de afrekeningen met de verenigingen rechtstreeks met de leveranciers (NUON etc) verlopen en niet langer via het stadsdeel. Kosten worden geraamd op 300.000. Dit zal in 2010 aan u worden voorgelegd middels een kredietaanvraag. Voorgesteld wordt deze kosten af te schrijven over 20 jaar, zijnde 27.000 per jaar.

SLV

Deze prioriteit betreft 2011 (kapitaallasten). In het voorjaar van 2010 is een kredietaanvraag door de deelraad (van donorstadsdeel Slotervaart) vastgesteld. Werkzaamheden worden voorbereid en vinden in 2011 plaats.

16.000 Incidenteel (2011: 1000, Vanaf 2012: - 28.000 structureel

De activiteiten op het watersportcentrum zullen worden geïntensiveerd. Dit houdt in de verbetering van bestaande activiteiten en het toevoegen van nieuwe activiteiten, alles conform het businessplan. Overeenkomstig het businessplan wordt 119.000 extra uitgegeven. Daartegenover staat 103.000 aan extra inkomsten. Per saldo wordt in 2010 een bedrag van 15.000 gedekt uit de algemene middelen. Vanaf 2012 ontstaat er een positief resultaat, dat reeds verwerkt is in de meerjarenbegroting. De benodigde investering van 150.000 waarvan de kapitaalslasten 36.000 bedragen, zijn een belangrijk onderdeel van de extra uitgaven. Hiervoor is in 2009 reeds een krediet aangevraagd. De investeringen hebben een positieve invloed op het exploitatieresultaat van het watersportcentrum.

SLV

De verbouwing is opgeleverd. Het centrum en de buitenomgeving zijn gerenoveerd. Het businessplan gaat ervan uit dat deze investeringen een positief resultaat hebben op het exploitatieresultaat.

23 Uitvoering prio businessplan WSC

22


prio/ post



24 Uitvoering sportnotitie demarrage

prio

50.000 Meerjarig incidenteel (20102012)

Om de activiteiten uit de sportnotitie Demarrage te kunnen uitvoeren is een bedrag van 50.000 nodig. Het zijn de nieuwe activiteiten die in 2009 in gang zijn gezet en noodzakelijk zijn om de met de centrale stad afgesproken doelstellingen te halen.

SLV

Alle geplande activiteiten zijn inmiddels opgestart tlv dit budget. Onder meer Jump-in op de basisscholen, Topscore in het voortgezet onderwijs, evenementen op sportpark Sloten

25 Watersportcentru m Sloterplas

prio


Het watersportcentrum is nader bekeken. Uit het onderzoek is gebleken dat er meerdere opties zijn voor het centrum. Voorgesteld wordt de doelstellingen uit te breiden waardoor zowel op de korte als langere termijn een duidelijke verbetering van de exploitatie mogelijk is. Ook versterkt het de legitimiteit van het watersportcentrum. De doelstellingen dienen te worden uitgebreid met de opdracht om de recreatiesport in de directe omgeving te faciliteren en horeca aan te bieden op een schaal en wijze die past bij het karakter en de situering van het watersportcentrum. Hiervoor is een investeringsbedrag benodigd van 1.000.000. Dit zal in 2010 aan u worden voorgelegd middels een kredietaanvraag. Afschrijving gebeurt over 40 jaar en de kapitaallasten bedragen in het eerste jaar 63.700.

SLV

Over de investering van 1 miljoen is nog niet besloten.

23

PROGRAMMA 8

CULTUUR EN MONUMENTEN

No Naam prio – . posterio

prio/ post


1 Opschalen bibliotheek Slotermeer

prio

70.000 Structureel

De Openbare Bibliotheek Amsterdam krijgt in Slotermeer een nieuw filiaal, in het nieuwe multifunctionele Jan de Loutercomplex. Er is sprake van opschaling van dit bibliotheekfiliaal, want ze gaat naar een nieuw vloeroppervlak van rond de 850 m2. Om de kosten van de exploitatie van dit nieuwe filiaal te kunnen dekken, wordt nu een prioriteit ingediend van 70.000. Dit bedrag is in 2010 nodig om de collectie op peil te brengen.

GV

Het bedrag voor 2010 is beschikt aan de OBA. De rompbegroting is naar boven bijgesteld.


De vestiging van het Eesterenmuseum in Slotermeer als culturele voorziening kan op korte termijn vorm worden gegeven. Een uitgewerkt projectplan voor het museum is gereed, inclusief exploitaitiebegroting. De exploitatiekosten bedragen ongeveer 100.000 per jaar. In de loop van 2010 wordt gezocht naar aanvullende middelen.

GV

De bijdrage is zoals overeengekomen inmiddels uitbetaald.

2 Van prio Eesterenmuseum


24

PROGRAMMA 9

OPENBARE RUIMTE EN GROEN

No Naam prio – posterio 1 Inhaalslag baggeren

prio/ post


prio

250.000 Structureel

Het stadsdeel heeft een baggerplicht. In de jaren 2004-2008 is een achterstand in baggeren ontstaan, die moet worden ingelopen. In het baggerplan uit 2004 wordt tot 2014 een planning aangegeven van de uit te voeren baggerwerkzaamheden. Gelet op de eerder genoemde achterstanden lopen de kosten nu sterk op, zodanig dat dit de middelen van het stadsdeel te boven gaat. Eind 2009 zal de genoemde planning opnieuw worden bekeken, waarbij uitgangspunt zal zijn dat de werkzaamheden over een langere termijn worden uitgevoerd. Dit moet wel verantwoord zijn met het oog op waterkwaliteit en waterafvoermogelijkheden van de watergangen. Bij de voorjaarsnota 2010 zal een aangepast voorstel worden voorgelegd. Vooralsnog wordt het komende jaar uitgegaan van de jaarsnede 2010 uit het baggerplan. Het wegwerken van de achterstanden zal tot 2018 lopen is de verwachting. Voor de reguliere uitvoering conform het baggerplan zal er gemiddeld 250.000 per jaar nodig zijn (prijspeil 2009).


Het achterstallig baggerwerk wordt stapsgewijs weggewerkt. Zo starten in oktober 2010 de baggerwerkzaamheden in het Slotermeerdeel van het Sloterpark.

2 Software prio raadpleging bestemmingsplann

22.000 Bij de oorspronkelijke ramingen van de kosten met betrekking tot de Incidenteel (2010) digitalisering van bestemmingsplannen werd nog uitgegaan dat alle wijzigingen, projectbesluiten en postzegelplannen zouden worden gemaakt door een extern bureau. Dit is bij kleine aanpassingen niet praktisch, omdat dit teveel tijd kost en de flexibiliteit in de weg zou staan en ook relatief hoge kosten met zich mee zou brengen. Vandaar dat voorgesteld wordt twee extra software beheerapplicaties aan te schaffen waardoor beheer door ons zelf ook mogelijk wordt. De kosten van deze teken- en tekstapplicatie bedragen 22.000.

GV

De applicaties zijn aangeschaft en geïnstalleerd.

3 Exploitatie wagenpark GV

prio

20.000 Meerjarig incidenteel (2010, 2011) (2011: 65.000)

De leasekosten worden via een constructie van een maandelijkse last en een naverrekening van de werkelijke kosten op basis van nacalculatie (na afloop van de contractsperiode) per voertuig in rekening gebracht. Deze contractvorm is niet specifiek voor het stadsdeel, maar wordt gemeentebreed toegepast. Gebleken is dat de leasekosten niet in overeenstemming zijn met de werkelijke kosten waardoor er door de jaren heen tekorten zijn ontstaan. Tevens zijn de brandstofvoorschotten in de afgelopen jaren niet aangepast aan de fluctuaties/stijgingen van de brandstofkosten. Na afloop van de contractsperiode worden de daadwerkelijke kosten afgerekend.

