Organizace. A 2015 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: Datum zpracování: A A

A

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2015 - 2020

2015

A A

Datum zpracování: 24. 2. 2016

A

AA AA

HO

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A

3

Organizace

Název a místo akce

4

5

Celkový náklad akce

Plánovaný zdroj financování

ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE ROZPOČET ZK

CELKEM

A

ROZPOČET ZK - NIV

A

6

7

Náklady před rokem 2015

8

9

10

11

12

13

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14

Náklady v následujících letech

93 461

4 144

19 029

55 930

45 800

18 800

17 800

0

93 461

4 144

18 050

55 300

45 800

18 800

17 800

0 0

0

0

979

630

0

0

0

0

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

271

2 300

5 300

4 300

2 300

2 300

4 700

3 500

5 000

5 000

4 000

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.

HR

AH AH AH AH AH AH

Zlínský kraj - HS

57 768 ROZPOČET ZK 33 025 ROZPOČET ZK

20 268 16 254

3 DHM a DDHM - nákup aut HS 4 DHM a DDHM - nákup IT 5 Územně plánovací podklady, dokumentace

Zlínský kraj - HS

71 734 ROZPOČET ZK

46 549

2 985

Zlínský kraj - Informatika

75 734 ROZPOČET ZK

Zlínský kraj - Územní plánování

15 095 ROZPOČET ZK

6 KÚZK - oprava kaučukových podlah budovy č. 21

Zlínský kraj - HS

1 Investiční akce úřadu 2 Nákup programového vybavení

Zlínský kraj - Informatika

2 500

38 000

28 000

3 000

3 000

9 476

568

1 050

1 000

1 000

1 000

1 000

0

979

630

44 178

913

8 085

1 500

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

44 178

8 085

1 500

0

0

0

0

0

0

1 609 ROZPOČET ZK - NIV

321

1057/3/010/012/11/14-01/12/15

DB HO

ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA CELKEM

A HR

Obce

11 373 ROZPOČET ZK

10 773

AH

2 Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů

Obce

37 972 ROZPOČET ZK

31 797

6 175

AH

3 Dotace HZS

Hasičský záchranný sbor ZK

2 434 ROZPOČET ZK

1 434

1 000

AH

4 Podpora regionálních akcí

225 ROZPOČET ZK

175

50

AH

5 Příspěvek na "Centrální videokonferenční systém krajů"

100 747

2 335

30 825

10 550

9 000

9 000

9 000

ROZPOČET ZK

100 747

2 335

30 825

10 550

9 000

9 000

9 000

171 457 ROZPOČET ZK

100 747

2 335

30 825

10 550

9 000

9 000

9 000

1 336

2 355

0

0

0

0

0

AH

AH

1 Budování vyrozumívacích a varovných systémů

260 ROZPOČET ZK

Asociace krajů

600

260

1 500 ROZPOČET ZK

6 Příspěvek na řešení účelové komunikace Tichov-Drnovice

1 500

DB HO

ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ CELKEM

A

0

HR AH

Zlínský kraj

1 Výkupy nemovitostí

DB HO

ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ROZPOČET ZK

CELKEM

A

0

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

A

1 336

2 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HR AH

3 691 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

1 Hrazení bystřin

1 336

2 355

4 347

5 075

DB HO

ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE ROZPOČET ZK

CELKEM

A A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

3 930 68 17

500

0

0

0

0

0

0

63

0

0

0

0

0

0

946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

332

2 567

3 930

500

HR AH AH

1 Filharmonie Bohuslava Martinů - hudební nástroje 2 Odstranění havarijního stavu hrobky Marie von Ebner Eschenbach ve Zdislavicích

Zlínský kraj

4 430 ROZPOČET ZK

Muzeum Kroměřížska, p. o.

4 025 ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

3 Projekt "Brána do vesmíru"

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

4 "Rozšíření knihovních služeb pro zrakově znevýhodněné uživatele" - Pořízení kamerové lupy 5 Hrad Malenovice - oprava střechy věže

Krajská knihovna F. Bartoše Zlín, p. o.

79 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AR

AH

1043/3/090/061/07/14-02/08/15

1 947 MK ČR - Program záchrany architektonického dědictví 2015 MMR ČR

900

142 ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR

AH

179

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR AH

999

68

11

Operační program Přeshraniční

17

46

spolupráce SR - ČR

52 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

Muzeum JM ve Zlíně, p. o.

773 NEINVESTIČNÍ PROST.

52

Program VISK

153

620

144

3 718

0

0

0

0

0

0

0

2 844

0

0

0

0

0

0

1111/3/090/064/05/15

DB HO

ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ROZPOČET ZK

CELKEM

A

ODPISY PO

A HR AH

1 DZP Medlovice - Nákup specializovaného vícemístného vozidla

SSL Uherské Hradiště, p. o.

794 ODPISY PO

AH

2 Zřízení oddělení se zvláštním režimem

SSL Uherské Hradiště, p. o.

3 068 ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

794

1130/3/100/142/08/15 - záv. zpráva

2 050

1160/3/100/146/01/16

144

874

1 745 574

720 294

582 486

615 828

818 318

418 792

267 014

67 105

408 862

95 024

127 800

150 000

150 000

150 000

150 000

0

DB HO

ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM

A

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

A A

VRATKA NFV

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ

A

OSTATNÍ ZDROJE

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

A

STÁTNÍ DOTACE

A

DOTACE EU, FONDY

58 316

58 568

0

-116 884

0

671 876

511 025

118 885

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

649

205

0

0

0

0

0

0

315 313

44 986

58 045

60 754

63 463

65 668

67 558

67 105

-13

11 236

0

0

0

0

0

0

16 141

132 706

15 430

22 560

34 906

10 674

2 000

0

274 431

-16 572

262 326

382 514

569 949

192 450

47 456

0

429

3 434

32 287

6 000 3 388

20 000

15 384

15 000 5 000

5 000 15 000

5 000 15 000

HR AH

1 Počáteční stav FI PO 2 Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.

AH

3 Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.

AH

ŘSZK ŘSZK

3 863 ODPISY PO 83 287 ROZPOČET ZK 96 261 ODPISY PO

42 489

DA AH AH

4 III/05018: Zlechov, průtah 5 III/4222: Břestek

ŘSZK

25 000 ROZPOČET ZK

ŘSZK

11 672 ROZPOČET ZK

6

ŘSZK

19 156 ROZPOČET ZK

AR AH

AH

7 III/4874: Huslenky - Zděchov narovnání

ŘSZK

11 200 ROZPOČET ZK

8 II/150: Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)

ŘSZK

38 104 ROZPOČET ZK

ODPISY PO

AR AH AH AH

ODPISY PO

9 II/428: Počenice, průjezdní úsek 10 III/46812: Rožnov p/R, ulice Bezručova 11 III/4956: Hluk, ul. Boršická

ŘSZK

AH

AH AH AH AH AH

42 398 ROZPOČET ZK

ŘSZK

4 000 ROZPOČET ZK

ŘSZK

26 000 ROZPOČET ZK

AR

AH

ODPISY PO

12 II/490: Holešov, Všetuly 13 III/43215: Zdounky, Nětčice 14 III/4893: Trnava

ŘSZK

10 500 ROZPOČET ZK

0

10 500

15 III/49728: Mistřice 16 III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec

ŘSZK

11 000 ROZPOČET ZK

0

11 000

ŘSZK

4 000 ROZPOČET ZK

0

0

17 III/36735: Vrbka 18 III/36741: Sulimov, průjezdní úsek

ŘSZK

7 000 ODPISY PO

0

7 000

ŘSZK

44 482 ODPISY PO

0

15 000 ROZPOČET ZK

ŘSZK

AH

24 II/490: Holešov, Všetuly, ulice 6. května 25 II/495: Bojkovice, propustky 26 III/42823: Košíky, most ev.č. 42823-1

AH

27 III/36740: Bělov, most ev.č. 36740-1

ODPISY PO

ŘSZK

5 000

7 000 ROZPOČET ZK

1 000

ODPISY PO

ŘSZK

OSTATNÍ ZDROJE ODPISY PO

30 II/150: Bystřice pod Hostýnem, prop. se sil. II/438

ŘSZK

6 000 41 712 26 992

14 591

1 928

5 312

59 064

14 011

127 438

0

20 035

6 489

3 172

392

20 404

ŘSZK

32 II/432: Kroměříž-Koryčany, část 13 (Cetechovice-Střílky)

ŘSZK

-19 596

36 929

2 000

24 739 ROZPOČET ZK 17 866 DOTACE EU, FONDY - ROZ 62 015 ROZPOČET ZK

33 II/490: Polichno, most ev. č. 490-026

ŘSZK

AR

AR

ŘSZK 70%

AR

ŘSZK

AR

ŘSZK

AR AR

37 II/432: Vážany - Jarohněvice

ŘSZK 85%

AR

38 II/490: Nivnice - Dolní Němčí

ŘSZK

1 420

2 573

-1 420

63 092 ROZPOČET ZK

13 401

6 121

0

43 573 DOTACE EU, FONDY - ROZ

32 488

1 664

9 421 -9 234

30 243 ROZPOČET ZK

39 II/490: Horní Lapač - Fryšták

ŘSZK

ŘSZK

41 II/495: Jestřabí - Štítná nad Vláří

ŘSZK

27 602

9 207

7 875

4 478

0

-4 478

17 422 ROZPOČET ZK

3 769 9 075

1 237

4 568

-1 227

60 693 ROZPOČET ZK

29 932 ROZPOČET ZK

19 141 ROZPOČET ZK

85% 42

II/487: Karolinka, most ev. č. 487-024

ŘSZK

AR AR

7 895 ROZPOČET ZK 6 512 DOTACE EU, FONDY - ROZ

ŘSZK

dotace na základě smlouvy

dotace na základě smlouvy 907/3/110/210/09/12-08/08/15

7

1 023

44 181

5 463

5 056

dotace na základě smlouvy 902/3/110/205/09/12-08/10/15

18 818

3 115

6 068

-3 125

Závěrečná zpráva 4. 12. 2015

4 654

-616

905/3/110/208/09/12-07/08/15

dotace na základě smlouvy

12 950

2 291

1 537

-1 675

Závěrečná zpráva 4. 12. 2015

1 957

-574

5 938

574

899/3/110/202/09/12-07/08/15 dotace na základě smlouvy, Závěrečná zpráva 4. 12. 2015 903/3/110/206/09/12-08/08/15

