Organisatie
2009
2010
2011
2012
2013 - 2015
Rijksoverheid Provincie Zeeland Zeeland Seaports Veiligheidsregio Europese Unie
€ 2.000.000 €0 €0 €0 €0
€ 1.200.000 € 1.000.000 € 200.000 €0 p.m
€0 € 1.300.000 € 250.000 €0 p.m
€0 € 900.000 € 250.000 €0 p.m
€0 €0 € 250.000 € 350.000 p.m
Totalen per jaar
€ 2.000.000
€ 2.400.000
€ 1.550.000
€ 1.150.000
€ 600.000
JAAR 2009 Deelproject Planvorming & Procedures Geen uitgaven in 2009
€0
Deelproject Incidentbestrijdingsmiddelen Aanpassing RWS-vaartuigen
€ 1.000.000
Deelproject Opleiden, Trainen & Oefenen Geen uitgaven in 2009
€0
Deelproject ICT & Informatiemanagement Geen uitgaven in 2009
€0
KNRM-post Geen uitgaven in 2009
€0
Incidentbestrijdingsmiddelen overige Deltawateren Geen uitgaven in 2009
€0
Overige Kosten Geen uitgaven in 2009
€0
TOTALE KOSTEN 2009
€ 1.000.000
Beschikbaar 2009
€ 2.000.000
Restant 2009
€ 1.000.000
1
JAAR 2010 Deelproject Planvorming & Procedures Projectmedewerker Trainee Totaal Deelproject Incidentbestrijdingsmiddelen Aanpassing RWS-vaartuigen Aanschaf schuimvormend middel en toebehoren Contract private partij Daadwerkelijk inzet blusvaartuig Warmtebeeldcamera Container brandbestrijdingsunit Mobiele dompelpompunits Persoonlijke beschermingsmiddelen Hulpverleningsunit Opsporingsmiddelen Totaal Deelproject Opleiden, Trainen & Oefenen Medewerker OTO Bijeenkomst Uitvoeringsregeling Ws Algemene Nautische Terminologie Zelfredzaamheid op het water Scheepskennis Praktijkdag SCC Incidentbestrijding op het water Totaal Deelproject ICT & Informatiemanagement Laptops bemanning vaartuig Videoconferentie Grondstation Helibeelden Beeldtransport VRZ Mobilofoon voertuigen Router Viprinet Portofoons Pagers Datacommunicatievoorzieningen Aanleg beveiligde lijnverbinding SCC Totaal KNRM-post KNRM-post Incidentbestrijdingsmiddelen overige Deltawateren Geen uitgaven in 2010 Overige Kosten Inhuur externe expertise t.b.v. MIRG-teams Vergaderkosten, drukwerk, reiskosten e.d. Totaal TOTALE KOSTEN 2010 Bijdrage 2010 Restant 2009 Beschikbaar 2010 Restant 2010
€ 9.691 € 4.375 € 14.066 € 1.000.000 € 180.000 € 43.773 € 12.480 €0 € 37.500 € 44.400 € 39.000 € 15.000 € 5.000 € 1.377.153 € 4.910 € 3.000 € 6.000 € 22.000 € 2.000 € 3.200 € 5.000 € 46.110 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 62.200 € 13.000 € 75.200 € 81.000 €0 € 30.000 € 7.500 € 37.500 € 1.631.029 € 2.400.000 € 1.000.000 € 3.400.000 € 1.768.971
2
JAAR 2011 Deelproject Planvorming & Procedures Projectmedewerker Trainee Totaal: Deelproject Incidentbestrijdingsmiddelen Aanpassing RWS-vaartuigen Contract private partij Daadwerkelijk inzet blusvaartuig Aanschaf Schuimvormend middel en toebehoren Containergaspakken Warmtebeeldcamera Container brandbestrijdingsunit Mobiele dompelpompunits Persoonlijke beschermingsmiddelen Hulpverleningsunit Opsporingsmiddelen Containerplatform Totaal Deelproject Opleiden, Trainen & Oefenen Medewerker OTO Cursus Inzicht CoPI-vaartuig Cursus Wet- en regelgeving Incidentbestrijdingsmiddelen Geneeskundige processen voor de brandweer