GV

De kosten van de nacalculatie zijn in 2010 uit deze prioriteit betaald.

4 Intensivering beheer openbare ruimte

prio

1.040.000 Meerjarig incidenteel (20102013) (2011: 434.000, 2012: 1.023.000, 2013: 1.000.000)

In het kader van intensivering van het beheer van de openbare zijn extra kosten begroot. Zo is er voor de uitvoering van het Meerjarenplan onderhoud verhardingen periodiek extra budget nodig vanaf 2010 tot en met 2013, respectievelijk met de volgende bedragen: 1.040.000, 434.000 , 1.023.000 en 1.000.000. Deze bedragen worden besteed aan grote infrastructurele werken.

OSD

Begrote extra kosten MJOP Osdorp zijn opgenomen in voorziening. Het onderhoud infrastructurele werken is vertraagd als gevolg van de complexiteit van het werk (Osdorperweg).

15.000 Structureel

Voor het onderhoud van het speelterrein Cruyff Court is structureel 15.000 per jaar nodig.

OSD

De gelden zijn aangewend voor het geplande regulier onderhoud aan het hekwerk.

5 Onderhoud prio speelterrein Cruyff Court

25


prio/ post


6 Onderhoud verhardingen

prio

35.000 Structureel

Als laatste is voor het planmatig onderhoud verhardingen 35.000 nodig. Dit bedrag was structureel uitgevallen bij de begroting 2009 en is bij de Voorjaarsnota 2009 incidenteel hersteld. Vanaf de begroting 2010 wordt dit budget structureel hersteld.

OSD

Betreft regulier budget. Met dit budget is in 2010 klein onderhoud aan asfalt uitgevoerd.

prio 7 Onderhoud waterbouwkundige werken

104.000 Structureel

Voor de uitvoering van het Meerjarenplan onderhoud waterbouwkundige werken is periodiek vanaf 2010 een extra budget van 104.000 nodig.

OSD

Het budget is in 2010 volledig gebruikt voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan bruggen in Osdorp.

8 Onkruidbestrijding prio

240.000 Meerjarig incidenteel (2011: 275.000) Vanaf 2012: 320.000 structureel

Daarnaast is er voor onkruidbestrijding een structureel budget nodig van 320.000 vanaf 2012. In 2010 is dit budget 240.000 en in 2011 275.000. Deze middelen zijn nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke plicht geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. (zie ook subprogramma 3.2).

OSD

In 2010 is de uitvoering bekostigd voor het mechanisch onkruidvrij houden van de verharding in Osdorp. De uitvoering is voor een deel uitbesteed. Een deel wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Ten behoeve daarvan wordt een borstelmachine geleased.

9 Reconstructie prio Ringvaartdijk Oost

27.000 Structureel

Ringvaartdijk Oost: De Ringvaartdijk Oost wordt samen met diverse overheden gereconstrueerd. O.a. worden de woonboten aangesloten op de stadsriolering en waternet, de dijk verstevigd en de ecologie verbeterd in verband met de Groene AS. Dit project wordt getrokken door Waternet. De totale kosten worden op 3,5 miljoen geraamd. Verwacht begin uitvoering van het werk is 2010. Verder is de verwachting dat Stadsdeel Osdorp een bijdrage moet leveren aan de herinrichting van de openbare ruimte. De initiale kostenraming voor deze werkzaamheden bedragen ca. 400.000. De Osdorpse deel van deze kosten wordt nader onderzocht in overleg met Waternet. Het bedrag van 400.000 is gekapitaliseerd.

OSD

Betreft jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) ter dekking van de bijdrage Osdorp in reconstructie Ringvaartdijk Oost. Deze is conform in geconsolideerde begroting Nieuw-West opgenomen. De uitvoering van het werk is in handen van Waternet. Werkzaamheden zijn nog niet gestart.

10 Vervanging prio voertuigen voor o.a. groenvoorzieninge n

41.000 Structureel

Verder zal in 2010 de natuurlijke vervanging plaatsvinden van een aantal voertuigen voor huisvuilinzameling, groenvoorzieningen en reiniging. Door deze vervanging stijgen de jaarlijkse leasekosten. De totale jaarlijkse verhoging komt hiermee uit op 41.000

OSD

Vervanging gerealiseerd. Structureel budget toegevoegd aan budget leasekosten Nieuw-West ter dekking

11 Baggerwerkzaamh prio eden Riekerpolder

30.000 Verwacht wordt dat de sloten en waterlopen in de Riekerpolder in 2010 Incidenteel (2010) moeten worden gebaggerd. Waternet doet daar momenteel onderzoek naar en zal een offerte opstellen voor de werkzaamheden. Het stadsdeel heeft ontvangstplicht voor de bagger. De kosten zijn mede afhankelijk van de hoeveelheid slib en de mate van verontreiniging daarvan. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bedrag van 30.000.

SLV

De baggerwerkzaamheden zijn projectmatig gefinancierd.

12 Ecologische monitoring

20.000 Structureel

SLV

Voor het bedrag is in 2010 een monitoring uitgevoerd. De gegevens worden nu geevalueerd.

prio

Een groot deel van het ecologisch beheerde areaal wordt sinds 2006 gemonitord, langs het Christoffel Plantijnpad zelf sinds 2002. Jaarlijks worden meetgegevens verzameld aangaande vegetatie en eventueel kleine zoogdieren. Aan de hand van deze gegevens kunnen we ons beheer en beleid evalueren en indien noodzakelijk bijstellen. Op deze manier willen we de fauna en flora in ons stadsdeel een zo optimaal mogelijk leefklimaat aanbieden, waarbij voor de bewoner ook de belevingswaarde van het groen wordt verbeterd. Het zou wenselijk zijn voor monitoring, wat jarenlang moet doorlopen, een structureel budget ter beschikking te hebben. Voor het monitoren is een bedrag van 20.000 nodig.


26


prio/ post


13 Handhaving klein materiaal

prio

10.000 De afdeling handhaving is sinds vorig jaar uitgebreid tot 8 personen. Deze Incidenteel (2010) medewerkers hebben diverse materialen nodig om hun werkzaamheden op een juiste wijze uit te kunnen voeren. Onder andere dienen er PDA’s te worden aangeschaft. Het totale bedrag van deze prioriteit is overhead en wordt verantwoord in de bedrijfsvoering

SLV

De aanschaf van de PDA's is (nog) niet gerealiseerd. Inkoop loopt via de centrale stad. Deze heeft een werkgroep ingesteld. De stand van zaken van deze werkgroep is onbekend.

14 Klein onderhoud voetpaden/ fietspaden/ wortelopdruk

prio

200.000 Structureel

SLV

De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Uitvoering zal pas plaats kunnen vinden in 2011.

In het stadsdeel is sprake van een groot aantal verzoeken/klachten over de ongelijke ligging van tegels op voet- en fietspaden. Dit wordt vooral veroorzaakt door het bomenbestand in het stadsdeel.


15 Massaria inspectie prio

60.000 Onder de platanen is sprake van een zeer besmettelijke schimmelziekte met Incidenteel (2010) de naam Massaria. Deze ziekte veroorzaakt het afbreken van takken met gevaar voor bewoners en passanten. Het is noodzakelijk de platanen in het stadsdeel te inspecteren op deze ziekte. Dit kan echter alleen van bovenaf met een hoogwerker.

SLV

Werkzaamheden zijn in gang gezet.

16 Recreatiegebied De Oeverlanden

80.000 Structureel

Steeds meer bezoekers maken gebruik van het recreatiegebied De Oeverlanden. Het is gewenst de voorzieningen hierop aan te passen. Voorgesteld wordt in het recreatieseizoen van april tot oktober voortaan een geschikte toiletvoorziening te plaatsen en een gebouwtje (portakabin) met een of twee beheerders. De beheerders hebben een toezichthoudende functie maar zullen er eveneens voor zorgen dat de toiletten en het recreatiegebied schoon en veilig zijn.