2 985

12 928 DOTACE EU, FONDY - ROZ

3 301

9 627

2 264

-2 206

17 740 ROZPOČET ZK

Závěrečná zpráva říjen 2015 904/3/110/207/09/12-09/11/15

901/3/110/204/09/12-05/08/15

10 019

15 971 ROZPOČET ZK ODPISY PO

43 II/150: Bystřice p. H., Loukov

dotace na základě smlouvy

dotace na základě smlouvy

44 684 DOTACE EU, FONDY - ROZ

10 312 DOTACE EU, FONDY - ROZ

906/3/110/209/09/12-07/11/15

900/3/110/203/09/12-06/08/15

-2 497

ODPISY PO

AR

2 012 -538

15 241 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AR

21 502

dotace na základě smlouvy Závěrečná zpráva říjen 2015

2 948

ODPISY PO

40 II/492, II/493: Pozlovice - Luhačovice

2 907 -1 474

539

21 933 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

6 324 8 202

12 681

ODPISY PO

AR

898/3/110/201/09/12-05/09/14

57 816 ROZPOČET ZK

49 644 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

dotace na základě smlouvy

12 747

ODPISY PO

AR

795/3/110/176/08/11-07/03/15

14 167 DOTACE EU, FONDY - ROZ

ODPISY PO

AR

dotace na základě smlouvy

19 339

19 711 ROZPOČET ZK

ODPISY PO

36 II/487: Ústí u Vsetína - Hovězí

-1 994 11 756

23 514 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

dotace na základě smlouvy 1 095 796/3/110/177/08/11-09/08/15

2 032

2 266

-11 756

ODPISY PO

35 II/497: Uh.Hradiště, Jarošov - OK Kaufland

793/3/110/174/08/11-07/10/15 1 877

6 601

27 477

ODPISY PO

34 II/150: Osíčko - Komárno

6 860 15 834

15 199 4 391

ODPISY PO

AR

444 58 059 13 641

39 233 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

794/3/110/175/08/11-13/11/15 dotace na základě smlouvy

20 625

38 929 DOTACE EU, FONDY - ROZ

ODPISY PO

AR

81 113 191 803

62 402 ROZPOČET ZK ODPISY PO

31 II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté, 3. et. Bzové

AR

AH

332 448 ROZPOČET ZK 212 428 DOTACE EU, FONDY - ROZ

75%

AR

AH

1162/3/110/277/01/16 15 000

5 000 ODPISY PO

AR

AH

1143/3/110/281/10/15

5 057

ŘSZK

AR

AH

5 057 ODPISY PO

ŘSZK

AR

AH

1144/3/110/282/10/15

15 000

15 000 ROZPOČET ZK

341 540 ROZPOČET ZK

1117/3/110/271/06/15-01/01/16 4 000

128

ŘSZK

AR

AH

14 000 9 169

2 000

ŘSZK

25 444

3 000

Evropská unie, vybrané tahy 29 II/490: Holešov, JV obchvat

AR

AH

17 038

1142/3/110/280/10/15

4 000

15 476

ODPISY PO

28 Havarijní stavy mostů a silnic

AA

AH

2 000

10 000 210

2 000 ODPISY PO

AR

AH

0

ODPISY PO

AR

AH

1064/3/110/245/01/15-02/01/16 4 000 12 000 2 106

ŘSZK

AH

11 065

9 332

22 III/4981: Nivnice 23 III/4867: Rožnov p/R, Tylovice - Hažovice

AH

30 337

6 500

AR

AH

996

14 000 20 000

15 814 ROZPOČET ZK

AH

19 610

1

18 000 ODPISY PO

AH

17 562

20

22 169 ROZPOČET ZK

AH

205 62 870

361

ŘSZK

AH

1063/3/110/244/01/15-03/01/16 10 995

509

ŘSZK

AH

9 770

8 987 ROZPOČET ZK

ŘSZK

AH

4 000

29 842 ROZPOČET ZK

21 III/4276: Ořechov, průjezdní úsek I

AH

11 425

0

ŘSZK

AR AH

247 5 386

ŘSZK

19 III/4276: Tučapy 20 II/436: Kyselovice

AH AH

1104/3/110/268/05/15

ODPISY PO

AR AH

25 000

ODPISY PO

III/4222 a III/42821: Tupesy

AR

3 517

dotace na základě smlouvy

dotace na základě smlouvy 962/3/110/213/07/13-04/08/15

1

AA

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A AA

3

Organizace

Název a místo akce

AR

ODPISY PO

ŘSZK

44 II/490: Březnice - Bohuslavice

ODPISY PO

AR

45

ŘSZK

II/487: Velké Karlovice, uzlový úsek č. 17 Beskyd

ROZPOČET ZK - NFV

OSTATNÍ ZDROJE

AR AR

ODPISY PO

AR

79 921 DOTACE EU, FONDY - ROZ

70% 46

ŘSZK

II/487: Halenkov - Nový Hrozenkov

AR

15 819 DOTACE EU, FONDY - ROZ

70% ŘSZK

47 II/438: Dobrotice, průtah

AR

70% ŘSZK

48 II/492: Zádveřice - Horní Lhota

AR

ŘSZK

ŘSZK

ŘSZK

51 II/495: Jestřabí, průtah

AR

1 350

3 193

ŘSZK

AR

13 563

ŘSZK

AR

205 546

1 702 32 822 -680 1 454

4 582

-841

8 635

-8 635

70% ŘSZK

55 III/49015, III/4911, III/4915: Zlín -Štípa, Lešná 85%

AR AH

dotace na základě smlouvy

11 493 ROZPOČET ZK

15 126 ROZPOČET ZK

29 138 ROZPOČET ZK

3 045

8 351

1 099

70% ŘSZK

AA AH

-1 570 1 568

AH

ŘSZK

-708

5 196 DOTACE EU, FONDY - ROZ

3 743

1 453 -744

ŘSZK

58 II/495: Rokytnice - Jestřabí

ODPISY PO

ODPISY PO

8 004 DOTACE EU, FONDY - ROZ 62 III/05735: Vsetín-Jasénka, most ev. č. 05735-6

ŘSZK

10 013 DOTACE EU, FONDY - ROZ 63 II/432: Zdounky, průtah

ŘSZK

64 II/495: Uherský Ostroh - Hluk

ŘSZK

65 III/05743: Lidečko - Pulčín, opěrná zeď

ŘSZK

66 III/50736: Brumov - Návojná

ŘSZK

ODPISY PO

67 III/05724: Mikulůvka, most ev. č. 05724-6

ŘSZK

4 536 ROZPOČET ZK

68 II/489: Kašava, most ev.č. 489-006

ŘSZK

28 154 ROZPOČET ZK

ODPISY PO

ODPISY PO

69 II/428: Pačlavice, most ev.č. 428-007

ŘSZK

70 II/437: Bystřice pod Hostýnem, most ev.č. 437-021

ŘSZK

ŘSZK

15 693 ROZPOČET ZK

73 II/432: Šelešovice - Olšina

ŘSZK

14 046 DOTACE EU, FONDY - ROZ 30 120 ROZPOČET ZK

ODPISY PO

ODPISY PO

AR

ŘSZK

ŘSZK

76 III/4837: Prostřední Bečva - Pustevny

ŘSZK

77 II/481: Prostřední Bečva - Hutisko

ŘSZK

971/3/110/222/07/13-04/08/15

dotace na základě smlouvy

127

1012/3/110/230/01/14-07/02/15

916

dotace na základě smlouvy 1013/3/110/231/01/14-03/08/15

-644 dotace na základě smlouvy

4 907

2 467

1014/3/110/232/01/14-04/08/15 Závěrečná zpráva

3 899

-3 885

4 703

5 310

dotace na základě smlouvy

4

3 756

1015/3/110/233/01/14-03/08/15

2 629

-2 629 dotace na základě smlouvy

13 404 39 031 1 176

-13 845

1017/3/110/235/01/14-03/08/15

-1 176 dotace na základě smlouvy

74 584 1 911 7 906

1016/3/110/234/01/14-03/08/15 -6 844

-978

6 838

978

dotace na základě smlouvy

12 669

1018/3/110/236/01/14-05/10/15

5 790 -5 790 6 492

-1 597

33 501

1 597

1 583

-702

-258

2 999 5 168

258

65

3 978

-2 355

18 096

2 355

1 355

dotace na základě smlouvy

656

847

1031/3/110/242/04/14-03/08/15 dotace na základě smlouvy 1030/3/110/241/04/14-02/10/15 dotace na základě smlouvy

596

1027/3/110/238/04/14-04/11/15 -2 817

0

5 821

0

421

1 868

-658

2 214 1 911

658

261 424

4 790

-5 240

2 124

5 240

1 696

-49

5 083

-5 320

8 645

5 401

3 950

dotace na základě smlouvy

364

237

1029/3/110/240/04/14-02/08/15 dotace na základě smlouvy 1028/3/110/239/04/14-02/08/15 dotace na základě smlouvy 1065/3/110/246/01/15-03/01/16 dotace na základě smlouvy 1067/3/110/248/01/15-02/11/15

1 887 6

8 096 20 111

-562 dotace na základě smlouvy

582

1066/3/110/247/01/15-02/11/15

1 635 12

7 942

-1 491

16 930

1 504

dotace na základě smlouvy 1068/3/110/249/01/15-03/01/16

5 710 2 638

64 411 ROZPOČET ZK

16 208

-18 553

25 163

19 493

dotace na základě smlouvy 1092/3/110/263/03/15-02/10/15

6 708

22 109 ROZPOČET ZK

23 474

-8 160

33 211

9 178

dotace na základě smlouvy 1091/3/110/262/03/15-02/10/15

1 110

ODPISY PO

15 296 DOTACE EU, FONDY - ROZ

11 494

-5 791

9 495

5 801

dotace na základě smlouvy

SFDI 78 II/490, III/49023: Doubravy, křižovatka

ŘSZK

2 827 ODPISY PO

79 III/49010: Tučapy - Prusinovice, opěrná zeď

ŘSZK

4 768 ODPISY PO

80 III/4223: Břestek

ŘSZK

7 195 ODPISY PO

2 366 3 878

STÁTNÍ DOTACE

AR

81 III/48611: Rožnov p/R, ulice Palackého, 2. část

ŘSZK

4 988 ODPISY PO

82 III/49516: Bojkovice, průjezdní úsek

ŘSZK

3 193 ODPISY PO

STÁTNÍ DOTACE

AR

236

STÁTNÍ DOTACE

AR

83 III/4942: Újezd, mostní objekt

ŘSZK

6 069 ODPISY PO

84 III/4349: Záříčí, most ev.č. 4349-2

ŘSZK

5 026 ODPISY PO

331

85 III/49026: Březůvky, mostní objekt

ŘSZK

5 677 ODPISY PO

86 II/490: Zlín - Kostelec, most ev.č. 490-011

ŘSZK

6 314 ODPISY PO

87 II/489: Držková, most ev.č. 489-009

ŘSZK

169

4 086 ODPISY PO

88 III/4956: Boršice u Blatnice, most ev. č. 4956-2

ŘSZK

4 697 ODPISY PO

89 III/49026: Biskupice

ŘSZK

536

ŘSZK

7 365 ODPISY PO

91 II/491, III/4983: Slušovice - Nové Dvory

ŘSZK

13 827 ODPISY PO

92 II/492: Luhačovice

ŘSZK

8 095 ODPISY PO

93 III/49016: Zlín, ul. Gahurova

ŘSZK

6 595 ODPISY PO

94 III/4932: Loučka - Haluzice

ŘSZK

21 894 NEINVESTIČNÍ PROST.

95 II/490: Hranice kraje - Rymice

ŘSZK

27 434 NEINVESTIČNÍ PROST.

96 II/495: Záhorovice

ŘSZK

1100/3/110/264/05/15 1103/3/110/267/05/15 1102/3/110/266/05/15

1 170

1101/3/110/265/05/15

5 389

Závěrečná zpráva k 4. 12. 2015

3 669

1105/3/110/269/05/15-01/10/15

18 225 1109/3/110/270/03/15-01/10/15

4 655 22 779

17 594 NEINVESTIČNÍ PROST.

1120/3/110/271/06/15

2 912

STÁTNÍ DOTACE

AR

1090/3/110/261/03/15 Závěrečná zpráva k 3.12.2015

6 307 36

STÁTNÍ DOTACE

AR

1077/3/110/252/03/15-01/10/15

1 308

1 788

STÁTNÍ DOTACE

AR

1080/3/110/255/03/15 Závěrečná zpráva k 3. 12. 2015

3 333

2 883

STÁTNÍ DOTACE

AR

Závěrečná zpráva k 30. 11. 2015

10 944

STÁTNÍ DOTACE

AR

1079/3/110/254/03/15

336

6 057

STÁTNÍ DOTACE

AR

1075/3/110/250/03/15-02/12/15

223

649

STÁTNÍ DOTACE

AR

Závěrečná zpráva k 4. 12. 2015

4 108

3 982 ODPISY PO

90 III/05016: Popovice

Závěrečná zpráva k 4. 12. 2015 1081/3/110/256/03/15

361

3 327 253

STÁTNÍ DOTACE

AR

1082/3/110/257/03/15

411

5 369

STÁTNÍ DOTACE

AR

1078/3/110/253/03/15 Závěrečná zpráva k 30. 11. 2015

351

5 097 584

STÁTNÍ DOTACE

AR

Závěrečná zpráva k 30. 11. 2015

522

4 106

STÁTNÍ DOTACE

AR

1083/3/110/258/03/15

3 984

920

STÁTNÍ DOTACE

AR

1076/3/110/251/03/15 Závěrečná zpráva k 30. 11. 2015

1 004

5 387

STÁTNÍ DOTACE

AR

1 287 5 908

2 435

STÁTNÍ DOTACE

AR

1084/3/110/259/03/15

890

STÁTNÍ DOTACE

AR

1085/3/110/260/03/15

461

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

3 097

42 389 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AA

821

ODPISY PO

AR

AH

dotace na základě smlouvy

-2 539

Výzva č. 58 ROP

AR

AH

4 590

2 612

44 656 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

966/3/110/217/07/13-06/08/15 -4 590

616

400 8 498

50 659 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

8 553 5 915 22 860

23 306 2 299

18 434 DOTACE EU, FONDY - ROZ 75 III/50736: Nedašova Lhota

AR

AH

2 541

26 532 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

67 105

-21 000

20 693 DOTACE EU, FONDY - ROZ 74 II/432: Střílky - Lískovec

AR

AH

5 936

7 364 DOTACE EU, FONDY - ROZ ŘSZK

AR

AH

dotace na základě smlouvy

50 000

Výzva č. 56 ROP 72 II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa

AR

AH

9 510 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

Závěrečná zpráva k 16.9.2015

21 000

2 872 DOTACE EU, FONDY - ROZ 71 III/4867: Hutisko, mostní objekt

AR

AH

4 867 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

7 550 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

4 146 2 554 16 310

5 821 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

dotace na základě smlouvy

2

20 451 DOTACE EU, FONDY - ROZ

85%

AR

AH

dotace na základě smlouvy

4

3 257 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

5 529

35 098 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

54 017 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

AR

AH

12 807

-5 790 VRATKA NFV

AR

AH

9 811 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AA

975/3/110/226/07/13-07/08/15

977/3/110/228/07/13-07/08/15 -5 441

7 816 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

dotace na základě smlouvy

Výzva č. 53 ROP

AR

AH

99 770 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AA

dotace na základě smlouvy 974/3/110/225/07/13-04/08/15

976/3/110/227/07/13-05/02/15

5 443

74 584 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

Závěrečná zpráva k říjnu 2015

6 354

13 404 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

17 164 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

12 494 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

29 860 ROZPOČET ZK

9 414 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AA

60 338 ROZPOČET ZK

10 793 ROZPOČET ZK

AR

AH

117 111 ROZPOČET ZK

ŘSZK

AR

AH

-1 121

61 III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, most ev. č. 4867-1

AR

AH

1 136

12 240 ROZPOČET ZK

AR

AH

1 121

ŘSZK

AR

AH

9 922

23 306 DOTACE EU, FONDY - ROZ

70%

AR

AH

2 084

11 043 DOTACE EU, FONDY - ROZ

60 II/422: Zlechov, most ev. č. 422-001

AR

AH

13 142 ROZPOČET ZK

ODPISY PO

AR

AA

5 119

ROZPOČET ZK - NFV

AR

AH

-4 344

-21 000 VRATKA NFV

AR

AH

4 346

ODPISY PO

ŘSZK

AR

AH

79

8 355

43 760 DOTACE EU, FONDY - ROZ

70% 59 II/150: Komárno - hranice ok. KM/VS

AR

AH

4 272

13 474 DOTACE EU, FONDY - ROZ

ODPISY PO

AR

AH

973/3/110/224/07/13-06/08/15

2 635

Výzva ROP č. 48

AR

AH

Závěrečná zpráva k 4. 12. 2015 dotace na základě smlouvy

6 444

Příprava k realizaci v dalším období 57 II/432: Kroměříž - Jestřabice, obnova povrchu