Cursus Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Cursus Informatiemanagers Cursus informatiemanagement Huet voor brandweer Totaal Deelproject ICT & Informatiemanagement Laptops bemanning vaartuig Videoconferentie Grondstation Helibeelden Beeldtransport VRZ Mobilofoon voertuigen Router Viprinet Portofoons Pagers Beveiligde lijnverbinding SCC Totaal Incidentbestrijdingsmiddelen overige Deltawateren Geen uitgaven in 2011 Overige Kosten Inhuur externe expertise Vergaderkosten, drukwerk, reiskosten e.d. Totaal TOTALE KOSTEN 2011 Bijdrage 2011 Restant 2010 Beschikbaar 2011 Restant 2011
€ 38.765 € 13.125 € 51.890 € 929.366 € 75.040 € 24.960 € 485.000 € 50.000 € 15.000 € 37.500 € 942.600 € 39.000 € 15.000 € 5.000 € 40.000 € 2.658.466 € 58.906 € 1.000 € 1.000 € 90.000 € 1.000 € 33.000 € 3.000 € 4.800 € 67.000 € 259.706 € 105.000 € 35.000 € 20.000 € 10.000 € 2.600 € 6.000 € 8.000 € 1.200 € 10.000 € 197.800 €0 € 60.000 € 27.500 € 87.500 € 3.255.362 € 1.550.000 € 1.768.971 € 3.318.971 € 63.609
3
JAAR 2012 Deelproject Planvorming & Procedures Projectmedewerker Trainee Totaal: Deelproject Incidentbestrijdingsmiddelen Contract private partij Daadwerkelijk inzet blusvaartuig Totaal Deelproject Opleiden, Trainen & Oefenen Medewerker OTO Oefening multidisciplinair actiecentrum Individuele oefening CoPI Oefening ROT Oefening RBT Oefening Informatiemanagers, notulist, plotter Multidisciplinaire oefening Nederlandse teams Internationale oefening MIRG-teams Inzet HOvD Brandweer Officier van dienst Brandweer Officier van dienst KLPD Officier van dienst RWS Informatiemanager Bevelvoerders in het veld Manschappen in het veld Totaal Deelproject ICT & Informatiemanagement Beveiligde lijnverbinding SCC Totaal Incidentbestrijdingsmiddelen overige Deltawateren Geen uitgaven 2012 Overige Kosten Inhuur externe expertise Vergaderkosten, drukwerk, reiskosten e.d. Instandhoudingskosten Onvoorzien Totaal
€ 38.765 €0 € 38.765 € 75.040 € 24.960 € 100.000 € 58.906 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 500.000 € 7.360 € 8.960 € 4.480 € 8.000 € 32.738 € 8.320 € 36.400 € 765.164 € 10.000 € 10.000 €0 € 34.000 € 27.500 € 102.235 € 135.945 € 299.680
TOTALE KOSTEN 2012 Bijdrage 2012 Restant 2011 Beschikbaar 2012 Restant 2012
€ 1.213.609 € 1.150.000 € 63.609 € 1.213.609 €0
4
JAAR 2013 TOT EN MET 2015 Deelproject Planvorming & Procedures Projectmedewerker Trainee Totaal:
€0 €0 €0
Deelproject Incidentbestrijdingsmiddelen Contract private partij Daadwerkelijk inzet blusvaartuig Totaal
€ 75.040 € 24.960 € 100.000
Deelproject Opleiden, Trainen & Oefenen Medewerker OTO Opleiden Oefenen Totaal
€ 58.906 € 136.094 € 100.000 € 295.000
Deelproject ICT & Informatiemanagement Beveiligde lijnverbinding Totaal
€ 10.000 € 10.000
Incidentbestrijdingsmiddelen overige Deltawateren Waakvlamovereenkomst
€ 50.000
Overige Kosten Inhuur externe expertise Instandhoudingskosten Vergaderkosten, drukwerk, reiskosten e.d.
€0 € 141.000 € 4.000
Totaal
€ 145.000
TOTALE JAARLIJKSE KOSTEN
€ 600.000
Per jaar beschikbaar
€ 600.000
Restant per jaar
€0
5