SLV

Niet gerealiseerd voor 2010. Voor volgende jaren wordt nu voorbereid dat in de periode april tot oktober een portakabin geplaatst wordt met beheerders.

17 Sloterplas prio interventie project Sloterplas


Er wordt in samenwerking met stadsdeel Osdorp, stadsdeel Geuzenveld/ Slotermeer, de centrale stad en twee woningbouwcorporaties gewerkt aan een ruimtelijke visie voor het watersporteiland en de oever tussen het watersporteiland en de Meer en Vaart. Daarnaast wordt er gewerkt aan een ontwerp op hoofdlijnen voor de openbare ruimte rond het in Slotervaart gelegen deel van het Sloterpark. Deze producten moeten er voor zorg dragen dat het mogelijk wordt om door middel van projecten en beheeringrepen het park te verbeteren en te verfraaien in de komende decennia. Beide producten worden in samenhang tot stand gebracht. De inspraakprocedure is gestart. De ideeënavond en de eerste participatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In het laatste kwartaal van 2009 zullen de concept voorstellen aan het DB worden voorgelegd om vrij te geven voor inspraak. Het vaststellen van de voorstellen staat gepland voor het eerste kwartaal van 2010.

SLV

Gelden zijn in 2010 gebruikt voor verbetering van het watersportcentrum en herinrichting directe omgeving.

18 Onderhoud groen post


Streefbeeldkwaliteit van de verhardingen en de openbare ruimte kan verlaagd worden van e1/e2 naar e3 niveau, door niet 8x maar 2x per jaar onkruid te borstelen.

SLV

De 200.000 is gekort op de begroting. Het borstellen van het onkruid op de verhardingen is binnen het resterende budget uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een vermindering van de beheerkwaliteit.

19 Afromen risicopost post kapitaallasten


De geraamde investeringen in wegen voor de komende jaren zijn gebaseerd op het inspectierapport van 2008. Hierbij zijn we uitgegaan van een te hoog ambitieniveau. Na een korte evaluatie van de hoogte van de kapitaalslasten in verhouding met de geraamde investering zijn de kapitaalslasten teruggebracht naar het vereiste niveau.

SLV

Posterioriteit gerealiseerd in begroting.

prio

27


prio/ post



20 Diverse inspecties post


Jaarlijks worden er diverse inspecties gehouden. Dit wordt jaarlijks aanbesteed. Gebleken is dat de aanbestedingen de laatste jaren steeds lager uitvallen dan begroot. Het risico kan wel zijn dat de aanbesteding toch hoger uitvalt.

SLV

Posterioriteit gerealiseerd in begroting. Inspecties binnen resterend budget uitgevoerd.

21 Kerstbomen in het post stadsdeel


Vanaf 2010 zullen 5 van de 6 grote kerstbomen in het stadsdeel niet meer geplaatst worden. Hierdoor wordt er 25.000 bespaard.

SLV

Posterioriteit gerealiseerd in begroting.

22 Onderhoud bruggen

post


Het budget voor bruggen kan structureel met 100.000 worden verlaagd.

SLV

Posterioriteit gerealiseerd in begroting. Onderhoud bruggen Slotervaart verloopt in 2010 conform planning en binnen resterend budget. De korting op het budget heeft gevolgen voor de beheerkwaliteit.

23 Stedelijk programma regelgeving en handhaving

prio

50.000 Structureel

Het Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving adviseert en ondersteunt de stadsdelen en de handhavende diensten bij het verbeteren van het niveau van de handhaving. Zij zorgt voor ondersteuning, maakt werkterreinen en bevoegdheden inzichtelijker en biedt de bestuurders en handhavers diverse beleidsinstrumenten. Afgesproken is dat alle stadsdelen meebetalen aan het Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving. Voor Slotervaart gaat het hierbij om een bedrag van 50.000.

SLV

Stedelijk programma regelgeving en handhaving, prioriteit voor 50.000.Deze prio betreft onze jaarlijkse bijdrage aan de kosten voor het SPRH en is voor de komende jaren bestemd voor de (vaste) bijdrage aan de Handhavingsacademie.

28

PROGRAMMA 10 MILIEU EN WATER No Naam prio – . posterio

prio/ post


1 Afvalstoffenheffing post

0 Vanaf 2011: - 200.000 structureel

2 Acties fietsbeleid

30.000 Structureel

prio

Herkomst Kwalitatieve toelichting stand van zaken stadsdeel OSD

In oktober 2008 heeft de stadsdeelraad het Plan van aanpak stimuleren fietsgebruik in Slotervaart vastgesteld. Het stadsdeel heeft de ambitie om met het stimuleren van het fietsgebruik voorop te lopen in Amsterdam. Meer fietsgebruik levert een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van de luchtkwaliteit. Het plan van aanpak bevat een scala aan activiteiten en projecten die gericht zijn op de doelgroepen: bewoners, scholieren en bedrijven. In 2009 is gestart met de uitvoering van de activiteiten en was hiervoor een incidentele prioriteit van 30.000 beschikbaar. Voor de continuering van de acties uit het plan van aanpak is structureel een bedrag van 30.000 nodig.

SLV

Er zijn diverse activiteiten gericht op het stimuleren van het fietsen uitgevoerd, zoals: - de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ waarbij het stadsdeel bewoners stimuleerde boodschappen op de fiets te doen. - ontwikkeling van een digitale routeplanner voor de website van het stadsdeel waarop veilige fietsroutes in Nieuw West staan. Scholieren en hun ouders kunnen op deze wijze een veilige route van en naar school vinden. - tijdens het evenement "Nieuw-West Beweegt" was aandacht voor het fietsen als duurzaam vervoersmiddel. Voor de komende maanden staan nog diverse verdere activiteiten gepland. Uitvoering prioriteit loopt nog en is naar verwachting eind 2010 gereed en conform begroting.

3 Duurzame woningbouw

prio


Binnen het klimaatbeleid van het stadsdeel is duurzame nieuwbouw en duurzame renovatie van woningen een belangrijke prioriteit. Juist de grootschalige stedelijke vernieuwing biedt kansen voor een aanzienlijke CO2reductie. Indien de komende jaren klimaatneutraal gebouwd wordt heeft dit gunstige effecten voor de komende tientallen jaren. Stadsdeel Slotervaart heeft in 2009 het initiatief genomen om in Nieuw West een traject te starten dat gericht is op de bouw van klimaatneutrale woningen en duurzame renovatie. In april 2009 heeft het stadsdeel hierover een conferentie georganiseerd. Samen met de corporaties en de andere stadsdelen in Nieuw West wordt in 2009 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin komen concrete projecten waar de komende jaren klimaatneutrale nieuwbouw en duurzame renovatie gerealiseerd worden. Het aangevraagde bedrag is vooral bestemd voor energieadvisering en -onderzoek in de beginfase van vernieuwingsprojecten. In een latere fase worden de extra kosten voor duurzaam bouwen door de corporaties en eventuele andere partijen zelf betaald.

SLV

Om duurzame nieuwbouw en duurzame renovatie van woningen te bevorderen zijn er op projectniveau contacten met corporaties. Het stadsdeel biedt hierbij de corporaties in de voorbereidende en onderzoeksfase ondersteuning aan bij het realiseren van duurzaamheid bij projecten. Zo biedt het stadsdeel ondersteuning bij het project Overtoomse Veld Middengebied Zuid dat op het gebied van duurzaamheid zeer ambitieus is. Uitvoering prioriteit loopt nog en is naar verwachting eind 2010 gereed en conform begroting.