AR AA

dotace na základě smlouvy 972/3/110/223/07/13-05/02/15

2 018 10 064

7 118 ROZPOČET ZK

18 336 DOTACE EU, FONDY - ROZ

Závěrečná zpráva k říjnu 2015

3 046

-17

24 692 ROZPOČET ZK

dotace na základě smlouvy 970/3/110/221/07/13-03/11/14

-1 095

2 641

ODPISY PO

AR

969/3/110/220/07/13-07/08/15 3 987

1 966 1 172

218

17 827 ROZPOČET ZK

dotace na základě smlouvy

-3 985

19 852

ODPISY PO

ŘSZK

56 II/367: Kroměříž - Kotojedy

AR

dotace na základě smlouvy 967/3/110/218/07/13-06/08/15

968/3/110/219/07/13-07/08/15

ODPISY PO

AR

Závěrečná zpráva 4. 12. 2015

1 485 4 111

-13

AH

dotace na základě smlouvy 965/3/110/216/07/13-07/08/15

780

752

AR

DOTACE OD OBCE KARLOVICE

3 711 14 365

ODPISY PO

AR

964/3/110/215/07/13-08/11/15

205

47 099

NEINVESTIČNÍ PROST.

ŘSZK

dotace na základě smlouvy

-23 526

AR

54 III/4976: Pohořelice - Oldřichovice

Závěrečná zpráva k říjnu 2015

710

23 526

AR AH

-6 938 14 957

24 983

22 493 DOTACE EU, FONDY - ROZ

85%

963/3/110/214/07/13-05/08/15

-8 000 6 938

26 192

8 643 ROZPOČET ZK

ODPISY PO

53 II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 1.etapa

-15

8 000

1 184

ODPISY PO

52 II/432: Koryčany - Jestřabice

14

dotace na základě smlouvy

2 658

11 632 DOTACE EU, FONDY - ROZ

85%

AR AH

-1 346

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.

9 476

9 450 DOTACE EU, FONDY - ROZ

85%

AR AH

1 339

13

Náklady v následujících letech

2 552

ODPISY PO

AR

12

1 935

7 032 DOTACE EU, FONDY - ROZ

85% 50 II/497: Šarovy - Bohuslavice u Zlína

AR

11

8 207

ODPISY PO

AR

10

11 411 DOTACE EU, FONDY - ROZ

51 175 DOTACE EU, FONDY - ROZ

85% 49 II/432: Cetechovice, průjezdní úsek

AR

9

65 776 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

15 152 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

19 630 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

96 852 ROZPOČET ZK

8

12 880

-23 526 VRATKA NFV

AR

AH

7

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 957 DOTACE EU, FONDY - ROZ

70%

AR

AH

6

Náklady před rokem 2015

-8 000 VRATKA NFV

AR AR

AH

18 135 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

AR

AH

5

Plánovaný zdroj financování

14 230 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AH

4

Celkový náklad akce

Závěrečná zpráva k 9.12.2015

14 682

IROP 97 II/487: Nový Hrozenkov

ŘSZK

37 131 ODPISY PO

AR

STÁTNÍ DOTACE

AR

DOTACE EU, FONDY

81

1

5 525

5 465

-2 845

805

800

14 000

13 299

1118/3/110/272/06/15-01/10/15

2

AA

AH

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A AA

3

Organizace

Název a místo akce

98 II/495: Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa

ŘSZK

AR

5

Plánovaný zdroj financování

ŘSZK

98 415 ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE

AR

ŘSZK

ŘSZK

67 247 ROZPOČET ZK

102 II/490: Polichno - Uherský Brod, Újezdec

ŘSZK

99 761 ROZPOČET ZK

103 II/487: Hovězí, průjezdní úsek

ŘSZK

30 000 ODPISY PO

104 II/498: Dolní Němčí - Slavkov

ŘSZK

28 000 ODPISY PO

105 II/150: Loukov, extravilán

ŘSZK

20 667 ODPISY PO

AR

ODPISY PO

STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY

106 II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

ŘSZK

AR

ŘSZK

108 II/481: Velké Karlovice - Soláň - Hutisko

ŘSZK

109 II/150: Loukov, průtah

ŘSZK

56 000 ROZPOČET ZK

AR

ODPISY PO

AR

STÁTNÍ DOTACE

AR

DOTACE EU, FONDY

110 II/437: Chvalčov - křiž. s MK Rajnochovice

ŘSZK

130 000 ROZPOČET ZK

ŘSZK

62 000 ROZPOČET ZK

II/437: Hošťálková, průjezdní úsek

AR

STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY

112 II/490: Zlín, propojení R49-I/49

ŘSZK

550 000 ROZPOČET ZK

AR

ODPISY PO

AR

STÁTNÍ DOTACE

AR

DOTACE EU, FONDY

113 II/438, II/150: hr. kraje ZL/OL-Bystřice p/H

ŘSZK

STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY

114 III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy

ŘSZK

50 000 ODPISY PO

115 II/494: Valašské Klobouky - Slavičín

ŘSZK

85 000 ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY

116 II/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická

ŘSZK

900

17 300

15 000

2 400

2 400

1 200

1 200

20 000

20 800 7 500

-2 000

2 100

3 500

2 150

30 000

70 000

31 750

3 798

604 2 800 47 600 3 000

10 500

1 000

5 500

20 000

90 000 6 200 5 800 1 500

6 273

1 084

-5 800 1 600

20 000

32 700

40 377

130 989

1 277

71 376

-37 456

12 000

4 624

2 000

200 000

70 000

47 456

10 000

-5 000

2 000

500

35 000

7 500

10 000

-5 000

2 000 35 000

500 7 500

7 700 7 300

-7 300

3 000

1 300

30 000

43 000

2 100 900

DOTACE EU, FONDY

39 390 ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY

118 II/495: Bylnice, most ev. č. 495-045, křiž. I/57

80 396 ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE

AR AR

DOTACE EU, FONDY

119 II/492: Horní Lhota - Luhačovice, kř.se II/493;2.et

83 826 ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE

AR AR

DOTACE EU, FONDY

120 II/497: Šarovy - Březolupy

127 795 ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE

AR AR

15 000

DOTACE EU, FONDY

5 349

1 574

1 891

-87

644/3/110/137/10/09 Závěrečná zpráva, dodatek č.1

32 150

-1 487

11 001

3 367

647/3/110/140/10/09-08/08/15

3 855

-187

Závěrečná zpráva, dodatek č.1

65 540

-3 180

9 276

7 355

Závěrečná zpráva k 16.9.2015 642/3/110/135/10/09-07/08/15

4 141

-409

70 409

-6 946

15 209

5 251

6 254

-292

106 332

-4 959

643/3/110/136/10/09-07/08/15

Ostatní 121 Rezerva - NFV (smlouva s ŘSZK)

ŘSZK

AR AH

1 800

18 000 ROZPOČET ZK

AR

AA

1161/3/110/276/01/16

2 000 1 000

VRATKY DOTACÍ V NÁVAZNOSTI NA PROV. KONTROLÁCH 117 II/432: Roštín, průtah obcí

AR

AH

341 5 811

STÁTNÍ DOTACE

AR AR

AH

658

ODPISY PO

AR AR

AH

450 5 800

DOTACE EU, FONDY

AR

AH

-6 250

950 -6 132

11 185

755

300 5 500

9 050 18 000

10 000

443

-5 800

20 000

STÁTNÍ DOTACE

AR AR

AH

1 200

8 427

50 000 ODPISY PO

AR AR

AA

1 670 8 800

377

1141/3/110/279/10/15

-2 090 28 401

ODPISY PO

AR

AH

757 3 224 54 806

DOTACE EU, FONDY

111

AR

AH

5 227

STÁTNÍ DOTACE

AR AR

AH

1 654 28 133

6 449

DOTACE EU, FONDY

STÁTNÍ DOTACE

1140/3/110/278/10/15-01/01/16 -21 750

1 600 27 200

48 000 ROZPOČET ZK

DOTACE EU, FONDY

AH

3 969 67 464

8 641

155 000 ODPISY PO

AR

AH

4 522

38 000 ROZPOČET ZK

AR

1138/3/110/276/10/15 -438

76 897 21 129

1 317

1137/3/110/275/10/15

-4 141 856

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

621

14

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.

-4 858 14 550

DOTACE EU, FONDY

107 II/481: Velké Karlovice, most ev.č. 481-008

AR

AH

19

943 2 190 37 234

STÁTNÍ DOTACE

AR

13

Náklady v následujících letech

16 358 13 000

DOTACE EU, FONDY

AR

12

1139/3/110/277/10/15

26 196

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

2 138

DOTACE EU, FONDY

AR

11

1 541

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

-6 344

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

1 681 28 571

2 925

DOTACE EU, FONDY

AR

AH

-790

3 885

174

ODPISY PO

AR AR

3 674

781

25 859

DOTACE EU, FONDY

AR

7 770

66 042

STÁTNÍ DOTACE

AR AR

10

474

DOTACE EU, FONDY

101 II/487: Huslenky, průjezdní úsek

9

761

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

184 084 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR

AH

229

DOTACE EU, FONDY

100 III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1

AR

AH

6

DOTACE EU, FONDY

99 III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2

AR

AH

8

111 620 ROZPOČET ZK

AR

AH

7

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

6

Náklady před rokem 2015

ODPISY PO

AR

AH

4

Celkový náklad akce

0 ROZPOČET ZK - NFV

58 568

-58 568 VRATKA NFV 122 Rezerva - Rozpočet (ŘSZK)

-58 568

43 955 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AH

123 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.

Zlínský kraj

AH

124 BESIP - dotace na přechody pro chodce na silnicích I. a III. třídy

Města

4 228 ROZPOČET ZK

330

197 ROZPOČET ZK

0

43 954

599

3 300

Plánovaná úprava výdajů hrazených z dotace EU v letech, promítnutá v akcích výše

197

DB HO

ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE CELKEM

A

13 060

1 792

0

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

13 060

1 792

0

0

0

0

0

0

14 812 ROZPOČET ZK

13 060

1 752

HR AH AH

1 Baťův kanál - dotace 2 BESIP - bezpečnost přechodů pro chodce

Sdružení obcí pro rozvoj BK Obce

40 ROZPOČET ZK

40

DB HE

ORJ 140 - ODBOR INVESTIC CELKEM

A

ROZPOČET ZK

A

ROZPOČET ZK - NIV

A

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

A

ROZPOČET ZK - NFV

A

VRATKA NFV OSTATNÍ ZDROJE

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

A

94 491

148 878

354 140

259 134

241 000

241 000

241 000

0

73 392

86 938

284 278

234 502

240 000

240 000

240 000

0

7 386

30 998

50 142

24 270

1 000

1 000

1 000

0

0

-43

-222

0

0

0

0

0

7 374

0

0

0

0

0

0

0

-7 374

0

0

0

0

0

0

0

0 4 236

170 17 327

3 110 15 770

0 135

0 0

0 0

0 0

#ODKAZ!