29


prio/ post


4 Milieubeleid

post


Op onderdelen van de uitvoering van het milieubeleid kan een bezuiniging worden doorgevoerd van in totaal 24.000. De bezuiniging heeft betrekking op de volgende activiteiten. • Er is minder inhuur voor advisering door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht nodig. omdat in 2008 een uitbreiding van het aantal FTE’s voor de uitvoering van het milieubeleid heeft plaatsgevonden. • Met ingang van 2009 is een structurele prioriteit toegekend van 40.000 voor duurzame scholen. Om de in 2009 in gang gezette acties te continueren is geraamd dat vanaf 2010 jaarlijks 30.000 nodig is voor duurzame scholen. • Twee keer per jaar wordt in samenwerking met stichting Eigenwijks een natuur- en milieukrant opgesteld die huis-aan-huis in het stadsdeel verspreid wordt. Mede in het kader van de komende samenvoeging van de stadsdelen zal nagegaan worden op welke wijze bewoners het meest effectief over natuur en milieu geïnformeerd kunnen worden.

SLV

De geplande posterioriteit is conform begroting gerealiseerd: - er is minder inhuur geweest bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht - de activiteiten voor de duurzame scholen zijn gecontinueerd voor het geplande bedrag - in 2010 is niet meer de Natuur- en Milieukrant samen met Stichting Eigenwijks uitgebracht.

5 Opbrengst post afvalstoffenheffing


De twee belangrijkste oorzaken voor de stijging van de afvalstoffenheffing zijn: De Dienst Belastingen Amsterdam heeft voor 2010 de solidariteitsbijdrage berekend. Volgens deze berekening stijgt de bijdrage van 34,79% naar 45,85%. Hierdoor daalt de bijdrage in het armoedebeleid van de centrale stad met 150.000. Het restant is een stijging van de omzetkorting van de stortkosten huishoudelijk afval.

SLV

Wordt gerealiseerd.

6 Uitvoering klimaatbeleid

30.000 Klimaatbeleid is de belangrijkste prioriteit binnen het milieubeleid van het Incidenteel (2010) stadsdeel. In juni 2009 is het Klimaatprogramma Slotervaart 2009-2012 door de stadsdeelraad vastgesteld met hierin concrete acties voor de verschillende klimaatthema’s. Voor de uitvoering van de acties uit het Klimaatprogramma is aan stadsdeel Slotervaart een uitkering van 105.246 door het Rijk toegekend in het kader Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) voor de periode van 2009 – 2012. Deze bijdrage gaat uit van co-financiering door het stadsdeel. Om extra te kunnen inzetten op de realisering van de geplande klimaatacties is voor 2010 een bedrag van 30.000 nodig.

SLV

In het kader van klimaatbeleid zijn in 2010 diverse activiteiten uitgevoerd, zoals - energiebesparende maatregelen eigen gebouwen - aanschaf van een elektrische borstelmachine - mailing subsidieregeling Zon op je dak - project slimme meters, waarbij bewoners inzicht krijgen in hun energieverbruik waardoor het makkelijker wordt om energie te sparen.

prio


Er is gewerkt aan de voorbereiding van diverse activiteiten die in het vierde kwartaal daadwerkelijk worden uitgevoerd, zoals: - opleiden budgetcoaches die bewoners adviseren over energiebesparing - ondernemers milieuprijs en energiescans voor bedrijven - zonnepanelen voor het watersportcentrum. Deze projecten worden deels gefinancierd uit de prioriteit voor klimaatbeleid.Uitvoering prioriteit loopt nog en is naar verwachting eind 2010 gereed en conform begroting.

30

PROGRAMMA 11 STEDELIJKE ONTWIKKELING No Naam prio – posterio

prio/ post


1 Actualisering structuurvisie

prio

15.000 De structuurvisie is een belangrijk integraal strategisch en agendazettend Incidenteel (2010) beleidsdocument voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het stadsdeel. Daarnaast kan de structuurvisie van het stadsdeel gezien worden als input voor de structuurvisie van de Gemeente Amsterdam. Het gaat om een inhoudelijke en visionaire bundeling van vele beleidsterreinen die uiteindelijk moet uitmonden in één document.

GV

Voor het opstellen van een reactie op de ontwerpstructuurvisie Amsterdam was in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer een prioriteit aangevraagd. Om de strategische ruimtelijke belangen vanuit de afzonderlijke stadsdelen veilig te stellen is inmiddels door het nieuwe stadsdeel Nieuw-West een gezamenlijke reactie voor alle betrokken voormalige stadsdelen opgesteld en door de nieuwe deelraad vastgesteld.

2 Formatie ophoging prio Stedelijke Ontwikkeling

53.000 Het programmabureau Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit 10,5 fte. Dit is Incidenteel (2010) inclusief het personeel van het procesbureau Stedelijke Vernieuwing. Daar het procesbureau is opgeheven en het stadsdeel deze taken grotendeels heeft overgenomen is er aanvullende dekking noodzakelijk.

GV

Vanaf 2010 is de formatie en dekking ingezet.

3 Planontwikkeling NOVAHeldringlocatie

25.000 De planontwikkeling van de NOVA-Heldringlocatie is in 2009 vertraagd door Incidenteel (2010) onduidelijkheid over de positie van de nieuwbouw van het NOVA-college. Eind 2009 komt hier duidelijkheid over en kan in 2010 een doorstart worden gemaakt met de planontwikkeling voor deze locatie. Voor het stadsdeel is het een belangrijke locatie omdat hier een nieuwe jongerenactiviteitencentrum gevestigd wordt, steunpunt L&V en een cultuurzaal. Vooralsnog zullen de betrokken onderwijsinstellingen het voortouw nemen en de meeste kosten voor hun rekening nemen. Als een van de deelnemende partijen maken wij ook kosten (oa planning, communicatie, deelonderzoeken) waarvoor budget nodig is van 25.000. De kosten van de planontwikkeling van de NOVAHeldringlocatie worden meegenomen in de Gebiedsintensivering Slotermeer. Voor de dekking van onder andere deze kosten wordt een aanvraag voor een Europese subsidie gedaan (EFRO-subsidie).

GV

De aanvraag voor een Europese subsidie is niet gehonoreerd. Dit geld is dus niet ingezet. Zie nr. 9

prio


31


prio/ post



4 Radiaal West / Brettenpark

prio

115.000 De prioriteit voor het project Radiaal West/Brettenpark bestaat uit een Incidenteel (2010) aanvraag voor een werkbudget, een aanvraag voor het deelproject Creatieve industrie en een aanvraag voor het project O2 en C (Ontspannen, Ontmoeten en Cultuur). Werkbudget 25.000: In het kader van de samenwerking tussen Bos en Lommer, Westerpark en Geuzenveld-Slotermeer wordt de gezamenlijke gebiedsontwikkeling in de Radiaal opgezet en sport, cultuur, recreatie, ontwikkeling van de creatieve industrie en kennisinfrastructuur ontwik-kelt. Voor onderlinge afstemming van de vijf deelprojecten, gebiedspromotie, conferentie, uitgeven informatiebulletin is werkbudget noodzakelijk. Creatieve industrie 25.000: Eén van de vijf deelprojecten van Radiaal West/Brettenpark is het project Creatieve in-dustrie. Dit project is gericht op het bevorderen van de creatieve industrie in de Radiaal en op het stimuleren van (kennis)uitwisseling en netwerkvorming. Eind 2009 wordt daar-toe een Programma van Eisen vastgesteld. Dit budget is voor de uitvoering van het pro-gramma. O.a. ondersteuning van creatieve (door)starters, gebiedspromotie, en onder-zoek naar effecten en kansen creatieve economie in de drie stadsdelen. Door medefi-nanciering vanuit Bos en lommer en Westerpark is er in totaal een budget van 75.000 beschikbaar. O2en C 65.000: O2en C (Ontspannen, Ontmoeten en Cultuur) in de groene zone is het tweede project waarvan in 2010 de uitvoering start. Eind 2009 wordt een Programma van Eisen vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied. Doel is o.a verbeteren bereikbaarheid van het gebied, verbeteren doorgaande routes, ontwikkelen en verbeteren van een cultureel en recreatief programma, behouden en versterken eigen identiteit van het gebied, verbeteren natuur en ecologie. Kosten zijn bestemd voor onderzoeken naar bevaarbaarmaken Haarlemmerweg, afwaarderen Haarlemmerweg, openbaarstelling volkstuinen, beeldkwaliteitplan. In totaal is een budget van 130.000 noodzakelijk waarvan (afhankelijk van gebiedsgrootte) 20% Westerpark, 30% Bos en Lommer en 50% Geuzenveld-Slotermeer financiert.

GV

Deze prioriteit is na 8 maanden circa 60% besteed/verplicht. Denk aan uitvoering sportevenementen, aanleg stippenpad, presentatie biografische atlas. De verwachting is tot complete besteding te komen in 2010.

5 Sociaal interim beheer Buurt 9 (Wijkaanpak)

prio

30.000 In stand houden van de leefbaarheid tijdens de vernieuwing van Buurt 9 door Incidenteel (2010) diverse activiteiten en maatregelen gezamenlijk met de corporaties die de sociale leefbaarheid en buurtcohesie bevorderen.

GV

Het sociaal interim beheer behelst maatregelen gericht op het verbeteren van (sociale) veiligheid, sociale cohesie en samenhang (netwerken in de buurt) die het stadsdeel en de woningcorporaties faciliteren bovenop het reguliere beheer, primair gericht op het in stand houden en versterken van de leefbaarheid en empowerment van huidige en nieuwe bewoners in een buurt. In buurt 9 is/wordt een aantal activiteiten uitgevoerd met dit budget, waaronder een pleinbioscoop, dag van de bouw, verkeersveiligheidproject en participatieproject. De besteding van de middelen ligt vastgelegd in het jaarplan Interim Beheer voor Buurt 9. Uitvoering van het jaarplan verloopt volgens planning

32


prio/ post

6 Sociaal interim prio beheer Slotermeer (Wijkaanpak)

Incidenteel/struct Omschrijving ureel (op basis van begrotingen 2010 voormalige stadsdelen) 100.000 In 2009 is een voorzichtige start gemaakt met sociaal interim beheer in de Incidenteel (2010) nieuwe vernieuwingsgebieden Noordoever, Slotermeer-Noord en SlotermeerZuid. Om te voorkomen dat de gebieden die zijn aangewezen als vernieuwingsgebied in een neerwaartse spiraal terecht komen is het belangrijk om de komende jaren extra te investeren in sociaal interim beheerprojecten. We gaan er hierbij vanuit dat de corporaties de kosten van het fysieke interimbeheer voor hun rekening nemen. We stellen voor om analoog aan Buurt 5 en Geuzenveld-Zuid voor de vernieuwingsgebieden Slotermeer een bedrag van 100.000 op te nemen.


In 2010 is een Interim beheerplan opgesteld wat wordt uitgevoerd door wijken onder ambtelijk opdrachtgeverschap van de projectmanager van het gebied.

7 Uit budget Wijkaanpak

Dekki - 130.000 Het budget wijkaanpak wordt in 2010 incidenteel met 130.000 verlaagd ter ng Incidenteel (2010) dekking van de hiervoor genoemde prioriteiten 5 en 6. prio’s

GV

prio 5 en 6 zijn gefinancierd uit Wijkaanpakmiddelen

8 Tijdelijk NOVA

prio

100.000 Sinds september 2009 heeft het stadsdeel het gebouw van het NOVA-college Incidenteel (2010) aan de Burgemeester De Vlugtlaan tijdelijk in bruikleen gekregen van de Espritgroep. Als onderdeel van de vernieuwing bieden we daar een aantal buurtgerichte activiteiten en voorzieningen, zoals Van Eesterenbuurtmuseum, Jongerencentrum, enz. De “oude NOVA” kan een belangrijk kristallisatiepunt en voorbeeldfunctie krijgen in de vernieuwingsaanpak van Slotermeer. Om in 2010 verder te kunnen gaan is een bedrag nodig van 100.000 ter dekking van het onrendabele deel in de exploitatie en om vorm te kunnen geven aan de Oude NOVA als voorbeeldproject binnen de vernieuwing van Slotermeer. De dekking van de kosten van het onrendabele deel exploitatie wordt meegenomen in de Gebiedsintensivering Slotermeer. Voor de dekking van onder andere deze kosten wordt een aanvraag voor een Europese subsidie gedaan (EFRO-subsidie).

GV

Dit bedrag is niet ingezet door het ontbreken van dekking. De aanvraag voor de Europese subsidie is afgewezen. Zie nr. 9..De doelstelling van deze door de Raad gestelde prioriteit is wel gerealiseerd. Hiertoe werd een lager budget aangewend dat kon worden gevonden binnen de reguliere middelen.

9 Bijdrage uit EFRO- post subsidie

- 125.000 Incidenteel (2010)

GV

De aanvraag voor een Europese subsidie is niet gehonoreerd. Zie nr.3 en 8.

10 Vernieuwing Slotermeer

prio

30.000 Tot nu toe werd een groot deel van de voorbereidingskosten voor de Incidenteel (2010) vernieuwing van Slotermeer gefinancierd via het Procesbureau Stedelijke Vernieuwing. Nu het procesbureau is opgeheven moeten de kosten via de begroting van het project Vernieuwing Slotermeer geregeld worden. In vervolg op de besluitvorming over de concept-vernieuwingsplannen Noordoever, Slotermeer-Zuid en Slotermeer-Noord krijgen we te maken met de volgende kosten: informatiekrant Vernieuwing Slotermeer (2x), participatiebijeenkomsten en nader onderzoek en adviezen.

GV

Uit dit budget zijn/worden twee informatiekranten betaald. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken gedaan.

11 Werkbudget Plein prio 40-45

15.000 Bevordering van de herontwikkeling van Plein 40-45 door het opstellen van Incidenteel (2010) een strategiebesluit. Het budget is bedoeld voor planvoorbereidingsactiviteiten voor o.a. opstellen probleemanalyse en verkenning oplossingsrichtingen/ haalbaarheid/ krachtenveld-analyse.

GV

Van dit bedrag is o.a. een workshop place-making gehouden. Daarnaast wordt incidenteel expertise op het gebied van ontwikkeling van winkelcentra ingehuurd.

33


prio/ post


12 Werkbudget Sloterplas

prio

10.000 In het stedelijke Sloterplasoverleg is besloten in 2009-2010 6 miljoen extra te Incidenteel (2010) investeren in het Sloterplasgebied (verwacht formeel besluit september/oktober 2009), met bijdragen van de drie betrokken stadsdelen van 2 miljoen. Met het gevraagde werkbudget kan het procesmanagement Sloterplas voorbereidingen (overleg, communicatie, kleinschalige activiteiten) voor bestedingen ten behoeve van het stadsdeelgebied van deze extra investeringen realiseren.

GV

13 Starterswoningen

prio

30.000 Stadsdeel Osdorp wil de kansen voor jongeren op de woningmarkt vergroten. Incidenteel (2010) Het speerpunt ‘Niemand aan de kant’ loopt als een rode draad door het hele Programakkoord heen en geeft aan dat het doel is om alle Osdorpse burgers, zowel jong als oud, actief deel te laten nemen aan de (Osdorpse) samenleving. In het speerpunt ‘Kansen voor jongeren’ wordt duidelijk aangegeven dat het stadsdeel jongeren kansen wil bieden op het gebied van opleiding, werk én woonruimte. Stadsdeel Osdorp wil zich op zoveel mogelijk terreinen inzetten om jongerenhuisvesting te realiseren en daar waar nodig is te versterken. Onder dit beleid wordt ingezet op het creëren van jongerenwoningen in de sociale huur, aangezien hier de tekorten het grootst zijn. Daarnaast richt beleid jongerenhuisvesting zich met ‘Kamers met Kansen’ op het realiseren van woningen voor de kwetsbaarste groepen. Het gaat hier om jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. In een dergelijk gebouw wordt jongeren een combinatie geboden van wonen, werken en leren. Kamers met Kansen biedt groeimogelijkheden voor jongeren van 17 tot 27 jaar. Jongeren kunnen hier actief werken aan hun toekomst.