0 0

9 477

13 488

1 061

227

0

0

0

0

8 818

27 578

8 783

13 000

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

5 801

16 637

4 119

3 000

0

0

0

0

ROZPOČET ZK - NIV

2 817

7 461

4 664

10 000

0

0

0

0

DA HI

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE CELKEM

A A A

ROZPOČET ZK - NFV

A

VRATKA NFV

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

0

0

0

0

0

0

0

-7 374

7 374

0

0

0

0

0

0

0

200

2 742

0

0

0

0

0

0

0

737

0

0

0

0

0

0

34 999 ROZPOČET ZK

3 343

16 637

882

AR

ROZPOČET ZK

2 458

AR

ROZPOČET ZK - NIV

2 817

HR

693/3/090/047/05/10-11/12/15 AH

1 Stavební úpravy zámku Vsetín - I. etapa

Muzeum Regionu Valašsko, p. o.

ROZPOČET ZK - NFV

AR

-7 374 VRATKA NFV

AR AR

ODPISY PO

AH AH

2 Depozitáře Otrokovice - regálový systém - II. etapa 3 Odstranění havarijního stavu budov - II. etapa

Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.

2 000 ODPISY PO

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

4 180 ROZPOČET ZK

4 Hrad Malenovice - statické zajištění hradu

Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.

17 000 ROZPOČET ZK

AR AH

200

ORJ 200 ORJ 200 737 1086/3/090/062/03/15 2 237 46

1096/3/090/063/03/15-01/09/15

1 664

bude dodatek IZ skutečnost 2015 upravena dle vyúčtování (-270,6 tis. Kč)

233

ODPISY PO

ROZPOČET ZK - NIV

AR

2014 - OPRAVA ZAÚČTOVÁNÍ NIV/INV 20102013 1 062 TIS. KČ; 2015 - OPRAVA ZAÚČTOVÁNÍ NIV/INV 2014 49 TIS. KČ

509 2 000

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ORJ 200 - dotace

7 374 -7 374

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

ODVOD z FI: 2013 - 400 tis. Kč, 2014 - 600 tis. Kč, 2015 - 195 tis. Kč, 2016 - 1 405 tis. Kč, 2017 - 800 tis. Kč

7 415

1 000

3 000

3 000

10 000

DA HI

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT CELKEM

A

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

A

30 021

79 195

100 738

4 000

0

0

0

0

17 197

43 959

58 008

4 000

0

0

0

0

0

20 083

32 106

0

0

0

0

0

A

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

0

-43

-222

0

0

0

0

0

A

ODPISY PO

3 981

11 871

10 615

0

0

0

0

0

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

8 844

3 325

231

0

0

0

0

0

HR AH

1 Nákup CNC soustruhu

SŠ COPT Uherský Brod

AR AH

1 900 ROZPOČET ZK ODPISY PO

2 Energeticky úsporná opatření

SUPŠ Uherské Hradiště

AR

ROZPOČET ZK - NIV ODPISY PO

AH

NEINVESTIČNÍ PROST.

3 Rekonstrukce nástavby (III. NP) - budova J

SŠPHZ Uherské Hradiště

AR

SPŠ strojnická Vsetín

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

6 497 ROZPOČET ZK

5 Rekonstrukce školní kuchyně

SŠ oděvní a služeb Vizovice

9 132 ROZPOČET ZK

6 210

987

15

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

1 396 4 668

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

80

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

590

7 Rekonstrukce sociálních zařízení

SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

7 725 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ODPISY PO

FI 2015: 650 tis. Kč

1002/3/150/380/12/13-01/05/14 závěrečná zpráva 28.1.2016

813

300

AR

AR

závěrečná zpráva akce 27.1.2016 1007/3/150/382/01/14 - 02/01/15 ODVOD Z

-43

AR

AR

955/3/150/358/05/13-03/05/15

závěrečná zpráva 14. 10. 2015

6 729 1 050

AH

961/3/150/361/07/13-02/01/16

provozní náklady p. o.

273

ODPISY PO

6 451 ROZPOČET ZK

8 674

544

AR

ZŠ Zlín, Mostní

106

4 383

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

6 Stavební úpravy pro umístění MŠ

4 557

1 524

AR

AH

44

5 399

ROZPOČET ZK - NIV

4 Stavební úpravy kotelen

852/3/150/317/03/12 225

500

7 438 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR AH

675

19 280 ROZPOČET ZK

AR AR

1 000

provozní náklady p. o. ZŠ Mostní provozní náklady p. o. DD Lazy 3 561 2 889

83

provozní náklady p. o. 1003/3/150/381/12/13-02/11/14 rok 2014 dle průběžné zprávy odpisy p. o. ZŠ Mostní

1039/3/150/393/06/14 - 01/06/15 závěrečná zpráva 30.11.2015

617

3

AA

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A AA

3

Organizace

Název a místo akce

8 Rekonstrukce DM - 1. NP, II. etapa

SPŠ a OA Uherský Brod

7 216 ROZPOČET ZK

9 Stavební úpravy dílen automechaniků

SOU Uherský Brod

6 198 ROZPOČET ZK

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

10 Sanace vlhkosti a oprava fasády

Gymnázium J.A.K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod

10 492 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ODPISY PO

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

AH

11 Stavební úpravy pro ZUŠ Uherské Hradiště

SOŠ a Gymnázium Staré Město

AH

4 451 ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

12 Stavební úpravy 3. NP pro Krajskou pedagogickopsychologickou poradnu 13 Rekonstrukce elektroinstalace

Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín ZUŠ Vsetín

AR

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

14 Vodovod Hradisko

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

ODPISY PO

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

15 Rekonstrukce elektroinstalace

SPŠ polytechnická - COP Zlín

14 976 ROZPOČET ZK

16 Stavební úpravy odborných dílen

SPŠ polytechnická - COP Zlín

1 954 ROZPOČET ZK

17 Rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa

Gymnázium Kroměříž

7 641 ROZPOČET ZK

AR

závěrečná zpráva 20.10.2015 HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ

2 966

provozní náklady p. o.

2 264

1037/3/150/391/06/14 - 01/08/15 7 465 300

444

19

2 263

1 858

provozní náklady p. o.

31

408

0

760

20

0

787

5

2

8

1051/3/150/399/10/14-01/11/15

14 976

1059/3/150/401/12/14 Závěrečná zpráva 9.12.2015

685 1 071

815

2 785

2 280

805

SŠ-COPT Kroměříž

2 483 NEINVESTIČNÍ PROST.

19 Stavební úpravy 2. a 3. NP

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

5 000 ROZPOČET ZK

20 Modernizace předávací stanice

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín (DS Burešov, Broučkova 292)

2 175 ROZPOČET ZK

21 Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP

ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín

1 318 ODPISY PO

ODPISY PO

22 Přístavba výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu

SOU Uherský Brod

AH

23 Stavební úpravy budovy č. p. 1435

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž

AR

24 Oprava střechy historické budovy

Gymnázium J.A.K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod

25 Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa

Gymnázium Kroměříž

AR

3 110

2 382 ROZPOČET ZK

ISŠ-COP Valašské Meziříčí

729

AR

ROZPOČET ZK - NIV

3 530

6 997 ROZPOČET ZK - NIV

6 497

3 722

OA Kroměříž

300 7 700 13 7

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

28 Rekonstrukce výměníkové stanice

1 357 18

SŠ hotelová a služeb Kroměříž

1 800 ODPISY PO

1 800

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí

5 100 ROZPOČET ZK

4 300

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí

2 200 ROZPOČET ZK

2 359

NEINVESTIČNÍ PROST.

35

2 000

1168/3/150/430/02/16

200

ODPISY PO

1 341 ROZPOČET ZK

32 Rezerva na akce v oblasti školství

1167/3/150/429/02/16

800

ODPISY PO

31 Nová kotelna v budově školní huti

AR

1163/3/150/428/02/16

2 000

ODPISY PO

AR

1148/3/150/424/11/15

172

4 394 ROZPOČET ZK

AR

ODVOD Z FI 2017: 1 300 tis. Kč

188

SPŠ polytechnická - COP Zlín

AR

29 Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů - objekt školy (Pavlákova ul.) 30 Stavební úpravy budovy č. p. 603

1 300 2 128

ROZPOČET ZK - NIV

AR

1146/3/150/422/10/15

4 500

3 675 ROZPOČET ZK

AR

1150/3/150/426/12/15

6 453

13 708 ROZPOČET ZK

NEINVESTIČNÍ PROST.

27 Rekonstrukce sportovního hřiště

AR

1149/3/150/425/12/15

500

10 475 ROZPOČET ZK

ODPISY PO

AR

871 27 526

ROZPOČET ZK - NIV

AR

provozní náklady p. o. 1112/3/150/411/06/15 závěrečná zpráva 26.1.2016 1115/3/150/413/06/15-02/01/16

2 382

32 656 ODPISY PO

ODPISY PO

26 Rekonstrukce Domova mládeže

1099/3/150/410/04/15

1 208

ROZPOČET ZK - NIV

AR

1062/3/100/136/01/15-01/11/15 - Akce je rozdělena na 2 části (oblast školství a sociálních věcí)

2 172

ODPISY PO

AR

4 000

200

ROZPOČET ZK

AR

1025/3/150/387/04/14

800

NEINVESTIČNÍ PROST.

AH

vratka příspěvků z roku 2015

800

ROZPOČET ZK - NIV

AR

1089/3/150/406/03/15-01/01/16

-222

ODPISY PO

AR

1041/3/150/395/07/14-01/02/15

1 269

10

18 Stavební úpravy odborných učeben ručního obrábění kovů

AR

AH

Závěrečná zpráva 12.11.2015

183

ODPISY PO

AR

AH

1042/3/150/396/07/14-02/06/15

3 968

1 643

AH

1040/3/150/394/07/14

728

25

AH

provozní náklady p. o.

0

112

AH

závěrečná zpráva 27.1.2016

330

NEINVESTIČNÍ PROST.

AH

závěrečná zpráva 26.1.2016

32

ODPISY PO

AH

1038/3/150/392/06/14-01/06/15

700 2 212

AR

AH

14

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.

1 181

AR

AH

13

Náklady v následujících letech

provozní náklady p. o.

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

AH

12

1060/3/150/402/01/15

AR

AH

11

427

ROZPOČET ZK - NIV

AH

10

5 950

AR

AH

9

ROZPOČET ZK - NIV

AR

AH

8

85

288

1 582 ROZPOČET ZK

AR

AH

148

5 318 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AH

7

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 ROZPOČET ZK

AR

AH

6

Náklady před rokem 2015

ROZPOČET ZK - NIV

AR

AH

5

Plánovaný zdroj financování NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

4

Celkový náklad akce

1 341

DA HI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM

A

ROZPOČET ZK

A

ROZPOČET ZK - NIV

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

689

17 590

55 643

0

20 019

16 000

0

0

0

16 000

0

0

0

4 102

38 645

6 464

0

1 558

12 158

13 193

0

0

0

0

55

2 713

4 839

135

0

0

0

0

634

9 217

1

227

0

0

0

0

111

4 639

184

7 836

303

8 697

HR AH

1 DZP Velehrad - Buchlovská - výměna výplní otvorů a sanace dřevěných ochozů

SSL Uherské Hradiště, p. o.

ROZPOČET ZK - NIV

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

2 Přístavba kotelny

DS Lukov, p. o.

9 000 ROZPOČET ZK

AH

3 Rekonstrukce rozvodů vody - 1. etapa

DS Burešov, p. o., Broučkova 292

5 000 ROZPOČET ZK

4 Rekonstrukce společných koupelen 5 DS Rožnov p. Radh. - Výměna výtahu pavilonu B

DS Burešov, p. o.

2 000 ROZPOČET ZK

6 Přístavba výtahu

DS Napajedla, p. o.

AR AH AH

SSL Vsetín, p. o.

AR

ODPISY PO

3 000 2 000 657 7 2 900

NEINVESTIČNÍ PROST.

7 DZR Kvasice - rekonstrukce zpevněných ploch

SSL Uherské Hradiště, p. o.

1046/3/100/130/08/14

55

4 534 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR AH

1 914 ROZPOČET ZK

241

1 342

50

1

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

8 Modernizace předávací stanice

AH

9 DZP Uherský Brod - rekonstrukce kotelny

DS Burešov, p. o., Broučkova 292 (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín) SSL Uherské Hradiště, p. o.

229

1 521 ROZPOČET ZK

1110/3/100/140/05/15

174

závěrečná zpráva 15. 12. 2015 1062/3/100/136/01/15-01/11/15 - Akce je rozdělena na 2 části (oblast školství a sociálních věcí) 1072/3/100/137/02/15

1 521

2 420 ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

2 303 117

10 Rekonstrukce kotelny

Domov Na Dubíčku, p. o., Hrobice 136, 763 15 Slušovice

AH

11 DZP Zašová - Transformace pobytových služeb - VII. etapa

SSL Vsetín, p. o.

10 000 ROZPOČET ZK

5 000

AH

12 Přístavba krčku

DS Loučka p. o.

3 000 ROZPOČET ZK

3 000

AH

13 Odstranění havarijního stavu kotelny

DS Loučka p. o.

1 494 ROZPOČET ZK - NIV

14 DZP Staré Město - oprava střechy

SSL Uherské Hradiště, p. o.

3 455 ODPISY PO

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

15 DZP Uherský Brod - oprava střechy

SSL Uherské Hradiště, p. o.

5 656 ODPISY PO

16 DZR Kvasice - oprava střechy hlavní budovy

SSL Uherské Hradiště, p. o.

7 846 ROZPOČET ZK - NIV

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH AR

ODPISY PO

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

AH

17 Dokončení protipožárních opatření

DS Loučka p. o.

AH

18 DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce střechy ubytovacích objektů 19 DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výplní oken

10 000 ROZPOČET ZK - NIV

SSL Uherské Hradiště, p. o.

17 000 ROZPOČET ZK

5 000

1073/3/100/138/02/15-01/06/15 ODVOD Z FI 2015: 1 500 tis. Kč hrazeno ze zabezpečení realizace IV závěrečná zpráva 7.10.2015 1049/3/100/132/09/14 - záv. zpráva

1 375 119 74 77

3 305

161

5 400

ODVOD Z FI 2015: 2 926 tis. Kč

95

1026/3/100/129/04/14-01/11/14 3 322

4 193

97

135

8 609

464

1157/3/100/144/01/16

99

9 370 ROZPOČET ZK

SSL Uherské Hradiště, p. o.

1135/3/100/143/09/15

400

0

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

1 800

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

2 200 ROZPOČET ZK ODPISY PO

AR AH

1098/3/100/139/04/15

1 510

ROZPOČET ZK - NIV

AR

AH

2015 - úprava na skutečnost dle PZ 1056/3/100/134/10/14-02/01/16 ODVOD Z FI 2015: 3 187 tis. Kč ODVOD Z FI 2017: 1 142 tis. Kč

2 000

719 ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

ODVOD Z FI 2015: 2 842 tis. Kč, 2016: 7 000 tis. Kč

43

ODPISY PO

AR AH

1058/3/100/135/11/14 -01/08/15

12 813 ROZPOČET ZK

70

1122/3/100/141/01/16 70 tis. Kč hrazeno ze zabezpečení realizace IV, 227 tis. Kč provozní náklady PO

227 1 000

9 000 1 000

16 000

0

DA HI

ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

A

ROZPOČET ZK

49 285

22 679

173 211

207 436

49 285

22 240

168 855

207 436

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

3 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829

0

0

0

0

0

130 314

118 754

A

ROZPOČET ZK - NIV

0

59

A

OSTATNÍ ZDROJE

0

170

A

ODPISY PO

0

0

316

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

0

209 932

0

0

0

HR AH AH AH AH

1 Výstavba interního pavilonu 2 Stavební úpravy centrální sterilizace

Vsetínská nemocnice a. s.

282 678 ROZPOČET ZK

32 678

Vsetínská nemocnice a. s.

15 890 ROZPOČET ZK

15 890

3 Budova A - lékárna 4 ZZS ZK - Výjezdová základna Buchlovice

Vsetínská nemocnice a. s.

5 898 ROZPOČET ZK

424

Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.

12 013 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AR

865/3/170/154/03/12-03/10/13 958/3/170/168/06/13-01/10/14

2 147

9 305

42

5

AR

ODPISY PO

0

156

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

0

357

193

12 639

AH

5 ZZS ZK - Výjezdová základna Suchá Loz

Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.

13 566 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ODPISY PO

160

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

472

AH

6 Rekonstrukce budovy H pro zdravotnické zařízení

Kroměřížská nemocnice a. s.

8 022 ROZPOČET ZK

7 Zřízení nového vjezdu do areálu

Vsetínská nemocnice a. s.

5 522 ROZPOČET ZK

ROZPOČET ZK - NIV

AR AH

8 Demolice mazutové kotelny

Kroměřížská nemocnice a. s.

AH AH AH AH AH AH

9 Budova K - nový vstup mikrobiologie 10 Budova B2 - větrání místnosti stlačeného vzduchu 11 Rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza 12 Přístavba magnetické rezonance k budově A 13 Rekonstrukce části budovy 35 pro výdejnu zdravotnických prostředků 14 Výměna luxferů - budova A

Vsetínská nemocnice a. s. Vsetínská nemocnice a. s.

ODVOD Z FI 2016 - 6 850 TIS. KČ 1114/3/170/186/06/15-02/12/15

84 ODVOD Z FI 2016 - 6 850 TIS. KČ 1053/3/170/177/10/14-02/10/15

0 5 511

1087/3/170/181/03/15-03/01/16

11

9 000 ROZPOČET ZK

8 791

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

1069/3/170/178/02/15-02/01/16

7 729

ROZPOČET ZK - NIV

AR AH

17

294

1151/3/170/191/12/15

209

50 ROZPOČET ZK

50

204 ROZPOČET ZK

204

HRAZENO Z 3032 - OSTATNÍ

Kroměřížská nemocnice a. s.

54 897 ROZPOČET ZK

3 792

51 105

Kroměřížská nemocnice a. s.

40 577 ROZPOČET ZK

3 000

37 577

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

3 280 OSTATNÍ ZDROJE

Kroměřížská nemocnice a. s.

1 014 ROZPOČET ZK

694/3/170/119/06/10-10/01/16

5 475

170

1152/3/170/192/01/16 1134/3/170/189/09/15 vlastní zdroje UHN, a. s. 1145/3/170/190/10/15

3 110 1 014

DA HI

OSTATNÍ AKCE

5 678 CELKEM

A A

1 836

15 766

14 679

225 000

241 000

241 000

0

14 652

13 602

224 000

240 000

ROZPOČET ZK

1 109

0

ROZPOČET ZK - NIV

4 569

240 000

0

1 836

1 114

1 077

1 000

1 000

1 000

0

1 109

0

14 652

13 602

224 000

240 000

240 000

4 569

1 604

985

1 000

1 000

1 000

1 000

HR AH AR

1 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Zlínský kraj

744 521 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

4

AA

AH AH

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A AA

3

Organizace

Název a místo akce

2 Následná péče o výsadbu po uvedení CO UH nemocnice do užívání 3 Havarijní stavy

4

5

Celkový náklad akce

Zlínský kraj Zlínský kraj

Plánovaný zdroj financování

437 ROZPOČET ZK - NIV 0 ROZPOČET ZK

6

7

Náklady před rokem 2015

8

9

10

11

12

13

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0

231

129

77

14

Náklady v následujících letech

0

0

72

12 337

1 800

0

0

0

0

0

0

200

1 675

0

0

0

0

0

72

12 137

125

0

0

0

0

0

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.

DE HO

ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM

A

ROZPOČET ZK ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

A HR AH

1 Oprava šaten

OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště

AR

1 549 NEINVESTIČNÍ PROST.

SPŠ Otrokovice

1 683 NEINVESTIČNÍ PROST.

SŠIEŘ Rožnov p. R.

5 274 NEINVESTIČNÍ PROST.

AH

SŠ COPT Uherský Brod

1 987 NEINVESTIČNÍ PROST.

AH

5 Odstranění škodní události

Gymnázium Kroměříž

1 683 72

1074/3/150/404/02/15

5 202

1088/3/150/405/03/15

1 987

734 NEINVESTIČNÍ PROST.

734

AH

6 Výměna výtahu OP Bečva

SOŠ J. Sousedíka Vsetín

1 182 NEINVESTIČNÍ PROST.

1 182

AH

7 Oprava rozvodů vody a odpadů v objektu školy

SŠ hotelová a služeb Kroměříž

1 800 ODPISY PO

1095/3/150/409/03/15 1113/3/150/412/06/15 1119/3/150/414/06/15 1 675

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

1061/3/150/403/01/15

200

ODPISY PO

2 Oprava vnitřího rozvodu vody 3 Oprava lodžií a přístavby domova mládeže 4 Oprava soustruhů

AH AH

1 349

1147/3/150/423/11/15

125

DB HO

ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

A

ROZPOČET ZK

A

ROZPOČET ZK - NIV

A

OSTATNÍ ZDROJE

A

ODPISY PO

A

STÁTNÍ DOTACE

29 316

42 941

54 447

11 423

2 658

1 993

0

0

19 382

35 704

50 000

0

0

0

0

0

0

1 893

0

0

0

225

0

0

0

0

0

0

0

9 709

5 344

3 661

5 623

2 658

1 993

0

0

0

0

786

0

5 800

0

0

0

0

0

0

19 382

35 412

9 389

2 239

2 658

1 993

HR AH AH

1 Dotace na přístroje, vybavení 2 ZZS ZK - defibrilátory a moduly kapnometrie

Zdravotnická zařízení ZK

54 793 ROZPOČET ZK

ZZS ZK, p. o.

11 828 ODPISY PO OSTATNÍ ZDROJE

AR AH

3 ZZS ZK - dýchací přístroje

ZZS ZK, p. o.

1 362 ODPISY PO

4 ZZS ZK - defibrilátory 5 ZZS ZK - mobilní dispečink

ZZS ZK, p. o.

11 361 ODPISY PO

ZZS ZK, p. o.

7 762 ODPISY PO

OSTATNÍ ZDROJE

AR AH AH

AH

AH AH AH

320

339

339

339

66

3 322

3 322

6 Dotace na úpravu NIS 7 ZZS ZK - technologická a referentská vozidla 8 Sanace sloupů izolačního pavilonu 9 Půjčka nemocnicím 10 Výměna páteřních rozvodů vody, oprava podlah a výměna podhledů v budově nukleární medicíny

Nemocnice ZK

dotace města Vsetín 1052/3/170/176/10/14-01/01/16

5 800

293 ROZPOČET ZK

293

2 700 ODPISY PO

2 700

UH nemocnice, a. s.

1 893 ROZPOČET ZK - NIV

1 893

UH nemocnice, a. s.

1116/3/170/187/06/15

1 962

ZZS ZK, p. o. Nemocnice ZK

1022/3/170/173/03/14-02/07/15

25

STÁTNÍ DOTACE

AR

AH

948/3/170/165/5/13-01/08/13

200

50 000 ROZPOČET ZK

0

786 ROZPOČET ZK - NIV

1097/3/170/182/04/15 1108/3/170/185/05/15 50 000 786

1155/3/170/195/01/16

DB HO

ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT CELKEM

A

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

A

OSTATNÍ ZDROJE

3 722

1 306

128 547

1 000

1 205

1 978

181 802

0

3 662

338

27 986

1 000

1 205

1 978

181 802

0

60

968

0

0

0

0

0

0 0

0

0

100 561

0

0

0

0

1 Strategická průmyslová zóna Holešov

Zlínský kraj

193 319 ROZPOČET ZK

1 532

308

5 101

1 000

1 205

1 978

181 802

ROZPOČET ZK

393

2 Stavba 10 technická a dopravní infratruktura uvnitř PZ

Zlínský kraj

124 530 ROZPOČET ZK

233

5

22 047

ROZPOČET ZK

1 504

25

A HR AH AR AH AR

1. část

26

189

AR

ROZPOČET ZK - NIV

34

780

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AH

3 SPZ Holešov - demolice vrátnice

Zlínský kraj

4 SPZ Holešov - stavební úpravy původního areálového vodovodu Zlínský kraj

AR

683/3/140/005/04/10-10/01/16 NFV - SR

155

předpokládaná NFV ze SR

100 561

1 029 ROZPOČET ZK - NIV

AH

další kapitálové náklady SPZ mimo IZ NFV - SR

OSTATNÍ ZDROJE

AR

954/3/220/01/06/14-02/01/15 NFV - SR předfinancování NFV ze SR

0

683 ROZPOČET ZK

136

1136/3/220/03/09/15-01/01/16

ROZPOČET ZK

547

předfinancování NFV ze SR

DB HE

FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ CELKEM

A

ROZPOČET ZK

A

ROZPOČET ZK - NIV

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

113 724

47 034

97 696

79 996

53 990

53 990

53 990

53 990

38 421

78 696

53 990

53 990

53 990

53 990

0

823

1 300

0

0

0

0

16 028

7 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

0

0

0

500

500

500

500

500

0

500

500

500

500

500

0 0

DA HI

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE CELKEM

A

ROZPOČET ZK

HR AH

1 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. - hudební nástroje

Zlínský kraj

2 500 ROZPOČET ZK

Účelová podpora - zakládané organizace ORJ 120

DA HI

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

A

CELKEM

ROZPOČET ZK

CELKEM

ROZPOČET ZK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DA HI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