OSD

De prioriteit is ingezet voor de inhuur van personele capaciteit voor de uitvoering van beleid Jongerenhuisvesting. De 400 starterswoningen zijn gerealiseerd. De prioriteit is conform begroting gerealiseerd.

- 387.000 Structureel (2011: - 700.000, 2012: - 1.649.000, 2013: - 1.840.000)

OSD

Deze posterioriteit werd geraamd op basis van verwachte inkomsten uit een aantal projecten. Op een aantal locaties zijn bouwrijpe terreinen gerealiseerd die ter ontwikkeling kunnen worden uitgegeven.

14 Vernieuwingswerk Prio/ zaamheden post

Het betreft een prioriteit voor inhuur ten behoeve van projecten stedelijke vernieuwing in combinatie met dekkingsbedragen (ISV en opbrengsten GREX Lutkemeer 3) voor een aantal stortingen in onderhoudsvoorzieningen (Bruggen en sportparken.

Herkomst Kwalitatieve toelichting stand van zaken stadsdeel In totaal is 20.000,- als werkbudget beschikbaar. De helft wordt besteed aan een bereikbaarheidsstudie aan de westkant Sloterplas. Een bedrag van 9.000 wordt besteded aan de presentatie van het Sloterplasgebied tijdens de Housewarming Amsterdam op 9 en 10 oktober 2010. De laatste 1.000,- is beschikbaar voor excursie Rotterdam op 14 oktober 2010. Het totale budget is hiermee besteed.

Deze terreinen blijken als gevolg van de verslechterde omstandigheden op de markt op dit moment minder eenvoudig afzetbaar dan voorzien. Om deze reden stagneren de inkomsten, zodat het onzeker is of deze in 2010 beschikbaar komen om te worden ingezet ten behoeve van deze posterioriteit. Hier tegenover staat dat de externe inzet t.b.v. de projectorganisatie sterk is afgenomen.

34


prio/ post

15 Extra gebieds- en prio projectontwikkeling

Incidenteel/struct Omschrijving ureel (op basis van begrotingen 2010 voormalige stadsdelen) 500.000 Meerjarig incidenteel (2010, 2011)

Naast de stedelijke vernieuwing wordt de komende drie jaren (2009 t/m 2011) een aanzienlijke toename van ontwikkelplannen voorzien. De groei in werkzaamheden die hier voor het stadsdeel uit voortvloeit zal dientengevolge ook een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk maken. Voor deze uitbreiding is een budget van 500.000 per jaar aangevraagd voor de inhuur van tijdelijke medewerkers. Deze aanvraag is in januari 2009 in behandeling genomen en goedgekeurd.


Het grootste deel is ingezet voor het doen van onderzoeken en voor inhuur van capaciteit.

35

PROGRAMMA 12 BESTUUR EN ONDERSTEUNING No Naam prio – . posterio

prio/ post


prio

54.000 Deze prioriteit is bij de Voorjaarnota 2009 incidenteel voor 2009 gehonoreerd. Incidenteel (2010) Wij leggen gezien de onverminderde noodzaak de activiteiten in 2010 voor te zetten de prioriteit opnieuw aan uw deelraad voor. In het afgelopen jaar is gebleken dat de juridische capaciteit voor de coördinatie van de klachtenafhandeling volledig is ingezet voor alle zaken van één klager. Er wordt naarstig gezocht naar manieren om de stroom van nieuwe klachten te beperken maar dat zal, naar verwachting, niet eenvoudig zijn. Door het grote capaciteitsbeslag hebben we achterstand opgelopen in ons plan om de klachtenafhandeling binnen onze organisatie te verbeteren conform de aanbevelingen van de ombudsman in zijn rapport van 2008. Wij achten het noodzakelijk daar toch in dit jaar nog werk van te maken en zien geen andere mogelijkheid dan het inzetten van extra capaciteit. Ook met betrekking tot het werk voor de bezwaarschriftencommissie kan de werkvoorraad niet met de inzetbare capaciteit binnen de termijnen worden verwerkt. Met de inzet van tijdelijke extra capaciteit kan ook voldoende mankracht worden ingezet voor het extra juridische werk dat op ons af komt in het kader van het fusietraject. Dekking van deze uitgaven uit doorbelasting van de kosten naar alle programma’s.

GV

Voor de klachtafhandeling heeft inhuur plaatsgevonden in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De budgetten inhuur zijn in 2010 volledig uitgeput.

2 Raadscommunicat prio ie Griffie

5.000 Deze prioriteit is bij de Voorjaarnota 2009 incidenteel voor 2009 gehonoreerd. Incidenteel (2010) Wij leggen gezien de onverminderde noodzaak de activiteiten tot aan de fusie in mei 2010 (vier maanden) voort te zetten de prioriteit opnieuw aan uw deelraad voor. De inzet is in overeenstemming met de wens van de raad om meer naar de burgers te communiceren. De kosten van de medewerkster communicatie zijn op jaarbasis structureel 14.000 hoger dan begroot in het vastgestelde werkplan van de Griffie. Deze overschrijding is ook bij jaarrekening 2008 aan uw deelraad gemeld. Vooralsnog wordt voorgesteld deze overschrijding incidenteel uit de algemene middelen te dekken. Omdat na 1 mei 2010 een nieuwe organisatie en formatie van kracht is, kan volstaan worden met een extra budget voor vier maanden.

GV

Tot 1 mei 2010 was er bij stadsdeel GeuzenveldSlotermeer een algemeen medewerkster Griffie werkzaam. Zij heeft zich onder andere bezig gehouden met (de voorbereiding van) het project "Boom van verdienste".

3 Salariskosten Griffie

7.000 Deze prioriteit is bij de Voorjaarnota 2009 incidenteel voor 2009 gehonoreerd. Incidenteel (2010) Wij leggen gezien de onverminderde noodzaak de activiteiten in 2010 voort te zetten de prioriteit opnieuw aan uw deelraad voor. Zoals toegelicht in de jaarrekening 2008 zijn, als gevolg van een gewijzigde belonings-structuur, de salariskosten van de griffie zijn in 2008 met 20.000 overschreden. Voor de dekking van deze extra salariskosten wordt een beroep op de algemene middelen gedaan. Omdat na 1 mei 2010 een nieuwe organisatie en formatie van kracht is, kan volstaan worden met een extra budget voor vier maanden.

GV

Gerealiseerd conform besluit

1 Inhuur extra formatie sector BMO afd. A&C

prio


36


prio/ post


prio

25.000 Deze prioriteit is bij de Voorjaarnota 2009 incidenteel voor 2009 gehonoreerd. Incidenteel (2010) Wij leggen gezien de onverminderde noodzaak de activiteiten in 2010 voort te zetten de prioriteit opnieuw aan uw deelraad voor. De aansluiting van het stadsdeel bij het Servicehuis Personeel (fase 1 en 2) wordt naar verwachting gerealiseerd in juni 2009. Daardoor ontstaat de verplichting voor alle medewerkers om via internet toegang te verkrijgen tot de applicatie van het SHP om zodoende hun digitaal dossier te beheren. (aanvragen verlof, declaratie onkosten etc.). Het SHP is een generiek concern systeem dat via internet wordt aangeboden. Het gebruik van een dergelijk systeem heeft tot meer beslag op de bandbreedte van data ver-bindingen geleid dan vooraf gedacht. Dit grotere beslag op de bandbreedte heeft tot hogere kosten geleid bij E-net. Deze kosten waren bij aanvang van het project niet te voorzien.

GV


5 Stelselwijziging prio pensioen dagelijks bestuur

278.000 Incidenteel Vanaf 2011: - 22.000 structureel

In de huidige systematiek vormt het stadsdeel zelf een voorziening voor het pensioen van dagelijks bestuursleden op de balans. Uit deze opgebouwde voorziening is het stadsdeel verplicht levenslang pensioen uit te keren aan bestuurders. Een gespecialiseerd adviesbureau berekent jaarlijks de gewenste omvang van de pensioenvoorziening. De peildatum voor deze berekening is het voorafgaande jaar. De actuele stand van de voorziening pensioen is gebaseerd op de laatste berekening gedateerd 1 januari 2008. Door over te gaan naar het bij een verzekeraar aankopen van levenslang pensioen dekt het stadsdeel risico ten aanzien van pensioen in één keer af. De berekeningsgrondslag is actueler: te weten 1 november 2009. Het stadsdeel loopt door deze wijziging in één keer in de pas met de opgebouwde pensioenrechten. Door deze keuze gaan we ook ten aanzien van pensioen dagelijks bestuur ‘schoon door de poort’. Ook is de jaarlijks benodigde bijdrage voor pensioenopbouw uit toekomstige diensttijd (vanaf de rekendatum) teruggebracht tot een pensioenpremie die aanzienlijk lager ligt dan de jaarlijkse inleg in de oude situatie waarin het stadsdeel zelf spaarde. Een structureel voordeel van 22.000.

GV


6 Extra capaciteit

629.000 Structureel (2011, 2012: 472.000, 2013: 572.000)

In het afgelopen jaar is wegens toegenomen werkzaamheden, vacatures en ziekte en door wijzigingen in weten regelgeving bij bestuurszaken achterstallig werk ontstaan (contractbeheer, bezwaarafhandeling, mandaatbesluit, verordeningen); de extra capaciteit is nodig door het toegenomen aantal bezwaarschriften en om aan diverse (concernbrede) projecten deel te nemen zoals het ARR (Amsterdams Regelgevingregister), wat ook Osdorp in de gelegenheid stelt de algemeen verbindende voorschriften op intranet beschikbaar te hebben. De extra capaciteit is ook nodig om te anticiperen op de wet ‘’dwangsom’’ (boete bij termijn overschrijding) en invulling te geven aan de rol van privacycoördinator: Deze functie is noodzakelijk om te borgen dat aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt voldaan. Dit is een vereiste, bijvoorbeeld in relatie tot de aansluiting op de gemeentelijke basisadministraties, maar gaat ook over alle overige bestanden met persoonskenmerken.

OSD

Gerealiseerd conform besluit.

4 Kosten licenties SHP E-net

prio


37


prio/ post


7 Plan- en projectmatig werken

post

0 Vanaf 2011: - 260.000 structureel

‘Samen werken in Osdorp' ook als motto voor de ambtelijke organisatie. De cultuur die het bestuur uitstraalt, helpt verkokering in de organisatie tegen te gaan of te doorbreken. Het projectmatig werken is verder ontwikkeld en moet in 2010 in verbeterde vorm zichtbaar zijn. Daartoe is in 2009 o.a. een aparte projectruimte ingericht waarin 20-30 project- medewerkers en -leiders vanuit zowel het fysieke als sociale domein zijn gehuisvest om de integrale samenwerking te bevorderen. Projectmatig en integraal werken wordt ook fysiek zichtbaar in een nieuw of vernieuwd stadsdeelkantoor. De plannen voor dit kantoor worden uiteraard verder ontwikkeld samen met de stadsdelen Slotervaart en Geuzenveld – Slotermeer die vanaf mei 2010 een nieuw stadsdeel zijn gaan vormen.

OSD

Het projectmatig en integraal werken in de projectruimte na de verbouwing in 2009 heeft duidelijk voor de organisatie binnen zowel het fysieke als sociale domein succes gehad. De medewerkers hebben de ruimte ervaren als meer keuze vrijheid, dynamisch en geeft openheid. Een gevarieerd aanbod aan werkplekken die passen bij de werkzaamheden verhogen en bevorderen het integraal samenwerken.

8 Meevaller aanbesteding MFSC

post

- 498.000 Meerjarig incidenteel (20102013) (2011: - 1.496.000, 2012: - 1.237.000, 2013: - 1.088.000)

De aanbesteding van het MFSC (Multi Functioneel Sport Centrum) heeft een positief resultaat opgeleverd ten opzichte van het krediet dat u eerder is voorgelegd. In de stadsdeelraadvergadering in oktober/november 2009 krijgt u een aangepast raadsvoorstel voorgelegd waarin dit resultaat van de aanbesteding is verwerkt. Tijdens de voorbereiding van de meerjarenbegroting 2010 is op bestuurlijk niveau binnen Osdorp overleg geweest en besloten om een substantieel gedeelte van de meevaller die is ontstaan bij de aanbesteding, in te zetten voor de meerjarenbegroting vanaf 2010. Door een lagere inschrijving bij het MFSC zal er een lagere bijdrage van de BRVO nodig zijn.

OSD

Het positieve resultaat van deze aanbesteding staat nog in de BRVO. Van het positieve resultaat is 347.431 ingezet ter dekking van de Begroting 2010 Osdorp (raadsbesluit 24-11-2009). Dit is ook opgenomen in de geconsolideerde begroting NieuwWest.


De afdeling Financiën huurt in voor specialistische projecten en onderzoeken. Door dit zelf uit te voeren of niet uit te voeren kan 30.000 bespaard worden op inhuur budgetten. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen.

SLV

Deze posterioriteit is gerealiseerd, doorgevoerd in de begroting 2010 Slotervaart en verwerkt in de geconsolideerde begroting Nieuw-West.

9 Budget inhuur afd. post Financiën


10 Besparing inkoop facilitaire functies

post


Bundeling van inkoop Facilitaire zaken van het stadsdeelkantoor en van de werf levert naar verwachting een structurele besparing op voor de inkoop 15.000. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen

SLV

Door een start maken met de organisatiebrede professionalisering van inkoop en aanbesteden binnen het stadsdeel is de voorgestelde besparing gerealiseerd.

11 Opheffing 1 fte financiële administratie

post


Door herschikking van taken binnen de financiële administratie kunnen 2 functies samengevoegd worden. Hierdoor kan structureel 45.000 bespaard worden. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen

SLV

Deze posterioriteit is gerealiseerd, doorgevoerd in de begroting 2010 Slotervaart en verwerkt in de geconsolideerde begroting Nieuw-West.

12 Uitvoering basisregistraties

post

- 150.000 Bij de begroting 2009 hebt u meerjarig budget toegekend voor de realisatie Incidenteel (2010) van de gemeentelijke inrichting van de basisregistraties. Voor de uitvoering blijkt incidenteel 150.000 minder benodigd te zijn. Wij stellen voor dit te laten vrijvallen en de begroting overeenkomstig aan te passen

SLV

De verordening op de vastgoedregistratie wordt op dit moment herzien. Stad en stadsdelen zijn met elkaar in discussie over de kosten. De verordening en het daaruitvoortvloeiende gebruik door de stadsdelen brengt een stijging van de kosten met zich mee.

38


prio/ post



13 Rentebaten

post - 250.000 Structureel

Op deze regel in het overzicht algemene dekkingsmiddelen wordt alleen melding gemaakt van rentebaten. Dit zijn naast de specifieke programmagebonden inkomsten, de inkomsten uit lokaal belastingregime en de algemene uitkering, de enige nog te identificeren inkomsten binnen de stadsdeelbegroting. De rentebaten zijn dit jaar structureel geraamd op 922.021. Dit is inclusief een structurele verhoging van 250.000, ten opzichte van 2009. De verhoging is een gevolg van een meer reëlere inschatting van de rentebaten gebaseerd op de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. In de nieuwe systematiek wordt niet meer gewacht op de werkelijke rentebaten bij de jaarrekening, maar wordt het bedrag eerder beschikbaar gesteld als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting en komt daarmee eerder beschikbaar voor het doen van beleidsmatige uitgaven

SLV

Deze begrotingswijziging is verwerkt in de begroting van Slotervaart en opgenomen in geconsolideerde begroting Nieuw-West. Bij de jaarrekening 2010 wordt de realisatie helder.