A DA HI

ZDRAVOTNICTVÍ

A

CELKEM

ROZPOČET ZK

CELKEM

ROZPOČET ZK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 724

47 034

79 496

53 490

53 490

53 490

53 490

0

97 696

38 421

78 196

53 490

53 490

53 490

53 490

0

0

823

1 300

0

0

0

0

0 0

DA HI

OSTATNÍ AKCE

A

ROZPOČET ZK - NIV

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

A

16 028

7 790

0

0

0

0

0

36 196

18 348

36 523

20 000

20 000

20 000

20 000

Programová podpora - ORJ 120

61 500

18 101

29 393

27 000

27 000

27 000

27 000

15 828

7 790

Programová podpora - ORJ 120 Podpora MAS a "Bezpečné branky". V roce 2014 vratka NFV MAS 266 tis. Kč, v roce 2015 vratka 7 017 tis. Kč Programový fond - ORJ 120

HR AH

1 Podpora vodohospodářské infrastruktury

obce ZK

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

2 Podprogram na podporu obnovy venkova

obce ZK

Povodí Moravy

2 000 ROZPOČET ZK

4 Program obnovy objektů hasičských zbrojnic

obce ZK

2 545 ROZPOČET ZK

3 Opravy a investice na vodních tocích

200

700

ROZPOČET ZK - NIV

AR AH

240 611 ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

171 267 ROZPOČET ZK

1 300 1 722

ROZPOČET ZK - NIV

AR

Programový fond - ORJ 20

823

5 Baťův kanál 6 Dotace křižovatka Malenovice

Sdružení obcí pro rozvoj BK Město Zlín

350 ROZPOČET ZK

350

7 Program obcím na věcné prostředky JSDHO 8 Program BESIP

obce

4 500 ROZPOČET ZK 26 000 ROZPOČET ZK

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

AH

obce

6 690 ROZPOČET ZK

1 530

1 290

1 290

1 290

1 290

AH

9 Vybudování nové třídy

obce

250 ROZPOČET ZK

AH AH AH

Účelová podpora - ostatní - ORJ 120

4 500

Účelová podpora - ostatní - ORJ 120 Programová podpora - ORJ 20 Programová podpora - ORJ 120

250

Programový fond - ORJ 20

DB HE

FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY CELKEM

A

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

A A

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

A

ROZPOČET ZK - NFV

A

VRATKA NFV

A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

756 494

734 805

284 780

438 468

213 701

197 664

165 320

0

164 684

239 961

93 008

352 090

160 182

193 277

164 020

0

8 192

22 750

-4 665

19 163

3 818

2 937

1 300

0

-10 277

-56 421

67 495

105 638

-28 242 2 649

-94 229 8 378

-400 0 -50 662 4 151

0 0 0 146

0 0 0 2 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

0

0

A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

41 953

6 201

1 042

0

0

0

0

0

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ

210 175

346 430

224 088

64 663

46 757

1 369

0

0

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

251 393

43 199

13 301

2 406

194

0

0

0

1 739

3 000

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

0

7 016

16 873

4 481

0

0

0

0

0

A

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

A

OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV

A

OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

1 582

1 967

38

0

0

0

0

A

STÁTNÍ DOTACE

1 545

4 453

0

0

0

0

0

A

DOTACE EU, FONDY

36 543

86 429

399

0

0

0

0

0

3 529

0

2 484

0

0

0

0

0

0 0

DA HI

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE CELKEM

A

ROZPOČET ZK

A

ROZPOČET ZK - NFV

A

VRATKA NFV

0

0

1 212

0

0

0

0

0

3 902

719

0

0

0

0

0

0

-3 159

0

0

0

0

0

-1 461

0

ODPISY PO

193

-69

835

0

0

0

0

0

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

438

-201

38

0

0

0

0

0

A

STÁTNÍ DOTACE

120

56

0

0

0

0

0

0

A

DOTACE EU, FONDY

2 035

956

399

0

0

0

0

0

3 529 ROZPOČET ZK - NFV

3 902

719

-3 159

-1 461

ODPISY PO

193

-69

A

HR AH

1 Brána do vesmíru

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o

-4 620 VRATKA NFV

AR AR AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

463

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

-25

-201

AR

STÁTNÍ DOTACE

80

11

STÁTNÍ DOTACE

40

46

DOTACE EU, FONDY

1 351

179

AR

DOTACE EU, FONDY

684

777

2 Energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o

0

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AR AH

1 100 ROZPOČET ZK

Muzeum Kroměřížska, p. o.

AR

provozní náklady p. o. - příjem investiční neinvestiční investiční neinvestiční 663

1133/3/090/066/09/15

38 399

DOTACE EU, FONDY

3 Revitalizace budov a expozic - projektová příprava

NFV Příjem provozní náklady p. o. - výdaj

AR AR

AH

791/3/090/051/08/11-05/01/15

1 384 ROZPOČET ZK

549

1132/3/090/065/09/15

835

ODPISY PO

DA HI

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

130 592 CELKEM

A

ROZPOČET ZK

A

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

A

ROZPOČET ZK - NFV

A

VRATKA NFV

A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

A

STÁTNÍ DOTACE

A

DOTACE EU, FONDY

131 082

3 428

0

0

0

0

0

42 519

46 203

696

0

0

0

0

0

-10 277

-56 421

-400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 593

54 257

-25 083

-92 767

573

0

0

0

0

0

0

0

15 803

81 204

0

0

0

0

0

0

6 598

7 456

3 132

0

0

0

0

0

933

1 281

0

0

0

0

0

0

1 425

4 397

0

0

0

0

0

0

34 508

85 473

0

0

0

0

0

0

HR AH AR AR AR AR

1 Modernizace vybavení odborného vzdělávání

SOŠ Sousedíka Vsetín

19 242 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

5 849 13 378

-16 034 VRATKA NFV NEINVESTIČNÍ PROST.

16 219 DOTACE EU, FONDY - ROZ

878/3/150/330/05/12-02/02/14 2 656 -16 034

15

NFV Výdej NFV Příjem provozní náklady p. o.

16 219

průtokový transfer

5

AA

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A AA

3

Organizace

Název a místo akce

4

5

Celkový náklad akce

Plánovaný zdroj financování

AR

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

AR

DOTACE EU, FONDY

AH

2 Modernizace centra odborného vzdělávání

SPŠ a OA Uherský Brod

20 967 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

AR

ODPISY PO

AR

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

AR

DOTACE EU, FONDY

3 Inovace technologií praxe

ISŠ - COP a JŠ Val. Meziříčí

27 753 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

AR

AR

ODPISY PO

4 Modernizace technologického vybavení

SŠ - COPT Kroměříž

10 442 ROZPOČET ZK

AR

ODPISY PO

7 100 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AH

5 Modernizace praktické výuky

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.

2 899 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

AR

-1 993 VRATKA NFV

AR AR

ODPISY PO

AR

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

AR

DOTACE EU, FONDY

AH

6 Přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM ROZPOČET ZK - NFV

-11 223 VRATKA NFV

AR

13 958 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AR AH

ODPISY PO

7 Revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku odborných předmětů

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

22 162 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

AR

-16 308 VRATKA NFV

AR AR

ODPISY PO

16 528 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AR

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

AR

DOTACE EU, FONDY

AH

8 Centra vzdělávání

SPŠS Vsetín

AH

2 722 DOTACE EU, FONDY - ROZ 9 Realizace úspor energie

SPŠ polytechnická COP Zlín

STÁTNÍ DOTACE

AR

DOTACE EU, FONDY

AR

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

10 Realizace úspor energie - Domov mládeže

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín

16 188 ROZPOČET ZK

0

0

-1 993

453

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

STÁTNÍ DOTACE

AR AR

průtokový transfer průtokový transfer

2 789

DOTACE EU, FONDY

93 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AR

525 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

SPŠ stavební Valašské Meziříčí

-327

-10 896

578

13 380

936

700 953/3/150/357/05/13-01/01/14

13 450

2 859

NFV Výdej

-10 591

-5 717

NFV Příjem

1 247 10 277

6 251

průtokový transfer

-10 277

-9 642

průtokový transfer

10 277

6 251 996/3/150/377/09/13-01/02/14

480

0

2 722

0 34 670

2 036 34 615 1 326

582

188

-128

3 021

225

2 760 Příjem FI - dotace OPŽP

18

v roce 2014 - příjem dotace OPŽP

536

30

9 117

507

93

0

525

1 853 3 085

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

ODPISY PO

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

25 158 ROZPOČET ZK

112 8 895

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM ROZPOČET ZK - NFV

AR

-14 165 VRATKA NFV

AR

ODPISY PO

101

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

260

AR

NEINVESTIČNÍ PROST. STÁTNÍ DOTACE

AR

STÁTNÍ DOTACE

883

provozní náklady p. o. - výdaj provozní náklady p. o. - příjem 38

15 019 95

11 095 ROZPOČET ZK

NIV 645

NIV

ROZPOČET ZK - NFV

AR

NEINVESTIČNÍ PROST. STÁTNÍ DOTACE

AR

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

VOŠ pedagogická a sociální a SPŠ Kroměříž

NEINVESTIČNÍ PROST.

18 Realizace úspor energie

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

610 ROZPOČET ZK

19 Realizace úspor energie

SPŠ Otrokovice

832 ROZPOČET ZK

AR

600

-65

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

1123/3/150/415/07/15 115

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

59

56

Gymnázium Valašské Klobouky

122

50

150

ODPISY PO

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín

1125/3/150/417/07/15

131 1126/3/150/418/07/15

120

370

252 0

326

1127/3/150/419/07/15

200 392

946 ROZPOČET ZK

AR

22 Realizace úspor energie

Průběžná zpráva 27.1.2016

101

90

NEINVESTIČNÍ PROST.

21 Realizace úspor energie

1124/3/150/416/07/15

179

ODPISY PO

AR

249 250

918 ROZPOČET ZK

AR

466

223 295

ODPISY PO

20 Realizace úspor energie

15 tis. Kč výdaj a 80 tis. Kč příjem

5 581

55

ODPISY PO

AR

AH

400

ODPISY PO

AR

AH

0

328

1 032 ROZPOČET ZK

AR

AH

-3 464

859 ROZPOČET ZK

AR AR

AH

100

DOTACE EU, FONDY

Gymnázium L. Jaroše Holešov

Vratka do rozpočtu ZK

3 464

ODPISY PO

AR

1094/3/150/408/03/15 -600

-3 464 VRATKA NFV

AR

INV

4 151

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM AR

INV

6

DOTACE EU, FONDY DOTACE EU, FONDY

AR

Vratka do rozpočtu ZK

-100

AR AR

SŠ náb. a obch. Bystřice p. H.

983/3/150/364/08/13-01/01/14 -683

14 165 -14 165

AR

AR

0 400

1 900

DOTACE EU, FONDY

SŠ hotelová a služeb Kroměříž

AR

0 100 51

STÁTNÍ DOTACE

AR

Vratka do rozpočtu ZK

0

0 VRATKA NFV

AR AR

1093/3/150/407/03/15 -400

ROZPOČET ZK - NFV

AR

1055/3/150/400/10/14

124

STÁTNÍ DOTACE

SŠ-COPT Uherský Brod

0 389 1 792 -1 792

5 247 ROZPOČET ZK

AR

AH

997/3/150/378/10/13-04/01/15

0

ODPISY PO

17 Realizace úspor energie

provozní náklady p. o.

0

ROZPOČET ZK - NFV

AR

AH

1035/3/150/389/05/14-01/01/15

18 124 -18 124

-1 792 VRATKA NFV

AR

16 Realizace úspor energie

NFV Výdej NFV Příjem

7 779

2 366 ROZPOČET ZK

AR AR

AH

944/3/150/353/04/13-03/11/14

0 6 965

618 ROZPOČET ZK

11 Centra přírodovědného a technického vzdělávání

15 Realizace opatření úspor energií

NFV Příjem

-2 916

4 259

253

AH

NFV Výdej

-17 2 463 2 463

-278

14 Realizace úspor energie v areálu Pavlákova

INV 913/3/150/339/11/12-01/02/14

1 993

ODPISY PO

AH

NFV Příjem

1 816

ODPISY PO

13 Realizace opatření úspor energie

882/3/150/334/05/12-04/11/15 NFV Výdej

-5 433 5 399

AR

AH

NFV Výdej NFV Příjem

498 5 433

453

0 VRATKA NFV

12 Zateplení obvodového pláště tělocvičny v areálu Máchova 628

880/3/150/332/05/12-04/12/15

1 701

AR

AH

průtokový transfer

12 336 -14 821

-1 043

ROZPOČET ZK - NFV

AR

AH

průtokový transfer

20 200 2 071

ROZPOČET ZK - NFV

AR

NFV Příjem

3 189

-18 124 VRATKA NFV

AR

AH

2 485

73 289 ROZPOČET ZK

AR AR

NFV Výdej

-20 720

3 203 ROZPOČET ZK 480 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AR AR

879/3/150/331/05/12-01/02/14 629

17 291

-3 399

18 383 ROZPOČET ZK

AR AR

14

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky. průtokový transfer

7 764

2 463 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

13

Náklady v následujících letech

17 291

-5 433 VRATKA NFV

AR

12

-14 492

ROZPOČET ZK - NFV

AR

11

415

20 200 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

10

6 689 13 863

-14 821 VRATKA NFV

AR

9

16 219

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

AR

8

-19 060

17 291 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

7

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-14 492 VRATKA NFV

AR AR

AH

6

Náklady před rokem 2015

1128/3/150/420/07/15 365 111

400

70

894 ROZPOČET ZK

AR

1129/3/150/421/07/15 371

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

296

227

DA HI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ROZPOČET ZK

CELKEM

A

ROZPOČET ZK - NIV

A A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

31 371

380 375

8 982

0

0

0

0

0

16 355

190 974

-102 859

-6 807

0

0

0

0

-76

0

0

0

0

1 386 1 827

19 511 8 365

-4 914

0

0

0

0

0

88

521

53

0

0

0

0

0

10 883

151 656

106 815

4 054

6 807

0

0

0

0

657

6 172

5 060

76

0

0

0

0

A

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

0

3 000

0

0

0

0

0

0

A

OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

0

141

0

0

0

0

0

0

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

174

0

0

0

0

0

0

0

8 546

20 822

8 009

219

3 750

90

-23 917

-345

HR AH

1 Humanizace pobytových služeb

DS Rožnov p. R., p. o.

42 312 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

-528

ROZPOČET ZK - NIV

-158

713/3/100/097/08/10-09/12/15 -6 807

INV - příjem dotace

-3 112

-94

-76

528

23 917

345

6 807

INV

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

158

3 112

94

76

NIV

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

102

AR

ODPISY PO

AR

31 598 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

3 439

AR

86 666 ROZPOČET ZK

1 693

ROZPOČET ZK

458

AR

ROZPOČET ZK - NIV

104

AR

ROZPOČET ZK

AH

2 Domov pro seniory Jasenka, Vsetín

Sociální služby Vsetín, p. o.

AR

AR

OSTATNÍ ZDROJE

AR

ODPISY PO

AH

3 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa

Sociální služby Vsetín, p. o.

96 763 ROZPOČET ZK

úhrada 2 faktur zápočtem pohledávek ODVOD Z FI CELKEM: 7 559 tis. Kč

4 551

90

-9 312

-40 688

9 312

40 688

ROZPOČET ZK

365

AR

ROZPOČET ZK

50 000 DOTACE EU, FONDY - ROZ Sociální služby Vsetín, p. o.

INV

90 236

AR

24 525 ROZPOČET ZK

NIV - výdaj INV - příjem dotace

1 412 109

4 Transformace pobytových soc. služeb Zašová I. etapa - DZP Zašová

20

34

ROZPOČET ZK - NIV

AR

672/3/100/086/03/10-12/11/15 ORJ 140

6 225 49 995

AR

AH

provozní náklady p. o. 78 131

-49 995

49 995 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

NIV - příjem dotace

773

742/3/100/100/11/10-10/01/16 NIV INV - ORJ 140

424

378

328

720

INV - příjem dotace INV 847/3/100/110/02/12-04/03/15

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

-111

AR

ROZPOČET ZK - NIV

-267

-132

867

2 335

INV

40

236

NIV

4 911

13 232

INV

227

1 339

NIV

AR

3 202 STÁTNÍ DOTACE - ROZ STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR AR AR

18 143 DOTACE EU, FONDY - ROZ 1 566

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

INV - příjem dotace NIV - příjem dotace

6

AA

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A AA

3

Organizace

Název a místo akce

4

5

Celkový náklad akce

AR AH

Plánovaný zdroj financování

6

7

Náklady před rokem 2015

8

11

12

13

14

Náklady v následujících letech

5 Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad Salašská I. etapa - CHB Staré Město

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

13 428 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

571 20

1 960

-160

-13

1 595 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

429

1 166

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR

9 038 DOTACE EU, FONDY - ROZ 245

AR

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

AR

OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

AR

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

6 Transformace pobytových soc. služeb Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí

Sociální služby Vsetín, p. o.

34 416 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

4 271 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AR

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR

24 202 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

1 413

AR

7 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská

Sociální služby Vsetín, p. o.

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

8 476 ROZPOČET ZK

848/3/100/111/02/12-05/05/15

45

ROZPOČET ZK

AR

AR

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky. ODVOD Z FI SSL UH 2013: 61 tis. Kč, 2014: 2 200 tis. Kč

AR

AH

10

ODPISY PO

AR

AH

9

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020

výdaj NIV Příjem (dotace IOP) - INV, poplatek EON INV

1

42

NIV

2 431

6 607

INV

6

239

NIV

13

vratka části poplatku - přeložka EON ODVOD Z FI UH 2013: 376 tis. Kč, 2014: 2 783 tis. Kč, 2015: 786 tis. Kč provozní náklady p. o.

72 2 278 816

2 999

908/3/100/118/09/12-06/09/15 ODVOD Z FI 2014: 3 708 tis. Kč, 2015: 333 tis. Kč Příjem (dotace IOP) - INV

864

-2 076 -309

-291

311

3 960

INV

46

203

NIV

1 765

22 437

INV

263

1 150

NIV

238

1 084

910/3/100/120/09/12-05/02/15

163

12

Příjem (dotace IOP) - NIV

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

-117

AR

1 024 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

119

904

INV

1

40

NIV

676

5 125

INV

3

228

257

12 186

220

374

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR

5 801 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

231

AR AR AH

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

8 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice

Sociální služby Vsetín, p. o.

13 260 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

AR

1 605 STÁTNÍ DOTACE - ROZ 9 098 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

302

AR

9 Transformace pobytových soc. služeb Zašová III. etapa - CHB Vsetín Luh

Sociální služby Vsetín, p. o.

INV

53

NIV

8 804

INV

293

AR

ROZPOČET ZK

-328

AR

ROZPOČET ZK - NIV

279 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AR

Příjem (dotace IOP) - INV

302

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

49 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

NIV

1 554

391

AR

911/3/100/121/09/12-05/05/15

-10 358

52

738 ROZPOČET ZK

18

NIV 895/3/100/115/08/12-02/03/14 Příjem a vrácení (dotace IOP) - INV V roce 2015 - vratka INV dotací (49 tis. Kč SR a 279 tis. Kč EU)

329

49 279 ODVOD Z FI 2014: 1 154 tis. Kč

ODPISY PO

10 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa

Sociální služby Vsetín, p. o.

43 920 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

1 275 61

35 053 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AR

1 560

AR

2 500 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AR AH

NIV ODVOD Z FI SSL UH 2014: 1 698 tis. Kč, SSL VS 2015: 231 tis. Kč

-356

-121

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR

AH

Příjem (dotace IOP) - INV

ODPISY PO

AR

AH

NIV

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

40 742

925/3/100/123/03/13-05/10/15

1 843 -8 339

-29 214

-51

-1 509

NIV - příjem dotace

8 339

26 714

INV

51

1 509

NIV

2 500

Investiční dotace města V.M.

INV - příjem dotace ROP, město V.M.

ODVOD Z FI SSL UH 2013: 1 166 tis. Kč

ODPISY PO

11 Domov pro seniory Luhačovice

Domov pro seniory Luhačovice, p. o.

56 224 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

1 889

49 833

64

4 439

42 954 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

3 209

AR

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

928/3/100/124/03/13-05/08/15

-15 820

-30 263

-54

-3 155

12 692

30 263

INV

54

3 155

NIV

AR

OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

128

AR

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

3 000

AR

ODPISY PO

INV - příjem dotací, poplatek EON NIV - příjem dotace

vratka části poplatku - přeložka EON Investiční dotace města Luhačovice ODVOD Z FI SSL UH 2013: 763 tis. Kč, DS LOUČKA 2015: 1 188 tis. Kč

DA HI

ZDRAVOTNICTVÍ ROZPOČET ZK

CELKEM

A A

ROZPOČET ZK - NIV

A

ROZPOČET ZK - NFV

A

VRATKA NFV

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

A

ODPISY PO

A

NEINVESTIČNÍ PROST.

A

DOTACE EU, FONDY

92 640

162 820

-34 024

56 760

1 611

0

0

0

61 412

2 556

137

54 138

-47 896

-1 450

0

0

0

0

0

0

0

0

67

243

0

50 662

0

0

-50 662

0

0

0

0

0

97 475

16 760

-1

2 476

46 757

1 369

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 30 821 78

1 512

225

9 486

-259

0

0

0

0

0

37

887

0

0

0

0

0

0

779

27 254

HR AH

1 Standardizace KOS ZZS ZK

Zlínský kraj

29 575 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

23 495 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

1 311

AR AH

2 Rekonstrukce tepelného hospodářství

Vsetínská nemocnice, a. s.

1 231 274

ROZPOČET ZK - NIV

AH

4 ZZS ZK - výjezdová základna Rožnov pod Radhoštěm

Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.

42 647

ROZPOČET ZK

-22 218

22 327 DOTACE EU, FONDY - ROZ 16 727 ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

5 ZZS ZK - výjezdová základna Morkovice - Slížany

Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.

10 730 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

AR

Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.

17 624 ROZPOČET ZK

7 Realizace úspor energie

Vsetínská nemocnice, a. s.

13 785 ROZPOČET ZK

8 Technologické vybavení

Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.

ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST.

AR

NEINVESTIČNÍ PROST.

280

AR AH

323

9 Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK

Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.

13 461

998/3/170/170/10/13-04/06/15

-5 894

INV - příjem dotace

5 894 50 662

225 1

-50 662 -259

329 35 185

ROZPOČET ZK

AR

2 977 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

provozní náklady p. o. provozní náklady p. o. - příjem 15 736

NIV 1 161

50 602 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

INV

280

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

59 532 ROZPOČET ZK

AR

1034/3/170/175/05/14-02/08/15

0 9 343 -280

50 921 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

ODVOD

13 492

60 560 ROZPOČET ZK - NFV

AR AR

provozní náklady p. o. 946/3/170/163/04/13-03/10/14 Z FI 2014: 282 tis. Kč INV - příjem dotace

-13 492

-50 662 VRATKA NFV

AR

INV - příjem dotace

143 443 17 624

5 894 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

945/3/170/162/04/13-05/02/16 ODVOD Z FI 2013: 1 881 tis. Kč, 2014: 834 tis. Kč

7 593

ROZPOČET ZK

AR

provozní náklady p. o.

-7 593

13 492 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

AH

2

ROZPOČET ZK

AR

AH

8 006

31

ODPISY PO

6 ZZS ZK - Pořízení sanitních vozidel vč. technologického vybavení

NIV - výdaj - ORJ 140 395

2 105

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

13 193

7 593 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

949/3/170/166/05/13-03/02/15 ODVOD Z FI 2013: 921 tis. Kč, 2014: 3 884 tis. Kč

11 -13 193

36

NEINVESTIČNÍ PROST.

AR AH

109 15 738

21

835/3/170/147/01/12-02/10/14

-109

525

13 193 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR AR

NIV 820/3/170/146/10/11–05/04/15

111

22 218

ROZPOČET ZK

AR

INV

12 8 141

42 757 ROZPOČET ZK

AR AR

Příjem (dotace IOP) - NIV

1

78 -8 141

8 141 DOTACE EU, FONDY - ROZ Kroměřížská nemocnice, a. s.