14 Precario

post


Door toename van stedelijke vernieuwingsprojecten komt naar verwachting structureel 100.000 meer aan precario inkomsten binnen. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen

SLV

Deze begrotingswijziging is verwerkt in de begroting van Slotervaart en opgenomen in geconsolideerde begroting Nieuw-West. Bij de jaarrekening 2010 wordt de realisatie helder.

15 Tegengaan van radicalisering

prio

75.000 Structureel

Radicalisering is in Slotervaart een speerpunt. Het stadsdeel vindt het van belang vroegtijdig te signaleren wanneer mensen een richting aanhangen die haaks staat op onze democratische waarden. Het stadsdeel heeft specialistische medewerkers aangetrokken om het radicaliseringsbeleid vorm te geven.

SLV

Gerealiseerd conform besluit. Het budget betreft een fte voor een beleidsadviseur (opgenomen in de formatie van Nieuw-West)

16 Programmamanag prio er Koers Nieuw West

65.000 Om het programma Koers Nieuw West goed uit te kunnen voeren is een Incidenteel (2010) programmamanager nodig binnen het stadsdeel. Deze heeft een contract tot en met 2010.

SLV

Gerealiseerd conform besluit. Inmiddels is de rol van programmamanager in de reguliere formatie opgenomen.

17 Inzet prio beveiligingsbeamb te Pieter Calandlaan 5-7

48.000 Structureel

Door de centralisatie van de loketfunctie van de Sector Maatschappelijke ontwikkeling en Veiligheid naar de Pieter Calandlaan 5-7 heeft er een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Om de Maatschappelijke dienstverlening veilig te kunnen laten werken stellen wij voor structureel 48.000 beschikbaar te stellen. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen.

SLV

Door de centralisatie van de loketfunctie van de Sector Maatschappelijke ontwikkeling en Veiligheid naar de Pieter Calandlaan 5-7 heeft er een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Om de Maatschappelijke dienstverlening veilig te kunnen laten werken is er structureel budget beschikbaar gesteld. Gedurende 2010 heeft zich een (klein) aantal veiligheidsincidenten voorgedaan. Het adequate optreden van de beveiligingsfunctionaris heeft bijgedragen aan de deëscalatie van de reeds eerder genoemde incidenten. Ook is veiligheidsbeleving van de medewerkers toegenomen.

18 Kosten extra prio avondopenstelling en

45.000 Structureel

In de afgelopen jaren zijn een aantal facilitaire voorzieningen uitgebreid zonder dat hiervoor budget beschikbaar was. Het betreft: uitbreiding avondopenstelling stadsdeelkantoor, uitbreiding van de mobiele telefonie en aanbod van rookcabines. Om deze voorzieningen te kunnen handhaven is 45.000 benodigd. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen.

SLV

Is gerealiseerd.

39


prio/ post



19 Meerjarenonder houdsplanning (MOP )

prio

110.000 Structureel

Doel van het meerjarenonderhoudsplan voor het stadsdeelkantoor is inzicht verschaffen in de te verwachten onderhoudskosten 2010- 2019. Het plan wordt jaarlijks bijgesteld. Voor tal van de aandachtspunten uit de MOP werd in het verleden op onderdelen, op ad hoc basis een oplossing gezocht. Ook is een aantal zaken in de afgelopen jaren niet of nauwelijks uitgevoerd. De huidige onderhoudsbudgetten bedragen 100.000 per jaar. Gemiddeld is er over 10 jaar (2010-2019) 110.000 extra per jaar benodigd om het plan uit te voeren. Wij stellen voor de begroting structureel met 110.000 aan te passen.

SLV

De meerjarenonderhoudsplanning welke gedurende 2010 zijn beslag heeft gekregen moet minimaal de continuïteit van de dienstverlening aan de burgers waarborgen. Daarbij behoudt het stadsdeelkantoor locatie Pieter Calandlaan 1 de kwaliteit en uitstraling, die het nu heeft. Het doel van het meerjarenonderhoudsplan is inzicht verschaffen in de te verwachten onderhoudskosten 2010- 2019. Het totale plan vormt een goede basis om te bepalen wat de jaarlijkse financiële reserve voor het groot onderhoud moet zijn. Het blijft echter een prognose waarop de omgevingsfactoren, de intensiteit van het gebruik en de menselijke factor grote invloed uitoefenen.

20 Servicehuis P, achterblijvende taken

prio

150.000 Structureel

Met ingang van 1 januari 2010 gaat de dienstverlening van de personeel en salaris administratie over naar het servicehuis personeel (SHP). Jaarlijks kost dit 200.000 (400 medewerkers * 500 tarief). Vanuit efficiency wordt een besparing van 50.000 gerealiseerd op salarissen van personeel.

SLV


21 Ontwikkelkosten Servicehuis P

prio

Dit bedraagt structureel 28.000 per jaar vanaf 2011. Wij stellen voor de 0 begroting overeenkomstig aan te passen. Vanaf 2011: 28.000 structureel

SLV


22 Proceskosten

prio

10.000 Structureel

Bij de ontvlechting van de sector BMO zijn geen juridische proceskosten overgegaan naar de afdeling Juridische zaken. Door het steeds mondiger worden van burgers stijgen de juridische proceskosten met jaarlijks 10.000. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen.

SLV


23 Uitbreiding capaciteit Burgerzaken

prio

40.000 Structureel

Pilot vermissingen (0,25 fte) Vanaf 1 januari dient de conceptaangifte van vermissing in plaats van bij de politie bij burgerzaken worden gedaan. De burger kan dan direct een nieuw document aanvragen. De stukken worden naar de politie gefaxt en die maakt een definitief proces-verbaal op dat per post wordt thuisgestuurd. Voor de burger die het betreft, scheelt het een gang naar de politie. Voor gestolen document moet men overigens wel naar de politie. Per maand is ongeveer 0,25 fte nodig Biometrie (0,5 fte) Met behulp van een vingerscan worden bij het aanvraag van reisdocumenten vingerafdrukken gemaakt. Door de VNG is in eerste instantie twee minuten meerduur per aanvraag ingeschat, maar dat lijkt wel erg krap. Wanneer we ervan uitgaan dat de meerduur 5 minuten is dan betekent dit voor burgerzaken een uitbereiding van de formatie met 0,5 fte. Daarnaast verschuiven de werkzaamheden van de backoffice naar frontoffice, daardoor zal de afhandelingstijd aan de balie sterk omhoog gaan. Wij stellen u voor akkoord te gaan met deze uitbreiding.

SLV

zie Programma 1 Dienstverlening

40


prio/ post


24 Wachtgeld DB

prio


In 2010 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden waarbij in ons stadsdeel een nieuw bestuur wordt gekozen. Dit kan als gevolg hebben dat, mede gelet op de fusie binnen Nieuw-West, door de huidige DB-leden na 1 mei een beroep wordt gedaan op wachtgeld. Om hierin te voorzien wordt voorgesteld om het wachtgeld DB incidenteel te verhogen met 240.000 in 2010 (vanaf 1 mei) en vanaf 2011 structureel met 300.000. Wij stellen voor de begroting overeenkomstig aan te passen. Het volledige bedrag van deze prioriteit is overhead en wordt verantwoord in de bedrijfsvoering



41

OVERZICHT STAND VAN ZAKEN PRIORITEITEN 2010 (november 2010)

Recommend Documents