Příjem (dotace IOP) - INV

-1 1 024

28 231

AR

722/3/170/126/09/10 - 07/10/15 ODVOD z FI 2012: 439 tis. Kč -1 024

-1 231 22 007

ROZPOČET ZK

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

AR

3 Rekonstrukce tepelného hospodářství

1 449 -22 007

-78 463

28 518 ROZPOČET ZK

AR

AH

93 -463

56 760

1 611

-2 622

-49 507

-1 450

146

2 750

81

2 476

46 757

1 369

1156/3/170/196/01/16 Příjem dotace

DA HI

OSTATNÍ AKCE ROZPOČET ZK

CELKEM

A A

ROZPOČET ZK - NIV

A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

498 362

60 527

303 910

381 708

212 090

197 664

165 320

0

44 399

229

193 822

304 759

208 078

194 727

164 020

0

250

19 239

3 818

2 937

1 300

0

0

0

0

0

6 739 249

2 997 13

98

0

A

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

41 865

5 679

989

0

0

0

0

0

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ

152 667

16 095

100 513

55 380

0

0

0

0

A

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

250 658

35 515

8 239

2 330

194

0

0

0

A

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

1 739

0

0

0

0

0

0

0

A

OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV

47

0

0

0

0

0

0

0

250

19 239

3 818

2 937

1 300

HR AH

1 Příprava a financování krajských rozvojových projektů

Zlínský kraj

27 545 ROZPOČET ZK

AH

INV

ROZPOČET ZK - NIV

AR

2 E- GOVERNMENT

Zlínský kraj

116 446 ROZPOČET ZK

92 769

787

19 203

3 687

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

ROZPOČET ZK

-77 728

AR

ROZPOČET ZK - NIV

-12 903

AR AR AH

3 Rozvoj e-Governmentu ve ZK II

Zlínský kraj

77 728 DOTACE EU, FONDY - ROZ

77 728

16 228

12 903

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

9 148 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

7 715 DOTACE EU, FONDY - ROZ 7

AR AH

4 Globální granty - Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlínský kraj

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR

1 483 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

269 416

AR

5 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK

fyzické osoby

AH

6 Informační a vyrozumívací a varovný systém

Zlínský kraj

ROZPOČET ZK - NIV

AR AR

81 836 DOTACE EU, FONDY - ROZ 522

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

1005/3/200/001/01/14-02/03/15 0

Příjem - dotace z fondů EU

-7

0

Příjem - dotace z fondů EU

7 715

0

7

0

28 249 41 865

13 72 32 183

28 162

INV

5 679

1 411 237 233

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

110 817 ROZPOČET ZK

AR

NIV

8 841 -7 715

155 340 DOTACE EU, FONDY - ROZ 5 160

AR

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

INV 3 325 9

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

318 732 ROZPOČET ZK - NIV 262 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AR

AH

299

ROZPOČET ZK - NIV

AR

NIV 844/3/010/04/02/12-06/12/14

-3 325

-1 683

NIV INV NIV 99 960

55 380

2 636

2 330

194 871/3/120/02/04/11-06/03/15

194 73 528

8 307

522

7

AA

PŘIPRAVENOST AKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 1

2

Pořadí

A AA

3

Organizace

Název a místo akce

4

5

Celkový náklad akce

Plánovaný zdroj financování

AR

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

AR

OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AH

7 Projekt Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji KORIS

3 747 ROZPOČET ZK

AR

ROZPOČET ZK - NIV

AR

OSTATNÍ ZDROJE

AH

8 Smart akcelerátor Zlínského kraje

7

8

9

5 603 9 Nové projekty EU

13

14

Náklady v následujících letech

Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky. dotace ORP Zlín a Vizovice dotace ORP Vizovice

897

744/3/120/001/11/10-07/03/15

217

Závěrečná zpráva

2 633

Investiční dotace 330 tis. Kč pro KOVED na pořízení CED z rozpočtu 2013 ORJ 110 98 989 553

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

0

5 603 193 822

304 759

208 078

194 727

164 020

0

0

1 000

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

0

0

1 000

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK - NIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 550

2 400

0

0

0

0

0

0

2 550

2 400

0

0

0

0

0

1 065 406 ROZPOČET ZK

Zlínský kraj

12

47

553 DOTACE EU, FONDY - ROZ

AR

11

1 739

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AR

10

Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku Náklady roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020

98 STÁTNÍ DOTACE - ROZ

právnické a fyzické osoby

AR

AH

6

Náklady před rokem 2015

ORJ 120

DB HO

FOND ZK - SEKCE KULTURA CELKEM

A A HR AH

1 Obnova zařízení zámku KM - ochrana sbírkových předmětů

Arcibiskupství olomoucké

1 000 ROZPOČET ZK

1 000

ROZPOČET ZK - NIV

AR

Účelová podpora - ORJ 90

0

DB HO

FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT ROZPOČET ZK

CELKEM

A HR AH AH AH AH AH AH

1 Inline povrch 2 Dofinancování rekonstrukce trávníku

HCBBSS Brumov - Bylnice ČSK Uherský Brod

3 Nákup elektronické časomíry 4 Modernizace kuželny v Bojkovicích

TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště

5 Projekt REKO FS - umělá tráva 3G 6 Obnovaení vybavení atletického areálu v UH

SK Hanácká Slavia Kroměříž

500 ROZPOČET ZK

500

1 800 ROZPOČET ZK

1 800

250 ROZPOČET ZK

250

Programový fond - ORJ 150 Programový fond - ORJ 150 Programový fond - ORJ 150

100 ROZPOČET ZK

100

1 500 ROZPOČET ZK

1 500

800 ROZPOČET ZK

800

TJ Bojkovice TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště

Programový fond - ORJ 150 Programový fond - ORJ 150 Programový fond - ORJ 150

DB HO

FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI

0

A

0

0

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

CELKEM

HR DE HR

Navržený zdroj financování

HR

ROZPOČET ZK

HR

ROZPOČET ZK - NIV

HR

před 2015

2015

1 023 054

2016

515 794

15 638

57 433

2017

2018

2019

2020

715 543

857 432

660 177

667 045

816 612

48 542

44 064

4 818

3 937

2 300

-622

0

0

0

0

ROZPOČET ZK - PŘÍJEM

-10 277

HR

ROZPOČET ZK - NFV

133 185

164 206

0

0

0

0

0

HR

VRATKA NFV

-35 616

-211 113

-50 662

0

0

0

0

HR

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

4 054

10 795

4 151

146

2 750

81

0

HR

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

41 970

7 147

1 042

0

0

0

0

-56 464

HR

DOTACE EU, FONDY - ROZ

882 051

857 455

342 973

64 663

46 757

1 369

0

HR

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

251 393

43 199

13 301

2 406

194

0

0

HR

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

1 739

3 000

0

0

0

0

0

HR

OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV

47

0

0

0

0

0

HR

DOTACE OD EUROREGIONŮ

0

0

0

0

0

0

HR

OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

0

141

0

0

0

0

HR

OSTATNÍ ZDROJE

874

409

103 671

0

0

0

0 67 558

0 0 0

HR

ODPISY PO

336 274

88 572

83 632

66 512

66 121

67 661

HR

NEINVESTIČNÍ PROST.

27 622

50 059

1 224

227

0

0

0

HR

STÁTNÍ DOTACE

17 686

137 159

15 430

28 360

34 906

10 674

2 000

HR

DOTACE EU, FONDY

310 974

69 857

262 725

382 514

569 949

192 450

47 456

4 144

18 050

55 300

45 800

18 800

17 800

0

AA AA AB

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

ORJ 10

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

ORJ 20

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

93 461 0

0

0

0

ROZPOČET ZK

44 178

8 085

1 500

0

0

0

0

0

AB

ODBOR EKONOMICKÝ

ORJ 30

ROZPOČET ZK

100 747

2 335

30 825

10 550

9 000

9 000

9 000

0

AB

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

ORJ 70

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

1 336

2 355

0

0

0

0

0

0

AB

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

ORJ 90

ROZPOČET ZK

3 930

500

0

0

0

0

0

0

68

63

0

0

0

0

0

0

AB AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AB AB

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ORJ 110

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV

AB

979

630

0

0

17

946

0

0

0

0

0

0

408 862

95 024

127 800

150 000

150 000

150 000

150 000

0

58 316

58 568

0

0

0

0

0

0

671 876

511 025

118 885

0

0

0

0

0

AB

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

ORJ 120

ROZPOČET ZK

13 060

1 792

0

0

0

0

0

0

AB

ODBOR INVESTIC - CELKEM

ORJ 140

ROZPOČET ZK

73 392

86 938

284 278

234 502

240 000

240 000

240 000

0

7 386

30 998

50 142

24 270

1 000

1 000

1 000

0

DOTACE EU, FONDY - ROZ

AB

ROZPOČET ZK - NIV

AB

ROZPOČET ZK - NFV

7 374

0

0

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

5 801

16 637

4 119

3 000

0

0

0

0

AB

ROZPOČET ZK - NIV

2 817

7 461

4 664

10 000

0

0

0

0

AB

ROZPOČET ZK - NFV

7 374

0

0

0

0

0

0

0

AB AB

AB

- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

PO

PO

AB AB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 102

38 645

6 464

16 000

0

0

0

PO

ROZPOČET ZK

ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK - NIV

0

1 558

12 158

13 193

0

0

0

0

49 285

22 240

168 855

207 436

0

0

0

0

0

59

100

0

0

0

0

0

1 109

0

14 652

13 602

224 000

240 000

240 000

0

- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE

ORJ 140

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

4 569

1 836

1 114

1 077

1 000

1 000

1 000

0

ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT

ORJ 220

ROZPOČET ZK

3 662

338

27 986

1 000

1 205

1 978

181 802

0

60

968

0

0

0

0

0

0

19 382

35 704

50 000

0

0

0

0

0

0

1 893

786

0

0

0

0

0

97 696

38 421

78 696

53 990

53 990

53 990

53 990

0

0

823

1 300

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK - NIV ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 170

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AB AB

4 000

32 106

- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ

AB AB

58 008

20 083

ROZPOČET ZK

AB AB

43 959

0

PO

AB AB

17 197

- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

AB AB

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

AB

ORJ 120

ROZPOČET ZK

ORJ 20

ROZPOČET ZK - NIV

AB

- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

PO

ROZPOČET ZK

0

0

500

500

500

500

500

0

AB

- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - OSTATNÍ AKCE

ORJ 140

ROZPOČET ZK

97 696

38 421

78 196

53 490

53 490

53 490

53 490

0

0

823

1 300

0

0

0

0

0

164 684

239 961

93 008

352 090

160 182

193 277

164 020

0

ROZPOČET ZK - NIV

AB AB

FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY

ORJ 200

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

8 192

22 750

-4 665

19 163

3 818

2 937

1 300

0

AB

ROZPOČET ZK - NFV

67 495

105 638

0

0

0

0

0

0

AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

2 649

8 378

4 151

146

2 750

81

0

0

ORJ 120

AB

AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

41 953

6 201

1 042

0

0

0

0

0

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ

210 175

346 430

224 088

64 663

46 757

1 369

0

0

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

251 393

43 199

13 301

2 406

194

0

0

0

AB

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

1 739

3 000

0

0

0

0

0

0

OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

0

141

0

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

0

0

1 212

0

0

0

0

0

3 902

719

0

0

0

0

0

0

ROZPOČET ZK

42 519

46 203

696

0

0

0

0

0

63 593

54 257

0

0

0

0

0

0

573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AB AB

- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

ROZPOČET ZK - NFV

AB AB

- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

AB

ROZPOČET ZK - NFV

AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ

15 803

81 204

0

0

ROZPOČET ZK

- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

16 355

190 974

-102 859

-6 807

0

0

0

0

AB

ROZPOČET ZK - NIV

1 386

19 511

-4 914

-76

0

0

0

0

AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

1 827

8 365

4 054

0

0

0

0

0

AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

88

521

53

0

0

0

0

0

10 883

151 656

106 815

6 807

0

0

0

0

657

6 172

5 060

76

0

0

0

0

AB

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

AB

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

0

3 000

0

0

0

0

0

0

AB

OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

0

141

0

0

0

0

0

0

- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ

ROZPOČET ZK

61 412

2 556

137

54 138

-47 896

-1 450

0

0

AB

ROZPOČET ZK - NIV

67

243

-1

0

0

0

0

0

AB

ROZPOČET ZK - NFV

0

50 662

0

0

0

0

0

0

30 821

97 475

16 760

2 476

46 757

1 369

0

0

78

1 512

1

0

0

0

0

0

44 399

229

193 822

304 759

208 078

194 727

164 020

0

6 739

2 997

250

19 239

3 818

2 937

1 300

0

AB

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

AB

- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - OSTATNÍ AKCE

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

AB AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AB

STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV

AB

249

13

98

0

0

0

0

0

41 865

5 679

989

0

0

0

0

0

DOTACE EU, FONDY - ROZ

152 667

16 095

100 513

55 380

0

0

0

0

AB

DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV

250 658

35 515

8 239

2 330

194

0

0

0

AB

OSTATNÍ DOTACE - ROZ

1 739

0

0

0

0

0

0

0

AB

OSTATNÍ DOTACE - ROZ - NIV

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

FOND ZK - SEKCE KULTURA

ORJ 90

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV

0

0

0

0

0

0

0

AB

FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT

ORJ 150

ROZPOČET ZK

0

2 550

2 400

0

0

0

0

AB

FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI

ORJ 100

ROZPOČET ZK

0

0

0

0

0

0

0

0

1 023 054 133 185 4 054 882 051 1 739 0 2 044 083

515 794 164 206 10 795 857 455 3 000 141 1 551 391

715 543 0 4 151 342 973 0 0 1 062 667

857 432 0 146 64 663 0 0 922 241

660 177 0 2 750 46 757 0 0 709 684

667 045 0 81 1 369 0 0 668 495

816 612 0 0 0 0 0 816 612

0 0 0 0 0 0 0

AB AB

AA

ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV STÁTNÍ DOTACE - ROZ

AA

DOTACE EU, FONDY - ROZ

AA

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

AA

OSTATNÍ DOTACE - ROZ OSTATNÍ ZDROJE - ROZ

AA AA AA

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM

0 0 0

8